第一篇：于都委黨校2018年部門預算

于都縣委黨校2018年部門預算

目 錄

第一部分 于都縣委黨校概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 于都縣縣委黨校2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支情況說明

二、2018年三公經費預算情況說明

第三部分 于都縣委黨校2018年部門預算表

一、收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表 五、一般公共預算支出表 六、一般公共預算基本支出表 七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

第四部門 名詞解釋

第一部分 于都縣委黨校概況

一、部門主要職責

1、按照《中國共產黨黨校工作條例》的要求以及于都縣干部教育培訓規劃，發揮對黨政領導干部培訓輪訓主渠道的作用，有計劃地輪訓黨員領導干部，培訓青年后備干部、大學生“村官”和理論宣傳骨干，培訓村干部，并負責對學員在校期間的學習培訓情況進行考核登記，作為干部提拔使用的重要依據之一。

2、根據縣委、縣政府中心工作的需要，舉辦各類專題研討班，研討和解決工作中的熱點、難點問題。

3、研究和宣傳中國特色社會主義理論，圍繞黨的中心任務和縣委、縣政府的戰略部署，對全縣重大理論和現實問題開展研究，為教學和社會實踐服務，為縣委、縣政府決策服務。

4、負責對鄉鎮基層黨校進行業務指導和師資培訓工作。

5、承擔縣委、縣政府交辦的其他任務。

二、部門基本情況

于都縣委黨校屬參照公務員法管理事業單位，編制數26人。現有人數21人，其中：在職人員21人，包括公務員2人、參公人員4人、全額事業15人；退休人員12人。

第二部分 于都縣委黨校2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2018年于都縣委黨校收入預算總額為415.95萬元，其中：財政補助收入312.99萬元，占收入預算總額的75.25%；事業收入85萬元，占收入預算總額的20.44%；上年結轉（結余）17.96萬元，占收入預算總額的4.31%。

（二）支出預算情況

2018年于都縣委黨校支出預算總額為415.95萬元.按支出項目類別劃分：基本支出285.95萬元，包括工資福利支出179.33萬元、商品和服務支出99.92萬元、對個人和家庭的補助支出6.7萬元，項目支出130萬元。

按支出功能科目劃分：教育支出376.33萬元，占支出預算總額的90%。社會保障支出25.24萬元，占支出預算總額的6%，住房保障支出14.38萬元，占支出預算總額的4%。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出179.33萬元，占支出預算總額的43.11%；商品和服務支出99.92萬元，占支出預算總額的24.02%；對個人和家庭補助6.7萬元，占支出預算總額的1.61%。項目支出130萬，占支出預算總額的31.26%。

（三）財政撥款支出情況

2018年于都縣委黨校財政撥款支出預算312.99萬元，具體為：干部教育支出273.37萬元，占財政撥款支出預算的87.34%，社會保障和就業25.24萬元，占財政撥款支出預算的8.06%,住房保障支出14.38萬元，占財政撥款支出預算的4.6%。

（四）政府性基金情況

沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出

（五）機關運行經費等重要事項的說明

2018年公用經費16.47萬，其中辦公費10.5萬，高溫補貼1.34萬，烤火費0.79萬，公務交通補貼3.84萬，較上一年度增加49.72%，原因為統計口徑變化，上一年度僅計入辦公費11萬元。

（六）政府采購情況

2018年政府財政預算20萬，列支在項目支出：黨校事業發展經費100萬中，實行計劃管理，政府審批，用于改善黨校教學條件。

二、2018年三公經費預算情況說明

2018年于都縣委黨校“三公”經費年初預算安排6萬元： 因公出國（境）費0萬元，與上年無增減。公務接待費6萬元，與上年持平，無增減。公務用車購置及運行經費0萬元，無增減。

第三部分 于都縣委黨校2018年部門預算表

八張表（詳見附表）

第四部分 名詞解釋

1、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

2、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

3、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

4、“三公”經費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。

中共于都縣委黨校

2018年2月

第二篇：銅鼓委黨校2018年部門預算

銅鼓縣委黨校2018年部門預算

目

錄

第一部分

銅鼓縣委黨校概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分

銅鼓縣委黨校2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支情況說明

二、2018年“三公”經費預算情況說明 第三部分

銅鼓縣委黨校2018年部門預算表

一、收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表五、一般公共預算支出表六、一般公共預算基本支出表七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表 第四部分

名詞解釋

銅鼓縣委黨校2018年部門預算情況說明

第一部分

銅鼓縣委黨校概況

一、部門主要職責

1、根據中央、省委、市委和縣委對干部隊伍建設的要求，培訓、輪訓各級黨員領導干部及后備干部，培養理論干部。

2、研究馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想以及科學發展觀等重大戰略思想，圍繞黨的中心任務和縣委、縣政府的重大部署，對重大問題開展理論研究，為教學和社會實踐服務，為縣委、縣政府科學決策服務。

3、針對改革開放和社會主義現代化進程中的重大理論和現實問題，開展馬克思主義中國化最新成果的理論宣傳，開展黨的路線、方針、政策的宣傳。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個，包括：中共銅鼓縣委黨校。

本部門2018年年初編制人數8人，其中行政編制 0人，事業編制 8人；年初實有人數17人，其中在職人員8人，離休人員0人，退休人員9人；年末學生人數 0 人。

第二部分

銅鼓縣委黨校2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況 本部門2018收入總計95.45萬元，其中上年結轉和結余 0萬元，較上年減少0%；本年收入合計95.45萬元，較上年減少0.55 %，主要原因是：遺屬補助減少。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入95.45萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；事業單位經營收入0萬元，占0%；其他收入（含附屬單位上繳收入、上級補助收入 0萬元，占0 %。

（二）支出預算情況

本部門2018預算支出總計95.45萬元，其中本年預算支出合計95.45萬元，較上年減少0.55 %，主要原因是：遺屬補助減少；年末結轉和結余0萬元，較上年增長0 %，主要原因是：無

本年支出的具體構成為：基本支出84.45萬元，占88.5%；項目支出11萬元，占11.5%；事業單位經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

（三）財政撥款支出情況

本部門2018財政撥款本年支出年初預算數為95.45萬元，按功能分類科目分：一般公共服務支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%；公共安全支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的 0%。

一般公共預算財政撥款基本支出按經濟分類科目分：工資福利支出73.83萬元，較上年增加10 %，主要原因是：工資調資；商品和服務支出9.8萬元，較上年減少7.5%，主要原因是：人員退休；對個人和家庭補助支出0.82萬元，較上年增加14 %，主要原因是：遺屬補助經費調資；其他資本性支出 0萬元，較上年增長0 %，主要原因是：無。

（四）政府性基金情況

沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）機關運行經費等重要事項的說明

本部門2018 機關運行經費支出9.8萬元，比2017年減少0.8萬元，較上年減少7.5%，主要原因是：人員退休.（六）政府采購情況

無政府采購。

二、2018年“三公”經費預算情況說明

本部門2017一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為0.5萬元,其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的0%，決算數較上年增長0 %。主要原因是：無。

（二）公務接待費支出年初預算數為0.5萬元，較上年不變。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為 0萬元，完成預算的0 %，決算數較上年增長0 %。主要原因是：無；公務用車運行維護費支出年初預算數為 0萬元，決算數為0萬元，完成預算的 0%，決算數較上年增長0 %。主要原因是：無。

第三部分

銅鼓縣委黨校2018年部門預算表 八張表（詳見附表）

第四部分

名詞解釋

“三公”經費支出：指政府部門人員因公出國（境）經費、公務車購置及運行費、公務招待費產生的消費。

機關運行經費支出：為行政人員提供后勤服務的管理費用，包括：辦公費、印刷費、水電費、差旅費、會議費、交通補助、福利費等。

第三篇：2018年夏津委黨校部門預算

2018年夏津縣（縣委黨校）部門預算

目 錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分 2018年部門預算表

一、2018年收支預算總表（功能分類科目）

二、2018年收支預算總表（經濟分類科目）

三、2018年收入預算表

四、2018年支出預算表

五、2018年財政撥款收支預算表

六、2018年一般公共預算財政撥款支出預算表

七、2018年政府性基金支出預算表

八、2018年財政撥款安排的基本支出預算表

九、2018年政府采購預算表

十、2018年財政撥款“三公”經費支出預算表

第三部分 2018年部門預算情況和重要事項說明

第四部分 名詞解釋

第一部分

部門概況

一、部門主要職能 主要職責是：

黨員干部輪訓、培訓。

下設辦公室、教務科、函授科、研究室、成教科、財務科五個科室。各科室職責如下：

辦公室工作職責

黨校辦公室是黨校的綜合辦事機構，承擔著決策參謀、綜合協調、信息反饋、督促落實、運轉保障等任務。主要職責是：

圍繞中央和省、市、縣委關于黨校工作的總體部署，收集信息，綜合情況，反映動態，協調調度，為校委決策當好參謀。

二、貫徹落實校委會綜合管理方面的指示精神，做好校內各部門的組織、協調和管理工作。協助校領導組織協調校內日常工作運轉。

三、負責做好對校委重大決策、重要工作部署和科室承擔工作任務貫徹落實情況的督促檢查以及對校領導同志的指示、批示的督辦落實。

四、負責全校綜合性的工作計劃、總結、校委文件及縣委黨校主要負責同志講話文稿、向上級黨校和縣委上報的綜合性材料等文字工作。

五、組織安排全校會議、事務和校領導同志重要活動。

六、負責上級機關和校外來訪人員的接待服務工作。

七、負責上情下達、下情上報、通知通告工作。

八、負責上級來文和黨校文件的登記、分發、批閱、傳閱、催辦、保管和歸檔工作。

九、負責保密工作，按規定保管使用“中國共產黨夏津縣委員會黨校”印章和法人代表名章及黨校證件。

十、負責黨校檔案收集、接收、整理、保管和利用。

十一、負責信息工作，加強與兄弟黨校的信息交流，及時了解外地黨校發展的最新動態。

十二、負責對外聯絡工作。

十三、負責全校辦公通訊，交通運輸，文件、資料、報刊書籍的印刷工作。

十四、負責校領導的辦公服務工作。

十五、負責各科室報刊的征訂分發工作。

教務科工作職責

教務科是負責主體班次教學管理的綜合部門，主要職責是：

一、組織主體班次有關教學計劃的制定。

二、根據教學需要，組織全體教師進行教學研究活動，提出教學改革等建議，推進教學改革。

三、根據教學計劃制定、分發課程表，保證教學工作的正常進行。定期召開學員座談會，及時了解教學情況和效果，進行教學督導。

四、負責全體教師集體備課的統籌安排，做好溝通

和服務工作。

五、根據教學計劃，訂購和發放主體班次教材及教學資料。

六、根據教學質量評估辦法，組織實施教學質量考核評估工作，并負責教學工作量匯總。

七、組織有關教學觀摩活動、教師培訓活動及優秀教學獎、優秀教師、精品課的評選工作。

八、負責外聘教師的聯系、聘請和有關教學方面的對外聯絡。

九、組織安排主體班次的考試，作業論文的評閱工作，做好學員成績的匯總、登記工作。

十、負責教學資料檔案的整理、匯總、歸檔、保存工作。

函授科工作職責

一、及時傳達省委黨校、市委黨校有關函授教育的有關方針政策和指示。

二、妥善保管歷年來我校業余函授教學工作相關的文書、資料檔案。

三、因工作需要查閱或借閱相關檔案時，應詳細記錄，并經分管校長審核批準;確需復印相關檔案的，必須有相關人員監督，以免造成他人的檔案資料外泄。

四、檔案要按號統一編排、管理。

研究室工作職責

一、負責全校科研工作的管理，建立和健全科研工作各項工作制度，擬訂科研工作計劃。

二、建立科研檔案，管理教研人員的科研活動。

三、負責協調和督查各科室完成上級和學校交給的科研課題任務。

四、組織教研人員參加學術研討、交流活動，開展社會調查，擬訂落實各種科研課題，做好科研成果的推薦發表工作。

五、負責同上級黨校、科研、出版部門的有關科研方面的各種聯系。

六、按照規定做好科研成果的統計。

成教科工作職責

一、負責成教學員招生宣傳、學員報道、繳費、注冊的組織工作。

二、成人教育學期授課計劃的通知、集中面授各項工作的準備、考試組織及安排等工作。

三、負責成人教育學員學籍管理，學籍變動情況統計上報。

四、每年學生畢業信息采集、畢業生登記表、實習鑒定表、實習鑒定冊準備及填寫。

五、每年學位考試報名及組織工作。

六、畢業考試組織，畢業生學籍表填寫。

七、負責成人學期考試成績錄入，學生考勤統計、學生

平時成績管理。

八、負責試卷分類裝訂。

九、完成成人教育學期教學材料匯總、上報。

十、負責職業技能鑒定所招生宣傳工作。

十一、負責職業技能鑒定授課前各項準備工作。

十二、負責鑒定人員呈批表填寫，信息錄入工作及鑒定各項材料準備工作。

十三、鑒定人員考務準備工作。

十四、及時辦理發放培訓證書。

十五、負責短期培訓市場調研，做好招生宣傳工作。

十六、負責短期培訓學員組織、授課前準備及考務工作。

十七、負責短期培訓學員上報材料準備。

十八、鑒定所管理各類材料分類歸檔。

財務科工作職責

財務科主要從事財務管理及會計核算工作。主要職責是：

一、認真貫徹執行國家的財經方針、政策及單位制定的各項財務制度。

二、建立健全財務人員崗位責任制，做到事事有人管，人人有專責，工作有檢查。既要明確分工，又要密切合作。

三、根據事業計劃，正確編制的財務計劃（預

算），辦理會計業務，按照規定的程序的期限，報送會計年報（決算）。

四、根據國家有關規定，建立健全單位內部的會計監督、會計成本核算工作;規范會計基礎工作和會計工作程序，保證單位各項經濟活動正常運行。

五、組織合理收入，嚴格控制支出。所有開支應按單位有關審批制度辦理。凡不符合財務開支標準和開支計劃的要拒付。

六、當好領導參謀，進行經濟活動分析，及時匯報業務收支、財產管理等情況，會同有關部門做好管理工作和經濟核算。

七、對外所有開支均應取得合法的原始憑證（如發票、賬單、收據等）。原始憑證由經手人、驗收人和主管負責人簽字后，經制單，校長批準后，出納付款結算。出差或因公借款，須經科室和單位領導批準，任務完成后及時辦理結帳報銷手續。

二、部門預算單位構成

縣委黨校部門預算包括：機關預算。

第二部分

年部門預算表

— 10 — 2018

見附件：2018年部門預算表

第三部分

2018年部門預算情況和

重要事項說明

一、2018年部門預算情況說明

（一）收支預算總體情況

2018年收入預算為 227.93 萬元，其中：財政撥款227.93 萬元，財政專戶管理資金 0 萬元，上年結轉 0 萬元。

2018年支出預算為227.93 萬元，其中：按功能分類科目，一般公共服務支出（類）216.36 萬元，社會保障和就業支出（類）

0 萬元，醫療衛生和與計劃生育支出 0 萬元，住房保障支出 11.57 萬元；按經濟分類科目，工資福利支出（類）201.34 萬元，商品和服務支出 26.58 萬元，對個人和家庭的補助 0 萬元，資本性支出 0 萬元。

（二）財政撥款收支情況

2018年財政撥款收入預算為227.93 萬元，其中：一般公共預算227.93 萬元，政府性基金預算 0 萬元，國有資本經營預算 0 萬元。

2018年財政撥款支出預算為227.93 萬元，其中：一般公共服務支出（類）216.36 萬元；社會就業和保障支出（類）0 萬元；醫療衛生與計劃生育支出 0 萬元；住房保障支出 11.57 萬元。具體情況如下：

1、一般公共預算財政撥款收支情況：

2018年一般公共預算收入納入預算227.93

萬元，比上年增長11.06萬元,約5.10%，主要原因是：機構人員工資、日常運轉以及完成部門工作任務和事業發展目標而安排的項目支出增加。

2018年一般公共預算支出預算為227.93 萬元。其中：（1）一般公共服務支出 216.36 萬元，主要用于機關及所屬單位等機構人員工資、日常運轉以及完成部門工作任務和事業發展目標而安排的項目支出。比上年增長1.99萬元,約0.93%，主要原因是機構人員工資、日常運轉以及完成部門工作任務和事業發展目標而安排的項目支出增加。

（2）社會保障和就業支出 0 萬元，主要用于機關以及所屬 各單位等機構的離退休工作人員支出。比上年增長，主要原因是：列支機關事業單位基本養老保險。

（3）醫療衛生與計劃生育支出 0 萬元。（4）住房保障支出 11.57 萬元。

2、政府性基金預算財政撥款收支情況：

2018年政府性基金預算收入預算 0 萬元，比上年增加（減少）。

2018年政府性基金預算支出預算為 0 萬元。

二、重要事項說明

（一）政府采購情況

2018年政府采購預算 0 萬元，其中：財政撥款安排 0 萬元，財政專戶管理資金安排 0 萬元。

（二）機關運行經費情況說明

我部門共含參公管理單位 0家，為

。上述單位2018年機關運行經費財政預算撥款共計 0 萬元。

（三）財政撥款安排的“三公”經費情況

2018年，財政撥款安排的“三公”經費預算共 1.82 萬元，其中因公出國（境）費 0 萬元，公務用車購置和運行維護費 1.8 萬元，公務接待費 0.02 萬元。具體情況說明如下：

1、因公出國（境）團組數及人數：預計0 個團組，共計 0人。

2、公務用車購置數及保有數：購置數0 輛，保有數 1輛。

3、國內公務接待的預計批次及人員：預計 1 批次，共計 10 人。

2018年“三公”經費預算比2017年減少0.01 萬元，其中：因公出國（境）費增加（減少/與2017年基本持平）0 萬元、公務用車購置及運行費增加 0 萬元、公務接待費與2017年基本持平。公務用車購置及運行費增加的主要原因是：（機關事務管理局批準保留專業技術用車1 輛）。

（四）國有資產占有使用情況

截至2017年12月31日，本部門及所屬各預算單位共有車輛 1 輛；價值

萬元以上的大型設備0（臺、件、套），總價值 0 萬元。

2018年部門預算安排購置單位價值100萬元以上大型設備 0（臺、件、套），總價值 0 萬元。

（五）績效目標設置情況

2018年本單位實行績效管理的財政撥款項目共 1 個，涉及財政撥款 2.5 萬元。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指由縣級財政撥款形成的部門收入。按現行管理制度，縣級部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算收入、政府性基金預算收入和國有資本經營預算收入。

二、財政專戶管理資金：指單位納入財政專戶管理的資金。包括：教育收費、社會公益機構接受的公益捐贈收入，以及幼兒園接受的捐贈收入等。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如：xx單位開展xx活動取得的xx收入……等。

四、事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如xx單位開展xx活動取得的xx收入……等。

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

六、上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

七、附屬單位上繳收入：指附屬獨立核算單位按照規定上繳的收入。

八、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后收支差額的基金）彌補本收支缺口的資金。

九、上年結轉：指以前尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務和事業發展目標所發生的支出。

十二、“三公”經費：指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類接待（含外賓接待）支出。

第四篇：于都發改委2018年部門預算（模版）

于都縣發改委2018年部門預算

第一部分 于都縣發改委概況

一、部門主要職責

（一）擬訂并組織實施全縣國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和計劃；提出全縣國民經濟發展和優化重大經濟結構的目標、政策，提出綜合運用各種經濟手段和政策的建議。

（二）研究全縣宏觀經濟運行、總量平衡、經濟安全和總體產業安全等重要問題并提出宏觀調控建議；負責協調解決經濟運行中的重大問題，調節經濟運行。

（三）承擔指導推進和綜合協調經濟體制改革的責任，研究全縣經濟體制改革和對外開放問題；負責企業上市和非上市公司發行企業（公司）債券的組織申報工作。組織擬訂綜合性經濟體制改革方案，協調有關專項經濟體制改革方案，會同有關部門搞好專項經濟體制改革之間的銜接；指導經濟體制改革試點和改革試驗區工作。提出推進城鎮化的發展戰略。

（四）規劃全縣重大建設項目和生產力布局，擬訂全縣社會固定資產投資總規模和投資結構的調控目標及措施，銜接平衡需要安排中央、省、市、縣級財政性投資項目的專項規劃；按規定權限申報、審批、核準、審核重大建設項目；審查建設項目設計方案，核定工程概算，控制投資規模；負責全縣全口徑外債的總量控制、結構優化和監測工作；指導協調全縣招投標工作。

（五）組織擬訂全縣綜合性產業政策，協調第一、二、三產業的平衡發展;協調全縣農業和農村經濟社會發展，銜接農業、林業、水利、氣象等專項規劃;會同有關部門擬訂全縣服務業發展戰略，擬訂現代物流業發展規劃，組織擬訂高新技術產業發展、產業技術進步的規劃。

（六）推進全縣可持續發展戰略，負責節能減排的綜合協調和全縣應對氣候變化工作；組織擬訂發展循環經濟、全社會能源資源節約和綜合利用規劃并協調實施；參與編制生態建設、環境保護規劃，協調生態建設、能源資源節約和綜合利用的問題。

（七）組織擬訂全縣區域協調發展的戰略、規劃；統籌協調經濟社會發展專項規劃和區域規劃；安排以工代賑資金，組織實施以工代賑項目；負責全縣地區經濟協作的統籌協調，指導地區經濟協作工作。

（八）參與人口和計劃生育、科學技術、教育、文化、衛生、民政等社會事業發展政策及規劃編制的擬定，推進社會事業建設；研究提出促進就業、調整收入分配、完善社會保障與經濟協調發展的政策建議；協調社會事業發展和改革中的重大問題及政策。

（九）擬定綜合交通體系發展專項規劃、全縣交通戰備發展規劃；安排交通建設計劃和國家投資項目。

（十）組織編制全縣國民經濟動員規劃、計劃；研究國民經濟動員與國民經濟、國防建設的關系；擬訂全縣戰略物資儲備規劃，負責組織重要物資的緊急調度。會同有關部門組織戰略物資的收儲、動用、儲備。組織實施國民經濟動員有關工作。

（十一）研究提出能源發展戰略的建議，擬訂能源發展規劃；指導協調農村能源發展工作；負責能源行業節能和資源綜合利用；協調指導編制電力發展規劃、計劃，規范電力供應和使用；按規定權限審批、核準、申報能源類投資項目。

（十二）研究提出全縣人口發展戰略，擬定全縣人口發展規劃，研究提出人口與經濟、社會、資源、環境協調可持續發展、以及統籌促進人口長期均衡發展的政策建議。

（十三）組織開展涉及國家、省、市、縣投資建設項目的稽察，按照有關規定對違規問題提出處理意見。

（十四）協調組織全縣爭項爭資工作。

（十五）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

于都縣發改委編制數40人，其中：行政編制12人，工勤編制2人,事業編制共26人(項目辦5人，以工代賑辦5 人，節能監察大隊7人,生態辦9人)。實有人數35人，其中：在職人數35人，包括行政人員14人,事業人員26人。

第二部分 于都縣發改委2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2018年于都縣發改委收入預算總額為908.25萬元，其中：財政撥款收入908.25萬元，占收入預算總額的100%。

(二)支出預算情況

2018年于都縣發改委支出預算總額為908.25萬元，其中：按支出項目類別劃分：基本支出298.25萬元，包括工資福利支出266.42萬元、商品和服務支出30.43萬元、對個人和家庭的補助支出1.4萬元；項目支出610萬元。

（三）財政撥款支出情況

2018年于都縣發改委財政補助支出預算為908.25萬元，其中：按支出項目類別劃分：基本支出298.25萬元，項目支出610萬元。

（四）政府性基金情況

沒有使用政府性基金預算撥款安排支出

（五）政府采購情況

2018年部門所屬各單位政府采購總額35萬元，其中：政府采購貨物預算35萬元。

二、2018年三公經費預算情況說明

2018年于都縣發改委“三公”經費一般公共預算安排27.8萬元。

1.因公出國（境）費0萬元。2.公務接待費27.8萬元。第三部分 于都縣發改委2018年部門預算表

八張表（詳見附表）

第四部分

名詞解釋

“上級補助收入”：指根據從上級主管部門和上級財政專戶取得的財政補助收入。

“基本支出預算”：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的基本支出計劃，包括工資福利支出、對個人和家庭的補助支出、商品和服務支出三部分。

“獎金”：指反映國家統一規定的年終一次性獎金，按在職人數和一個月基本工資額計算。

第五篇：于都森林公園2018年部門預算

于都縣森林公園2018年部門預算

目 錄

第一部分

于都縣羅田巖森林公園管理處概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 于都縣羅田巖森林公園2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支情況說明

二、2018年三公經費預算情況說明

第三部分

于都縣羅田巖森林公園2018年部門預算表

一、收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表 五、一般公共預算支出表 六、一般公共預算基本支出表 七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表 第四部門

名詞解釋

第一部分

于都縣羅田巖森林公園管理處概況

一、部門主要職責

于都縣羅田巖森林公園管理處是縣旅游局管理的二級單位，主要職責是：1.負責羅田巖景區的資源保護、規劃建設、管理和開發利用；組織編制景區的總體規劃，并上報審批。2.負責制定景區保護、建設和管理的規定并組織實施；負責景區內封山育林、植樹造林、綠化美化、護林防火和病蟲害防治工作；3.負責景區旅游接待、旅游產品開發、營銷宣傳和招商引資工作；4.負責景區內地貌景觀、景點、景物、文物古跡、古樹名木的調查、鑒定、制定保護措施并組織實施。

二、部門基本情況

于都縣森林公園編制數10人，其中：全額事業編制10人。實有人數9人，其中，在職人數9人，包括全額事業8人，臨時工1人。

第二部分

于都縣羅田巖森林公園2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支情況說明(一)收入預算情況

2018年于都縣森林公園公開收入預算總額為69.71萬元，其中：財政補助收入66.99萬元，占收入預算總額的96.10%;非稅收入2.72萬元，占收入預算總額的3.90%。

(二)支出預算情況

2018年于都縣森林公園支出預算總額為69.71萬元，其中： 按支出項目類別劃分：基本支出67.71萬元，占支出預算總額的97.13%，包括工資福利支出60.29萬元、商品和服務支出7.42萬元、對個人和家庭的補助支出0萬元；項目支出2萬元，占支出預算總額的2.87%，包括工資福利支出1.6萬元，商品和服務支出0.4萬元。

按支出功能科目具體為： 商業服務業等支出55.3萬元，占支出預算總額的79.3%；社會保障和就業9.18萬元，占支出預算總額的13.2%；住房保障支出5.23萬元，占支出預算總額的7.5%。

(三)財政撥款支出情況

2018年于都縣森林公園財政撥款支出預算66.99萬元，具體為：商業服務業等支出52.58萬元，占支出預算總額的78.5%；社會保障和就業9.18萬元，占支出預算總額的13.7%；住房保障支出5.23萬元，占支出預算總額的7.8%。

(四)政府性基金情況

沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）機關運行經費等重要事項的說明

本部門2018機關運行經費69.71萬元萬元，較上年增長1.8%，主要原因是：人員增加，工資標準提高，工資支出部分增長。

二、2018年三公經費預算情況說明

2018年于都縣森林公園“三公”經費年初預算安排1.2萬元。其中： 因公出國（境）費0萬元，公務接待費1.2萬元，與上年持平。公務用車購置及運行經費0萬元。

第三部分 于都縣羅田巖森林公園管理處2018年部門預算表（詳見附表）

第四部分

名詞解釋

“上級補助收入”：指根據從上級主管部門和上級財政專戶取得的財政補助收入。

“基本支出預算”：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的基本支出計劃，包括工資福利支出、對個人和家庭的補助支出、商品和服務支出三部分。