第一篇：2018年夏津委黨校部門預(yù)算

2018年夏津縣（縣委黨校）部門預(yù)算

目 錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 2018年部門預(yù)算表

一、2018年收支預(yù)算總表（功能分類科目）

二、2018年收支預(yù)算總表（經(jīng)濟(jì)分類科目）

三、2018年收入預(yù)算表

四、2018年支出預(yù)算表

五、2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算表

六、2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

七、2018年政府性基金支出預(yù)算表

八、2018年財(cái)政撥款安排的基本支出預(yù)算表

九、2018年政府采購(gòu)預(yù)算表

十、2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

第三部分 2018年部門預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說明

第四部分 名詞解釋

第一部分

部門概況

一、部門主要職能 主要職責(zé)是：

黨員干部輪訓(xùn)、培訓(xùn)。

下設(shè)辦公室、教務(wù)科、函授科、研究室、成教科、財(cái)務(wù)科五個(gè)科室。各科室職責(zé)如下：

辦公室工作職責(zé)

黨校辦公室是黨校的綜合辦事機(jī)構(gòu)，承擔(dān)著決策參謀、綜合協(xié)調(diào)、信息反饋、督促落實(shí)、運(yùn)轉(zhuǎn)保障等任務(wù)。主要職責(zé)是：

圍繞中央和省、市、縣委關(guān)于黨校工作的總體部署，收集信息，綜合情況，反映動(dòng)態(tài)，協(xié)調(diào)調(diào)度，為校委決策當(dāng)好參謀。

二、貫徹落實(shí)校委會(huì)綜合管理方面的指示精神，做好校內(nèi)各部門的組織、協(xié)調(diào)和管理工作。協(xié)助校領(lǐng)導(dǎo)組織協(xié)調(diào)校內(nèi)日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)。

三、負(fù)責(zé)做好對(duì)校委重大決策、重要工作部署和科室承擔(dān)工作任務(wù)貫徹落實(shí)情況的督促檢查以及對(duì)校領(lǐng)導(dǎo)同志的指示、批示的督辦落實(shí)。

四、負(fù)責(zé)全校綜合性的年度工作計(jì)劃、總結(jié)、校委文件及縣委黨校主要負(fù)責(zé)同志講話文稿、向上級(jí)黨校和縣委上報(bào)的綜合性材料等文字工作。

五、組織安排全校會(huì)議、事務(wù)和校領(lǐng)導(dǎo)同志重要活動(dòng)。

六、負(fù)責(zé)上級(jí)機(jī)關(guān)和校外來訪人員的接待服務(wù)工作。

七、負(fù)責(zé)上情下達(dá)、下情上報(bào)、通知通告工作。

八、負(fù)責(zé)上級(jí)來文和黨校文件的登記、分發(fā)、批閱、傳閱、催辦、保管和歸檔工作。

九、負(fù)責(zé)保密工作，按規(guī)定保管使用“中國(guó)共產(chǎn)黨夏津縣委員會(huì)黨校”印章和法人代表名章及黨校證件。

十、負(fù)責(zé)黨校檔案收集、接收、整理、保管和利用。

十一、負(fù)責(zé)信息工作，加強(qiáng)與兄弟黨校的信息交流，及時(shí)了解外地黨校發(fā)展的最新動(dòng)態(tài)。

十二、負(fù)責(zé)對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作。

十三、負(fù)責(zé)全校辦公通訊，交通運(yùn)輸，文件、資料、報(bào)刊書籍的印刷工作。

十四、負(fù)責(zé)校領(lǐng)導(dǎo)的辦公服務(wù)工作。

十五、負(fù)責(zé)各科室報(bào)刊的征訂分發(fā)工作。

教務(wù)科工作職責(zé)

教務(wù)科是負(fù)責(zé)主體班次教學(xué)管理的綜合部門，主要職責(zé)是：

一、組織主體班次有關(guān)教學(xué)計(jì)劃的制定。

二、根據(jù)教學(xué)需要，組織全體教師進(jìn)行教學(xué)研究活動(dòng)，提出教學(xué)改革等建議，推進(jìn)教學(xué)改革。

三、根據(jù)教學(xué)計(jì)劃制定、分發(fā)課程表，保證教學(xué)工作的正常進(jìn)行。定期召開學(xué)員座談會(huì)，及時(shí)了解教學(xué)情況和效果，進(jìn)行教學(xué)督導(dǎo)。

四、負(fù)責(zé)全體教師集體備課的統(tǒng)籌安排，做好溝通

和服務(wù)工作。

五、根據(jù)教學(xué)計(jì)劃，訂購(gòu)和發(fā)放主體班次教材及教學(xué)資料。

六、根據(jù)教學(xué)質(zhì)量評(píng)估辦法，組織實(shí)施教學(xué)質(zhì)量考核評(píng)估工作，并負(fù)責(zé)教學(xué)工作量匯總。

七、組織有關(guān)教學(xué)觀摩活動(dòng)、教師培訓(xùn)活動(dòng)及優(yōu)秀教學(xué)獎(jiǎng)、優(yōu)秀教師、精品課的評(píng)選工作。

八、負(fù)責(zé)外聘教師的聯(lián)系、聘請(qǐng)和有關(guān)教學(xué)方面的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。

九、組織安排主體班次的考試，作業(yè)論文的評(píng)閱工作，做好學(xué)員成績(jī)的匯總、登記工作。

十、負(fù)責(zé)教學(xué)資料檔案的整理、匯總、歸檔、保存工作。

函授科工作職責(zé)

一、及時(shí)傳達(dá)省委黨校、市委黨校有關(guān)函授教育的有關(guān)方針政策和指示。

二、妥善保管歷年來我校業(yè)余函授教學(xué)工作相關(guān)的文書、資料檔案。

三、因工作需要查閱或借閱相關(guān)檔案時(shí)，應(yīng)詳細(xì)記錄，并經(jīng)分管校長(zhǎng)審核批準(zhǔn);確需復(fù)印相關(guān)檔案的，必須有相關(guān)人員監(jiān)督，以免造成他人的檔案資料外泄。

四、檔案要按號(hào)統(tǒng)一編排、管理。

研究室工作職責(zé)

一、負(fù)責(zé)全校科研工作的管理，建立和健全科研工作各項(xiàng)工作制度，擬訂年度科研工作計(jì)劃。

二、建立科研檔案，管理教研人員的科研活動(dòng)。

三、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和督查各科室完成上級(jí)和學(xué)校交給的科研課題任務(wù)。

四、組織教研人員參加學(xué)術(shù)研討、交流活動(dòng)，開展社會(huì)調(diào)查，擬訂落實(shí)各種科研課題，做好科研成果的推薦發(fā)表工作。

五、負(fù)責(zé)同上級(jí)黨校、科研、出版部門的有關(guān)科研方面的各種聯(lián)系。

六、按照規(guī)定做好科研成果的統(tǒng)計(jì)。

成教科工作職責(zé)

一、負(fù)責(zé)成教學(xué)員招生宣傳、學(xué)員報(bào)道、繳費(fèi)、注冊(cè)的組織工作。

二、成人教育學(xué)期授課計(jì)劃的通知、集中面授各項(xiàng)工作的準(zhǔn)備、考試組織及安排等工作。

三、負(fù)責(zé)成人教育學(xué)員學(xué)籍管理，學(xué)籍變動(dòng)情況統(tǒng)計(jì)上報(bào)。

四、每年學(xué)生畢業(yè)信息采集、畢業(yè)生登記表、實(shí)習(xí)鑒定表、實(shí)習(xí)鑒定冊(cè)準(zhǔn)備及填寫。

五、每年學(xué)位考試報(bào)名及組織工作。

六、畢業(yè)考試組織，畢業(yè)生學(xué)籍表填寫。

七、負(fù)責(zé)成人學(xué)期考試成績(jī)錄入，學(xué)生考勤統(tǒng)計(jì)、學(xué)生

平時(shí)成績(jī)管理。

八、負(fù)責(zé)試卷分類裝訂。

九、完成成人教育學(xué)期教學(xué)材料匯總、上報(bào)。

十、負(fù)責(zé)職業(yè)技能鑒定所招生宣傳工作。

十一、負(fù)責(zé)職業(yè)技能鑒定授課前各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。

十二、負(fù)責(zé)鑒定人員呈批表填寫，信息錄入工作及鑒定各項(xiàng)材料準(zhǔn)備工作。

十三、鑒定人員考務(wù)準(zhǔn)備工作。

十四、及時(shí)辦理發(fā)放培訓(xùn)證書。

十五、負(fù)責(zé)短期培訓(xùn)市場(chǎng)調(diào)研，做好招生宣傳工作。

十六、負(fù)責(zé)短期培訓(xùn)學(xué)員組織、授課前準(zhǔn)備及考務(wù)工作。

十七、負(fù)責(zé)短期培訓(xùn)學(xué)員上報(bào)材料準(zhǔn)備。

十八、鑒定所管理各類材料分類歸檔。

財(cái)務(wù)科工作職責(zé)

財(cái)務(wù)科主要從事財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)核算工作。主要職責(zé)是：

一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家的財(cái)經(jīng)方針、政策及單位制定的各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度。

二、建立健全財(cái)務(wù)人員崗位責(zé)任制，做到事事有人管，人人有專責(zé)，工作有檢查。既要明確分工，又要密切合作。

三、根據(jù)事業(yè)計(jì)劃，正確編制年度的財(cái)務(wù)計(jì)劃（預(yù)

算），辦理會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，按照規(guī)定的程序的期限，報(bào)送會(huì)計(jì)年報(bào)（決算）。

四、根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，建立健全單位內(nèi)部的會(huì)計(jì)監(jiān)督、會(huì)計(jì)成本核算工作;規(guī)范會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作和會(huì)計(jì)工作程序，保證單位各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)正常運(yùn)行。

五、組織合理收入，嚴(yán)格控制支出。所有開支應(yīng)按單位有關(guān)審批制度辦理。凡不符合財(cái)務(wù)開支標(biāo)準(zhǔn)和開支計(jì)劃的要拒付。

六、當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，及時(shí)匯報(bào)業(yè)務(wù)收支、財(cái)產(chǎn)管理等情況，會(huì)同有關(guān)部門做好管理工作和經(jīng)濟(jì)核算。

七、對(duì)外所有開支均應(yīng)取得合法的原始憑證（如發(fā)票、賬單、收據(jù)等）。原始憑證由經(jīng)手人、驗(yàn)收人和主管負(fù)責(zé)人簽字后，經(jīng)制單，校長(zhǎng)批準(zhǔn)后，出納付款結(jié)算。出差或因公借款，須經(jīng)科室和單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，任務(wù)完成后及時(shí)辦理結(jié)帳報(bào)銷手續(xù)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

縣委黨校部門預(yù)算包括：機(jī)關(guān)預(yù)算。

第二部分

年部門預(yù)算表

— 10 — 2018

見附件：2018年部門預(yù)算表

第三部分

2018年部門預(yù)算情況和

重要事項(xiàng)說明

一、2018年部門預(yù)算情況說明

（一）收支預(yù)算總體情況

2018年收入預(yù)算為 227.93 萬元，其中：財(cái)政撥款227.93 萬元，財(cái)政專戶管理資金 0 萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn) 0 萬元。

2018年支出預(yù)算為227.93 萬元，其中：按功能分類科目，一般公共服務(wù)支出（類）216.36 萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）

0 萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和與計(jì)劃生育支出 0 萬元，住房保障支出 11.57 萬元；按經(jīng)濟(jì)分類科目，工資福利支出（類）201.34 萬元，商品和服務(wù)支出 26.58 萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 0 萬元，資本性支出 0 萬元。

（二）財(cái)政撥款收支情況

2018年財(cái)政撥款收入預(yù)算為227.93 萬元，其中：一般公共預(yù)算227.93 萬元，政府性基金預(yù)算 0 萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 0 萬元。

2018年財(cái)政撥款支出預(yù)算為227.93 萬元，其中：一般公共服務(wù)支出（類）216.36 萬元；社會(huì)就業(yè)和保障支出（類）0 萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 0 萬元；住房保障支出 11.57 萬元。具體情況如下：

1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況：

2018年一般公共預(yù)算收入納入預(yù)算227.93

萬元，比上年增長(zhǎng)11.06萬元,約5.10%，主要原因是：機(jī)構(gòu)人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及完成部門工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的項(xiàng)目支出增加。

2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算為227.93 萬元。其中：（1）一般公共服務(wù)支出 216.36 萬元，主要用于機(jī)關(guān)及所屬單位等機(jī)構(gòu)人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及完成部門工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的項(xiàng)目支出。比上年增長(zhǎng)1.99萬元,約0.93%，主要原因是機(jī)構(gòu)人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及完成部門工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的項(xiàng)目支出增加。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出 0 萬元，主要用于機(jī)關(guān)以及所屬 各單位等機(jī)構(gòu)的離退休工作人員支出。比上年增長(zhǎng)，主要原因是：列支機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 0 萬元。（4）住房保障支出 11.57 萬元。

2、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支情況：

2018年政府性基金預(yù)算收入預(yù)算 0 萬元，比上年增加（減少）。

2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算為 0 萬元。

二、重要事項(xiàng)說明

（一）政府采購(gòu)情況

2018年政府采購(gòu)預(yù)算 0 萬元，其中：財(cái)政撥款安排 0 萬元，財(cái)政專戶管理資金安排 0 萬元。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

我部門共含參公管理單位 0家，為

。上述單位2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算撥款共計(jì) 0 萬元。

（三）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況

2018年，財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算共 1.82 萬元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬元，公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 1.8 萬元，公務(wù)接待費(fèi) 0.02 萬元。具體情況說明如下：

1、因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)：預(yù)計(jì)0 個(gè)團(tuán)組，共計(jì) 0人。

2、公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)及保有數(shù)：購(gòu)置數(shù)0 輛，保有數(shù) 1輛。

3、國(guó)內(nèi)公務(wù)接待的預(yù)計(jì)批次及人員：預(yù)計(jì) 1 批次，共計(jì) 10 人。

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2017年減少0.01 萬元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)增加（減少/與2017年基本持平）0 萬元、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)增加 0 萬元、公務(wù)接待費(fèi)與2017年基本持平。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)增加的主要原因是：（機(jī)關(guān)事務(wù)管理局批準(zhǔn)保留專業(yè)技術(shù)用車1 輛）。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，本部門及所屬各預(yù)算單位共有車輛 1 輛；價(jià)值

萬元以上的大型設(shè)備0（臺(tái)、件、套），總價(jià)值 0 萬元。

2018年部門預(yù)算安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備 0（臺(tái)、件、套），總價(jià)值 0 萬元。

（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年本單位實(shí)行績(jī)效管理的財(cái)政撥款項(xiàng)目共 1 個(gè)，涉及財(cái)政撥款 2.5 萬元。

第四部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指由縣級(jí)財(cái)政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，縣級(jí)部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金預(yù)算收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入。

二、財(cái)政專戶管理資金：指單位納入財(cái)政專戶管理的資金。包括：教育收費(fèi)、社會(huì)公益機(jī)構(gòu)接受的公益捐贈(zèng)收入，以及幼兒園接受的捐贈(zèng)收入等。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如：xx單位開展xx活動(dòng)取得的xx收入……等。

四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如xx單位開展xx活動(dòng)取得的xx收入……等。

五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

六、上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

七、附屬單位上繳收入：指附屬獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

十、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

十一、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際差旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類接待（含外賓接待）支出。

第二篇：銅鼓委黨校2018年部門預(yù)算

銅鼓縣委黨校2018年部門預(yù)算

目

錄

第一部分

銅鼓縣委黨校概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分

銅鼓縣委黨校2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明 第三部分

銅鼓縣委黨校2018年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表五、一般公共預(yù)算支出表六、一般公共預(yù)算基本支出表七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表 第四部分

名詞解釋

銅鼓縣委黨校2018年部門預(yù)算情況說明

第一部分

銅鼓縣委黨校概況

一、部門主要職責(zé)

1、根據(jù)中央、省委、市委和縣委對(duì)干部隊(duì)伍建設(shè)的要求，培訓(xùn)、輪訓(xùn)各級(jí)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部及后備干部，培養(yǎng)理論干部。

2、研究馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想以及科學(xué)發(fā)展觀等重大戰(zhàn)略思想，圍繞黨的中心任務(wù)和縣委、縣政府的重大部署，對(duì)重大問題開展理論研究，為教學(xué)和社會(huì)實(shí)踐服務(wù)，為縣委、縣政府科學(xué)決策服務(wù)。

3、針對(duì)改革開放和社會(huì)主義現(xiàn)代化進(jìn)程中的重大理論和現(xiàn)實(shí)問題，開展馬克思主義中國(guó)化最新成果的理論宣傳，開展黨的路線、方針、政策的宣傳。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個(gè)，包括：中共銅鼓縣委黨校。

本部門2018年年初編制人數(shù)8人，其中行政編制 0人，事業(yè)編制 8人；年初實(shí)有人數(shù)17人，其中在職人員8人，離休人員0人，退休人員9人；年末學(xué)生人數(shù) 0 人。

第二部分

銅鼓縣委黨校2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況 本部門2018收入總計(jì)95.45萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元，較上年減少0%；本年收入合計(jì)95.45萬元，較上年減少0.55 %，主要原因是：遺屬補(bǔ)助減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入95.45萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；其他收入（含附屬單位上繳收入、上級(jí)補(bǔ)助收入 0萬元，占0 %。

（二）支出預(yù)算情況

本部門2018預(yù)算支出總計(jì)95.45萬元，其中本年預(yù)算支出合計(jì)95.45萬元，較上年減少0.55 %，主要原因是：遺屬補(bǔ)助減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年增長(zhǎng)0 %，主要原因是：無

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出84.45萬元，占88.5%；項(xiàng)目支出11萬元，占11.5%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬元，占0%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

本部門2018財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為95.45萬元，按功能分類科目分：一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0%；公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的 0%。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分：工資福利支出73.83萬元，較上年增加10 %，主要原因是：工資調(diào)資；商品和服務(wù)支出9.8萬元，較上年減少7.5%，主要原因是：人員退休；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.82萬元，較上年增加14 %，主要原因是：遺屬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)調(diào)資；其他資本性支出 0萬元，較上年增長(zhǎng)0 %，主要原因是：無。

（四）政府性基金情況

沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

本部門2018 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出9.8萬元，比2017年減少0.8萬元，較上年減少7.5%，主要原因是：人員退休.（六）政府采購(gòu)情況

無政府采購(gòu)。

二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

本部門2017一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.5萬元,其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較上年增長(zhǎng)0 %。主要原因是：無。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.5萬元，較上年不變。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較上年增長(zhǎng)0 %。主要原因是：無；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較上年增長(zhǎng)0 %。主要原因是：無。

第三部分

銅鼓縣委黨校2018年部門預(yù)算表 八張表（詳見附表）

第四部分

名詞解釋

“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指政府部門人員因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi)產(chǎn)生的消費(fèi)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：為行政人員提供后勤服務(wù)的管理費(fèi)用，包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、交通補(bǔ)助、福利費(fèi)等。

第三篇：2016年夏津婦女聯(lián)合會(huì)部門預(yù)算

2016

部門預(yù)算

— 1 — 年夏津縣婦女聯(lián)合會(huì)

目 錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 2016年部門預(yù)算表

一、2016年收支預(yù)算總表（功能分類科目）

二、2016年收支預(yù)算總表（經(jīng)濟(jì)分類科目）

三、2016年收入預(yù)算表

四、2016年支出預(yù)算表

五、2016年財(cái)政撥款收支預(yù)算表

六、2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

七、2016年政府性基金支出預(yù)算表

八、2016年財(cái)政撥款安排的基本支出預(yù)算表

九、2016年政府采購(gòu)預(yù)算表

十、2016年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

第三部分 2016年部門預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說明

第四部分 名詞解釋

第一部分

部門概況

一、主要職能

（一）團(tuán)結(jié)、動(dòng)員婦女投身改革，參與經(jīng)濟(jì)建設(shè)，促進(jìn)社會(huì)發(fā)展。

（二）教育、引導(dǎo)廣大婦女，增強(qiáng)自尊、自信、自立、自強(qiáng)精神，全面提高素質(zhì)，促進(jìn)婦女人才成長(zhǎng)。

（三）代表婦女參加社會(huì)協(xié)商對(duì)話，參與民主管理、民主監(jiān)督，參與有關(guān)婦女兒童法律、法規(guī)、條例的制訂，維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益。

（四）為婦女兒童服務(wù)。加強(qiáng)與社會(huì)各界的聯(lián)系，推動(dòng)社會(huì)各界為婦女兒童辦實(shí)事、辦好事。

（五）鞏固和擴(kuò)大各族各界婦女的大團(tuán)結(jié)，促進(jìn)四個(gè)現(xiàn)代化建設(shè)和祖國(guó)統(tǒng)一大業(yè)。積極發(fā)展同世界各國(guó)婦女的友好交往，增進(jìn)了解和友誼，維護(hù)世界和平。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

夏津縣婦聯(lián)預(yù)算包括：婦聯(lián)機(jī)關(guān)預(yù)算。

第二部分

2016年部門預(yù)算表

見附件：2016年部門預(yù)算表

第三部分

2016年部門預(yù)算情況和

重要事項(xiàng)說明

一、2016年部門預(yù)算情況說明

（一）收支預(yù)算總體情況

2016年收入預(yù)算為94.3萬元，其中：財(cái)政撥款94.3萬元。

2016年支出預(yù)算為94.3萬元，其中：按功能分類科目，一般公共服務(wù)支出（類）94.3萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）

20.1萬元；按經(jīng)濟(jì)分類科目，工資福利支出（類）63.4萬元。

（二）財(cái)政撥款收支情況

2016年當(dāng)年財(cái)政撥款收入預(yù)算為94.3萬元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款94.3萬元。

2016年財(cái)政撥款支出預(yù)算為94.3萬元，具體情況如下：

1、一般公共服務(wù)（類）支出74.2萬元，主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

2、社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出20.1萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)和公積金單位承擔(dān)部分。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

2016年當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算為94.3萬元，具體情況如下：

1、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出94.3萬元，主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

2、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）

歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）支出20.1萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)和公積金單位承擔(dān)的部分。

（四）政府性基金支出預(yù)算情況

（五）財(cái)政撥款安排的基本支出情況

2016財(cái)政撥款安排的基本支出預(yù)算94.3萬元，其中： 人員經(jīng)費(fèi)83.5萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

日常公用經(jīng)費(fèi)10.8萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

二、重要事項(xiàng)說明

（一）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況

2016年，通過一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算共1.8萬元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)1.8萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元。

第四部分

— 9 — 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指由縣級(jí)財(cái)政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，縣級(jí)部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金預(yù)算收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入。

二、財(cái)政專戶管理資金：指單位納入財(cái)政專戶管理的資金。包括：教育收費(fèi)、社會(huì)公益機(jī)構(gòu)接受的公益捐贈(zèng)收入，以及幼兒園接受的捐贈(zèng)收入等。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如：xx單位開展xx活動(dòng)取得的xx收入……等。

四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如xx單位開展xx活動(dòng)取得的xx收入……等。

五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

六、上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

七、附屬單位上繳收入：指附屬獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情

況下，使用以前積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后收支差額的基金）彌補(bǔ)本收支缺口的資金。

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

十、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

十一、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際差旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類接待（含外賓接待）支出。

第四篇：2018年夏津老齡委辦公室部門預(yù)算

2018年夏津縣老齡委辦公室部門預(yù)算

目 錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 2018年部門預(yù)算表

一、2018年收支預(yù)算總表（功能分類科目）

二、2018年收支預(yù)算總表（經(jīng)濟(jì)分類科目）

三、2018年收入預(yù)算表

四、2018年支出預(yù)算表

五、2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算表

六、2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

七、2018年政府性基金支出預(yù)算表

八、2018年財(cái)政撥款安排的基本支出預(yù)算表

九、2018年政府采購(gòu)預(yù)算表

十、2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

第三部分 2018年部門預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說明

第四部分 名詞解釋

第一部分

部門概況

一、主要職能

1.宣傳、貫徹黨和國(guó)家有關(guān)老齡工作方針、政策；會(huì)同有關(guān)部門研究提出全縣老齡事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。2.協(xié)助有關(guān)部門擬定維護(hù)老年人權(quán)益的法規(guī)、規(guī)定，維護(hù)老年人的合法權(quán)益，并對(duì)老年人權(quán)益保障工作進(jìn)行督促、檢查。3.協(xié)助有關(guān)部門和社會(huì)各界興辦老齡事業(yè)，發(fā)展老齡產(chǎn)業(yè)，開展有益于老年人身心健康的各種活動(dòng)；組織發(fā)動(dòng)老年人參與經(jīng)濟(jì)建設(shè)。

4.對(duì)全縣老齡問題進(jìn)行調(diào)查研究，組織開展有關(guān)信息交流、咨詢服務(wù)等社會(huì)活動(dòng)；總結(jié)交流經(jīng)驗(yàn)，具體指導(dǎo)、督促和檢查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、開發(fā)區(qū)老齡工作，為兩個(gè)文明建設(shè)服務(wù)。5.承擔(dān)縣老齡工作委員會(huì)的日常工作，督促、檢查縣老齡工作委員會(huì)決定事項(xiàng)的落實(shí)情況。

6.承辦縣委、縣政府及市老齡工作委員會(huì)辦公室交辦的其他任務(wù)。

第二部分

見附件：

2018年部門預(yù)算表

2018年部門預(yù)算表

— 4 — 第三部分

2018年部門預(yù)算情況和

重要事項(xiàng)說明

一、2018年部門預(yù)算情況說明

（一）收支預(yù)算總體情況

2018年收入預(yù)算為123.09萬元，其中：財(cái)政撥款123.09萬元，財(cái)政專戶管理資金0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

2018年支出預(yù)算為123.09萬元，其中：按功能分類科目，一般公共服務(wù)支出（類）118.97萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）0萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和與計(jì)劃生育支出0萬元，住房保障支出4.12萬元；按經(jīng)濟(jì)分類科目，工資福利支出（類）69.62萬元，商品和服務(wù)支出11.4萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助42.07萬元，資本性支出0萬元。

（二）財(cái)政撥款收支情況

2018年財(cái)政撥款收入預(yù)算為123.09萬元，其中：一般公共預(yù)算123.09萬元，政府性基金預(yù)算0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬元。

2018年財(cái)政撥款支出預(yù)算為123.09萬元，其中：一般公共服務(wù)支出（類）118.97萬元；社會(huì)就業(yè)和保障支出（類）0萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0萬元；住房保障支出4.12萬元。具體情況如下：

1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況：

2018年一般公共預(yù)算收入納入預(yù)算123.09萬元，比上年增長(zhǎng)51.38，主要原因是：機(jī)構(gòu)人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及完成部門工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的項(xiàng)目支出增加。2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算為123.09萬元。其中：

（1）一般公共服務(wù)支出118.97萬元，主要用于機(jī)關(guān)及所屬單位等機(jī)構(gòu)人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及完成部門工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的項(xiàng)目支出。比上年增長(zhǎng)50.68，主要原因是機(jī)構(gòu)人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及完成部門工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的項(xiàng)目支出增加。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬元，主要用于機(jī)關(guān)以及所屬各單位等機(jī)構(gòu)的離退休工作人員支出。比上年增長(zhǎng)0，主要原因是：列支機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0萬元。（4）住房保障支出4.12萬元。

2、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支情況：

2018年政府性基金預(yù)算收入預(yù)算0萬元，比上年增加（減少）0萬元。

2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算為0萬元。

二、重要事項(xiàng)說明

（一）政府采購(gòu)情況

2018年政府采購(gòu)預(yù)算0萬元，其中：財(cái)政撥款安排0萬元，財(cái)政專戶管理資金安排0萬元。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

我部門共含參公管理單位1家，為夏津縣老齡工作委員會(huì)辦公室。上述單位2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算撥款共計(jì)123.09萬元。

（三）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況

2018年，財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算共0萬元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元。具體情況說明如下：

1、因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)：預(yù)計(jì)0個(gè)團(tuán)組，共計(jì)0人。

2、公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)及保有數(shù)：購(gòu)置數(shù)0輛，保有數(shù)0輛。

3、國(guó)內(nèi)公務(wù)接待的預(yù)計(jì)批次及人員：預(yù)計(jì)0批次，共計(jì) 0人。

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2017年增加（減少）0萬元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)增加（減少/與2017年基本持平）0萬元、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)增加0萬元、公務(wù)接待費(fèi)與2017年基本持平。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，本部門及所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛；價(jià)值0萬元以上的大型設(shè)備0（臺(tái)、件、套），總價(jià)值0萬元。

2018年部門預(yù)算安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)

備0（臺(tái)、件、套），總價(jià)值0萬元。

（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年本單位實(shí)行績(jī)效管理的財(cái)政撥款項(xiàng)目共3個(gè)，涉及財(cái)政撥款45.07萬元。

第四部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指由縣級(jí)財(cái)政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，縣級(jí)部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金預(yù)算收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入。

二、財(cái)政專戶管理資金：指單位納入財(cái)政專戶管理的資金。包括：教育收費(fèi)、社會(huì)公益機(jī)構(gòu)接受的公益捐贈(zèng)收入，以及幼兒園接受的捐贈(zèng)收入等。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如：xx單位開展xx活動(dòng)取得的xx收入……等。

四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如xx單位開展xx活動(dòng)取得的xx收入……等。

五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

六、上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

七、附屬單位上繳收入：指附屬獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后收支差額的基金）彌補(bǔ)本收支缺口的資金。

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

十、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

十一、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際差旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類接待（含外賓接待）支出。

第五篇：2018年夏津廣播電視臺(tái)部門預(yù)算

2018

年夏津縣廣播電視臺(tái)

部門預(yù)算

目 錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 2018年部門預(yù)算表

一、2018年收支預(yù)算總表（功能分類科目）

二、2018年收支預(yù)算總表（經(jīng)濟(jì)分類科目）

三、2018年收入預(yù)算表

四、2018年支出預(yù)算表

五、2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算表

六、2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

七、2018年政府性基金支出預(yù)算表

八、2018年財(cái)政撥款安排的基本支出預(yù)算表

九、2018年政府采購(gòu)預(yù)算表

十、2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

第三部分 2018年部門預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說明

第四部分 名詞解釋

第一部分

部門概況

一、主要職能

根據(jù)中共夏津縣委、夏津縣人民政府《關(guān)于夏津縣人民政府機(jī)構(gòu)改革的實(shí)施意見》（夏政發(fā)[2002]20號(hào)），縣政府授權(quán)縣廣播電視臺(tái)的主要職責(zé)任務(wù)是：

一、貫徹執(zhí)行黨、國(guó)家和省、市在廣播電視工作方面的路線、方針、政策和法律、法規(guī)，把握好輿論導(dǎo)向；負(fù)責(zé)廣播電視節(jié)目審查和安全播出工作。

二、依據(jù)中央、省、市有關(guān)政策規(guī)定，研究擬定我縣廣播電視工作的規(guī)章制度和管理辦法并監(jiān)督執(zhí)行，制定和組織實(shí)施全縣廣播電視事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

三、組織和指導(dǎo)全縣廣播電視宣傳，指導(dǎo)全縣廣播電視工作的改革，研究分析廣播電視工作中的重大問題，檢查、監(jiān)督廣播電視宣傳紀(jì)律的執(zhí)行情況。

四、會(huì)同有關(guān)部門負(fù)責(zé)全縣廣播電臺(tái)、電視臺(tái)、有線電視臺(tái)的建臺(tái)審查、報(bào)批和廣播電視發(fā)射臺(tái)頻率、頻道、功率的規(guī)定和指配；負(fù)責(zé)對(duì)全縣廣播電視工程有線電視系統(tǒng)設(shè)計(jì)、施工、安裝業(yè)務(wù)的審查、論證和報(bào)批；對(duì)全縣廣播電視專用網(wǎng)進(jìn)行具體規(guī)劃和管理；制定全縣廣播電視專用網(wǎng)的具體政策、規(guī)定，指導(dǎo)分級(jí)建設(shè)和開發(fā)工作。

五、負(fù)責(zé)全縣廣播電視新技術(shù)的科學(xué)研究和開發(fā)應(yīng)用、廣播電視傳送覆蓋網(wǎng)的規(guī)劃、建設(shè)、維護(hù)和信息的收集、儲(chǔ)存等方面協(xié)調(diào)管理工作。

六、負(fù)責(zé)全縣廣播電視節(jié)目生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證的審報(bào)，按照有

關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)利用衛(wèi)星接收設(shè)施接收衛(wèi)星節(jié)目的管理；會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理全縣廣播電視廣告經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

七、監(jiān)督全縣廣播電視發(fā)射臺(tái)、轉(zhuǎn)播臺(tái)、微波站和有線廣播電視專用網(wǎng)，確保中央、省、市和本縣廣播電視節(jié)目的正常發(fā)射、轉(zhuǎn)播和傳輸；負(fù)責(zé)維護(hù)廣播電視設(shè)施安全，協(xié)助公安部門處理危害廣播電視設(shè)施的行為，負(fù)責(zé)內(nèi)部安全保衛(wèi)工作。

八、負(fù)責(zé)全縣廣播電視系統(tǒng)的對(duì)外合作與交流。

九、研究和推進(jìn)全縣廣播電視系統(tǒng)內(nèi)部管理體制的改革，負(fù)責(zé)專業(yè)人才的培養(yǎng)工作。

十、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

電視臺(tái)部門預(yù)算包括：臺(tái)機(jī)關(guān)預(yù)算。

第二部分

見附件：

2018年部門預(yù)算表

2018年部門預(yù)算表

— 6 — 第三部分

2018年部門預(yù)算情況和

重要事項(xiàng)說明

一、2018年部門預(yù)算情況說明

（一）收支預(yù)算總體情況

2018年收入預(yù)算為994.53萬元，其中：財(cái)政撥款994.53萬元，財(cái)政專戶管理資金0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

2018年支出預(yù)算為994.53萬元，其中：按功能分類科目，一般公共服務(wù)支出（類）799.18萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）114.96萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和與計(jì)劃生育支出35.59萬元，住房保障支出44.80萬元；按經(jīng)濟(jì)分類科目，工資福利支出（類）759.14萬元，商品和服務(wù)支出32.80萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.59萬元，項(xiàng)目支出200萬元。

（二）財(cái)政撥款收支情況

2018年財(cái)政撥款收入預(yù)算為994.53萬元，其中：一般公共預(yù)算994.53萬元，政府性基金預(yù)算0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬元。

2018年財(cái)政撥款支出預(yù)算為994.53萬元，其中：一般公共服務(wù)支出（類）799.18萬元；社會(huì)就業(yè)和保障支出（類）

114.96萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出35.59萬元；住房保障支出44.80萬元。具體情況如下：

1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況：

2018年一般公共預(yù)算收入納入預(yù)算994.53萬元，比上年增長(zhǎng)13.96%，主要原因是：機(jī)構(gòu)人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及完成部門工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的項(xiàng)目支出增加。

2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算為994.53萬元。其中：（1）一般公共服務(wù)支出799.18萬元，主要用于機(jī)關(guān)及所屬單位等機(jī)構(gòu)人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及完成部門工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的項(xiàng)目支出。比上年增長(zhǎng)16%，主要原因是機(jī)構(gòu)人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及完成部門工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的項(xiàng)目支出增加。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出114.96萬元，主要用于機(jī)關(guān)以及所屬各單位等機(jī)構(gòu)的離退休工作人員支出。比上年增長(zhǎng)7%，主要原因是：列支機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出35.59萬元。（4）住房保障支出44.80萬元。

2、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支情況： 2018年政府性基金預(yù)算收入預(yù)算0萬元。2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算為0萬元。

二、重要事項(xiàng)說明

（一）政府采購(gòu)情況

2018年政府采購(gòu)預(yù)算0萬元，其中：財(cái)政撥款安排0萬元，財(cái)政專戶管理資金安排0萬元。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

我部門共含參公管理單位0家。上述單位2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算撥款共計(jì)0萬元。

（三）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況

2018年，財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算共1.80萬元，— 9 —

其中因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

1.80萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元。具體情況說明如下：

1、因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)：預(yù)計(jì)0個(gè)團(tuán)組，共計(jì)0人。

2、公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)及保有數(shù)：購(gòu)置數(shù)0輛，保有數(shù)1輛。

3、國(guó)內(nèi)公務(wù)接待的預(yù)計(jì)批次及人員：預(yù)計(jì)0批次，共計(jì)0人。

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2017年增加（減少）0萬元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)（與2017年基本持平）0萬元、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)增加0萬元、公務(wù)接待費(fèi)與2017年基本持平。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)增加的主要原因是：（機(jī)關(guān)事務(wù)管理局批準(zhǔn)保留專業(yè)技術(shù)用車0輛）。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，本部門及所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛；價(jià)值100萬元以上的大型設(shè)備 0套，總價(jià)值0萬元。

2018年部門預(yù)算安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備 0套，總價(jià)值0萬元。

（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年本單位實(shí)行績(jī)效管理的財(cái)政撥款項(xiàng)目共1個(gè)，涉及財(cái)政撥款30萬元。

第四部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指由縣級(jí)財(cái)政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，縣級(jí)部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金預(yù)算收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入。

二、財(cái)政專戶管理資金：指單位納入財(cái)政專戶管理的資金。包括：教育收費(fèi)、社會(huì)公益機(jī)構(gòu)接受的公益捐贈(zèng)收入，以及幼兒園接受的捐贈(zèng)收入等。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如：xx單位開展xx活動(dòng)取得的xx收入……等。

四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如xx單位開展xx活動(dòng)取得的xx收入……等。

五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

六、上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得

的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

七、附屬單位上繳收入：指附屬獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后收支差額的基金）彌補(bǔ)本收支缺口的資金。

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

十、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

十一、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際差旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類接待（含外賓接待）支出。