第一篇：淅川煙葉生產(chǎn)辦公室2018年部門預(yù)算

淅川縣煙葉生產(chǎn)辦公室2018年部門預(yù)算

第一部分 煙葉生產(chǎn)辦公室概況

一 煙葉生產(chǎn)辦公室主要職責(zé)

1、貫徹落實國家、省、市有關(guān)煙葉生產(chǎn)、收購的政策法規(guī)；

2、負責(zé)全縣煙葉種植與收購計劃的下達、編制煙葉生產(chǎn)的中長期計劃；

3、制定并組織執(zhí)行生產(chǎn)方案，負責(zé)對全縣煙葉生產(chǎn)的組織管理及技術(shù)培訓(xùn)；

4、做好煙葉生產(chǎn)、收購有關(guān)職能部門的協(xié)調(diào)服務(wù)工作；

5、承擔(dān)國家、省、市淅川優(yōu)質(zhì)煙葉科技示范基地項目實施工作；

6、協(xié)助煙草部門開拓市場，引進投入資金，完善煙葉產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營體系建設(shè)。

二、煙葉生產(chǎn)辦公室機構(gòu)構(gòu)成

煙葉生產(chǎn)辦公室沒設(shè)科室，部門預(yù)算為本級單位預(yù)算

第二部分

煙葉生產(chǎn)辦公室2018年度部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

2018年收入總計107.4萬元，支出總計107.4萬元，與2017年相比，收入支出減少了2.6萬元。

二、收入預(yù)算總體情況說明

2018年收入合計107.4萬元，其中：一般公共預(yù)算107.4萬元;政府性基金收入0萬元；部門財政性資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

2018年支出合計107.4萬元，其中：基本支出71.7萬元，占67%；項目支出35.7萬元，占33%。

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

2018年一般公共預(yù)算收支預(yù)算107.4萬元，政府性基金收支預(yù)算0萬元。與 2017年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算減少2.6萬元，下降2.3%；政府性基金收支預(yù)算增加0萬元，增長0%。五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

2018 年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為107.4萬元。主要用于以下方面：人員經(jīng)費18.8萬元，占17.5%；公用支出52.9萬元，占49.3%；專項支出35.7萬元，占33.3% 六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

2018年一般公共預(yù)算基本支出71.7萬元，其中：人員經(jīng)費18.8萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費52.9萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維 修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2018年府性基金預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬元。支出具體情況如下：煙葉生產(chǎn)辦公室項目發(fā)展專項支出0萬元。

八、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

2017 年“三公”經(jīng)費預(yù)算為8.8萬元。2018年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)比 2017 年（減少）1萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。

（二）公務(wù)用車購置及運行費8萬元，公務(wù)用車運行維護費8萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出.公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)比 2017 年減少0.5萬元，主要原因：厲行節(jié)約，壓縮開支。

（三）公務(wù)接待費0.7萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算71.7萬元，主要保障機關(guān)人員工資發(fā)放、機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

2018年有政府采購預(yù)算安排。有1個政府采購項目，金額是2.35萬元。

（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2018年，煙葉生產(chǎn)辦公室組織對0個項目進行了預(yù)算績效評價，涉及資金0萬元。

（四）關(guān)于專項轉(zhuǎn)移支付項目情況說明

2018年，煙葉生產(chǎn)辦公室使用專項轉(zhuǎn)移的項目有0個，涉及金額0元。

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件：煙辦2018年度部門預(yù)算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支總體情況表

5、一般公共預(yù)算支出情況表

6、一般公共預(yù)算基本支出情況表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

8、政府性基金支出情況表

第二篇：淅川人大2018年部門預(yù)算范文

淅川縣人大2018年部門預(yù)算

第一部分 淅川縣人大概況

一、淅川縣人大主要職責(zé)

一）在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常務(wù)委員會決議的遵守和執(zhí)行；

（二）領(lǐng)導(dǎo)或者主持本級人民代表大會的選舉；

（三）召集本級人民代表大會會議；

（四）討論、決定本行政區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護、民政、民族等工作重大事項；

（五）根據(jù)本級人民政府的建議，決定本行政區(qū)域的國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算的部分變更；

（六）監(jiān)督本級人民政府、人民法院和人民檢察院的工作，聯(lián)系本級人民代表大會代表，受理人民群眾對上述機關(guān)和國家機關(guān)工作人員的申訴和意見；

（七）撤銷本級人民政府不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令；

（八）撤銷下一級人民代表大會不適當(dāng)?shù)臎Q議；

（九）在本級人民代表大會閉會期間，決定個別副縣長的任免；

（十）根據(jù)提名和有關(guān)法律規(guī)定，任免“一府兩院”有關(guān)人員；

（十一）補選上一級人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表；

（十二）決定授予地方榮譽稱號。

二、淅川縣人大構(gòu)成

淅川縣人大常委會內(nèi)部工作機構(gòu)共有“二室六委一中心”，即：辦公室，信訪接待室，代表聯(lián)絡(luò)工作委員會，財經(jīng)工作委員會，教科文衛(wèi)工作委員會，農(nóng)村工作委員會，法制工作委員會，城鄉(xiāng)建設(shè)環(huán)境資源保護工作委員會和機關(guān)服務(wù)中心

第二部分

淅川縣2018部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

淅川縣人大2018年收入總計945萬元，支出總計945萬元，與2017年相比，收入支出增長了30%。主要原因：人員經(jīng)費增加，人大代表培訓(xùn)費用增加，人大選舉會議增加。

二、收入預(yù)算總體情況說明

淅川縣人大2018年收入合計945萬元，其中：一般公共預(yù)算945萬元;政府性基金收入0萬元；部門財政性資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

淅川縣人大2018年支出合計945萬元，其中：基本支出945萬元，占100%；項目支出0萬元。

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

淅川縣人大2018年一般公共預(yù)算收支預(yù)算945萬元，政府性基金收支預(yù)算0萬元。與 2017年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加264萬元，增長30%，主要原因人員經(jīng)費增加，人大代表培訓(xùn)費用增加，人大選舉會議增加。

政府性基金收支預(yù)算增加0萬元，增長0%。五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

淅川縣人大2018年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為945萬元。主要用于以下方面：（例如：一般公共服務(wù)（類）支出945萬元，占100%；教育支出0萬元，占0%;科學(xué)技術(shù)支出0萬元，占0%;文化體育傳媒支出0萬元，占0%;社會保障支出0萬元，占0%;醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬元，占0%;住房保障（類）支出0萬元，占0%;其他支出0萬元，0%。）六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

2018年一般公共預(yù)算基本支出945萬元，其中：人員經(jīng)

費314萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費631萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維 修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2018年府性基金預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬元。

八、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

2017 年“三公”經(jīng)費預(yù)算為36萬元。2018年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)比 2017 年減少0.5萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。

（二）公務(wù)用車購置及運行費27萬元，公務(wù)用車運行維護費27萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出.公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)比 2017 年減少1萬元，主要原因：嚴格按照公車管理規(guī)定，能拼車盡量拼車。

（三）公務(wù)接待費8.5萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算945萬元，主要保障機關(guān)人員工資發(fā)放、機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

2018年有政府采購預(yù)算安排。（有5個政府采購項目，金額是30萬元）

（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明 2018年，淅川縣人大正在進行預(yù)算績效評價。

（四）關(guān)于專項轉(zhuǎn)移支付項目情況說明 2018年，淅川縣人大沒有專項轉(zhuǎn)移的項目。

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后收支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外

賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件：淅川縣人大2018部門預(yù)算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支總體情況表

5、一般公共預(yù)算支出情況表

6、一般公共預(yù)算基本支出情況表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

8、政府性基金支出情況表

第三篇：淅川政協(xié)2018年部門預(yù)算

淅川縣政協(xié)2018年部門預(yù)算

第一部分 淅川縣政協(xié)概況

一、淅川縣政協(xié)主要職責(zé)

1、負責(zé)政協(xié)淅川縣委員會全體會議、常委會議、主席會議有關(guān)事項的籌備和服務(wù)工作；負責(zé)主席、副主席、常務(wù)委員參加縣內(nèi)重大政治活動的有關(guān)組織、安排工作。

2、負責(zé)起草全體會議、常委會議及有關(guān)政協(xié)工作的重要文件；負責(zé)主席、副主席的秘書工作和領(lǐng)導(dǎo)指示及其它重要問題的查辦、催辦和落實工作。

3、負責(zé)機關(guān)公文處理、文書檔案、文印收發(fā)、通訊、機要保密、圖書資料和社情民意搜集上報工作；負責(zé)政協(xié)新聞和委員事跡的宣傳工作，編發(fā)《政協(xié)簡報》和其他相關(guān)文件。

4、負責(zé)機關(guān)財務(wù)工作；做好機關(guān)干部職工的管理、考核、獎懲和離退休手續(xù)辦理等工作；負責(zé)機關(guān)干部職工勞資、編制、財務(wù)等報表統(tǒng)計工作；負責(zé)機關(guān)國有資產(chǎn)管理工作。

5、負責(zé)縣政協(xié)各種會議、委員活動的組織服務(wù)工作；負責(zé)縣政協(xié)各專門委員會活動的協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

二、淅川縣政協(xié)構(gòu)成

淅川縣政協(xié)現(xiàn)有人員42人，機關(guān)設(shè)一室五委一中心，即辦公室、提案委、經(jīng)濟委、民法委、教科文衛(wèi)體委、文史委和機關(guān)服務(wù)中心，副處級以上領(lǐng)導(dǎo)6人，正副科20人。

第二部分

淅川縣政協(xié)2018部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

淅川縣政協(xié)2018年收入總計686萬元，支出總計686萬元，與2017年相比，收入支出增長了34%。主要原因：人員經(jīng)費增加，政協(xié)委員培訓(xùn)費用增加。

二、收入預(yù)算總體情況說明

淅川縣政協(xié)2018年收入合計686萬元，其中：一般公共預(yù)算686萬元;政府性基金收入0萬元；部門財政性資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

淅川縣政協(xié)2018年支出合計686萬元，其中：基本支出686萬元，占100%；項目支出0萬元。

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

淅川縣政協(xié)2018年一般公共預(yù)算收支預(yù)算686萬元，政府性基金收支預(yù)算0萬元。與 2017年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加234萬元，增長34%，主要原因人員經(jīng)費增加，政協(xié)委員培訓(xùn)費用增加。

政府性基金收支預(yù)算增加0萬元，增長0%。五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

淅川縣政協(xié)2018年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為686萬元。主要用于以下方面：（例如：一般公共服務(wù)（類）支出686萬元，占100%；教育支出0萬元，占0%;科學(xué)技術(shù)支出0萬元，占0%;文化體育傳媒支出0萬元，占0%;社會保障支出0萬元，占0%;醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬元，占0%;住房保障（類）支出0萬元，占0%;其他支出0萬元，0%。）六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

2018年一般公共預(yù)算基本支出686萬元，其中：人員經(jīng)費276萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費410萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維 修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車

運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2018年府性基金預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬元。

八、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

2017 年“三公”經(jīng)費預(yù)算為38萬元。2018年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)比 2017 年減少1.1萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。

（二）公務(wù)用車購置及運行費17.9萬元，公務(wù)用車運行維護費17.9萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出.公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)比 2017 年減少0.1萬元，主要原因：嚴格按照公車管理規(guī)定，能拼車盡量拼車。

（三）公務(wù)接待費19萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算686萬元，主要保障機關(guān)人員工資發(fā)放、機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

2018年有政府采購預(yù)算安排。（有4個政府采購項目，金額是20萬元）

（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明 2018年，淅川縣政協(xié)正在進行預(yù)算績效評價。

（四）關(guān)于專項轉(zhuǎn)移支付項目情況說明 2018年，淅川縣政協(xié)沒有專項轉(zhuǎn)移的項目。

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后收支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件：淅川縣政協(xié)2018部門預(yù)算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支總體情況表

5、一般公共預(yù)算支出情況表

6、一般公共預(yù)算基本支出情況表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

8、政府性基金支出情況表

第四篇：淅川南水北調(diào)辦2018年部門預(yù)算

淅川縣南水北調(diào)辦2018年部門預(yù)算

第一部分

淅川縣南水北調(diào)辦概況

一 淅川縣南水北調(diào)辦主要職責(zé)

（一）淅川南水北調(diào)辦為參公管理的事業(yè)單位，主要職責(zé)：是負責(zé)貫徹上級南水北調(diào)有關(guān)工作方針、政策。

（二）認真做好保水質(zhì)護運行上傳下達工作，并督促落實好全縣保水質(zhì)護運行工作任務(wù)，扎實做好保水質(zhì)護運行巡查、督查、交辦、處置和信息上報工作等。

二、淅川縣南水北調(diào)辦構(gòu)成

淅川縣南水北調(diào)辦內(nèi)設(shè)6個科室分別為綜合科、監(jiān)察審計科、資金管理科、環(huán)境項目科、工程移民科、建設(shè)管理科。

第二部分

淅川縣南水北調(diào)辦2018部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

淅川縣南水北調(diào)辦2018年收入總計226萬元，支出總計226萬元，與2017年相比，收入支出增長了41%。主要原因：

1、人員經(jīng)費增加。

2、2018年預(yù)算增加保水質(zhì)護運行經(jīng)費。

二、收入預(yù)算總體情況說明

淅川縣南水北調(diào)辦2018年收入合計226萬元，其中：一般公共預(yù)算226萬元;政府性基金收入0萬元；部門財政性資金結(jié)轉(zhuǎn)3.37萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

淅川縣南水北調(diào)辦2018年支出合計226萬元，其中：基本支出226萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

淅川縣南水北調(diào)辦2018年一般公共預(yù)算收支預(yù)算226萬元，政府性基金收支預(yù)算0萬元。與 2017年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加66萬元，增長41%，主要原因是

1、人員經(jīng)費增加。

2、2018年預(yù)算增加保水質(zhì)護運行經(jīng)費；政府性基金收支0萬元。五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

淅川縣南水北調(diào)辦2018 年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為226萬元。主要用于以下方面：（例如：一般公共服務(wù)（類）支出226萬元，占100%；教育支出0萬元，占0%;科學(xué)技術(shù)支出0萬元，占0%;文化體育傳媒支出0萬元，占0%;社會保障支出0萬元，占0%;醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬元，占0%;住房保障（類）支出0萬元，占0%;其他支出0萬元，占0%。）六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明 2018年一般公共預(yù)算基本支出226萬元，其中：人員經(jīng)費131萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費95萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維 修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2018年府性基金預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬元。支出具體情況如下：項目發(fā)展專項支出0萬元。

八、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

2017 年“三公”經(jīng)費預(yù)算為11.49萬元。2018年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)比 2017 年減少0.51萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。

（二）公務(wù)用車購置及運行費2.5萬元，公務(wù)用車運行維護費2.5萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出.公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)比 2017 年減少0.01萬元，主要原因：落實中央八項規(guī)定，公車改革。

（三）公務(wù)接待費9萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算226萬元，主要保障機關(guān)人員工資發(fā)放、機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

2018年有政府采購預(yù)算安排。（有10個政府采購項目，金額是6.8萬元）

（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2018年，組織對0個項目進行了預(yù)算績效評價，涉及資金0萬元。

（四）關(guān)于專項轉(zhuǎn)移支付項目情況說明

2018年，0使用專項轉(zhuǎn)移的項目有0個，涉及金額0元。

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后收支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件：淅川縣南水北調(diào)辦2018部門預(yù)算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支總體情況表

5、一般公共預(yù)算支出情況表

6、一般公共預(yù)算基本支出情況表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

8、政府性基金支出情況表

第五篇：淅川婦聯(lián)會2018年部門預(yù)算

淅川縣婦聯(lián)會2018年部門預(yù)算

第一部分 淅川縣婦聯(lián)會概況

一、淅川縣婦聯(lián)會主要職責(zé)

淅川縣婦聯(lián)會是隸屬于縣委直管的群團組織，機構(gòu)編制管理部門核定編制人數(shù)為6人，其中行政編制6人，工勤編制0人，事業(yè)編制0人。其中在職人員5人，其中行政編制5人，工勤編制0人，事業(yè)編制0人。主要職責(zé)有：

1、根據(jù)黨的中心任務(wù)，指導(dǎo)全縣各級婦聯(lián)依據(jù)《中華婦女聯(lián)合會章程》及全國、省、市婦女代表大會的決議，開展婦女兒童工作。聯(lián)系團體會員，并給予業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

2、調(diào)查研究全縣婦女兒童的情況、問題，及時向縣委、縣政府反映并提出建議。

3、組織、動員各行各業(yè)婦女投身改革開放和社會主義現(xiàn)代化建設(shè)，指導(dǎo)和推動全縣農(nóng)村婦女的“雙學(xué)雙比”、“巾幗建功”及“五好文明家庭”創(chuàng)建活動。

4、教育、引導(dǎo)廣大婦女增強自尊、自信、自立、自強的精神，表彰各行各業(yè)的先進婦女典型，開展婦女職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和多層次的婦女干部培訓(xùn)，全面提高婦女素質(zhì)，促進婦女人才成長。

5、代表婦女參與政府和社會事物的民主管理、民主監(jiān)督，促進婦女參政；參與有關(guān)婦女兒童法制、法規(guī)、規(guī)章的制定，維護婦女兒童的合法權(quán)益。

6、加強與社會各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)和推動社會各界為婦女兒童辦實事、辦好事。

7、鞏固和擴大各族各界婦女的大團結(jié)，加強同港、澳、臺地區(qū)及華僑婦女的聯(lián)誼，加強合作，促進祖國統(tǒng)一大業(yè)。

8、承辦縣委、縣政府交辦的其它工作。

二、淅川縣婦聯(lián)會單位構(gòu)成

淅川縣婦聯(lián)會下設(shè)組織宣傳部，婦女兒童工作權(quán)益部兩個部室。

第二部分

淅川縣婦聯(lián)會2018部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

婦聯(lián)會2018年收入總計82.5906萬元，支出總計82.5906萬元，與2017年相比，收入支出增長了40%。主要原因：工資調(diào)整及婦女培訓(xùn)增多。

二、收入預(yù)算總體情況說明

婦聯(lián)會2018年收入合計82.5906萬元，其中：一般公共預(yù)算82.5906萬元;政府性基金收入0萬元；部門財政性資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

婦聯(lián)會2018年支出合計82.5906萬元，其中：基本支出82.5906萬元，占100%。

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

婦聯(lián)會2018年一般公共預(yù)算收支預(yù)算82.5906萬元，政府性基金收支預(yù)算0萬元。與 2017年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加24.38萬元，增長40%，主要原因是工資調(diào)整及婦女培訓(xùn)增加；政府性基金收支預(yù)算增加0萬元，增長0%。五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

婦聯(lián)會2018 年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為82.5906萬元。主要用于以下方面：（例如：人員經(jīng)費39.95萬元，占48.38%，公用經(jīng)費42.63萬元，占51.62%，項目支出0萬元，占0%。）六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

2018年一般公共預(yù)算基本支出82.5906萬元，其中：人員經(jīng)費39.95萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費42.63萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維 修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2018年府性基金預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬元。

八、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

2017 年“三公”經(jīng)費預(yù)算為1萬元。2018年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)比 2017 年減少0.3萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。

（二）公務(wù)用車購置及運行費0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元。

（三）公務(wù)接待費0.7萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待）支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算82.5906萬元，主要保障機關(guān)人員工資發(fā)放、機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況 2018年有政府采購預(yù)算安排。（有2個政府采購項目，金額是3萬元）

（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2018年，婦聯(lián)會組織對0個項目進行了預(yù)算績效評價，涉及資金0萬元。

（四）關(guān)于專項轉(zhuǎn)移支付項目情況說明

2018年，婦聯(lián)會使用專項轉(zhuǎn)移的項目有0個，涉及金額0元。

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后收支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件：婦聯(lián)會2018部門預(yù)算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支總體情況表

5、一般公共預(yù)算支出情況表

6、一般公共預(yù)算基本支出情況表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

8、政府性基金支出情況表