第一篇：大姚委辦公室2016部門決算

中共大姚縣委辦公室2016年度部門決算

第一部分 中共大姚縣委辦公室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表 第三部門 2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明 三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明 第四部分 名詞解釋

第一部分 中共大姚縣委辦公室概況

一、主要職能

（一）部門主要職能

⑴中共大姚縣委辦公室是縣委的綜合辦事機構，其主要職能是：圍繞黨中央、省委、州委和縣委的中心工作和安排部署以及縣委領導同志的要求開展工作。負責黨的路線、方針、政策以及中央、省委、州委和縣委的決策、決定、規定、工作部署貫徹落實情況的督促檢查，調查研究，反饋信息，綜合情況，溝通上下，聯系各方。

⑵承擔縣委文件、文稿的起草、修改、校核；負責為縣委制定黨內法規和領導行政立法的具體服務工作；負責縣委向上級請示、報告的起草和承辦各鄉（鎮）、各部門向縣委的請示、報告。

⑶負責縣委各種會議的安排、組織和會務工作；縣委領導同志參加重要會議、重要活動的組織安排、協調工作；協調上下左右的聯絡工作。

⑷開展調查研究，為縣委決策提供依據。

⑸負責上級黨政軍領導機關的文件、電報、信函的日常文書處理和傳遞、保密工作；負責縣委文件、內部刊物的印刷、分發、清退、歸檔；做好縣委、政府機關報刊分發工作。

⑹負責保密工作；

⑺負責密碼通訊工作和密碼保衛工作。⑼接待人民群眾來信來訪。⑻負責上級領導人和縣委重要客人的接待工作。

⑽做好本部門車輛的管理、調配工作和經費管理工作。

⑾完成縣委領導交辦的其他任務。

（二）2016年度重點工作任務介紹

緊緊圍繞縣委工作重心，充分發揮參謀助手、督查管理、協調服務三項職能作用，確保了保持縣委工作的高效快捷運轉。

一是綜合統籌服務工作，認真做好縣委領導活動的預編排工作。（1）統籌做好各項工作。每天按時完成收集、編輯、發送縣委常委、縣人大常委會主任、縣政協主席當天工作開展情況及次日工作計劃情況，共收集編發281條；按時編印中共大姚縣委常委、縣人大常委會主任、縣政協主席主要工作周計劃共41期；及時編印縣五班子月工作計劃、縣委常委月工作計劃共11期。認真收集登記縣級領導生日情況，并在生日當天送上特制精美賀卡。（2）統籌縣委常委班子“兩學一做”專題教育活動。自專題教育啟動以來，按照中央和省、州、縣黨委的統一安排部署，及時研究成立縣委常委班子專題教育領導小組辦公室，制定下發了《縣委常委班子開展“兩學一做”學習教育有關工作安排方案》，并按節點完成了階段性目標任務，確保了縣委常委班子專題教育有力有序推進。一年來，縣委領導帶頭到農村、社區、企業、學校、黨建工作聯系點講授專題黨課19次，開展專題學習研討5次。

二是綜合協調高效有序，服務大局做好辦文辦會工

作。在工作中，我們既當好“總調度員”，又當好“總服務員”，每一項日常工作都做到高度重視、精心組織、講究方法、狠抓落實，始終堅持高效率、快節奏，雷厲風行，急事急辦，特事特辦，快事快辦，保證了各項工作的有效銜接和落實，確保了縣委重大會議、重要活動的順利進行。全年共接收各級各類公文2638件，辦理領導批示件521件，修改、起草和印發縣委和縣委辦公室文件163個。統籌安排縣委縣政府召開的全縣性會議16個，以縣委縣政府名義召開的全縣性會議13個，較上年減少5 %。承辦縣委常委會議34次。全年共起草縣委全會報告、縣委工作要點等綜合性重要文稿35件，起草整理縣委領導講話稿52篇，縣委常委會議紀要34期，編發《情況通報》18期。

三是信息報送及時準確，決策參考作用充分發揮。始終把精、準、快作為信息服務的標準，緊緊圍繞縣委中心工作和社會關注的熱點、難點問題，在時間上做到“全天候”，在空間上做到“全方位”，在內容上做到“無禁區”，加強對信息的分析研判和綜合歸納，挖掘深層內涵，形成有價值的信息，為領導科學正確決策提供重要依據。全年共組織上報州委辦公室信息2626條，被采用195條，其中經州委辦公室轉報被省委辦公廳采用1條，累計得536分。同時，全力做好自然災害等各種突發事件信息的收集與上報，確保全縣重大突發性事件信息渠道暢通。

四是進一步加強保密和安全防范工作。認真落實安全保密相關規定，積極開展保密專項檢查，組織保密知識專題培訓，強化干部職工和各級各部門的保密意識，有效避免各種失泄密事件的發生。切實落實相關規定，確保核心密碼專人負責保管，涉密文件管理傳閱專人專夾專送，確保2016年密碼通信絕對安全，沒有發生涉密文件泄密、丟失和電報壓誤等責任事故。

五是督查督辦有力有效，推動落實作用充分發揮。切實把督查工作作為推動工作落實、轉變工作作風、提高執政能力、促進全縣經濟社會發展的重要抓手，加大督查力度，改進督查方法，在服務大局、促進落實、推動工作上發揮了重要作用，及時解決一批群眾最關心、最現實的急難熱點問題。全年牽頭組織或參與開展決策督查和專項督查50余次，督查工作項目560項，共編發督查通報43期，編發《督查專報》18期，與往年相比，督查數量大幅上升。全年共完成上級交辦督查事項23項，落實領導批示件8件，按時辦結率達100%。

六是調查研究超前主動，參謀助手作用充分發揮。圍繞縣委中心工作，超前謀劃、主動出擊，采取隨機調研、蹲點調查等有效方式，定期不定期地深入基層搞調研，形成一批情況吃得透、問題抓得準、分析有深度的調研報告供縣委決策參考，充分發揮了參謀助手作用。積極辦好內部刊物《決策參考》《政策信息》《學習周刊》，全年起草縣委、縣政府重要文件29份，撰寫

調研報告15篇，編輯刊發《決策參考》11期、《政策信息》10期、《學習周刊》29期。

七是抓實黨建、黨風廉政建設工作為推進辦公室奠定基礎。縣委辦公室黨總支辦在縣委的正確領導和縣紀委、縣直屬機關工委的有力指導下，緊緊圍繞縣委中心工作，立足辦公室“三服務”職能，全面貫徹落實中央和省、州、縣黨委全會精神、紀委全會精神，深入學習貫徹總書記系列重要講話精神，以“兩學一做”學習教育為抓手，扎實推進創建“五型”機關爭做“五型”干部主題實踐活動，認真落實各項工作措施，制定了《2016年黨建工作計劃》《黨總支委員分工》。全年吸收1名預備黨員，發展了2名入黨積極分子，共提出承諾事項197項。共編報27條黨風、黨建信息，確保了黨風、黨建與辦公室工作統籌協調推進的良好局面。

八是加強內部管理制度建設，行政后勤更加規范，安全保障作用充分發揮。縣委辦公室結合工作實際，制定下發了《中共大姚縣委辦公室工作制度匯編》和《2016年度股室（歸口管理部門）工作目標量化考評辦法（試行）》的通知，明確了各股室、各部門的職能職責及相關工作要求。（1）嚴格財經紀律，嚴控三公經費。嚴格審核公務開支范圍和標準，嚴格報賬審核，確保報銷單據經辦人簽字、審核人簽字和領導簽字“三字”齊全，進一步做好節支減支工作，嚴控三公經費，“三公”經費

同比減少2%。（2）加強公務用車管理。嚴格執行公務用車管理規定，定期抽查公務車輛節假日等非工作時間封存停放情況，嚴禁公車私用和違規駕駛公車；公務車輛維修、保險、加油等運行維護嚴格實行定額標準、定點管理和單車核算；認真落實中央八項規定，從嚴控制公務用車長途行駛，切實做到外出調研、考察、開會等活動輕車簡從。（3）進一步加強應急值守工作。嚴格實行24小時值班制度，采取定期檢查，電話抽查等方式對帶班領導、值班人員的值守情況進行督查，確保值班人員不脫崗、漏崗。敏感時期實行科級領導值班制度，每天有一名科級領導值班，確保一旦有情況發生，第一時間到場組織處理。嚴格執行重大緊急突發事件報告制度，確保重大緊急信息報送不錯報、不漏報、不遲報。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入中共大姚縣委辦公室2016年度部門決算編報的單位共1個（含政研室、督查室、機要局、保密局、關工委）。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

中共大姚縣委辦公室2016年度末實有人員編制42人（含政研室、督查室、機要局、保密局、關工委）。其中：行政編制39人（含行政工勤編制7人），事業編制3人；在職在編實有行政人員38人（含行政工勤人員4人），事業人員3人。

離退休人員10人。其中：離休1人，退休9人。實有車輛編制6輛，在編實有車輛6輛。

第二部分 XX年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中共大姚縣委辦公室2016年度收入合計691.04萬元。其中：財政撥款收入691.04萬元，占總收入的100%。比上年度財政實撥收入610.33萬元增加80.71萬元，增加13.22%。

二、支出決算情況說明

中共大姚縣委辦公室2016年度支出合計741.64萬元。其中：基本支出503.67萬元，占總支出的67.91％；項目支出237.97萬元，占總支出的32.09％。比上年度支出588.14萬元增加153.51萬元，增加26.10%。

（一）基本支出情況

2016年度用于保障縣委辦公室機關、歸口管理部門等機構正常運轉的日常支出503.67萬元，比上年380.04萬元增加123.63萬元，增加32.53%；增加原因為2016年10月進行工資改革增加工資。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出387.08萬元，占基本支出的76.85％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等商品和服務支出39.12萬 8

元，占基本支出的7.77％；離退休費、住房公積金等對個人和家庭的補助支出77.47萬元，占基本支出的15.38％。

（二）項目支出情況

29.87萬元，增加14.35%。其中，用于商品和服務支出支出22.85萬元，占項目支出的9.60%；用于辦公設備購置、基礎設施建設、信息網絡及軟件購置更新的其他資本性支出9.07萬元，占項目支出的3.81%。三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況 中共大姚縣委辦公室2016年度一般公共預算財政撥款支出741.64萬元,占本年支出合計的100%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出621.40萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的83.78%。主要用于行政運行和一般管理事務支出；

2.社會保障和就業（類）支出63.94萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.62%。主要用于機關事業單位養老保險繳費支出及行政事業單位離退休費發放； 2016年項目支出237.97萬元，比上年208.10萬元增加206.05萬元，占項目支出的86.59%；用于對個人和家庭的補助 9

3.醫療衛生與計劃生育（類）支出30.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.05%。主要用于行政單位醫療和公務員

醫療補助支出；

4.住房保障（類）支出26.30萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.55%。主要用于住房公積金支出； 四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況

中共大姚縣委辦公室2016年度“三公”經費財政撥款支出其中：公務用車購置及運行費支出決算為25.69萬元；公務接待費支出決算為16.83萬元；沒有因公出國（境）費支出。

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算總額42.52萬元比2015年41.64萬元增加0.88萬元，增加2.11%。其中：公務用車購置及運行費支出決算比2015年25.84萬元減少0.15萬元，下降0.58%；公務接待費支出決算比2015年15.81萬元增加1.02萬元，增加6.45%。

(一)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出25.69萬元，占60.42%；公務接待費支出16.83萬元，占39.58%。具體情況如下：

1.公務用車購置及運行維護費支出25.69萬元。其中：

公務用車運行維護支出25.69萬元，開支財政撥款的公務用車保有量為6輛。主要用于單位車輛正常運轉所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

2.公務接待費支出16.83萬元。其中：

國內接待費支出16.83萬元，共安排國內公務接待329批次，接待人次1979人。主要用于辦公室開展相關工作發生的接待支出。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

2016年機關運行經費支出39.12元，與上年35.22萬元對比增加3.90萬元,主要原因是因公出差增加及工作量加大辦公耗材增加。部門機關運行經費主要用于辦公室正常運轉及扶貧攻堅工作。

（二）相關口徑說明

（一）機關運行經費支出情況：中共大姚縣委辦公室1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當 12

第二篇：大姚金碧中心學校2016年部門決算

大姚縣金碧中心學校2016年部門決算

一、部門（單位）情況 ㈠ 基本情況

1．主要職能: 負責學前教育和義務教育小學階段教育教學工作；負責貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律、法規，堅持社會主義辦學方向，發展社會主義的教育事業。執行國家教育教學標準，保證教育教學質量，推進素質教育；負責依法組織實施教育教學活動。為社會主義現代化建設服務，與生產勞動相結合，培養德、智、體、美等方面全面發展的社會主義事業的建設者和接班人；負責學校常規管理，建立學生學籍檔案，建立健全“兩基”檔案，完善課程設置規劃、開齊課程，開足課時。建立科學的教育教學質量監督和評價體系，開展教學考核評價，努力提高教育教學質量；負責建立和完善教師崗位設置、考核、績效工資分配等制度。負責加強對教職工的培訓，組織教師開展教育教學觀摩、競賽、課題實驗、經驗交流、專題研討等教研活動，加強教師隊伍建設，提高廣大教師的教書育人能力和現代管理水平；遵循教育規律和學生身心成長規律，負責對學生進行愛國主義、集體主義、社會主義的教育，進行理想、道德、紀律、法制、國防和民族團結的教育；負責建立和完善學校安全管理制度和安全預案，落實安全目標責任制，做好社會治安綜合治理及安全保衛工作；負責學校教育經費預算，管理、使用本單位的教育教學設施和經費。按照國家相關規定收取費用并公開收費項目。加強教育基礎建設，促進教育事業健康持續穩定發展；負責黨的建設和領導班子建設工作，指導學校工會、共青團和少先隊工作，抓好紀檢監察、信訪、審計和行風建設；及時高效地完成黨委政府和上級教育部門交辦的各項工作，依法接受社會監督。2．機構情況:2016，納入本部門決算匯編范圍的獨立核算單位共1個，與上年相減無增減，本單位屬事業單位，實行中小學會計制度。

3．人員情況: 大姚縣金碧鎮中心學校有小學13所（其中：完全小學5所，高小1所，村小學4所，教學點3個），有62個教學班，在校小學生1398人，其中住宿生666人;有幼兒園7所，學前班5所，教學班26個，在園幼兒457人。單位編制數147人，年末實有在職教職工151人（其中：小學在職教職工151人）；有離退休人員214人（其中：中學離休1人，中學退休34人，小學離休1人，小學退休178人）；有小學遺屬32人,二五民師9人。

㈡ 當年取得的主要事業成效

一年來，大姚縣金碧鎮中心學校全面貫徹落實黨的十八大和十八屆五中全會精神，在教育局、鎮黨委鎮政府的領導下，以立德樹人、全面提高教育質量為根本任務，圍繞“學前教育促擴張、義務教育促均衡”的工作重點，以加強教師隊伍建設、優化配置教育資源、推進信息化建設為保障,凝心聚力，攻堅克難，努力辦人民滿意的教育。

義務教育均衡發展工作穩步推進：今年是國家對我縣的義務教育均衡發展工作進行評估驗收年，抓好義務教育均衡發展工作是中心學校和學校重中之重的工作。為此我們一是將繼續做好“控輟保學”工作，確保適齡兒童入學率鞏固率均達99.9%以上。指導學校結合當前農村留守兒童、貧困生、民族生、女童、殘疾兒童、農民工子女特點，有針對性地做好心理疏導工作，結合兩免一補及營養餐工作，做好困難學生救助，確保學生進得來、留得住、學得好。二是繼續完善補充各類檔案資料。三是繼續推進校園文化建設和加強學校精細化管理。四是繼續抓好義務教育宣傳工作，按上學期均衡發 展宣傳工作文件要求繼續搞好宣傳工作。新學年統計數據出來以后對學校簡介、迎檢線路、解說介紹詞等及時修訂印制，講解員、校長做到熟記于心、朗朗上口。

學前教育進一步得到鞏固和提高： 2016春季學期開學后，經過各級的努力，中心幼兒園順利通過州二級一等園的驗收。將促進金碧中心學校學前教育的全面發展。

堅持以德育為先，全面推進素質教育：中心學校始終堅持“德育為先、全面育人”的辦學方針，以“李一平”精神進校園活動為抓手，全面促進學校德育工作。中心學校制定了學校德育工作實施方案，與學校簽訂了德育工作目標責任狀，從總體上規劃了學校德育工作的內容要求以及目標任務。其次是不失時機地、階段性地安排學校開展主題鮮明、內容豐富、形式多樣的系列教育活動，寓教于樂，既陶冶了學生的情操，又培養了學生的特長與能力，提高了學生綜合素質。從國旗下講話、班隊會、課堂教學，處處滲透愛國教育，并以學校為單位開展演講、書畫、作文等比賽活動。結合新年、“六·一”等舉辦文體藝術活動，既對師生綜合能力進行展示，也對學校發展成果向家長、社會作匯報，完善彌補了學校在教育教學方面的一些不足，提升了辦學品位，得到了家長和社會的好評。

不斷完善學校管理，提升學校辦學能力和水平：在管理體系上中心學校依據學校類型重新劃分片區，設置了兩個完小片區、兩個村小學片區、兩個學前教育片區，推行教育科研“片區管理”、“捆綁考核”的管理模式、中心學校人員掛點聯系學校制度；在管理制度方面，在上年的基礎上修改和完善了教職工勞動紀律管理、教職工聘任、履職考核、獎勵性績效工資分配、教學質量評估、教學工作獎懲、崗位設置方案和教職工調配支教方案，還出臺了新的經費支出管理實施辦法；在措施方面，中心學校平時積極深入學校檢查 和督導，重視各項工作安排的落實。推進學校民主管理。在學校管理中，十分重視民主管理、低重心管理。凡是執行的重要方案、重要制度堅持提交教代會討論通過。在落實低重心管理方面，屬于學校管理權限內的事一律交由學校處理。在中心學校重要事項方面，堅持集體討論定奪，保證決策民主化。

二、收入支出預算執行情況分析 ㈠ 收入支出預算安排情況

1.本年初預算數為31,126,641.17元，追加預算3500070.16元。

2.本年收入合計為34,626,711.33元，與上年同期收入29,196,155.45元相比增加了5,430,555.88元，增長了18.60%，無欠撥、超撥的情況發生。

其中：公共財政預算撥款34,626,711.33元，與上年同期收入29,196,155.45元相比增加了5,430,555.88元，增長了18.60%，增長原因是2016年調整艱苦地區津貼、正常增薪級工資、增臨時性補貼、增改革性補貼、調整工資標準以及職務變動增資等增資。

㈡ 收入支出預算執行情況

2016年支出合計為34,767,473.39元，與上年同期支出數29,250,310.49元相比增加了5,517,162.90元，增長了18.86%。其中：

1.基本支出情況

本基本支出合計為31,842,661.39元，與上年同期支出數26,792,764.49元相比增加了5,049,896.90元，增長了18.85%。其中：

⑴人員經費支出合計為30,615,052.26元，與上年同期支出數25,741,448.04元相比增加了4,873,604.22元，增長了18.93%。增 長原因是2016年調整艱苦地區津貼、正常增薪級工資、增臨時性補貼、增改革性補貼、調整工資標準以及職務變動增資等增資。

⑵日常公用經費支出合計為1,227,609.13元，與上年同期支出數1,051,316.45元相比增加了176,292.68元，增加了16.77%。減少原因是辦公費支出減少。

2.項目支出情況

本項目支出合計為2,924,812.00元，與上年同期支出數2,457,546.00元相比增加了467,266.00元，增長了19.01%。其中：

⑴基本建設類項目支出合計為90,000.00元，與上年同期支出數260,000.00元相比減少了170,000.00元，減少了65.38%。減少原因是大型修繕費支出減少。

⑵行政事業類項目支出合計為2,834,812.00元，與上年同期支出數2,197,546.00元相比增加了637,266.00元，增長了29.00%。增長原因是新購置辦公設備和各種補助支出增加。

3.項目支出情況及效益分析

⑴支付義務教育階段家庭經濟困難學生生活補助費769500.00 元，補助學生724人。其中：小學寄宿生生活補助費769500.00 元，補助學生724人。經費的使用，體現了黨中央國務院及各級黨委政府的關懷，讓學生家長體會到了黨和政府的溫暖，解決了農村困難寄宿制學生家庭的吃飯問題，減輕了學生家長的負擔，為鞏固“兩基”成果和教育教學質量的提高夯實了基礎。

⑵支付國家營養改善計劃補助資金1065016.00元，其中：小學營養餐補助資金1065016.00 元，補助學生1436人。經費的使用，進一步提高了學生的生活質量，學生的體質明顯得到增強，進一步促進了教育公平。

⑶支付學前教育家庭經濟困難幼兒資助資金57750元，資助幼 兒134人。經費的使用，解決了部分學生的生活困難問題，為進一步提高學前教育入學率和鞏固率打下了一定的基礎。

⑷支付民族特困生補助3000元，資助學生26人。經費的使用，減輕了民族特困生的家庭負擔，為鞏固“兩基”成果和教育教學質量的提高夯實了基礎。

⑸支付大型修繕費90000元，主要用于各學校部分教學樓粉刷、金蛉小學鋼絲網圍墻等，經費的投入極大的改善了各學校辦學條件。

⑹支付辦公設備購置費623236.4元，主要用于各學校多媒體教室、錄播教室、校園網絡等辦公設備的采購，通過逐年采購添置，逐步改善了各學校的辦公設施設備條件。

4.“三公”經費支出情況

⑴2016年共支出三公經費16,438.00元，與上年同期支出數30,390.73元相比減少了13,952.73元，減少了45.91%。減少原因是厲行勤儉節約，落實中央八項規定，嚴格控制學校各項支出。

⑵會議費支出情況

2016年共支出會議費6,707.00元，與上年同期支出數4,798.00元相比增加了1,909.00元，增加了39.79%。增加原因是會議次數增加。

⑶培訓費支出情況

2016年共支出培訓費31,302.50元，與上年同期支出數38,790.26元相比減少了7,487.76元，減少了19.30%。減少原因是培訓人次減少。

㈢ 年末結轉和結余情況

本年年末結轉和結余865,105.90元，與上年結轉和結余1,080,867.96元相比減少了215,762.06元，減少了19.96%。其中：

1.公共財政預算撥款年末結轉和結余865,105.90元，與上年 同期年末結轉和結余1,080,867.96元相比減少了215,762.06元，減少了19.96%，減少的主要原因是加快財政支出進度。

㈣ “三公”經費財政撥款支出決算情況

⑴公務接待費：2016年接待183人16438元，比2015年接待195人17624元，減少12人1186元。

⑵公務用車：2016年無新購置車輛，2016年公務用車運行支出0元，比2015年支出12766.73元減少12766.73 元。

三、資產負債情況分析

一年來，根據學校賬務所發生的固定資產增減，已及時對固定資產賬進行了處理，本增加固定資產2526196.66元，減少固定資產1482747.60元，2016年新購置資產668096.40 元，2016年年末學校固定資產總價值為27444830.02元。

其中，按照《大姚縣財政局關于開展2016年全縣行政事業單位國有資產清查工作通知》(大財行〔2016〕72號)、《大姚縣教育局關于開展2016年學校國有資產清查核實工作通知》(大教通〔2016〕24號)及《2016年大姚縣學校國有資產清查核實工作實施方案》，我校成立了由資產、財務、紀檢、校安、后勤等相關人員組成的資產清查工作組織機構，對資產清查核實工作。

通過各學校的清理核實，資產盤盈2526196.66元，盤盈主要原因：一是新建校舍已投入使用；二是實施初中改薄工程，購置了炊事用具；三是部分學校接收了捐贈的資產；四是中小學校、幼兒園劃撥的土地，原來均按無價值填報，現根據資產清查的要求，均以名義金額1元入賬；五是上級配置了電教設備。資產損失1482747.60元，資產損失的主要原因：一是為了學生及教職工的安全，學校拆除了D級危房；二是學校部分教學儀器、辦公設備購置時間較早，超過了使用年限，已損毀無法使用；三是部分辦公家具由于使用年 限較長，已損毀無法使用。

四、本部門決算等財務工作開展情況

㈠ 本單位財務管理、決算組織、編報、審核情況。

2016年財務工作，在財政部門的指導下，縣教育局領導的關心支持下，學校經費得以及時、足額撥付，教職工工資按時足額發放，各項收支嚴格按財經紀律、會計法律法規和各項規章制度辦理，充分發揮了資金使用效益，圓滿完成了2016年預算收支工作，為我校教育教學工作正常開展打下了夯實的基礎。

（二）本單位決算公開工作、主管部門對所屬單位按規定批復決算工作開展情況

2016年10月，縣財政局對我單位2015部門決算進行了批復，我單位及時在部門網站對我單位進行了公開，接受社會的監督。2016年1月，縣財政下達了2016年部門預算，我單位及時在部門網站對我單位進行了公開，接受社會的監督。

第三篇：大姚地方公路管理段2016部門決算

大姚縣地方公路管理段2016部門決算

第一部分

大姚縣地方公路管理段概況

一、主要職能

（一）主要職能

大姚縣地方公路管理段擔負著全縣農村公路1333.671公里的養護管理任務及監督指導工作，其中：地方管養省道56.103公里，縣道425.557公里，鄉道819.261公里，村道32.75公里，對所管養的農村公路實施養護管理、路政管理工作，竭力管好養好農村公路，維護公路路產路權，保障公路完好暢通，為我縣的經濟社會發展做出應有的貢獻。

（二）2016重點工作任務介紹

1.認真抓好日常養護。我縣農村公路多處山區，抗災能力弱，我段采取了日常養護與應急保通相結合的方式，努力提升日常養護質量。加強對養護責任人的日常監管和巡查力度，采取了巡查中發現問題及時下發整改通知書、巡查單、小修任務單，次月進行復查，季度進行考核通報等想結合的方式。對瀝青路面重點進行排水系統清理和路面保潔，對彈石、砂石路面重點進行排水系統清理和坑塘填補，對病害較多的公路進行重點監控，及時清理邊坡塌方、涵洞、邊溝，確保公路晴雨路面平整、排水通暢、行車安全。由于近年來連續干旱，造成土質疏松，加之暴雨增多，全縣農村公路水毀十分嚴重，特別是山區公路由于修建等級低，推進，目前鄉道的硬化里程已達到60%以上。農村公路路面硬化里程的增加，對農村公路養護設備及技術的要求也越來越高。我段本著規劃先行、量力而行、逐步投入的原則，結合自身實際，合理布局的原則，自2012年開始投入農村公路養護應急保障中心和機化站建設，經過三年的努力，已在距縣城25公里位于我縣主干道瓦灣公路K8公里處建成了初具規模的農村公路養護應急保障中心和機化站，購置了瀝青脫桶，瀝青炒拌料拌和機、瀝青保溫桶、壓路機、吹風機、切割機等瀝青路面養護設備及裝載機、挖機等養護設備，今年我局又多方籌措資金，購買了一輛自卸貨貨車以及一臺小型挖掘機。目前，農村公路養護應急保障中心已基本建設成為集農村公路日常養護、預防性養護、應急保通、搶險救災和養護材料儲備為一體的綜合養護中心。2015年3月在石三線18公里處距離三岔河鎮1公里處的大凹子落實土地3畝籌建三岔河機化站。目前該機化站已完成場地平整、場地圍欄建設，在今年年底，我縣將對該機化站進行辦公樓、職工住宿區、廠區、綠化建設。該機化站的建成，將覆蓋石三線、三三線、幸鐵線85公里的瀝青路面養護。另一方面整合我縣金沙江觀音巖水電站建設移民搬遷契機，我縣灣碧道班房整體搬遷，為適應當前的路面養護需求，我段決定在灣碧鄉建設灣碧機化站以滿足桂花、灣碧境內140公里的瀝青路面養護。目前，該機化站土地已落實、資金已到位，將在2017年建成機化站投入使用。農村公路應急保障中心的建設，為進一步提高我縣農村公路的管養能

（一）部門決算單位構成

納入大姚縣地方公路管理段2016部門決算編報的單位共1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

大姚縣地方公路管理段為全額撥款事業單位，1個獨立編制機構，1個獨立核算機構，內設5個辦公室，1個油路養護中心。年末在職人員16人。2016年末在職人員16人，與上年相比無增減。

第二部分

2016部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2016部門決算情況說明

一、收入支出結構分析

（一）收入結構分析

單位本收入為360.61萬元，其中：財政補助收入277.61萬元，占單位總收入的76.98%，上級補助收入83萬元，占單位總收入的23.02%，具體收入情況如下 ：

1.2140106公路養護全年財政撥款收入131.81萬元，占單位收入的36.55%，比上年108.6萬元增加23.21元，主要是人員工資調整以及導致財政撥款增加。

2.2140106公路養護上級補助收入83萬元，占單位總收入的23.02%，比上年352.61萬元減少了269.61萬元，減少主要

3.2080502事業單位離退休全年財政撥款支出103.68萬元，占單位總支出的21.62%。

4.2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出2.75萬元，占單位支出的0.57%；

5.2080506機關事業單位職業年金繳費支出 1.18萬元，占單位總支出的0.25%；

6.2080507 對機關事業單位基本養老保險基金的補助12.37萬元，占單位總支出的2.58%；

7.2100502事業單位醫療全年財政撥款支出8.62萬元，占單位總支出的1.8%。

8.2010503公務員醫療補助全年財政撥款支出6.58萬元，占單位總支出的1.37%。

9.2210201住房公積金全年財政撥款支出10.61萬元，占單位總支出的2.21%。

二、收入支出與上對比分析

本收入360.6萬元比上收入578萬元減少217.39萬元，減少了37.61%，其中：本一般公共預算財政撥款收入277.6萬元比上年225.39萬元增加了52.21萬元，增長了23.17%，增資為人員工作調整；本上級補助收入83萬元比上年352.61元減少269.61萬元，減少了76.46%，減少是因為本年農村公路養護費省、州、縣級資金收支列縣交通運輸局，本單位只擺暫存款。本支出479.59萬元，比上支出481.78萬元減少2.19萬元，減少了0.45%。本一般公共預算財政

五、政府采購執行情況

我單位嚴格按照《云南省人民政府辦公廳關于印發云南省2016年政府集中采購目錄及標準的通知》要求，認真貫徹政府采購法律法規，推動政府采購工作改革，轉變監督管理模式和方法，切實推進我單位政府采購工作向前發展。凡屬于政府統一采購目錄，我單位嚴格按照制度要求辦理采購審批手續，2016年采購計劃金額6.68萬元，實際采購金額6.68萬元。實際采購金額與去年同期38.60萬元相比減少31.92萬元，降低82.69%。主要原因是新購辦公用設備和桌椅。

六、其他重要事項其他重要事項及相關口徑情況說明

（一）其他重要事項情況說明 無

（二）相關口徑情況說明

1.基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2.機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3.按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出

第四篇：威信委統戰部2016部門決算

威信縣委統戰部2016部門決算

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、宣傳貫徹執行黨的統一戰線和民族宗教理論、方針、政策。

2、對全縣的統一戰線工作、民族、宗教工作情況開展調查研究，向縣委、縣政府及上級主管部門全面反映全縣統戰、民族、宗教工作情況，并提出工作意見和建議，檢查統戰、民宗政策執行情況，協調全縣統一戰線方面的關系，負責聯系各鄉（鎮）統戰委員工作。

3、負責聯系工商聯和無黨派人士，及時通報情況反映他們的意見和建議。

（二）2016重點工作任務介紹

深入調查摸底，完善全縣統一戰線代表人士相關檔案資料，做好人才儲備工作。通過召開座談會、政情通報會、培訓會等方式，加深與統一戰線代表人士的交流溝通，加強理論政策和形勢任務的學習，不斷提高統一戰線代表人士綜合素質。

組織開展民族團結宣傳月、周、日教育活動，制定好民族文明村寨建設實施規劃，結合新農村建設、農家文化大院建設和生態文明家園建設，抓好民族文明村寨示范點建設，積極配合縣委、政府進一步打造荒田紅軍苗寨黨性教育基地建設，加強民族文化建設，挖掘、保護、傳承民族民間文化，使民族文化資源與自然資源有機

結合，積極打造民族文化旅游精品景點。

積極引導宗教與社會主義社會相適應，切實維護宗教領域的和諧穩定。加強對縣宗教工作領導小組的領導，完善民族宗教工作聯席會議制度和鄉鎮、縣直部門民族、宗教工作信息收集、整理、報送等月報制度，制定落實《關于處置民族宗教群體性突發事件的預案》，建立完善了涉及民族宗教因素矛盾糾紛和群體性突發事件預警處置機制。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入統戰部2016部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

威信縣委統戰部2016年末實有人員編制6人。其中：行政編制6人（含行政工勤編制1人），離退休人員4人。其中：退休4人。實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2016部門決算表

（詳見附件）

第三部門 2016部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

統戰部2016收入合計1242027元。都是財政撥款收入，即財政撥款收入1242027元。占總收入的100%；與上年收入的1042582相比增加了199445元。主要原因

1、工資調標。

2、是職工死亡后領一次性撫恤金。

二、支出決算情況說明

2016部門2016支出合計1048717元。本單位無項目支出。都是基本支出。與上年808932支出相比，增加了239785元。主要原因是

1、工資調標，2、職工死亡領取一次性撫恤金。

（一）基本支出情況

2016用于保障統戰部機關機構正常運轉的日常支出1048717元。與上年支出808932對比，增加了239785元。主要原因是工資調標。職工死亡領一次性撫恤金。基本工資、津貼補貼等人員經費支出763827元，占基本支出1042582的61％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費支出284890元，占總支出的23％。

（二）項目支出情況 2016年本部門無項目支出。三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

威信縣委統戰部2016一般公共預算財政撥款支出1048717元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加了239785元。主要原因是工資調標，死亡職工領取一次性撫恤金。四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況

威信縣委統戰部2016“三公”經費財政撥款支出預算為230000元，支出決算為22000元，完成預算的95%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為17000元，完成預算的95%；公務接待費支出決算為5000元，完成預算的100%。2016“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是部門車輛進行嚴格管理。出差率減少。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況

2016“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出17000元，占77%；公務接待費支出5000元，占23%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出17000元。其中： 公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出17000元，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于部門下鄉到各扶貧點和各宗教場所、縣領導出差所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出5000元。其中：

國內接待費支出5000元，接待人次50人，主要用于部門工作，先后省市兩級相關領導到威調研等發生的接待支出。

其他無需說明。

第五篇：民革連云港委2016部門決算

民革連云港市委2016部門決算

第一部分 單位基本情況

一、主要職能

中國國民黨革命委員會（簡稱“民革”）是具有政治聯盟性質的、致力于建設有中國特色社會主義和促進祖國統一事業的政黨，是中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度中的參政黨。參政議政、民主監督是民革現階段的基本職能。

二、部門決算單位構成情況

內設機構：辦公室、組宣處

三、2016重點工作完成情況

2016年是全面完成“十三五”規劃的開局之年，民革連云港市委在中共連云港市委和民革江蘇省委的正確領導下，團結帶領全市民革黨員，高舉中國特色社會主義偉大旗幟，認真學習領會中共十八大、十八屆三中、四中、五中、六中全會和總書記系列重要講話精神，學習貫徹各級統戰工作會議精神，以堅持和發展中國特色社會主義學習實踐活動為主線，切實加強自身建設，積極履行參政黨職能，繼承和發揚民革優良傳統，凝心聚力，開拓創新，各項工作取得了新的成績。

2016年“兩會”期間，民革黨員中人大代表、政協委員，以高度的政治責任感和使命感，切實履行職責，積極建言獻策。在市政協十二屆五次會議上，市委會作了題為《關于推動我市提升司法公信力的幾點建議》的大會發言，提交集體提案2件，大會發言1件，個人及聯名提案21件。其中，《關于關于引進和留住高層次人才的建議》《關于充分發揮律師在處理群體性信訪事件中作用的提案》等提案被列為市政協重點提案，《關于優化第一人民醫院醫療環境的建議》被市政協評為優秀社情民意，《關于推進優質普惠選前教育發展的建議》被市政協評為優秀協商議政發言材料。

繼續深化社會服務和促進祖國統一工作。社會服務活動深入基層，組織捐款捐書，為東海縣高山小學建設“圖書館”，為駐連部隊、為貧困戶送去慰問物品。更好促進兩岸民間交流，認真學習領會中央對臺工作大政方針，特別是總書記一系列對臺重要講話精神，通過在臺屬黨員中舉辦中秋座談會等，進一步發揮民革同臺灣、港澳聯系廣泛的優勢，積極牽線搭橋，為促進民革祖統事業作出新貢獻。

2016年是連云港民革市委會換屆年，市委會對換屆工作高度重視，并圓滿完成市委會換屆。2016全年共發展新黨員31人，其中中高級職稱者占比91 %，大學以上學歷者占比82 %，平均年齡39歲。截止到2016年12月，民革共有基層組織12個，其中總支1個（下轄支部2個），支部12個，黨員265人。

第二部分 2016決算情況說明

一、收入支出總體情況

(一)收入總計171.30萬元。包括：

1.財政撥款171.30萬元，為市級財政當年撥付的資金。

(二)支出總計193.35萬元。包括： 1．一般公共服務支出172.75萬元，2.住房改革支出6.80萬元。3.其他支出13.8萬元。(三)年末結轉和結余60.40萬元。二、一般公共預算財政撥款支出情況

財政撥款支出決算反映的是公共預算財政撥款支出和政府性基金預算財政撥款支出總體情況，既包括使用本年從市級財政取得的財政撥款發生的支出，也包括使用上財政撥款結轉和結余資金發生的支出。

2016財政撥款支出193.35萬元，主要用于以下幾個方面：一般公共服務支出172.75萬元，占91.47%；住房保障支出6.8萬元，占2.11%；其他支出13.8萬元，占6.42%。

三、收入決算情況說明

2016收入合計171.30萬元，包括：一般公共服務支出172.75萬元。

四、支出決算情況說明

2016支出合計172.75萬元，其中：基本支出總計172.75萬元。包括： 1．一般公共服務支出172.75萬元，2.住房改革支出6.8萬元。3.其他支出13.8萬元。五、一般公共預算財政撥款基本支出情況

2016年，民革連云港市委一般公共預算財政撥款基本支出決算172.75萬元。其中： 1.人員經費182.13萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障費、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、醫療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

2.日常公用經費11.22萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

六、政府性基金預算財政撥款收支情況

民革連云港市委2016沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，也沒有使用政府性基金安排的支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表無數據。財政撥款收支全部為一般公共預算財政撥款收支。

七、政府性基金預算財政撥款收支情況

民革連云港市委2016沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、“三公經費”公共預算財政撥款支出情況

2016年，民革連云港市委一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算18萬元，支出決算4.51萬元，完成預算的25.05 %。其中：因公出國（境）費用支出0萬元；公務用車運行維護費支出0萬元；公務接待費支出1.6萬元，完成預算的35.47%，全年國內公務接待15批次，70人次。

九、其他重要事項的情況說明

國有資產占用情況：截至2016年12月31日，民革連云港市委共有一般公務用車0輛。

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入，是指市級財政當年撥付的資金。

二、上級補助收入，指事業單位收到從主管部門和上級單位取得的非財政補助資金。

三、其他收入，是指預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的收入。

四、上年結轉和結余，是指以前支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本按規定繼續使用的資金，既包括財政撥款的結轉和結余，也包括事業收入、經營收入和其他收入的結轉和結余。五、一般公共服務（類）支出，是指政府提供一般公共服務的支出。如保障機構正常運轉、開展財政管理活動所發生的基本支出和項目支出。

六、農林水事務（類）支出，是指政府農林水事務支出。包括農業、林業、水利、南水北調、扶貧、農業綜合開發、農村綜合改革、促進金融支農支出等。

七、資源勘探電力信息等事務（類）支出，是指用于資源勘探、制造業、建筑業、電力信息等方面支出。

八、商業服務業等事務（類）支出，是指商業服務業等事務支出。包括商業流通事務支出、旅游業管理與服務支出、涉外發展服務支出等。

九、社會保障和就業（類）支出，是指政府在社會保障與就業方面的支出。包括社會保障與就業管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、城市居民最低生活保障、自然災害生活救助、紅十字會事務等。如行政機關開支的離退休人員經費和離退休干部管理機構為離退休人員提供管理和服務所發生的工作支出。

十、住房保障（類）支出，是指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉社區住宅支出等。如行政事業單位按照國家政策規定向職工發放住房公積金、提租補貼、購房補貼等。

十一、其他支出，指除以上支出（類）以外的其他政府支出。

十二、結余分配，是指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應上繳的基本建設峻工項目結余資金。

十三、年末結轉和結余資金，是指本或以前預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后繼續使用的資金，既包括財政撥款的結轉和結余，也包括事業收入、經營收入和其他收入的結轉和結余

十四、基本支出，是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十五、項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

十六、“三公經費”，是指因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待支出。