第一篇：曲沃委宣傳部2017部門決算信息公開

曲沃縣委宣傳部2017年度部門決算信息公開

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）負責貫徹落實中央、省委、市委、縣委在宣傳文化戰線的方針政策，并進行調查研究和宏觀指導。

（二）統一領導和管理全縣宣傳思想文化系統工作和精神文明建設，從宏觀上指導精神產品的生產，規劃、部署全局性的思想政治工作任務，提出宣傳思想文化事業發展的指導方針。

（三）負責引導社會輿論，對新聞出版、社科理論、文化藝術等部門和有關人民團體的業務進行工作指導、協調、監督和服務，并在政治方向、方針政策以及重大業務工作方面實施領導。

（四）圍繞全縣經濟建設以及縣委、縣政府的決策和工作部署，組織全縣社會力量開展兩個文明建設工作和社會宣傳活動。配合縣委組織部做好黨員教育工作。

（五）受縣委委托，會同縣委組織部管理縣直宣傳思想文化系統、文物旅游、體育事業中心各單位的領導干部和領導班子建設。

（六）負責全縣對外宣傳工作，承辦精神文明建設指導委員會的日常工作。

（七）承辦縣委交辦的其他工作。

二、新聞網絡中心主要職能

（一）負責本縣新聞宣傳管理工作。

1、緊緊圍繞全縣中心工作和社會穩定大局，組織和引導全縣通訊報道工作者唱響主旋律，打好主攻仗，為全縣經濟社會發展提供輿論支持。

2、做好外來記者的接待工作，并協助做好新聞來訪基層調查工作，及時向外界展示我縣經濟社會發展新成就，塑造曲沃新形象。

3、規范整頓新聞工作秩序，確保新聞宣傳工作有序進行。

（二）負責本縣互聯網新聞管理工作。

1、負責本縣范圍內網絡新聞宣傳工作。

2、管理維護和更新縣政府門戶網站。

3、負責對全縣網絡文化建設和管理的宏觀指導。

4、協調督促網絡文化行業主管部門、互聯網行業主管部門，加強對網絡文化信息服務的管理和引導。

5、凈化網絡環境，確保網絡信息安全。

二、部門決算單位構成

目前部機關下設辦公室、干部室、宣教室共3個科室。下屬單位：通訊組；全額事業單位：曲沃縣新聞網絡中心。

目前我部共有財政供養人員20人，其中：行政人員14人，事業人員6人。第二部分 2017年度部門決算報表

一、曲沃縣財政局2017年收入支出決算表（見附表）

二、曲沃縣財政局2017年收入決算表（見附表）

三、曲沃縣財政局2017年支出決算表（見附表）

四、曲沃縣財政局2017年財政撥款收入支出決算總表（見附表）

五、曲沃縣財政局2017年一般公共預算財政撥款支出決算表

（一）（見附表）

六、曲沃縣財政局2017年一般公共預算財政撥款支出決算表

（二）（見附表）

七、曲沃縣財政局2017年三公經費公開表（見附表）

八、曲沃縣財政局2017年政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（見附表）

九、曲沃縣財政局2017年部門決算公開相關信息統計表（見附表）

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、部門收入情況

我單位2017年部門收入363.2萬元，其中：公共預算財政撥款收入363.2萬元，同比上年增加 77.82萬元，同比增長27.27%。公共預算財政撥款收入比上年增加的原因是2017年增加了市級文明單位獎金支出。

二、部門支出執行情況 我單位2017年部門支出364.99萬元，其中：公共預算財政撥款支出364.99萬元，同比上年增加109.54萬元，同比增長42.88%。

基本支出222.12萬元，其中：工資福利支出128.36萬元，同比減少13.77萬元，同比下降9.69%；商品和服務支出88.18萬元，同比減少34.43萬元，同比下降64.05%；對個人和家庭的補助支出0萬元，同比上年減少8.06萬元，同比下降100%；其他資本性支出5.58萬元，上年無。

項目支出142.87萬元，同比增加91.36萬元，同比增長177.36%其中：商品和服務支出138.37萬元，同比上年增加90.05萬元，同比增長186.36%；對個人和家庭的支出4.5萬元，上年無；其他資本性支出0元，同比上年減少3.19萬元，同比下降100%。

三、“三公”經費支出情況 我單位無三公經費。

四、機關運行經費支出情況

2017年本單位機關運行經費支出93.76萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），比2016年增加40.01萬元。

五、關于國有資產占用情況

截止2017年12月31日，辦公用房0平方米，價值0萬元；沒有單位價值200萬元以上的大型設備。

六、單位績效評價工作情況及評價結果

（一）預算執行情況：2017年度我局調整預算364.99萬元，上年結轉 34.53 萬元，實際支出364.99 萬元，其中：基本支出 222.12萬元，項目支出 142.87 萬元，結轉下年 32.74 萬元。

（二）實際工作績效：

一、樹牢“四個意識”，扎實推動習近平新時代中國特色社會義思想深入人心

一是抓好縣委中心組學習，在“關鍵少數”的引領上下功夫。二是組織好《習近平談治國理政（一、二卷）》和《習近平新時代中國特色社會主義思想學習綱要》等學用工作，舉辦相關的研討會和交流會。三是廣泛開展“新時代、新作為”百姓宣講活動，各級黨組織要推動學習宣傳貫徹工作往深里走、往實里走、往心里走，成為全縣上下的共同意志、共同思想、共同行動。

二、做強新聞輿論，為蓬勃發展的曲沃營造良好氛圍 第一，展示美好形象。要高度重視對外宣傳，圍繞上大報、上大臺、上頭條、上典型，把美麗、厚重、奮進、精彩的曲沃推向全市、全省、全國乃至世界，把我縣的國字號名片、鄉村振興、詩經山水、全域旅游、發展戰略、發展成果、招商引資環境等宣傳出去。舉辦好第二屆全域旅游晉都行文化旅游系列活動月新聞發布會，以及《來曲沃逛吧》大型電視競演活動，展示出奮發有為的曲沃形象。第二，凝聚干事勁頭。在內宣工作上，要按照團結、穩定、鼓勁的原則，大力宣傳我縣各條戰線在縣委縣政府的領導下，咬定目標、積極奉獻、埋頭苦干的狀態和精神。要聚焦我縣開展全域旅游、六城聯創、項目建設、扶貧攻堅、招商引資等重點工作，開展系列專題宣傳報道。要大力宣傳先進典型，弘揚勞模精神和工匠精神。要把鏡頭對準基層干部群眾，反映他們的“新時代新形象新作為”，講述“有道德、有筋骨、有溫度”的時代故事。要積極推進新舊媒體深度融合發展，辦好智慧曲沃手機臺和各種微信微博，形成線上線下的宣傳工作矩陣，提高新聞輿論的傳播力引導力影響力公信力。第三，營造發展氛圍。要圍繞全縣中心工作、重要節慶等，廣泛運用標語、版面、電子屏、文化墻、公共交通工具、建筑圍擋、公共場所、城市鄉村文化廣場等形式，形成濃厚的宣傳氛圍。

三、壓實工作責任，加強黨對意識形態工作的領導 第一，要落實意識形態責任制。各級各部門黨組織一定要把意識形態工作緊緊抓在手上，按照縣委《關于加強意識形態工作的意見》，嚴格落實年初建賬、年中查賬、年終交賬機制，壓緊壓細壓實意識形態工作責任制，厘清責任清單，并向基層單位延伸。各級黨組織書記是“第一責任人”，對意識形態工作負主體責任，一定要種好意識形態工作這塊“責任田”。第二，筑牢意識形態主陣地。我們要有居安思危的憂患意識、未雨綢繆的風險意識，要有時不我待的緊迫感、只爭朝夕的精氣神，旗幟鮮明地堅持黨管宣傳、黨管意識形態、黨管媒體，決不允許在意識形態領域有“特殊成員”和“輿論飛地”。繼續加大對非法出版物查處力度，深入開展“掃黃打非”。第三，守好網絡意識形態“最前沿”。各級黨組織要認真落實網絡意識形態責任制，確保網絡安全。開展關鍵信息基礎設施網絡安全檢查工作，開展“清朗”“凈網”等專項行動；要健全工作機制。嚴格執行網上輿情值班、研判、報送等一整套工作制度，完善監看、處置、通報、督辦、指導等工作機制。確保網絡意識形態責任制落到實處。

四、引深文明創建，培育和踐行社會主義核心價值觀 我們要針對創建全國文明城市認真布署，組建隊伍，扎實推進。今年是創建的開局之年，要以“爭創全國文明城市”為主題統攬精神文明創建各項工作，引深核心價值觀系列工程，與其它“五城”創建同頻共振，重點在“四項工作上下功夫”。

一是在營造文明創建氛圍上下功夫。圍繞全域旅游晉都行和全省旅發大會，充分利用各種社會媒介，擴大公益廣告宣傳的覆蓋面，全縣所有有條件的農村和文明單位都要建設核心價值觀主題公園或廣場，在景區、城區、道路認真制作便民標識，打造城鄉“文明顏值”。推進愛國主義教育基地建設提檔升級，抗戰紅色堡壘石橋堡要升級為省級教育基地。通過濃厚的文明創建氛圍營造，要讓核心價值觀象空氣一樣無處不在。

二是在提升公民道德素質上下功夫。圍繞傳統文化的傳承與弘揚，加強“道德講堂”建設，縣文明辦要牽頭組織全縣道德大講堂，不斷提高輻射力。在全縣上下教唱道德歌，適時舉辦“核心價值觀主題歌曲”和“詩經山水晉都曲沃原創歌曲”歌詠比賽，激發起廣大干部群眾歌唱曲沃、踐行文明、建設家鄉的熱情。要在“德孝”文化傳承上做足文章，全縣所有農村和社區要建設德孝文化宣傳墻，圍繞德孝文化開展大宣講、大評比、大表彰活動，結合農村老年日間照料中心工作，豐富農村老年人的業余生活。通過打造孝老愛親、崇德向善的濃厚氛圍，要讓核心價值觀真正走進每個人的心靈深入。

三是在發揮典型示范引領上下功夫。圍繞全縣文明程度的整體提高，積極開展“文明單位”、“文明村鎮”、“文明校園”、“文明家庭”創評活動，在2019年底縣級以上文明村比例達到50%，“文明單位”和“文明學校”比例達到100%，提前完成國家“十三五”規劃目標。認真組織第三屆感動曲沃年度人物及“道德模范”評選和頒獎典禮。籌備成立誠信建設促進會，開展誠信系列評比活動，推進“誠信曲沃”建設。通過新時代新典型的示范帶動，要讓踐行核心價值觀引領社會新風尚。

四是在活動開展的常態化上下功夫。圍繞推進創建工作的制度化、常態化建設，壯大志愿者隊伍，組建全域旅游志愿服務團，為全域旅游晉都行活動月提供全方位志愿服務，打造我縣志愿服務品牌。深入開展“學雷鋒”、“我們的節日”、“主題團隊日”、“文明出行”等系列活動。大力凈化社會文化環境，營造青少年健康成長的良好環境。圍繞鄉村振興發展戰略，持續推動移風易俗，培育鄉賢文化，弘揚文明風尚。通過開展形式多樣、創在經常的系列活動，要讓踐行核心價值觀成為人們的行動自覺。

五、推進文化繁榮，更好地滿足人民群眾對美好生活的文化需求

一是要堅定文化自信，切實把曲沃的文化資源優勢轉化為品牌優勢、產業優勢和發展優勢。廣大文化工作者、各文化協會要認真探索和研究西溝文化、詩經文化、黃帝文化、晉文化、成語文化、顧炎武愛國思想、紅色文化等文化形態的豐富內涵，深入發掘運用我縣非物質文化遺產珍貴資源，圍繞縣域范圍內的各景點建設和城鎮公共基礎設施建設，不失時機、不留盲點地抓好文化展示。要以“晉之源”品牌的成功打造為模式，不斷推進“晉文化”向各行各業滲透和融合。把以“晉文化”為主要內容的曲沃系列特色文化，打造成全域旅游和城市建設的“金名片”。

二是著眼于文化惠民這一根本目標，組織舉辦好各類文化活動，豐富群眾精神文化生活，助力2018全省旅發大會。文化、體育等職能部門及各協會組織，要繼續組織舉辦好已經形成較大影響并相對固定的系列品牌活動，特別是要重點組織舉辦好“第二屆全域旅游晉都行——曲沃縣六區四園文化旅游系列活動月”、廣場消夏文化活動月、全民健身活動月、“科技、文化、衛生”三下鄉、百姓大舞臺、送電影下鄉以及“慶元旦 迎新春”系列文體活動。在擴大規模和提升品味上繼續下功夫，把各類活動真正辦成呈現給群眾的一道道豐盛的文化大餐。

三是不斷激發文藝創作動力，為奔跑的曲沃增彩添色、鼓勁加油。近幾年的持續努力，“曲沃精神”“曲沃作風”日益彰顯，“曲沃速度”“曲沃模式”有口皆碑，各個領域各條戰線，越來越多地涌現出各類先進典型和模范。廣大文藝創作者，要通過歌曲、戲劇、詩詞、散文等形式，以豐富多彩的文藝精品凝聚起曲沃經濟社會發展的強大正能量，反映出曲沃干群奮發向上的精神風貌。

四是開動腦筋、緊抓機遇，做大做強我縣文化旅游和各項文化產業。我們要緊抓當前中央、省、市強力推進文化旅游、全省旅發大會在我市召開的難得機遇，緊緊圍繞“6411”整體戰略布局，以全縣已經建成的十六個景區為平臺，實現文化和旅游的深度融合。以初具規模的青銅器鑄造、編織、葫蘆、剪紙等文化企業為基礎，盡快打造一批具有曲沃地域特色、與文旅消費市場相適應的文創產品。進一步完善公共文化服務體系，加快推進曲沃縣奧體中心項目建設，為創建全省文化示范縣奠定良好基礎。

（三）存在的問題

總體來看，2017年各項工作進展順利，財政資金收支運行的審批程序需要繼續完善，加強財務報銷過程中的風險排查。對預算安排內的日常性小額支出，按照分管領導核實，財務領導審批，財務人員辦理的程序正常辦理；對超出額度控制數的大額支出，應報部務會研究通過后按規定辦理；對政府采購法、縣財政有關政府采購的規定以及納入政府采購目錄的各類物品、采購程序的學習不夠，對需要采購的項目測算不夠準確。

第四部分 名詞解釋

財政預算也稱為公共財政預算，是指政府的基本財政收支計劃，是按照一定的標準將財政收入和財政支出分門別類地列入特定的收支分類表格之中，以清楚反映政府的財政收支狀況。透過公共財政預算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現政府政策意圖和目標。

財政預算由一般財政收入和財政預算支出組成。財政預算收入主要是指部門所屬事業單位取得的財政撥款、行政單位預算外資金、事業收入、事業單位經營收入、其他收入等；財政預算支出是指部門及所屬事業單位的行政經費、各項事業經費、社會保障支出、基本建設支出、挖潛改造支出、科技三項費用及其他支出。而基金預算收入是指部門按照政策規定取得的基金收入。基金預算支出是指部門按照政策規定從基金中開支的各項支出。

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設款級科目包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。

商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的各項支出，不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。

對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭補助方面的支出，其下設款級科目包括：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、生產補貼、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

辦公費：反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、傳真費、網絡通訊費等。

會議費：反映會議中按規定開支的房租費、伙食補助費以及文件資料的印刷費、會議場地租用費等。

公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

公務用車運行維護費：反映單位公務用車的租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等。

房屋建筑物購建：反映用于購買、自行建造辦公用房、倉庫、職工生活用房、食堂等建筑物（含附屬設施，如電梯、通訊線路、水氣管道等）的支出。開工時必須有工程預算書和施工協議，完工時必須有審計局簽章的竣工決算報告書、建筑安裝業的稅務發票。同時，作固定資產增加的賬務處理。

辦公設備的購置：反映用于購置并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出。如購置空調、打印機、復印機等，必須辦理政府采購手續，同時作固定資產增加的賬務處理。

大型修繕：反映按財務會計制度規定允許資本化的各類設備、建筑物、公共基礎設施等大型修繕的支出。同時，作增加固定資產的賬務處理。

信息網絡購建：反映政府用于信息網絡方面的支出。如計算機硬件、軟件購置、開發、應用支出等（如果購建的計算機硬件、軟件等不符合財務會計制度規定的固定資產確認標準的，不在此科目反映）。同時，作固定資產增加的賬務處理。

項目支出是行政事業單位為完成特定的行政工作任務和事業發展目標除正常經費以外的開支，反映單位購置固定資產、購建基礎設施、大型修繕等發生的支出。

“三公”經費是指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費。

第二篇：曲沃縣委組織部2015部門決算信息公開

曲沃縣委組織部2xx5部門決算信息公開

第一部分 單位概況

一、主要職能

1、貫徹落實黨的干部路線、方針、政策，制定或參與干部人事工作的有關規定和干部人事制度改革建議方案;研究制定選拔、考核干部的規定和程序;負責全縣干部工作的宏觀管理。

2、對縣委管理和縣委委托管理的領導班子和領導干部進行考察了解，提出調整配備的意見和建議;抓好領導班子的思想作風建設;負責辦理縣委向縣人大推薦干部的工作;辦理縣委管理和縣委委托管理干部的任免、審批手續;承辦干部調動事宜;考察審批干部的任免事宜;組織實施公開選拔領導干部工作和科級干部考核工作;負責部分干部的交流工作;辦理部分干部工資評定審批手續和出國出境手續。

3、制定全縣干部隊伍發展規劃，負責后備干部隊伍建設和培養選拔年輕干部的指導、管理工作。

4、貫徹落實黨的組織工作的路線、方針和政策;對各級黨的組織建設進行調查研究，提出意見、建議;研究制定加強黨的組織建設的措施，并進行宏觀指導、督促檢查;負責全縣黨員的管理、教育和發展工作;負責組織員隊伍建設。

5、承辦縣黨代會、人代會、政協會的有關工作及各級代表(委員)的推選考察工作。

6、負責縣委管理的國有企業領導班子建設工作，對全縣國有企業領導班子建設進行宏觀指導。

7、對全縣干部教育培訓工作進行規劃指導，對黨政干部和企業經營管理者、科技人員教育培訓工作進行協調、督促和檢查，并具體組織領導干部和組織、人事干部的培訓。

8、指導全縣知識分子工作，推動和促進社會各類人才成長、開發和合理配置，負責選拔和管理有突出貢獻專家、專門人才和科技帶頭人。

9、負責對全縣確定干部建國前參加革命工作時間、建國前黨員黨籍黨齡和落實干部政策的宏觀指導與案件審理。參與制定干部監督工作的政策規定，督促檢查貫徹落實《黨政領導干部選拔任用工作條例》，負責對領導班子和領導干部的監督，受理群眾舉報干部選拔任用工作和領導干部政治、思想、作風、廉政、品德等方面的問題，查辦有關案件。

xx、負責縣級黨委、人大、政協、民主黨派、群眾團體機關參照《國家公務員暫行條例》管理工作和全縣參照管理工作的指導。

xx、負責黨員、干部的來信來訪工作。xx、負責黨員和干部的統計工作;負責縣委管理的干部的檔案管理，并指導全縣干部檔案管理工作;負責全縣組織史資料的收集、編寫。

xx、指導、檢查各級黨組織的工作，及時向縣委和市委組織部報告全縣黨的組織、干部工作情況。

xx、負責離退休干部工作的宏觀指導;辦理縣委管理的干部的離退休審批手續;管理縣委老干部工作局。

xx、完成縣委和市委組織部交辦的其他任務。

二、部門決算單位構成

曲沃縣委組織部機關共有xx個科室，包括辦公室、干部科、干部綜合科、干部監督科、干部教育科、組織科、縣委人才辦、電教中心、黨代表工作聯絡室、大學生村干部辦公室、研究室、信息管理中心。

目前我單位共有財政供養人員32人，其中行政人員23人，事業人員9人。

第三部分 2xx5部門決算情況說明

一、部門收入情況 我單位2xx

5年部門收入3xx.82萬元，其中：公共預算財政撥款收入3xx.82萬元，同比上年增加60.xx萬元，同比增長23.7%。公共預算財政撥款收入比上年增加的原因是2xx 5年機關事業單位人員基本工資標準提高；為全縣社區訂閱《社區黨建》雜志申請了預算收入；常安莊水利補助申請了預算收入。

二、部門支出執行情況 我單位2xx

5年部門支出332.94萬元，其中：公共預算財政撥款支出332.94萬元，同比上年增加77.80萬元，同比增長30.5%。

基本支出3xx.80萬元，其中：人員經費243.xx萬元，同比增加80.36萬元，同比增長49.3%；日常公用經費64.61萬元，同比增長5.58萬元，同比增長9.5%。

項目支出25.xx萬元，同比減少8.xx萬元，同比降低 24.4%。

三、“三公”經費支出情況 我單位2xx

5年公務用車保有量為2輛，年底時根據財政局統一安排被封存，公務用車車運行維護費7.27萬元，占年初預算8.60萬元的84.6%，同比減少1.38萬元，同比下降 xx.9%；本使用公共預算財政撥款支出國內公務接待2次、21人、8498元(兩次公務接待分別為接待后備干部選拔工作考評組食宿、接待“三嚴三實”專題教育督導組)，無外事接待。

分析部門支出主要指標變動情況，項目經費支出減少，“三公”經費明顯降低，是因為部機關深入貫徹中央八項規定，嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》及相關制 度規定，從嚴規范行政事業單位經費的支出管理，強化財務監督，提高資金使用效益。

四、單位績效評價工作情況及評價結果

（一）預算執行情況：2xx

5我單位調整預算3xx.82萬元，上年結轉39.35萬元，實際支出332.94萬元，其中：基本支出3xx.80萬元，項目支出25.xx萬元，結轉下年24.24萬元。

（二）實際工作績效：

1、強化學習培訓，分3期對全縣535名科級領導干部進行了以總書記系列重要講話精神、黨的十八大精神為主要內容的集中培訓。

2、為縣直及鄉鎮副科級以上領導干部發放《中國共產黨廉潔自律準則》、《十三五規劃建議》等讀本，指定內容學習，并組織相關專家教授就學習內容出題組織考試，將每名副科級以上領導考試成績記入本人檔案，做為評優評先、晉級晉職的重要依據。

3、聘請省、市委黨校專家、教授對縣級領導干部和科級干部開展了以十八屆五中全會精神、總書記系列講話精神為主要內容的專題輔導，共舉辦專題輔導5班次，培訓干部900余人。

4、扎實開展“三嚴三實”專題教育活動。學習教育上做到“兩延伸、兩覆蓋、三增強”，反思剖析做到“四個對照”，整改落實堅持做到即知即改。

5、落實刷新吏治要求，全力推進“三個一批”工作，全縣共對830名干部進行了“六查”，其中，甄別處理干部47人，調整退出干部72人，掌握儲備好干部264人，選拔重用35人。

6、圍繞夯實基礎年這一活動，實行黨建目標責任清單制，任務細化量化、分類分解。壓實黨建責任，確定落實固本強基、隊伍提質、品牌升級、基礎保障“四大工程”xx項重點任務。

7、落實“定查評”工作制度，結合黨員冬訓、農村“領頭雁”培訓和2xx

4黨員評議對各基層支部“定查評”工作法進行了專題培訓，提高了操作水平。

8、狠抓整頓幫扶，確定了32個軟弱渙散黨組織，組織專門力量，不定期、不定時對全縣32個軟弱渙散黨組織逐一進行了集中督查指導，對整改不到位的問題提出意見建議。選派了xx名“第一書記”，駐村幫扶，促其轉化。

9、新設立黨組29個，進一步強化了黨組管黨治黨的責任。針對部分國有企業破產、停產，黨組織活動不正常的問題，撤并了攔山鐵礦、二輕機械廠等xx個黨組織；將糧食系統xx個基層糧站黨支部，優化組合為2個支部，提高了管理服務水平。xx、落實基層保障，將農村黨建工作經費按每村1萬元標準，共xx8萬元，列入財政預算。村干部離任補貼在由原來每人每月80元更高到xx0元。享受條件由“連續任職十年”，降低至“累計任滿九年”，進一步提高了補貼標準和享受范圍。我縣共有280名農村離任干部享受補貼。xx、在解決基層干部不作為亂作為等損害群眾利益問題專項整治工作中，研究制定了《實施方案》，成立了專 項整治工作領導組，全縣在“不作為、亂作為、貪腐謀私、執法不公”4個方面，共查找出問題xx2個，已完成整改65個，給予黨政紀處分3人。xx、在農村，統一印發使用了“七簿兩賬一手冊”，規范了兩委工作。xx、對全縣基層黨組織書記和黨務干部進行了以《發展黨員工作細則》為主要內容的集中培訓，對照新《細則》要求，重新印制使用《入黨積極分子、發展對象培養考察記實檔案》、報備表、表決票、公示單、征求意見函、流動人員情況調查表。xx、引進和激激勵人才發揮作用。以每人每年300元標準為高級職稱專業人才訂閱報刊；每年定期為優秀拔尖人才體檢；設立縣委、縣政府人才特殊津貼，按每人每月200元的標準，為縣委聯系的專家發放津貼。充分激勵各類人才干事創業的信心和活力。xx、探索發揮人才基地輻射帶動作用的機制。磨盤嶺市級人才工作基地與省農科院蔬菜研究所、農業環境與資源研究所等科研單位建立長期合作關系，建立成果推廣示范基地和蔬菜標準化生產操作規程的項目基地。xx、結合經濟新形勢重點開展了電子商務、剪紙、月嫂、育嬰師等各類創業就業培訓，全年年培訓489人。xx、健全服務人才和人才服務工作機制，以黨委聯系專家帶頭，繼續引深曲沃特色的“名醫下鄉”、“名師支教”、“農科1xx支農”三項服務。xx、認真做好政府機構改革部門的人事調配。對政府機構改革部門的領導干部進行了調整，共涉及到衛生和計劃生育局、工 商和質量監督管理局、教育科技局、經濟和信息化局（商務糧食局）、金融辦、綜合檢驗檢測中心六個部門、47名干部，其中，平級轉任33人，擬提任正科非領導職務的5人，保留原職級待遇的7人，改任非領導職務的2人，圓滿完成了政府機構改革涉及部門的干部調配工作，并對機構名稱變更部門的領導班子成員進行重新任命。xx、完成縣以下公務員職務與職級并行工作。

（三）存在的問題

財政資金收支運行的審批程序需要繼續完善，加強財務報銷過程中的風險排查。對預算安排內的日常性小額支出，按照分管領導核實，財務領導審批，財務人員辦理的程序正常辦理；對超出額度控制數的大額支出，應報部務會研究通過后按規定辦理；對政府采購法、縣財政有關政府采購的規定以及納入政府采購目錄的各類物品、采購程序的學習不夠，思想認識與建立和完善政府采購制度的要求還存在一定差距；對需要采購的項目測算不夠準確；年終存在結余結轉資金，對于跨未使用的資金做到及時安排使用，但是沒有專項針對結余結轉資金的支出計劃。

第四部分 名詞解釋

財政預算也稱為公共財政預算，是指政府的基本財政收支計劃，是按照一定的標準將財政收入和財政支出分門別類 地列入特定的收支分類表格之中，以清楚反映政府的財政收支狀況。透過公共財政預算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現政府政策意圖和目標。

財政預算由一般財政收入和財政預算支出組成。財政預算收入主要是指部門所屬事業單位取得的財政撥款、行政單位預算外資金、事業收入、事業單位經營收入、其他收入等；財政預算支出是指部門及所屬事業單位的行政經費、各項事業經費、社會保障支出、基本建設支出、挖潛改造支出、科技三項費用及其他支出。而基金預算收入是指部門按照政策規定取得的基金收入。基金預算支出是指部門按照政策規定從基金中開支的各項支出。

辦公費：反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

差旅費：反映單位工作人員因公出差產生的住宿費、交通費以及伙食補助費。

印刷費：反映單位在開展各項工作時開支的印發文件、書籍、公示、版面等費用。

郵電費：反映單位開支的電話費、寬帶費及網絡通訊服務費等。

會議費：反映會議中按規定開支的房租費、伙食補助費以及文件資料的印刷費、會議場地租用費等。

公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含 外賓接待）費用。

公務用車運行維護費：反映單位公務用車的租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。

辦公設備的購置：反映用于購置并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出。如購置電腦、打印機、復印機等，必須辦理政府采購手續，同時作固定資產增加的賬務處理。

“三公”經費是指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費。

第三篇：曲沃中醫醫院2015部門決算信息公開

曲沃縣中醫醫院2015部門決算信息公開

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）落實國家中醫中藥政策，執行黨的衛生工作方針,為全縣人民提供中西醫醫療、預防、保健、康復等醫療衛生服務。

（二）貫徹落實醫藥衛生體制改革和國家法律法規，執行中醫藥政策，運用中醫中藥防治疾病，發展中國中醫藥特色，保障人民身體健康。

（三）貫徹落實國家基本藥物制度和藥品集中采購工作，執行醫用耗材集中采購工作。

（四）提高醫院業務水平和基礎建設，最大限度滿足人民群眾的中醫醫療要求。

（五）積極參與意外災害事故、疫情等突發急救事件及預防、保健和康復醫療服務工作，開展各種醫療保健衛生知識宣傳普及。完成上級安排的各種急救事件。

（六）做好城鎮職工基本醫療保險、城鎮居民基本醫療保險和新型農村合作醫療保險等定點醫療機構的各項工作。

（七）堅持公益性質醫院特點，樹立全心全意為人民服務的宗旨。

二、部門決算單位構成 曲沃縣中醫醫院是1984年經省計委、省衛生廳批準成立的一所集醫療、急診、教學、科研、康復為一體的二級甲等中醫醫院，醫院設有門診部、住院部、急診三個臨床部門，行政、后勤兩個管理部門，屬差額集體事業單位。

醫院設有急診科、手術室、內科、骨科、普外科、婦產科、兒科、皮膚科、眼科、耳鼻喉科、肛腸科、乳腺科、放射科、檢驗科、B超室、心電圖室、內窺鏡室、中西藥房、院辦公室、醫療科、院感科、財務科、護理科、行政后勤科。

目前我院共有財政供養人員120人，均屬差額撥款事業人員。

三、2015部門決算情況說明

（一）、部門收入情況

我單位2015年部門收入60703793.26元，其中：事業收入42269285.86元，比上年增加4199619.86元，同比增長 11.03%。其他收入176968.40元，比上年增加126401.40元，同比增長249.96%。增長原因救護車、利息收入增加。公共預算財政撥款收入18257539.00元，同比上年減少 129308.00元，同比減少 0.70%。

（二）、部門支出執行情況

我單位2015年部門支出46534361.20元，其中：公共預算財政撥款支出8138604.00元，同比上年增加2751757.00元，同比增長51.08%。基本支出8137539.00元，其中：人員經費5549769.00元，同比增加2374438.00元，同比增長74.78 %，人員經費增加原因是正常工資調整形成；日常公用經費2587770.00元，同比增加676254.00元，同比增加 35.38%。

項目支出1065.00元，同比減少 298935.00元，減少原因當年所撥資金結轉下年。

三、“三公”經費支出情況 我單位無三公經費。

四、單位績效評價工作情況及評價結果

（一）預算執行情況：2015我院調整預算18257539.00元，上年結轉1300000.00元，實際支出8138604.00元，其中：基本支出8137539.00元，項目支出1065元，結轉下年23118935.00元。

（二）實際工作績效：

1、今年我院組織人員對《執業醫師法》、《醫療機構管理條例》、《傳染病法》、《醫院感染管理辦法》、《處方管理辦法》、《麻醉藥品管理辦法》等法律法規。同時，完善臨床十二項核心制度和臨床操作規程，做到人人知曉，落實到位，使醫務人員從思想上、行動上做到依法行醫，依法工作。堅持公立醫院公益性質，執行合理檢查、合理用藥、因病施治、嚴格控制、規范使用高值耗材和貴重藥品。實行醫院同類醫學檢查、醫學影像檢查結果通用。藥品耗材網上招標采購，所有藥品進貨渠道符合要求，確保藥品質量，規范藥品價格，增強藥品安全指數，同時嚴格執行《抗菌藥物臨床應用指導原則》，防止濫用抗生素。

2、抓質控，提高醫、藥、護、技水平。質量控制是各項臨床規范制度落實的有效措施，我院在醫、藥、護、技管理方面采取分塊質控，公正公平，使我院醫、藥、護、技工作得到了量化。尤其是醫療文書方面，嚴格執行衛生部、國家中醫藥管理局《病歷書寫基本規范》、《病歷管理規定》、《處方管理規范》等規定。在血液管理方面，我院嚴格臨床用血，登記健全，沒有一例私采血現象，成份用血占100%。通過質控一方面提高了質量，另一方面促進了規范，收到良好效果。

3、抓院感，促進醫療規范。醫療質量的提高和醫療安全的保障，院內感染管理是關鍵，也是醫護人員職業風險和職業防護的必要措施。我院成立了院內感染管理小組，臨床感染管理小組及院內感染科，完善了各項規章制度。對照省廳要求標準開展醫院院內感染的規劃、計劃、總結、監測、評估、反饋、培訓、考核等工作。通過加強院內感染控制管理，我院今年無暴發院內感染發生。

4、強化傳染病管理，我院認真執行《傳染病法》等有關規定，開展傳染病管理工作。我院積極采取措施，加強防控，完善各項制度，建立信息報告制度，儲備防護、消灑、藥品等物質，確保傳染病工作在我院科學化、程度化開展。

今年共引進11名人才，醫院特色不斷增強，我院急診應急能務和處治能力得到了提高，省級專科腦病科，病源輻射得到擴大。心腦血管疾病的治愈好轉率提高了11.6%。市級專科骨傷科手術項目進一步拓展。

門診7.8萬人次，急診1300人次，出院病人5200人次，手術1600人次，業務收入余4000萬元。

5、進一步加強了中醫院集團化建設，為進一步深化醫藥衛生體制改革，發揮中醫藥在醫改中的特色優勢，推進優質中醫藥資源縱向流動、下沉基層，更好地滿足鄉村居民中醫藥服務需求，在全縣范圍內遴選了6個鄉鎮衛生院、6個村衛生室作為首批聯合體成員單位與我院共同組建曲沃縣中醫院醫療聯合體。2015年7月7日正式成立。制定了《曲沃縣中醫院醫療聯合體章程》要點和“醫療聯合體2015工作重點”。成立以來，在探索中工作，組織業務人員20余人次，下基層針對管理、醫療業務指導達35次，接收基層進修8人次，收到良好的效果。

同時我院是山西省中醫院集團成員，集團總院省中醫院下來指導工作3次，我院送總院進修2人，腦病科在總院指導下整體水平得到提升，今年10月，我院派出兩名副主任醫師參加集團孝義市義診活動，一年雙向轉診45人次。

根據《曲沃縣財政局關于做好2016年預算績效管理工作的通知》（曲財字【2016】35號）、《曲沃縣財政局關于做好2015年財政支出績效評價工作的通知》（曲財字【2015】53號）文件精神，對2013年-2015年期間已完成的100萬元以上的項目支出開展自評。

（三）存在的問題

1、政府財政投入不足，自2013年10月份啟動醫改政策，取消藥品加成，由政府承擔取消藥品加成收入的60%（后調整為55%，剩余部分由醫院通過調整服務項目價格來彌補，通過這幾年來的對比，這一補償部分并不能夠彌補零差價的的損失。

2、中醫專業技術人才短缺，人才斷層，從一定程度上制約了中醫中藥事業的發展。

3、缺少向中醫傾斜的優惠政策。

4、臨床路徑開展尚待完善，目前各科室開展臨床路徑數量少，工作無經驗，下一步按要求，學習其他醫院經驗，積極開展中醫臨床路徑工作。

第四部分 名詞解釋

財政預算也稱為公共財政預算，是指政府的基本財政收支計劃，是按照一定的標準將財政收入和財政支出分門別類地列入特定的收支分類表格之中，以清楚反映政府的財政收支狀況。透過公共財政預算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現政府政策意圖和目標。

財政預算由一般財政收入和財政預算支出組成。財政預算收入主要是指部門所屬事業單位取得的財政撥款、行政單位預算外資金、事業收入、事業單位經營收入、其他收入等；財政預算支出是指部門及所屬事業單位的行政經費、各項事業經費、社會保障支出、基本建設支出、挖潛改造支出、科技三項費用及其他支出。而基金預算收入是指部門按照政策規定取得的基金收入。基金預算支出是指部門按照政策規定從基金中開支的各項支出。

辦公費：反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、傳真費、網絡通訊費等。

會議費：反映會議中按規定開支的房租費、伙食補助費以及文件資料的印刷費、會議場地租用費等。

公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

公務用車運行維護費：反映單位公務用車的租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等。

房屋建筑物購建：反映用于購買、自行建造辦公用房、倉庫、職工生活用房、食堂等建筑物（含附屬設施，如電梯、通訊線路、水氣管道等）的支出。開工時必須有工程預算書和施工協議，完工時必須有審計局簽章的竣工決算報告書、建筑安裝業的稅務發票。同時，作固定資產增加的賬務處理。

辦公設備的購置：反映用于購置并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出。如購置空調、打印機、復印機等，必須辦理政府采購手續，同時作固定資產增加的賬務處理。

大型修繕：反映按財務會計制度規定允許資本化的各類設備、建筑物、公共基礎設施等大型修繕的支出。同時，作增加固定資產的賬務處理。

信息網絡購建：反映政府用于信息網絡方面的支出。如計算機硬件、軟件購置、開發、應用支出等（如果購建的計算機硬件、軟件等不符合財務會計制度規定的固定資產確認標準的，不在此科目反映）。同時，作固定資產增加的賬務處理。

項目支出是行政事業單位為完成特定的行政工作任務和事業發展目標除正常經費以外的開支，反映單位購置固定資產、購建基礎設施、大型修繕等發生的支出。

“三公”經費是指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費。

第四篇：曲沃體育辦公室2015部門決算信息公開

曲沃縣體育辦公室2015部門決算信息公開

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）貫徹執行國家、省、市有關體育工作的方針、政策和法律、法規；結合我縣實際，研究擬訂全縣體育事業中長期發展規劃、工作計劃，起草全縣體育工作的政策和有關規范性文件，并組織實施和監督檢查；指導全縣體育工作的改革和發展。

（二）統籌規劃全縣群眾體育發展，負責推行全民健身計劃，指導并開展群眾性體育活動，實施國家體育鍛煉標準，推動國民體質監測和社會體育指導隊伍培訓。

（三）統籌規劃全縣競技體育發展，設置全縣體育運動項目，指導協調體育訓練和體育競賽，指導優秀運動隊的建設和業余訓練工作，指導鄉鎮（街道）體育工作。

（四）統籌規劃全縣青少年體育發展，指導和推進全縣青少年體育工作。

（五）擬訂全縣體育產業發展規劃和政策，規范體育服務管理，推動體育服務標準化建設，負責全縣體育彩票發行及監督、管理。

（六）指導體育宣傳、科技工作，組織開展體育運動中的反興奮劑工作，發展體育教育，制定并實施體育培訓規劃。

（七）參與擬訂全縣體育設施布局規劃，監督檢查體育設施的管理和使用，適時承辦省、市級體育競賽。

（八）培育、發展體育市場，規范體育經營活動。

（九）負責縣級體育社團的資格審查和業務指導。

二、部門決算單位構成

目前體育辦公室共有預算單位2個，包括1個下屬事業單位。縣體育辦公室（正科級）屬行政序列，下設少體校屬事業序列。實有人數14人，其中：行政編制2人、事業編制6人、退休6人。另外還有臨時人員1人、體彩管理人員1人。

第三部分 2015部門決算情況說明

一、部門收入情況

我單位2015年部門收入67.83萬元，其中：公共預算財政撥款收入67.83萬元，同比上年增加19.56萬元，同比增長40.52%。公共預算財政撥款收入比上年增加的原因是2015年年機關事業單位人員基本工資標準提高及購買健身器材。

二、部門支出執行情況

我單位2015年部門支出69.63萬元，其中：公共預算財政撥款支出69.63萬元，同比上年增加20.58萬元，同比增長41.96%。原因是購買健身器材。

基本支出62.88萬元，其中：人員經費57.70萬元，同

比增加16.45萬元，同比增長13.16%；原因是機關事業單位人員基本工資標準提高。日常公用經費5.18萬元，同比減少2.62萬元，同比降低33.6%。原因是黃標車老舊車淘汰。

項目支出6.75萬元，同比增加了6.75萬元。

三、“三公”經費支出情況

我單位年末公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量為0輛，公務用車車運行維護費0萬元，占年初預算0萬元的0%，同比減少1.11萬元，同比下降100%；本使用公共預算財政撥款支出國內公務接待1次、0人、300元，占年初預算0.4萬元的7.5%，同比減少0.33萬元，同比下降91.7%。

分析部門支出主要指標變動情況，日常公用經費減少，“三公”經費明顯降低。是因為我辦深入貫徹中央八項規定，嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》及相關制度規定，從嚴規范行政事業單位經費的支出管理，強化財務監督，提高資金使用效益。

四、單位績效評價工作情況及評價結果

（一）預算執行情況：2015我局調整預算67.83萬元，上年結轉115.76萬元，實際支出69.63萬元，其中：基本支出62.88萬元，項目支出6.75萬元，結轉下年113.96萬元。

（二）實際工作績效：

我辦積極舉辦、協辦各類群眾體育活動，充分調動各單項協會，基層組織舉辦，參加賽事活動共計30余次，參與群眾逾萬人次，形成了具有曲沃特色的籃球、武術、門球、體育舞蹈、太極拳、騎游等全民健身品牌。1、2015年春節期間組織開展了“美麗曲沃·北董杯”農村農民籃球賽。2、3月份—8月份組隊參加了臨汾第四節運動會田徑、武術、游泳等項目的比賽，獲得金牌第五名。3、8月份舉辦了第十一個全民健身月活動，包括第十六屆“三星杯”籃球賽、乒乓球比賽、門球比賽、游泳比賽、太極拳比賽等，參與群眾3千余人。

我辦多次深入基層調研得知農村體育器材損壞嚴重，不能滿足群眾健身需求。針對這一情況，我辦主動深入到全縣各個村實地查看，開展拉網式巡查，研究維修方案，對排查出的1000余件器材進行了維修更換，其中油漆1260件，拆除198件，焊接365件，更換配件365件。

青少年業余訓練工作不斷加強 競技體育水平明顯提升。

1、我辦聯合教育局舉辦了2015年中學生籃球比賽和元旦中小學生乒乓球比賽。

2、曲沃武術學校在臨汾市“通臂纏拳杯”散打項目中榮獲團體第二名，在臨汾市第四屆運動會中散打獲得第二

名，套路獲得第三名，舉重獲得第三名。

3、樂昌中學圍棋代表隊在山西省圍棋升段賽（晉南賽區）中，有1人升為4段、4人升為3段、4人升為2段、10人升為1段。

加強社會指導員隊伍培訓 不斷提高指導員能力和水平。

我辦積極組織各鄉鎮文化員參加市局舉辦的2級社會體育指導員培訓，有4人通過考核，取得了2級證書，為全縣社會體育指導員隊伍注入了新的力量。目前，城鄉共有各級社會體育指導員476人。

悉心培育，體育產業有新發展。

今年以來，我辦不斷探索新型體育產業，加快發展體育俱樂部，先后成立了足球協會和長跑協會，為我縣體育產業的發展注入了新的活力。體育彩票作為體育產業的龍頭，今年我辦進一步完善了發行銷售管理機制，大力推進體彩網點形象建設，通過利用體彩宣傳車、宣傳體彩條幅、發放各種宣傳資料等多種方式，加大營銷宣傳力度。截至目前完成了770萬元銷售任務。

（三）存在的問題

我們的各項工作雖然取得了可喜成績，但我們也清醒地看到，工作中還存在許多問題和不足，全民健身氛圍還有待進一步引導和宣傳。再就是體育專業方面的人才缺乏，不能

適應體育工作發展的需要；缺乏服務基層必要的交通工具，不能經常性指導農村體育活動的開展。

第四部分 名詞解釋

財政預算也稱為公共財政預算，是指政府的基本財政收支計劃，是按照一定的標準將財政收入和財政支出分門別類地列入特定的收支分類表格之中，以清楚反映政府的財政收支狀況。透過公共財政預算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現政府政策意圖和目標。

財政預算由一般財政收入和財政預算支出組成。財政預算收入主要是指部門所屬事業單位取得的財政撥款、行政單位預算外資金、事業收入、事業單位經營收入、其他收入等；財政預算支出是指部門及所屬事業單位的行政經費、各項事業經費、社會保障支出、基本建設支出、挖潛改造支出、科技三項費用及其他支出。而基金預算收入是指部門按照政策規定取得的基金收入。基金預算支出是指部門按照政策規定從基金中開支的各項支出。

辦公費：反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、傳真費、網絡通訊費等。

會議費：反映會議中按規定開支的房租費、伙食補助費

以及文件資料的印刷費、會議場地租用費等。

公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

公務用車運行維護費：反映單位公務用車的租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等。

房屋建筑物購建：反映用于購買、自行建造辦公用房、倉庫、職工生活用房、食堂等建筑物（含附屬設施，如電梯、通訊線路、水氣管道等）的支出。開工時必須有工程預算書和施工協議，完工時必須有審計局簽章的竣工決算報告書、建筑安裝業的稅務發票。同時，作固定資產增加的賬務處理。

辦公設備的購置：反映用于購置并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出。如購置空調、打印機、復印機等，必須辦理政府采購手續，同時作固定資產增加的賬務處理。

大型修繕：反映按財務會計制度規定允許資本化的各類設備、建筑物、公共基礎設施等大型修繕的支出。同時，作增加固定資產的賬務處理。

信息網絡購建：反映政府用于信息網絡方面的支出。如計算機硬件、軟件購置、開發、應用支出等（如果購建的計算機硬件、軟件等不符合財務會計制度規定的固定資產確認標準的，不在此科目反映）。同時，作固定資產增加的賬務處理。

項目支出是行政事業單位為完成特定的行政工作任務和事業發展目標除正常經費以外的開支，反映單位購置固定資產、購建基礎設施、大型修繕等發生的支出。

“三公”經費是指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費。

第五篇：曲沃老齡辦2017部門決算信息公開

曲沃縣老齡辦2017部門決算信息公開

第一部分 單位概況

一、主要職能

1、認真貫徹執行各級黨委、政府有關老齡工作的方針、政策，擬定我縣老齡工作的發展計劃和工作意見。

2、組織開展《中華人民共和國老年人權益保障法》和《山西省實施《老年人權益保障法》實施辦法》的宣傳、實施工作，切實維護老年人的合法權益。

3、宣傳做好老齡工作的重大戰略意義，調查研究人口老齡化的現況、發展趨勢及對策，為縣委、縣政府制定人口老齡化對策提供決策依據。

4、協調涉老部門和有關部門探索解決城鄉社會養老保障問題和老年福利設施建設問題。

5、組織開展老齡工作方面的重大活動，接受上級老齡部門的業務工作指導；指導、督促、檢查鄉鎮、街道辦事處及其他機關事業單位的老齡工作。

6、組織、指導老年人參與經濟和社會發展，為構建和諧社會發揮余熱，再做貢獻。

7、組織開展“敬老月”系列活動和其他有益于老年人健康的各種文體活動。

8、總結表彰和宣傳推介敬老、養老、老有所為和老齡工作的先進典型。

9、抓好本部門的自身建設。

10、完成上級老齡工作委員會以及縣委、縣政府交辦的各項工作任務和相關工作。

二、部門決算單位構成

目前曲沃縣老齡辦下設辦公室、綜合股兩個科室。屬于全額撥款事業單位。

目前我辦共有財政供養人員6人，其中：事業人員6人。

第二部分 2017部門決算報表

一、曲沃縣老齡辦2017年收入支出決算表（見附表）

二、曲沃縣老齡辦2017年收入決算表（見附表）

三、曲沃縣老齡辦2017年支出決算表（見附表）

四、曲沃縣老齡辦2017年財政撥款收入支出決算總表（見附表）

五、曲沃縣老齡辦2017年一般公共預算財政撥款支出決算表

（一）（見附表）

六、曲沃縣老齡辦2017年一般公共預算財政撥款支出決算表

（二）（見附表）

七、曲沃縣老齡辦2017年三公經費公開表（見附表）

八、曲沃縣老齡辦2017年政府性基金預算財政撥款收 入支出決算表（見附表）

九、曲沃縣老齡辦2017年部門決算公開相關信息統計表（見附表）

第三部分 2017部門決算情況說明

一、部門收入情況

我單位2017年部門收入56.67萬元，其中：公共預算財政撥款收入56.67萬元，同比上年增加13.59萬元，同比增長31.54%。公共預算財政撥款收入比上年增加的原因是2017年機關事業單位人員基本工資標準提高。

二、部門支出執行情況

我單位2017年部門支出57.15萬元，其中：公共預算財政撥款支出57.15萬元，同比上年增加14.13萬元，同比增長32.84%。

基本支出731.5萬元，其中：工資福利支出38.61萬元，同比增加8.72萬元，同比增長29.17%；商品和服務支出8.55萬元，同比增加2.33萬元，同比增長37.46%；對個人和家庭的補助支出9.14萬元，同比上年增加3.03萬元，同比增長49.59%；其他資本性支出0.846萬元，同比上年增加0.046萬元，同比增長5.75%。

項目支出12.711萬元，同比增加4.01萬元，同比增長46.09%。

三、“三公”經費支出情況

我單位無公務用車；本無公務接待，無外事接待。

四、機關運行經費支出情況 我單位屬于全額事業單位，機關運行經費年初預算、支出、上年支出均為0元。

五、關于國有資產占用情況

截止2017年12月31日，本單位共有車輛 0 輛；辦公用房30平方米，價值 萬元；沒有價值200萬元以上的大型設備。

六、單位績效評價工作情況及評價結果

（一）預算執行情況：2017我辦調整預算56.6708萬元，上年結轉1.171萬元，實際支出57.1437萬元，其中：基本支出44.4327萬元，項目支出12.711萬元，本年結轉結余0.698萬元。

（二）實際工作績效：

1、實施積極的財政政策，繼續貫徹落實結構性減稅等經濟結構調整政策，嚴格征管責任，創新征管措施，加強工作協調；

2、按照新《預算法》的規定，將政府收支全部納入了預算，明確了以公共財政預算、政府性基金預算、社會保險基金預算為內容的預算收支范圍和功能定位；

3、嚴格按批復預算執行，充分發揮國庫集中支付、公務卡結算、政府采購等制度的監管功能，確保支出進度，增強預算約束；

4、結合“四個年”活動的開展和市、縣“六權治本”工作要求，對本部門行政職權進行了全面清

理，逐步形成了不敢腐的懲戒機制和不能腐的防范機制，有效防止了違法違紀現象的發生；

5、在部門預算執行中，嚴格要求部門和單位必須按照批復下達的“三公經費”預算執行。

（三）存在的問題

預算執行的透明度和約束力有待提高，單位財務制度還需進一步規范。

第四部分 名詞解釋

財政預算也稱為公共財政預算，是指政府的基本財政收支計劃，是按照一定的標準將財政收入和財政支出分門別類地列入特定的收支分類表格之中，以清楚反映政府的財政收支狀況。透過公共財政預算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現政府政策意圖和目標。

財政預算由一般財政收入和財政預算支出組成。財政預算收入主要是指部門所屬事業單位取得的財政撥款、行政單位預算外資金、事業收入、事業單位經營收入、其他收入等；財政預算支出是指部門及所屬事業單位的行政經費、各項事業經費、社會保障支出、基本建設支出、挖潛改造支出、科技三項費用及其他支出。而基金預算收入是指部門按照政策規定取得的基金收入。基金預算支出是指部門按照政策規定從基金中開支的各項支出。

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設款級科目包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。

商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的各項支出，不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。

對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭補助方面的支出，其下設款級科目包括：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、生產補貼、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

辦公費：反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、傳真費、網絡通訊費等。

會議費：反映會議中按規定開支的房租費、伙食補助費以及文件資料的印刷費、會議場地租用費等。

公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

公務用車運行維護費：反映單位公務用車的租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等。房屋建筑物購建：反映用于購買、自行建造辦公用房、倉庫、職工生活用房、食堂等建筑物（含附屬設施，如電梯、通訊線路、水氣管道等）的支出。開工時必須有工程預算書和施工協議，完工時必須有審計局簽章的竣工決算報告書、建筑安裝業的稅務發票。同時，作固定資產增加的賬務處理。

辦公設備的購置：反映用于購置并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出。如購置空調、打印機、復印機等，必須辦理政府采購手續，同時作固定資產增加的賬務處理。

大型修繕：反映按財務會計制度規定允許資本化的各類設備、建筑物、公共基礎設施等大型修繕的支出。同時，作增加固定資產的賬務處理。

信息網絡購建：反映政府用于信息網絡方面的支出。如計算機硬件、軟件購置、開發、應用支出等（如果購建的計算機硬件、軟件等不符合財務會計制度規定的固定資產確認標準的，不在此科目反映）。同時，作固定資產增加的賬務處理。

項目支出是行政事業單位為完成特定的行政工作任務和事業發展目標除正常經費以外的開支，反映單位購置固定資產、購建基礎設施、大型修繕等發生的支出。

“三公”經費是指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費。