第一篇：東安莊鄉2016年部門決算公開信息

東安莊鄉2016年部門決算公開信息

(一)1．主要職能。

鄉人民政府辦公室

主要職責：負責完成政府日常公務工作，為黨政領導聯系和安排政務活動的有關事宜，起好上傳下達的作用；負責文件的草擬、核稿、處理和文書檔案的管理；負責車輛管理、機關環境衛生管理以及接待、水電維護等內務工作；負責各種信息和有關資料收集、統計和匯報工作；做好宣傳和調研工作，督促、檢查縣、鄉有關會議及方針政策的貫徹落實；承辦會務，組織活動。

鄉統計委的主要職責

鄉、鎮統計員在統計業務上受縣（市）人民政府統計機構的領導，并組織領導和協調本鄉、鎮的統計工作。其主要職責是：

（1）完成國家統計調查和地方統計調查任務，執行國家統計標準，執行全國統一的基本統計報表制度，執行統計法規和統計制度，監督檢查統計法規和統計制度的實施。（2）按照規定，搜集、整理、分析、提供和管理本鄉、鎮的基本統計資料。（3）組織指導本鄉、鎮各有關部門、人員本部門職責、機構設置等基本情況。加強農村統計基礎工作建設，健全本鄉、鎮的統計臺賬制度和統計檔案制度，組織鄉、鎮以下的統計業務工作。

鄉、鎮人民政府應當根據《統計法》等有關規定和統計工作的需要，設置專職或者兼職的統計員，建立健全鄉、鎮統計信息網絡。鄉、鎮統計員和鄉、鎮統計信息網絡在統計業務上受縣級人民政府統計機構的領導。

村的統計工作，由村民委員會指定專人負責，其在統計業務上受鄉、鎮統計員的領導。

鄉財政所的主要職責

職責：認真執行黨和國家方針、政策，嚴格執行有關法律法規和各項財務制度，制訂本鄉年度財政工作計劃和財務管理實施細則；依法征稅，做好涉農補貼的發放；負責組織、管理和監督鄉預算內、外和自籌資金的收入與支出，編制鄉年度預算方案，執行鄉人大批準的財政預算；負責實施對鄉屬行政事業單位及農村集體經濟組織的財務監督；負責管理本鄉范圍內行政事業單位和企業內的國有資產，對鄉、村集體資產進行管理和監督；負責籌集財政資金，培植財源，依法征稅，促進本鄉經濟和社會事業協調發展；負責本鄉范圍內的行政事業單位和企業的會計事務管理工作；完成上級財政機關和鄉政府交辦的其他財政工作。

計生委的主要職責

職責：貫徹執行國家和地方各級的計劃生育方針、政策、法律、法規；組織開展人口和計劃生育宣傳教育活動；制定人口計劃并組織實施，積極做好計劃生育技術服務和婦幼保健工作，負責計劃生育工作專職干部隊伍的管理、教育和培訓；審查辦理計生有關證明和手續，填報各類統計報表，做好避孕藥具發放管理工作；做好流動人口管理工作；負責本鎮計劃生育行政執法及計劃生育管理；指導計劃生育協會自行管理，自我教育，自我服務。

鄉黨委的主要職責

１、貫徹執行黨的路線方針政策和上級黨委及本級黨代會的決議。

２、討論決定本鄉經濟建設和社會發展中的重大問題，對本鄉的經濟發展戰略和社會發展規劃作出決策。

３、領導鄉的政權機關和群眾組織，支持和保證這些機關和組織依照國家法律、法規及各自的章程充分行使職權。

４、加強鄉黨委的自身建設和以黨總支部為核心的村級組織建設。

５、按照干部管理權限，負責對干部的教育、培養、選拔和監督工作，協助管理上級部門駐鄉單位的干部。

鄉司法所的主要職責

職責：協助基層政府開展依法治理工作的行政執法檢查、監督工作；指導和管理人民調解工作，參與重大疑難民間糾紛的調解；指導管理基層法律服務工作；代表鄉人民政府處理民間糾紛，并負責接待群眾來信來訪；組織開展普法宣傳和法制教育工作；組織開展對刑滿釋放和解除勞教人員的過度性安置幫教工作；參與社會治安綜合治理工作；參與審查、制定全鄉的各項管理規章，裁定執行《鄉規民約》發生的糾紛；參與流動人口管理；完成上級司法行政機關和鄉人民政府交辦的其它有關工作。

廣播站工作職責

一、通過群眾性文化世術、體育活動和文藝手段，向廣大群眾進行社會主義思想道德教育、科學教育、共產主義思想教育和黨的方針政策的宣傳教育。

二、組織和舉辦群眾文化藝術、文娛體育活動，繁榮文藝創作，活躍群眾文化生活，并輔導村文化活動中心的工作。

三、普及科學技術文化知識，傳遞科技、經濟信息，為群眾致富和振興村居經濟服務。

四、搜集整理民族民間文化藝術遺產，進行文物保護。

五、受區文化局和鎮政府的委托，對村群眾文化事業、民間藝人和文化個體戶進行管理。

六、完成上級和鎮政府的其它任務

鄉民政所職能職責

職責：貫徹黨和國家的路線、方針、政策，執行國家的民政工作方針、政策及法律、法規。組織抗災救災工作，及時查災、救災，發動群眾廣泛開展生產自救，及時發放各種救災款物。城鎮居民最低生活保障工作，依照有關規定，組織入戶調查，做好新增戶情況調查，老戶復查等，嚴格把關，應保盡保。優撫工作，及時足額發放優撫對象定期定量補助，協助武裝部做好征兵工作和擁軍優屬工作。婚姻登記工作，嚴格依照有關法律法規，依法辦理婚姻登記，做好婚姻檔案的存檔工作。救助工作，調查落實五保戶及農村特困戶，在鄉老復員軍人、三屬、傷殘軍人醫療救助工作以及對流浪乞討人員進行收容、遣送、安置。老齡工作。指導老年人權益保護工作，認真宣傳貫徹落實有關老齡工作的政策、法規，倡導“尊老、助老等道德風尚”。做好殯葬改革工作、民間組織登記、孤兒收養、基層政權組織等各項管理工作及黨委政府交予的其他工作。

鄉村建站

職責：宣傳、貫徹、執行《城市規劃法》、《土地管理法》、《村莊和集鎮規劃、建設、管理條例》及國家有關法律、法規；組織編制鄉域內村鎮體系規劃、總體規劃、詳細規劃以及村莊的總體規劃和建設規劃；嚴格按規劃實施，按國家基本建設程序負責鄉范圍內各類村鎮建設項目的審核、審批工作；負責全鄉范圍內農村個體工匠及按圖施工的管理，嚴格控制無證及無設計圖紙施工；鄉域范圍內的村容村貌及環境衛生管理工作；全鄉范圍內的農村房屋的產籍產權管理；負責全鄉范圍內的各類市政基礎設施及公共設施的規劃、建設管理工作；查處全鄉范圍內的違章建筑；收繳規劃建設中各類有關費用；承辦鄉黨委、政府及上級交辦的其他事項。

鄉國土所的主要職責

職責：宣傳、貫徹、執行國家、省有關國土資源管理法律法規、方針政策，以及市、縣依據國家法律法規作出的有關國土資源管理的決定和措施；依據上級土地利用總體規劃，參與編制和實施行政區域的土地利用總體規劃、礦產資源總體規劃、地質環境保護總體規劃及其他專項規劃，協助做好規劃聽證工作；開展耕地保護特別是基本農田保護工作，具體實施基本農田劃區定界；協助編制土地開發、整理、復墾計劃，并對實施情況進行監督管理；協助上級國土資源管理部門開展本行政區域內的土地資源調查、土地分等定級、土地登記、土地統計、地籍、檔案管理、土地證書核發和土地監測管理工作；負責農村居民住宅用地以及鄉村公共設施、公益事業建設用地的審核報批及批準后的組織實施和監督管理工作；協助上級國土資源管理部門開展農用地轉用、集體土地征收（征用）、具體建設項目供地等有關工作；維護礦產資源勘查、開發秩序，對行政區域礦業權人履行法定權利義務、礦產資源的開發利用于保護進行監督管理。受上級國土資源管理部門委托，；協助上級國土部門資源管理部門開展生態環境的監督、保護工作以及地質災害監測，防治工作，組織對地質災害點的監測、預報工作，對地質災害群測群防工作落實情況進行監督；對本行政區域內的國土資源進行動態巡查，及時發現，制止和報告國土資源違法行為，配合上級國土資源管理部門做好國土資源違法案件的調查核實、取證和處理工作；做好本行政區域內各項土地、礦產資源費稅的收繳管理工作，按“收支兩條線”原則足額、及上交；做好本行政區域內國土資源信訪接待工作，及時調處和化解矛盾，發現重大上訪苗頭，及時向當地黨委、政府和上級國土資源管理部門報告；負責對本單位在國土資源管理工作中形成的文件材料進行收集、整理、鑒定、保管、統計、檢索和利用。

2．機構情況，2016年行政機構6個、政府、統計、財政、群團、黨委、司法、民政；事業機構6個，計生、城鄉、國土、工業和信息產業、廣播等共12個，獨立核算機構1個，與上年度相同。

3.人員情況，包括當年變動情況及原因。

2016年度編制人數101人，上年度105人，本年調出2人。其中行政編制69人，上年73人，本年事業編制32人，上年32人，本年度調出2人，在職轉退休2人。

2016年年末實有人數101人，上年105人。其中行政人員69人，上年73人，；事業人員32人，上年32人，其中本年調出2人，在職轉退休2人。

(二)收支總體情況表（見附表4-1至4-3）。1、2016年預算收入18934243元，其中一般公共預算財政撥款10523590元，政府性基金預算財政撥款8410653元。其中基本支出18034431元、項目支出899812元。本年實際支出18934243元，其中：基本支出18034431元、項目支出899812元，本年結余0元。其中：基本支出結轉和結余0元，項目支出結轉和結余0元。2、2015年本年收入12948270元，其中：基本支出6628750元、項目支出9255140元。本年支出12948270元，其中：基本支出6628750元，項目支出9255140元。本年結余0元，其中：基本支出結轉和結余0元，項目支出結轉和結余0元。

3、與上年對比：2016年總收入比2015年增加5985973元，基本支出2016年比2015年增加12305493元，項目支出2016年比2015年減少9255140元。原因屬于2016年比2015年稅收分成增加、一般財政預算撥款項目增加。

4、預決算差異情況：年度執行中總支出18934243元比年初預算8193700元增加10740543元，其中政府性基金追加8410653元；差異原因分析：基本支出追加人員工資正常增資部分1345341元、2016年住房公積金財政補助部分474576元、2016年車補109000元、醫療保險財政補助部分250973元、送溫暖、辦實事、保穩定經費追加150000元。政府性基金追加8410653元，是增加了征地和拆遷補償支出8060653元包括深水凈化補償7580000元和源鑫糧食購銷四號征地款394212元，農村基礎設施建設350000元。

(三)財政撥款收支情況表（見附表4-4至4-9）。本單位沒有國有資產經營。

2016年財政撥款收入18934243元，其中一般財政預算撥款收入10523590元（占全年財政撥款收入的55.58%）、包括人員經費為5748735元，日常公用經費為3875043元，項目支出為899812元；政府性基金預算收入8410653元（占全年財政撥款收入的44.42%），基金中征地和拆遷補償支出為8060653元，農村基礎設施建設支出350000元。

三公經費和上年比和年初預算比都大幅度的減少，這是我鄉嚴格進行內部控制的結果。我鄉公務用車購置費預算數為0，決算數也為0，公務用車運行費預算為150000元，年底實際支出為97720元，公務接待費年初預算為80000元，年底實際支出為72217元。這是我們節約開支，內部控制的結果。

(四)績效預算信息

2016年預算執行過程中，我們嚴格遵守有關規定，按照預算要求和進度，認真做好各方面工作。

事業成效：

1、全面推進依法理財。注重運用法律和制度規范理財行為、約束權力運行、加強改革配套制度建設、認真貫徹《預算法》、《稅收征管法》、《會計法》、《政府采購法》等法律法規、自覺接受人大和社會各界監督。進一步規范理財行為、強化預算執行管理、按照法定時限下達資金、按照使用用途撥付和使用財政資金。依法加強稅收征管、健全管理體制、著力提高財政收入質量和征管服務水平。

2、繼續深化財政改革。推進地方財政體制改革，合理劃分政府問事權和支出責任，實現事權和財力的合理、均衡配置。全面落實中央、省稅制改革部署、跟蹤稅制改革動向，科學制定我鎮收入分享體制。完善全過程績效預算管理體制、優化績效預算管理系統，健全預算管理支出平臺，真正將預算績效管理貫穿預算編制、執行、監督全過程。深化我鎮財政改革、強化我鄉財政建設、提升我鄉履職能力、解決好工作落實和服務群眾“最后一公里”問題。積極推行社會保障、醫藥衛生、科技教育、環境保護、農業發展等相關改革，發揮好基礎和先導作用。

3、積極推動經濟轉型升級。密切關注國家政策方向，精準謀劃承接平臺和抓手，加強協調配合，凝聚工作合力。爭取中央、省、市、縣對我鎮的支持力度。樹立政府投入主要保民生、保運轉、保穩定。

4、確保我鄉財政平穩運行。

5、切實維護財經紀律。加強財政資金監督檢查、專項整治和績效評價。通過單位自查、財政部門專項檢查和審計機構審計、及時發現違規違紀問題。強化責任追究，對虛報、冒領、截留、挪用、滯留財政資金以及違規出臺稅收優惠政策等涉及違規違紀的行為，按照預算法等法律法國嚴肅處理。加大預算公開工作力度，進一步提高公開的及時性和完整性。鄉黨委、政府在市委、市政府的堅強領導下，堅定不移的以科學發展觀和黨的群眾路線教育實踐活動為指導，以打造以清輝頭為中心的旅游片區和美麗鄉村為目標，堅持攻堅克難，團結和帶領全鄉全面進步

(五)政府采購預算執行情況，至少包括政府采購貨物、工程、服務的總體情況，以及支持中小企業等政府采購政策的落實情況

2016年我單位無此項

(六)國有資產信息至少包括本部門（含所屬單位）本年末國有資產占有總體情況、分布構成、主要實物資產數據及本年度變動情況等。

2016年資產合計10153653元，固定資產8203007，流動資產1950646。固定資產占全部資產的81%，流動資產只占19%。由于資產清查評估我單位房屋、土地等大幅度增值固定資產為8203007元，比上年增加4967503元。其中房屋8206平米，總值為5595700元；通用設備97件總值637111元其中年末公車2輛，總值249700元；專用設備6個總值55530元，家具用具228件總值124566元。無形資產1790100元。

其他需要說明的情況東安莊鄉固定資產：2016年新增加固定資產61611元，包括通用設備增加電腦9臺打印機8臺，空調2臺。掃描儀1臺。其余固定資產金額增減是為清查后，重新評估的數據。

（七）有關事項說明

①預算收支增減變化情況說明1、2016年預算收入18934243元，其中一般公共預算財政撥款10523590元，政府性基金預算財政撥款8410653元。基本支出18934243元、項目支出0元。本年實際支出18934243元，其中：基本支出18934243元、項目支出元，本年結余0元。其中：基本支出結轉和結余0元，項目支出結轉和結余0元。2、2015年本年收入12948270元，其中：基本支出6628750元、項目支出9255140元。本年支出12948270元，其中：基本支出6628750元，項目支出9255140元。本年結余0元，其中：基本支出結轉和結余0元，項目支出結轉和結余0元。

3、與上年對比：2016年總收入比2015年增加5985973元，基本支出2016年比2015年增加12305493元，項目支出2016年比2015年減少9255140元。原因屬于2016年比2015年稅收分成增加、一般財政預算撥款項目增加。

②機關運行經費執行情況

2016年機關運行經費總支出387.5萬元：辦公費257.45萬元、印刷費1.12萬元、水費0.44萬元、電費7.83萬元、郵電費3.24萬元、取暖費4.76萬元、差旅費0.41萬元、維修費3.97萬元、租賃費5.93萬元、會議費0.55萬元、培訓費0.28萬元、公務接待費7.22萬元、工會經費0.31萬元、福利費4.33萬元、公車運行維護9.77萬元、其他交通費用10.9、其他商品服務支出3.29、辦公設備購置5.7萬元、其他資本性支出60.02萬元③財政撥款“三公”經費決算情況

2016年三公經費總支出16.99萬元其中公務用車運行維護9.77萬元，國內接待費7.22萬元，沒有出國（境）年，沒有購置公車，年底公車保有為2輛，國內接待批次260次，520人。由于壓縮支出，厲行節約，加強內部控制三公經費比預算數和上年數都大幅度減少。

④相關專業性較強的名詞解釋；（1）“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（2）機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（3）財政撥款收入：本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（4）基本支出：填列單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

（5）項目支出：填列單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

⑤其他需說明的事項

2016年預算收入18934243元，其中一般公共預算財政撥款10523590元，政府性基金預算財政撥款8410653元。基本支出18934243元、項目支出0元。本年實際支出18934243元，其中：基本支出18934243元、項目支出元，本年結余0元。其中：基本支出結轉和結余0元，項目支出結轉和結余0元。

第二篇：部門決算公開參考

部門決算

一、****部門概況 1.部門（單位）職責 2.部門（單位）構成

二、2014部門決算報表 1.收入支出決算總表（見附表1）2.收入決算表（見附表2）3.支出決算表（見附表3）

4.財政撥款收入支出決算總表（見附表4）5.一般公共預算財政撥款支出決算表（見附表5）6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表（見附表6）7.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（見附表7）

8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（見附表8）

三、2014部門決算情況說明

（一）收入支出情況說明

區政府辦2014部門決算收入總計1933.41萬元。包括：

1、財政撥款收入1207.38萬元，為本級財政當年撥付的用于保證基本運轉和開展各項業務的財政資金。

2、上級補助收入****萬元，為部門從上級單位取得的非財政補助收入，用于補助正常業務資金不足。

3、事業收入****萬元，為事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

4、經營收入****萬元，為事業單位在專業業務活動及其輔 助活動之外開展經營活動所取得的收入。

5、其他收入159.10萬元，為預算單位取得的除上述收入以外的各項收入。如銀行利息收入、同級部門委托項目收入等。

6、用事業基金彌補收支差額****萬元，主要是所屬事業單位在“公共預算財政撥款收入”、“政府性基金收入”、“事業收入”、“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

7、年初結轉和結余566.93萬元，為以前尚未列支，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。既包括財政撥款結轉和結余, 也包括事業收入、其他收入結轉和結余。不包括事業單位的事業基金和專用基金。

……

**部門（單位）2014部門決算支出總計1300.74萬元。包括：

1.基本支出584.08萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務及承擔***事業發展相關工作而發生的各項支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用支出。其中：

一般公共服務支出438.93萬元，主要用于機關、下屬單位正常運轉的基本支出。

社會保障和就業支出104.62萬元，主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業人員社會保障金和離退休管理機構的基本支出。

住房保障支出31.15萬元，主要用于本部門按照國家政策規 定向職工發放住房公積金和住房補貼的基本支出。

……

2.項目支出716.66萬元，主要是為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作發生的支出。其中：

一般公共服務支出660.98萬元，主要用于機關、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學技術支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

3.上繳上級支出****萬元，主要是事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。其中：

一般公共服務支出****萬元，主要用于機關、下屬單位正常運轉的基本支出。

社會保障和就業支出****萬元，主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業人員社會保障金和離退休管理機構的基本支出。

住房保障支出****萬元，主要用于本部門按照國家政策規定向職工發放住房公積金和住房補貼的基本支出。

……

4.經營支出****萬元，主要是事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。其中：

一般公共服務支出****萬元，主要用于機關、下屬單位正常運轉的基本支出。

社會保障和就業支出****萬元，主要用于本部門行政單位離 退休人員支出、繳納事業人員社會保障金和離退休管理機構的基本支出。

住房保障支出****萬元，主要用于本部門按照國家政策規定向職工發放住房公積金和住房補貼的基本支出。

……

5.對附屬單位補助支出****萬元，主要是事業單位用財 政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。其中：

一般公共服務支出****萬元，主要用于機關、下屬單位正常運轉的基本支出。

社會保障和就業支出****萬元，主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業人員社會保障金和離退休管理機構的基本支出。

住房保障支出****萬元，主要用于本部門按照國家政策規定向職工發放住房公積金和住房補貼的基本支出。

……

（二）財政撥款收入支出情況說明

區政府辦2014公共預算財政撥款支出1290.80萬元，其中：基本支出582.81萬元，項目支出387.40萬元。既包括使用當年從本級財政取得的財政撥款發生的支出，也包括使用以前財政撥款結轉和結余資金發生的支出。

1.基本支出582.81萬元，主要是用一般公共預算財政撥款安排的為保障機構正常運轉、完成日常工作任務及承擔***事業發展相關工作而發生的各項支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用 支出。其中：

一般公共服支出437.66萬元，主要用于機關、下屬單位正常運轉的基本支出。

社會保障和就業支出104.62萬元，主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業人員社會保障金和離退休管理機構的基本支出。

住房保障支出31.15萬元，主要用于本部門按照國家政策規定向職工發放住房公積金和住房補貼的基本支出。

……

2.項目支出387.40萬元，主要是用一般公共預算財政撥款安排的為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作發生的支出。其中：

一般公共服務支出343萬元，主要用于機關、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學技術支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

（三）一般公共預算財政撥款基本支出情況

區政府辦2014一般公共預算財政撥款安排的基本支出582.81萬元，其中：人員經費470.60萬元，公用經費112.21萬元。既包括使用當年從本級財政取得的財政撥款發生的支出，也包括使用以前財政撥款結轉和結余資金發生的支出。1.人員經費470.60萬元，主要是指行政(事業)單位用于職工個人方面的費用開支。具體包括： 工資福利支出331.91萬元，反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出等。

對個人和家庭的補助支出138.69萬元，反映政府用于對個人和家庭的補助支出。包括：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、生產補貼、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。

……

2.公用經費112.21萬元，主要指行政事業單位用于日常辦公、業務活動方面的經常性開支。具體包括：

商品和服務支出105.06萬元，反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映）。包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出

其他資本性支出7.15萬元，反映發展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改 造所發生的支出。包括：房屋建筑物構建、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、土地補償、安置補助、地上附著物和青苗補償、拆遷補償、公務用車購置、其他交通工具購置、其他資本性支出等。

……

（四）公共預算財政撥款安排的“三公經費”支出情況 **部門（單位）2014公共預算財政撥款安排的“三公經費”支出56.62萬元，各分項支出情況如下：

1.因公出國（境）費用****萬元，本單位組織出國（境）團組**個，參加其他單位組織的出國（境）團組**個，本單位全年因公出國（境）累計**人次。主要用于****等相關工作參與洽談、技術合作、境外培訓、項目考察等。

2.公務用車購置及運行維護費56.62萬元，其中，公務用車購置支出****萬元，公務用車運行維護費56.62萬元。2014本單位購置公務用車**輛，年末公務用車保有量**輛。運行維護費主要用于車輛燃料費、維修費、停車費、通行費、保險費、審驗費等項目。包括日常公務用車以及到各轄區檢查****工作落實情況、檢查****建設項目、以及機要文件交換等。

3.公務接待費****萬元，2014年共發生國內公務接待**批次，共**人。主要用于****發生的接待費；承擔****等政府安排的對口接待任務；承擔與****業務相關的全國（省）性會議的接待任務；承擔上級及省（內）外相關部門項目考察、交流、調研等接待任務。

（五）政府性基金預算財政撥款安排的支出情況 1.上年結轉和結余****萬元，為以前尚未列支，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的政府性基金。其中：

一般公共服務支出****萬元，主要用于機關、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學技術支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

2.本年收入****萬元，為單位本從本級財政部門取得的政府性基金預算財政撥款。其中：

一般公共服務支出****萬元，主要用于機關、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學技術支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

3.基本支出****萬元，為單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的用政府性基金預算財政撥款安排的各項支出。其中：

一般公共服務支出****萬元，主要用于機關、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學技術支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

4.項目支出****萬元，為單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的用政府性基金預算財政撥款 安排的各項支出。其中：

一般公共服務支出****萬元，主要用于機關、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學技術支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

5.年末結轉和結余****萬元，為單位年末結轉下年使用的政府性基金預算財政撥款結轉和結余數。其中：

一般公共服務支出****萬元，主要用于機關、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學技術支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

附表：1.收入支出決算總表 2.收入決算表 3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款支出決算表 6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表 7.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三篇：2017部門決算公開

2017部門決算公開

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責

二、部門決算單位構成 第二部分 部門決算情況說明

一、2017收入支出決算總體情況說明

二、2017財政撥款收入支出總表說明

三、2017財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

四、其他重要事項的情況說明 第三部分 專業名詞解釋 第四部分 2017年部門決算表 公開01表 收入支出決算總表 公開02表 收入決算表 公開03表 支出決算表

公開04表 財政撥款收入支出決算總表 公開05表 一般公共預算財政撥款支出決算表 公開06表 一般公共預算財政撥款基本支出決算表 公開07表 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出

決算表

公開08表 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

汕頭市人民政府金融工作局

2017決算情況

第一部分 部門概況

一、部門主要職責

汕頭市人民政府金融工作局的主要職責是：

（一）貫徹執行國家和省、市關于金融工作的方針政策和法律法規，起草有關地方性法規、規章草案，擬訂金融產業發展的政策與規劃并組織實施。

（二）指導、協調全市金融改革創新和區域金融中心建設等工作。

（三）培育和發展農村金融體系，對小額貸款公司、融資性擔保機構進行市場監管和風險處置，會同有關部門防范化解地方金融機構風險。

（四）培育和監管產權交易、柜臺交易市場等區域金融市場，指導和推進企業改制上市，參與協調發行地方政府債券等相關融資工作。

（五）協助和支持中央和省駐汕金融監管機構對各銀行、證券、期貨、保險、信托等金融機構及行業自律組織的監管以及防范、處置、化解金融機構的金融風險問題，建立金融風險預警體系，組織協調金融突發事件應急工作，配合有關部門查處、打擊非法金融機構和非法金融業務活動。

（六）開展金融對外交流與合作。

（七）統籌協調和落實地方人民政府與金融機構的戰略合作。

（八）承辦市委、市人民政府和上級有關部門交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

汕頭市人民政府金融工作局是正處級行政單位，內設5個職能科室，行政編制20名，其中行政執法編制4名。

2017年12月財政供給統撥共30人，其中：在職人員19人，退休人員11人。

我部門沒有下屬單位，按照部門決算編報要求，單獨編制本部門決算。

第二部分 部門決算情況說明

一、2017收入支出決算總體情況說明

（一）收入總體情況

汕頭市人民政府金融工作局2017總收入614.86萬元，其中本年收入614.75萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入614.75萬元，比上年決算數增加74.32萬元，增長13.75%。主要變動情況：增加金融服務經費撥款收入，用于積極推動金融改革創新，服務實體經濟，推進“引金入汕”工程，積極利用央企民企資金打造基金產業群等工作。

2．上級補助收入0萬元，與上年決算數持平。3．事業收入0萬元，與上年決算數持平。4．經營收入0萬元，與上年決算數持平。

5．其他收入0.11萬元，比上年決算數增加0.11萬元。主要變動情況：利息收入。

（二）支出總體情況

汕頭市人民政府金融工作局2017總支出611.25萬元，其中本年支出611.25萬元。具體情況如下：

1.基本支出447.38萬元，比上年決算數增加51.25萬元，增長12.94%，主要變動情況：增加金融服務經費撥款支出，用于積極推動金融改革創新，服務實體經濟，推進“引金入汕”工程，積極利用央企民企資金打造基金產業群等工作。

2.項目支出163.87萬元，比上年決算數增加15.48萬元，增長10.43%，主要變動情況：不少央企和金融機構代表到我局洽談業務，積極推動項目、基金落戶本地。同時，我局還肩負企業改制上市、汕特改革、互聯網金融等多項工作，局領導和相關業務科室負責人公務出差北京、廣州、深圳等地匯報專項工作，因此差旅費也有所增多。

3.上繳上級支出0萬元，與上年決算數持平。4.經營支出0萬元，與上年決算數持平。

5.對附屬單位補助支出0萬元，與上年決算數持平。

二、2017財政撥款收入支出總表說明

（一）2017財政撥款收入說明

汕頭市人民政府金融工作局2017財政撥款收入合計 614.75萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入614.75萬元，比上年決算數增加74.32萬元，增長13.75%；主要變動情況：增加金融服務經費撥款收入，用于積極推動金融改革創新，服務實體經濟，推進“引金入汕”工程，積極利用央企民企資金打造基金產業群等工作；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年決算數持平。

（二）2017財政撥款支出說明

汕頭市人民政府金融工作局2017財政撥款支出合計 611.25萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出611.25萬元，比上年決算數增加66.73萬元，增長12.25%；主要變動情況：不少央企和金融機構代表到我局洽談業務，積極推動項目、基金落戶本地。同時，我局還肩負企業改制上市、汕特改革、互聯網金融等多項工作，局領導和相關業務科室負責人公務出差北京、廣州、深圳等地匯報專項工作，因此差旅費也有所增多；政府性基金預算財政撥款支出0萬元，與上年決算數持平。

三、2017財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）總體情況說明

汕頭市人民政府金融工作局2017“三公”經費財政撥款支出決算5.21萬元，完成預算9.5萬元的54.84%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.41萬元，完成預算3萬元的13.67%；公務用車購置及運行費支出決算為1.5萬元，完成預算1.5萬元的100%；公務接待費支出決算為3.3萬元，完成預算5萬元的66%。

2017“三公”經費支出決算小于預算數的主要情況：認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。

與上年相比，2017“三公”經費財政撥款支出決算數比上年減少0.69萬元，下降11.69%。其中：因公出國（境）費支出決算減少2.41萬元，下降83.92%，主要情況：加強對因公出國（境）費的管理，全年共出境2次,1次為赴香港拜會華潤集團董事長及高管團隊；1次為市領導帶隊赴香港正道集團有限公司總部座談。公務用車購置及運行費支出決算增加0.12萬元，增長8.7%，主要情況：局的公務車于2009年購置至今，使用時間較長，需經常維修保養；公務接待費支出決算增加1.33萬元，增長67.51%，主要情況：前來洽談產業基金、股權投資基金等項目的金融機構和央企增加多。

（二）具體情況說明

2017年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0.41萬元，占7.87%；公務用車購置及運行費支出1.5萬元，占28.79%；公務接待費支出3.3萬元，占63.34%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.41萬元。全年使用財政撥款安排局出境2次，累計2人次。開支內容包括：為赴香港拜會華潤集團董事長及高管團隊的差旅費0.31萬元；參加市領導帶隊赴香港正道集團有限公司總部座談差旅費0.1萬元。

2.公務用車購置及運行維護費支出1.5萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元，新購置公務用車0輛；公務用車運行及維護支出1.5萬元，2017年局公務用車保有量為1輛，主要用于機要、通信。

3.公務接待費支出3.3萬元，主要用于接待前來洽談項目的各金融機構和央企，以及前來調研的省金融辦、深交所等單位領導、其他地市的金融局人員。2017年局國內接待29次，接待人數共224人，主要包括前來洽談項目的各金融機構和央企，前來調研的省金融辦、深交所等單位領導、其他地市的金融局人員。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2017年本部門機關運行經費支出25.2萬元，比上年增加0.76萬元，增長3.11%。主要增減變動情況：新增1名公務員。

（二）政府采購支出情況說明

2017年本部門政府采購支出總額10萬元，其中：政府采購貨物支出3萬元、政府采購工程支出4萬元、政府采購服務支出3萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占用情況 截至2017年12月31日，本部門共有車輛1 輛，其中，市級領導用車0輛、定向化保障崗位（廳級）用車0輛、機要通信應急保障用車（綜合保障業務用車）1輛、一般執法執勤用車 輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求，2017沒有績效管理項目。

第三部分 專業名詞解釋

為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內容中涉及的專業名詞進行解釋，專業名詞以財務會計制度、政府收支分類科目為準，格式如下：

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。

上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后收支差額的基金）彌補本收支缺口的資金。

年初結轉和結余：指以前尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

結余分配：指事業事位按規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

年末結轉和結余：指本或以前預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后按有關規定繼續使用的資金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 2017年部門決算表 見附表

第四篇：曲沃縣委組織部2015部門決算信息公開

曲沃縣委組織部2xx5部門決算信息公開

第一部分 單位概況

一、主要職能

1、貫徹落實黨的干部路線、方針、政策，制定或參與干部人事工作的有關規定和干部人事制度改革建議方案;研究制定選拔、考核干部的規定和程序;負責全縣干部工作的宏觀管理。

2、對縣委管理和縣委委托管理的領導班子和領導干部進行考察了解，提出調整配備的意見和建議;抓好領導班子的思想作風建設;負責辦理縣委向縣人大推薦干部的工作;辦理縣委管理和縣委委托管理干部的任免、審批手續;承辦干部調動事宜;考察審批干部的任免事宜;組織實施公開選拔領導干部工作和科級干部考核工作;負責部分干部的交流工作;辦理部分干部工資評定審批手續和出國出境手續。

3、制定全縣干部隊伍發展規劃，負責后備干部隊伍建設和培養選拔年輕干部的指導、管理工作。

4、貫徹落實黨的組織工作的路線、方針和政策;對各級黨的組織建設進行調查研究，提出意見、建議;研究制定加強黨的組織建設的措施，并進行宏觀指導、督促檢查;負責全縣黨員的管理、教育和發展工作;負責組織員隊伍建設。

5、承辦縣黨代會、人代會、政協會的有關工作及各級代表(委員)的推選考察工作。

6、負責縣委管理的國有企業領導班子建設工作，對全縣國有企業領導班子建設進行宏觀指導。

7、對全縣干部教育培訓工作進行規劃指導，對黨政干部和企業經營管理者、科技人員教育培訓工作進行協調、督促和檢查，并具體組織領導干部和組織、人事干部的培訓。

8、指導全縣知識分子工作，推動和促進社會各類人才成長、開發和合理配置，負責選拔和管理有突出貢獻專家、專門人才和科技帶頭人。

9、負責對全縣確定干部建國前參加革命工作時間、建國前黨員黨籍黨齡和落實干部政策的宏觀指導與案件審理。參與制定干部監督工作的政策規定，督促檢查貫徹落實《黨政領導干部選拔任用工作條例》，負責對領導班子和領導干部的監督，受理群眾舉報干部選拔任用工作和領導干部政治、思想、作風、廉政、品德等方面的問題，查辦有關案件。

xx、負責縣級黨委、人大、政協、民主黨派、群眾團體機關參照《國家公務員暫行條例》管理工作和全縣參照管理工作的指導。

xx、負責黨員、干部的來信來訪工作。xx、負責黨員和干部的統計工作;負責縣委管理的干部的檔案管理，并指導全縣干部檔案管理工作;負責全縣組織史資料的收集、編寫。

xx、指導、檢查各級黨組織的工作，及時向縣委和市委組織部報告全縣黨的組織、干部工作情況。

xx、負責離退休干部工作的宏觀指導;辦理縣委管理的干部的離退休審批手續;管理縣委老干部工作局。

xx、完成縣委和市委組織部交辦的其他任務。

二、部門決算單位構成

曲沃縣委組織部機關共有xx個科室，包括辦公室、干部科、干部綜合科、干部監督科、干部教育科、組織科、縣委人才辦、電教中心、黨代表工作聯絡室、大學生村干部辦公室、研究室、信息管理中心。

目前我單位共有財政供養人員32人，其中行政人員23人，事業人員9人。

第三部分 2xx5部門決算情況說明

一、部門收入情況 我單位2xx

5年部門收入3xx.82萬元，其中：公共預算財政撥款收入3xx.82萬元，同比上年增加60.xx萬元，同比增長23.7%。公共預算財政撥款收入比上年增加的原因是2xx 5年機關事業單位人員基本工資標準提高；為全縣社區訂閱《社區黨建》雜志申請了預算收入；常安莊水利補助申請了預算收入。

二、部門支出執行情況 我單位2xx

5年部門支出332.94萬元，其中：公共預算財政撥款支出332.94萬元，同比上年增加77.80萬元，同比增長30.5%。

基本支出3xx.80萬元，其中：人員經費243.xx萬元，同比增加80.36萬元，同比增長49.3%；日常公用經費64.61萬元，同比增長5.58萬元，同比增長9.5%。

項目支出25.xx萬元，同比減少8.xx萬元，同比降低 24.4%。

三、“三公”經費支出情況 我單位2xx

5年公務用車保有量為2輛，年底時根據財政局統一安排被封存，公務用車車運行維護費7.27萬元，占年初預算8.60萬元的84.6%，同比減少1.38萬元，同比下降 xx.9%；本使用公共預算財政撥款支出國內公務接待2次、21人、8498元(兩次公務接待分別為接待后備干部選拔工作考評組食宿、接待“三嚴三實”專題教育督導組)，無外事接待。

分析部門支出主要指標變動情況，項目經費支出減少，“三公”經費明顯降低，是因為部機關深入貫徹中央八項規定，嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》及相關制 度規定，從嚴規范行政事業單位經費的支出管理，強化財務監督，提高資金使用效益。

四、單位績效評價工作情況及評價結果

（一）預算執行情況：2xx

5我單位調整預算3xx.82萬元，上年結轉39.35萬元，實際支出332.94萬元，其中：基本支出3xx.80萬元，項目支出25.xx萬元，結轉下年24.24萬元。

（二）實際工作績效：

1、強化學習培訓，分3期對全縣535名科級領導干部進行了以總書記系列重要講話精神、黨的十八大精神為主要內容的集中培訓。

2、為縣直及鄉鎮副科級以上領導干部發放《中國共產黨廉潔自律準則》、《十三五規劃建議》等讀本，指定內容學習，并組織相關專家教授就學習內容出題組織考試，將每名副科級以上領導考試成績記入本人檔案，做為評優評先、晉級晉職的重要依據。

3、聘請省、市委黨校專家、教授對縣級領導干部和科級干部開展了以十八屆五中全會精神、總書記系列講話精神為主要內容的專題輔導，共舉辦專題輔導5班次，培訓干部900余人。

4、扎實開展“三嚴三實”專題教育活動。學習教育上做到“兩延伸、兩覆蓋、三增強”，反思剖析做到“四個對照”，整改落實堅持做到即知即改。

5、落實刷新吏治要求，全力推進“三個一批”工作，全縣共對830名干部進行了“六查”，其中，甄別處理干部47人，調整退出干部72人，掌握儲備好干部264人，選拔重用35人。

6、圍繞夯實基礎年這一活動，實行黨建目標責任清單制，任務細化量化、分類分解。壓實黨建責任，確定落實固本強基、隊伍提質、品牌升級、基礎保障“四大工程”xx項重點任務。

7、落實“定查評”工作制度，結合黨員冬訓、農村“領頭雁”培訓和2xx

4黨員評議對各基層支部“定查評”工作法進行了專題培訓，提高了操作水平。

8、狠抓整頓幫扶，確定了32個軟弱渙散黨組織，組織專門力量，不定期、不定時對全縣32個軟弱渙散黨組織逐一進行了集中督查指導，對整改不到位的問題提出意見建議。選派了xx名“第一書記”，駐村幫扶，促其轉化。

9、新設立黨組29個，進一步強化了黨組管黨治黨的責任。針對部分國有企業破產、停產，黨組織活動不正常的問題，撤并了攔山鐵礦、二輕機械廠等xx個黨組織；將糧食系統xx個基層糧站黨支部，優化組合為2個支部，提高了管理服務水平。xx、落實基層保障，將農村黨建工作經費按每村1萬元標準，共xx8萬元，列入財政預算。村干部離任補貼在由原來每人每月80元更高到xx0元。享受條件由“連續任職十年”，降低至“累計任滿九年”，進一步提高了補貼標準和享受范圍。我縣共有280名農村離任干部享受補貼。xx、在解決基層干部不作為亂作為等損害群眾利益問題專項整治工作中，研究制定了《實施方案》，成立了專 項整治工作領導組，全縣在“不作為、亂作為、貪腐謀私、執法不公”4個方面，共查找出問題xx2個，已完成整改65個，給予黨政紀處分3人。xx、在農村，統一印發使用了“七簿兩賬一手冊”，規范了兩委工作。xx、對全縣基層黨組織書記和黨務干部進行了以《發展黨員工作細則》為主要內容的集中培訓，對照新《細則》要求，重新印制使用《入黨積極分子、發展對象培養考察記實檔案》、報備表、表決票、公示單、征求意見函、流動人員情況調查表。xx、引進和激激勵人才發揮作用。以每人每年300元標準為高級職稱專業人才訂閱報刊；每年定期為優秀拔尖人才體檢；設立縣委、縣政府人才特殊津貼，按每人每月200元的標準，為縣委聯系的專家發放津貼。充分激勵各類人才干事創業的信心和活力。xx、探索發揮人才基地輻射帶動作用的機制。磨盤嶺市級人才工作基地與省農科院蔬菜研究所、農業環境與資源研究所等科研單位建立長期合作關系，建立成果推廣示范基地和蔬菜標準化生產操作規程的項目基地。xx、結合經濟新形勢重點開展了電子商務、剪紙、月嫂、育嬰師等各類創業就業培訓，全年年培訓489人。xx、健全服務人才和人才服務工作機制，以黨委聯系專家帶頭，繼續引深曲沃特色的“名醫下鄉”、“名師支教”、“農科1xx支農”三項服務。xx、認真做好政府機構改革部門的人事調配。對政府機構改革部門的領導干部進行了調整，共涉及到衛生和計劃生育局、工 商和質量監督管理局、教育科技局、經濟和信息化局（商務糧食局）、金融辦、綜合檢驗檢測中心六個部門、47名干部，其中，平級轉任33人，擬提任正科非領導職務的5人，保留原職級待遇的7人，改任非領導職務的2人，圓滿完成了政府機構改革涉及部門的干部調配工作，并對機構名稱變更部門的領導班子成員進行重新任命。xx、完成縣以下公務員職務與職級并行工作。

（三）存在的問題

財政資金收支運行的審批程序需要繼續完善，加強財務報銷過程中的風險排查。對預算安排內的日常性小額支出，按照分管領導核實，財務領導審批，財務人員辦理的程序正常辦理；對超出額度控制數的大額支出，應報部務會研究通過后按規定辦理；對政府采購法、縣財政有關政府采購的規定以及納入政府采購目錄的各類物品、采購程序的學習不夠，思想認識與建立和完善政府采購制度的要求還存在一定差距；對需要采購的項目測算不夠準確；年終存在結余結轉資金，對于跨未使用的資金做到及時安排使用，但是沒有專項針對結余結轉資金的支出計劃。

第四部分 名詞解釋

財政預算也稱為公共財政預算，是指政府的基本財政收支計劃，是按照一定的標準將財政收入和財政支出分門別類 地列入特定的收支分類表格之中，以清楚反映政府的財政收支狀況。透過公共財政預算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現政府政策意圖和目標。

財政預算由一般財政收入和財政預算支出組成。財政預算收入主要是指部門所屬事業單位取得的財政撥款、行政單位預算外資金、事業收入、事業單位經營收入、其他收入等；財政預算支出是指部門及所屬事業單位的行政經費、各項事業經費、社會保障支出、基本建設支出、挖潛改造支出、科技三項費用及其他支出。而基金預算收入是指部門按照政策規定取得的基金收入。基金預算支出是指部門按照政策規定從基金中開支的各項支出。

辦公費：反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

差旅費：反映單位工作人員因公出差產生的住宿費、交通費以及伙食補助費。

印刷費：反映單位在開展各項工作時開支的印發文件、書籍、公示、版面等費用。

郵電費：反映單位開支的電話費、寬帶費及網絡通訊服務費等。

會議費：反映會議中按規定開支的房租費、伙食補助費以及文件資料的印刷費、會議場地租用費等。

公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含 外賓接待）費用。

公務用車運行維護費：反映單位公務用車的租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。

辦公設備的購置：反映用于購置并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出。如購置電腦、打印機、復印機等，必須辦理政府采購手續，同時作固定資產增加的賬務處理。

“三公”經費是指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費。

第五篇：曲沃中醫醫院2015部門決算信息公開

曲沃縣中醫醫院2015部門決算信息公開

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）落實國家中醫中藥政策，執行黨的衛生工作方針,為全縣人民提供中西醫醫療、預防、保健、康復等醫療衛生服務。

（二）貫徹落實醫藥衛生體制改革和國家法律法規，執行中醫藥政策，運用中醫中藥防治疾病，發展中國中醫藥特色，保障人民身體健康。

（三）貫徹落實國家基本藥物制度和藥品集中采購工作，執行醫用耗材集中采購工作。

（四）提高醫院業務水平和基礎建設，最大限度滿足人民群眾的中醫醫療要求。

（五）積極參與意外災害事故、疫情等突發急救事件及預防、保健和康復醫療服務工作，開展各種醫療保健衛生知識宣傳普及。完成上級安排的各種急救事件。

（六）做好城鎮職工基本醫療保險、城鎮居民基本醫療保險和新型農村合作醫療保險等定點醫療機構的各項工作。

（七）堅持公益性質醫院特點，樹立全心全意為人民服務的宗旨。

二、部門決算單位構成 曲沃縣中醫醫院是1984年經省計委、省衛生廳批準成立的一所集醫療、急診、教學、科研、康復為一體的二級甲等中醫醫院，醫院設有門診部、住院部、急診三個臨床部門，行政、后勤兩個管理部門，屬差額集體事業單位。

醫院設有急診科、手術室、內科、骨科、普外科、婦產科、兒科、皮膚科、眼科、耳鼻喉科、肛腸科、乳腺科、放射科、檢驗科、B超室、心電圖室、內窺鏡室、中西藥房、院辦公室、醫療科、院感科、財務科、護理科、行政后勤科。

目前我院共有財政供養人員120人，均屬差額撥款事業人員。

三、2015部門決算情況說明

（一）、部門收入情況

我單位2015年部門收入60703793.26元，其中：事業收入42269285.86元，比上年增加4199619.86元，同比增長 11.03%。其他收入176968.40元，比上年增加126401.40元，同比增長249.96%。增長原因救護車、利息收入增加。公共預算財政撥款收入18257539.00元，同比上年減少 129308.00元，同比減少 0.70%。

（二）、部門支出執行情況

我單位2015年部門支出46534361.20元，其中：公共預算財政撥款支出8138604.00元，同比上年增加2751757.00元，同比增長51.08%。基本支出8137539.00元，其中：人員經費5549769.00元，同比增加2374438.00元，同比增長74.78 %，人員經費增加原因是正常工資調整形成；日常公用經費2587770.00元，同比增加676254.00元，同比增加 35.38%。

項目支出1065.00元，同比減少 298935.00元，減少原因當年所撥資金結轉下年。

三、“三公”經費支出情況 我單位無三公經費。

四、單位績效評價工作情況及評價結果

（一）預算執行情況：2015我院調整預算18257539.00元，上年結轉1300000.00元，實際支出8138604.00元，其中：基本支出8137539.00元，項目支出1065元，結轉下年23118935.00元。

（二）實際工作績效：

1、今年我院組織人員對《執業醫師法》、《醫療機構管理條例》、《傳染病法》、《醫院感染管理辦法》、《處方管理辦法》、《麻醉藥品管理辦法》等法律法規。同時，完善臨床十二項核心制度和臨床操作規程，做到人人知曉，落實到位，使醫務人員從思想上、行動上做到依法行醫，依法工作。堅持公立醫院公益性質，執行合理檢查、合理用藥、因病施治、嚴格控制、規范使用高值耗材和貴重藥品。實行醫院同類醫學檢查、醫學影像檢查結果通用。藥品耗材網上招標采購，所有藥品進貨渠道符合要求，確保藥品質量，規范藥品價格，增強藥品安全指數，同時嚴格執行《抗菌藥物臨床應用指導原則》，防止濫用抗生素。

2、抓質控，提高醫、藥、護、技水平。質量控制是各項臨床規范制度落實的有效措施，我院在醫、藥、護、技管理方面采取分塊質控，公正公平，使我院醫、藥、護、技工作得到了量化。尤其是醫療文書方面，嚴格執行衛生部、國家中醫藥管理局《病歷書寫基本規范》、《病歷管理規定》、《處方管理規范》等規定。在血液管理方面，我院嚴格臨床用血，登記健全，沒有一例私采血現象，成份用血占100%。通過質控一方面提高了質量，另一方面促進了規范，收到良好效果。

3、抓院感，促進醫療規范。醫療質量的提高和醫療安全的保障，院內感染管理是關鍵，也是醫護人員職業風險和職業防護的必要措施。我院成立了院內感染管理小組，臨床感染管理小組及院內感染科，完善了各項規章制度。對照省廳要求標準開展醫院院內感染的規劃、計劃、總結、監測、評估、反饋、培訓、考核等工作。通過加強院內感染控制管理，我院今年無暴發院內感染發生。

4、強化傳染病管理，我院認真執行《傳染病法》等有關規定，開展傳染病管理工作。我院積極采取措施，加強防控，完善各項制度，建立信息報告制度，儲備防護、消灑、藥品等物質，確保傳染病工作在我院科學化、程度化開展。

今年共引進11名人才，醫院特色不斷增強，我院急診應急能務和處治能力得到了提高，省級專科腦病科，病源輻射得到擴大。心腦血管疾病的治愈好轉率提高了11.6%。市級專科骨傷科手術項目進一步拓展。

門診7.8萬人次，急診1300人次，出院病人5200人次，手術1600人次，業務收入余4000萬元。

5、進一步加強了中醫院集團化建設，為進一步深化醫藥衛生體制改革，發揮中醫藥在醫改中的特色優勢，推進優質中醫藥資源縱向流動、下沉基層，更好地滿足鄉村居民中醫藥服務需求，在全縣范圍內遴選了6個鄉鎮衛生院、6個村衛生室作為首批聯合體成員單位與我院共同組建曲沃縣中醫院醫療聯合體。2015年7月7日正式成立。制定了《曲沃縣中醫院醫療聯合體章程》要點和“醫療聯合體2015工作重點”。成立以來，在探索中工作，組織業務人員20余人次，下基層針對管理、醫療業務指導達35次，接收基層進修8人次，收到良好的效果。

同時我院是山西省中醫院集團成員，集團總院省中醫院下來指導工作3次，我院送總院進修2人，腦病科在總院指導下整體水平得到提升，今年10月，我院派出兩名副主任醫師參加集團孝義市義診活動，一年雙向轉診45人次。

根據《曲沃縣財政局關于做好2016年預算績效管理工作的通知》（曲財字【2016】35號）、《曲沃縣財政局關于做好2015年財政支出績效評價工作的通知》（曲財字【2015】53號）文件精神，對2013年-2015年期間已完成的100萬元以上的項目支出開展自評。

（三）存在的問題

1、政府財政投入不足，自2013年10月份啟動醫改政策，取消藥品加成，由政府承擔取消藥品加成收入的60%（后調整為55%，剩余部分由醫院通過調整服務項目價格來彌補，通過這幾年來的對比，這一補償部分并不能夠彌補零差價的的損失。

2、中醫專業技術人才短缺，人才斷層，從一定程度上制約了中醫中藥事業的發展。

3、缺少向中醫傾斜的優惠政策。

4、臨床路徑開展尚待完善，目前各科室開展臨床路徑數量少，工作無經驗，下一步按要求，學習其他醫院經驗，積極開展中醫臨床路徑工作。

第四部分 名詞解釋

財政預算也稱為公共財政預算，是指政府的基本財政收支計劃，是按照一定的標準將財政收入和財政支出分門別類地列入特定的收支分類表格之中，以清楚反映政府的財政收支狀況。透過公共財政預算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現政府政策意圖和目標。

財政預算由一般財政收入和財政預算支出組成。財政預算收入主要是指部門所屬事業單位取得的財政撥款、行政單位預算外資金、事業收入、事業單位經營收入、其他收入等；財政預算支出是指部門及所屬事業單位的行政經費、各項事業經費、社會保障支出、基本建設支出、挖潛改造支出、科技三項費用及其他支出。而基金預算收入是指部門按照政策規定取得的基金收入。基金預算支出是指部門按照政策規定從基金中開支的各項支出。

辦公費：反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、傳真費、網絡通訊費等。

會議費：反映會議中按規定開支的房租費、伙食補助費以及文件資料的印刷費、會議場地租用費等。

公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

公務用車運行維護費：反映單位公務用車的租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等。

房屋建筑物購建：反映用于購買、自行建造辦公用房、倉庫、職工生活用房、食堂等建筑物（含附屬設施，如電梯、通訊線路、水氣管道等）的支出。開工時必須有工程預算書和施工協議，完工時必須有審計局簽章的竣工決算報告書、建筑安裝業的稅務發票。同時，作固定資產增加的賬務處理。

辦公設備的購置：反映用于購置并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出。如購置空調、打印機、復印機等，必須辦理政府采購手續，同時作固定資產增加的賬務處理。

大型修繕：反映按財務會計制度規定允許資本化的各類設備、建筑物、公共基礎設施等大型修繕的支出。同時，作增加固定資產的賬務處理。

信息網絡購建：反映政府用于信息網絡方面的支出。如計算機硬件、軟件購置、開發、應用支出等（如果購建的計算機硬件、軟件等不符合財務會計制度規定的固定資產確認標準的，不在此科目反映）。同時，作固定資產增加的賬務處理。

項目支出是行政事業單位為完成特定的行政工作任務和事業發展目標除正常經費以外的開支，反映單位購置固定資產、購建基礎設施、大型修繕等發生的支出。

“三公”經費是指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費。