第一篇：新河供銷合作社2016部門決算公開

新河縣供銷合作社2016年度部門決算公開

新河縣供銷合作社編制 2017年11月5日

目 錄

第一部分 新河縣供銷合作社概況

一、主要職能

二、機構設置

第二部分 2016 年度新河縣供銷合作社部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預算財政撥款支出決算表 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、“三公”經費及相關信息統計表

十、政府采購情況表

第三部分2016年度新河縣供銷合作社部門決算情況說明

一、2016年度收入支出總表情況說明

二、2016年度一般公共預算財政撥款支出情況說明

三、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

四、2016 年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況說明

五、2016年度政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

六、2016 年度預算績效情況說明

七、2016 年度其他重要事項情況說明 第四部分 名詞解釋

第一部分 新河縣供銷合作社概況

一、主要職能

（一）受政府委托，協助有關部門，負責制定種類農民合作經濟組織發展規劃，落實相關政策；

（二）與有關部門配合，共同做好農民合作經濟組織的指導、服務、協調工作，負責全省供銷系統農民合作社發展基金的規劃、使用；

（三）維護成員社的合法權益，反映成員社的呼聲和建議，爭取政策、資金支持；

（四）組織領辦各類農民合作經濟組織，指導幫助農民合作社與其他新型農業經營主體開展聯合合作，培育品牌，開拓市場；

（五）搭建生產、流通、金融、培訓、交流和信息等綜合服務平臺，為成員社和農民群眾提供全方位服務；

（六）整合系統和社會資源，發展農產品、農資、日用消費品、再生資源回收利用等農村現代流通網絡，成為農村現代流通網絡主導力量；

（七）創建以供銷為主導，農民合作經濟組織為基礎，農村合作金融、小額貸款、農信擔保、農業保險、農村產權交易等為支撐的涉農金融服務體系，促進農村合作金融發展。

（八）行使本級社及所屬企業資產所有者代表和管理者的職能。負責社有資產保值增值，并對所屬企業和下級社進行監管。確保任何部門和單位不得隨意侵占、平調供銷合作社財產，不得隨意改變供銷合作社及所屬企事業單位的隸屬關系，保持供銷合作社組織體系的完整性。

二、機構情況

（一）新河縣供銷合作社是一個獨立核算機構，獨立報送單戶報表1個，為縣政府所屬相當于科級事業單位。內設機構：辦公室、業務股、合作指導股。

（二）人員情況，2016年年末實有在冊人數8人，其中：在職人員8人。

第三部分 新河縣供銷合作社2016年度決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

我部門 2016 年度財政撥款總收入 916266元；相較 2015 年財政撥款總收入增加 424366元，增加了86%，增加的主要原因是項目資金、轉業志愿兵補助、工資改革增調工資所至。

我部門2016年度總支出913066元，相較2015年支出增加409666元，增加了81%，增加的主要原因是項目經費和人員經費的增加。

我部門 2016年度結轉結余3200元，其中：項目支出結轉結余 3200元。

（二）收入決算情況說明

我部門2016年度收入合計916266元，其中財政撥款收入916266元。其中行政運行676266元，市場監測與信息管理240000元。

（三）支出決算情況說明

我部門 2016年度總支出 913066元，其中：基本支出 553066元，占總支出的 60.57%，項目支出 360000元，占總支出的 39.43%。具體支出包括：行政運行 676266元，市場監測與信息管理240000元。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

我部門 2016年度財政撥款收入全部為一般公共預算財政撥款，收入總計 916266元，較 2015 年增加424366元，增加了86%；

一般公共預算財政撥款支出913066元，較2015年增加409666元，增加了 81%，其中：基本支出 553066元，占總支出的 60.57%，項目支出 360000元，占總支出的 39.43%。

（五）“三公”經費支出決算情況

2016年本單位“三公經費”年初預算數3800元，本年共支出3800元，其中公務接待費年初預算數3800元，支出3800元，無因公出國（境）費用，無公務用車，運行維護費決算0萬元。

我部門的“三公”經費支出未超出預算。相較 2015年決算：“三公”經費支出降低了5%。“三公”經費支出在總支出中所占比例0.4%

（六）關于預算績效管理工作開展情況的說明

今年以來，縣供銷社緊緊圍繞“改造自我、服務農民”的要求，以服務“三農”為宗旨，不斷加快農村現代流通網絡和基層陣地建設，取得一定成績。

1、建設現代經營服務體系 一是健全農資配送網絡。生產資料公司發揚誠實守信的供銷精神，不斷提高服務能力，拓展經營渠道。2016年，新建2個縣級配送中心和56個連鎖配送網點，規范加盟店72家。二是加快日用品流通網絡建設。與縣域內大型超市集團合作。三是健全食鹽銷售網絡。加大市場稽查力度，積極配合省、市對本縣用鹽單位和腌漬菜場進行大排查。今年，檢查規范食鹽零售網點200余個、腌漬企業5家，查緝私鹽30多起，查獲違法鹽產品2噸。同時，大力創建食鹽安全村，確保全縣行政村都有規范化的食鹽零售網點，實現服務和稽查雙到位。

2、引領農村合作經濟發展

縣農民專業社聯合社和全縣6個基層供銷社組織領辦農民合作社，并以農民合作社為依托，聯合本區域內其他農民合作社參加，組建了鄉、鎮農民專業社聯合社。吸納農民專業社68個，入社社員達1600余人，目前我縣的農民合作社以覆蓋80%以上的行政村。

3、構建農村綜合服務網絡

加快推進社區綜合服務中心和村級綜合服務站建設，在鞏固、完善尋寨鎮、荊莊鄉社區綜合服務中心的基礎上，采取村社共建，合作聯建的方式，初步建成6個村級綜合服務站，將各項服務整合為一體，全面提升了服務能力和水平。

4、加強基層社經營和服務陣地建設

以組織機構健全，經營設施完善，服務范圍廣泛為目標，對6個基層供銷社進行規范化建設，全面提升服務水平和經營效益。

5、電子商務進農村工程

啟動了電子商務服務農民“最后一公里”工程，與京東商城電子商務平臺達成初步戰略性合作協議，6、合作金融工作

一是依托省社互聯網金融公司，成立互聯網金融辦事處，在鄉村建設金融超市為群眾提供便捷金融服務。二是設立“供銷-人保”服務三農辦公室，開展車險、壽險服務。三是順應社會需求開展旅游服務業務。金融創新工作全面完成上級下達的任務目標，取得初步成效。

7、抓好安全生產工作

做好安全生產和人員密集場所安全管理工作，開展安全生產大檢查，深入推進煙花、鹽政稽查專項行動，加強重點領域安全管理和風險防范，督促落實安全生產責任。

對煙花的儲運和燃放等環節加大排查力度；督促煙花爆竹經營部及所屬煙花爆竹代批點、零售點安全生產隱患排查；加強對煙花爆竹銷售點的管理力度，嚴厲打擊非法出售、運輸煙花爆竹等行為。

（七）其他重要事項的情況說明 1．機關運行經費支出情況的說明

2016年本部門機關運行經費支出28400元。2．政府采購情況的說明 本部門本年沒有政府采購支出。3．關于國有資產占用情況的說明

我單位資產屬社有資產，無國有資產占用。第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共

預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業收入：指事業單位開展專項業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入” 等以外的收入。

4.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

5.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

6.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

7.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

8.基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

9.項目支出：為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

10.基本建設支出：由本級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及購建基礎設施、大型修繕所發生的一般公共預算財政撥款支出，不包括政府性基金、財政專戶管理資金以及各類拼盤自籌資金等。

11.其他資本性支出：由各級非發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

12.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

13.其他交通費：除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如飛機、船舶等的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、出租車費用、公務交通補貼等。

14.公務用車購置：公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。

15.其他交通工具購置：除公務用車外的其他各類交通工具（如船舶、飛機）購置支出（含車輛購置稅）。

16.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費 以及其他費用.

第二篇：2017部門決算公開

2017部門決算公開

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責

二、部門決算單位構成 第二部分 部門決算情況說明

一、2017收入支出決算總體情況說明

二、2017財政撥款收入支出總表說明

三、2017財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

四、其他重要事項的情況說明 第三部分 專業名詞解釋 第四部分 2017年部門決算表 公開01表 收入支出決算總表 公開02表 收入決算表 公開03表 支出決算表

公開04表 財政撥款收入支出決算總表 公開05表 一般公共預算財政撥款支出決算表 公開06表 一般公共預算財政撥款基本支出決算表 公開07表 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出

決算表

公開08表 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

汕頭市人民政府金融工作局

2017決算情況

第一部分 部門概況

一、部門主要職責

汕頭市人民政府金融工作局的主要職責是：

（一）貫徹執行國家和省、市關于金融工作的方針政策和法律法規，起草有關地方性法規、規章草案，擬訂金融產業發展的政策與規劃并組織實施。

（二）指導、協調全市金融改革創新和區域金融中心建設等工作。

（三）培育和發展農村金融體系，對小額貸款公司、融資性擔保機構進行市場監管和風險處置，會同有關部門防范化解地方金融機構風險。

（四）培育和監管產權交易、柜臺交易市場等區域金融市場，指導和推進企業改制上市，參與協調發行地方政府債券等相關融資工作。

（五）協助和支持中央和省駐汕金融監管機構對各銀行、證券、期貨、保險、信托等金融機構及行業自律組織的監管以及防范、處置、化解金融機構的金融風險問題，建立金融風險預警體系，組織協調金融突發事件應急工作，配合有關部門查處、打擊非法金融機構和非法金融業務活動。

（六）開展金融對外交流與合作。

（七）統籌協調和落實地方人民政府與金融機構的戰略合作。

（八）承辦市委、市人民政府和上級有關部門交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

汕頭市人民政府金融工作局是正處級行政單位，內設5個職能科室，行政編制20名，其中行政執法編制4名。

2017年12月財政供給統撥共30人，其中：在職人員19人，退休人員11人。

我部門沒有下屬單位，按照部門決算編報要求，單獨編制本部門決算。

第二部分 部門決算情況說明

一、2017收入支出決算總體情況說明

（一）收入總體情況

汕頭市人民政府金融工作局2017總收入614.86萬元，其中本年收入614.75萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入614.75萬元，比上年決算數增加74.32萬元，增長13.75%。主要變動情況：增加金融服務經費撥款收入，用于積極推動金融改革創新，服務實體經濟，推進“引金入汕”工程，積極利用央企民企資金打造基金產業群等工作。

2．上級補助收入0萬元，與上年決算數持平。3．事業收入0萬元，與上年決算數持平。4．經營收入0萬元，與上年決算數持平。

5．其他收入0.11萬元，比上年決算數增加0.11萬元。主要變動情況：利息收入。

（二）支出總體情況

汕頭市人民政府金融工作局2017總支出611.25萬元，其中本年支出611.25萬元。具體情況如下：

1.基本支出447.38萬元，比上年決算數增加51.25萬元，增長12.94%，主要變動情況：增加金融服務經費撥款支出，用于積極推動金融改革創新，服務實體經濟，推進“引金入汕”工程，積極利用央企民企資金打造基金產業群等工作。

2.項目支出163.87萬元，比上年決算數增加15.48萬元，增長10.43%，主要變動情況：不少央企和金融機構代表到我局洽談業務，積極推動項目、基金落戶本地。同時，我局還肩負企業改制上市、汕特改革、互聯網金融等多項工作，局領導和相關業務科室負責人公務出差北京、廣州、深圳等地匯報專項工作，因此差旅費也有所增多。

3.上繳上級支出0萬元，與上年決算數持平。4.經營支出0萬元，與上年決算數持平。

5.對附屬單位補助支出0萬元，與上年決算數持平。

二、2017財政撥款收入支出總表說明

（一）2017財政撥款收入說明

汕頭市人民政府金融工作局2017財政撥款收入合計 614.75萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入614.75萬元，比上年決算數增加74.32萬元，增長13.75%；主要變動情況：增加金融服務經費撥款收入，用于積極推動金融改革創新，服務實體經濟，推進“引金入汕”工程，積極利用央企民企資金打造基金產業群等工作；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年決算數持平。

（二）2017財政撥款支出說明

汕頭市人民政府金融工作局2017財政撥款支出合計 611.25萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出611.25萬元，比上年決算數增加66.73萬元，增長12.25%；主要變動情況：不少央企和金融機構代表到我局洽談業務，積極推動項目、基金落戶本地。同時，我局還肩負企業改制上市、汕特改革、互聯網金融等多項工作，局領導和相關業務科室負責人公務出差北京、廣州、深圳等地匯報專項工作，因此差旅費也有所增多；政府性基金預算財政撥款支出0萬元，與上年決算數持平。

三、2017財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）總體情況說明

汕頭市人民政府金融工作局2017“三公”經費財政撥款支出決算5.21萬元，完成預算9.5萬元的54.84%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.41萬元，完成預算3萬元的13.67%；公務用車購置及運行費支出決算為1.5萬元，完成預算1.5萬元的100%；公務接待費支出決算為3.3萬元，完成預算5萬元的66%。

2017“三公”經費支出決算小于預算數的主要情況：認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。

與上年相比，2017“三公”經費財政撥款支出決算數比上年減少0.69萬元，下降11.69%。其中：因公出國（境）費支出決算減少2.41萬元，下降83.92%，主要情況：加強對因公出國（境）費的管理，全年共出境2次,1次為赴香港拜會華潤集團董事長及高管團隊；1次為市領導帶隊赴香港正道集團有限公司總部座談。公務用車購置及運行費支出決算增加0.12萬元，增長8.7%，主要情況：局的公務車于2009年購置至今，使用時間較長，需經常維修保養；公務接待費支出決算增加1.33萬元，增長67.51%，主要情況：前來洽談產業基金、股權投資基金等項目的金融機構和央企增加多。

（二）具體情況說明

2017年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0.41萬元，占7.87%；公務用車購置及運行費支出1.5萬元，占28.79%；公務接待費支出3.3萬元，占63.34%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.41萬元。全年使用財政撥款安排局出境2次，累計2人次。開支內容包括：為赴香港拜會華潤集團董事長及高管團隊的差旅費0.31萬元；參加市領導帶隊赴香港正道集團有限公司總部座談差旅費0.1萬元。

2.公務用車購置及運行維護費支出1.5萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元，新購置公務用車0輛；公務用車運行及維護支出1.5萬元，2017年局公務用車保有量為1輛，主要用于機要、通信。

3.公務接待費支出3.3萬元，主要用于接待前來洽談項目的各金融機構和央企，以及前來調研的省金融辦、深交所等單位領導、其他地市的金融局人員。2017年局國內接待29次，接待人數共224人，主要包括前來洽談項目的各金融機構和央企，前來調研的省金融辦、深交所等單位領導、其他地市的金融局人員。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2017年本部門機關運行經費支出25.2萬元，比上年增加0.76萬元，增長3.11%。主要增減變動情況：新增1名公務員。

（二）政府采購支出情況說明

2017年本部門政府采購支出總額10萬元，其中：政府采購貨物支出3萬元、政府采購工程支出4萬元、政府采購服務支出3萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占用情況 截至2017年12月31日，本部門共有車輛1 輛，其中，市級領導用車0輛、定向化保障崗位（廳級）用車0輛、機要通信應急保障用車（綜合保障業務用車）1輛、一般執法執勤用車 輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求，2017沒有績效管理項目。

第三部分 專業名詞解釋

為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內容中涉及的專業名詞進行解釋，專業名詞以財務會計制度、政府收支分類科目為準，格式如下：

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。

上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后收支差額的基金）彌補本收支缺口的資金。

年初結轉和結余：指以前尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

結余分配：指事業事位按規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

年末結轉和結余：指本或以前預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后按有關規定繼續使用的資金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 2017年部門決算表 見附表

第三篇：預算單位部門決算公開

預算單位部門決算公開

目 錄

第一部分 清城區林業局概況

一、部門職責

清遠市清城區林業局：貫徹執行國家林業工作的方針、政策和法律法規，起草林業建設的地方性法規、規章并監督實施；編制林業建設總體規劃、計劃并組織實施；組織實施森林法，依法管理、利用森林資源和林業用地、森林防火、林業有害生物防治。

清遠市清城區高田木材檢查站：承擔查驗、登記過往運輸木材及成品、竹材及其半成品、野生動物及產品車輛的工作；依法制止、扣留違章運輸的木材及成品、竹材及其半成品、野生動物及產品，及時做好詢問筆錄，提出處理意見，并妥善保管所扣留的上述物品；受主管部門委托的范圍內，依法對野生動植物，木材、竹材運輸和森林植物檢疫實施檢查，并對違法行為給予行政處罰。

二、機構設置

清遠市清城區林業局：設4個內設機構：綜合辦公室、林政股（森防站）、營林股、山林糾紛調處辦公室、森林防火指揮中心。

清遠市清城區高田木材檢查站：配事業編制7名，其中：站長1名。

三、人員構成情況

2016年我單位在職在編人員26人，其中參照公務員管理法管理人員14人，事業單位人員11人，機關舊工勤人員1人；2016年離退休人員12人。

第二部分 第二部分 清城區林業局2016年部門決算表（包括本級決算和所屬單位決算在內的決算匯總）

由于下屬單位沒有進行獨立核算，所以2015年部門決算表跟本級決算和所屬單位決算在內的決算匯總是一致的。

詳見清城區林業局2016年部門決算表格（1-8）

第三部分 清城區林業局2016年部門決算情況說明

一、2016收入支出決算總體情況說明

支出決算總規模、各類支出決算規模及各類支出增減變化情況。

（一）收入總體情況

清城區林業局2016總收入1,736.50 萬元，其中本年收入1,736.50 萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入1,736.50 萬元，收入比上年決算數減少98.84萬元，降低5.39%，主要的原因是省級專項資金的撥付減少。

2．上級補助收入0 萬元，與上年保持不變。3．事業收入0萬元，與上年保持不變。4．經營收入0萬元，與上年保持不變。5．其他收入0萬元，與上年保持不變

（二）支出總體情況

清城區林業局2016年總支出1,701.72萬元，其中本年支出1,701.72萬元。具體情況如下：

1.一般公共服務（類）支出91.76萬元，比上年決算數增加85.76萬元，增長（下降）143%，主要原因是年休假補貼和效能獎的發放。

2.社會保障和就業支出81.27萬元，主要用于歸口管理離退休支出退休費。比上年決算數減少7.37 萬元，下降8%，主要原因是上年有死亡撫恤金。

3.醫療衛生與計劃生育支出7.98萬元，主要用于職工社保費支出，比上年決算數增加0.24萬元，增長3%。

4.農林水支出（林業）支出1413.04萬元，主要用于專項經費的使用以及專項資金的使用。比上年決算數減少239.63元，主要原因是專項資金的使用減少。

5.住房保障支出107.67萬元，主要用于支付單位按規定為職工繳納的住房公積金。比上年決算數增加29.37元，主要原因是公積金調整。

二、2016財政撥款收入支出總表說明

（一）2016財政撥款收入說明

清城區林業局2016財政撥款收入合計1,736.50 萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入1,736.50 萬元，比年初預算數增加859.52萬元，增長142%；主要原因是專項資金的使用；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年保持不變。

（二）2016財政撥款支出說明

清城區林業局2016財政撥款支出合計1,701.72 萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出1,701.72 萬元，比年初預算數增加824.74萬元，增長94%；主要原因是專項資金的使用；政府性基金預算財政撥款支出0萬元，與上年保持不變。

1.一般公共服務（類）支出91.76萬元，比上年決算數增加85.76萬元，增長（下降）143%，主要原因是年休假補貼和效能獎的發放。

2.社會保障和就業支出81.27萬元，主要用于歸口管理離退休支出退休費。比上年決算數增減少7.37 萬元，下降8%，主要原因是上年有死亡撫恤金。

3.醫療衛生與計劃生育支出7.98萬元，主要用于職工社保費支出，比上年決算數增加0.24萬元，增長3%。

4.農林水支出（林業）支出1413.04萬元，主要用于專項經費的使用以及專項資金的使用。比上年決算數減少239.63元，主要原因是專項資金的使用減少。

5.住房保障支出107.67萬元，主要用于支付單位按規定為職工繳納的住房公積金。比上年決算數增加29.37元，主要原因 是公積金調整。

三、2016財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明 清城區林業局2016“三公”經費財政撥款支出決算為 15.28萬元，完成預算18萬元的84.89%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算0萬元的100%；公務用車購置及運行維護費支出決算為11.76萬元，完成預算12萬元的98%；公務接待費支出決算為3.52萬元，完成預算6萬元的58.67%。2016“三公”經費支出決算小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。

與上年相比，2016“三公”經費財政撥款支出決算數比上年增加2.43萬元，增長18.91 %。其中：因公出國（境）費支出決算增長0 萬元，增長0 %；公務用車購置及運行維護費支出決算增加2.32 萬元，增長24.58%；公務接待費支出決算增加0.11萬元，增長3.22%。2016“三公”經費財政撥款支出決算數比2015增加主要原因是車輛油卡充值費用增加和警用車輛維修費用增加。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明 2016年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出11.76萬元，占 76.96%；公務接待費支出3.52萬元，占23.04%。具體情況

如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。全年使用財政撥款安排局（部、委、辦）機關及下屬2個單位出國團組0個、累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出11.76萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元，2016年公務用車購置數0 輛；公務用車運行及維護支出11.76萬元，2016年局（部、委、辦）機關及下屬2個單位公務用車保有量為12輛，主要用于公務用車、行政執法、森林消防專業用車。

3.公務接待費支出3.52萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2016年，局（部、委、辦）機關及下屬2個單位共接待國外來訪團組0個，來訪外賓0人次，主要包括……；發生國內接待15次，接待人數共75人。主要包括接待上級造林檢查、省組織核查林地、林業生態紅線鑒定成果檢查等開支。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2016年本部門機關運行經費支出50.71萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），比上年減少0.47萬元，降低約1%。主要原因是：減少的主要原因是第一書記掛點村工作扶持經費減少。

（二）政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購支出總額382.475萬元，其中：政府采購貨物支出278.8006萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出103.6744萬元。

（三）國有資產占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛12輛，其中，一般公務用車2臺，一般執法執勤用車2臺，特種專業技術用車4臺，其他用車4臺。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

1．績效管理工作總體情況。根據財政預算管理要求，我部門組織對2016一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中“區森林消防專業大隊經費”80萬元，符合區級超50萬元專項資金要進行績效評價的要求。

區財政局對“區森林消防專業大隊經費”1個項目進行了績效評價，涉及一般公共預算支出80萬元。從評價情況來看，“區森林消防專業大隊經費”項目支出績效情況較為理想，達到了項目申請時設定的各項績效目標，績效評價結果顯示：項目績效評價綜合得分為95.5分，績效評價結果為優。

2．主要的民生項目（無）3．重點支出項目（無）

4．其他以部門為主體開展的項目績效評價報告（無）。

第四部分

名詞解釋

為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內容中涉及的專業名詞進行解釋，格式如下：（以下專業名詞解釋供參考，各部門可以根據公開內容中涉及的專業名詞自行予以增減）

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。

五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后收支差額的基金）彌補本收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業事位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本或以前預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

十二、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管

理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

……

第四篇：部門決算公開參考

部門決算

一、****部門概況 1.部門（單位）職責 2.部門（單位）構成

二、2014部門決算報表 1.收入支出決算總表（見附表1）2.收入決算表（見附表2）3.支出決算表（見附表3）

4.財政撥款收入支出決算總表（見附表4）5.一般公共預算財政撥款支出決算表（見附表5）6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表（見附表6）7.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（見附表7）

8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（見附表8）

三、2014部門決算情況說明

（一）收入支出情況說明

區政府辦2014部門決算收入總計1933.41萬元。包括：

1、財政撥款收入1207.38萬元，為本級財政當年撥付的用于保證基本運轉和開展各項業務的財政資金。

2、上級補助收入****萬元，為部門從上級單位取得的非財政補助收入，用于補助正常業務資金不足。

3、事業收入****萬元，為事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

4、經營收入****萬元，為事業單位在專業業務活動及其輔 助活動之外開展經營活動所取得的收入。

5、其他收入159.10萬元，為預算單位取得的除上述收入以外的各項收入。如銀行利息收入、同級部門委托項目收入等。

6、用事業基金彌補收支差額****萬元，主要是所屬事業單位在“公共預算財政撥款收入”、“政府性基金收入”、“事業收入”、“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

7、年初結轉和結余566.93萬元，為以前尚未列支，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。既包括財政撥款結轉和結余, 也包括事業收入、其他收入結轉和結余。不包括事業單位的事業基金和專用基金。

……

**部門（單位）2014部門決算支出總計1300.74萬元。包括：

1.基本支出584.08萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務及承擔***事業發展相關工作而發生的各項支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用支出。其中：

一般公共服務支出438.93萬元，主要用于機關、下屬單位正常運轉的基本支出。

社會保障和就業支出104.62萬元，主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業人員社會保障金和離退休管理機構的基本支出。

住房保障支出31.15萬元，主要用于本部門按照國家政策規 定向職工發放住房公積金和住房補貼的基本支出。

……

2.項目支出716.66萬元，主要是為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作發生的支出。其中：

一般公共服務支出660.98萬元，主要用于機關、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學技術支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

3.上繳上級支出****萬元，主要是事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。其中：

一般公共服務支出****萬元，主要用于機關、下屬單位正常運轉的基本支出。

社會保障和就業支出****萬元，主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業人員社會保障金和離退休管理機構的基本支出。

住房保障支出****萬元，主要用于本部門按照國家政策規定向職工發放住房公積金和住房補貼的基本支出。

……

4.經營支出****萬元，主要是事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。其中：

一般公共服務支出****萬元，主要用于機關、下屬單位正常運轉的基本支出。

社會保障和就業支出****萬元，主要用于本部門行政單位離 退休人員支出、繳納事業人員社會保障金和離退休管理機構的基本支出。

住房保障支出****萬元，主要用于本部門按照國家政策規定向職工發放住房公積金和住房補貼的基本支出。

……

5.對附屬單位補助支出****萬元，主要是事業單位用財 政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。其中：

一般公共服務支出****萬元，主要用于機關、下屬單位正常運轉的基本支出。

社會保障和就業支出****萬元，主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業人員社會保障金和離退休管理機構的基本支出。

住房保障支出****萬元，主要用于本部門按照國家政策規定向職工發放住房公積金和住房補貼的基本支出。

……

（二）財政撥款收入支出情況說明

區政府辦2014公共預算財政撥款支出1290.80萬元，其中：基本支出582.81萬元，項目支出387.40萬元。既包括使用當年從本級財政取得的財政撥款發生的支出，也包括使用以前財政撥款結轉和結余資金發生的支出。

1.基本支出582.81萬元，主要是用一般公共預算財政撥款安排的為保障機構正常運轉、完成日常工作任務及承擔***事業發展相關工作而發生的各項支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用 支出。其中：

一般公共服支出437.66萬元，主要用于機關、下屬單位正常運轉的基本支出。

社會保障和就業支出104.62萬元，主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業人員社會保障金和離退休管理機構的基本支出。

住房保障支出31.15萬元，主要用于本部門按照國家政策規定向職工發放住房公積金和住房補貼的基本支出。

……

2.項目支出387.40萬元，主要是用一般公共預算財政撥款安排的為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作發生的支出。其中：

一般公共服務支出343萬元，主要用于機關、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學技術支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

（三）一般公共預算財政撥款基本支出情況

區政府辦2014一般公共預算財政撥款安排的基本支出582.81萬元，其中：人員經費470.60萬元，公用經費112.21萬元。既包括使用當年從本級財政取得的財政撥款發生的支出，也包括使用以前財政撥款結轉和結余資金發生的支出。1.人員經費470.60萬元，主要是指行政(事業)單位用于職工個人方面的費用開支。具體包括： 工資福利支出331.91萬元，反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出等。

對個人和家庭的補助支出138.69萬元，反映政府用于對個人和家庭的補助支出。包括：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、生產補貼、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。

……

2.公用經費112.21萬元，主要指行政事業單位用于日常辦公、業務活動方面的經常性開支。具體包括：

商品和服務支出105.06萬元，反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映）。包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出

其他資本性支出7.15萬元，反映發展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改 造所發生的支出。包括：房屋建筑物構建、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、土地補償、安置補助、地上附著物和青苗補償、拆遷補償、公務用車購置、其他交通工具購置、其他資本性支出等。

……

（四）公共預算財政撥款安排的“三公經費”支出情況 **部門（單位）2014公共預算財政撥款安排的“三公經費”支出56.62萬元，各分項支出情況如下：

1.因公出國（境）費用****萬元，本單位組織出國（境）團組**個，參加其他單位組織的出國（境）團組**個，本單位全年因公出國（境）累計**人次。主要用于****等相關工作參與洽談、技術合作、境外培訓、項目考察等。

2.公務用車購置及運行維護費56.62萬元，其中，公務用車購置支出****萬元，公務用車運行維護費56.62萬元。2014本單位購置公務用車**輛，年末公務用車保有量**輛。運行維護費主要用于車輛燃料費、維修費、停車費、通行費、保險費、審驗費等項目。包括日常公務用車以及到各轄區檢查****工作落實情況、檢查****建設項目、以及機要文件交換等。

3.公務接待費****萬元，2014年共發生國內公務接待**批次，共**人。主要用于****發生的接待費；承擔****等政府安排的對口接待任務；承擔與****業務相關的全國（省）性會議的接待任務；承擔上級及省（內）外相關部門項目考察、交流、調研等接待任務。

（五）政府性基金預算財政撥款安排的支出情況 1.上年結轉和結余****萬元，為以前尚未列支，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的政府性基金。其中：

一般公共服務支出****萬元，主要用于機關、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學技術支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

2.本年收入****萬元，為單位本從本級財政部門取得的政府性基金預算財政撥款。其中：

一般公共服務支出****萬元，主要用于機關、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學技術支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

3.基本支出****萬元，為單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的用政府性基金預算財政撥款安排的各項支出。其中：

一般公共服務支出****萬元，主要用于機關、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學技術支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

4.項目支出****萬元，為單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的用政府性基金預算財政撥款 安排的各項支出。其中：

一般公共服務支出****萬元，主要用于機關、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學技術支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

5.年末結轉和結余****萬元，為單位年末結轉下年使用的政府性基金預算財政撥款結轉和結余數。其中：

一般公共服務支出****萬元，主要用于機關、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學技術支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

附表：1.收入支出決算總表 2.收入決算表 3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款支出決算表 6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表 7.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第五篇：預算單位部門決算公開

預算單位部門決算公開

目 錄

第一部分 化州市檔案局概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 化州市檔案局2015年部門決算表（詳見附表）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預算財政撥款支出決算表 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 化州市檔案局2015年部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 化州市檔案局概況

（一）部門主要職責

化州市檔案局主要職責：負責管理各單位重要檔案資料，開展接收、征集、整理、保管、鑒定、編史修志、開發利用等工作；組織檔案專業教育和檔案干部培訓；負責檔案館藏檔案、資料和圖書的科學保管、整理、編目、鑒定、統計、提供利用等工作。

（二）機構設置

按照部門決算編報要求，化州市檔案局決算編報范圍1個，本部門沒有下屬下單位。設庫房管理股、編研股和監督指導股。

第二部分 化州市檔案局2015年部門決算表

本局應當公開8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財政撥款收支表（5張），即：《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。除涉密信息外，《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》應當細化公開到支出功能分類項級科目，《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》應當細化公開到經濟分類款級科目（詳見附表）。

第三部分 化州市檔案局2015年部門決算情況說明

一、2015收入支出決算總體情況說明

支出決算總規模、各類支出決算規模及各類支出增減變化情況如下：

（一）收入總體情況

化州市檔案局2015總收入141.24萬元，其中本年收入141.24萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入141.24萬元，比上年決算數增加21.6萬元，增長18%。主要原因人員經費增加。

2．上級補助收入0萬元，比上年決算數增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。主要原因0。

3．事業收入0萬元，比上年決算數增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。主要原因0。

4．經營收入0萬元，比上年決算數增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。主要原因0。

5．其他收入0萬元，比上年決算數增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。主要原因0。

（二）支出總體情況

化州市檔案局2015總支出141.24萬元，其中本年支出141.24萬元。具體情況如下：

1.一般公共服務（類）支出96.09萬元，主要用于人員工資、節日補助及項目支出，比上年決算數增加13.26萬元，增長16%，主要原因是人員經費增加。

2.教育（類）支出0萬元，主要支出項目有0（列出主要項目支出），比上年決算數增加（減少0萬元，增長（下降）0%，主要原因是0。

二、2015財政撥款收入支出總表說明

（一）2015財政撥款收入說明

化州市檔案局2015財政撥款收入合計141.24萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入141.24萬元，比年初預算數增加14.57萬元，增長11.5 %；主要原因是人員經費增加；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比年初預算數增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %；主要原因是0。

（二）2016財政撥款支出說明

化州市檔案局2015財政撥款支出合計141.24萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出141.24萬元，比年初預算數增加14.57萬元，增長11.5 %；主要原因是人員經費增加；政府性基金預算財政撥款支出0萬元，比年初預算數增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；主要原因是0。

分功能科目看，一般公共服務（類）人大事務（款）0萬元，主要用于0；一般公共服務（類）政協事務（款）0萬元，主要用于0。

三、2015財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明 化州市檔案局2015“三公”經費財政撥款支出決算為8.17萬元，完成預算7.6萬元的93%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算0萬元的0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為5.88萬元，完成預算5.5萬元的93.5%；公務接待費支出決算為2.29萬元，完成預算2.1萬元的91.7%。2015“三公”經費支出決算小于預算數的主要原因是執行中央八項規定。

與上年相比，2015“三公”經費財政撥款支出決算數比上年減少0.28萬元，下降3.3%。其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%；公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.16萬元，下降2.6%；公務接待費支出決算減少0.12萬元，下降4.9%。因公出國（境）費支出減少（增加）的主要原因是0；公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是執行中央八項規定；公務接待費支出減少的主要原因是執行中央八項規定。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明 2015年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出5.88萬元，占4.2%；公務接待費支出2.29萬元，占1.6%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。全年使用財政撥款安排0個單位出國團組0個、累計0人次。開支內容包括：（1）參加0會議支出0萬元，主要用于0；（2）出國談判、工作磋商支出0萬元，主要用于0；（3）境外業務培訓及考察0萬元，主要用于0。

2.公務用車購置及運行維護費支出5.88萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元，2015年公務用車購置數0輛，主要包括0；公務用車運行及維護支出5.88萬元，2015年局公務用車保有量為0輛，主要用于公務出差、會議及扶貧等工作。

3.公務接待費支出2.29萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待1.3萬元。2015年局接待國外來訪團組0個，來訪外賓0人次；發生國內接待26次，接待人數共98人。主要包括上級單位檢查指導工作及扶貧單位工作匯報請示。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2015年本部門機關運行經費支出31萬元，比上年31萬元，增長（降低）0%。主要原因是：財政根據實際工作需要安排資金使用。

（二）政府采購支出情況說明

2015年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是0；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

1．績效管理工作總體情況。根據財政預算管理要求，本局對2015一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，自評覆蓋率達到60%。

組織對0個項目進行了績效評價，涉及一般公共預算支出0萬元。從評價情況來看，項目支出績效情況較為理想，達到了項目申請時設定的各項績效目標：完成各種民生檔案掃描工作。組織對0個部門（單位）開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出0萬元。從評價情況來看，項目支出績效情況較無各項績效目標。

2．部門決算中項目績效自評結果。本局在決算中無增加項目績效評價結果。根據年初設定的績效目標，無項目自評得分，無發現的主要問題及原因。

3．重點項目績效評價報告。本局無由財政部門組織開展的有關項目或由當地人大財政工委組織開展的的重點項目績效評價所形成的報告。

4．其他以部門為主體開展的項目績效評價報告。本局無由預算部門結合績效評價工作開展情況，在征求本級財政部門業務處室意見的基礎上自主選擇公開。

第四部分

名詞解釋

為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內容中涉及的專業名詞進行解釋，格式如下：（以下專業名詞解釋供參考，各部門可以根據公開內容中涉及的專業名詞自行予以增減）

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。

五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后收支差額的基金）彌補本收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業事位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本或以前預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

十二、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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