第一篇：共青團連州委員會2018年部門決算公開

共青團澄邁縣委2017年度部門決算

目 錄

一、部門概況.............................................................................3

（一）部門職責...................................3

（二）機構設置...................................4

二、2017年度部門決算報表....................................................5

（一）收入支出決算總表（見正文附件）..............5

（二）收入決算表（見正文附件）...................5

（三）支出決算表（見正文附件）...................5

（四）財政撥款收入支出決算總表（見正文附件）.....5

（五）一般公共預算財政撥款收入支出決算表..........5

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表......5

（七）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表..5

（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表........5

三、2017年度部門決算情況說明............................................5

（一）收入支出決算總體情況說明...................5

（二）收入決算情況說明...........................5

（三）支出決算情況說明...........................5

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明............5

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明........5

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明....6

（七）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明.................................................7

（八）預算績效情況說明...........................8

（九）其他重要事項情況說明.......................8

四、名詞解釋.............................................................................9

一、部門概況

（一）主要職能：

1、調查青少年思想動態和青少年工作狀況，研究青少年運動、青少年思想教育和青少年事業發展等問題，提出相應對策。

2、參與擬定全縣青少年事業發展規劃，對青少年活動陣地、青少年服務機構建設等事務進行規劃和管理。

3、組織團員青年學習馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想，落實實踐科學發展觀，學習習近平新時代中國特色社會主義思想，學習科學文化和業務知識。

4、對青少年進行理想信念教育、道德教育、紀律教育和革命傳統教育，引導青少年提高思想政治覺悟。

5、擬定實施全縣團員發展計劃；積極推薦優秀團員入黨；負責團費的收繳、管理和使用。

6、代表青年利益，創造一切條件，開展適合青年特點的獨立活動，關心青年的工作、學習和生活，切實為我縣青年服務，促進青年就業創業，維護青年的合法權益。

7、組織青少年積極參與社會管理和民主監督，促進民主與法制建設。

8、加強團的基層組織建設和各項規章制度建設，協助組織部門搞好團干部的管理、使用和考察。

9、負責召開全縣團員代表大會，并指導基層開好團員大會、團員代表大會。

10、負責指導管理全縣各級青年組織、青年文明號集體和青年社團組織工作。

11、指導全縣少先隊的工作，協助有關部門選拔好中小學少先隊總（大）隊輔導員；對少先隊員進行理想信念教育和愛國主義教育。

12、承辦縣委和上級團委交辦的其他工作。

（二）機構設置

團縣委機構內設辦公室、組織部、宣傳部、學少部等部門機構。

二、2017年度部門決算報表

（一）收入支出決算總表（見正文附件）。

（二）收入決算表（見正文附件）。

（三）支出決算表（見正文附件）。

（四）財政撥款收入支出決算總表（見正文附件）。

（五）一般公共預算財政撥款收入支出決算表

（見正文附件）。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

（見正文附件）。

（七）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

（見正文附件）。

（八）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

（見正文附件）。

三、2017年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

2017年度部門決算收入支出總計343.09萬元，與2016年度相比，收入和上年相比，增加 28.11萬元。

（二）收入決算情況說明。

本年收入合計335.99萬元，其中：財政撥款收入335.99萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（三）支出決算情況說明。

本年支出合計342.13萬元，其中：基本支出95.73萬元，占27.98%；項目支出246.40萬元，占72.02%；

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明。2017年度財政撥款收入、支出總計343.02萬元。與2016年度相比，增長17.61萬元。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明。1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。2017年度一般公共預算財政撥款支出342.13萬元，占本年支出合計的100%。與2016年度相比，財政撥款支出增加23.78萬元。

2.財政撥款支出決算結構情況。

2017年度一般公共預算財政撥款支出342.13萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出271.68萬元； 社會保障和就業（類）支出7.12萬元；文化體育與傳媒支出50萬元；醫療衛生與講話生育支出7.7531萬元 ；住房保障支出5.5736萬元。

3.財政撥款支出決算具體情況。

2017年度財政撥款支出年初預算為335.96萬元，支出決算為342.13萬元，完成年初預算的101.8%。其中：

（1）一般公共服務（類）。

年初預算為231.72萬元，支出決算為271.68萬元，完成年初預算的114.6%。

（2）社會保障和就業（類）支出7.12萬元；（3）文化體育與傳媒支出50萬元；

（4）醫療衛生與講話生育支出7.7531萬元 ；（5）住房保障支出5.5736萬元。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。2017年度財政撥款基本支出95.73萬元，其中：人員經費78.76萬元，主要包括：基本工資18.3萬元、津貼補貼31.01萬元、獎金2.6074萬元、社會保障繳費8.1749萬元、伙食補助費1.7906萬元、績效工資0萬元、其他工資福利支出2.5207萬元等、離休費0萬元、退休費0萬元、退職（役）費0萬元、撫恤金0萬元、生活補助0萬元、救濟費0萬元、醫療費0萬元、助學金0.2萬元、獎勵金0.08萬元、生產補貼0萬元、住房公積金5.5736萬元、提租補貼0萬 元、購房補貼0萬元、其他對個人和家庭的補助支出0萬元等。公用經費16.97萬元，主要包括：辦公費2.17萬元、印刷費0萬元、咨詢費0萬元、手續費0.05萬元、水費0.13萬元、電費0.3萬元、郵電費0.6萬元、取暖費0萬元、物業管理費0.06萬元、差旅費0.33萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費0.12萬元、租賃費0.3萬元、會議費0萬元、培訓費0.06萬元、公務接待費0萬元、專用材料費0萬元、被裝購置費0萬元、專用燃料費0萬元、勞務費0.49萬元、委托業務費0萬元、工會經費0萬元、福利費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他交通費用8.57萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務支出2.7680萬元。

（七）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明。

1.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明。

2017年度“三公”經費財政撥款支出預算為5萬元，支出決算為0.24萬元，完成預算的4.8%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0.24萬元，完成預算的4.8%。2017年度“三公”經費支出決算數（小于）預算數的主要原因：嚴格按照中央八項規定和省委省政府二十條規定精神，厲行勤儉節儉、反對鋪 張浪費，在公務活動中節省各項開支。

2.“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.24萬元，占4.8%。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費支出全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

（2）公務用車購置及運行費支出0萬元。其中：公務用車購置支出0萬元，公務用車運行支出0萬元。

（3）公務接待費支出0.24萬元。其他國內公務接待支出0.24萬元。

（八）預算績效情況說明。

績效管理工作開展情況。根據財政預算管理要求，共青團澄邁縣委還未開展績效管理工作。

（九）其他重要事項情況說明。1.機關運行經費支出情況。

2017年度共青團澄邁縣委機關運行經費16.97萬元（為部門決算中行政單位和參公事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出），比2016年度減少6.15萬元，降低36.24%。

2.政府采購支出情況。

2017年度共青團澄邁縣委政采購府支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

3.國有資產占用情況。

截至2017年度12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

四、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到 9 本年按有關規定繼續使用的資金。

（七）結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

（八）年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：納入本級財政預決算管理的“三公”經費，是指本級部門用一般公共預算財政財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）（支出功能分類的名詞解釋，各部門（單位）根據實際支出情況填列）……

第二篇：部門決算公開參考

部門決算

一、****部門概況 1.部門（單位）職責 2.部門（單位）構成

二、2014部門決算報表 1.收入支出決算總表（見附表1）2.收入決算表（見附表2）3.支出決算表（見附表3）

4.財政撥款收入支出決算總表（見附表4）5.一般公共預算財政撥款支出決算表（見附表5）6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表（見附表6）7.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（見附表7）

8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（見附表8）

三、2014部門決算情況說明

（一）收入支出情況說明

區政府辦2014部門決算收入總計1933.41萬元。包括：

1、財政撥款收入1207.38萬元，為本級財政當年撥付的用于保證基本運轉和開展各項業務的財政資金。

2、上級補助收入****萬元，為部門從上級單位取得的非財政補助收入，用于補助正常業務資金不足。

3、事業收入****萬元，為事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

4、經營收入****萬元，為事業單位在專業業務活動及其輔 助活動之外開展經營活動所取得的收入。

5、其他收入159.10萬元，為預算單位取得的除上述收入以外的各項收入。如銀行利息收入、同級部門委托項目收入等。

6、用事業基金彌補收支差額****萬元，主要是所屬事業單位在“公共預算財政撥款收入”、“政府性基金收入”、“事業收入”、“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

7、年初結轉和結余566.93萬元，為以前尚未列支，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。既包括財政撥款結轉和結余, 也包括事業收入、其他收入結轉和結余。不包括事業單位的事業基金和專用基金。

……

**部門（單位）2014部門決算支出總計1300.74萬元。包括：

1.基本支出584.08萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務及承擔***事業發展相關工作而發生的各項支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用支出。其中：

一般公共服務支出438.93萬元，主要用于機關、下屬單位正常運轉的基本支出。

社會保障和就業支出104.62萬元，主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業人員社會保障金和離退休管理機構的基本支出。

住房保障支出31.15萬元，主要用于本部門按照國家政策規 定向職工發放住房公積金和住房補貼的基本支出。

……

2.項目支出716.66萬元，主要是為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作發生的支出。其中：

一般公共服務支出660.98萬元，主要用于機關、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學技術支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

3.上繳上級支出****萬元，主要是事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。其中：

一般公共服務支出****萬元，主要用于機關、下屬單位正常運轉的基本支出。

社會保障和就業支出****萬元，主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業人員社會保障金和離退休管理機構的基本支出。

住房保障支出****萬元，主要用于本部門按照國家政策規定向職工發放住房公積金和住房補貼的基本支出。

……

4.經營支出****萬元，主要是事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。其中：

一般公共服務支出****萬元，主要用于機關、下屬單位正常運轉的基本支出。

社會保障和就業支出****萬元，主要用于本部門行政單位離 退休人員支出、繳納事業人員社會保障金和離退休管理機構的基本支出。

住房保障支出****萬元，主要用于本部門按照國家政策規定向職工發放住房公積金和住房補貼的基本支出。

……

5.對附屬單位補助支出****萬元，主要是事業單位用財 政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。其中：

一般公共服務支出****萬元，主要用于機關、下屬單位正常運轉的基本支出。

社會保障和就業支出****萬元，主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業人員社會保障金和離退休管理機構的基本支出。

住房保障支出****萬元，主要用于本部門按照國家政策規定向職工發放住房公積金和住房補貼的基本支出。

……

（二）財政撥款收入支出情況說明

區政府辦2014公共預算財政撥款支出1290.80萬元，其中：基本支出582.81萬元，項目支出387.40萬元。既包括使用當年從本級財政取得的財政撥款發生的支出，也包括使用以前財政撥款結轉和結余資金發生的支出。

1.基本支出582.81萬元，主要是用一般公共預算財政撥款安排的為保障機構正常運轉、完成日常工作任務及承擔***事業發展相關工作而發生的各項支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用 支出。其中：

一般公共服支出437.66萬元，主要用于機關、下屬單位正常運轉的基本支出。

社會保障和就業支出104.62萬元，主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業人員社會保障金和離退休管理機構的基本支出。

住房保障支出31.15萬元，主要用于本部門按照國家政策規定向職工發放住房公積金和住房補貼的基本支出。

……

2.項目支出387.40萬元，主要是用一般公共預算財政撥款安排的為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作發生的支出。其中：

一般公共服務支出343萬元，主要用于機關、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學技術支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

（三）一般公共預算財政撥款基本支出情況

區政府辦2014一般公共預算財政撥款安排的基本支出582.81萬元，其中：人員經費470.60萬元，公用經費112.21萬元。既包括使用當年從本級財政取得的財政撥款發生的支出，也包括使用以前財政撥款結轉和結余資金發生的支出。1.人員經費470.60萬元，主要是指行政(事業)單位用于職工個人方面的費用開支。具體包括： 工資福利支出331.91萬元，反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出等。

對個人和家庭的補助支出138.69萬元，反映政府用于對個人和家庭的補助支出。包括：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、生產補貼、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。

……

2.公用經費112.21萬元，主要指行政事業單位用于日常辦公、業務活動方面的經常性開支。具體包括：

商品和服務支出105.06萬元，反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映）。包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出

其他資本性支出7.15萬元，反映發展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改 造所發生的支出。包括：房屋建筑物構建、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、土地補償、安置補助、地上附著物和青苗補償、拆遷補償、公務用車購置、其他交通工具購置、其他資本性支出等。

……

（四）公共預算財政撥款安排的“三公經費”支出情況 **部門（單位）2014公共預算財政撥款安排的“三公經費”支出56.62萬元，各分項支出情況如下：

1.因公出國（境）費用****萬元，本單位組織出國（境）團組**個，參加其他單位組織的出國（境）團組**個，本單位全年因公出國（境）累計**人次。主要用于****等相關工作參與洽談、技術合作、境外培訓、項目考察等。

2.公務用車購置及運行維護費56.62萬元，其中，公務用車購置支出****萬元，公務用車運行維護費56.62萬元。2014本單位購置公務用車**輛，年末公務用車保有量**輛。運行維護費主要用于車輛燃料費、維修費、停車費、通行費、保險費、審驗費等項目。包括日常公務用車以及到各轄區檢查****工作落實情況、檢查****建設項目、以及機要文件交換等。

3.公務接待費****萬元，2014年共發生國內公務接待**批次，共**人。主要用于****發生的接待費；承擔****等政府安排的對口接待任務；承擔與****業務相關的全國（省）性會議的接待任務；承擔上級及?。▋龋┩庀嚓P部門項目考察、交流、調研等接待任務。

（五）政府性基金預算財政撥款安排的支出情況 1.上年結轉和結余****萬元，為以前尚未列支，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的政府性基金。其中：

一般公共服務支出****萬元，主要用于機關、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學技術支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

2.本年收入****萬元，為單位本從本級財政部門取得的政府性基金預算財政撥款。其中：

一般公共服務支出****萬元，主要用于機關、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學技術支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

3.基本支出****萬元，為單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的用政府性基金預算財政撥款安排的各項支出。其中：

一般公共服務支出****萬元，主要用于機關、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學技術支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

4.項目支出****萬元，為單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的用政府性基金預算財政撥款 安排的各項支出。其中：

一般公共服務支出****萬元，主要用于機關、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學技術支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

5.年末結轉和結余****萬元，為單位年末結轉下年使用的政府性基金預算財政撥款結轉和結余數。其中：

一般公共服務支出****萬元，主要用于機關、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學技術支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

附表：1.收入支出決算總表 2.收入決算表 3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款支出決算表 6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表 7.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三篇：2017部門決算公開

2017部門決算公開

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責

二、部門決算單位構成 第二部分 部門決算情況說明

一、2017收入支出決算總體情況說明

二、2017財政撥款收入支出總表說明

三、2017財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

四、其他重要事項的情況說明 第三部分 專業名詞解釋 第四部分 2017年部門決算表 公開01表 收入支出決算總表 公開02表 收入決算表 公開03表 支出決算表

公開04表 財政撥款收入支出決算總表 公開05表 一般公共預算財政撥款支出決算表 公開06表 一般公共預算財政撥款基本支出決算表 公開07表 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出

決算表

公開08表 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

汕頭市人民政府金融工作局

2017決算情況

第一部分 部門概況

一、部門主要職責

汕頭市人民政府金融工作局的主要職責是：

（一）貫徹執行國家和省、市關于金融工作的方針政策和法律法規，起草有關地方性法規、規章草案，擬訂金融產業發展的政策與規劃并組織實施。

（二）指導、協調全市金融改革創新和區域金融中心建設等工作。

（三）培育和發展農村金融體系，對小額貸款公司、融資性擔保機構進行市場監管和風險處置，會同有關部門防范化解地方金融機構風險。

（四）培育和監管產權交易、柜臺交易市場等區域金融市場，指導和推進企業改制上市，參與協調發行地方政府債券等相關融資工作。

（五）協助和支持中央和省駐汕金融監管機構對各銀行、證券、期貨、保險、信托等金融機構及行業自律組織的監管以及防范、處置、化解金融機構的金融風險問題，建立金融風險預警體系，組織協調金融突發事件應急工作，配合有關部門查處、打擊非法金融機構和非法金融業務活動。

（六）開展金融對外交流與合作。

（七）統籌協調和落實地方人民政府與金融機構的戰略合作。

（八）承辦市委、市人民政府和上級有關部門交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

汕頭市人民政府金融工作局是正處級行政單位，內設5個職能科室，行政編制20名，其中行政執法編制4名。

2017年12月財政供給統撥共30人，其中：在職人員19人，退休人員11人。

我部門沒有下屬單位，按照部門決算編報要求，單獨編制本部門決算。

第二部分 部門決算情況說明

一、2017收入支出決算總體情況說明

（一）收入總體情況

汕頭市人民政府金融工作局2017總收入614.86萬元，其中本年收入614.75萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入614.75萬元，比上年決算數增加74.32萬元，增長13.75%。主要變動情況：增加金融服務經費撥款收入，用于積極推動金融改革創新，服務實體經濟，推進“引金入汕”工程，積極利用央企民企資金打造基金產業群等工作。

2．上級補助收入0萬元，與上年決算數持平。3．事業收入0萬元，與上年決算數持平。4．經營收入0萬元，與上年決算數持平。

5．其他收入0.11萬元，比上年決算數增加0.11萬元。主要變動情況：利息收入。

（二）支出總體情況

汕頭市人民政府金融工作局2017總支出611.25萬元，其中本年支出611.25萬元。具體情況如下：

1.基本支出447.38萬元，比上年決算數增加51.25萬元，增長12.94%，主要變動情況：增加金融服務經費撥款支出，用于積極推動金融改革創新，服務實體經濟，推進“引金入汕”工程，積極利用央企民企資金打造基金產業群等工作。

2.項目支出163.87萬元，比上年決算數增加15.48萬元，增長10.43%，主要變動情況：不少央企和金融機構代表到我局洽談業務，積極推動項目、基金落戶本地。同時，我局還肩負企業改制上市、汕特改革、互聯網金融等多項工作，局領導和相關業務科室負責人公務出差北京、廣州、深圳等地匯報專項工作，因此差旅費也有所增多。

3.上繳上級支出0萬元，與上年決算數持平。4.經營支出0萬元，與上年決算數持平。

5.對附屬單位補助支出0萬元，與上年決算數持平。

二、2017財政撥款收入支出總表說明

（一）2017財政撥款收入說明

汕頭市人民政府金融工作局2017財政撥款收入合計 614.75萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入614.75萬元，比上年決算數增加74.32萬元，增長13.75%；主要變動情況：增加金融服務經費撥款收入，用于積極推動金融改革創新，服務實體經濟，推進“引金入汕”工程，積極利用央企民企資金打造基金產業群等工作；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年決算數持平。

（二）2017財政撥款支出說明

汕頭市人民政府金融工作局2017財政撥款支出合計 611.25萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出611.25萬元，比上年決算數增加66.73萬元，增長12.25%；主要變動情況：不少央企和金融機構代表到我局洽談業務，積極推動項目、基金落戶本地。同時，我局還肩負企業改制上市、汕特改革、互聯網金融等多項工作，局領導和相關業務科室負責人公務出差北京、廣州、深圳等地匯報專項工作，因此差旅費也有所增多；政府性基金預算財政撥款支出0萬元，與上年決算數持平。

三、2017財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）總體情況說明

汕頭市人民政府金融工作局2017“三公”經費財政撥款支出決算5.21萬元，完成預算9.5萬元的54.84%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.41萬元，完成預算3萬元的13.67%；公務用車購置及運行費支出決算為1.5萬元，完成預算1.5萬元的100%；公務接待費支出決算為3.3萬元，完成預算5萬元的66%。

2017“三公”經費支出決算小于預算數的主要情況：認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。

與上年相比，2017“三公”經費財政撥款支出決算數比上年減少0.69萬元，下降11.69%。其中：因公出國（境）費支出決算減少2.41萬元，下降83.92%，主要情況：加強對因公出國（境）費的管理，全年共出境2次,1次為赴香港拜會華潤集團董事長及高管團隊；1次為市領導帶隊赴香港正道集團有限公司總部座談。公務用車購置及運行費支出決算增加0.12萬元，增長8.7%，主要情況：局的公務車于2009年購置至今，使用時間較長，需經常維修保養；公務接待費支出決算增加1.33萬元，增長67.51%，主要情況：前來洽談產業基金、股權投資基金等項目的金融機構和央企增加多。

（二）具體情況說明

2017年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0.41萬元，占7.87%；公務用車購置及運行費支出1.5萬元，占28.79%；公務接待費支出3.3萬元，占63.34%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.41萬元。全年使用財政撥款安排局出境2次，累計2人次。開支內容包括：為赴香港拜會華潤集團董事長及高管團隊的差旅費0.31萬元；參加市領導帶隊赴香港正道集團有限公司總部座談差旅費0.1萬元。

2.公務用車購置及運行維護費支出1.5萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元，新購置公務用車0輛；公務用車運行及維護支出1.5萬元，2017年局公務用車保有量為1輛，主要用于機要、通信。

3.公務接待費支出3.3萬元，主要用于接待前來洽談項目的各金融機構和央企，以及前來調研的省金融辦、深交所等單位領導、其他地市的金融局人員。2017年局國內接待29次，接待人數共224人，主要包括前來洽談項目的各金融機構和央企，前來調研的省金融辦、深交所等單位領導、其他地市的金融局人員。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2017年本部門機關運行經費支出25.2萬元，比上年增加0.76萬元，增長3.11%。主要增減變動情況：新增1名公務員。

（二）政府采購支出情況說明

2017年本部門政府采購支出總額10萬元，其中：政府采購貨物支出3萬元、政府采購工程支出4萬元、政府采購服務支出3萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占用情況 截至2017年12月31日，本部門共有車輛1 輛，其中，市級領導用車0輛、定向化保障崗位（廳級）用車0輛、機要通信應急保障用車（綜合保障業務用車）1輛、一般執法執勤用車 輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求，2017沒有績效管理項目。

第三部分 專業名詞解釋

為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內容中涉及的專業名詞進行解釋，專業名詞以財務會計制度、政府收支分類科目為準，格式如下：

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。

上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后收支差額的基金）彌補本收支缺口的資金。

年初結轉和結余：指以前尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

結余分配：指事業事位按規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

年末結轉和結余：指本或以前預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后按有關規定繼續使用的資金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 2017年部門決算表 見附表

第四篇：中國共產黨濱海委員會黨校部門2016決算公開

中國共產黨濱海縣委員會黨校部門2016年

度決算公開

第一部分 部門概況

一、部門主要職能

貫徹落實《中國共產黨黨校工作條例》和《行政學院工作條例》，進一步完善黨校教育體系，推進各項工作的科學化、規范化、制度化；負責培訓輪訓全市各級黨員領導干部、公務員及后備干部、大學生村官、村書記等，培養理論干部；圍繞市委、市政府的重要工作部署和全市經濟社會發展中出現的新情況新問題開展科學研究，承擔市委和市政府下達的調研任務，推進理論創新；針對國家最新理論成果加以宣傳教育，開展黨的路線、方針、政策的理論宣傳。

二、部門決算單位構成情況

中國共產黨濱?？h委員會黨校為財政全額撥款事業單位，共核定編制 32人，實有人數 25人。退休 22 人。需補助遺屬 7人。我單位設有辦公室、培訓科、教研室、函授科、總務科5 個科室。

納入中國共產黨濱海縣委員會黨校部門決算范圍的單位共1家，為黨校本級。

三、2016主要工作完成情況

2016年，我校在縣委、縣政府的正確領導下，在全體教職員工的共同努力下，緊緊圍繞全縣改革發展穩定大局，努力

發揮和放大我校自身優勢，致力于提升黨校工作“四種力”。履行好培訓職能，發揮好智庫作用，搭建好成長平臺，利用好媒體宣傳，堅持好從嚴治校，如期完成了各項工作任務。

（一）堅持黨校姓黨，提升黨校競爭力

一是突出主業主課。黨校姓黨，決定了黨校工作的重心必須是抓黨的理論教育和黨性教育。我校成立馬克思經典原著教研小組，加強對當代中國馬克思主義的學習研究，引導學員用科學理論武裝頭腦、指導實踐、推動工作。黨性教育是共產黨人的修身養性的必修課，是共產黨人的“心學”。為提升黨員干部的黨性修養，我校將黨章解讀、顧正紅等優秀共產黨員感人故事以及家風建設、共產黨員身份不能忘等7個黨性課題引入課堂，確保黨性教育課不低于總課時的20%。全年共舉辦參公人員培訓班、縣直機關入黨積極分子培訓班、縣招商引資人員培訓班、縣基層干部培訓班等各類班次10期，累計參訓人員3000多人次。二是擴展課堂空間。為突破傳統灌輸式教學，增強教學的直觀性、互動性，我校積極挖掘黨性教育基地、探索黨性教育現場教學新模式。深入挖掘我縣顧正紅烈士故居、天賜場革命烈士紀念館、濱海港3個文化資源，組織教師學習與研究、開展現場教學競賽活動；三是扎實開展科研。成立了專門科研小組，明確工作責任；修改完善了《校級重點課題實施辦法》等教科研制度，明確責任分工，實施目標管理，使得科研任務責任到人，加大經費投入，完善激勵機制，切實增強教科研人員的積極性與主動性。全年圍繞濱海十三五規劃及經濟社會發展、黨性教育等課題深入調研、扎實科研，完成科研論文20篇，并在《濱海通訊》《濱海日報》以及省級刊物發表

上得以發表。四是夯實學歷及社會培訓。加強我校與中南大學、四川農業大學聯合舉辦的網絡學歷教育400名在籍學員的常規管理，對入學、考試、論文指導、答辯等各個環節進行精細化管理服務，全年組織考試答辯20場，本?？飘厴I生230名；開展技能培訓，舉辦了1期農村婦女實用技術培訓班培訓班，1期巾幗創業培訓班，培訓人員達400多人次；完成了農村基層干部培訓班學員的英語、計算機統考輔導及考試組織等工作。

（二）打造各類活動載體，增強黨校凝聚力

一是實施“三大工程”，著力搭建教師成長平臺。我校高度重視全體教職工教學能力的提升工作，實施“三大工程”，積極搭建教師成長平臺?！熬氛n”建設工程。圍繞黨史黨建黨性教育，重點建設馬克思主義、中國特色社會主義、經濟社會發展等系列課程，成功舉辦第三屆精品課比賽活動；“名師”培養工程。抓住省市委黨校及其他省市黨校舉辦培訓班的機會，選派了6名教師外出培訓、掛職鍛煉，通過培訓學習，豐富了知識、拓寬了視野，提升了教師素質；“青藍”對接工程。實施以老帶新結對培養的模式，邀請了校內經驗豐富的2名骨干教師擔任新進青年教師的指導老師，通過傳、幫、帶的模式傳授教學技能，使得青年教師的業務水平、教科研水平得到了明顯提升。二是積極參加市委黨?；顒?，著力提升團隊意識。我校積極參加市委黨校舉辦的全市黨校系統鐵軍文化藝術節活動、鐵軍菜評比活動以及黨校系統干部黨性教育現場教學競賽等活動，通過活動的參與，豐富了我校教職工的業余文化生活、展示黨校人良好精神風貌，同時，也加深了全體教職工的團隊合作意識，增強了黨校的凝聚力。

（三）高頻宣傳深度推介，擴大黨校影響力

黨校是黨理論宣傳的前沿陣地、是黨員干部積極向黨中央看齊的主渠道，濱海黨校以“發出好聲音，傳遞正能量”為導向，主動占領理論高地，確保黨的重要會議、重大理論率先“發聲”。

一是重視基層抓宣講。以總書記系列重要講話精神為引領，共選派5名骨干教師深入縣直機關、鎮區園區、企事業單位和村社區，用干部群眾喜聞樂見的方式和通俗易懂的語言，面對面、心貼心地進行宣講，重點宣講十八屆五中、六中全會精神以及省、市、縣委全會精神，宣講十三五規劃和黨校工作會議精神，豐富宣傳形式、擴大宣傳覆蓋范圍，把黨的理論、方針、政策深入貫徹到基層中去，全年共深入基層宣講30場次以上。二是加強創新重推介。黨校積極探索“互聯網+黨?！钡男履Ｊ剑诰霓k好“中共濱?？h委黨校網站”的同時，開通“濱海黨?！保╞hxwdx）微信公眾號，致力于打造“掌上黨?！薄盁o線黨校”及“智慧黨校”，每天以視頻、音頻、圖片、文字等形式定期向受眾推介理論解讀、熱點透視、黨校動態、美文賞析等內容，全年共推送各類信息350余條，實現黨校與學員、黨校與黨員干部在線的互動與溝通，成為傳播黨的理論的重要渠道、展示黨校形象的重要窗口，得到受眾的一致好評。

（四）堅持從嚴治校，激發黨校蓬勃活力

以“雙全”活動（全面貫徹“四個全面”，全面服務“強富美高新濱?！保橹骶€，深入推進“活力黨校、人文黨校、和諧黨?！苯ㄔO。一是強化了內部管理。著力加強制度建設，完善各項制度，規范教職工考勤考核，切實改變了作風，實現了教職工作

風建設的制度化、規范化、科學化。二是加大了考核力度。進一步細化了考核標準，把科研、教學、宣傳、活動等7項標準納入考核當中，加大對考核優秀人員的獎勵力度，激發了全體教職員工的工作積極性。同時，對工作落實不到位、工作作風不扎實等嚴肅追究責任，切實起到了激勵先進、鞭笞落后的作用，形成了全校風清氣正的良好氛圍。三是加強了隊伍建設。按照中央及省市縣統一部署，以開展的“兩學一做”為契機，堅持“教育者先受教”的原則，走在學習“兩學一做”的前列組織全校黨員手抄黨章100天、背誦條規、授課比賽等競賽活動，加強人才隊伍建設，著力打造學習型機關。

第二部分 中國共產黨濱?？h委員會黨校2016決

算情況說明

一、收入支出總體情況說明

中國共產黨濱?？h委員會黨校2016收入、支出總計397.75萬元，與上年相比收、支總計各減少75.96萬元，減少16.04%。主要原因是退休人員工資轉為養老保險金由人社局事業保險處安排發放，不用單位資金安排發放，所以財政撥款收入減少，相關支出也減少。其中：

（一）收入總計397.75萬元。包括：

1．財政撥款收入380.30萬元，為當年從縣級財政取得的一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款，與上年相比減少38.61萬元，減少9.22%。主要原因是退休人員工資轉為養老保險金由人社局事業保險處安排發放，不用單位資金安排發放。

2．上級補助收入0萬元，和去年一樣無上級補助收入。3．事業收入17.45萬元，為中國共產黨濱?？h委員會黨校開展干部培訓專業業務活動及其輔助活動取得的收入。與上年相比減少22.59萬元，減少56.42%。主要原因是函授辦學收入減少。

4．經營收入0萬元，和去年一樣無經營收入。5．附屬單位上繳收入0萬元，和去年一樣無附屬單位上繳收入。

6．其他收入0萬元，為單位取得的除上述收入以外的各項收入。與上年相比減少14.76萬元，減少100%。主要原因是今年只開展了干部培訓專業業務。

7．用事業基金彌補收支差額0萬元，和去年一樣。8．年初結轉和結余0萬元，和去年一樣。

（二）支出總計397.75萬元。包括：

1．教育支出（類）支出370.72萬元，主要用于干部教育支出。與上年相比減少75.22萬元，減少16.87%。主要原因是退休人員工資轉為養老保險金由人社局事業保險處安排發放，不用單位資金安排發放，相關支出減少。

2．醫療衛生與計劃生育支出（類）支出17.61萬元，主要用于我校職工醫療支出。與上年相比增加3.64萬元，增長26.06%。主要原因是工資調增，醫療支出是根據工資計算且退休人員醫療支出由在職人員負擔。

3．結余分配9.42萬元，為我校當年結余的分配情況，主要是我校對非財政補助結余轉入事業基金。上年結余分配為0，與上年相比增加9.42萬元。主要原因是今年本該列支的未

結轉。

4．年末結轉和結余0萬元，和去年一樣。

二、收入決算情況說明

中國共產黨濱?？h委員會黨校部門本年收入合計397.75萬元，其中：財政撥款收入380.30萬元，占95.61%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入17.45萬元，占4.39 %；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

中國共產黨濱?？h委員會黨校部門本年支出合計388.33萬元，其中：基本支出388.33萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出 0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

中國共產黨濱?？h委員會黨校部門2016財政撥款收、支總決算380.30萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各減少38.61萬元，減少9.22%。主要原因是退休人員工資轉為養老保險金由人社局事業保險處安排發放，不用單位資金安排發放，相關收支減少。

五、財政撥款支出決算情況說明

財政撥款支出決算反映的是一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的撥款發生的支出，也包括使用上財政撥款結轉和結余資金發生的支出。中國共產黨濱?？h委員會黨校部門2016年財政撥款支出380.30萬元，占本年支出合計的97.93%。與

上年相比，財政撥款支出減少38.61萬元，減少9.22%。主要原因是退休人員工資轉為養老保險金由人社局事業保險處安排發放，不用單位資金安排發放，相關支出減少。

中國共產黨濱?？h委員會黨校部門2016財政撥款支出年初預算為269.03萬元，支出決算為380.30萬元，完成年初預算141%。決算數大于年初預算的主要原因：一是工資調增，工資支出、養老保險、醫療保障、住房公積金支出等增加未列入預算；二是補發未列入預算的公務交通補貼。

（一）教育支出（類）

進修及培訓（款）干部教育（項）。年初預算為254.45萬元，支出決算為362.69萬元，完成年初預算的143%。決算數大于預算數的主要原因一是工資調增，工資支出、養老保險、醫療保障、住房公積金支出等增加未列入預算；二是補發未列入預算的公務交通補貼。

（二）醫療衛生與計劃生育支出（類）

醫療保障（款）行政單位醫療（項）事業單位醫療（項）公務員醫療補助（項）。年初預算為14.58萬元，支出決算為17.61萬元，完成年初預算的121%。決算數大于預算數的主要原因工資調增，醫療保障款是根據工資計算并和工資成正比，所以相應增加且未列入預算。

六、財政撥款基本支出決算情況說明

中國共產黨濱?？h委員會黨校部門2016財政撥款基本支出380.30萬元，其中：

（一）人員經費283.55萬元。主要包括：基本工資78.16萬元、津貼補貼105.54萬元、獎金38.37萬元、社會保障繳

費27.80萬元、績效工資7.60萬元、生活補助6.22萬元、住房公積金18.86萬元、其他對個人和家庭的補助支出1.00萬元。

（二）公用經費96.75萬元。主要包括：辦公費8.95萬元、水費1.20萬元、電費6.58萬元、郵電費1.06萬元、差旅費4.42萬元、維修（護）費13.61萬元、會議費6.26萬元、培訓費27.88萬元、公務接待費1.40萬元、工會經費3.67萬元、福利費0.58萬元、公務用車運行維護費2.91萬元、其他商品和服務支出7.58萬元、辦公設備購置10.65萬元。七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款支出決算反映的是一般公共預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預算財政撥款發生的支出，也包括使用上一般公共預算財政撥款結轉和結余資金發生的支出。中國共產黨濱海縣委員會黨校部門2016年一般公共預算財政撥款支出 380.30萬元，與上年相比減少93.41萬元，減少19.72%。主要原因是退休人員工資轉為養老保險金由人社局事業保險處安排發放，不用單位資金安排發放，相關支出減少。中國共產黨濱?？h委員會黨校部門2016一般公共預算財政撥款支出年初預算為269.03萬元，支出決算為380.30萬元，完成年初預算的141%。決算數大于年初預算的主要原因是一是工資調增，工資支出、養老保險、醫療保障、住房公積金支出等增加未列入預算；二是補發未列入預算的公務交通補貼。八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 中國共產黨濱?？h委員會黨校部門2016一般公共預

算財政撥款基本支出380.30萬元，其中：

（一）人員經費283.55萬元。主要包括：基本工資78.16萬元、津貼補貼105.54萬元、獎金38.37萬元、社會保障繳費27.80萬元、績效工資7.60萬元、生活補助6.22萬元、住房公積金18.86萬元、其他對個人和家庭的補助支出1.00萬元。

（二）公用經費96.75萬元。主要包括：辦公費8.95萬元、水費1.20萬元、電費6.58萬元、郵電費1.06萬元、差旅費4.42萬元、維修（護）費13.61萬元、會議費6.26萬元、培訓費27.88萬元、公務接待費1.40萬元、工會經費3.67萬元、福利費0.58萬元、公務用車運行維護費2.91萬元、其他商品和服務支出7.58萬元、辦公設備購置10.65萬元。九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況說明

中國共產黨濱?？h委員會黨校部門2016 一般公共預算撥款安排的“三公”經費決算支出中，因公出國（境）費支出0萬元，占“三公”經費的0%；公務用車購置及運行費支出2.91萬元，占“三公”經費的67.52%；公務接待費支出1.40萬元，占“三公”經費的32.48%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費決算支出0萬元，和去年一樣無因公出國（境）費決算支出；決算數等于預算數。

2．公務用車購置及運行費支出2.91萬元。其中：（1）公務用車購置決算支出0萬元，和去年一樣無公務用車購置決算支出，決算數等于預算數。

（2）公務用車運行維護費決算支出2.91萬元，完成預算

的145.5 %，比上年決算增加1.91萬元，主要原因為培訓業務量增加使公務用車次數增加；決算數大于預算數的主要原因培訓業務量增加使公務用車次數增加。公務用車運行維護費主要用于干部教育業務。2016年使用一般公共預算撥款開支運行維護費的公務用車保有量1輛。

3．公務接待費1.40萬元。其中：

（1）外事接待支出0萬元，和上年一樣無外事接待支出決算數等于預算數。

（2）國內公務接待支出1.40萬元，完成預算的28%，比上年決算增加0.31萬元，主要原因為培訓業務量增加使接待次數增加；決算數小于預算數的主要原因嚴格控制接待標準。國內公務接待主要為接待培訓班邀請的教授等，2016年使用一般公共預算撥款開支的國內公務接待25批次，260人次。主要為接待接待培訓班邀請的教授等。

中國共產黨濱?？h委員會黨校部門2016 一般公共預算撥款安排的會議費決算支出6.26萬元，完成預算的125.2%，比上年決算增加6.26萬元，主要原因為省委黨校和市委黨校安排的會議增加；決算數大于預算數的主要原因省委黨校和市委黨校安排的會議增加。2016 全年召開會議30個，參加會議100人次。主要為召開下達省市黨校培訓任務和政策宣傳。

中國共產黨濱?？h委員會黨校部門2016 一般公共預算撥款安排的培訓費決算支出27.88萬元，完成預算的121.22%，比上年決算增加1.33萬元，主要原因為培訓業務量增加；決算數大于預算數的主要原因培訓業務量增加。2016

全年組織培訓15個，組織培訓3000人次。主要為培訓黨員干部。

十、政府性基金預算收入支出決算情況說明 我校無政府性基金預算收入支出決算，和去年一樣。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出決算情況說明

2016年本部門機關運行經費支出86.10萬元，比2015年增加26.6萬元，增長44.71%。主要原因是：培訓班次的增加和其他學校租我校場地使我校培訓費、水電費等開支加大。

（二）政府采購支出決算情況說明

2016政府采購支出總額13.23萬元，其中：政府采購貨物支出13.23萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，省部級領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本從縣級財政部門取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取

得的非財政補助收入。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

九、教育支出（類）進修及培訓（款）干部教育（項）： 指各級黨校、行政學院、社會主義學院、國家會計學院支出。包括機構運轉、招聘師資、舉辦各類培訓班的支出等。

十、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十一、年末結轉和結余資金：指本或以前預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后按有關規定繼續使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十四、“三公”經費：指縣級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十五、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。

第四部分 中國共產黨濱?？h委員會黨校2016部

門決算表

第五篇：鶴壁機構編制委員會辦公室2016年部門決算公開

鶴壁市機構編制委員會辦公室2016年

部門決算公開

第一部分

鶴壁市機構編制委員會辦公室概況

一、市機構編制委員會辦公室主要職責

（一）部門機構設置及主要職能

市機構編制委員會辦公室（市事業單位登記管理局）內設：綜合科、行政機構編制管理科、事業機構編制管理科、監督檢查科、事業單位登記科、事業單位法人管理科6個職能科室和預算歸口管理事業單位市機構編制電子政務中心1個。主要職責：負責全市機關、事業單位機構編制的動態管理。根據經濟社會發展需要，對市直機關各部門、市屬各事業單位的職責、機構設置、人員編制和領導職數，經費供給形式，以及縣區副科級以上機關、事業單位的機構設置等，適時提出調整意見；貫徹執行國家和縣關于事業單位登記管理的政策和法規，統一管理全市事業單位登記管理工作；貫徹執行機構編制實名制管理制度，負責辦理機關、事業單位進人編制審核和入編事宜，健全機構編制部門與相關部門間的協調配合和制約機制。

（二）人員構成情況

2016年市機構編制委員會辦公室（事業單位登記管理局）共有編制為29人，其中：行政編制19人，工勤編制3人，事業編制7人。在職職工21人，退休2人。

二、市機構編制委員會辦公室決算單位構成

市編辦部門決算包括機關本級決算和所屬事業單位決算。

1.市編辦機關本級 2.市機構編制電子政務中心

第二部分

鶴壁市機構編制委員會辦公室

2016部門決算表

一、收入支出決算總表

— 2 —

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

— 4 — 五、一般公共預算財政撥款支出決算表 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

— 5 — 七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

— 6 —

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分

鶴壁市機構編制委員會辦公室 2016部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2016年收入總計349.2萬元，與2015年相比減少15.01萬元，減少4.12%,。2016年支出總計271.6萬元，與2015年相比減少3.05萬元，減少1.11%。主要原因；是一般公共服務支出減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計275.1 萬元，其中：財政撥款收入 271.5萬元；占 99%；事業收入 0 萬元；經營收入 0萬元；其他收入3.6萬

元。

三、支出決算情況說明

本年支出合計271.6萬元，其中：基本支出218.1萬元，占 80.3%；項目支出53.5萬元，占19.69%；經營支出 0 萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2016年財政撥款收支總決算349.2萬元。與 2015年相比，財政撥款收、支總計各減少4.12萬元、3.05萬元，減少4.12%、1.11%。五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2016年一般公共預算財政撥款支出年初預算為324.85萬元，支出決算為271.6 萬元，完成年初預算的 84 %。主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出229.6萬元，占84 %；社會保障和就業支出：13萬元，占4.7 %。醫療衛生與計劃生育支出：13萬元，占4.7%。住房保障（類）支出13.40萬元，占4.9 %。

（一）一般公共服務（類）財政事務（款）。年初預算為311.3萬元，支出決算為216.2萬元，完成年初預算的69%。決算數小于預算數的主要原因：完成安排項目支出。

（二）住房保障支出（類）住房改革支出（款）。年初預算為13.55萬元，支出決算為13.40萬元，完成年初預算的99 %。決算數小于預算數的主要原因：按計劃支出。六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

— 8 —

2016年一般公共預算財政撥款基本支出215.5萬元，其中：人員經費204.6萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費10.8萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 2016年“三公”經費財政撥款支出預算為3.4萬元，支出決算為1.5萬元，完成預算的44 %，主要原因：我辦車輛編制數3輛，財政預算安排車輛數1輛。2016年“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年減少9.2萬元，下降86%，主要原因：公務接待費用下降，公務用車運行費用下降，因公出國（境）費用下降。具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費 0 萬元，2016、2015年因公出國

（境）費用為0萬元，下降0%，主要原因：2016年無因公出國（境）任務安排。

（二）公務用車購置及運行費 1.2萬元，完成預算的 46%，其中，公務用車購置費0萬元，購置0輛車；公務用車運行維護費 1.2萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

決算數小于年初預算數的主要原因：我辦車輛編制數3輛，財政預算安排車輛數1輛。

決算數比 2015年減少8.52萬元，減少87.65%，主要原因：車輛運行費減少。

（三）公務接待費 0.3萬元，完成預算的 37.5%，主要用于按規定開支的各類公務接待支出。2016年共接待批次3次、16人次。

決算數小于年初預算數的主要原因：嚴格執行“中央八項規定”，接待中精簡節約，通過壓縮接待人次、降低接待標準等方法降低支出。

決算數比2015年減少9.2萬元，下降86%。

八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

2016年政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0 萬元，支出決算為0萬元。

九、其他重要事項的情況說明

— 10 —

（一）機關運行經費支出情況

2016年機關運行經費支出9.77萬元，比2015年減少33.17%，主要原因：嚴格控制支出，勵行節約。

（二）政府采購支出情況

2016年政府采購支出總額 68.22萬元，其中：政府采購貨物支出 68.22萬元。

（三）國有資產占用情況

截至2016年12月31日，共有車輛1輛，我辦只有一般公務用車1輛。

（四）關于預算績效管理工作開展情況說明

2016年，共組織對 5個項目進行了預算績效評價，涉及一般公共預算當年財政撥款 9.13萬元?？冃гu價結果：綜合評價從數量指標、質量指標、效益指標、成本指標、服務對象滿意度指標五方面評價，評價結果96分，評價結果為“優良”。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指市級財政當年撥付的資金。

二、事業收入：是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取

得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

四、用事業基金彌補收支差額：是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前積累的事業基金（即事業單位以前各收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、上年結轉和結余：是指以前支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

六、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

七、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。八、一般公共服務（類）××事務（款）：是指××局用于保障機構正常運行、開展××業務等活動的支出。

（一）行政運行（項）：是指為保障××局各行政機構正常運轉、完成日常工作任務安排的支出。

（二）一般行政管理事務（項）：是指××局機關及所屬二— 12 —

級單位的項目支出。

（三）機關服務（項）：是指為××局機關提供后勤保障服務的機關服務局的支出。

（四）事業運行（項）：是指事業單位用于保障機構正常運轉的基本支出。

（八）其他××支出（項）：……?！?/p>

九、“三公”經費：是指納入市級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。