第一篇：曲沃果業(yè)中心2015部門決算信息公開

曲沃縣果業(yè)中心2015年度部門決算信息公開

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）試驗(yàn)推廣果樹新技術(shù)、新品種。

（二）培訓(xùn)果業(yè)技術(shù)人才。

（三）建立果樹示范園。

（四）鑒定、解答有關(guān)果樹生產(chǎn)經(jīng)營過程中的技術(shù)問題。

（五）完成省、市下達(dá)的各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表，情況反映等事宜。

（六）完成省、市、縣下達(dá)的各項(xiàng)工作。

（七）開展果樹技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

曲沃縣果業(yè)中心內(nèi)設(shè)兩站一室：果樹站、藥材站、辦公室。

單位共有財(cái)政供養(yǎng)人員10人，全部為全額事業(yè)人員。

第三部分 2015年度部門決算情況說明

一、部門收入情況

我單位2015年部門收入70.8萬元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入70.8萬元，同比上年減少19.08萬元，同比下降21.23%。

二、部門支出執(zhí)行情況

我單位2015年部門支出108.54萬元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款支出108.54萬元，同比上年增加54.4萬元，同比增長100.48%。

基本支出74.47萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)67.67萬元，同比增加23.87萬元，同比增長54.49%；日常公用經(jīng)費(fèi)6.8萬元，同比增加2.39萬元，同比增長54.2%。

項(xiàng)目支出34.07萬元，同比增加28.14萬元，同比增長474.53%。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

我單位年末公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為1輛，公務(wù)用車車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.47萬元，占年初預(yù)算1.5萬元的98%，同比增加0.13萬元，同比增長9.7%；本年度使用公共預(yù)算財(cái)政撥款支出國內(nèi)公務(wù)接待4次、24人、0.1萬元，占年初預(yù)算0.1萬元的100%，同比無變化。無外事接待。

四、單位績效評價(jià)工作情況及評價(jià)結(jié)果

（一）預(yù)算執(zhí)行情況：2015年度我單位調(diào)整預(yù)算70.8萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)37.74萬元，實(shí)際支出108.54萬元，其中：基本支出74.47萬元，項(xiàng)目支出34.07萬元。

（二）實(shí)際工作績效：

1、水果生產(chǎn)基本情況：全縣水果面積5.1萬畝，其中：蘋果面積3萬畝，葡萄1.5萬畝，梨、桃、杏等水果0.6萬畝，果品總產(chǎn)量5.9萬噸，比去年略有增長。果品總產(chǎn)值2.03億元，比去年降幅1.6%。2015年果品銷售情況:早熟蘋果和晚熟富士均比去年價(jià)格低。紅星、嘎啦、紅將軍等早熟蘋果平均售價(jià)1.2-1.4元/斤，比去年下降0.1-0.3元/斤；晚熟富士膜袋果平均售價(jià)1.1元/斤，比去年下降0.3-0.5元/斤，紙袋果平均售價(jià)2元/斤，比去年下降0.6-0.7元/斤；紅提葡萄價(jià)格略有下降，平均售價(jià)2元/斤。比去年下降0.5元/斤；早熟夏黑葡萄平均售價(jià)2.5元/斤，比去年下降1元/斤。

2、果業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整情況：今年新發(fā)展水果面積2000畝，其中蘋果面積1500畝，主要分布在楊談鄉(xiāng)，主要品種為富士；以紅提葡萄為主的小水果面積500畝，主要集中在里村鎮(zhèn)、曲村鎮(zhèn)，主要品種為紅提、夏黑、克瑞森。

3、項(xiàng)目建設(shè)情況:（1）、水果優(yōu)質(zhì)示范基地建設(shè)。2014年省下達(dá)我縣優(yōu)質(zhì)水果示范基地建設(shè)任務(wù)2000畝，分別是：楊談蘋果1000畝、里村葡萄1000畝。2015年年，在兩個基地建設(shè)上，我們圍繞春季管理、花果管理、無公害病蟲綜合防治、土肥水管理等進(jìn)行了技術(shù)培訓(xùn)，同時購買果袋、粘蟲板、反光膜等物資以補(bǔ)貼的形式發(fā)放給基地農(nóng)戶，促進(jìn)基地應(yīng)用新技術(shù)，提高產(chǎn)量和品質(zhì)，增加果園效益。（2）、果業(yè)“三品”提升項(xiàng)目。山西省晉農(nóng)財(cái)發(fā)[2015]20號文件“關(guān)于下發(fā)2015年果業(yè)‘三品’提升項(xiàng)目資金分配計(jì)劃的通知”，下達(dá)曲沃縣品質(zhì)改進(jìn)面積1500畝，補(bǔ)助資金45萬元。根據(jù)省下達(dá)內(nèi)容要求，圍繞全縣重點(diǎn)工程建設(shè)，全縣農(nóng)業(yè)八大園區(qū)建設(shè)及涉及鄉(xiāng)鎮(zhèn)水果園區(qū)建設(shè)、發(fā)展規(guī)劃，確定項(xiàng)目實(shí)施區(qū)域。經(jīng)過村委、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府推薦，果業(yè)中心組織人員進(jìn)行了實(shí)地考察，并通過縣農(nóng)業(yè)委員會評審確定了3個合作社，之后確定的3個合作社編制的項(xiàng)目實(shí)施方案上報(bào)市果樹站，通過了市農(nóng)委組織專家評審。目前已購置生物有機(jī)肥、反光膜、果袋等物化補(bǔ)助發(fā)放，項(xiàng)目完成90%。（3）、新型職業(yè)農(nóng)民培育。在2014年新型職業(yè)農(nóng)民培育后續(xù)工作上，我們邀請了國家級葡萄專家北京農(nóng)學(xué)院晁無疾教授，對葡萄生產(chǎn)經(jīng)營型和專業(yè)技能型職業(yè)農(nóng)民進(jìn)行葡萄臨界期的講座，并實(shí)地進(jìn)行講解，提高了果農(nóng)的管理水平。5月17日，組織100名葡萄專業(yè)新型職業(yè)農(nóng)民（包括專業(yè)技能型、生產(chǎn)經(jīng)營型）前往陜西省渭南市參觀學(xué)習(xí)下邽鎮(zhèn)萬畝紅提基地，三賢友幫合作社葡萄基地、渭南市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園等園區(qū)參觀學(xué)習(xí)多種種植模式，包括露地、避雨設(shè)施、連棟拱棚、日光溫室大棚等栽培模式，在基地上聽取了基地負(fù)責(zé)人在生產(chǎn)管理方面的先進(jìn)做法、經(jīng)驗(yàn)，并現(xiàn)場咨詢自己在生產(chǎn)管理中存在的問題和解決辦法，提高了技術(shù)管理水平，并大大開闊了果農(nóng)的眼界。通過參觀學(xué)習(xí)，果農(nóng)感受頗深，經(jīng)過親眼看、親耳聽、親身感受，進(jìn)一步堅(jiān)定了發(fā)展曲沃縣紅提葡萄產(chǎn)業(yè)的信心和決心，并激發(fā)了發(fā)展設(shè)施葡萄的積極性。6月3日我們還組織162名蘋果專業(yè)新型職業(yè)農(nóng)民（包括專業(yè)技能型、生產(chǎn)經(jīng)營型）前往吉縣參觀學(xué)習(xí)蘋果種植新技術(shù)，參觀果農(nóng)感觸頗深，對此次參觀的示范園給予了高度肯定，直觀地看到了先進(jìn)技術(shù)在果園的應(yīng)用效果，找到了自己的不足，為以后的管理果園找準(zhǔn)了方向。10月24日組織2015年新型職業(yè)農(nóng)民赴太原參加山西特色農(nóng)產(chǎn)品交易博覽會，開闊了眼界，學(xué)習(xí)了經(jīng)驗(yàn)。11月25日至12月3日在磨盤嶺集中培訓(xùn)，通過這次培訓(xùn)，使廣大農(nóng)民了解了很多國家關(guān)于“土地制度改革及土地確權(quán)”、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、市場營銷、電子商務(wù)及“三農(nóng)”方面的新政策，學(xué)習(xí)掌握蘋果、葡萄優(yōu)質(zhì)豐產(chǎn)高效栽培管理新技術(shù)、新措施，病蟲害綜合防治技術(shù)；提升職業(yè)農(nóng)民的技能水平，開闊了他們的眼界，達(dá)到了“懂技術(shù)、懂經(jīng)營、會管理”的要求。

4、示范園建設(shè)情況：圍繞縣政府確定的推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)由“示范建設(shè)”逐步向“全面提質(zhì)”轉(zhuǎn)變，繼續(xù)推進(jìn)精品農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)，在全縣建設(shè)5個高標(biāo)準(zhǔn)示范園，輻射帶動全縣果園管理提質(zhì)增效。在示范園建設(shè)上按照無公害水果生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程，大力實(shí)施和普及果園管理實(shí)用技術(shù)，取得了很好的效果。

5、其它工作情況：（1）、技術(shù)培訓(xùn)情況。我們以果園間伐減密、配肥土壤、樹形改造、無公害病蟲防治、花果管理為重點(diǎn)，共舉辦縣、鄉(xiāng)、村三級技術(shù)培訓(xùn)60余場次，其中邀請了國家葡萄專家晁無疾，省果樹所專家唐小萍、李夏鳴、馬小河，市站段峰等先后到我縣培訓(xùn)指導(dǎo)8場次，受訓(xùn)果農(nóng)5000人次。結(jié)合培訓(xùn)，印發(fā)果園間伐減密、樹形改造、平衡施肥手冊、優(yōu)質(zhì)蘋果病蟲害防治歷、無公害葡萄病蟲害防治歷、果實(shí)套袋等技術(shù)資料5000份，發(fā)放蘋果幼樹管理、樹形改造光盤200盤，在曲沃電視臺“金橋”節(jié)目欄目制作果樹技術(shù)專題講座4期。（2）、新技術(shù)、新品種推廣情況。1）間伐減密：我們重點(diǎn)在優(yōu)質(zhì)水果示范基地建設(shè)項(xiàng)目區(qū)楊談、里村，大搞技術(shù)培訓(xùn)，大力宣傳、建立示范園，對15年以上樹齡的喬化密植蘋果園，根據(jù)郁閉程度，確定了直接間伐、逐步間伐措施，大力開展了以間伐減密為核心的郁閉果園改造工作。在間伐減密工作中，由于有些果園面積小，行數(shù)少，給果園間伐帶來了一定困難，要想徹底解決果園通透性問題還有大量的工作要做。2）無害化病蟲綜合防治：購置粘蟲板 38889張，全面推廣無公害農(nóng)藥。3）提高土壤有機(jī)質(zhì)：購買生物有機(jī)肥24.5噸。4）高光效樹形改造：全縣改造面積1萬余畝。5）果實(shí)套袋：全縣共套袋4.2億枚，其中蘋果套袋3.2億枚（塑膜袋2.2億枚，膜+紙袋1億枚），葡萄套袋0.55億枚，桃、梨0.45億枚。

（三）存在的問題

新技術(shù)、新品種實(shí)驗(yàn)推廣力度不夠；項(xiàng)目建設(shè)對財(cái)政依賴程度較高，財(cái)政資金使用效益有待提高；技術(shù)力量缺乏。這些問題，需要我們進(jìn)一步解放思想，完善機(jī)制，強(qiáng)化措施，切實(shí)加以解決。

第四部分 名詞解釋

財(cái)政預(yù)算也稱為公共財(cái)政預(yù)算，是指政府的基本財(cái)政收支計(jì)劃，是按照一定的標(biāo)準(zhǔn)將財(cái)政收入和財(cái)政支出分門別類地列入特定的收支分類表格之中，以清楚反映政府的財(cái)政收支狀況。透過公共財(cái)政預(yù)算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。

財(cái)政預(yù)算由一般財(cái)政收入和財(cái)政預(yù)算支出組成。財(cái)政預(yù)算收入主要是指部門所屬事業(yè)單位取得的財(cái)政撥款、行政單位預(yù)算外資金、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入等；財(cái)政預(yù)算支出是指部門及所屬事業(yè)單位的行政經(jīng)費(fèi)、各項(xiàng)事業(yè)經(jīng)費(fèi)、社會保障支出、基本建設(shè)支出、挖潛改造支出、科技三項(xiàng)費(fèi)用及其他支出。而基金預(yù)算收入是指部門按照政策規(guī)定取得的基金收入。基金預(yù)算支出是指部門按照政策規(guī)定從基金中開支的各項(xiàng)支出。

辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的房租費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)以及文件資料的印刷費(fèi)、會議場地租用費(fèi)等。公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位公務(wù)用車的租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等。

房屋建筑物購建：反映用于購買、自行建造辦公用房、倉庫、職工生活用房、食堂等建筑物（含附屬設(shè)施，如電梯、通訊線路、水氣管道等）的支出。開工時必須有工程預(yù)算書和施工協(xié)議，完工時必須有審計(jì)局簽章的竣工決算報(bào)告書、建筑安裝業(yè)的稅務(wù)發(fā)票。同時，作固定資產(chǎn)增加的賬務(wù)處理。

辦公設(shè)備的購置：反映用于購置并按財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出。如購置空調(diào)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)等，必須辦理政府采購手續(xù)，同時作固定資產(chǎn)增加的賬務(wù)處理。

大型修繕：反映按財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定允許資本化的各類設(shè)備、建筑物、公共基礎(chǔ)設(shè)施等大型修繕的支出。同時，作增加固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理。

信息網(wǎng)絡(luò)購建：反映政府用于信息網(wǎng)絡(luò)方面的支出。如計(jì)算機(jī)硬件、軟件購置、開發(fā)、應(yīng)用支出等（如果購建的計(jì)算機(jī)硬件、軟件等不符合財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定的固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的，不在此科目反映）。同時，作固定資產(chǎn)增加的賬務(wù)處理。

項(xiàng)目支出是行政事業(yè)單位為完成特定的行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)除正常經(jīng)費(fèi)以外的開支，反映單位購置固定資產(chǎn)、購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)是指財(cái)政撥款支出安排的出國（境）費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

第二篇：曲沃縣委組織部2015部門決算信息公開

曲沃縣委組織部2xx5部門決算信息公開

第一部分 單位概況

一、主要職能

1、貫徹落實(shí)黨的干部路線、方針、政策，制定或參與干部人事工作的有關(guān)規(guī)定和干部人事制度改革建議方案;研究制定選拔、考核干部的規(guī)定和程序;負(fù)責(zé)全縣干部工作的宏觀管理。

2、對縣委管理和縣委委托管理的領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行考察了解，提出調(diào)整配備的意見和建議;抓好領(lǐng)導(dǎo)班子的思想作風(fēng)建設(shè);負(fù)責(zé)辦理縣委向縣人大推薦干部的工作;辦理縣委管理和縣委委托管理干部的任免、審批手續(xù);承辦干部調(diào)動事宜;考察審批干部的任免事宜;組織實(shí)施公開選拔領(lǐng)導(dǎo)干部工作和科級干部考核工作;負(fù)責(zé)部分干部的交流工作;辦理部分干部工資評定審批手續(xù)和出國出境手續(xù)。

3、制定全縣干部隊(duì)伍發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)后備干部隊(duì)伍建設(shè)和培養(yǎng)選拔年輕干部的指導(dǎo)、管理工作。

4、貫徹落實(shí)黨的組織工作的路線、方針和政策;對各級黨的組織建設(shè)進(jìn)行調(diào)查研究，提出意見、建議;研究制定加強(qiáng)黨的組織建設(shè)的措施，并進(jìn)行宏觀指導(dǎo)、督促檢查;負(fù)責(zé)全縣黨員的管理、教育和發(fā)展工作;負(fù)責(zé)組織員隊(duì)伍建設(shè)。

5、承辦縣黨代會、人代會、政協(xié)會的有關(guān)工作及各級代表(委員)的推選考察工作。

6、負(fù)責(zé)縣委管理的國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)工作，對全縣國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)進(jìn)行宏觀指導(dǎo)。

7、對全縣干部教育培訓(xùn)工作進(jìn)行規(guī)劃指導(dǎo)，對黨政干部和企業(yè)經(jīng)營管理者、科技人員教育培訓(xùn)工作進(jìn)行協(xié)調(diào)、督促和檢查，并具體組織領(lǐng)導(dǎo)干部和組織、人事干部的培訓(xùn)。

8、指導(dǎo)全縣知識分子工作，推動和促進(jìn)社會各類人才成長、開發(fā)和合理配置，負(fù)責(zé)選拔和管理有突出貢獻(xiàn)專家、專門人才和科技帶頭人。

9、負(fù)責(zé)對全縣確定干部建國前參加革命工作時間、建國前黨員黨籍黨齡和落實(shí)干部政策的宏觀指導(dǎo)與案件審理。參與制定干部監(jiān)督工作的政策規(guī)定，督促檢查貫徹落實(shí)《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》，負(fù)責(zé)對領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督，受理群眾舉報(bào)干部選拔任用工作和領(lǐng)導(dǎo)干部政治、思想、作風(fēng)、廉政、品德等方面的問題，查辦有關(guān)案件。

xx、負(fù)責(zé)縣級黨委、人大、政協(xié)、民主黨派、群眾團(tuán)體機(jī)關(guān)參照《國家公務(wù)員暫行條例》管理工作和全縣參照管理工作的指導(dǎo)。

xx、負(fù)責(zé)黨員、干部的來信來訪工作。xx、負(fù)責(zé)黨員和干部的統(tǒng)計(jì)工作;負(fù)責(zé)縣委管理的干部的檔案管理，并指導(dǎo)全縣干部檔案管理工作;負(fù)責(zé)全縣組織史資料的收集、編寫。

xx、指導(dǎo)、檢查各級黨組織的工作，及時向縣委和市委組織部報(bào)告全縣黨的組織、干部工作情況。

xx、負(fù)責(zé)離退休干部工作的宏觀指導(dǎo);辦理縣委管理的干部的離退休審批手續(xù);管理縣委老干部工作局。

xx、完成縣委和市委組織部交辦的其他任務(wù)。

二、部門決算單位構(gòu)成

曲沃縣委組織部機(jī)關(guān)共有xx個科室，包括辦公室、干部科、干部綜合科、干部監(jiān)督科、干部教育科、組織科、縣委人才辦、電教中心、黨代表工作聯(lián)絡(luò)室、大學(xué)生村干部辦公室、研究室、信息管理中心。

目前我單位共有財(cái)政供養(yǎng)人員32人，其中行政人員23人，事業(yè)人員9人。

第三部分 2xx5部門決算情況說明

一、部門收入情況 我單位2xx

5年部門收入3xx.82萬元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3xx.82萬元，同比上年增加60.xx萬元，同比增長23.7%。公共預(yù)算財(cái)政撥款收入比上年增加的原因是2xx 5年機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)提高；為全縣社區(qū)訂閱《社區(qū)黨建》雜志申請了預(yù)算收入；常安莊水利補(bǔ)助申請了預(yù)算收入。

二、部門支出執(zhí)行情況 我單位2xx

5年部門支出332.94萬元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款支出332.94萬元，同比上年增加77.80萬元，同比增長30.5%。

基本支出3xx.80萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)243.xx萬元，同比增加80.36萬元，同比增長49.3%；日常公用經(jīng)費(fèi)64.61萬元，同比增長5.58萬元，同比增長9.5%。

項(xiàng)目支出25.xx萬元，同比減少8.xx萬元，同比降低 24.4%。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況 我單位2xx

5年公務(wù)用車保有量為2輛，年底時根據(jù)財(cái)政局統(tǒng)一安排被封存，公務(wù)用車車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.27萬元，占年初預(yù)算8.60萬元的84.6%，同比減少1.38萬元，同比下降 xx.9%；本使用公共預(yù)算財(cái)政撥款支出國內(nèi)公務(wù)接待2次、21人、8498元(兩次公務(wù)接待分別為接待后備干部選拔工作考評組食宿、接待“三嚴(yán)三實(shí)”專題教育督導(dǎo)組)，無外事接待。

分析部門支出主要指標(biāo)變動情況，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少，“三公”經(jīng)費(fèi)明顯降低，是因?yàn)椴繖C(jī)關(guān)深入貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》及相關(guān)制 度規(guī)定，從嚴(yán)規(guī)范行政事業(yè)單位經(jīng)費(fèi)的支出管理，強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督，提高資金使用效益。

四、單位績效評價(jià)工作情況及評價(jià)結(jié)果

（一）預(yù)算執(zhí)行情況：2xx

5我單位調(diào)整預(yù)算3xx.82萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)39.35萬元，實(shí)際支出332.94萬元，其中：基本支出3xx.80萬元，項(xiàng)目支出25.xx萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年24.24萬元。

（二）實(shí)際工作績效：

1、強(qiáng)化學(xué)習(xí)培訓(xùn)，分3期對全縣535名科級領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了以總書記系列重要講話精神、黨的十八大精神為主要內(nèi)容的集中培訓(xùn)。

2、為縣直及鄉(xiāng)鎮(zhèn)副科級以上領(lǐng)導(dǎo)干部發(fā)放《中國共產(chǎn)黨廉潔自律準(zhǔn)則》、《十三五規(guī)劃建議》等讀本，指定內(nèi)容學(xué)習(xí)，并組織相關(guān)專家教授就學(xué)習(xí)內(nèi)容出題組織考試，將每名副科級以上領(lǐng)導(dǎo)考試成績記入本人檔案，做為評優(yōu)評先、晉級晉職的重要依據(jù)。

3、聘請省、市委黨校專家、教授對縣級領(lǐng)導(dǎo)干部和科級干部開展了以十八屆五中全會精神、總書記系列講話精神為主要內(nèi)容的專題輔導(dǎo)，共舉辦專題輔導(dǎo)5班次，培訓(xùn)干部900余人。

4、扎實(shí)開展“三嚴(yán)三實(shí)”專題教育活動。學(xué)習(xí)教育上做到“兩延伸、兩覆蓋、三增強(qiáng)”，反思剖析做到“四個對照”，整改落實(shí)堅(jiān)持做到即知即改。

5、落實(shí)刷新吏治要求，全力推進(jìn)“三個一批”工作，全縣共對830名干部進(jìn)行了“六查”，其中，甄別處理干部47人，調(diào)整退出干部72人，掌握儲備好干部264人，選拔重用35人。

6、圍繞夯實(shí)基礎(chǔ)年這一活動，實(shí)行黨建目標(biāo)責(zé)任清單制，任務(wù)細(xì)化量化、分類分解。壓實(shí)黨建責(zé)任，確定落實(shí)固本強(qiáng)基、隊(duì)伍提質(zhì)、品牌升級、基礎(chǔ)保障“四大工程”xx項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)。

7、落實(shí)“定查評”工作制度，結(jié)合黨員冬訓(xùn)、農(nóng)村“領(lǐng)頭雁”培訓(xùn)和2xx

4黨員評議對各基層支部“定查評”工作法進(jìn)行了專題培訓(xùn)，提高了操作水平。

8、狠抓整頓幫扶，確定了32個軟弱渙散黨組織，組織專門力量，不定期、不定時對全縣32個軟弱渙散黨組織逐一進(jìn)行了集中督查指導(dǎo)，對整改不到位的問題提出意見建議。選派了xx名“第一書記”，駐村幫扶，促其轉(zhuǎn)化。

9、新設(shè)立黨組29個，進(jìn)一步強(qiáng)化了黨組管黨治黨的責(zé)任。針對部分國有企業(yè)破產(chǎn)、停產(chǎn)，黨組織活動不正常的問題，撤并了攔山鐵礦、二輕機(jī)械廠等xx個黨組織；將糧食系統(tǒng)xx個基層糧站黨支部，優(yōu)化組合為2個支部，提高了管理服務(wù)水平。xx、落實(shí)基層保障，將農(nóng)村黨建工作經(jīng)費(fèi)按每村1萬元標(biāo)準(zhǔn)，共xx8萬元，列入財(cái)政預(yù)算。村干部離任補(bǔ)貼在由原來每人每月80元更高到xx0元。享受條件由“連續(xù)任職十年”，降低至“累計(jì)任滿九年”，進(jìn)一步提高了補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)和享受范圍。我縣共有280名農(nóng)村離任干部享受補(bǔ)貼。xx、在解決基層干部不作為亂作為等損害群眾利益問題專項(xiàng)整治工作中，研究制定了《實(shí)施方案》，成立了專 項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)組，全縣在“不作為、亂作為、貪腐謀私、執(zhí)法不公”4個方面，共查找出問題xx2個，已完成整改65個，給予黨政紀(jì)處分3人。xx、在農(nóng)村，統(tǒng)一印發(fā)使用了“七簿兩賬一手冊”，規(guī)范了兩委工作。xx、對全縣基層黨組織書記和黨務(wù)干部進(jìn)行了以《發(fā)展黨員工作細(xì)則》為主要內(nèi)容的集中培訓(xùn)，對照新《細(xì)則》要求，重新印制使用《入黨積極分子、發(fā)展對象培養(yǎng)考察記實(shí)檔案》、報(bào)備表、表決票、公示單、征求意見函、流動人員情況調(diào)查表。xx、引進(jìn)和激激勵人才發(fā)揮作用。以每人每年300元標(biāo)準(zhǔn)為高級職稱專業(yè)人才訂閱報(bào)刊；每年定期為優(yōu)秀拔尖人才體檢；設(shè)立縣委、縣政府人才特殊津貼，按每人每月200元的標(biāo)準(zhǔn)，為縣委聯(lián)系的專家發(fā)放津貼。充分激勵各類人才干事創(chuàng)業(yè)的信心和活力。xx、探索發(fā)揮人才基地輻射帶動作用的機(jī)制。磨盤嶺市級人才工作基地與省農(nóng)科院蔬菜研究所、農(nóng)業(yè)環(huán)境與資源研究所等科研單位建立長期合作關(guān)系，建立成果推廣示范基地和蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)操作規(guī)程的項(xiàng)目基地。xx、結(jié)合經(jīng)濟(jì)新形勢重點(diǎn)開展了電子商務(wù)、剪紙、月嫂、育嬰師等各類創(chuàng)業(yè)就業(yè)培訓(xùn)，全年年培訓(xùn)489人。xx、健全服務(wù)人才和人才服務(wù)工作機(jī)制，以黨委聯(lián)系專家?guī)ь^，繼續(xù)引深曲沃特色的“名醫(yī)下鄉(xiāng)”、“名師支教”、“農(nóng)科1xx支農(nóng)”三項(xiàng)服務(wù)。xx、認(rèn)真做好政府機(jī)構(gòu)改革部門的人事調(diào)配。對政府機(jī)構(gòu)改革部門的領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了調(diào)整，共涉及到衛(wèi)生和計(jì)劃生育局、工 商和質(zhì)量監(jiān)督管理局、教育科技局、經(jīng)濟(jì)和信息化局（商務(wù)糧食局）、金融辦、綜合檢驗(yàn)檢測中心六個部門、47名干部，其中，平級轉(zhuǎn)任33人，擬提任正科非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的5人，保留原職級待遇的7人，改任非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的2人，圓滿完成了政府機(jī)構(gòu)改革涉及部門的干部調(diào)配工作，并對機(jī)構(gòu)名稱變更部門的領(lǐng)導(dǎo)班子成員進(jìn)行重新任命。xx、完成縣以下公務(wù)員職務(wù)與職級并行工作。

（三）存在的問題

財(cái)政資金收支運(yùn)行的審批程序需要繼續(xù)完善，加強(qiáng)財(cái)務(wù)報(bào)銷過程中的風(fēng)險(xiǎn)排查。對預(yù)算安排內(nèi)的日常性小額支出，按照分管領(lǐng)導(dǎo)核實(shí)，財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批，財(cái)務(wù)人員辦理的程序正常辦理；對超出額度控制數(shù)的大額支出，應(yīng)報(bào)部務(wù)會研究通過后按規(guī)定辦理；對政府采購法、縣財(cái)政有關(guān)政府采購的規(guī)定以及納入政府采購目錄的各類物品、采購程序的學(xué)習(xí)不夠，思想認(rèn)識與建立和完善政府采購制度的要求還存在一定差距；對需要采購的項(xiàng)目測算不夠準(zhǔn)確；年終存在結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金，對于跨未使用的資金做到及時安排使用，但是沒有專項(xiàng)針對結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金的支出計(jì)劃。

第四部分 名詞解釋

財(cái)政預(yù)算也稱為公共財(cái)政預(yù)算，是指政府的基本財(cái)政收支計(jì)劃，是按照一定的標(biāo)準(zhǔn)將財(cái)政收入和財(cái)政支出分門別類 地列入特定的收支分類表格之中，以清楚反映政府的財(cái)政收支狀況。透過公共財(cái)政預(yù)算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。

財(cái)政預(yù)算由一般財(cái)政收入和財(cái)政預(yù)算支出組成。財(cái)政預(yù)算收入主要是指部門所屬事業(yè)單位取得的財(cái)政撥款、行政單位預(yù)算外資金、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入等；財(cái)政預(yù)算支出是指部門及所屬事業(yè)單位的行政經(jīng)費(fèi)、各項(xiàng)事業(yè)經(jīng)費(fèi)、社會保障支出、基本建設(shè)支出、挖潛改造支出、科技三項(xiàng)費(fèi)用及其他支出。而基金預(yù)算收入是指部門按照政策規(guī)定取得的基金收入。基金預(yù)算支出是指部門按照政策規(guī)定從基金中開支的各項(xiàng)支出。

辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

差旅費(fèi)：反映單位工作人員因公出差產(chǎn)生的住宿費(fèi)、交通費(fèi)以及伙食補(bǔ)助費(fèi)。

印刷費(fèi)：反映單位在開展各項(xiàng)工作時開支的印發(fā)文件、書籍、公示、版面等費(fèi)用。

郵電費(fèi)：反映單位開支的電話費(fèi)、寬帶費(fèi)及網(wǎng)絡(luò)通訊服務(wù)費(fèi)等。

會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的房租費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)以及文件資料的印刷費(fèi)、會議場地租用費(fèi)等。

公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含 外賓接待）費(fèi)用。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位公務(wù)用車的租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

辦公設(shè)備的購置：反映用于購置并按財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出。如購置電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)等，必須辦理政府采購手續(xù)，同時作固定資產(chǎn)增加的賬務(wù)處理。

“三公”經(jīng)費(fèi)是指財(cái)政撥款支出安排的出國（境）費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

第三篇：曲沃中醫(yī)醫(yī)院2015部門決算信息公開

曲沃縣中醫(yī)醫(yī)院2015部門決算信息公開

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）落實(shí)國家中醫(yī)中藥政策，執(zhí)行黨的衛(wèi)生工作方針,為全縣人民提供中西醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防、保健、康復(fù)等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。

（二）貫徹落實(shí)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和國家法律法規(guī)，執(zhí)行中醫(yī)藥政策，運(yùn)用中醫(yī)中藥防治疾病，發(fā)展中國中醫(yī)藥特色，保障人民身體健康。

（三）貫徹落實(shí)國家基本藥物制度和藥品集中采購工作，執(zhí)行醫(yī)用耗材集中采購工作。

（四）提高醫(yī)院業(yè)務(wù)水平和基礎(chǔ)建設(shè)，最大限度滿足人民群眾的中醫(yī)醫(yī)療要求。

（五）積極參與意外災(zāi)害事故、疫情等突發(fā)急救事件及預(yù)防、保健和康復(fù)醫(yī)療服務(wù)工作，開展各種醫(yī)療保健衛(wèi)生知識宣傳普及。完成上級安排的各種急救事件。

（六）做好城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)和新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險(xiǎn)等定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)工作。

（七）堅(jiān)持公益性質(zhì)醫(yī)院特點(diǎn)，樹立全心全意為人民服務(wù)的宗旨。

二、部門決算單位構(gòu)成 曲沃縣中醫(yī)醫(yī)院是1984年經(jīng)省計(jì)委、省衛(wèi)生廳批準(zhǔn)成立的一所集醫(yī)療、急診、教學(xué)、科研、康復(fù)為一體的二級甲等中醫(yī)醫(yī)院，醫(yī)院設(shè)有門診部、住院部、急診三個臨床部門，行政、后勤兩個管理部門，屬差額集體事業(yè)單位。

醫(yī)院設(shè)有急診科、手術(shù)室、內(nèi)科、骨科、普外科、婦產(chǎn)科、兒科、皮膚科、眼科、耳鼻喉科、肛腸科、乳腺科、放射科、檢驗(yàn)科、B超室、心電圖室、內(nèi)窺鏡室、中西藥房、院辦公室、醫(yī)療科、院感科、財(cái)務(wù)科、護(hù)理科、行政后勤科。

目前我院共有財(cái)政供養(yǎng)人員120人，均屬差額撥款事業(yè)人員。

三、2015部門決算情況說明

（一）、部門收入情況

我單位2015年部門收入60703793.26元，其中：事業(yè)收入42269285.86元，比上年增加4199619.86元，同比增長 11.03%。其他收入176968.40元，比上年增加126401.40元，同比增長249.96%。增長原因救護(hù)車、利息收入增加。公共預(yù)算財(cái)政撥款收入18257539.00元，同比上年減少 129308.00元，同比減少 0.70%。

（二）、部門支出執(zhí)行情況

我單位2015年部門支出46534361.20元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8138604.00元，同比上年增加2751757.00元，同比增長51.08%。基本支出8137539.00元，其中：人員經(jīng)費(fèi)5549769.00元，同比增加2374438.00元，同比增長74.78 %，人員經(jīng)費(fèi)增加原因是正常工資調(diào)整形成；日常公用經(jīng)費(fèi)2587770.00元，同比增加676254.00元，同比增加 35.38%。

項(xiàng)目支出1065.00元，同比減少 298935.00元，減少原因當(dāng)年所撥資金結(jié)轉(zhuǎn)下年。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況 我單位無三公經(jīng)費(fèi)。

四、單位績效評價(jià)工作情況及評價(jià)結(jié)果

（一）預(yù)算執(zhí)行情況：2015我院調(diào)整預(yù)算18257539.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1300000.00元，實(shí)際支出8138604.00元，其中：基本支出8137539.00元，項(xiàng)目支出1065元，結(jié)轉(zhuǎn)下年23118935.00元。

（二）實(shí)際工作績效：

1、今年我院組織人員對《執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》、《醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例》、《傳染病法》、《醫(yī)院感染管理辦法》、《處方管理辦法》、《麻醉藥品管理辦法》等法律法規(guī)。同時，完善臨床十二項(xiàng)核心制度和臨床操作規(guī)程，做到人人知曉，落實(shí)到位，使醫(yī)務(wù)人員從思想上、行動上做到依法行醫(yī)，依法工作。堅(jiān)持公立醫(yī)院公益性質(zhì)，執(zhí)行合理檢查、合理用藥、因病施治、嚴(yán)格控制、規(guī)范使用高值耗材和貴重藥品。實(shí)行醫(yī)院同類醫(yī)學(xué)檢查、醫(yī)學(xué)影像檢查結(jié)果通用。藥品耗材網(wǎng)上招標(biāo)采購，所有藥品進(jìn)貨渠道符合要求，確保藥品質(zhì)量，規(guī)范藥品價(jià)格，增強(qiáng)藥品安全指數(shù)，同時嚴(yán)格執(zhí)行《抗菌藥物臨床應(yīng)用指導(dǎo)原則》，防止濫用抗生素。

2、抓質(zhì)控，提高醫(yī)、藥、護(hù)、技水平。質(zhì)量控制是各項(xiàng)臨床規(guī)范制度落實(shí)的有效措施，我院在醫(yī)、藥、護(hù)、技管理方面采取分塊質(zhì)控，公正公平，使我院醫(yī)、藥、護(hù)、技工作得到了量化。尤其是醫(yī)療文書方面，嚴(yán)格執(zhí)行衛(wèi)生部、國家中醫(yī)藥管理局《病歷書寫基本規(guī)范》、《病歷管理規(guī)定》、《處方管理規(guī)范》等規(guī)定。在血液管理方面，我院嚴(yán)格臨床用血，登記健全，沒有一例私采血現(xiàn)象，成份用血占100%。通過質(zhì)控一方面提高了質(zhì)量，另一方面促進(jìn)了規(guī)范，收到良好效果。

3、抓院感，促進(jìn)醫(yī)療規(guī)范。醫(yī)療質(zhì)量的提高和醫(yī)療安全的保障，院內(nèi)感染管理是關(guān)鍵，也是醫(yī)護(hù)人員職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和職業(yè)防護(hù)的必要措施。我院成立了院內(nèi)感染管理小組，臨床感染管理小組及院內(nèi)感染科，完善了各項(xiàng)規(guī)章制度。對照省廳要求標(biāo)準(zhǔn)開展醫(yī)院院內(nèi)感染的規(guī)劃、計(jì)劃、總結(jié)、監(jiān)測、評估、反饋、培訓(xùn)、考核等工作。通過加強(qiáng)院內(nèi)感染控制管理，我院今年無暴發(fā)院內(nèi)感染發(fā)生。

4、強(qiáng)化傳染病管理，我院認(rèn)真執(zhí)行《傳染病法》等有關(guān)規(guī)定，開展傳染病管理工作。我院積極采取措施，加強(qiáng)防控，完善各項(xiàng)制度，建立信息報(bào)告制度，儲備防護(hù)、消灑、藥品等物質(zhì)，確保傳染病工作在我院科學(xué)化、程度化開展。

今年共引進(jìn)11名人才，醫(yī)院特色不斷增強(qiáng)，我院急診應(yīng)急能務(wù)和處治能力得到了提高，省級專科腦病科，病源輻射得到擴(kuò)大。心腦血管疾病的治愈好轉(zhuǎn)率提高了11.6%。市級專科骨傷科手術(shù)項(xiàng)目進(jìn)一步拓展。

門診7.8萬人次，急診1300人次，出院病人5200人次，手術(shù)1600人次，業(yè)務(wù)收入余4000萬元。

5、進(jìn)一步加強(qiáng)了中醫(yī)院集團(tuán)化建設(shè)，為進(jìn)一步深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，發(fā)揮中醫(yī)藥在醫(yī)改中的特色優(yōu)勢，推進(jìn)優(yōu)質(zhì)中醫(yī)藥資源縱向流動、下沉基層，更好地滿足鄉(xiāng)村居民中醫(yī)藥服務(wù)需求，在全縣范圍內(nèi)遴選了6個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、6個村衛(wèi)生室作為首批聯(lián)合體成員單位與我院共同組建曲沃縣中醫(yī)院醫(yī)療聯(lián)合體。2015年7月7日正式成立。制定了《曲沃縣中醫(yī)院醫(yī)療聯(lián)合體章程》要點(diǎn)和“醫(yī)療聯(lián)合體2015工作重點(diǎn)”。成立以來，在探索中工作，組織業(yè)務(wù)人員20余人次，下基層針對管理、醫(yī)療業(yè)務(wù)指導(dǎo)達(dá)35次，接收基層進(jìn)修8人次，收到良好的效果。

同時我院是山西省中醫(yī)院集團(tuán)成員，集團(tuán)總院省中醫(yī)院下來指導(dǎo)工作3次，我院送總院進(jìn)修2人，腦病科在總院指導(dǎo)下整體水平得到提升，今年10月，我院派出兩名副主任醫(yī)師參加集團(tuán)孝義市義診活動，一年雙向轉(zhuǎn)診45人次。

根據(jù)《曲沃縣財(cái)政局關(guān)于做好2016年預(yù)算績效管理工作的通知》（曲財(cái)字【2016】35號）、《曲沃縣財(cái)政局關(guān)于做好2015年財(cái)政支出績效評價(jià)工作的通知》（曲財(cái)字【2015】53號）文件精神，對2013年-2015年期間已完成的100萬元以上的項(xiàng)目支出開展自評。

（三）存在的問題

1、政府財(cái)政投入不足，自2013年10月份啟動醫(yī)改政策，取消藥品加成，由政府承擔(dān)取消藥品加成收入的60%（后調(diào)整為55%，剩余部分由醫(yī)院通過調(diào)整服務(wù)項(xiàng)目價(jià)格來彌補(bǔ)，通過這幾年來的對比，這一補(bǔ)償部分并不能夠彌補(bǔ)零差價(jià)的的損失。

2、中醫(yī)專業(yè)技術(shù)人才短缺，人才斷層，從一定程度上制約了中醫(yī)中藥事業(yè)的發(fā)展。

3、缺少向中醫(yī)傾斜的優(yōu)惠政策。

4、臨床路徑開展尚待完善，目前各科室開展臨床路徑數(shù)量少，工作無經(jīng)驗(yàn)，下一步按要求，學(xué)習(xí)其他醫(yī)院經(jīng)驗(yàn)，積極開展中醫(yī)臨床路徑工作。

第四部分 名詞解釋

財(cái)政預(yù)算也稱為公共財(cái)政預(yù)算，是指政府的基本財(cái)政收支計(jì)劃，是按照一定的標(biāo)準(zhǔn)將財(cái)政收入和財(cái)政支出分門別類地列入特定的收支分類表格之中，以清楚反映政府的財(cái)政收支狀況。透過公共財(cái)政預(yù)算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。

財(cái)政預(yù)算由一般財(cái)政收入和財(cái)政預(yù)算支出組成。財(cái)政預(yù)算收入主要是指部門所屬事業(yè)單位取得的財(cái)政撥款、行政單位預(yù)算外資金、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入等；財(cái)政預(yù)算支出是指部門及所屬事業(yè)單位的行政經(jīng)費(fèi)、各項(xiàng)事業(yè)經(jīng)費(fèi)、社會保障支出、基本建設(shè)支出、挖潛改造支出、科技三項(xiàng)費(fèi)用及其他支出。而基金預(yù)算收入是指部門按照政策規(guī)定取得的基金收入。基金預(yù)算支出是指部門按照政策規(guī)定從基金中開支的各項(xiàng)支出。

辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的房租費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)以及文件資料的印刷費(fèi)、會議場地租用費(fèi)等。

公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位公務(wù)用車的租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等。

房屋建筑物購建：反映用于購買、自行建造辦公用房、倉庫、職工生活用房、食堂等建筑物（含附屬設(shè)施，如電梯、通訊線路、水氣管道等）的支出。開工時必須有工程預(yù)算書和施工協(xié)議，完工時必須有審計(jì)局簽章的竣工決算報(bào)告書、建筑安裝業(yè)的稅務(wù)發(fā)票。同時，作固定資產(chǎn)增加的賬務(wù)處理。

辦公設(shè)備的購置：反映用于購置并按財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出。如購置空調(diào)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)等，必須辦理政府采購手續(xù)，同時作固定資產(chǎn)增加的賬務(wù)處理。

大型修繕：反映按財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定允許資本化的各類設(shè)備、建筑物、公共基礎(chǔ)設(shè)施等大型修繕的支出。同時，作增加固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理。

信息網(wǎng)絡(luò)購建：反映政府用于信息網(wǎng)絡(luò)方面的支出。如計(jì)算機(jī)硬件、軟件購置、開發(fā)、應(yīng)用支出等（如果購建的計(jì)算機(jī)硬件、軟件等不符合財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定的固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的，不在此科目反映）。同時，作固定資產(chǎn)增加的賬務(wù)處理。

項(xiàng)目支出是行政事業(yè)單位為完成特定的行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)除正常經(jīng)費(fèi)以外的開支，反映單位購置固定資產(chǎn)、購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)是指財(cái)政撥款支出安排的出國（境）費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

第四篇：曲沃畜牧中心2017部門決算信息公開

曲沃縣畜牧中心2017部門決算信息公開

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)畜牧業(yè)發(fā)展的方針、政策和法律、法規(guī)，研究制定畜牧業(yè)政策、技術(shù)政策，知道畜牧業(yè)健康、持續(xù)、快速發(fā)展。

（二）研究制定畜牧業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，組織編制畜牧業(yè)中長期規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施。

（三）指導(dǎo)畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)和布局調(diào)整；提出畜牧業(yè)發(fā)展戰(zhàn)的技術(shù)措施；指導(dǎo)監(jiān)督畜牧業(yè)開發(fā)管理工作。

（四）組織和實(shí)施“科教興牧”工作，負(fù)責(zé)畜科研項(xiàng)目管理和實(shí)施，負(fù)責(zé)科技教育、培訓(xùn)及新技術(shù)推廣。

（五）組織獸醫(yī)醫(yī)政和獸藥藥政檢查工作，監(jiān)督實(shí)施獸醫(yī)、獸藥標(biāo)準(zhǔn)，組織監(jiān)督檢查動物防疫、檢疫工作，防控重大動物疫情并組織撲滅；對畜產(chǎn)品市場監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)畜禽定點(diǎn)屠宰管理工作；負(fù)責(zé)種畜禽、獸藥、獸醫(yī)醫(yī)療器械、牧草種子、獸用生物制品的登記和審核、審批。

（六）組織實(shí)施畜產(chǎn)資源、草地資源保護(hù)工作；負(fù)責(zé)草地建設(shè)、開發(fā)利用和草原防火工作，實(shí)施草原監(jiān)理。

（七）監(jiān)督管理飼料行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)授權(quán)審核發(fā)放飼料生產(chǎn)許可證。

（八）負(fù)責(zé)收集掌管畜牧業(yè)的經(jīng)濟(jì)信息，指導(dǎo)畜牧業(yè)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況。

（九）承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門決算單位構(gòu)成

目前單位機(jī)關(guān)下設(shè)辦公室、檔案室、審批科。下屬畜牧技術(shù)推廣站、動物衛(wèi)生監(jiān)督所、動物疫病預(yù)防控制中心、畜牧獸醫(yī)綜合執(zhí)法大隊(duì)、屠宰辦和七個鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)中心。

目前我單位共有事業(yè)在職人員55人。

第二部分 2017部門決算報(bào)表

一、曲沃縣畜牧中心2017年收入支出決算表（見附表）

二、曲沃縣畜牧中心2017年收入決算表（見附表）

三、曲沃縣畜牧中心2017年支出決算表（見附表）

四、曲沃縣畜牧中心2017年財(cái)政撥款收入支出決算總表（見附表）

五、曲沃縣畜牧中心2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

（一）（見附表）

六、曲沃縣畜牧中心2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

（二）（見附表）

七、曲沃縣畜牧中心2017年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（見附表）

八、曲沃縣畜牧中心2017年部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表（見附表）

九、曲沃縣畜牧中心2017年三公經(jīng)費(fèi)公開表（見附表）

第三部分 2017部門決算情況說明

一、部門收入情況

我單位2017年部門收入621.86萬元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入621.86萬元，同比上年減少14.57萬元，同比下降2.29%。公共預(yù)算財(cái)政撥款收入比上年減少的原因是2017年單位承擔(dān)項(xiàng)目減少收入減少，同時合并下級站所賬務(wù)收入增加，總體計(jì)算收入減少。

二、部門支出執(zhí)行情況

我單位2017年部門支出559.57萬元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款支出559.57萬元，同比上年增加27.29萬元，同比增長5.13%。

基本支出364.44萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)357.18萬元，同比增加105.81萬元，同比增長42.09%，增加原因合并下級站所，人員增加；日常公用經(jīng)費(fèi)7.26萬元，同比減少8.34萬元，同比下降53.45%，減少原因經(jīng)費(fèi)細(xì)化，將用于防疫的經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一移入項(xiàng)目支出中不在日常公用中體現(xiàn)。

項(xiàng)目支出195.13萬元，同比減少70.17萬元，同比下降26.45%，減少原因2016年項(xiàng)目如退耕還草補(bǔ)助、畜牧提升工程等補(bǔ)助項(xiàng)目已完成大部分款項(xiàng)已撥付，余少量尾款。2017年新設(shè)項(xiàng)目僅規(guī)模化養(yǎng)殖場畜禽糞污處理項(xiàng)目，項(xiàng)目支出減少。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

我單位年末公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為3輛，公務(wù)用車車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.39萬元，占年初預(yù)算4.80萬元的28.96%，同比減少2.76萬元，同比下降65.38%；本使用公共預(yù)算財(cái)政撥款支出國內(nèi)公務(wù)接待0次、0人、0元，無外事接待，占年初預(yù)算0.7萬元的0%，同比減少0.13萬元，同比下降100%。

分析部門支出主要指標(biāo)變動情況，日常公用經(jīng)費(fèi)減少，“三公”經(jīng)費(fèi)明顯降低。原因是我單位在2017年車輛未支出修理費(fèi)用，未進(jìn)行公務(wù)接待，同時我單位深入貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》及相關(guān)制度規(guī)定，從嚴(yán)規(guī)范行政事業(yè)單位經(jīng)費(fèi)的支出管理，強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督，提高資金使用效益。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本單位為事業(yè)單位，沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

五、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況

截止2017年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；辦公用房848.81平方米，價(jià)值99.59萬元；單位價(jià)值200萬元以上的大型設(shè)備0臺（套）。

六、單位績效評價(jià)工作情況及評價(jià)結(jié)果

（一）預(yù)算執(zhí)行情況：2017我局調(diào)整預(yù)算621.86萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)7.38萬元，實(shí)際支出559.57萬元，其中：基本支出364.44萬元，項(xiàng)目支出195.13萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年136.07萬元。

（二）實(shí)際工作績效

1、因勢利導(dǎo)，強(qiáng)化服務(wù)，促進(jìn)了畜牧養(yǎng)殖健康快速發(fā)展。全年，實(shí)施固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目5個，啟動和新建各類規(guī)模養(yǎng)殖場19個，新增規(guī)模養(yǎng)殖戶198個。全縣各類畜禽飼養(yǎng)量分別為大牲畜1.5萬頭，豬32.2萬頭，羊28.1萬只，禽類564萬只（其中蛋雞132萬只，肉雞420萬只，鵝鴨等12萬只），兔21.6萬只以上，特種養(yǎng)殖24.4萬頭只平方米，肉類總產(chǎn)量3.48萬噸，蛋產(chǎn)量3.2萬噸，奶產(chǎn)量0.8萬噸，均維持或超過了往年同期水平。畜牧業(yè)總產(chǎn)值13.2億元，比去年同期增長5.6%。

2、狠抓標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖場建設(shè)，重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)投資超額完成

根據(jù)年初縣上制定的6000萬元的“固定資產(chǎn)”畜牧業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)指標(biāo)，至目前，新建了晉合泰農(nóng)副產(chǎn)品有限公司千頭晉南驢場、盛康養(yǎng)殖發(fā)展有限公司萬頭豬場、瑞宏福養(yǎng)殖有限公司規(guī)模豬場、核桃園蛋雞場、鑫發(fā)養(yǎng)殖有限公司豬場、立恒牛場，改建了欣旺牧業(yè)種豬場、方泰豬場等，投資達(dá)到6200萬元，完成了全年固定資產(chǎn)投資任務(wù)。對上級扶持的退耕種草、家庭牧場、良種補(bǔ)貼、科技推廣、病死畜無害化處理等項(xiàng)目進(jìn)行了驗(yàn)收和督促。

3、防檢配合、部門聯(lián)動，不斷提升工作效能 針對近年來重大動物疫情和畜產(chǎn)品質(zhì)量問題頻發(fā)的嚴(yán)峻形勢，我們創(chuàng)新工作機(jī)制，防疫、檢疫兩部門相互配合，一網(wǎng)拉動，雙軌運(yùn)行，全面提升了工作效能。春秋防疫期間，堅(jiān)持部門聯(lián)手，對基層獸醫(yī)站和規(guī)模養(yǎng)殖戶的防疫、報(bào)檢工作進(jìn)行雙項(xiàng)考核。在畜禽防疫上堅(jiān)持“兩強(qiáng)制”免疫管理，嚴(yán)格做到疫苗從縣上到場戶的全過程冷鏈保存和運(yùn)輸。縣畜牧中心有疫苗儲藏冷庫，鄉(xiāng)鎮(zhèn)獸醫(yī)站有冰箱、冰柜，防疫員有冷藏包，規(guī)模戶有冰箱和冷藏包，從源頭上保障了疫苗質(zhì)量。重大疫病免疫率，免疫證發(fā)放率，免疫耳標(biāo)佩戴率，免疫檔案規(guī)范率，規(guī)模場抗體檢測率5項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到100%。在動物檢疫上規(guī)范操作程序，實(shí)施電子化出證，網(wǎng)絡(luò)化信息傳送，檢疫出票量位居全市之首。做到了防疫不留死角，檢疫不漏只畜。全年，投入疫苗、消毒液、檢測試紙、試劑等防疫檢疫物資15萬余元，免疫畜禽1862.5萬頭只，檢疫畜禽560余萬頭只，無害化處理病死畜禽0.72萬頭只，做到了不發(fā)生一起重大動物疫情，沒有一只病死畜禽肉上市，確保了畜牧業(yè)健康發(fā)展和畜產(chǎn)品質(zhì)量安全。

4、強(qiáng)化執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)，堅(jiān)持四個重點(diǎn)環(huán)節(jié)整治，確保法律宣傳和執(zhí)法監(jiān)管雙到位

我們堅(jiān)持從畜牧投入品和生產(chǎn)源頭入手，強(qiáng)化對生鮮乳、獸藥、飼料、屠宰加工環(huán)節(jié)及“瘦肉精”等違禁投入品的整治。開展了“放心畜牧投入品下鄉(xiāng)進(jìn)村宣傳周”活動和“食品安全宣傳周活動”，采取健全臺賬，完善制度，規(guī)范程序，依法打擊等措施，強(qiáng)化監(jiān)管執(zhí)法力度，確保畜牧業(yè)生產(chǎn)安全。對全縣1個擠奶站、28個飼料經(jīng)營戶、23個獸藥門店及530個規(guī)模養(yǎng)殖戶累計(jì)排查檢查1600余次，在曲沃廣場、全縣農(nóng)村集市輪回宣傳畜牧業(yè)法律法規(guī)10次，散發(fā)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全生產(chǎn)宣傳資料2萬余份，懸掛各類責(zé)任牌576個，宣傳條幅90條，印刷養(yǎng)殖檔案500套，銷毀假冒過期獸藥30余件、飼料2.8余噸，辦結(jié)一般程序案件1起，有效保障了我縣畜產(chǎn)品質(zhì)量安全生產(chǎn)。

5、強(qiáng)化畜禽糞污治理，加快病死動物無害化處理和資源化利用設(shè)施建設(shè)。

去年我們已累計(jì)完成了糞污治理設(shè)施建設(shè)工程35個，均通過環(huán)保部門檢查驗(yàn)收。我們對35個糞污無害化處理設(shè)施戶進(jìn)行定期監(jiān)督、檢查，確保建而用之。至目前共建成糞污無害化處理設(shè)施42個，并全部投入使用。

6、精準(zhǔn)扶貧彰顯畜牧特色，結(jié)對幫扶常駐貧困戶服務(wù) 針對許家堡村資源匱乏，主要依靠耕地謀生的具體情況，我們根據(jù)12個貧困戶的現(xiàn)狀，發(fā)揮畜牧優(yōu)勢，給12個貧困戶送去種豬種羊發(fā)展畜牧養(yǎng)殖，中心黨員、技術(shù)干部與貧困戶結(jié)對子常駐貧困戶進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)。我們幫扶的許家堡村12個貧困戶至2016年底4戶已脫貧，2017年底剩余的8戶中，有7戶已達(dá)到脫貧指標(biāo)，有關(guān)資料已上報(bào)鄉(xiāng)政府審核，剩余1戶因危房問題擱置，力爭在2018年實(shí)現(xiàn)解困脫貧。

7、以“兩學(xué)一做”活動為抓手，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)

根據(jù)縣“兩學(xué)一做”活動要求及“五城聯(lián)創(chuàng)”工作步驟，我們堅(jiān)持黨員“每天半小時”學(xué)習(xí)計(jì)劃，開展“黨員集中日”活動，中心與各股室簽訂廉政責(zé)任書，明確廉政內(nèi)容和廉政職責(zé)，使大家時時將廉政放在心上，落到實(shí)處，營造清正廉潔的工作氛圍。全中心每個黨員撰寫心得體會，學(xué)習(xí)報(bào)告等累計(jì)150余篇，觀看教育警示片2次，堅(jiān)持開展了文明行為、和睦家庭、賢惠媳婦評選、妻子諫言等清正廉潔倡導(dǎo)活動，使黨員干部精神文明風(fēng)貌不斷得到提升。

8、完成了禁養(yǎng)區(qū)規(guī)劃，縣政府已公示

我們在縣環(huán)保、水利、林業(yè)、文物、規(guī)劃等單位配合下，對全縣水資源、城鎮(zhèn)規(guī)劃、文物古建等旅游景區(qū)進(jìn)行了詳細(xì)考察，結(jié)合我縣區(qū)域位置及縣域經(jīng)濟(jì)特點(diǎn)，進(jìn)行了禁養(yǎng)區(qū)劃定，通過了市局專家組初審，縣政府已經(jīng)批復(fù)并公示。

根據(jù)《曲沃縣財(cái)政局關(guān)于開展2018年財(cái)政支出績效自評工作的通知》（曲財(cái)字﹝2018﹞16號）文件精神，要求各預(yù)算單位對部門整體支出績效評價(jià)試點(diǎn)單位2017整體支出情況、預(yù)算單位納入2017部門預(yù)算的項(xiàng)目支出、2017預(yù)算執(zhí)行中追加50萬元（含50萬元）以上項(xiàng)目支出資金及2017由中央財(cái)政、省、市財(cái)政下達(dá)的項(xiàng)目資金開展自評。我單位對2017年中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展規(guī)模化養(yǎng)殖場平川縣（市、區(qū)）畜禽糞污處理項(xiàng)目資金100萬元進(jìn)行了自評，自評結(jié)果為優(yōu)。

（三）存在的問題

項(xiàng)目建設(shè)對財(cái)政依賴程度較高，財(cái)政資金使用效益有待提高；現(xiàn)代財(cái)政制度尚未完全建立，需進(jìn)一步深化改革等等。這些問題，需要我們進(jìn)一步解放思想，完善機(jī)制，強(qiáng)化措施，切實(shí)加以解決。

第四部分 名詞解釋

財(cái)政預(yù)算也稱為公共財(cái)政預(yù)算，是指政府的基本財(cái)政收支計(jì)劃，是按照一定的標(biāo)準(zhǔn)將財(cái)政收入和財(cái)政支出分門別類地列入特定的收支分類表格之中，以清楚反映政府的財(cái)政收支狀況。透過公共財(cái)政預(yù)算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。

財(cái)政預(yù)算由一般財(cái)政收入和財(cái)政預(yù)算支出組成。財(cái)政預(yù)算收入主要是指部門所屬事業(yè)單位取得的財(cái)政撥款、行政單位預(yù)算外資金、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入等；財(cái)政預(yù)算支出是指部門及所屬事業(yè)單位的行政經(jīng)費(fèi)、各項(xiàng)事業(yè)經(jīng)費(fèi)、社會保障支出、基本建設(shè)支出、挖潛改造支出、科技三項(xiàng)費(fèi)用及其他支出。而基金預(yù)算收入是指部門按照政策規(guī)定取得的基金收入。基金預(yù)算支出是指部門按照政策規(guī)定從基金中開支的各項(xiàng)支出。

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。其下設(shè)款級科目包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出。

商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的各項(xiàng)支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映。

對個人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個人和家庭補(bǔ)助方面的支出，其下設(shè)款級科目包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵金、生產(chǎn)補(bǔ)貼、離退休人員提租補(bǔ)貼、離退休人員購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的房租費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)以及文件資料的印刷費(fèi)、會議場地租用費(fèi)等。

公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位公務(wù)用車的租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等。

房屋建筑物購建：反映用于購買、自行建造辦公用房、倉庫、職工生活用房、食堂等建筑物（含附屬設(shè)施，如電梯、通訊線路、水氣管道等）的支出。開工時必須有工程預(yù)算書和施工協(xié)議，完工時必須有審計(jì)局簽章的竣工決算報(bào)告書、建筑安裝業(yè)的稅務(wù)發(fā)票。同時，作固定資產(chǎn)增加的賬務(wù)處理。

辦公設(shè)備的購置：反映用于購置并按財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出。如購置空調(diào)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)等，必須辦理政府采購手續(xù)，同時作固定資產(chǎn)增加的賬務(wù)處理。

大型修繕：反映按財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定允許資本化的各類設(shè)備、建筑物、公共基礎(chǔ)設(shè)施等大型修繕的支出。同時，作增加固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理。

信息網(wǎng)絡(luò)購建：反映政府用于信息網(wǎng)絡(luò)方面的支出。如計(jì)算機(jī)硬件、軟件購置、開發(fā)、應(yīng)用支出等（如果購建的計(jì)算機(jī)硬件、軟件等不符合財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定的固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的，不在此科目反映）。同時，作固定資產(chǎn)增加的賬務(wù)處理。項(xiàng)目支出是行政事業(yè)單位為完成特定的行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)除正常經(jīng)費(fèi)以外的開支，反映單位購置固定資產(chǎn)、購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等發(fā)生的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致。

“三公”經(jīng)費(fèi)是指財(cái)政撥款支出安排的出國（境）費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

第五篇：曲沃體育辦公室2015部門決算信息公開

曲沃縣體育辦公室2015部門決算信息公開

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)體育工作的方針、政策和法律、法規(guī)；結(jié)合我縣實(shí)際，研究擬訂全縣體育事業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃、工作計(jì)劃，起草全縣體育工作的政策和有關(guān)規(guī)范性文件，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；指導(dǎo)全縣體育工作的改革和發(fā)展。

（二）統(tǒng)籌規(guī)劃全縣群眾體育發(fā)展，負(fù)責(zé)推行全民健身計(jì)劃，指導(dǎo)并開展群眾性體育活動，實(shí)施國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，推動國民體質(zhì)監(jiān)測和社會體育指導(dǎo)隊(duì)伍培訓(xùn)。

（三）統(tǒng)籌規(guī)劃全縣競技體育發(fā)展，設(shè)置全縣體育運(yùn)動項(xiàng)目，指導(dǎo)協(xié)調(diào)體育訓(xùn)練和體育競賽，指導(dǎo)優(yōu)秀運(yùn)動隊(duì)的建設(shè)和業(yè)余訓(xùn)練工作，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）體育工作。

（四）統(tǒng)籌規(guī)劃全縣青少年體育發(fā)展，指導(dǎo)和推進(jìn)全縣青少年體育工作。

（五）擬訂全縣體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，規(guī)范體育服務(wù)管理，推動體育服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，負(fù)責(zé)全縣體育彩票發(fā)行及監(jiān)督、管理。

（六）指導(dǎo)體育宣傳、科技工作，組織開展體育運(yùn)動中的反興奮劑工作，發(fā)展體育教育，制定并實(shí)施體育培訓(xùn)規(guī)劃。

（七）參與擬訂全縣體育設(shè)施布局規(guī)劃，監(jiān)督檢查體育設(shè)施的管理和使用，適時承辦省、市級體育競賽。

（八）培育、發(fā)展體育市場，規(guī)范體育經(jīng)營活動。

（九）負(fù)責(zé)縣級體育社團(tuán)的資格審查和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

二、部門決算單位構(gòu)成

目前體育辦公室共有預(yù)算單位2個，包括1個下屬事業(yè)單位。縣體育辦公室（正科級）屬行政序列，下設(shè)少體校屬事業(yè)序列。實(shí)有人數(shù)14人，其中：行政編制2人、事業(yè)編制6人、退休6人。另外還有臨時人員1人、體彩管理人員1人。

第三部分 2015部門決算情況說明

一、部門收入情況

我單位2015年部門收入67.83萬元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入67.83萬元，同比上年增加19.56萬元，同比增長40.52%。公共預(yù)算財(cái)政撥款收入比上年增加的原因是2015年年機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)提高及購買健身器材。

二、部門支出執(zhí)行情況

我單位2015年部門支出69.63萬元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款支出69.63萬元，同比上年增加20.58萬元，同比增長41.96%。原因是購買健身器材。

基本支出62.88萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)57.70萬元，同

比增加16.45萬元，同比增長13.16%；原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)提高。日常公用經(jīng)費(fèi)5.18萬元，同比減少2.62萬元，同比降低33.6%。原因是黃標(biāo)車?yán)吓f車淘汰。

項(xiàng)目支出6.75萬元，同比增加了6.75萬元。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

我單位年末公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為0輛，公務(wù)用車車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，占年初預(yù)算0萬元的0%，同比減少1.11萬元，同比下降100%；本使用公共預(yù)算財(cái)政撥款支出國內(nèi)公務(wù)接待1次、0人、300元，占年初預(yù)算0.4萬元的7.5%，同比減少0.33萬元，同比下降91.7%。

分析部門支出主要指標(biāo)變動情況，日常公用經(jīng)費(fèi)減少，“三公”經(jīng)費(fèi)明顯降低。是因?yàn)槲肄k深入貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》及相關(guān)制度規(guī)定，從嚴(yán)規(guī)范行政事業(yè)單位經(jīng)費(fèi)的支出管理，強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督，提高資金使用效益。

四、單位績效評價(jià)工作情況及評價(jià)結(jié)果

（一）預(yù)算執(zhí)行情況：2015我局調(diào)整預(yù)算67.83萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)115.76萬元，實(shí)際支出69.63萬元，其中：基本支出62.88萬元，項(xiàng)目支出6.75萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年113.96萬元。

（二）實(shí)際工作績效：

我辦積極舉辦、協(xié)辦各類群眾體育活動，充分調(diào)動各單項(xiàng)協(xié)會，基層組織舉辦，參加賽事活動共計(jì)30余次，參與群眾逾萬人次，形成了具有曲沃特色的籃球、武術(shù)、門球、體育舞蹈、太極拳、騎游等全民健身品牌。1、2015年春節(jié)期間組織開展了“美麗曲沃·北董杯”農(nóng)村農(nóng)民籃球賽。2、3月份—8月份組隊(duì)參加了臨汾第四節(jié)運(yùn)動會田徑、武術(shù)、游泳等項(xiàng)目的比賽，獲得金牌第五名。3、8月份舉辦了第十一個全民健身月活動，包括第十六屆“三星杯”籃球賽、乒乓球比賽、門球比賽、游泳比賽、太極拳比賽等，參與群眾3千余人。

我辦多次深入基層調(diào)研得知農(nóng)村體育器材損壞嚴(yán)重，不能滿足群眾健身需求。針對這一情況，我辦主動深入到全縣各個村實(shí)地查看，開展拉網(wǎng)式巡查，研究維修方案，對排查出的1000余件器材進(jìn)行了維修更換，其中油漆1260件，拆除198件，焊接365件，更換配件365件。

青少年業(yè)余訓(xùn)練工作不斷加強(qiáng) 競技體育水平明顯提升。

1、我辦聯(lián)合教育局舉辦了2015年中學(xué)生籃球比賽和元旦中小學(xué)生乒乓球比賽。

2、曲沃武術(shù)學(xué)校在臨汾市“通臂纏拳杯”散打項(xiàng)目中榮獲團(tuán)體第二名，在臨汾市第四屆運(yùn)動會中散打獲得第二

名，套路獲得第三名，舉重獲得第三名。

3、樂昌中學(xué)圍棋代表隊(duì)在山西省圍棋升段賽（晉南賽區(qū)）中，有1人升為4段、4人升為3段、4人升為2段、10人升為1段。

加強(qiáng)社會指導(dǎo)員隊(duì)伍培訓(xùn) 不斷提高指導(dǎo)員能力和水平。

我辦積極組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化員參加市局舉辦的2級社會體育指導(dǎo)員培訓(xùn)，有4人通過考核，取得了2級證書，為全縣社會體育指導(dǎo)員隊(duì)伍注入了新的力量。目前，城鄉(xiāng)共有各級社會體育指導(dǎo)員476人。

悉心培育，體育產(chǎn)業(yè)有新發(fā)展。

今年以來，我辦不斷探索新型體育產(chǎn)業(yè)，加快發(fā)展體育俱樂部，先后成立了足球協(xié)會和長跑協(xié)會，為我縣體育產(chǎn)業(yè)的發(fā)展注入了新的活力。體育彩票作為體育產(chǎn)業(yè)的龍頭，今年我辦進(jìn)一步完善了發(fā)行銷售管理機(jī)制，大力推進(jìn)體彩網(wǎng)點(diǎn)形象建設(shè)，通過利用體彩宣傳車、宣傳體彩條幅、發(fā)放各種宣傳資料等多種方式，加大營銷宣傳力度。截至目前完成了770萬元銷售任務(wù)。

（三）存在的問題

我們的各項(xiàng)工作雖然取得了可喜成績，但我們也清醒地看到，工作中還存在許多問題和不足，全民健身氛圍還有待進(jìn)一步引導(dǎo)和宣傳。再就是體育專業(yè)方面的人才缺乏，不能

適應(yīng)體育工作發(fā)展的需要；缺乏服務(wù)基層必要的交通工具，不能經(jīng)常性指導(dǎo)農(nóng)村體育活動的開展。

第四部分 名詞解釋

財(cái)政預(yù)算也稱為公共財(cái)政預(yù)算，是指政府的基本財(cái)政收支計(jì)劃，是按照一定的標(biāo)準(zhǔn)將財(cái)政收入和財(cái)政支出分門別類地列入特定的收支分類表格之中，以清楚反映政府的財(cái)政收支狀況。透過公共財(cái)政預(yù)算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。

財(cái)政預(yù)算由一般財(cái)政收入和財(cái)政預(yù)算支出組成。財(cái)政預(yù)算收入主要是指部門所屬事業(yè)單位取得的財(cái)政撥款、行政單位預(yù)算外資金、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入等；財(cái)政預(yù)算支出是指部門及所屬事業(yè)單位的行政經(jīng)費(fèi)、各項(xiàng)事業(yè)經(jīng)費(fèi)、社會保障支出、基本建設(shè)支出、挖潛改造支出、科技三項(xiàng)費(fèi)用及其他支出。而基金預(yù)算收入是指部門按照政策規(guī)定取得的基金收入。基金預(yù)算支出是指部門按照政策規(guī)定從基金中開支的各項(xiàng)支出。

辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的房租費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)

以及文件資料的印刷費(fèi)、會議場地租用費(fèi)等。

公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位公務(wù)用車的租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等。

房屋建筑物購建：反映用于購買、自行建造辦公用房、倉庫、職工生活用房、食堂等建筑物（含附屬設(shè)施，如電梯、通訊線路、水氣管道等）的支出。開工時必須有工程預(yù)算書和施工協(xié)議，完工時必須有審計(jì)局簽章的竣工決算報(bào)告書、建筑安裝業(yè)的稅務(wù)發(fā)票。同時，作固定資產(chǎn)增加的賬務(wù)處理。

辦公設(shè)備的購置：反映用于購置并按財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出。如購置空調(diào)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)等，必須辦理政府采購手續(xù)，同時作固定資產(chǎn)增加的賬務(wù)處理。

大型修繕：反映按財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定允許資本化的各類設(shè)備、建筑物、公共基礎(chǔ)設(shè)施等大型修繕的支出。同時，作增加固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理。

信息網(wǎng)絡(luò)購建：反映政府用于信息網(wǎng)絡(luò)方面的支出。如計(jì)算機(jī)硬件、軟件購置、開發(fā)、應(yīng)用支出等（如果購建的計(jì)算機(jī)硬件、軟件等不符合財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定的固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的，不在此科目反映）。同時，作固定資產(chǎn)增加的賬務(wù)處理。

項(xiàng)目支出是行政事業(yè)單位為完成特定的行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)除正常經(jīng)費(fèi)以外的開支，反映單位購置固定資產(chǎn)、購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)是指財(cái)政撥款支出安排的出國（境）費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。