第一篇：曲沃畜牧中心2017部門決算信息公開

曲沃縣畜牧中心2017年度部門決算信息公開

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）貫徹執行國家和省有關畜牧業發展的方針、政策和法律、法規，研究制定畜牧業政策、技術政策，知道畜牧業健康、持續、快速發展。

（二）研究制定畜牧業發展戰略，組織編制畜牧業中長期規劃、年度計劃并組織實施。

（三）指導畜牧業結構和布局調整；提出畜牧業發展戰的技術措施；指導監督畜牧業開發管理工作。

（四）組織和實施“科教興牧”工作，負責畜科研項目管理和實施，負責科技教育、培訓及新技術推廣。

（五）組織獸醫醫政和獸藥藥政檢查工作，監督實施獸醫、獸藥標準，組織監督檢查動物防疫、檢疫工作，防控重大動物疫情并組織撲滅；對畜產品市場監督管理，負責畜禽定點屠宰管理工作；負責種畜禽、獸藥、獸醫醫療器械、牧草種子、獸用生物制品的登記和審核、審批。

（六）組織實施畜產資源、草地資源保護工作；負責草地建設、開發利用和草原防火工作，實施草原監理。

（七）監督管理飼料行業產品質量標準，根據授權審核發放飼料生產許可證。

（八）負責收集掌管畜牧業的經濟信息，指導畜牧業的經濟運行情況。

（九）承辦縣人民政府交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

目前單位機關下設辦公室、檔案室、審批科。下屬畜牧技術推廣站、動物衛生監督所、動物疫病預防控制中心、畜牧獸醫綜合執法大隊、屠宰辦和七個鄉鎮畜牧獸醫中心。

目前我單位共有事業在職人員55人。

第二部分 2017年度部門決算報表

一、曲沃縣畜牧中心2017年收入支出決算表（見附表）

二、曲沃縣畜牧中心2017年收入決算表（見附表）

三、曲沃縣畜牧中心2017年支出決算表（見附表）

四、曲沃縣畜牧中心2017年財政撥款收入支出決算總表（見附表）

五、曲沃縣畜牧中心2017年一般公共預算財政撥款支出決算表

（一）（見附表）

六、曲沃縣畜牧中心2017年一般公共預算財政撥款支出決算表

（二）（見附表）

七、曲沃縣畜牧中心2017年政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（見附表）

八、曲沃縣畜牧中心2017年部門決算公開相關信息統計表（見附表）

九、曲沃縣畜牧中心2017年三公經費公開表（見附表）

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、部門收入情況

我單位2017年部門收入621.86萬元，其中：公共預算財政撥款收入621.86萬元，同比上年減少14.57萬元，同比下降2.29%。公共預算財政撥款收入比上年減少的原因是2017年單位承擔項目減少收入減少，同時合并下級站所賬務收入增加，總體計算收入減少。

二、部門支出執行情況

我單位2017年部門支出559.57萬元，其中：公共預算財政撥款支出559.57萬元，同比上年增加27.29萬元，同比增長5.13%。

基本支出364.44萬元，其中：人員經費357.18萬元，同比增加105.81萬元，同比增長42.09%，增加原因合并下級站所，人員增加；日常公用經費7.26萬元，同比減少8.34萬元，同比下降53.45%，減少原因經費細化，將用于防疫的經費統一移入項目支出中不在日常公用中體現。

項目支出195.13萬元，同比減少70.17萬元，同比下降26.45%，減少原因2016年項目如退耕還草補助、畜牧提升工程等補助項目已完成大部分款項已撥付，余少量尾款。2017年新設項目僅規模化養殖場畜禽糞污處理項目，項目支出減少。

三、“三公”經費支出情況

我單位年末公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量為3輛，公務用車車運行維護費1.39萬元，占年初預算4.80萬元的28.96%，同比減少2.76萬元，同比下降65.38%；本年度使用公共預算財政撥款支出國內公務接待0次、0人、0元，無外事接待，占年初預算0.7萬元的0%，同比減少0.13萬元，同比下降100%。

分析部門支出主要指標變動情況，日常公用經費減少，“三公”經費明顯降低。原因是我單位在2017年車輛未支出修理費用，未進行公務接待，同時我單位深入貫徹中央八項規定，嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》及相關制度規定，從嚴規范行政事業單位經費的支出管理，強化財務監督，提高資金使用效益。

四、機關運行經費支出情況

本單位為事業單位，沒有機關運行經費支出。

五、關于國有資產占用情況

截止2017年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中：一般公務用車0輛，一般執法執勤用車3輛，特種專業技術用車0輛，其他用車0輛；辦公用房848.81平方米，價值99.59萬元；單位價值200萬元以上的大型設備0臺（套）。

六、單位績效評價工作情況及評價結果

（一）預算執行情況：2017年度我局調整預算621.86萬元，上年結轉7.38萬元，實際支出559.57萬元，其中：基本支出364.44萬元，項目支出195.13萬元，結轉下年136.07萬元。

（二）實際工作績效

1、因勢利導，強化服務，促進了畜牧養殖健康快速發展。全年，實施固定資產投資項目5個，啟動和新建各類規模養殖場19個，新增規模養殖戶198個。全縣各類畜禽飼養量分別為大牲畜1.5萬頭，豬32.2萬頭，羊28.1萬只，禽類564萬只（其中蛋雞132萬只，肉雞420萬只，鵝鴨等12萬只），兔21.6萬只以上，特種養殖24.4萬頭只平方米，肉類總產量3.48萬噸，蛋產量3.2萬噸，奶產量0.8萬噸，均維持或超過了往年同期水平。畜牧業總產值13.2億元，比去年同期增長5.6%。

2、狠抓標準化養殖場建設，重點項目建設投資超額完成

根據年初縣上制定的6000萬元的“固定資產”畜牧業重點項目建設指標，至目前，新建了晉合泰農副產品有限公司千頭晉南驢場、盛康養殖發展有限公司萬頭豬場、瑞宏福養殖有限公司規模豬場、核桃園蛋雞場、鑫發養殖有限公司豬場、立恒牛場，改建了欣旺牧業種豬場、方泰豬場等，投資達到6200萬元，完成了全年固定資產投資任務。對上級扶持的退耕種草、家庭牧場、良種補貼、科技推廣、病死畜無害化處理等項目進行了驗收和督促。

3、防檢配合、部門聯動，不斷提升工作效能 針對近年來重大動物疫情和畜產品質量問題頻發的嚴峻形勢，我們創新工作機制，防疫、檢疫兩部門相互配合，一網拉動，雙軌運行，全面提升了工作效能。春秋防疫期間，堅持部門聯手，對基層獸醫站和規模養殖戶的防疫、報檢工作進行雙項考核。在畜禽防疫上堅持“兩強制”免疫管理，嚴格做到疫苗從縣上到場戶的全過程冷鏈保存和運輸。縣畜牧中心有疫苗儲藏冷庫，鄉鎮獸醫站有冰箱、冰柜，防疫員有冷藏包，規模戶有冰箱和冷藏包，從源頭上保障了疫苗質量。重大疫病免疫率，免疫證發放率，免疫耳標佩戴率，免疫檔案規范率，規模場抗體檢測率5項指標均達到100%。在動物檢疫上規范操作程序，實施電子化出證，網絡化信息傳送，檢疫出票量位居全市之首。做到了防疫不留死角，檢疫不漏只畜。全年，投入疫苗、消毒液、檢測試紙、試劑等防疫檢疫物資15萬余元，免疫畜禽1862.5萬頭只，檢疫畜禽560余萬頭只，無害化處理病死畜禽0.72萬頭只，做到了不發生一起重大動物疫情，沒有一只病死畜禽肉上市，確保了畜牧業健康發展和畜產品質量安全。

4、強化執法隊伍建設，堅持四個重點環節整治，確保法律宣傳和執法監管雙到位

我們堅持從畜牧投入品和生產源頭入手，強化對生鮮乳、獸藥、飼料、屠宰加工環節及“瘦肉精”等違禁投入品的整治。開展了“放心畜牧投入品下鄉進村宣傳周”活動和“食品安全宣傳周活動”，采取健全臺賬，完善制度，規范程序，依法打擊等措施，強化監管執法力度，確保畜牧業生產安全。對全縣1個擠奶站、28個飼料經營戶、23個獸藥門店及530個規模養殖戶累計排查檢查1600余次，在曲沃廣場、全縣農村集市輪回宣傳畜牧業法律法規10次，散發畜產品質量安全生產宣傳資料2萬余份，懸掛各類責任牌576個，宣傳條幅90條，印刷養殖檔案500套，銷毀假冒過期獸藥30余件、飼料2.8余噸，辦結一般程序案件1起，有效保障了我縣畜產品質量安全生產。

5、強化畜禽糞污治理，加快病死動物無害化處理和資源化利用設施建設。

去年我們已累計完成了糞污治理設施建設工程35個，均通過環保部門檢查驗收。我們對35個糞污無害化處理設施戶進行定期監督、檢查，確保建而用之。至目前共建成糞污無害化處理設施42個，并全部投入使用。

6、精準扶貧彰顯畜牧特色，結對幫扶常駐貧困戶服務 針對許家堡村資源匱乏，主要依靠耕地謀生的具體情況，我們根據12個貧困戶的現狀，發揮畜牧優勢，給12個貧困戶送去種豬種羊發展畜牧養殖，中心黨員、技術干部與貧困戶結對子常駐貧困戶進行技術指導。我們幫扶的許家堡村12個貧困戶至2016年底4戶已脫貧，2017年底剩余的8戶中，有7戶已達到脫貧指標，有關資料已上報鄉政府審核，剩余1戶因危房問題擱置，力爭在2018年實現解困脫貧。

7、以“兩學一做”活動為抓手，認真貫徹落實黨風廉政建設

根據縣“兩學一做”活動要求及“五城聯創”工作步驟，我們堅持黨員“每天半小時”學習計劃，開展“黨員集中日”活動，中心與各股室簽訂廉政責任書，明確廉政內容和廉政職責，使大家時時將廉政放在心上，落到實處，營造清正廉潔的工作氛圍。全中心每個黨員撰寫心得體會，學習報告等累計150余篇，觀看教育警示片2次，堅持開展了文明行為、和睦家庭、賢惠媳婦評選、妻子諫言等清正廉潔倡導活動，使黨員干部精神文明風貌不斷得到提升。

8、完成了禁養區規劃，縣政府已公示

我們在縣環保、水利、林業、文物、規劃等單位配合下，對全縣水資源、城鎮規劃、文物古建等旅游景區進行了詳細考察，結合我縣區域位置及縣域經濟特點，進行了禁養區劃定，通過了市局專家組初審，縣政府已經批復并公示。

根據《曲沃縣財政局關于開展2018年財政支出績效自評工作的通知》（曲財字﹝2018﹞16號）文件精神，要求各預算單位對部門整體支出績效評價試點單位2017年度整體支出情況、預算單位納入2017年度部門預算的項目支出、2017年度預算執行中追加50萬元（含50萬元）以上項目支出資金及2017年度由中央財政、省、市財政下達的項目資金開展自評。我單位對2017年中央農業生產發展規模化養殖場平川縣（市、區）畜禽糞污處理項目資金100萬元進行了自評，自評結果為優。

（三）存在的問題

項目建設對財政依賴程度較高，財政資金使用效益有待提高；現代財政制度尚未完全建立，需進一步深化改革等等。這些問題，需要我們進一步解放思想，完善機制，強化措施，切實加以解決。

第四部分 名詞解釋

財政預算也稱為公共財政預算，是指政府的基本財政收支計劃，是按照一定的標準將財政收入和財政支出分門別類地列入特定的收支分類表格之中，以清楚反映政府的財政收支狀況。透過公共財政預算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現政府政策意圖和目標。

財政預算由一般財政收入和財政預算支出組成。財政預算收入主要是指部門所屬事業單位取得的財政撥款、行政單位預算外資金、事業收入、事業單位經營收入、其他收入等；財政預算支出是指部門及所屬事業單位的行政經費、各項事業經費、社會保障支出、基本建設支出、挖潛改造支出、科技三項費用及其他支出。而基金預算收入是指部門按照政策規定取得的基金收入。基金預算支出是指部門按照政策規定從基金中開支的各項支出。

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設款級科目包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。

商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的各項支出，不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。

對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭補助方面的支出，其下設款級科目包括：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、生產補貼、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

辦公費：反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、傳真費、網絡通訊費等。

會議費：反映會議中按規定開支的房租費、伙食補助費以及文件資料的印刷費、會議場地租用費等。

公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

公務用車運行維護費：反映單位公務用車的租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等。

房屋建筑物購建：反映用于購買、自行建造辦公用房、倉庫、職工生活用房、食堂等建筑物（含附屬設施，如電梯、通訊線路、水氣管道等）的支出。開工時必須有工程預算書和施工協議，完工時必須有審計局簽章的竣工決算報告書、建筑安裝業的稅務發票。同時，作固定資產增加的賬務處理。

辦公設備的購置：反映用于購置并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出。如購置空調、打印機、復印機等，必須辦理政府采購手續，同時作固定資產增加的賬務處理。

大型修繕：反映按財務會計制度規定允許資本化的各類設備、建筑物、公共基礎設施等大型修繕的支出。同時，作增加固定資產的賬務處理。

信息網絡購建：反映政府用于信息網絡方面的支出。如計算機硬件、軟件購置、開發、應用支出等（如果購建的計算機硬件、軟件等不符合財務會計制度規定的固定資產確認標準的，不在此科目反映）。同時，作固定資產增加的賬務處理。項目支出是行政事業單位為完成特定的行政工作任務和事業發展目標除正常經費以外的開支，反映單位購置固定資產、購建基礎設施、大型修繕等發生的支出。

機關運行經費與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致。

“三公”經費是指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費。

第二篇：曲沃縣委組織部2015部門決算信息公開

曲沃縣委組織部2xx5部門決算信息公開

第一部分 單位概況

一、主要職能

1、貫徹落實黨的干部路線、方針、政策，制定或參與干部人事工作的有關規定和干部人事制度改革建議方案;研究制定選拔、考核干部的規定和程序;負責全縣干部工作的宏觀管理。

2、對縣委管理和縣委委托管理的領導班子和領導干部進行考察了解，提出調整配備的意見和建議;抓好領導班子的思想作風建設;負責辦理縣委向縣人大推薦干部的工作;辦理縣委管理和縣委委托管理干部的任免、審批手續;承辦干部調動事宜;考察審批干部的任免事宜;組織實施公開選拔領導干部工作和科級干部考核工作;負責部分干部的交流工作;辦理部分干部工資評定審批手續和出國出境手續。

3、制定全縣干部隊伍發展規劃，負責后備干部隊伍建設和培養選拔年輕干部的指導、管理工作。

4、貫徹落實黨的組織工作的路線、方針和政策;對各級黨的組織建設進行調查研究，提出意見、建議;研究制定加強黨的組織建設的措施，并進行宏觀指導、督促檢查;負責全縣黨員的管理、教育和發展工作;負責組織員隊伍建設。

5、承辦縣黨代會、人代會、政協會的有關工作及各級代表(委員)的推選考察工作。

6、負責縣委管理的國有企業領導班子建設工作，對全縣國有企業領導班子建設進行宏觀指導。

7、對全縣干部教育培訓工作進行規劃指導，對黨政干部和企業經營管理者、科技人員教育培訓工作進行協調、督促和檢查，并具體組織領導干部和組織、人事干部的培訓。

8、指導全縣知識分子工作，推動和促進社會各類人才成長、開發和合理配置，負責選拔和管理有突出貢獻專家、專門人才和科技帶頭人。

9、負責對全縣確定干部建國前參加革命工作時間、建國前黨員黨籍黨齡和落實干部政策的宏觀指導與案件審理。參與制定干部監督工作的政策規定，督促檢查貫徹落實《黨政領導干部選拔任用工作條例》，負責對領導班子和領導干部的監督，受理群眾舉報干部選拔任用工作和領導干部政治、思想、作風、廉政、品德等方面的問題，查辦有關案件。

xx、負責縣級黨委、人大、政協、民主黨派、群眾團體機關參照《國家公務員暫行條例》管理工作和全縣參照管理工作的指導。

xx、負責黨員、干部的來信來訪工作。xx、負責黨員和干部的統計工作;負責縣委管理的干部的檔案管理，并指導全縣干部檔案管理工作;負責全縣組織史資料的收集、編寫。

xx、指導、檢查各級黨組織的工作，及時向縣委和市委組織部報告全縣黨的組織、干部工作情況。

xx、負責離退休干部工作的宏觀指導;辦理縣委管理的干部的離退休審批手續;管理縣委老干部工作局。

xx、完成縣委和市委組織部交辦的其他任務。

二、部門決算單位構成

曲沃縣委組織部機關共有xx個科室，包括辦公室、干部科、干部綜合科、干部監督科、干部教育科、組織科、縣委人才辦、電教中心、黨代表工作聯絡室、大學生村干部辦公室、研究室、信息管理中心。

目前我單位共有財政供養人員32人，其中行政人員23人，事業人員9人。

第三部分 2xx5部門決算情況說明

一、部門收入情況 我單位2xx

5年部門收入3xx.82萬元，其中：公共預算財政撥款收入3xx.82萬元，同比上年增加60.xx萬元，同比增長23.7%。公共預算財政撥款收入比上年增加的原因是2xx 5年機關事業單位人員基本工資標準提高；為全縣社區訂閱《社區黨建》雜志申請了預算收入；常安莊水利補助申請了預算收入。

二、部門支出執行情況 我單位2xx

5年部門支出332.94萬元，其中：公共預算財政撥款支出332.94萬元，同比上年增加77.80萬元，同比增長30.5%。

基本支出3xx.80萬元，其中：人員經費243.xx萬元，同比增加80.36萬元，同比增長49.3%；日常公用經費64.61萬元，同比增長5.58萬元，同比增長9.5%。

項目支出25.xx萬元，同比減少8.xx萬元，同比降低 24.4%。

三、“三公”經費支出情況 我單位2xx

5年公務用車保有量為2輛，年底時根據財政局統一安排被封存，公務用車車運行維護費7.27萬元，占年初預算8.60萬元的84.6%，同比減少1.38萬元，同比下降 xx.9%；本使用公共預算財政撥款支出國內公務接待2次、21人、8498元(兩次公務接待分別為接待后備干部選拔工作考評組食宿、接待“三嚴三實”專題教育督導組)，無外事接待。

分析部門支出主要指標變動情況，項目經費支出減少，“三公”經費明顯降低，是因為部機關深入貫徹中央八項規定，嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》及相關制 度規定，從嚴規范行政事業單位經費的支出管理，強化財務監督，提高資金使用效益。

四、單位績效評價工作情況及評價結果

（一）預算執行情況：2xx

5我單位調整預算3xx.82萬元，上年結轉39.35萬元，實際支出332.94萬元，其中：基本支出3xx.80萬元，項目支出25.xx萬元，結轉下年24.24萬元。

（二）實際工作績效：

1、強化學習培訓，分3期對全縣535名科級領導干部進行了以總書記系列重要講話精神、黨的十八大精神為主要內容的集中培訓。

2、為縣直及鄉鎮副科級以上領導干部發放《中國共產黨廉潔自律準則》、《十三五規劃建議》等讀本，指定內容學習，并組織相關專家教授就學習內容出題組織考試，將每名副科級以上領導考試成績記入本人檔案，做為評優評先、晉級晉職的重要依據。

3、聘請省、市委黨校專家、教授對縣級領導干部和科級干部開展了以十八屆五中全會精神、總書記系列講話精神為主要內容的專題輔導，共舉辦專題輔導5班次，培訓干部900余人。

4、扎實開展“三嚴三實”專題教育活動。學習教育上做到“兩延伸、兩覆蓋、三增強”，反思剖析做到“四個對照”，整改落實堅持做到即知即改。

5、落實刷新吏治要求，全力推進“三個一批”工作，全縣共對830名干部進行了“六查”，其中，甄別處理干部47人，調整退出干部72人，掌握儲備好干部264人，選拔重用35人。

6、圍繞夯實基礎年這一活動，實行黨建目標責任清單制，任務細化量化、分類分解。壓實黨建責任，確定落實固本強基、隊伍提質、品牌升級、基礎保障“四大工程”xx項重點任務。

7、落實“定查評”工作制度，結合黨員冬訓、農村“領頭雁”培訓和2xx

4黨員評議對各基層支部“定查評”工作法進行了專題培訓，提高了操作水平。

8、狠抓整頓幫扶，確定了32個軟弱渙散黨組織，組織專門力量，不定期、不定時對全縣32個軟弱渙散黨組織逐一進行了集中督查指導，對整改不到位的問題提出意見建議。選派了xx名“第一書記”，駐村幫扶，促其轉化。

9、新設立黨組29個，進一步強化了黨組管黨治黨的責任。針對部分國有企業破產、停產，黨組織活動不正常的問題，撤并了攔山鐵礦、二輕機械廠等xx個黨組織；將糧食系統xx個基層糧站黨支部，優化組合為2個支部，提高了管理服務水平。xx、落實基層保障，將農村黨建工作經費按每村1萬元標準，共xx8萬元，列入財政預算。村干部離任補貼在由原來每人每月80元更高到xx0元。享受條件由“連續任職十年”，降低至“累計任滿九年”，進一步提高了補貼標準和享受范圍。我縣共有280名農村離任干部享受補貼。xx、在解決基層干部不作為亂作為等損害群眾利益問題專項整治工作中，研究制定了《實施方案》，成立了專 項整治工作領導組，全縣在“不作為、亂作為、貪腐謀私、執法不公”4個方面，共查找出問題xx2個，已完成整改65個，給予黨政紀處分3人。xx、在農村，統一印發使用了“七簿兩賬一手冊”，規范了兩委工作。xx、對全縣基層黨組織書記和黨務干部進行了以《發展黨員工作細則》為主要內容的集中培訓，對照新《細則》要求，重新印制使用《入黨積極分子、發展對象培養考察記實檔案》、報備表、表決票、公示單、征求意見函、流動人員情況調查表。xx、引進和激激勵人才發揮作用。以每人每年300元標準為高級職稱專業人才訂閱報刊；每年定期為優秀拔尖人才體檢；設立縣委、縣政府人才特殊津貼，按每人每月200元的標準，為縣委聯系的專家發放津貼。充分激勵各類人才干事創業的信心和活力。xx、探索發揮人才基地輻射帶動作用的機制。磨盤嶺市級人才工作基地與省農科院蔬菜研究所、農業環境與資源研究所等科研單位建立長期合作關系，建立成果推廣示范基地和蔬菜標準化生產操作規程的項目基地。xx、結合經濟新形勢重點開展了電子商務、剪紙、月嫂、育嬰師等各類創業就業培訓，全年年培訓489人。xx、健全服務人才和人才服務工作機制，以黨委聯系專家帶頭，繼續引深曲沃特色的“名醫下鄉”、“名師支教”、“農科1xx支農”三項服務。xx、認真做好政府機構改革部門的人事調配。對政府機構改革部門的領導干部進行了調整，共涉及到衛生和計劃生育局、工 商和質量監督管理局、教育科技局、經濟和信息化局（商務糧食局）、金融辦、綜合檢驗檢測中心六個部門、47名干部，其中，平級轉任33人，擬提任正科非領導職務的5人，保留原職級待遇的7人，改任非領導職務的2人，圓滿完成了政府機構改革涉及部門的干部調配工作，并對機構名稱變更部門的領導班子成員進行重新任命。xx、完成縣以下公務員職務與職級并行工作。

（三）存在的問題

財政資金收支運行的審批程序需要繼續完善，加強財務報銷過程中的風險排查。對預算安排內的日常性小額支出，按照分管領導核實，財務領導審批，財務人員辦理的程序正常辦理；對超出額度控制數的大額支出，應報部務會研究通過后按規定辦理；對政府采購法、縣財政有關政府采購的規定以及納入政府采購目錄的各類物品、采購程序的學習不夠，思想認識與建立和完善政府采購制度的要求還存在一定差距；對需要采購的項目測算不夠準確；年終存在結余結轉資金，對于跨未使用的資金做到及時安排使用，但是沒有專項針對結余結轉資金的支出計劃。

第四部分 名詞解釋

財政預算也稱為公共財政預算，是指政府的基本財政收支計劃，是按照一定的標準將財政收入和財政支出分門別類 地列入特定的收支分類表格之中，以清楚反映政府的財政收支狀況。透過公共財政預算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現政府政策意圖和目標。

財政預算由一般財政收入和財政預算支出組成。財政預算收入主要是指部門所屬事業單位取得的財政撥款、行政單位預算外資金、事業收入、事業單位經營收入、其他收入等；財政預算支出是指部門及所屬事業單位的行政經費、各項事業經費、社會保障支出、基本建設支出、挖潛改造支出、科技三項費用及其他支出。而基金預算收入是指部門按照政策規定取得的基金收入。基金預算支出是指部門按照政策規定從基金中開支的各項支出。

辦公費：反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

差旅費：反映單位工作人員因公出差產生的住宿費、交通費以及伙食補助費。

印刷費：反映單位在開展各項工作時開支的印發文件、書籍、公示、版面等費用。

郵電費：反映單位開支的電話費、寬帶費及網絡通訊服務費等。

會議費：反映會議中按規定開支的房租費、伙食補助費以及文件資料的印刷費、會議場地租用費等。

公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含 外賓接待）費用。

公務用車運行維護費：反映單位公務用車的租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。

辦公設備的購置：反映用于購置并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出。如購置電腦、打印機、復印機等，必須辦理政府采購手續，同時作固定資產增加的賬務處理。

“三公”經費是指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費。

第三篇：曲沃中醫醫院2015部門決算信息公開

曲沃縣中醫醫院2015部門決算信息公開

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）落實國家中醫中藥政策，執行黨的衛生工作方針,為全縣人民提供中西醫醫療、預防、保健、康復等醫療衛生服務。

（二）貫徹落實醫藥衛生體制改革和國家法律法規，執行中醫藥政策，運用中醫中藥防治疾病，發展中國中醫藥特色，保障人民身體健康。

（三）貫徹落實國家基本藥物制度和藥品集中采購工作，執行醫用耗材集中采購工作。

（四）提高醫院業務水平和基礎建設，最大限度滿足人民群眾的中醫醫療要求。

（五）積極參與意外災害事故、疫情等突發急救事件及預防、保健和康復醫療服務工作，開展各種醫療保健衛生知識宣傳普及。完成上級安排的各種急救事件。

（六）做好城鎮職工基本醫療保險、城鎮居民基本醫療保險和新型農村合作醫療保險等定點醫療機構的各項工作。

（七）堅持公益性質醫院特點，樹立全心全意為人民服務的宗旨。

二、部門決算單位構成 曲沃縣中醫醫院是1984年經省計委、省衛生廳批準成立的一所集醫療、急診、教學、科研、康復為一體的二級甲等中醫醫院，醫院設有門診部、住院部、急診三個臨床部門，行政、后勤兩個管理部門，屬差額集體事業單位。

醫院設有急診科、手術室、內科、骨科、普外科、婦產科、兒科、皮膚科、眼科、耳鼻喉科、肛腸科、乳腺科、放射科、檢驗科、B超室、心電圖室、內窺鏡室、中西藥房、院辦公室、醫療科、院感科、財務科、護理科、行政后勤科。

目前我院共有財政供養人員120人，均屬差額撥款事業人員。

三、2015部門決算情況說明

（一）、部門收入情況

我單位2015年部門收入60703793.26元，其中：事業收入42269285.86元，比上年增加4199619.86元，同比增長 11.03%。其他收入176968.40元，比上年增加126401.40元，同比增長249.96%。增長原因救護車、利息收入增加。公共預算財政撥款收入18257539.00元，同比上年減少 129308.00元，同比減少 0.70%。

（二）、部門支出執行情況

我單位2015年部門支出46534361.20元，其中：公共預算財政撥款支出8138604.00元，同比上年增加2751757.00元，同比增長51.08%。基本支出8137539.00元，其中：人員經費5549769.00元，同比增加2374438.00元，同比增長74.78 %，人員經費增加原因是正常工資調整形成；日常公用經費2587770.00元，同比增加676254.00元，同比增加 35.38%。

項目支出1065.00元，同比減少 298935.00元，減少原因當年所撥資金結轉下年。

三、“三公”經費支出情況 我單位無三公經費。

四、單位績效評價工作情況及評價結果

（一）預算執行情況：2015我院調整預算18257539.00元，上年結轉1300000.00元，實際支出8138604.00元，其中：基本支出8137539.00元，項目支出1065元，結轉下年23118935.00元。

（二）實際工作績效：

1、今年我院組織人員對《執業醫師法》、《醫療機構管理條例》、《傳染病法》、《醫院感染管理辦法》、《處方管理辦法》、《麻醉藥品管理辦法》等法律法規。同時，完善臨床十二項核心制度和臨床操作規程，做到人人知曉，落實到位，使醫務人員從思想上、行動上做到依法行醫，依法工作。堅持公立醫院公益性質，執行合理檢查、合理用藥、因病施治、嚴格控制、規范使用高值耗材和貴重藥品。實行醫院同類醫學檢查、醫學影像檢查結果通用。藥品耗材網上招標采購，所有藥品進貨渠道符合要求，確保藥品質量，規范藥品價格，增強藥品安全指數，同時嚴格執行《抗菌藥物臨床應用指導原則》，防止濫用抗生素。

2、抓質控，提高醫、藥、護、技水平。質量控制是各項臨床規范制度落實的有效措施，我院在醫、藥、護、技管理方面采取分塊質控，公正公平，使我院醫、藥、護、技工作得到了量化。尤其是醫療文書方面，嚴格執行衛生部、國家中醫藥管理局《病歷書寫基本規范》、《病歷管理規定》、《處方管理規范》等規定。在血液管理方面，我院嚴格臨床用血，登記健全，沒有一例私采血現象，成份用血占100%。通過質控一方面提高了質量，另一方面促進了規范，收到良好效果。

3、抓院感，促進醫療規范。醫療質量的提高和醫療安全的保障，院內感染管理是關鍵，也是醫護人員職業風險和職業防護的必要措施。我院成立了院內感染管理小組，臨床感染管理小組及院內感染科，完善了各項規章制度。對照省廳要求標準開展醫院院內感染的規劃、計劃、總結、監測、評估、反饋、培訓、考核等工作。通過加強院內感染控制管理，我院今年無暴發院內感染發生。

4、強化傳染病管理，我院認真執行《傳染病法》等有關規定，開展傳染病管理工作。我院積極采取措施，加強防控，完善各項制度，建立信息報告制度，儲備防護、消灑、藥品等物質，確保傳染病工作在我院科學化、程度化開展。

今年共引進11名人才，醫院特色不斷增強，我院急診應急能務和處治能力得到了提高，省級專科腦病科，病源輻射得到擴大。心腦血管疾病的治愈好轉率提高了11.6%。市級專科骨傷科手術項目進一步拓展。

門診7.8萬人次，急診1300人次，出院病人5200人次，手術1600人次，業務收入余4000萬元。

5、進一步加強了中醫院集團化建設，為進一步深化醫藥衛生體制改革，發揮中醫藥在醫改中的特色優勢，推進優質中醫藥資源縱向流動、下沉基層，更好地滿足鄉村居民中醫藥服務需求，在全縣范圍內遴選了6個鄉鎮衛生院、6個村衛生室作為首批聯合體成員單位與我院共同組建曲沃縣中醫院醫療聯合體。2015年7月7日正式成立。制定了《曲沃縣中醫院醫療聯合體章程》要點和“醫療聯合體2015工作重點”。成立以來，在探索中工作，組織業務人員20余人次，下基層針對管理、醫療業務指導達35次，接收基層進修8人次，收到良好的效果。

同時我院是山西省中醫院集團成員，集團總院省中醫院下來指導工作3次，我院送總院進修2人，腦病科在總院指導下整體水平得到提升，今年10月，我院派出兩名副主任醫師參加集團孝義市義診活動，一年雙向轉診45人次。

根據《曲沃縣財政局關于做好2016年預算績效管理工作的通知》（曲財字【2016】35號）、《曲沃縣財政局關于做好2015年財政支出績效評價工作的通知》（曲財字【2015】53號）文件精神，對2013年-2015年期間已完成的100萬元以上的項目支出開展自評。

（三）存在的問題

1、政府財政投入不足，自2013年10月份啟動醫改政策，取消藥品加成，由政府承擔取消藥品加成收入的60%（后調整為55%，剩余部分由醫院通過調整服務項目價格來彌補，通過這幾年來的對比，這一補償部分并不能夠彌補零差價的的損失。

2、中醫專業技術人才短缺，人才斷層，從一定程度上制約了中醫中藥事業的發展。

3、缺少向中醫傾斜的優惠政策。

4、臨床路徑開展尚待完善，目前各科室開展臨床路徑數量少，工作無經驗，下一步按要求，學習其他醫院經驗，積極開展中醫臨床路徑工作。

第四部分 名詞解釋

財政預算也稱為公共財政預算，是指政府的基本財政收支計劃，是按照一定的標準將財政收入和財政支出分門別類地列入特定的收支分類表格之中，以清楚反映政府的財政收支狀況。透過公共財政預算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現政府政策意圖和目標。

財政預算由一般財政收入和財政預算支出組成。財政預算收入主要是指部門所屬事業單位取得的財政撥款、行政單位預算外資金、事業收入、事業單位經營收入、其他收入等；財政預算支出是指部門及所屬事業單位的行政經費、各項事業經費、社會保障支出、基本建設支出、挖潛改造支出、科技三項費用及其他支出。而基金預算收入是指部門按照政策規定取得的基金收入。基金預算支出是指部門按照政策規定從基金中開支的各項支出。

辦公費：反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、傳真費、網絡通訊費等。

會議費：反映會議中按規定開支的房租費、伙食補助費以及文件資料的印刷費、會議場地租用費等。

公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

公務用車運行維護費：反映單位公務用車的租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等。

房屋建筑物購建：反映用于購買、自行建造辦公用房、倉庫、職工生活用房、食堂等建筑物（含附屬設施，如電梯、通訊線路、水氣管道等）的支出。開工時必須有工程預算書和施工協議，完工時必須有審計局簽章的竣工決算報告書、建筑安裝業的稅務發票。同時，作固定資產增加的賬務處理。

辦公設備的購置：反映用于購置并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出。如購置空調、打印機、復印機等，必須辦理政府采購手續，同時作固定資產增加的賬務處理。

大型修繕：反映按財務會計制度規定允許資本化的各類設備、建筑物、公共基礎設施等大型修繕的支出。同時，作增加固定資產的賬務處理。

信息網絡購建：反映政府用于信息網絡方面的支出。如計算機硬件、軟件購置、開發、應用支出等（如果購建的計算機硬件、軟件等不符合財務會計制度規定的固定資產確認標準的，不在此科目反映）。同時，作固定資產增加的賬務處理。

項目支出是行政事業單位為完成特定的行政工作任務和事業發展目標除正常經費以外的開支，反映單位購置固定資產、購建基礎設施、大型修繕等發生的支出。

“三公”經費是指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費。

第四篇：曲沃果業中心2015部門決算信息公開

曲沃縣果業中心2015部門決算信息公開

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）試驗推廣果樹新技術、新品種。

（二）培訓果業技術人才。

（三）建立果樹示范園。

（四）鑒定、解答有關果樹生產經營過程中的技術問題。

（五）完成省、市下達的各種統計報表，情況反映等事宜。

（六）完成省、市、縣下達的各項工作。

（七）開展果樹技術培訓、技術指導工作。

二、部門決算單位構成

曲沃縣果業中心內設兩站一室：果樹站、藥材站、辦公室。

單位共有財政供養人員10人，全部為全額事業人員。

第三部分 2015部門決算情況說明

一、部門收入情況

我單位2015年部門收入70.8萬元，其中：公共預算財政撥款收入70.8萬元，同比上年減少19.08萬元，同比下降21.23%。

二、部門支出執行情況

我單位2015年部門支出108.54萬元，其中：公共預算財政撥款支出108.54萬元，同比上年增加54.4萬元，同比增長100.48%。

基本支出74.47萬元，其中：人員經費67.67萬元，同比增加23.87萬元，同比增長54.49%；日常公用經費6.8萬元，同比增加2.39萬元，同比增長54.2%。

項目支出34.07萬元，同比增加28.14萬元，同比增長474.53%。

三、“三公”經費支出情況

我單位年末公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量為1輛，公務用車車輛運行維護費1.47萬元，占年初預算1.5萬元的98%，同比增加0.13萬元，同比增長9.7%；本使用公共預算財政撥款支出國內公務接待4次、24人、0.1萬元，占年初預算0.1萬元的100%，同比無變化。無外事接待。

四、單位績效評價工作情況及評價結果

（一）預算執行情況：2015我單位調整預算70.8萬元，上年結轉37.74萬元，實際支出108.54萬元，其中：基本支出74.47萬元，項目支出34.07萬元。

（二）實際工作績效：

1、水果生產基本情況：全縣水果面積5.1萬畝，其中：蘋果面積3萬畝，葡萄1.5萬畝，梨、桃、杏等水果0.6萬畝，果品總產量5.9萬噸，比去年略有增長。果品總產值2.03億元，比去年降幅1.6%。2015年果品銷售情況:早熟蘋果和晚熟富士均比去年價格低。紅星、嘎啦、紅將軍等早熟蘋果平均售價1.2-1.4元/斤，比去年下降0.1-0.3元/斤；晚熟富士膜袋果平均售價1.1元/斤，比去年下降0.3-0.5元/斤，紙袋果平均售價2元/斤，比去年下降0.6-0.7元/斤；紅提葡萄價格略有下降，平均售價2元/斤。比去年下降0.5元/斤；早熟夏黑葡萄平均售價2.5元/斤，比去年下降1元/斤。

2、果業結構調整情況：今年新發展水果面積2000畝，其中蘋果面積1500畝，主要分布在楊談鄉，主要品種為富士；以紅提葡萄為主的小水果面積500畝，主要集中在里村鎮、曲村鎮，主要品種為紅提、夏黑、克瑞森。

3、項目建設情況:（1）、水果優質示范基地建設。2014年省下達我縣優質水果示范基地建設任務2000畝，分別是：楊談蘋果1000畝、里村葡萄1000畝。2015年年，在兩個基地建設上，我們圍繞春季管理、花果管理、無公害病蟲綜合防治、土肥水管理等進行了技術培訓，同時購買果袋、粘蟲板、反光膜等物資以補貼的形式發放給基地農戶，促進基地應用新技術，提高產量和品質，增加果園效益。（2）、果業“三品”提升項目。山西省晉農財發[2015]20號文件“關于下發2015年果業‘三品’提升項目資金分配計劃的通知”，下達曲沃縣品質改進面積1500畝，補助資金45萬元。根據省下達內容要求，圍繞全縣重點工程建設，全縣農業八大園區建設及涉及鄉鎮水果園區建設、發展規劃，確定項目實施區域。經過村委、鄉鎮政府推薦，果業中心組織人員進行了實地考察，并通過縣農業委員會評審確定了3個合作社，之后確定的3個合作社編制的項目實施方案上報市果樹站，通過了市農委組織專家評審。目前已購置生物有機肥、反光膜、果袋等物化補助發放，項目完成90%。（3）、新型職業農民培育。在2014年新型職業農民培育后續工作上，我們邀請了國家級葡萄專家北京農學院晁無疾教授，對葡萄生產經營型和專業技能型職業農民進行葡萄臨界期的講座，并實地進行講解，提高了果農的管理水平。5月17日，組織100名葡萄專業新型職業農民（包括專業技能型、生產經營型）前往陜西省渭南市參觀學習下邽鎮萬畝紅提基地，三賢友幫合作社葡萄基地、渭南市現代農業示范園等園區參觀學習多種種植模式，包括露地、避雨設施、連棟拱棚、日光溫室大棚等栽培模式，在基地上聽取了基地負責人在生產管理方面的先進做法、經驗，并現場咨詢自己在生產管理中存在的問題和解決辦法，提高了技術管理水平，并大大開闊了果農的眼界。通過參觀學習，果農感受頗深，經過親眼看、親耳聽、親身感受，進一步堅定了發展曲沃縣紅提葡萄產業的信心和決心，并激發了發展設施葡萄的積極性。6月3日我們還組織162名蘋果專業新型職業農民（包括專業技能型、生產經營型）前往吉縣參觀學習蘋果種植新技術，參觀果農感觸頗深，對此次參觀的示范園給予了高度肯定，直觀地看到了先進技術在果園的應用效果，找到了自己的不足，為以后的管理果園找準了方向。10月24日組織2015年新型職業農民赴太原參加山西特色農產品交易博覽會，開闊了眼界，學習了經驗。11月25日至12月3日在磨盤嶺集中培訓，通過這次培訓，使廣大農民了解了很多國家關于“土地制度改革及土地確權”、農產品質量安全、市場營銷、電子商務及“三農”方面的新政策，學習掌握蘋果、葡萄優質豐產高效栽培管理新技術、新措施，病蟲害綜合防治技術；提升職業農民的技能水平，開闊了他們的眼界，達到了“懂技術、懂經營、會管理”的要求。

4、示范園建設情況：圍繞縣政府確定的推動農業產業由“示范建設”逐步向“全面提質”轉變，繼續推進精品農業園區建設，在全縣建設5個高標準示范園，輻射帶動全縣果園管理提質增效。在示范園建設上按照無公害水果生產技術規程，大力實施和普及果園管理實用技術，取得了很好的效果。

5、其它工作情況：（1）、技術培訓情況。我們以果園間伐減密、配肥土壤、樹形改造、無公害病蟲防治、花果管理為重點，共舉辦縣、鄉、村三級技術培訓60余場次，其中邀請了國家葡萄專家晁無疾，省果樹所專家唐小萍、李夏鳴、馬小河，市站段峰等先后到我縣培訓指導8場次，受訓果農5000人次。結合培訓，印發果園間伐減密、樹形改造、平衡施肥手冊、優質蘋果病蟲害防治歷、無公害葡萄病蟲害防治歷、果實套袋等技術資料5000份，發放蘋果幼樹管理、樹形改造光盤200盤，在曲沃電視臺“金橋”節目欄目制作果樹技術專題講座4期。（2）、新技術、新品種推廣情況。1）間伐減密：我們重點在優質水果示范基地建設項目區楊談、里村，大搞技術培訓，大力宣傳、建立示范園，對15年以上樹齡的喬化密植蘋果園，根據郁閉程度，確定了直接間伐、逐步間伐措施，大力開展了以間伐減密為核心的郁閉果園改造工作。在間伐減密工作中，由于有些果園面積小，行數少，給果園間伐帶來了一定困難，要想徹底解決果園通透性問題還有大量的工作要做。2）無害化病蟲綜合防治：購置粘蟲板 38889張，全面推廣無公害農藥。3）提高土壤有機質：購買生物有機肥24.5噸。4）高光效樹形改造：全縣改造面積1萬余畝。5）果實套袋：全縣共套袋4.2億枚，其中蘋果套袋3.2億枚（塑膜袋2.2億枚，膜+紙袋1億枚），葡萄套袋0.55億枚，桃、梨0.45億枚。

（三）存在的問題

新技術、新品種實驗推廣力度不夠；項目建設對財政依賴程度較高，財政資金使用效益有待提高；技術力量缺乏。這些問題，需要我們進一步解放思想，完善機制，強化措施，切實加以解決。

第四部分 名詞解釋

財政預算也稱為公共財政預算，是指政府的基本財政收支計劃，是按照一定的標準將財政收入和財政支出分門別類地列入特定的收支分類表格之中，以清楚反映政府的財政收支狀況。透過公共財政預算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現政府政策意圖和目標。

財政預算由一般財政收入和財政預算支出組成。財政預算收入主要是指部門所屬事業單位取得的財政撥款、行政單位預算外資金、事業收入、事業單位經營收入、其他收入等；財政預算支出是指部門及所屬事業單位的行政經費、各項事業經費、社會保障支出、基本建設支出、挖潛改造支出、科技三項費用及其他支出。而基金預算收入是指部門按照政策規定取得的基金收入。基金預算支出是指部門按照政策規定從基金中開支的各項支出。

辦公費：反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、傳真費、網絡通訊費等。

會議費：反映會議中按規定開支的房租費、伙食補助費以及文件資料的印刷費、會議場地租用費等。公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

公務用車運行維護費：反映單位公務用車的租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等。

房屋建筑物購建：反映用于購買、自行建造辦公用房、倉庫、職工生活用房、食堂等建筑物（含附屬設施，如電梯、通訊線路、水氣管道等）的支出。開工時必須有工程預算書和施工協議，完工時必須有審計局簽章的竣工決算報告書、建筑安裝業的稅務發票。同時，作固定資產增加的賬務處理。

辦公設備的購置：反映用于購置并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出。如購置空調、打印機、復印機等，必須辦理政府采購手續，同時作固定資產增加的賬務處理。

大型修繕：反映按財務會計制度規定允許資本化的各類設備、建筑物、公共基礎設施等大型修繕的支出。同時，作增加固定資產的賬務處理。

信息網絡購建：反映政府用于信息網絡方面的支出。如計算機硬件、軟件購置、開發、應用支出等（如果購建的計算機硬件、軟件等不符合財務會計制度規定的固定資產確認標準的，不在此科目反映）。同時，作固定資產增加的賬務處理。

項目支出是行政事業單位為完成特定的行政工作任務和事業發展目標除正常經費以外的開支，反映單位購置固定資產、購建基礎設施、大型修繕等發生的支出。

“三公”經費是指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費。

第五篇：曲沃體育辦公室2015部門決算信息公開

曲沃縣體育辦公室2015部門決算信息公開

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）貫徹執行國家、省、市有關體育工作的方針、政策和法律、法規；結合我縣實際，研究擬訂全縣體育事業中長期發展規劃、工作計劃，起草全縣體育工作的政策和有關規范性文件，并組織實施和監督檢查；指導全縣體育工作的改革和發展。

（二）統籌規劃全縣群眾體育發展，負責推行全民健身計劃，指導并開展群眾性體育活動，實施國家體育鍛煉標準，推動國民體質監測和社會體育指導隊伍培訓。

（三）統籌規劃全縣競技體育發展，設置全縣體育運動項目，指導協調體育訓練和體育競賽，指導優秀運動隊的建設和業余訓練工作，指導鄉鎮（街道）體育工作。

（四）統籌規劃全縣青少年體育發展，指導和推進全縣青少年體育工作。

（五）擬訂全縣體育產業發展規劃和政策，規范體育服務管理，推動體育服務標準化建設，負責全縣體育彩票發行及監督、管理。

（六）指導體育宣傳、科技工作，組織開展體育運動中的反興奮劑工作，發展體育教育，制定并實施體育培訓規劃。

（七）參與擬訂全縣體育設施布局規劃，監督檢查體育設施的管理和使用，適時承辦省、市級體育競賽。

（八）培育、發展體育市場，規范體育經營活動。

（九）負責縣級體育社團的資格審查和業務指導。

二、部門決算單位構成

目前體育辦公室共有預算單位2個，包括1個下屬事業單位。縣體育辦公室（正科級）屬行政序列，下設少體校屬事業序列。實有人數14人，其中：行政編制2人、事業編制6人、退休6人。另外還有臨時人員1人、體彩管理人員1人。

第三部分 2015部門決算情況說明

一、部門收入情況

我單位2015年部門收入67.83萬元，其中：公共預算財政撥款收入67.83萬元，同比上年增加19.56萬元，同比增長40.52%。公共預算財政撥款收入比上年增加的原因是2015年年機關事業單位人員基本工資標準提高及購買健身器材。

二、部門支出執行情況

我單位2015年部門支出69.63萬元，其中：公共預算財政撥款支出69.63萬元，同比上年增加20.58萬元，同比增長41.96%。原因是購買健身器材。

基本支出62.88萬元，其中：人員經費57.70萬元，同

比增加16.45萬元，同比增長13.16%；原因是機關事業單位人員基本工資標準提高。日常公用經費5.18萬元，同比減少2.62萬元，同比降低33.6%。原因是黃標車老舊車淘汰。

項目支出6.75萬元，同比增加了6.75萬元。

三、“三公”經費支出情況

我單位年末公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量為0輛，公務用車車運行維護費0萬元，占年初預算0萬元的0%，同比減少1.11萬元，同比下降100%；本使用公共預算財政撥款支出國內公務接待1次、0人、300元，占年初預算0.4萬元的7.5%，同比減少0.33萬元，同比下降91.7%。

分析部門支出主要指標變動情況，日常公用經費減少，“三公”經費明顯降低。是因為我辦深入貫徹中央八項規定，嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》及相關制度規定，從嚴規范行政事業單位經費的支出管理，強化財務監督，提高資金使用效益。

四、單位績效評價工作情況及評價結果

（一）預算執行情況：2015我局調整預算67.83萬元，上年結轉115.76萬元，實際支出69.63萬元，其中：基本支出62.88萬元，項目支出6.75萬元，結轉下年113.96萬元。

（二）實際工作績效：

我辦積極舉辦、協辦各類群眾體育活動，充分調動各單項協會，基層組織舉辦，參加賽事活動共計30余次，參與群眾逾萬人次，形成了具有曲沃特色的籃球、武術、門球、體育舞蹈、太極拳、騎游等全民健身品牌。1、2015年春節期間組織開展了“美麗曲沃·北董杯”農村農民籃球賽。2、3月份—8月份組隊參加了臨汾第四節運動會田徑、武術、游泳等項目的比賽，獲得金牌第五名。3、8月份舉辦了第十一個全民健身月活動，包括第十六屆“三星杯”籃球賽、乒乓球比賽、門球比賽、游泳比賽、太極拳比賽等，參與群眾3千余人。

我辦多次深入基層調研得知農村體育器材損壞嚴重，不能滿足群眾健身需求。針對這一情況，我辦主動深入到全縣各個村實地查看，開展拉網式巡查，研究維修方案，對排查出的1000余件器材進行了維修更換，其中油漆1260件，拆除198件，焊接365件，更換配件365件。

青少年業余訓練工作不斷加強 競技體育水平明顯提升。

1、我辦聯合教育局舉辦了2015年中學生籃球比賽和元旦中小學生乒乓球比賽。

2、曲沃武術學校在臨汾市“通臂纏拳杯”散打項目中榮獲團體第二名，在臨汾市第四屆運動會中散打獲得第二

名，套路獲得第三名，舉重獲得第三名。

3、樂昌中學圍棋代表隊在山西省圍棋升段賽（晉南賽區）中，有1人升為4段、4人升為3段、4人升為2段、10人升為1段。

加強社會指導員隊伍培訓 不斷提高指導員能力和水平。

我辦積極組織各鄉鎮文化員參加市局舉辦的2級社會體育指導員培訓，有4人通過考核，取得了2級證書，為全縣社會體育指導員隊伍注入了新的力量。目前，城鄉共有各級社會體育指導員476人。

悉心培育，體育產業有新發展。

今年以來，我辦不斷探索新型體育產業，加快發展體育俱樂部，先后成立了足球協會和長跑協會，為我縣體育產業的發展注入了新的活力。體育彩票作為體育產業的龍頭，今年我辦進一步完善了發行銷售管理機制，大力推進體彩網點形象建設，通過利用體彩宣傳車、宣傳體彩條幅、發放各種宣傳資料等多種方式，加大營銷宣傳力度。截至目前完成了770萬元銷售任務。

（三）存在的問題

我們的各項工作雖然取得了可喜成績，但我們也清醒地看到，工作中還存在許多問題和不足，全民健身氛圍還有待進一步引導和宣傳。再就是體育專業方面的人才缺乏，不能

適應體育工作發展的需要；缺乏服務基層必要的交通工具，不能經常性指導農村體育活動的開展。

第四部分 名詞解釋

財政預算也稱為公共財政預算，是指政府的基本財政收支計劃，是按照一定的標準將財政收入和財政支出分門別類地列入特定的收支分類表格之中，以清楚反映政府的財政收支狀況。透過公共財政預算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現政府政策意圖和目標。

財政預算由一般財政收入和財政預算支出組成。財政預算收入主要是指部門所屬事業單位取得的財政撥款、行政單位預算外資金、事業收入、事業單位經營收入、其他收入等；財政預算支出是指部門及所屬事業單位的行政經費、各項事業經費、社會保障支出、基本建設支出、挖潛改造支出、科技三項費用及其他支出。而基金預算收入是指部門按照政策規定取得的基金收入。基金預算支出是指部門按照政策規定從基金中開支的各項支出。

辦公費：反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、傳真費、網絡通訊費等。

會議費：反映會議中按規定開支的房租費、伙食補助費

以及文件資料的印刷費、會議場地租用費等。

公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

公務用車運行維護費：反映單位公務用車的租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等。

房屋建筑物購建：反映用于購買、自行建造辦公用房、倉庫、職工生活用房、食堂等建筑物（含附屬設施，如電梯、通訊線路、水氣管道等）的支出。開工時必須有工程預算書和施工協議，完工時必須有審計局簽章的竣工決算報告書、建筑安裝業的稅務發票。同時，作固定資產增加的賬務處理。

辦公設備的購置：反映用于購置并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出。如購置空調、打印機、復印機等，必須辦理政府采購手續，同時作固定資產增加的賬務處理。

大型修繕：反映按財務會計制度規定允許資本化的各類設備、建筑物、公共基礎設施等大型修繕的支出。同時，作增加固定資產的賬務處理。

信息網絡購建：反映政府用于信息網絡方面的支出。如計算機硬件、軟件購置、開發、應用支出等（如果購建的計算機硬件、軟件等不符合財務會計制度規定的固定資產確認標準的，不在此科目反映）。同時，作固定資產增加的賬務處理。

項目支出是行政事業單位為完成特定的行政工作任務和事業發展目標除正常經費以外的開支，反映單位購置固定資產、購建基礎設施、大型修繕等發生的支出。

“三公”經費是指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費。