第一篇：2015東海畜牧獸醫站部門決算公開表

2015年度東海縣畜牧獸醫站部門決算公開表

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成情況

三、2015年度主要工作完成情況

第二部分 東海縣畜牧獸醫站2015年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算表

六、財政撥款基本支出決算表 七、一般公共預算財政撥款支出決算表 八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第二篇：德宏州畜牧站2016部門決算公開

德宏州畜牧站2016部門決算公開

第一部分 德宏州畜牧站概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2016部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表 第三部分 2016部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明 三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明 第四部分 名詞解釋

第一部分 德宏州畜牧站概況

一、主要職能

（一）主要職能

德宏州畜牧站是我州州級從事畜牧科技試驗、示范、培訓、推廣、研究及檢查、指導、督促、監測、落實科技項目和開展畜牧行政執法的公益性事業單位。承擔全州畜牧業（包括飼料、草業、奶業）良種和技術推廣，畜禽、牧草品種資源保護與利用管理，畜牧業質量管理與認證，草地改良與生物災害防治等工作的州級技術支撐機構。

（二）2016重點工作任務介紹

1、成功組織實施完成了2015年中央農業科技推廣項目—德宏州優質肉羊高床舍飼技術示范推廣項目：在全州扶持建成了五個山羊高床舍飼標準化示范場。其中：芒市3個、盈江1個、隴川1個。新建和改建高床羊舍460平方米，建青貯池150立方米，圍欄790米，飼料間等128平方米；扶持養羊戶購買鍘草機4臺、地衡1臺；推廣糖蜜尿素舔磚10噸、精飼料2噸；舉辦培訓2期，其中：全州基層鄉（鎮）站長山羊綜合養殖技術理論培訓一期、母羊閹割技術現場培訓1期，培訓學員246名 ；共投入中央扶持資金50萬元。

2、組織實施完成了省農業廳下達的《德宏中蜂養殖建設項目》： 2

一是在全州扶持建立了11戶養蜂科技示范戶；二是為養蜂戶采購并發放了試驗所需的材料11種。其中：深房巢礎5000片、滿立克240包、大螨特效240包、四框搖蜜機10個、活框蜂箱70套、噴煙器10個、防蜂服20套、割蜜刀20把、移蜂針20個、蜂刷20把、手套10雙；三是舉辦了兩期全州養蜂技術培訓。其中：中蜂活框飼養、蜂群過箱技術現場培訓1期、養蜂綜合技術培訓班1期，培訓學員228人。共投入項目資金10萬元。

3、實施完成了《鞏固德宏州草原生態保護補助獎勵工作成果建設項目》：該項目省財政每年投入項目資金8萬元，連續3年，主要用于指導盈江縣實施《天然草原生態保護補助獎勵機制》工作，并進行林下種草試驗。采購了一年生黑麥草1200公斤、納羅克非洲狗尾草10公斤、伏生臂行草30公斤、寬葉雀稗10公斤進行試驗或推廣種植；完成了對四個鄉鎮（盈江盞西、蘇典、卡場、銅壁關）的技術培訓。

4、認真組織實施了云南省奶業體系德宏綜合試驗站、毛華明博士專家工作站、薛世明專家工作站各項工作：一是承辦了云南省奶業體系2015年年會及工作總結會；二是繼續用意大利地中海凍精對尼摩德三元雜交母牛進行改良試驗，現已實現四元雜奶水牛產犢擠奶3頭、同時，還組織開展了水牛奶水牛后備牛培育試驗示范、奶水牛DHI測定等工作，并為6戶試驗戶免費提供奶水牛精料及犢牛培育顆粒料12噸；組織編寫完成了《德宏奶水牛犢牛培育技術操作

規程》初稿；三是首次深入鄉鎮舉辦牛人工授精技術培訓一期，為芒市勐戛鎮培訓防疫員及養殖戶24名；四是組織開展了人工種草、農作物秸稈青貯綜合利用等技術推廣工作，并無償為全州各縣市配送液氮和凍精10次。

5、認真組織實施了州委州政府下達的牛品改良以獎代補工作：上半年共兌付產犢頭數1429頭，投入州級財政資金174140元；下半年兌付工作預計12月10日左右完成，兌付數量與上半年相差不大（全年預計完成數大概在3000頭左右）。

6、全年累計開展畜牧技術培訓39期，3000余人次，其中：在州級層面舉辦6期，在基層鄉鎮及村委會舉辦33期。并結合基層廣大科技人員和養殖戶的需求，把培訓盡量辦在最基層，目的是為了接地氣，更好的為群眾解決實際問題。

7、積極為養殖戶服務、加大對養殖場（戶）進行技術指導：先后邀請中國農大、北京畜牧獸醫研究所、云南農大、省草地動物科學研究院等有關專家，并組織我站的相關專家深入養殖企業、養殖（戶）進行技術指導50余次，積極服務基層，為廣大基層科技人員、養殖戶辦實事、辦好事。

8、認真組織做好全州畜牧獸醫宣傳報道工作：全年發表論文、報道、簡訊、信息139篇（條、期、冊），其中：發表論文6篇、專題報告4篇、在德宏《團結報》發表畜牧宣傳報道8篇、發出《德宏州畜牧站工作簡訊》37期、發表相關信息83條（機關事業單位網

上名稱管理36條、德宏農業信息網36條、州委組織部人事科11條），編寫印制《德宏州生豬養殖技術指導手冊》4000冊、邀請德宏電視臺錄制并播放畜牧宣傳報道9期、發放畜牧科普宣傳資料2萬余份。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入2016年部門決算編報的單位共1個，其中：事業單位1個，單位名稱：德宏州畜牧站。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

部門實有人員編制17人，其中：事業編制17人；在職在編實有事業人員16人，空編1人。

離退休人員10人，其中：退休7人，提前退休3人。實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分 2016部門決算表

（詳見附件）

第三部門 2016部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

德宏州畜牧站2016收入合計348.2萬元。其中：財政撥款收入346.2萬元，占總收入的99%；其他收入2萬元，占總收入的1%。與上年對比與上年對比減少22.3萬元，其中：財政撥款收入減 5

少24.3萬元；其他收入增加2萬元，主要原因分析：

1、財政撥款收入2130106--科技轉化與推廣服務減少24.3萬元，主要因素是2016年中央科技推廣項目資金較2015年減少。

2、其他收入增加2130104--事業運行2萬元：州科協調增創新技術人才后補助經費1萬元，州發展和改革委員會調增人才培養經費1萬元。

各項收入占總收入的比重圖

其他一般公共服務支出科技獎勵事業單位離退休行政單位醫療事業運行科技轉化與推廣服務農業資源保護與利用住房公積金應用技術研究與開發其他科學技術支出農業行業業務管理費其他農林水支出

二、支出決算情況說明

德宏州畜牧站2016支出合計369.6萬元。其中：基本支出233.2萬元，占總支出的63％；項目支出136.4萬元，占總支出的37％。與上年對比總支出增加16.5萬元，其中：基本支出增加41.7萬元；項目支出減少25.2萬元。增加的主要原因為工資調整增加人員經費支出。

（一）基本支出情況

2016用于保障德宏州畜牧站機構正常運轉的日常支出233.2萬元。與上年對比增加43.7萬元,主要原因分析：公用經費無

任何變化，因工資調整增加人員經費支出。人員經費支出222.6萬元，其中：基本工資59.8萬元，津貼補貼43.2萬元，績效工資44萬元，退休費62.5萬元，醫療費0.3萬元，住房公積金12.8萬元，占基本支出的95％。日常公用經費支出10.6萬元，其他社會保障繳費2.5萬元，辦公費2萬元、水電費0.2萬元，差旅費0.9萬元，公務接待費0.1萬元，工會經費2.5萬元，公務用車運行維護費0.1萬元，其他商品和服務支出2.3萬元，占基本支出的5％。

（二）項目支出情況

2016用于保障德宏州畜牧站完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出136.4萬元。與上年對 7

比減少25.2萬元,主要原因分析：2016年中央科技推廣項目資金較2015年減少。具體項目開支及開展工作情況： 1、2019999—其他一般公共服務支出： “芒市農業生態養殖示范基地建設項目前期工作經費”支出10萬元； 2、2060402—應用技術研究與開發：“西門塔爾牛飼養管理經費”支出2萬元； 3、2060599—其他科技條件與服務支出：“德宏州院士（博士）專家工作站建設補助經費”支出8.3萬元； 4、2069999—其他科學技術支出：2015年“三區”人才支持計劃科技人員專項計劃中央補助資金支出7.4萬元； 5、2130106—科技轉化與推廣服務支出99.8萬元，其中：德宏州云嶺牛雜交改良試驗示范推廣項目支出15萬元；全州液氮凍精采購運輸項目資金支出3萬元；2016年農業生產發展項目資金23萬元；2015年中央財政重大技術推廣項目資金50萬元；2015年畜牧業發展和畜禽資源保護專項資金8.8萬元。6、2130112—農業行業業務管理：2015現代農業項目管理費3萬元； 7、2130135—農業資源保護修復與利用支出2.5萬元，其中：2015年中央草原生態保護補助獎勵績效評價支出0.8萬元；2016年中央草原生態保護補助獎勵績效評價獎勵資金支出1.7萬元。8、2139999—其他農林水支出：2016年現代農業發展項目經費3.5萬元。三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

德宏州畜牧站2016一般公共預算財政撥款支出368.6萬元,占本年支出合計的99.7%。與上年對比增加17.5萬元,主要原因分析人員工資調整增加人員經費支出。

德宏州畜牧站2016收入合計346.2萬元。其中：財政撥款收入346.2萬元，占總收入的99%；其他收入2萬元，占總收入的1%。與上年對比與上年對比減少22.3萬元，其中：財政撥款收入減 9

少24.3萬元；其他收入增加2萬元，主要原因分析：

1、財政撥款收入2130106--科技轉化與推廣服務減少24.3萬元，主要因素是2016年中央科技推廣項目資金較2015年減少。

2、其他收入增加2萬元：州科協撥入創新人才后補助經費1萬元；州發改局撥入人才培養經費1萬元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出10萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.7%。主要用于試驗區專項經費；

2.科學技術（類）支出17.7萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.8%。主要用于：西門塔爾牛飼養管理經費2萬元，專家博士工作站經費支出8.3萬元，其他科技支出7.4萬元；

3.社會保障和就業（類）支出62.9萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的17.1%。主要用于：退休人員退休費58.4萬元，退休人員活動經費0.45萬元；

4.醫療衛生與計劃生育（類）支出0.3萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.1%。主要用于退休人員醫療補助；

5.農林水（類）支出264.9萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的71.8%。主要用于：單位在職人員工資147.85萬元，公用經費8.25萬元；科技轉化與推廣服務支出99.8萬元；農業行業業務管理支出3萬元；農業資源保護修復與利用支出2.5萬元；其他農林水支出3.5萬元。

6.住房保障（類）支出12.8萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.5%。主要用于在職和提前退休人員住房公積金支出。四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況

德宏州畜牧站2016“三公”經費財政撥款支出預算為7萬元，支出決算為7萬元，完成預算的100%。其中：公務用車購置及運行

費支出決算為6.9萬元，完成預算的98.6%；公務接待費支出決算為0.1萬元，完成預算的1.4%。2016“三公”經費支出決算數等于預算數。

2016“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年減少0.54萬元，下降7.2%。其中：公務用車購置及運行費支出決算減少0.42萬元，下降5.7%。；公務接待費支出決算減少0.12萬元，下降120%。2016“三公”經費支出決算減少的主要原因：控制車輛使用支出和接待次數。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體體情況

2016“三公”經費財政撥款支出決算中，公務用車購置及運行維護費支出6.9萬元，占98.6%；公務接待費支出0.1萬元，占1.4%。具體情況如下：

1.公務用車購置及運行維護費支出6.9萬元。其中： 公務用車運行維護支出6.9萬元。主要用于開展畜牧技術推廣項目所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2016，德宏州畜牧站開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。

2.公務接待費支出0.1萬元。其中：

國內接待費支出0.1萬元。主要用于專家博士工作站發生的接待支出。德宏州畜牧站2016年國內公務接待2批次，接待人次9人，主要包括體系崗位專家。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明(一)機關運行經費支出情況

德宏州畜牧站2016年事業運行經費支出8.25萬元，與上年對比減少0.25萬元,主要原因分析空編1人，減少公用經費支出0.25萬元。事業運行經費主要用于單位機構正常運轉支出。

（二）其他重要事項情況說明

……。（政府采購決算、績效管理信息、國有資產占有使用情況以及情況說明里沒有介紹，但單位認為需要說明的情況在此說明。）

（三）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。

第三篇：部門決算公開參考

部門決算

一、****部門概況 1.部門（單位）職責 2.部門（單位）構成

二、2014部門決算報表 1.收入支出決算總表（見附表1）2.收入決算表（見附表2）3.支出決算表（見附表3）

4.財政撥款收入支出決算總表（見附表4）5.一般公共預算財政撥款支出決算表（見附表5）6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表（見附表6）7.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（見附表7）

8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（見附表8）

三、2014部門決算情況說明

（一）收入支出情況說明

區政府辦2014部門決算收入總計1933.41萬元。包括：

1、財政撥款收入1207.38萬元，為本級財政當年撥付的用于保證基本運轉和開展各項業務的財政資金。

2、上級補助收入****萬元，為部門從上級單位取得的非財政補助收入，用于補助正常業務資金不足。

3、事業收入****萬元，為事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

4、經營收入****萬元，為事業單位在專業業務活動及其輔 助活動之外開展經營活動所取得的收入。

5、其他收入159.10萬元，為預算單位取得的除上述收入以外的各項收入。如銀行利息收入、同級部門委托項目收入等。

6、用事業基金彌補收支差額****萬元，主要是所屬事業單位在“公共預算財政撥款收入”、“政府性基金收入”、“事業收入”、“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

7、年初結轉和結余566.93萬元，為以前尚未列支，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。既包括財政撥款結轉和結余, 也包括事業收入、其他收入結轉和結余。不包括事業單位的事業基金和專用基金。

……

**部門（單位）2014部門決算支出總計1300.74萬元。包括：

1.基本支出584.08萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務及承擔***事業發展相關工作而發生的各項支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用支出。其中：

一般公共服務支出438.93萬元，主要用于機關、下屬單位正常運轉的基本支出。

社會保障和就業支出104.62萬元，主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業人員社會保障金和離退休管理機構的基本支出。

住房保障支出31.15萬元，主要用于本部門按照國家政策規 定向職工發放住房公積金和住房補貼的基本支出。

……

2.項目支出716.66萬元，主要是為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作發生的支出。其中：

一般公共服務支出660.98萬元，主要用于機關、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學技術支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

3.上繳上級支出****萬元，主要是事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。其中：

一般公共服務支出****萬元，主要用于機關、下屬單位正常運轉的基本支出。

社會保障和就業支出****萬元，主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業人員社會保障金和離退休管理機構的基本支出。

住房保障支出****萬元，主要用于本部門按照國家政策規定向職工發放住房公積金和住房補貼的基本支出。

……

4.經營支出****萬元，主要是事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。其中：

一般公共服務支出****萬元，主要用于機關、下屬單位正常運轉的基本支出。

社會保障和就業支出****萬元，主要用于本部門行政單位離 退休人員支出、繳納事業人員社會保障金和離退休管理機構的基本支出。

住房保障支出****萬元，主要用于本部門按照國家政策規定向職工發放住房公積金和住房補貼的基本支出。

……

5.對附屬單位補助支出****萬元，主要是事業單位用財 政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。其中：

一般公共服務支出****萬元，主要用于機關、下屬單位正常運轉的基本支出。

社會保障和就業支出****萬元，主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業人員社會保障金和離退休管理機構的基本支出。

住房保障支出****萬元，主要用于本部門按照國家政策規定向職工發放住房公積金和住房補貼的基本支出。

……

（二）財政撥款收入支出情況說明

區政府辦2014公共預算財政撥款支出1290.80萬元，其中：基本支出582.81萬元，項目支出387.40萬元。既包括使用當年從本級財政取得的財政撥款發生的支出，也包括使用以前財政撥款結轉和結余資金發生的支出。

1.基本支出582.81萬元，主要是用一般公共預算財政撥款安排的為保障機構正常運轉、完成日常工作任務及承擔***事業發展相關工作而發生的各項支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用 支出。其中：

一般公共服支出437.66萬元，主要用于機關、下屬單位正常運轉的基本支出。

社會保障和就業支出104.62萬元，主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業人員社會保障金和離退休管理機構的基本支出。

住房保障支出31.15萬元，主要用于本部門按照國家政策規定向職工發放住房公積金和住房補貼的基本支出。

……

2.項目支出387.40萬元，主要是用一般公共預算財政撥款安排的為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作發生的支出。其中：

一般公共服務支出343萬元，主要用于機關、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學技術支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

（三）一般公共預算財政撥款基本支出情況

區政府辦2014一般公共預算財政撥款安排的基本支出582.81萬元，其中：人員經費470.60萬元，公用經費112.21萬元。既包括使用當年從本級財政取得的財政撥款發生的支出，也包括使用以前財政撥款結轉和結余資金發生的支出。1.人員經費470.60萬元，主要是指行政(事業)單位用于職工個人方面的費用開支。具體包括： 工資福利支出331.91萬元，反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出等。

對個人和家庭的補助支出138.69萬元，反映政府用于對個人和家庭的補助支出。包括：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、生產補貼、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。

……

2.公用經費112.21萬元，主要指行政事業單位用于日常辦公、業務活動方面的經常性開支。具體包括：

商品和服務支出105.06萬元，反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映）。包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出

其他資本性支出7.15萬元，反映發展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改 造所發生的支出。包括：房屋建筑物構建、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、土地補償、安置補助、地上附著物和青苗補償、拆遷補償、公務用車購置、其他交通工具購置、其他資本性支出等。

……

（四）公共預算財政撥款安排的“三公經費”支出情況 **部門（單位）2014公共預算財政撥款安排的“三公經費”支出56.62萬元，各分項支出情況如下：

1.因公出國（境）費用****萬元，本單位組織出國（境）團組**個，參加其他單位組織的出國（境）團組**個，本單位全年因公出國（境）累計**人次。主要用于****等相關工作參與洽談、技術合作、境外培訓、項目考察等。

2.公務用車購置及運行維護費56.62萬元，其中，公務用車購置支出****萬元，公務用車運行維護費56.62萬元。2014本單位購置公務用車**輛，年末公務用車保有量**輛。運行維護費主要用于車輛燃料費、維修費、停車費、通行費、保險費、審驗費等項目。包括日常公務用車以及到各轄區檢查****工作落實情況、檢查****建設項目、以及機要文件交換等。

3.公務接待費****萬元，2014年共發生國內公務接待**批次，共**人。主要用于****發生的接待費；承擔****等政府安排的對口接待任務；承擔與****業務相關的全國（省）性會議的接待任務；承擔上級及省（內）外相關部門項目考察、交流、調研等接待任務。

（五）政府性基金預算財政撥款安排的支出情況 1.上年結轉和結余****萬元，為以前尚未列支，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的政府性基金。其中：

一般公共服務支出****萬元，主要用于機關、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學技術支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

2.本年收入****萬元，為單位本從本級財政部門取得的政府性基金預算財政撥款。其中：

一般公共服務支出****萬元，主要用于機關、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學技術支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

3.基本支出****萬元，為單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的用政府性基金預算財政撥款安排的各項支出。其中：

一般公共服務支出****萬元，主要用于機關、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學技術支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

4.項目支出****萬元，為單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的用政府性基金預算財政撥款 安排的各項支出。其中：

一般公共服務支出****萬元，主要用于機關、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學技術支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

5.年末結轉和結余****萬元，為單位年末結轉下年使用的政府性基金預算財政撥款結轉和結余數。其中：

一般公共服務支出****萬元，主要用于機關、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學技術支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

附表：1.收入支出決算總表 2.收入決算表 3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款支出決算表 6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表 7.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第四篇：2017部門決算公開

2017部門決算公開

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責

二、部門決算單位構成 第二部分 部門決算情況說明

一、2017收入支出決算總體情況說明

二、2017財政撥款收入支出總表說明

三、2017財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

四、其他重要事項的情況說明 第三部分 專業名詞解釋 第四部分 2017年部門決算表 公開01表 收入支出決算總表 公開02表 收入決算表 公開03表 支出決算表

公開04表 財政撥款收入支出決算總表 公開05表 一般公共預算財政撥款支出決算表 公開06表 一般公共預算財政撥款基本支出決算表 公開07表 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出

決算表

公開08表 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

汕頭市人民政府金融工作局

2017決算情況

第一部分 部門概況

一、部門主要職責

汕頭市人民政府金融工作局的主要職責是：

（一）貫徹執行國家和省、市關于金融工作的方針政策和法律法規，起草有關地方性法規、規章草案，擬訂金融產業發展的政策與規劃并組織實施。

（二）指導、協調全市金融改革創新和區域金融中心建設等工作。

（三）培育和發展農村金融體系，對小額貸款公司、融資性擔保機構進行市場監管和風險處置，會同有關部門防范化解地方金融機構風險。

（四）培育和監管產權交易、柜臺交易市場等區域金融市場，指導和推進企業改制上市，參與協調發行地方政府債券等相關融資工作。

（五）協助和支持中央和省駐汕金融監管機構對各銀行、證券、期貨、保險、信托等金融機構及行業自律組織的監管以及防范、處置、化解金融機構的金融風險問題，建立金融風險預警體系，組織協調金融突發事件應急工作，配合有關部門查處、打擊非法金融機構和非法金融業務活動。

（六）開展金融對外交流與合作。

（七）統籌協調和落實地方人民政府與金融機構的戰略合作。

（八）承辦市委、市人民政府和上級有關部門交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

汕頭市人民政府金融工作局是正處級行政單位，內設5個職能科室，行政編制20名，其中行政執法編制4名。

2017年12月財政供給統撥共30人，其中：在職人員19人，退休人員11人。

我部門沒有下屬單位，按照部門決算編報要求，單獨編制本部門決算。

第二部分 部門決算情況說明

一、2017收入支出決算總體情況說明

（一）收入總體情況

汕頭市人民政府金融工作局2017總收入614.86萬元，其中本年收入614.75萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入614.75萬元，比上年決算數增加74.32萬元，增長13.75%。主要變動情況：增加金融服務經費撥款收入，用于積極推動金融改革創新，服務實體經濟，推進“引金入汕”工程，積極利用央企民企資金打造基金產業群等工作。

2．上級補助收入0萬元，與上年決算數持平。3．事業收入0萬元，與上年決算數持平。4．經營收入0萬元，與上年決算數持平。

5．其他收入0.11萬元，比上年決算數增加0.11萬元。主要變動情況：利息收入。

（二）支出總體情況

汕頭市人民政府金融工作局2017總支出611.25萬元，其中本年支出611.25萬元。具體情況如下：

1.基本支出447.38萬元，比上年決算數增加51.25萬元，增長12.94%，主要變動情況：增加金融服務經費撥款支出，用于積極推動金融改革創新，服務實體經濟，推進“引金入汕”工程，積極利用央企民企資金打造基金產業群等工作。

2.項目支出163.87萬元，比上年決算數增加15.48萬元，增長10.43%，主要變動情況：不少央企和金融機構代表到我局洽談業務，積極推動項目、基金落戶本地。同時，我局還肩負企業改制上市、汕特改革、互聯網金融等多項工作，局領導和相關業務科室負責人公務出差北京、廣州、深圳等地匯報專項工作，因此差旅費也有所增多。

3.上繳上級支出0萬元，與上年決算數持平。4.經營支出0萬元，與上年決算數持平。

5.對附屬單位補助支出0萬元，與上年決算數持平。

二、2017財政撥款收入支出總表說明

（一）2017財政撥款收入說明

汕頭市人民政府金融工作局2017財政撥款收入合計 614.75萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入614.75萬元，比上年決算數增加74.32萬元，增長13.75%；主要變動情況：增加金融服務經費撥款收入，用于積極推動金融改革創新，服務實體經濟，推進“引金入汕”工程，積極利用央企民企資金打造基金產業群等工作；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年決算數持平。

（二）2017財政撥款支出說明

汕頭市人民政府金融工作局2017財政撥款支出合計 611.25萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出611.25萬元，比上年決算數增加66.73萬元，增長12.25%；主要變動情況：不少央企和金融機構代表到我局洽談業務，積極推動項目、基金落戶本地。同時，我局還肩負企業改制上市、汕特改革、互聯網金融等多項工作，局領導和相關業務科室負責人公務出差北京、廣州、深圳等地匯報專項工作，因此差旅費也有所增多；政府性基金預算財政撥款支出0萬元，與上年決算數持平。

三、2017財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）總體情況說明

汕頭市人民政府金融工作局2017“三公”經費財政撥款支出決算5.21萬元，完成預算9.5萬元的54.84%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.41萬元，完成預算3萬元的13.67%；公務用車購置及運行費支出決算為1.5萬元，完成預算1.5萬元的100%；公務接待費支出決算為3.3萬元，完成預算5萬元的66%。

2017“三公”經費支出決算小于預算數的主要情況：認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。

與上年相比，2017“三公”經費財政撥款支出決算數比上年減少0.69萬元，下降11.69%。其中：因公出國（境）費支出決算減少2.41萬元，下降83.92%，主要情況：加強對因公出國（境）費的管理，全年共出境2次,1次為赴香港拜會華潤集團董事長及高管團隊；1次為市領導帶隊赴香港正道集團有限公司總部座談。公務用車購置及運行費支出決算增加0.12萬元，增長8.7%，主要情況：局的公務車于2009年購置至今，使用時間較長，需經常維修保養；公務接待費支出決算增加1.33萬元，增長67.51%，主要情況：前來洽談產業基金、股權投資基金等項目的金融機構和央企增加多。

（二）具體情況說明

2017年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0.41萬元，占7.87%；公務用車購置及運行費支出1.5萬元，占28.79%；公務接待費支出3.3萬元，占63.34%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.41萬元。全年使用財政撥款安排局出境2次，累計2人次。開支內容包括：為赴香港拜會華潤集團董事長及高管團隊的差旅費0.31萬元；參加市領導帶隊赴香港正道集團有限公司總部座談差旅費0.1萬元。

2.公務用車購置及運行維護費支出1.5萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元，新購置公務用車0輛；公務用車運行及維護支出1.5萬元，2017年局公務用車保有量為1輛，主要用于機要、通信。

3.公務接待費支出3.3萬元，主要用于接待前來洽談項目的各金融機構和央企，以及前來調研的省金融辦、深交所等單位領導、其他地市的金融局人員。2017年局國內接待29次，接待人數共224人，主要包括前來洽談項目的各金融機構和央企，前來調研的省金融辦、深交所等單位領導、其他地市的金融局人員。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2017年本部門機關運行經費支出25.2萬元，比上年增加0.76萬元，增長3.11%。主要增減變動情況：新增1名公務員。

（二）政府采購支出情況說明

2017年本部門政府采購支出總額10萬元，其中：政府采購貨物支出3萬元、政府采購工程支出4萬元、政府采購服務支出3萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占用情況 截至2017年12月31日，本部門共有車輛1 輛，其中，市級領導用車0輛、定向化保障崗位（廳級）用車0輛、機要通信應急保障用車（綜合保障業務用車）1輛、一般執法執勤用車 輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求，2017沒有績效管理項目。

第三部分 專業名詞解釋

為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內容中涉及的專業名詞進行解釋，專業名詞以財務會計制度、政府收支分類科目為準，格式如下：

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。

上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后收支差額的基金）彌補本收支缺口的資金。

年初結轉和結余：指以前尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

結余分配：指事業事位按規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

年末結轉和結余：指本或以前預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后按有關規定繼續使用的資金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 2017年部門決算表 見附表

第五篇：度東海文化館決算公開

2015東海縣文化館決算公開

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成情況

三、2015主要工作完成情況

第二部分 東海縣文化館2015部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算表

六、財政撥款基本支出決算表 七、一般公共預算財政撥款支出決算表 八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

間文化藝術遺產進行收集整理與保護。

第二部分 東海縣文化館2015部門決算表

具體公開表樣附后。

第三部分

東海縣文化館2015決算情況說

明

一、收入支出總體情況說明

東海縣文化館2015收入、支出總計201.71萬元，與上年相比收、支總計各增加28.52萬元，增長16.47%。主要原因是財政撥款增加。其中：人員基本支出增加，項目支出增加。

（一）收入總計201.71萬元。包括：

1．財政撥款收入201.71萬元，為當年從省級財政取得的一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款，與上年相比增加28.52萬元，增長16.47%。主要原因是人員基本支出和項目支出增加。

（二）支出總計201.71萬元。包括：

1．文化體育與傳媒（類）支出129.21萬元，主要用于群眾

財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的撥款發生的支出，也包括使用上財政撥款結轉和結余資金發生的支出。東海縣文化館2015年財政撥款支出201.71萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出增加28.52萬元，增長16.47%。主要原因是人員基本支出和項目支出增加。

東海縣文化館2015財政撥款支出年初預算為127.02萬元，支出決算為201.71萬元，完成年初預算的158.8%。決算數大于年初預算的主要原因是非稅收入納入預算管理，另外還增加了項目支出的撥款。其中：人員工資追加，青少年演藝廳改造增加撥款。

（一）文化體育與傳媒（類）

1.文化（款）群眾文化（項）。年初預算為127.02萬元，支出決算為129.21萬元，完成年初預算的101.72%。決算數大于預算數的主要原因人員工資追加。

（二）住房保障（類）

1.住房改革（款）住房公積金（項）。年初未做預算安排，支出決算為6.5萬元。決算數大于預算數的主要原因是2015年非稅收入納入預算管理，住房公積金由單位負擔。

（三）其他（類）

1.彩票公益金及對應專項債務收入安排（款）用于教育事業的彩票公益金（項）。年初未做預算安排，支出決算為36萬元。

公共預算財政撥款支出165.71萬元，與上年相比增加62.14

萬元，增長60%。主要原因是非稅收入納入預算管理。東海縣文化館2015一般公共預算財政撥款支出年初預算為82.05萬元，支出決算為165.71萬元，完成年初預算的201.96%。決算數大于年初預算的主要原因是非稅收入納入預算管理，另外還增加了項目支出的撥款。八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

東海縣文化館2015一般公共預算財政撥款基本支出

135.71萬元，其中：

（一）人員經費109.50萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、醫療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

（二）公用經費26.21萬元。主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、其他交通費用、其他商品和服務支出。九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況說明

東海縣文化館2015 一般公共預算撥款安排的“三公”經費決算支出中，無因公出國（境）費支出和公務用車購置及運行

末結轉和結余0萬元。具體支出情況如下：

1.其他支出（類）彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出（款）用于教育事業的彩票公益金支出（項）支出決算36萬元，主要是用于青少年演藝廳的裝修改造。

十一、其他重要事項的情況說明 無

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本從縣級財政部門取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。（可結合部門實際收入情況舉例說明）

三、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。（可結合部門實際收入情況舉例說明）

四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

六、“三公”經費：指縣級部門用一般公共預算財政撥款安排的