第一篇：民革連云港委2016部門決算

民革連云港市委2016年度部門決算

第一部分 單位基本情況

一、主要職能

中國國民黨革命委員會（簡稱“民革”）是具有政治聯盟性質的、致力于建設有中國特色社會主義和促進祖國統一事業的政黨，是中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度中的參政黨。參政議政、民主監督是民革現階段的基本職能。

二、部門決算單位構成情況

內設機構：辦公室、組宣處

三、2016年度重點工作完成情況

2016年是全面完成“十三五”規劃的開局之年，民革連云港市委在中共連云港市委和民革江蘇省委的正確領導下，團結帶領全市民革黨員，高舉中國特色社會主義偉大旗幟，認真學習領會中共十八大、十八屆三中、四中、五中、六中全會和總書記系列重要講話精神，學習貫徹各級統戰工作會議精神，以堅持和發展中國特色社會主義學習實踐活動為主線，切實加強自身建設，積極履行參政黨職能，繼承和發揚民革優良傳統，凝心聚力，開拓創新，各項工作取得了新的成績。

2016年“兩會”期間，民革黨員中人大代表、政協委員，以高度的政治責任感和使命感，切實履行職責，積極建言獻策。在市政協十二屆五次會議上，市委會作了題為《關于推動我市提升司法公信力的幾點建議》的大會發言，提交集體提案2件，大會發言1件，個人及聯名提案21件。其中，《關于關于引進和留住高層次人才的建議》《關于充分發揮律師在處理群體性信訪事件中作用的提案》等提案被列為市政協重點提案，《關于優化第一人民醫院醫療環境的建議》被市政協評為優秀社情民意，《關于推進優質普惠選前教育發展的建議》被市政協評為優秀協商議政發言材料。

繼續深化社會服務和促進祖國統一工作。社會服務活動深入基層，組織捐款捐書，為東海縣高山小學建設“圖書館”，為駐連部隊、為貧困戶送去慰問物品。更好促進兩岸民間交流，認真學習領會中央對臺工作大政方針，特別是總書記一系列對臺重要講話精神，通過在臺屬黨員中舉辦中秋座談會等，進一步發揮民革同臺灣、港澳聯系廣泛的優勢，積極牽線搭橋，為促進民革祖統事業作出新貢獻。

2016年是連云港民革市委會換屆年，市委會對換屆工作高度重視，并圓滿完成市委會換屆。2016全年共發展新黨員31人，其中中高級職稱者占比91 %，大學以上學歷者占比82 %，平均年齡39歲。截止到2016年12月，民革共有基層組織12個，其中總支1個（下轄支部2個），支部12個，黨員265人。

第二部分 2016年度決算情況說明

一、收入支出總體情況

(一)收入總計171.30萬元。包括：

1.財政撥款171.30萬元，為市級財政當年撥付的資金。

(二)支出總計193.35萬元。包括： 1．一般公共服務支出172.75萬元，2.住房改革支出6.80萬元。3.其他支出13.8萬元。(三)年末結轉和結余60.40萬元。二、一般公共預算財政撥款支出情況

財政撥款支出決算反映的是公共預算財政撥款支出和政府性基金預算財政撥款支出總體情況，既包括使用本年從市級財政取得的財政撥款發生的支出，也包括使用上年度財政撥款結轉和結余資金發生的支出。

2016年度財政撥款支出193.35萬元，主要用于以下幾個方面：一般公共服務支出172.75萬元，占91.47%；住房保障支出6.8萬元，占2.11%；其他支出13.8萬元，占6.42%。

三、收入決算情況說明

2016年度收入合計171.30萬元，包括：一般公共服務支出172.75萬元。

四、支出決算情況說明

2016年度支出合計172.75萬元，其中：基本支出總計172.75萬元。包括： 1．一般公共服務支出172.75萬元，2.住房改革支出6.8萬元。3.其他支出13.8萬元。五、一般公共預算財政撥款基本支出情況

2016年，民革連云港市委一般公共預算財政撥款基本支出決算172.75萬元。其中： 1.人員經費182.13萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障費、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、醫療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

2.日常公用經費11.22萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

六、政府性基金預算財政撥款收支情況

民革連云港市委2016年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，也沒有使用政府性基金安排的支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表無數據。財政撥款收支全部為一般公共預算財政撥款收支。

七、政府性基金預算財政撥款收支情況

民革連云港市委2016年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、“三公經費”公共預算財政撥款支出情況

2016年，民革連云港市委一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算18萬元，支出決算4.51萬元，完成預算的25.05 %。其中：因公出國（境）費用支出0萬元；公務用車運行維護費支出0萬元；公務接待費支出1.6萬元，完成預算的35.47%，全年國內公務接待15批次，70人次。

九、其他重要事項的情況說明

國有資產占用情況：截至2016年12月31日，民革連云港市委共有一般公務用車0輛。

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入，是指市級財政當年撥付的資金。

二、上級補助收入，指事業單位收到從主管部門和上級單位取得的非財政補助資金。

三、其他收入，是指預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的收入。

四、上年結轉和結余，是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按規定繼續使用的資金，既包括財政撥款的結轉和結余，也包括事業收入、經營收入和其他收入的結轉和結余。五、一般公共服務（類）支出，是指政府提供一般公共服務的支出。如保障機構正常運轉、開展財政管理活動所發生的基本支出和項目支出。

六、農林水事務（類）支出，是指政府農林水事務支出。包括農業、林業、水利、南水北調、扶貧、農業綜合開發、農村綜合改革、促進金融支農支出等。

七、資源勘探電力信息等事務（類）支出，是指用于資源勘探、制造業、建筑業、電力信息等方面支出。

八、商業服務業等事務（類）支出，是指商業服務業等事務支出。包括商業流通事務支出、旅游業管理與服務支出、涉外發展服務支出等。

九、社會保障和就業（類）支出，是指政府在社會保障與就業方面的支出。包括社會保障與就業管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、城市居民最低生活保障、自然災害生活救助、紅十字會事務等。如行政機關開支的離退休人員經費和離退休干部管理機構為離退休人員提供管理和服務所發生的工作支出。

十、住房保障（類）支出，是指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉社區住宅支出等。如行政事業單位按照國家政策規定向職工發放住房公積金、提租補貼、購房補貼等。

十一、其他支出，指除以上支出（類）以外的其他政府支出。

十二、結余分配，是指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應上繳的基本建設峻工項目結余資金。

十三、年末結轉和結余資金，是指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度繼續使用的資金，既包括財政撥款的結轉和結余，也包括事業收入、經營收入和其他收入的結轉和結余

十四、基本支出，是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十五、項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

十六、“三公經費”，是指因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待支出。

第二篇：九三學社連云港委2016部門決算公開

九三學社連云港市委2016部門決算公開

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成情況

三、2016主要工作完成情況

第二部分 九三學社連云港市委員會2016部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算表

六、財政撥款基本支出決算表七、一般公共預算財政撥款支出決算表八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、機關運行經費支出決算表

十二、政府采購支出決算表

了組建“農業科技扶貧專家服務團”、設立技術創新引導專項基金、強化庫區基層農技推廣體系建設、加強新型職業農民培訓等建議。在中國人民政治協商會議連云港市第十二屆委員會第五次會議上，作大會發言《關于加快“一帶一路”交匯點、核心區和戰略先導區建設的建議》，提交集體提案5件，代表、委員提交建議、提案30余件。

有序開展組織建設工作。截至2016年底，全市有19個基層支社，社員383人，其中女成員150人，博士28人，碩士89人，高中級職稱社員占社員總數的83.8%，平均年齡51.1歲。2016年發展29名新社員，其中博士2名，碩士11人，中高級職稱15人，平均年齡34.8歲。適時成立鷹游支社、贛榆支社。2016年11月，九三學社連云港市第八次代表大會召開，會議審議通過第七屆委員會工作報告，選舉產生由11名委員組成的第八屆市委會，徐大勇當選為主任委員，陳曉平、楊光、蔣曉東當選為副主任委員，任命陳曉平為秘書長。

不斷拓展社會服務范圍。組織社內醫衛專家在玉帶社區開展義診活動，在港口控股集團開展急救知識培訓活動；在淮海工學院舉辦“遏制艾滋，青春自護—艾滋病防控知識進淮工”艾滋病防控知識宣傳教育講座；針對老年人舉辦重陽節義診活動；參加連云港市暨海州區三下鄉活動，并向現場群眾贈送科普書籍200余冊，發放科普知識圖冊500余份。繼續幫扶東海縣丹丘希望小學，捐助物資近1萬元，發放助學金3.8萬元，同時協調農林專家開展對學校所在地洪莊鎮溝南村的全面幫扶，年內完成了該村的農業需求調研和科技服務活動，協調東

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、機關運行經費支出決算表

十二、采購情況表

第三部分

九三學社連云港市委員會2016決算情況說

明

一、收入支出總體情況說明

2016收入、支出總計163.91萬元，與上年相比收、支總計各增加 8.95萬元，增長12.30%。

（一）收入總計148.12萬元。包括：

1．財政撥款收入148.11萬元，為當年從市級財政取得的一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款，與上年相比增加35.46萬元，增加31.48 %。

2．上級補助收入0萬元，單位撥入的非財政補助資金。與上年相比減少0萬元，減少0%。

3．事業收入 0 萬元，取得的收入。與上年相比增加 0 萬元，增長0 %。

4．經營收入0萬元。與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0 %。

5．附屬單位上繳收入0萬元，獨立核算單位按照有關規定

轉和結余。

二、收入決算情況說明

九三學社連云港市委員會本年收入合計148.12萬元，其中：財政撥款收入148.11萬元，占99.99%；上級補助收入 0 萬元，占0 %；事業收入0萬元，占0 %；經營收入0萬元，占 0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0.02萬元，占 0.01 %。

三、支出決算情況說明

九三學社連云港市委員會本年支出合計150.05萬元，其中：基本支出107.35萬元，占71.54%；項目支出42.70萬元，占28.46 %；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出 0萬元，占 0 %。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2016財政撥款收、支總決算161.73萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計增加17.93 萬元，增長12.47 %。

五、財政撥款支出決算情況說明

財政撥款支出決算反映的是一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的撥款發生的支出，也包括使用上財政撥款結轉和結余資金發生的支出。2016年財政撥款支出 150.04萬元，占本年支

數的主要原因是無公安（款）行政運行（項）。

六、財政撥款基本支出決算情況說明

2016財政撥款基本支出 107.34 萬元，其中： 1.人員經費94.33萬元，主要包括：基本工資12.96萬元、津貼補貼27.61萬元、獎金12.78萬元、社會保障費5.87萬元、其他工資福利支出5.98萬元、退休費16.16萬元、醫療費0.08萬元、住房公積金8.44萬元、提租補貼3.23萬元、購房補貼1.13萬元、其他對個人和家庭的補助支出0.09萬元。

2.日常公用經費13.01萬元，主要包括：辦公費2.75萬元、印刷費0.74萬元、咨詢費0.30萬元、水費0.10萬元、郵電費0.32萬元、差旅費2.33萬元、維修（護）費0.34萬元、會議費3.63萬元、培訓費0.24萬元、勞務費1.01萬元、工會經費0.55萬元、其他商品和服務支出0.54萬元。七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款支出決算反映的是一般公共預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預算財政撥款發生的支出，也包括使用上一般公共預算財政撥款結轉和結余資金發生的支出。2016年一般公共預算財政撥款支出150.04萬元，與上年相比增加

19.87萬元，增加15.27%。2016一般公共預算財政撥款支出年

公”經費的0 %；公務接待費支出0萬元，占“三公”經費的0%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費決算支出 0 萬元，完成預算的0 %，比上年決算增加（減少）0萬元，主要原因為無因公出國（境）費；決算數小于（大于）預算數的主要原因為無因公出國（境）費預算。全年使用一般公共預算撥款支出安排的出國（境）團組 0個，累計 0 人次。

2．公務用車購置及運行費支出 0萬元。其中：

（1）公務用車購置決算支出0萬元，完成預算的0%，比上年決算增加（減少）0萬元，主要原因為無公務用車購置費；決算數小于（大于）預算數的主要原因為無公務用車購置預算。

（2）公務用車運行維護費決算支出0萬元，完成預算的0 %，比上年決算增加（減少）0萬元，主要原因為無公務用車運行維護費；決算數小于（大于）預算數的主要原因公務用車運行維護費預算。2016年使用一般公共預算撥款開支運行維護費的公務用車保有量 0輛。

3．公務接待費萬元。其中：

（1）外事接待支出0萬元，完成預算的0%，比上年決算增加（減少）0萬元，主要原因無外事接待支出； 2016年使用一般公共預算撥款開支的外事接待 0批次，0人次。

1減少51.86萬元，（降低）80%。2015年項目支出走基本支出商品服務支出。商品服務支出為64.88萬元。

（二）政府采購支出決算情況說明

2016政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

第四部分 名詞解釋

1、財政撥款收入，是指市級財政當年撥付的資金。

2、上級補助收入，是指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

3、事業收入，是指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

4、經營收入，是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5、附屬單位繳款，是指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

6、其他收入，是指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

3動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

16、對附屬單位補助支出，是指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

17、“三公”經費，是指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

18、機關運行經費，是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。

第三篇：威信委統戰部2016部門決算

威信縣委統戰部2016部門決算

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、宣傳貫徹執行黨的統一戰線和民族宗教理論、方針、政策。

2、對全縣的統一戰線工作、民族、宗教工作情況開展調查研究，向縣委、縣政府及上級主管部門全面反映全縣統戰、民族、宗教工作情況，并提出工作意見和建議，檢查統戰、民宗政策執行情況，協調全縣統一戰線方面的關系，負責聯系各鄉（鎮）統戰委員工作。

3、負責聯系工商聯和無黨派人士，及時通報情況反映他們的意見和建議。

（二）2016重點工作任務介紹

深入調查摸底，完善全縣統一戰線代表人士相關檔案資料，做好人才儲備工作。通過召開座談會、政情通報會、培訓會等方式，加深與統一戰線代表人士的交流溝通，加強理論政策和形勢任務的學習，不斷提高統一戰線代表人士綜合素質。

組織開展民族團結宣傳月、周、日教育活動，制定好民族文明村寨建設實施規劃，結合新農村建設、農家文化大院建設和生態文明家園建設，抓好民族文明村寨示范點建設，積極配合縣委、政府進一步打造荒田紅軍苗寨黨性教育基地建設，加強民族文化建設，挖掘、保護、傳承民族民間文化，使民族文化資源與自然資源有機

結合，積極打造民族文化旅游精品景點。

積極引導宗教與社會主義社會相適應，切實維護宗教領域的和諧穩定。加強對縣宗教工作領導小組的領導，完善民族宗教工作聯席會議制度和鄉鎮、縣直部門民族、宗教工作信息收集、整理、報送等月報制度，制定落實《關于處置民族宗教群體性突發事件的預案》，建立完善了涉及民族宗教因素矛盾糾紛和群體性突發事件預警處置機制。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入統戰部2016部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

威信縣委統戰部2016年末實有人員編制6人。其中：行政編制6人（含行政工勤編制1人），離退休人員4人。其中：退休4人。實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2016部門決算表

（詳見附件）

第三部門 2016部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

統戰部2016收入合計1242027元。都是財政撥款收入，即財政撥款收入1242027元。占總收入的100%；與上年收入的1042582相比增加了199445元。主要原因

1、工資調標。

2、是職工死亡后領一次性撫恤金。

二、支出決算情況說明

2016部門2016支出合計1048717元。本單位無項目支出。都是基本支出。與上年808932支出相比，增加了239785元。主要原因是

1、工資調標，2、職工死亡領取一次性撫恤金。

（一）基本支出情況

2016用于保障統戰部機關機構正常運轉的日常支出1048717元。與上年支出808932對比，增加了239785元。主要原因是工資調標。職工死亡領一次性撫恤金。基本工資、津貼補貼等人員經費支出763827元，占基本支出1042582的61％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費支出284890元，占總支出的23％。

（二）項目支出情況 2016年本部門無項目支出。三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

威信縣委統戰部2016一般公共預算財政撥款支出1048717元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加了239785元。主要原因是工資調標，死亡職工領取一次性撫恤金。四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況

威信縣委統戰部2016“三公”經費財政撥款支出預算為230000元，支出決算為22000元，完成預算的95%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為17000元，完成預算的95%；公務接待費支出決算為5000元，完成預算的100%。2016“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是部門車輛進行嚴格管理。出差率減少。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況

2016“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出17000元，占77%；公務接待費支出5000元，占23%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出17000元。其中： 公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出17000元，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于部門下鄉到各扶貧點和各宗教場所、縣領導出差所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出5000元。其中：

國內接待費支出5000元，接待人次50人，主要用于部門工作，先后省市兩級相關領導到威調研等發生的接待支出。

其他無需說明。

第四篇：上饒國資委2017部門決算

上饒市國資委2017部門決算

目 錄

第一部分 市國資委概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 2017部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預算財政撥款支出決算表六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資產占用情況表

第三部分 2017部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明 四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、預算績效情況說明 第四部分 名詞解釋

第一部分 市國資委概況

一、部門主要職能

監督管理市本級出資監管企業和行政事業單位經營性國有資產；指導服務全市國有企業改革；指導監督各縣（市、區）國有資產監管工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 3 個，包括：上饒市國有資產監督管理委員會、上饒市出資監管企業監事會辦公室、上饒市產權交易管理辦公室。

本部門2017年年末編制人數20個，其中：行政編制7個,機關工勤2個，紀檢編制5個，事業編（監事會辦公室）6個。實有人數36人，其中：委機關24人，監事會辦公室2人，產權交易管理辦公室自收自支12人（無編制）。委機關退休人員9人。

第二部分 2017部門決算表

第三部分 2017部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2017收入總計615.17萬元，其中年初結轉和結余90.39萬元，較2016年增加59.93萬元，增長196.75%；本年收入合計524.78萬元，較2016年增加14.34萬元，增長2.8 %，主要原因是：單位在職人員增加，國資經營預算收入經費增加。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入524.78萬元，占100 %。

二、支出決算情況說明

本部門2017支出總計615.17萬元，其中本年支出合計551.39萬元，較2016年增加100.87萬元，增長22.39%，主要原因是發生老年體協工程款及審計費40.62萬元，以及在職人員增加，增加工作經費；年末結轉和結余63.78萬元，較2016年減少26.61萬元，下降29.44 %，主要原因是：2017年工作經費支出增加。

本年支出的具體構成為：基本支出358.75萬元，占65.06% ；項目支出192.64萬元，占34.94 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2017財政撥款本年支出年初預算數為510.54 萬元，決算數為551.39萬元，完成年初預算的 108%，主要原因是：在職人員增加，工作經費增加。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為510.54 萬元，決算數為551.39萬元，完成年初預算的108 %，主要原因是在職人員增加，工作經費增加。

（二）公共安全支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元。四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 本部門2017一般公共預算財政撥款基本支出358.75 萬元，其中：

（一）工資福利支出249.72萬元，較2016年增加21.54萬元，增長9.44%，主要原因是在職人員增加。

（二）商品和服務支出 49.2萬元，較2016年增加11.62 萬元，增長30.92 %，主要原因是：2017年公車補貼預算經費納入商品和服務支出。

（三）對個人和家庭補助支出55.03萬元，較2016年減少26.1 萬元，下降32.17 %，主要原因是：退休人員9人退休費未納入2017年預算，由社保局統籌安排。

（四）其他資本性支出4.8萬元，較2016年增加4.8 萬元，增長100 %，主要原因是：2017年發生網絡更新費用4.8萬元。五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2017一般公共預算財政撥款“三公”經費

支出年初預算數為15萬元，決算數為10.67萬元，完成預算71.13 %，決算數較2016年減少1.94萬元，下降 15.38 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0.54 萬元，決算數較2016年增加0.54 萬元，增長100%。主要原因是：贛港經貿活動未納入年初預算。

（二）公務接待費支出年初預算數為15萬元，決算數10.13萬元，完成預算的67.53 %，決算數較2016年增加2.95萬元，增長41.09 %。主要原因是在職人員增加，國資國企改革和監管工作任務增加。

（三）公務用車購置及運行維護費支出 0 萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元；公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0 萬元，決算數較2016年減少5.43萬元，下降100 %。主要原因是：機關公車改革，本委取消公務車輛，采取發放公務交通補貼方式。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2017機關運行經費支出54 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費保持一致），較2016年增加39.2萬元，增長264.86%，主要原因是本委2017發生公車補貼經費24萬元，網絡信息更新費4.8萬元及其他相

關支出。

七、政府采購支出情況說明

本部門2017政府采購支出總額7.6986萬元，其中：政府采購貨物支出7.6986萬元。授予中小企業合同金額7.6986萬元，占政府采購支出總額的100 %。

八、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2017一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目1個，共涉及資金140萬元，占一般公共預算項目支出總額的75.68%。

組織對“國資經營預算收入”項目進行了重點績效評價，涉及一般公共預算支出140萬元。從評價情況來看，根據項目實施的具體情況對委機關“國資經營預算收入”項目專項資金個性指標進行了調整細化，根據細化指標完成情況進行考核。

組織對市國資委機關開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出471.39萬元。從評價情況來看，2017年委機關預算收入總額為471.39萬元，資金來源為財政撥款收入。2017年預算支出總額為471.39萬元，其中基本支出286.39萬元，大專項25萬元，國資經營預算收入支出160萬元。本次績效評價的目的是為了全面分析和綜合評價我委財

政預算資金的使用管理情況，為切實提高財政資金使用效益，強化預算支出的責任和效率提供參考依據。

（二）部門決算中項目績效自評結果

我部門今年在省級部門決算中反映“國資經營預算收入”項目績效自評結果。

“國資經營預算收入”項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，“國資經營預算收入”項目績效自評得分為98.8分。項目全年預算數為140萬元，執行數為140萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：全市國資系統在市委、市政府的堅強領導下，緊緊圍繞“改革攻堅、創新驅動、壯大龍頭、提質增效”戰略，全力推進國資國企改革發展工作。國有經濟總量快速做大，全市國有企業資產總額過2千億、列全省第二；國企改革邁出堅實步伐，出臺了《上饒市市屬國資國企改革實施方案》、《關于調整市屬國有企業領導人員管理方式的通知》、《市屬國企重大事項報告暫行規定》等文件，規范了市屬企業管理層選拔任用和考核機制及企業投資、并購、融資等報告事；國有資本經營預算逐步實現全覆蓋。社區移交平穩有序，按時有序完成了我市16個省屬企業社區移交任務；大力推進央企入贛，2017年我市與央企簽約項目6個，總投資額53.5億元，5個項目實現了當年正式開工。

發現的問題及原因：一是專項資金預算難以做到細化。由于有些活動沒有統計數據和歷史資料可以利用,因此只能

根據經驗分析和判斷制定定額,往往缺乏精確性和科學性。二是專項經費管理工作缺乏經驗，對專項經費支出系統的管理水平有待提高。針對以上問題，我們將強化專項資金監督自查，有效發揮財政資金使用效率。下一步改進措施：一是不斷完善專項經費管理制度，統籌預算安排，對專項經費的支出進行進一步細化。二是不斷提高專項經費管理的工作能力，加強對專項資金的科學管理。

第四部分 名詞解釋

一.收入科目

財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

上年結轉和結余：填列2016年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二.支出科目

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）其他行政事業單位離退休支出（項）：反映除上述以外其他用于行政單位離退休方面的支出。

醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離退休人員待遇人員的醫療經費。

資源勘探信息等支出（類）國有資產監管（款）行政運行（國有資產監管）（項）：反映行政單位（包括公務員管理的事業單位）的基本支出。

資源勘探信息等支出（類）國有資產監管（款）國有企業監事會專項（項）：反映國有企業監事會完成國務院交辦任務所發生的支出。

資源勘探信息等支出（類）國有資產監管（款）其他國有資產監管支出（項）：反映除所列項目以外其他用于國有資產監管方面的支出。

資源勘探信息等支出（類）其他資源勘探信息等支出（款）其他資源勘探信息等支出（項）：反映除所列項目以外其他用于資源勘探信息等方面的支出。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）： 反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映除所列項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

三公”經費支出是指用一般公用預算財政撥款安排的因公出國（境）支出、公務接待費支出、公務用車購置及運行維護費支出。

機關運行經費支出是指行政單位和參照公務員法管理事業單位用一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費支出。

第五篇：大姚委辦公室2016部門決算

中共大姚縣委辦公室2016部門決算

第一部分 中共大姚縣委辦公室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2016部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表 第三部門 2016部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明 三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明 第四部分 名詞解釋

第一部分 中共大姚縣委辦公室概況

一、主要職能

（一）部門主要職能

⑴中共大姚縣委辦公室是縣委的綜合辦事機構，其主要職能是：圍繞黨中央、省委、州委和縣委的中心工作和安排部署以及縣委領導同志的要求開展工作。負責黨的路線、方針、政策以及中央、省委、州委和縣委的決策、決定、規定、工作部署貫徹落實情況的督促檢查，調查研究，反饋信息，綜合情況，溝通上下，聯系各方。

⑵承擔縣委文件、文稿的起草、修改、校核；負責為縣委制定黨內法規和領導行政立法的具體服務工作；負責縣委向上級請示、報告的起草和承辦各鄉（鎮）、各部門向縣委的請示、報告。

⑶負責縣委各種會議的安排、組織和會務工作；縣委領導同志參加重要會議、重要活動的組織安排、協調工作；協調上下左右的聯絡工作。

⑷開展調查研究，為縣委決策提供依據。

⑸負責上級黨政軍領導機關的文件、電報、信函的日常文書處理和傳遞、保密工作；負責縣委文件、內部刊物的印刷、分發、清退、歸檔；做好縣委、政府機關報刊分發工作。

⑹負責保密工作；

⑺負責密碼通訊工作和密碼保衛工作。⑼接待人民群眾來信來訪。⑻負責上級領導人和縣委重要客人的接待工作。

⑽做好本部門車輛的管理、調配工作和經費管理工作。

⑾完成縣委領導交辦的其他任務。

（二）2016重點工作任務介紹

緊緊圍繞縣委工作重心，充分發揮參謀助手、督查管理、協調服務三項職能作用，確保了保持縣委工作的高效快捷運轉。

一是綜合統籌服務工作，認真做好縣委領導活動的預編排工作。（1）統籌做好各項工作。每天按時完成收集、編輯、發送縣委常委、縣人大常委會主任、縣政協主席當天工作開展情況及次日工作計劃情況，共收集編發281條；按時編印中共大姚縣委常委、縣人大常委會主任、縣政協主席主要工作周計劃共41期；及時編印縣五班子月工作計劃、縣委常委月工作計劃共11期。認真收集登記縣級領導生日情況，并在生日當天送上特制精美賀卡。（2）統籌縣委常委班子“兩學一做”專題教育活動。自專題教育啟動以來，按照中央和省、州、縣黨委的統一安排部署，及時研究成立縣委常委班子專題教育領導小組辦公室，制定下發了《縣委常委班子開展“兩學一做”學習教育有關工作安排方案》，并按節點完成了階段性目標任務，確保了縣委常委班子專題教育有力有序推進。一年來，縣委領導帶頭到農村、社區、企業、學校、黨建工作聯系點講授專題黨課19次，開展專題學習研討5次。

二是綜合協調高效有序，服務大局做好辦文辦會工

作。在工作中，我們既當好“總調度員”，又當好“總服務員”，每一項日常工作都做到高度重視、精心組織、講究方法、狠抓落實，始終堅持高效率、快節奏，雷厲風行，急事急辦，特事特辦，快事快辦，保證了各項工作的有效銜接和落實，確保了縣委重大會議、重要活動的順利進行。全年共接收各級各類公文2638件，辦理領導批示件521件，修改、起草和印發縣委和縣委辦公室文件163個。統籌安排縣委縣政府召開的全縣性會議16個，以縣委縣政府名義召開的全縣性會議13個，較上年減少5 %。承辦縣委常委會議34次。全年共起草縣委全會報告、縣委工作要點等綜合性重要文稿35件，起草整理縣委領導講話稿52篇，縣委常委會議紀要34期，編發《情況通報》18期。

三是信息報送及時準確，決策參考作用充分發揮。始終把精、準、快作為信息服務的標準，緊緊圍繞縣委中心工作和社會關注的熱點、難點問題，在時間上做到“全天候”，在空間上做到“全方位”，在內容上做到“無禁區”，加強對信息的分析研判和綜合歸納，挖掘深層內涵，形成有價值的信息，為領導科學正確決策提供重要依據。全年共組織上報州委辦公室信息2626條，被采用195條，其中經州委辦公室轉報被省委辦公廳采用1條，累計得536分。同時，全力做好自然災害等各種突發事件信息的收集與上報，確保全縣重大突發性事件信息渠道暢通。

四是進一步加強保密和安全防范工作。認真落實安全保密相關規定，積極開展保密專項檢查，組織保密知識專題培訓，強化干部職工和各級各部門的保密意識，有效避免各種失泄密事件的發生。切實落實相關規定，確保核心密碼專人負責保管，涉密文件管理傳閱專人專夾專送，確保2016年密碼通信絕對安全，沒有發生涉密文件泄密、丟失和電報壓誤等責任事故。

五是督查督辦有力有效，推動落實作用充分發揮。切實把督查工作作為推動工作落實、轉變工作作風、提高執政能力、促進全縣經濟社會發展的重要抓手，加大督查力度，改進督查方法，在服務大局、促進落實、推動工作上發揮了重要作用，及時解決一批群眾最關心、最現實的急難熱點問題。全年牽頭組織或參與開展決策督查和專項督查50余次，督查工作項目560項，共編發督查通報43期，編發《督查專報》18期，與往年相比，督查數量大幅上升。全年共完成上級交辦督查事項23項，落實領導批示件8件，按時辦結率達100%。

六是調查研究超前主動，參謀助手作用充分發揮。圍繞縣委中心工作，超前謀劃、主動出擊，采取隨機調研、蹲點調查等有效方式，定期不定期地深入基層搞調研，形成一批情況吃得透、問題抓得準、分析有深度的調研報告供縣委決策參考，充分發揮了參謀助手作用。積極辦好內部刊物《決策參考》《政策信息》《學習周刊》，全年起草縣委、縣政府重要文件29份，撰寫

調研報告15篇，編輯刊發《決策參考》11期、《政策信息》10期、《學習周刊》29期。

七是抓實黨建、黨風廉政建設工作為推進辦公室奠定基礎。縣委辦公室黨總支辦在縣委的正確領導和縣紀委、縣直屬機關工委的有力指導下，緊緊圍繞縣委中心工作，立足辦公室“三服務”職能，全面貫徹落實中央和省、州、縣黨委全會精神、紀委全會精神，深入學習貫徹總書記系列重要講話精神，以“兩學一做”學習教育為抓手，扎實推進創建“五型”機關爭做“五型”干部主題實踐活動，認真落實各項工作措施，制定了《2016年黨建工作計劃》《黨總支委員分工》。全年吸收1名預備黨員，發展了2名入黨積極分子，共提出承諾事項197項。共編報27條黨風、黨建信息，確保了黨風、黨建與辦公室工作統籌協調推進的良好局面。

八是加強內部管理制度建設，行政后勤更加規范，安全保障作用充分發揮。縣委辦公室結合工作實際，制定下發了《中共大姚縣委辦公室工作制度匯編》和《2016股室（歸口管理部門）工作目標量化考評辦法（試行）》的通知，明確了各股室、各部門的職能職責及相關工作要求。（1）嚴格財經紀律，嚴控三公經費。嚴格審核公務開支范圍和標準，嚴格報賬審核，確保報銷單據經辦人簽字、審核人簽字和領導簽字“三字”齊全，進一步做好節支減支工作，嚴控三公經費，“三公”經費

同比減少2%。（2）加強公務用車管理。嚴格執行公務用車管理規定，定期抽查公務車輛節假日等非工作時間封存停放情況，嚴禁公車私用和違規駕駛公車；公務車輛維修、保險、加油等運行維護嚴格實行定額標準、定點管理和單車核算；認真落實中央八項規定，從嚴控制公務用車長途行駛，切實做到外出調研、考察、開會等活動輕車簡從。（3）進一步加強應急值守工作。嚴格實行24小時值班制度，采取定期檢查，電話抽查等方式對帶班領導、值班人員的值守情況進行督查，確保值班人員不脫崗、漏崗。敏感時期實行科級領導值班制度，每天有一名科級領導值班，確保一旦有情況發生，第一時間到場組織處理。嚴格執行重大緊急突發事件報告制度，確保重大緊急信息報送不錯報、不漏報、不遲報。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入中共大姚縣委辦公室2016部門決算編報的單位共1個（含政研室、督查室、機要局、保密局、關工委）。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

中共大姚縣委辦公室2016末實有人員編制42人（含政研室、督查室、機要局、保密局、關工委）。其中：行政編制39人（含行政工勤編制7人），事業編制3人；在職在編實有行政人員38人（含行政工勤人員4人），事業人員3人。

離退休人員10人。其中：離休1人，退休9人。實有車輛編制6輛，在編實有車輛6輛。

第二部分 XX部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2016部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中共大姚縣委辦公室2016收入合計691.04萬元。其中：財政撥款收入691.04萬元，占總收入的100%。比上財政實撥收入610.33萬元增加80.71萬元，增加13.22%。

二、支出決算情況說明

中共大姚縣委辦公室2016支出合計741.64萬元。其中：基本支出503.67萬元，占總支出的67.91％；項目支出237.97萬元，占總支出的32.09％。比上支出588.14萬元增加153.51萬元，增加26.10%。

（一）基本支出情況

2016用于保障縣委辦公室機關、歸口管理部門等機構正常運轉的日常支出503.67萬元，比上年380.04萬元增加123.63萬元，增加32.53%；增加原因為2016年10月進行工資改革增加工資。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出387.08萬元，占基本支出的76.85％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等商品和服務支出39.12萬 8

元，占基本支出的7.77％；離退休費、住房公積金等對個人和家庭的補助支出77.47萬元，占基本支出的15.38％。

（二）項目支出情況

29.87萬元，增加14.35%。其中，用于商品和服務支出支出22.85萬元，占項目支出的9.60%；用于辦公設備購置、基礎設施建設、信息網絡及軟件購置更新的其他資本性支出9.07萬元，占項目支出的3.81%。三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況 中共大姚縣委辦公室2016一般公共預算財政撥款支出741.64萬元,占本年支出合計的100%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出621.40萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的83.78%。主要用于行政運行和一般管理事務支出；

2.社會保障和就業（類）支出63.94萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.62%。主要用于機關事業單位養老保險繳費支出及行政事業單位離退休費發放； 2016年項目支出237.97萬元，比上年208.10萬元增加206.05萬元，占項目支出的86.59%；用于對個人和家庭的補助 9

3.醫療衛生與計劃生育（類）支出30.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.05%。主要用于行政單位醫療和公務員

醫療補助支出；

4.住房保障（類）支出26.30萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.55%。主要用于住房公積金支出； 四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況

中共大姚縣委辦公室2016“三公”經費財政撥款支出其中：公務用車購置及運行費支出決算為25.69萬元；公務接待費支出決算為16.83萬元；沒有因公出國（境）費支出。

2016“三公”經費財政撥款支出決算總額42.52萬元比2015年41.64萬元增加0.88萬元，增加2.11%。其中：公務用車購置及運行費支出決算比2015年25.84萬元減少0.15萬元，下降0.58%；公務接待費支出決算比2015年15.81萬元增加1.02萬元，增加6.45%。

(一)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況

2016“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出25.69萬元，占60.42%；公務接待費支出16.83萬元，占39.58%。具體情況如下：

1.公務用車購置及運行維護費支出25.69萬元。其中：

公務用車運行維護支出25.69萬元，開支財政撥款的公務用車保有量為6輛。主要用于單位車輛正常運轉所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

2.公務接待費支出16.83萬元。其中：

國內接待費支出16.83萬元，共安排國內公務接待329批次，接待人次1979人。主要用于辦公室開展相關工作發生的接待支出。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

2016年機關運行經費支出39.12元，與上年35.22萬元對比增加3.90萬元,主要原因是因公出差增加及工作量加大辦公耗材增加。部門機關運行經費主要用于辦公室正常運轉及扶貧攻堅工作。

（二）相關口徑說明

（一）機關運行經費支出情況：中共大姚縣委辦公室1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當 12