第一篇：江西森林公安局2010年部門預算草案編制說明

江西省森林公安局2015年部門決算

目 錄

第一部分 江西省森林公安局概況

一、部門主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分 江西省森林公安局2015年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、機關運行經費情況說明

五、“三公”經費支出決算情況說明

六、政府采購支出情況說明

七、國有資產占用情況說明

八、預算績效管理工作開展情況說明

第三部分 江西省森林公安局2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、支出決算明細表 五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表六、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款支出決算明細表

九、“三公”經費支出決算表

第一部分 江西省森林公安局概況

一、江西省森林公安局主要職能

森林公安是國家林業部門和公安機關的重要組成部門，是具有武裝性質的兼有刑事執法和行政執法職能的專門保護森林及野生動植物資源，保護生態安全，維護林區社會治安秩序的重要力量。江西省森林公安局的主要執法職責是：（1）貫徹執行國家和我省森林、陸生野生動物資源保護以及維護林區治安的有關法律、法規、規章和政策；（2）負責指導全省森林公安機關業務工作，下達指導性文件、規劃、方案、制度；（3）負責全省森林公安機關辦理森林和陸生野生動物案件的指導、檢查、監督；（4）負責直辦、督辦管轄范圍內的刑事案件、治安案件和林業行政案件；（5）承擔主管部門和上級森林公安機關交辦的其它執法工作。

二、部門決算單位構成

森林公安局納入本套部門決算匯編范圍的單位共2個，包括江西省森林公安局本級和江西省森林公安局直屬三分局一個所屬二級預算單位。編制人數123人，其中：政法專項編制112人，全額補助事業編制11人；實有人數121人，其中：在職人數110人，退休人員11人。

第二部分 江西省森林公安局2015年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2015年度收入總計9728.24萬元，其中上年結轉和結余4494.17萬元，較上年增長68.6%；本年收入合計5234.07萬元，較上年下降12.4%，主要原因是：2014年增加了森林公安指揮中心建設預算經費。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入5125.85萬元，占 97.9 %；其他收入108.22萬元，占2.1%。

二、支出決算情況說明

本部門2015年度支出總計4705.02萬元，其中本年支出合計4705.02萬元，較上年增長11.83%，主要原因是：森林公安指揮中心建設大樓工程款；年末結轉和結余5023.22萬元，較上年增長11.77%，主要原因是：

1、森林公安指揮中心建設工程款未按時完成工程進度，工程款未付；

2、年底財政追加的經費等。

本年支出的具體構成為：基本支出1719.96萬元，占36.56%；項目支出2985.06萬元，占63.44%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2015年度財政撥款支出年初預算數為4039.6萬元，決算數為4621.74萬元，完成年初預算的114.41%，主要原因是：2015年度執行工資改革財政撥款追加了人員經費。

按功能分類科目分：公共安全支出年初預算數為3957.5萬元，決算數為3179.23萬元，完成年初預算的80.33%；醫療與衛生支出年初預算數為62.4萬元，決算數為62.4萬元，完成年初

預算的100%；農林水支出年初預算數為0，決算數為1360.17萬元；住房保障支出年初預算數為19.7萬元，決算數為19.94萬元，完成年初預算的101.22%。

按經濟分類科目分：工資福利支出1014.82萬元，較上年增長11.39%，主要原因是：2015年度執行工資改革財政撥款追加了人員經費；商品和服務支出1000.68萬元，較上年下降1.6%，主要原因是：認真落實江西省黨政機關厲行節約反對浪費，單位壓縮經費；對個人和家庭補助支出254.89萬元，較上年增長38.63%，主要原因是：2015年度執行工資改革財政撥款追加了人員經費；二是新進人員及職務晉升的住房補貼；其他資本性支出2351.35萬元，較上年增長16.49%，主要原因是：森林公安指揮中心建設工程款。

四、機關運行經費情況說明

本部門2015年度機關運行經費366.96萬元，較上年下降12%，主要原因是：認真落實江西省黨政機關厲行節約反對浪費，單位壓縮經費。其中：辦公費3.69萬元，印刷費3.6萬元，咨詢費55.82萬元，手續費0.009萬元，水費0.74萬元，電費4.85萬元，郵電費10.99萬元，取暖費3.64萬元，物業管理費0.031萬元，差旅費23.73萬元，因公出國（境）費1.8萬元，維修（護）費2.46萬元，會議費2.55萬元，公務接待費11.87萬元，專用材料費0.71萬元，勞務費12.83萬元，委托業務費46.94萬元，工會經費10.42萬元，福利費8.62萬元，公務用車運行維護費

33.55萬元，其他交通費6.04萬元，其他商品和服務支出120.65萬元，辦公設備購置1.42萬元。

五、“三公”經費支出決算情況說明

本部門2015年度“三公”經費支出年初預算數為132.24萬元，決算數為103.51萬元，完成預算的78.27%，決算數較上年下降1.58%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為16萬元，決算數為1.8萬元，完成預算的11.25%，決算數較上年增長100%。主要原因是：2014年無出國（境）費。

（二）公務接待費支出年初預算數為29.35萬元，決算數為20.18萬元，完成預算的68.76%，決算數較上年下降1.22%。主要原因是：為了落實《江西省黨政機關厲行節約反對浪費實施細則》，單位壓縮公務接待費。

（三）公務用車購置及運行維護費支出86.89萬元，其中公務用車運行維護費支出年初預算數為86.89萬元，決算數為81.53萬元，完成預算的93.83%，決算數較上年下降3.79%。主要原因是：為了落實《江西省黨政機關厲行節約反對浪費實施細則》，單位壓縮公務用車購置及運行維護費。

六、政府采購支出情況說明

本部門2015年度政府采購支出總額310.01萬元，其中：政府采購貨物支出215.02萬元、政府采購服務支出94.99萬元。授予中小企業合同金額310.01萬元，占政府采購支出總額的100%。其中：授予小微企業合同金額310.01萬元，占政府采購支出總額的100%。

七、國有有資產占用情況說明

截至2015年12月31日，本部門共有車輛33輛（含公務用車改革后封存車輛），其中，一般公務用車1輛、一般執法執勤用車32輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

八、預算績效管理工作開展情況說明

根據財政預算管理要求，2015年。我局對“江西省森林公安指揮中心建設”項目進行了績效評價，涉及一般公共預算支出2124.31萬元，從評價情況來看，此項目立項符合部門職責和相關規定，績效目標合理，評價指標體系較完善，評價標準較科學；項目業務管理制度較完善，業務監控有效性較好，各項業務工作有序開展；財務管理制度規范，建立了相應的財務監控措施和手段，有效防控各類財務風險；任務完成質量較高，時效性強，產出、效果完成情況較好；通過項目實施，可徹底解決江西省森林公安局長期沒有獨立辦公用房的局面，實現全省森林公安機關信息收集傳遞、涉林群體性事件處置的指揮調度、通信聯絡和信息網絡的管理控制、機要保密和森林公安檔案的安全管理、以及局黨委重大決策貫徹落實的督導等重要職能，達到保護森林資源、保護生態安全、維護林區治安秩序穩定的最終目的。社會效益顯著，群眾滿意度較高。

第三部分 江西省森林公安局2015年部門決算表

詳見附表

第二篇：編制2015年部門預算的有關說明

編制2015年部門預算的有關說明

一、人員經費編制范圍、標準說明

（一）預算安排經費的人員范圍說明 包括實有人員、計劃內臨時工以及遺屬等。

實有人員。實有人員包括實有職工、離休、退休和退職人員。其中實有職工包括在職職工和非在職職工。非在職職工包括待分流人員、分流學習人員、病休人員等。

計劃內臨時工。指行政事業單位經人事部門批準招用的臨時人員。

遺屬。遺屬是指符合石家莊市人事局、市財政局《關于轉發省人事廳、財政廳關于調整機關事業單位工作人員死亡后遺屬生活困難補助標準的通知》（石人[2007]101號）有關規定，并享受相應標準遺屬補助的人員。

（二）預算安排人員經費標準說明

1、基本工資、津貼補貼和其他。基本工資、津貼補貼和其他中的發入項目、發放范圍及標準按照國家、省和我市的有關現行規定執行，以2013年11月份現有人員的工資標準為計算依據。行政事業單位職工取暖費按按石家莊市人社局、財政局《關于調整市直事業單位職工取暖補貼的通知》（石財[2012]17號）文件規定執行。

2、特殊崗位津貼。包括人民警察警銜津貼、人民警察值勤崗位津貼、人民法院辦案人員崗位津貼、法官審判津貼、人民檢察院辦案人員崗位津貼、檢察官檢察津貼、審計人員工作補貼、紀檢監察辦案人員津貼、稅務工作人員稅收征收津貼、密碼人員崗位津貼、信訪工作人員崗位津貼、安全生產監管崗位津貼、人民警察值勤崗位津貼，津貼標準依據人社部、財政部最新下發的有關通知要求列入預算。沒有人社部、財政部批準文件的津貼補貼，不列入預算。由區組織部、人社部門批準執行的津貼補貼，以實際批準數額列入預算。

3、年終一次性獎勵。行政單位及離退休人員一次性獎金按基本工資及基本離退休費執行，事業單位績效工資改革后不再執行年終一次性獎金。

4、臨時工工資。臨時工工資按各部門現行標準安排。注意：居委會兼職干部工資按每人每月1320元、離任人員補貼按每人每月800元列入各鄉鎮、街道辦事處部門預算。城管協管員工資和衛生隊一線清潔工工資按每人每月2500元列入預算。以上四項在“其他工資福利支出”中的“長期聘用人員和長期臨時工”項中填報。教育系統班主任津貼按每位每月100元列入預算，在“其他工資福利支出”中的“其他”項中填報。

5、社會保險繳費。反映單位為職工繳納的基本養老、醫療、工傷等社會保險費。

（1）基本養老保險費。按現行規定，自收自支和差額管理事業單位的全部人員、行政機關和全額事業單位的合同制工人參加養老保險，需單位繳納的養老保險費依據有關文件規定的養老保險費標準和參保人數計算，所需經費按原渠道落實。

（2）醫療保險。機關事業單位的醫療保險費，按工資總額的14.9%列入預算。

（3）事業單位失業保險費。根據石家莊市勞動局、石家莊市財政局關于轉發省勞動和社會保障廳、財政廳《關于事業單位繳納失業保險費有關事項的通知》的通知（石勞[1999]162號）規定，事業單位失業保險費按事業編制人員工資總額的2%編制預算。

6、績效工資。事業單位2015年的績效工資按全年安排。其中：獎勵性績效工資包括2014年下半年和2015年上半年。

7、離休費、退休費。反映未參加基本養老保險的行政事業單位離退休人員和移交地方政府安置的軍隊離退休人員的離退休費及按國家統一規定發放給離退休人員的護理費和其他補貼。

8、退職（役）費。反映行政事業單位退職人員的生活補貼。

9、撫恤金。國家機關職工死亡一次性撫恤金統一按石民政[2012]6號執行，事業單位按原標準執行。

10、生活補助。行政事業單位職工的遺屬生活補助按我市2014年城鎮居民最低生活保障標準安排。發改局負擔的區屬企業退休軍轉干部養老補助及民政局在鄉復員、退伍軍人生活補助等支出據實列入部門預算，并提供明細表。

11、離休干部、建國前參加工作老工人以及享受100%退休費的人員增發生活補貼。根據參加革命工作時間，對應相應的增發標準：1937年7月6日前參加革命工作的，每人每年增發三個月的基本離休費；1937年7月7日至1942年12月31日參加工作的，每人每年增發兩個半月的基本離休費；1943年1月1日至1945年9月2日參加工作的，每人每年增發兩個月的基本離休費；1945年9月3日至1949年9月30日參加工作的，每人每年增發一個月的基本離（退）休費。享受原工資100%的退休老專家參照執行。

12、離休干部生活補貼及獨生子女父母獎勵仍按原統計口徑填報。

13、醫療費。全區離休人員醫療費根據實際需要全額安排；區財政負擔的轄區城鎮居民醫療保險繳費由勞人局據實列入部門預算。

14、住房公積金。住房公積金按工資總額的12%核定，按原開支渠道全額安排。

（三）與預算安排相關的工資口徑的確定

1、基本工資：基本工資包括公務員的職務工資和級別工資；機關工人的技術等級（職務）工資和崗位工資；事業人員的崗位工資和薪級工資；各類學校畢業生見習（試用期）工資。

2、工資總額：行政單位的工資總額界定為職務工資、級別工資、年終一次性獎金、生活補貼、工作津貼。事業單位的工資總額在工資改革到位后界定為崗位工資和薪級工資、績效工資3項。

二、正常公用經費預算編制范圍、標準說明

正常公用經費是用來維持單位正常運轉，保證單位正常公務活動和日常業務開展所必需的經費，在編制預算時采用按定額核定的方法，以2014年11月份實有人數為準核定各單位正常公用經費，預算內不負擔公用經費支出的部門，由預算外資金參照標準定額安排。

教育系統正常公用經費即指生均公用經費，計算依據為2014年9月30日實際在校學生人數。生均公用經費標準：各中小學按城市小學生均345元，農村小學生均685元；城市初中生均506元，農村初中生均885元；高中、幼兒園按原標準安排，由各學校參照下列項目標準依次安排，公用經費總量不超生均公用經費，不足部分由財政專戶資金安排（教育生均公用經費標準不含職教費、福利費、離退休公用經費）。

1、辦公費：區四大班子在職人員按每人每年650元，其他部門在職人員按每人每年450元標準定額安排。

2、報刊費：區四大班子和宣傳部按實際需要安排報刊費，其他部門按在職人員每人每年200元標準定額安排。

3、印刷費：區四大班子按實際需要安排印刷費，其他部門按在職人員每人每年80元標準定額安排。

4、郵電費：包括辦公移動電話費、辦公固定電話費、領導住宅電話費、專用線路網絡通訊費等。辦公移動電話費安排原則：紀檢委批準配置的移動電話，按四大班子在職領導和其他部門正職領導每人一部的原則，四大班子領導每部每年3000元、部門正職領導每部每年2000元定額標準安排。預算內對辦公固定電話費用安排原則：由部門負擔費用的外線電話按每部每年2000元標準定額安排；由部門負擔費用的內線電話按每部每年1000元標準定額安排,單位報送辦公固定電話費預算時同時附繳費電話號碼明細表。對領導住宅電話費安排原則：在職正處級領導每年800元、副處級領導每年600元、正科級領導每年500元、副科級領導每年300元標準定額安排。對專用線路網絡通訊費按提供的繳費合同或上年繳費依據安排。

5、取暖費：對實際發生費用的部門，按取暖面積每平方米31元標準定額，由預算內、外資金綜合安排。

6、公務用車運行維護費：核準小汽車數量，以編制內實有數為準。

公車運行費：區四大班子按每車每年40000元標準、部門按每車每年30000元標準定額安排。

執法車輛及應急車輛運行費：每部車按每年30000元標準定額安排。

其他車輛（工具車）運行費：每部車按每年20000元標準定額安排。

其他交通費：無車部門按在職人員每人每年1200元標準定額安排，有車部門不安排其他交通費。

7、差旅費：區四大班子在職人員按每人每年2250元，其他部門按在職人員每人每年1500元標準定額安排。

8、維修（護）費：包括房屋建筑物維修費和辦公設備維修費。房屋建筑物維修費按每平米5元標準安排；辦公設備維修費安排原則：區四大班子在職人員按每人每年150元，其他部門在職按每人每年100元標準定額安排。

9、會議費：分為一般會議費和專項會議費，一般會議費安排原則：區四大班子在職人員每人每年750元，其他部門在職人員每人每年500元標準定額安排。區四大班子按當年實際會議要求單獨做專項會議費預算。

10、職教費：按基本工資的1.5%核定，按現行實際撥付渠道列入部門預算。

11、公務接待費：公務接待費原則上按公務費的2%核定。公務費包括：辦公費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、一般會議費和物業管理費。

12、咨詢費、手續費、水電費、物業管理費、租賃費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費等：按上實際支出及本年已預知的政策變化，由預算內、外資金綜合安排。

13、工會經費：按在職人員工資總額的2%核定。由財政統一撥付區總工會，不再列入各部門預算。

14、福利費：按基本工資的2.5%核定，按現行實際撥付渠道列入部門預算。

15、辦公設備購置費：教育系統在生均公用經費定額內安排，其他部門一般不安排。

16、其他：包括離、退休人員公用支出及福利費等。主要內容為：

離休干部公用經費：副廳級以上人員（含副廳級）按每人每年1100元標準定額安排，正處級以下人員（含正處級）按每人每年700元標準定額安排。

離休干部特需費：按每人每年500元標準定額安排。退休干部公用經費：副廳級以上人員（含副廳級）按每人每年580元標準定額安排，處級人員按每人每年480元標準定額安排，正科級以下人員（含正科級）按每人每年380地標準定額安排。

退休干部特需費：按每人每年50元標準定額安排。離、退休人員福利費：按基本工資的2.5%核定，按現行實際撥付渠道列入部門預算。

三、專項公用經費預算編報說明

專項公用經費是指單位為完成自身職能任務而設立的用于單位自身運轉且具有專門用途的公用經費支出。專項公用經費預算根據有關政策依據，按標準或實際需要安排。沒有文件依據，但根據區委、區政府當年確實需要完成的專項工作，應由單位領導集體研究同意后，報區主管領導簽批后，方可列入預算。市、區教育費附加由財政按2014年教育費附加收入預算全額安排到教育局，不再由各學校分別報送。

2015年按適當壓縮專項公用經費的原則，不再單獨針對各單位的工作細項編制專項工作經費。在編制專項公用經費預算時，部門需同時提供相關政策文件復印件，并在預算報表上標注經費所依據文件名稱、文件號及執行標準、數量等信息。所有專項經費將通過直接支付系統進行結算，并逐步加大對專項經費使用的監督檢查力度。

四、績效目標考核有關要求

2015年將對區重點扶持項目制定明確的績效目標，凡未確立明確的純凈目標、指標，或績效目標、指標設立不可行、不規范的，不予列入部門預算。項目預算績效目標申報審核工作與部門預算編制同步進行。要將績效評價結果與預算安排相結合，對績效評價結果不優的項目，下一減少或不安排預算。

五、鄉（鎮）、街道辦事處預算有關政策說明 2015年鄉（鎮）、街道辦事處按部門預算的編制要求及標準細編預算，同時財政還將以鄉（鎮）、街道辦事處的轄區人口和面積為參數，單獨安排 “社會事務專項工作經費”，以支持鄉（鎮）、街道辦事處社會性事務方面的支出。

六、其他需說明的問題 1、2015年部門預算中的正常公用經費，均參考且略低于市直部門正常公用經費標準調整2015年編報要求。2、2014年人社部門招聘的公益性崗位、社區工作者人員經費按人社部門簽訂的合同要求編報人員經費，并在“其他工資福利支出”中“社區工作者工資及保險”中反映。

3、鄉（鎮）、街道辦事處衛生院人員經費按在職基本工資和退休人員全額負擔的原則在“專項經費”中編制預算。

4、街道辦事處集體編制人員經費按檔案工資（不包含高出津補貼30%部分）和實際繳納保險費數額編制，在“專項經費”反映。

5、各單位應按當年資金預算規模，認真編報政府采購預算，對當年未報入政府采購預算的采購項目、工程項目，一律不予執行。

第三篇：部門預算情況說明

篇一：潁上縣地震辦公室2014年預算情況說明

一、部門主要職責

根據縣編委潁編字[2007]42號“關于印發《潁上縣地震辦公室職能配置、內設機構和人員編制規定》的通知”明確，縣地震辦的主要工作職責有以下十項：

（一）、負責防震減災工作方針、政策、法律、法規的貫徹執行和全縣防震減災事業發展計劃、規劃的制定和實施。

（二）、會同有關部門制訂本縣的地震應急預案，綜合防御措施，協助政府監督落實，并承擔縣防（抗）震減（救）災指揮機關辦事機構的職責。

（三）、負責審核基本建設工程的抗震設防要求，監管重大工程的地震安全性評價工作。組織對建筑物抗震性能的鑒定，會同有關部門對村鎮建設規劃和農居建設抗震設防進行監管。

（四）、編制轄區內地震監測臺網優化方案并組織實施，負責全縣地震監測網點的業務指導。負責對全縣防震減災“三網一員”工作的業務管理，負責全縣地震觀測環境的管理和保護。

（五）、收集整理地震監測技術資料，進行分析、研判，提出階段性或地震趨勢意見，按照《國務院地震預報管理條例》規定，為政府提供發布48小時臨震警報的依據。

（六）、調查核實本地出現的各類宏微觀異常并負責向上級業務部門報告，負責及時處理當地出現的地震謠傳、誤傳事件。

（七）、會同有關部門開展防震減災知識的宣傳和普及教育，提高全社會的防震減災意識和抗災能力，最大限度地減輕地震災害損失。

（八）、研究地震監測預報新理論、新方法，開展科技創新，不斷提高地震監測預報能力。

（九）、負責地震發生后的災情速報，參與震災評估、震后救災和恢復重建工作。

（十）、承辦縣委、縣政府和上級業務部門交辦的其他工作。

二、部門概況

潁上地震辦公室為全額撥款事業單位。全辦編制 5 人，目前在職 5 人。離休人員 0人，退休人員 1 人。

三、2014主要工作任務

根據當前的地震形勢和上級業務部門、縣委、縣政府和工作部署，二0一四年計劃完成以下十項重點工作。

（一）、完成省“十二五”防震減災重點項目潁上地震臺建設任務，力爭盡快投入使用。

（二）、充分利用縣政府劃撥我辦房屋和場地條件，積極爭取上級和地方的資金支持，上馬潁上縣地震科普館項目，力爭早日建成。

（三）、加強對防震減災“三網一員”工作管理，重點管理好全縣的地震觀測點。完成災情速報網絡建設。

（四）、切實加強群測群防工作，增加宏觀網點、對各類宏觀異常現象，及時核實上報。

（五）、組建虛擬小臺網、全部實現數字化速報，以手機為接收終端，速報地震信息。

（六）、加強建設工程抗震設防要求的監管，爭取政府支持、出臺對建設工程抗震設防要求全程監管的政策。

（七）、會同有關部門對全縣新農村規劃、建設抗震設防要求的監管，繼續加強農村民居地震安全示范工程工作。

（八）、加強防震減災科普宣傳工作，爭取新創建一、二所市級防震減災科普示范學校，創建一所省級示范學校。

（九）、會同有關部門做好縣城地震應急避難場所的規劃建設工作，按標準掛牌。

（十）、購置必需的地震應急救援裝備，參與市地震應急救援隊的活動，如有機會參與實戰演練。

四、收支預算安排情況

潁上縣地震辦公室2014可支配收入 37.5 萬元，其中預算撥款為 32.3 萬元，納入專戶管理的政府非稅收入 0 萬元；其他收入（上年結余）5.2 萬元。支出預算 37.5 萬元，收支平衡。其中基本支出 24.7 萬元，用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出 12.8萬元，用于完成地震觀測點運行經、防震減災宣傳經、農村民居地震安全示范工程、地震群測群防業務管理、地震應急救援隊伍建設、地震觀測點改造費等。全年預算支出按功能科目分類為：一般公共服務31.1萬元，占82.9 %;社會保障各就業2.8萬元，占8.5 %;住房公積金3.6萬元，占10.9 %.附件：1.×××單位公共財政預算收支預算總表

2.×××單位公共財政預算收入預算表

3.×××單位公共財政預算支出預算表

4.×××單位公共財政預算財政撥款支出預算表

5.×××單位政府性基金預算收支預算表

篇二：縣財政局2014年預算情況說明

一、部門主要職責

（一）貫徹執行國家有關財政、稅收等方面的法律、法規和規章；擬定和執行縣財政、稅收中長期規劃、改革方案及其他有關政策；參與制定各項宏觀經濟政策；提出運用財稅政策實施宏觀調控和綜合平穩社會財力的建議；擬定和執行縣與鄉鎮，政府與企業的分配政策。

（二）編制全縣財政預算草案并組織執行；受縣人民政府的委托，向縣人民代表大會報告全縣和縣級預算及其執行情況，向縣人大常委會報告財政決算；管理和監督全縣各項財政收支，負責財政資金的高度和撥款；審查匯編財政收支計劃和決算。

（三）管理和監督國債、投資、科技、環保等基金、資金。并辦理資金的撥付；管理和撥補重要商品儲備補貼資金、財政補貼農民資金和其他政策性補貼資金。

（四）管理和監督全縣社會保障資金、城市住房資金和土地出讓資金的收支；參與投資、勞動工資、物價、經貿、科教、住房、土地、醫療、社會保險等方面的改革；監督全縣彩票發行。

（五）負責管理縣級財政和支農資金；負責管理農業綜合開發項目和財務。

（六）監督和管理全縣財務、會計工作，執行會計法律及國家統一的財務、會計制度，對違反會計制度的個人和單位實施行政處罰；指導和監督注冊會計師、注冊資產評估師、注冊稅務師和會計師事務所、資產評估師事務所、稅務代理所以及其他有關經濟鑒證類社會中介機構的業務；指導和管理社會審計；負責會計委派制度試點工作。

（七）擬定和執行國有資本金基礎管理的政策規定、改革方案、規章制度、管理辦法、依法審批國有資產處置行為；組織實施國有企業的清產核資、資本金權屬界定和國有股權管理，制定政府公共財產管理規章制度，并組織實施其產權界定、清查、登記等；負責國有資本金的統計、分析、對資產評估進行合規性審核；制定政府公共財產管理規章制度。

（八）負責全縣國債管理工作和地方證券、金融、保險、擔保等機構的財務監督工作；管理世界銀行貸款、外國政府貸款、國家開發銀行貸款；負責涉外企事業單位財務監管工作；負責管理黨政機關外事經費和財政預算內非貿易性外匯。

（九）負責財政、稅收政策法規的宣傳工作；監督財稅方針政策、法律法規的執行情況；檢查反映財政收支管理中的重大問題；提出加強財政管理的政策建議。

（十）承辦縣人民政府交辦的其他事項。

二、部門概況

潁上縣財政局系指在局核算單位局本級、兩個二級機構和30個鄉鎮財政所組成，其中非稅收入管理局、中小企業擔保中心和30個鄉鎮財政所為全額撥款事業單位，核算編制204人，在職214人，離休人員2人，退休人員31人。

三、2014主要工作任務

2014年主要工作任務是：堅持以科學發展觀為統領，認真貫徹落實縣委縣政府決策部署，充分發揮財政職能作用，促進縣域經濟發展；狠抓增收節支，優化支出結構；推進財政科學化精細化管理，提高財政資金使用效益；堅持穩中求進工作總基調，以全面深化改革為動力，以保工資、保運轉、保民生、保信譽、保項目為原則，統籌穩增長、調結構、促改革、惠民生、防風險，實施積極的財政政策，促進潁上經濟持續健康較快發展、社會和諧穩定。

四、收支預算安排情況

潁上縣財政局2014可支配收入2187.7萬元，（2014年年初預算安排1495萬元，上年結余692.7萬元含以前未結工程款608.5萬元），其中預算撥款為2187.7萬元，納入專戶管理的政府非稅收入/萬元；其他收入/萬元。支出預算2187.7萬元，收支平衡。其中基本支出1137.63萬元，用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出1050.07萬元，用于完成特定的工作任務、財政發展改革支出等。全年預算支出按功能科目分類為：一般公共服務支出1932.08萬元，占88.32%;社會保障和就業支出106.63萬元，占4.87%;住房保障支出148.99萬元，占6.81%.附件：1.潁上縣財政局公共財政預算收支預算總表

2.潁上縣財政局公共財政預算收入預算表

3.潁上縣財政局公共財政預算支出預算表

4.潁上縣財政局公共財政預算財政撥款支出預算表

5.潁上縣財政局政府性基金預算收支預算表

篇三：潁上縣種子管理站2014年預算情況說明

一、部門主要職責

貫徹執行國家和省有關種子的法律法規和方針政策；負責種子行政許可、行政處罰，行政管理；負責種子市場和種子質量的監管；負責農作物新品種引種、試驗、審定、示范、推廣和保護。

二、部門概況

潁上縣種子管理站為全額撥款事業單位，編制 10 人，目前在職 人員 10 人。

三、2014主要工作任務

1、制定工作方案，認真組織實施

2、注重法律宣傳，強化知識培訓

3、開展專項整治，加大監管力度

4、認真開展新品種引進展示試驗工作

5、加強質量抽檢，確保用種安全

6、做好品種管理，強化基地建設

四、收支預算安排情況

潁上縣種子管理站2014可支配收入79.9 萬元，其中預算撥款為79.9 萬元（其中上年結余15.8萬元）。支出預算79.9 萬元，收支平衡。其中基本支出 60.7萬元，用于人員工資、保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出19.2萬元，用于完成水稻、玉米、大豆、小麥品種試驗，種子質量監管、種子市場監管等。全年預算支出按功能科目分類為：農林水事務-農業-事業運行（功能科目2130104）支出54.6萬元，占68.34%;農林水事務-農業-執法監管（功能科目2130110）支出18萬元，占22.53%;住房公積金（功能科目2210201）支出7.3萬元，占9.14%

附件：1.潁上縣種子管理站公共財政預算收支預算總表

2.潁上縣種子管理站公共財政預算收入預算表

3.潁上縣種子管理站公共財政預算支出預算表

4.潁上縣種子管理站公共財政預算財政撥款支出預算表

5.潁上縣種子管理站政府性基金預算收支預算表

潁上縣種子管理站

潁上縣農發辦2014年預算情況說明

一、部門主要職責

1、宣傳、貫徹執行國家關于農業綜合開發的方針、政策及管理條例，指導各項目區鄉鎮進行選點、規劃。

2、編寫開發區鄉鎮的項目建議書及可行性研究報告，并報送省、市及國家開發辦爭取立項。

3、貫徹落實國家及省、市開發辦對項目建議書及可行性研究報告的批復精神，到項目區實地勘測、規劃，編寫項目擴大初步設計及實施方案，待省、市開發辦對項目進行評估論證批準后，進行實施。

4、對開發區開發項目進行督促，分類進行檢查指導。

5、協調、指導開發區進行產業結構調整，舉辦科技培訓，引進推廣先進的農業生產技術，提高農民科學種田水平。

6、搞好開發區農業社會化服務體系建設，引導和幫助農民走向市場，為農民做好產前、產中、產后服務，協同有關單位為農民致富奔小康搞好規劃和落實，幫助鄉鎮、行政村發展集體，夯實農業發展基礎。

7、負責開發項目的資金到位、撥付使用、項目實施統計工作。

二、部門概況

潁上縣農業綜合開發為參照公務員管理事業單位，編制 17人，目前在職17人。離休人員 人，退休人員3人。

三、2014主要工作任務

2014年主要工作任務是： 指導2014項目區鄉鎮進行選點、規劃，到項目區實地勘測，編寫項目建議書及可行性研究報告，編寫項目擴大初步設計及實施方案，并檢查指導跟蹤實施；對2013項目區陳橋鎮高標準農田項目跟蹤實施、檢查、驗收等。

四、收支預算安排情況

潁上縣農發辦2014可支配收入129.5萬元，其中預算撥款為117.9萬元，納入專戶管理的政府非稅收入0萬元；其他收入 0萬元。支出預算129.5萬元，收支平衡。其中基本支出64.5 萬元，用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出65萬元，用于完成農業綜合開發土地治理和產業化項目可行性研究報告的編制，實地勘測、規劃，完成擴大初步設計的編制，跟蹤實施，檢查、驗收等。全年預算支出按功能科目分類為：農林水事務112.4萬元，占86.8%;社會保障和就業10.5萬元，占8.1%;住房保障支出6.5萬元，占5%.附件：1.潁上縣農發辦公共財政預算收支預算總表

2.潁上縣農發辦公共財政預算收入預算表

3.潁上縣農發辦公共財政預算支出預算表

4.潁上縣農發辦公共財政預算財政撥款支出預算表

5.潁上縣農發辦政府性基金預算收支預算表

二0一四年四月二十八日

第四篇：區××局2014年部門預算草案編制說明

**區××局2014年部門預算草案編制說明

（樣式）

一、部門主要職責

要求：根據區委、區政府的有關文件規定，簡明扼要地說明本部門的主要職責。

式樣：區××局是主管××××工作的區政府（區委）組成部門（直屬機構），主要職責是：……。

二、部門2014年主要工作任務

要求：根據單位2014年的工作重點，簡要介紹主要工作任務。

式樣：區××局2014年的主要工作任務是：……。

三、部門基本情況

要求：說明部門的預算單位個數、編制人數、實有人數和在校學生數。

式樣：

區××局共有預算單位××個，包括局本級和××個所屬二級預算單位。編制人數××人，其中：行政編制××人、全部補助事業編制××人、部分補助事業編制××人、自收自支事業編制××人；實有人數××人，其中：在職人數××人，包括行政人員××人，全部補助事業人員××人、部分補助事業人員××人、自收自支事業人員××人；離休人員××人，其中，行政離休人員××人，全部補助事業離休 1

人員××人、部分補助事業離休人員××人、自收自支事業離休人員××人；退休人員××人，其中：行政退休人員××人，全部補助事業退休人員××人、部分補助事業退休人員××人、自收自支事業退休人員××人；在校學生××人，其中：中等專業學校××人，高中××人，初中××人，小學××人，幼兒園××人，其他××人。

四、部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

要求：說明部門收入預算總額和結構。

式樣：

2014年區××局收入預算總額為××萬元，其中：財政撥款收入××萬元，占預算總額的××%；事業收入××萬元，占預算總額的××%；事業單位經營收入××萬元，占預算總額的××%；其他收入××萬元，占預算總額的××%；附屬單位上繳收入××萬元，占預算總額的××%；上級補助收入××萬元，占預算總額的××%；……。（按收支總表資金來源項目說明）

（二）支出預算情況

要求：說明部門支出預算總額并按資金性質、功能分類和經濟分類分別說明支出的金額和結構。

式樣：

2014年區××局支出預算總額為××萬元，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出××萬元，占支出預算總額的××%，包括工資福利支出××萬元、商品和服務支出××萬元、對個人和家庭的補助××萬元、其他資本性支出××萬元；項目支出××萬元，占支出預算總額的××%，包括工資福利支出××萬元、商品和服務支出××萬元、對個人和家庭的補助××萬元、對企事業單位的補貼××萬元、債務利息支出××萬元、債務還本支出××萬元、基本建設支出××萬元、其他資本性支出××萬元、其他相關支出××萬元；事業單位經營支出××萬元，占支出預算總額的××%；對附屬單位補助支出××萬元，占支出預算總額的××%；上繳上級支出××萬元，占支出預算總額的××%；……。（根據單位涉及到的支出項目類別逐項說明。）

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出××萬元，占支出預算總額的××%；國防支出××萬元，占支出預算總額的××%；……。（根據單位涉及到的支出功能科目按類級科目逐項說明。）

按支出經濟分類劃分：工資福利支出××萬元，占支出預算總額的××%；商品和服務支出××萬元，占支出預算總額的××%；……。（根據單位涉及到的支出經濟分類按類級科目逐項說明。）

（三）財政撥款支出情況

要求：說明部門財政撥款支出預算數，并按支出功能分

類款級科目逐項列出財政撥款支出情況。

式樣：

2014年區××局財政撥款支出預算××萬元，占支出預算總額的××%，具體支出情況是：農林水支出××萬元，占財政撥款支出的××%；教育支出××萬元，占財政撥款支出的××%。……。（根據單位涉及到的支出功能科目按類級科目逐項說明。）

以下第五點只有區人代會重點審查部門需要在編制說明中列出，其他部門不需列示。具體單位在區人大確定后另行通知。

五、局本級及所屬單位預算草案的具體說明

要求：逐個說明二級預算單位2014年的基本情況和收支預算總體情況。

式樣：

（一）××單位

1、基本情況

××單位行政（或全部補助事業、部分補助事業、自收自支事業）編制人數××人，實有人數××人，離休人員××人，退休人員××人。在校中等專業（高中，初中，小學，幼兒園，其他）學生××人。

2、2014年收支預算情況

2014年收入預算總額××萬元，其中：財政撥款××萬

元，事業收入××萬元，事業單位經營收入××萬元，其他收入××萬元，附屬單位上繳收入××萬元，上級補助收入××萬元，……。

2014年支出預算總額××萬元，其中：基本支出××萬元，項目支出××萬元，生產建設性項目支出××萬元，其他項目支出××萬元，事業單位經營支出××萬元，對附屬單位補助支出××萬元，……。

第五篇：江西貿促會2018年部門預算

江西省貿促會2018年部門預算

第一部分 江西省貿促會概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

三、部門主要任務

第二部分 江西省貿促會2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支情況說明

二、2018年“三公”經費預算情況說明 第三部分 江西省貿促會2018年部門預算表

一、收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表 五、一般公共預算支出表 六、一般公共預算基本支出表 七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表 第四部分 名詞解釋

第一部分 江西省貿促會概況

一、部門主要職責

1.促進對外貿易、雙向投資和經濟技術合作；推進與境外對口機構機制化合作；接待境外經貿代表團來訪，組織經貿代表團出訪；研究國際經貿動態，傳遞和發布國際經貿信息。

2.協調指導基層貿促機構和國際商會的工作。3.綜合協調我省出國舉辦經貿展覽會、協調管理在江西舉辦的有關博覽會活動；負責我省參加國際展覽局和世界博覽會相關事宜；舉辦和組織企業參加國內外經貿展覽會、論壇及有關會議。

4.在外經貿領域代言工商，簽發和出具出口商品原產地證明書、對外貿易有關文件和單證，開展法律顧問、商事調解、經貿仲裁、企業資信調查等工作；組織產業和企業應對經貿摩擦。

二、部門基本情況

省貿促會共有1個預算單位，即本級。編制人數26人，其中：參照公務員管理的事業編制26人；實有人數26人，其中：在職人數23人，包括參照公務員管理的事業人員22人，全部補助事業人員1人;聘用人員3人。

三、部門2018年主要任務

1.推動貿促會深化改革。貫徹落實《中國貿促會深化改革方案》有關精神，積極推動省級層面出臺《江西省貿促會深化改革方案》，并切實推進落實。

2.持續擴大對外交往。鞏固“走進中西亞”經貿活動，全面縱深拓展與格魯吉亞、哈薩克斯坦等國在相關領域的點對點務實合作；深化“走進中東歐”經貿活動，加強與羅馬尼亞、波蘭、捷克等國的經貿交流對接；開拓“走進非洲”經貿活動，組織做好省內企業赴非洲國家開展產業合作；實施“走進中美洲”經貿活動，赴新建交國家巴拿馬開展經貿交流，重點抓好出訪成果的落實和對接項目的實施。

3.舉辦“一帶一路”投資研討會。邀請“一帶一路”沿線國家駐華使領館代表、貿易投資促進機構負責人、商協會駐華代表、貿易投資專業服務機構代表，介紹跨國投資趨勢，了解“一帶一路”經濟走廊產能合作等相關項目，幫助我省企業“走出去”投資國際市場。

4.進一步夯實地方聯絡辦工作。以現有的中澳聯絡辦為工作載體，采取省市聯動、部門協作、企業參與等方式，宣傳推介“一帶一路”政策和對外貿易中涉及的法律知識，推動江西與澳大利亞合作項目取得實效。同時認真做好籌備建立中國-埃塞俄比亞商務理事會聯絡辦公室各項工作。

5.助特色產業開拓國際市場。組織我省重點工業產業集群和區域特色產業企業參加43個境內外展會，涉及醫藥、建材、化工、礦業、電力、電工、機械、汽配、食品、安防、玩具禮品、煙花、眼鏡、紡織、家居等15類產業，積極打響特色產業品牌，助推外貿穩增長。

6.著力提升企業參展成效。加強參展技能培訓，提升企業參展能力；依托國際商會行業分會，推動優勢產業抱團參展和開展貿易對接活動，增強企業抱團參展意識；突出“江西制造”品牌，積極對江西展區進行整體設計搭建，提高宣傳和展示水平，同時引導企業根據企業文化，產品概念等自主設計和搭建，展示企業形象和產品。

7.促進會展經濟發展。加強品牌展會引進力度，與境內外商協會、展覽機構進行廣泛聯系和對接，吸引各類會展項目落戶江西；做好中國景德鎮國際陶瓷博覽會、江西國際麻紡博覽會、樟樹全國藥材藥品交易會等省內重大經貿展會的承辦、主辦和協辦工作，廣泛開展招展招商和宣傳推介工作，提升展會的國際化程度。

8.組織涉外法律培訓。開展1-2期以“一帶一路沿線國家國際投資貿易政策法律實務”及“經貿摩擦應對和法律風險防范”為主題的培訓班。創新跨國投資服務，打造法律援助品牌，為外向型企業保駕護航。

9.發揮涉外商事法律專家服務團功能作用。開展涉外商事法律專家服務團進園區活動，走訪與咨詢活動相結合的原則，送法律服務到企業；向園區企業宣傳涉外商事法律專家服務團隊的職能作用，幫助企業提高國際化經營中的法律風險防控能力，鞏固國際市場開拓。

10.加快商會行業分會建設。力爭再完成4個行業分會的組建工作，新增會員企業200家以上；完善行業分會工作制度，督促分會建立健全定期會議制度、定期信息交流制度和經貿工作制度，不斷規范分會建設；推動分會開展論壇研討、信息交流、貿易投資等活動，切實發揮服務企業、推動產業發展的作用。

11.推進貿促機構建設。爭取地方黨委、政府支持，積極推進吉安、撫州兩市貿促會籌建工作；抓住當前外經外貿轉型發展的機遇，指導重點縣（市、區）加快組建貿促會；同時，實現省、市、縣貿促機構互動，共同推動我省貿促工作發展。

12.大興調查研究之風。有針對性地組織課題調研，對外收集了解“一帶一路”有關國家貿易投資政策和經營環境，對內了解掌握企業需求，并分析研究信息數據，形成調研成果，提升建言獻策、代言工商能力。

第二部分 江西省貿促會2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支情況說明(一)收入預算情況

2018年江西省貿促會收入預算總額為928.88萬元,較上年增加394.66萬元,其中: 一般公共預算撥款收入655萬元,較上年預算安排增加358萬元;國庫集中支付網上結轉

273.88萬元,較上年預算安排增加36.66萬元。(二)支出預算情況

2018年江西省貿促會支出預算總額為928.88萬元,其中: 按支出項目類別劃分:基本支出394.2萬元,較上年預算安排減少31.89萬元,包括：工資福利支出326.14萬元,商品和服務支出47.42萬元,對個人和家庭的補助1.5萬元,其他資本性支出19.14萬元,項目支出534.68萬元,較上年預算安排增加426.55萬元,其中：商品和服務支出519.63萬元,資本性支出12.65萬元,其他支出2.4萬元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務支出866.69萬元,較上年預算安排增加383.87萬元;社會保障和就業支出31.5萬元,較上年預算安排持平;醫療衛生與計劃生育支出22萬元,較上年預算安排增加6.8萬元;商業服務業等支出2.4萬元,較上年預算安排增加2.4萬元;住房保障支出6.29萬元,較上年預算安排增加1.59萬元。

按支出經濟分類劃分:工資福利支出326.14萬元,較上年預算安排增加39.94萬元;商品和服務支出567.05萬元,較上年預算安排增加364.08萬元;對個人和家庭的補助1.5萬元,較上年預算安排減少41.81萬元;資本性支出31.79萬元,較上年預算安排增加30.05萬元；其他支出2.4萬元，較上年預算安排增加2.4萬元。

(三)財政撥款支出情況

2018年江西省貿促會財政撥款支出預算總額655萬元,較上年預算安排增加358萬元。

按支出功能分類劃分:一般公共服務支出596.8萬元,社會保障和就業支出31.5萬元,醫療衛生與計劃生育支出22萬元,住房保障支出4.7萬元,。

按支出經濟分類劃分:基本支出373萬元,較上年預算安排增加76萬元,包括:工資福利支出313.68萬元,商品和服務支出40.32萬元,對個人和家庭的補助1萬元,其他資本性支出18萬元,項目支出282萬元,較上年預算安排增加282萬元,包括:商品和服務支出272萬元,資本性支出10萬元。(四)政府性基金情況

沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。(五)機關運行經費等重要事項的說明

2018年部門機關運行費預算7.73萬元，比2017年預算減少14.23萬元，下降65%。(六)政府采購情況

2018年部門所屬各單位政府采購總額29.74萬元,其中：政府采購貨物預算29.74萬元。(七)國有資產占有使用情況

截至2017年8月31日,部門共有車輛2輛,其中, 一般公務用車2輛。

(八)績效目標設置情況

2018年實行績效目標管理的項目1個，涉及資金282萬元。

二、2018年“三公”經費預算情況說明

2018年江西省貿促會“三公”經費一般公共預算安排74.5萬元,其中: 因公出國（境）費48.5萬元,比上年增加28.75萬元, 主要原因是：貿易投資促進工作進一步加強

公務接待費1萬元,比上年減少0.08萬元, 主要原因是：厲行節約，減少接待活動。

公務用車運行維護費7萬元,比上年增加1.8萬元, 主要原因是：車輛使用年限較長，維護成本上升。

公務用車購置費18萬元,比上年增加18萬元, 主要原因是：車輛使用年限已達報廢標準，符合購置要求。

第三部分 江西省貿促會2018年部門預算表 一《收支預算總表》 二《部門收入總表》 三《部門支出總表》 四《財政撥款收支總表》 五《一般公共預算支出表》

六《一般公共預算基本支出表》

七《一般公共預算“三公”經費支出表》 八《政府性基金預算支出表》

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）用事業基金彌補收支差額：填列事業單位用事業基金彌補2018年收支差額的數額。

（八）上年結轉和結余：填列2017年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資

金。

二、支出科目

（一）一般公共服務支出

商貿事務：行政運行反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出；其他商貿事務支出反映其他用于商貿事務方面的支出。

（二）社會保障和就業支出

行政事業單位離退休：機關事業單位基本養老保險繳支出反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

（三）醫療衛生與計劃生育支出

行政事業單位醫療：行政單位醫療反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

（四）商業服務業等支出

涉外發展服務支出：其他涉外發展服務支出反映其他用于涉外發展服務方面的支出。

（五）住房保障支出

住房改革支出：購房補貼反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。