第一篇：2018年部門預算基本情況說明

2018年部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

部門主要職責及機構(gòu)設置

清遠市清新區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局職責主要是：

（一）貫徹執(zhí)行上級有關住房、建設的方針，政策和法律法規(guī)，擬訂城鎮(zhèn)住房保障和城鄉(xiāng)建設、工程建設等意見和辦法，并組織實施。

（二）擬定行業(yè)技術發(fā)展、人才培訓規(guī)劃，組織行業(yè)科技項目攻關，指導技術引進和科技成果轉(zhuǎn)化、推廣工作，指導行業(yè)職工隊伍培訓、繼續(xù)教育工作。

（三）貫徹執(zhí)行人民防空工作的法律法規(guī)和方針政策，擬訂區(qū)人民防空發(fā)展規(guī)劃、人民空襲方案、防范和減輕危害的辦法并組織實施，負責人民防空工程建設和管理，完善人防組織指揮、通信警報、應急救援等工作，適時組織軍、地聯(lián)合防空演習。

（四）承擔推進住房改革發(fā)展和住房保障的責任，監(jiān)督房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營活動、商品房管理、城鎮(zhèn)住宅建設工作，規(guī)范房地產(chǎn)市場。

（五）負責建筑行業(yè)管理，規(guī)范建筑市場秩序，指導和監(jiān)督有關工程設計行為，指導工程監(jiān)理工作，監(jiān)督工程質(zhì)量及施工安全，指導執(zhí)行建設工程造價，定額以及地方建設標準，負責散裝水泥、建筑節(jié)能減排推廣工作，編制工程質(zhì)量安全事故應急救援預案，組織或參與重大工程質(zhì)量安全事故調(diào)查和處理

（六）承辦區(qū)人民政府和上級業(yè)務部門交辦的其他事項 根據(jù)上述職責，區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局（區(qū)人民防空辦室）內(nèi)設5個機構(gòu)，分別是：辦公室、住房管理股、城鄉(xiāng)建設股、建筑管理股、行政審批股等5個部門，直屬單位有：參公事業(yè)單位-建筑工程安全監(jiān)督站、公益一類單位-住房改革領導小組、散裝水泥管理辦。

預算單位構(gòu)成及單位編制情況 預算單位構(gòu)成

住房和城鄉(xiāng)建設局是一級預算單位，納入2018年度部門預算的二級單位構(gòu)成有：住房和城鄉(xiāng)建設局本級、建筑工程安全監(jiān)督站、住房改革領導小組、散裝水泥管理辦。以上二級預算單位預算已由各單位單獨進行細化公開。

單位編制情況如下：

1、住房和城鄉(xiāng)建設局本級核定行政編制 26名（含行政機關后勤服務人員4名），臨時聘用人員21名；

2、建筑工程安全監(jiān)督站（參公）編制數(shù)11名；

3、住房改革領導小組（公益一類事業(yè)）單位編制 4名；

4、散裝水泥管理辦（公益一類事業(yè)）4名。

二、2018年部門預算收支情況總體說明

2018年總收入合計896.47萬元，較上年預算增加8.86萬元，主要是公用經(jīng)費的增加；支出總計896.47萬元。

三、2018 年收入預算情況說明

2018年度收入合計 896.47萬元，其中：預算撥款收入896.47萬元。

四、2018年支出預算情況說明

1．支出構(gòu)成

年度支出預算 896.47萬元，包括：工資福利支出 713.07萬元；商品和服務支出 87.26萬元；對個人和家庭的補助支出96.14萬元。

2．“三公”經(jīng)費預算情況

2018年部門預算一般公共預算安排“三公”經(jīng)費預算合計22萬元，比2017年預算減少 3萬元，下降12%，主要是公務用車運行維護費的減少。其中：因公出國（境）經(jīng)費預算0萬元，與2017年預算相比無增減；公務用車購置費預算0萬元，與2017年預算相比無增減；公務用車運行維護費 14萬元，與2017年預算相比減少3萬元，原因是機構(gòu)撤并，我單位原造價站1個車輛編制數(shù)劃轉(zhuǎn)區(qū)投資評審中心；公務接待費預算8萬元，與2017年預算持平。

五、機關運行情況

2018年度機關運行經(jīng)費87.26萬元，其中：辦公費14.65萬元、印刷費1萬元、水費0.5萬元、電費3萬元、郵電費0.5萬元、會議費0.2萬元、學習培訓費2.5萬元、公務接待費8萬元、工會經(jīng)費5.55萬元、公務用車運行維護費14萬元、其他交通費用12.36萬元、單項工作經(jīng)費25萬元。比去年增加21.54萬元，主要是增加了其他商品和服務支出專項經(jīng)費。

六、政府采購情況

2018年政府采購預算13萬元，其中貨物類采購11萬元，服務類采購2萬元。

七、國有資產(chǎn)占用情況

實施公車改革后共有車輛3輛，其中，公務用車2輛、執(zhí)法用車1輛。

八、預算績效管理工作情況

2018年民生項目主要有：農(nóng)村危房改造項目，重點支出項目有城西大道建設工程。

九、名詞解釋

1、機關運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公 及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護以及其他費用。

2、“三公經(jīng)費”：指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中：公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待開支；公務用車購置及運行維護費公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。清遠市清新區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局 2018年 9月 6日

第二篇：部門預算情況說明

篇一：潁上縣地震辦公室2014年預算情況說明

一、部門主要職責

根據(jù)縣編委潁編字[2007]42號“關于印發(fā)《潁上縣地震辦公室職能配置、內(nèi)設機構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知”明確，縣地震辦的主要工作職責有以下十項：

（一）、負責防震減災工作方針、政策、法律、法規(guī)的貫徹執(zhí)行和全縣防震減災事業(yè)發(fā)展計劃、規(guī)劃的制定和實施。

（二）、會同有關部門制訂本縣的地震應急預案，綜合防御措施，協(xié)助政府監(jiān)督落實，并承擔縣防（抗）震減（救）災指揮機關辦事機構(gòu)的職責。

（三）、負責審核基本建設工程的抗震設防要求，監(jiān)管重大工程的地震安全性評價工作。組織對建筑物抗震性能的鑒定，會同有關部門對村鎮(zhèn)建設規(guī)劃和農(nóng)居建設抗震設防進行監(jiān)管。

（四）、編制轄區(qū)內(nèi)地震監(jiān)測臺網(wǎng)優(yōu)化方案并組織實施，負責全縣地震監(jiān)測網(wǎng)點的業(yè)務指導。負責對全縣防震減災“三網(wǎng)一員”工作的業(yè)務管理，負責全縣地震觀測環(huán)境的管理和保護。

（五）、收集整理地震監(jiān)測技術資料，進行分析、研判，提出階段性或地震趨勢意見，按照《國務院地震預報管理條例》規(guī)定，為政府提供發(fā)布48小時臨震警報的依據(jù)。

（六）、調(diào)查核實本地出現(xiàn)的各類宏微觀異常并負責向上級業(yè)務部門報告，負責及時處理當?shù)爻霈F(xiàn)的地震謠傳、誤傳事件。

（七）、會同有關部門開展防震減災知識的宣傳和普及教育，提高全社會的防震減災意識和抗災能力，最大限度地減輕地震災害損失。

（八）、研究地震監(jiān)測預報新理論、新方法，開展科技創(chuàng)新，不斷提高地震監(jiān)測預報能力。

（九）、負責地震發(fā)生后的災情速報，參與震災評估、震后救災和恢復重建工作。

（十）、承辦縣委、縣政府和上級業(yè)務部門交辦的其他工作。

二、部門概況

潁上地震辦公室為全額撥款事業(yè)單位。全辦編制 5 人，目前在職 5 人。離休人員 0人，退休人員 1 人。

三、2014主要工作任務

根據(jù)當前的地震形勢和上級業(yè)務部門、縣委、縣政府和工作部署，二0一四年計劃完成以下十項重點工作。

（一）、完成省“十二五”防震減災重點項目潁上地震臺建設任務，力爭盡快投入使用。

（二）、充分利用縣政府劃撥我辦房屋和場地條件，積極爭取上級和地方的資金支持，上馬潁上縣地震科普館項目，力爭早日建成。

（三）、加強對防震減災“三網(wǎng)一員”工作管理，重點管理好全縣的地震觀測點。完成災情速報網(wǎng)絡建設。

（四）、切實加強群測群防工作，增加宏觀網(wǎng)點、對各類宏觀異?，F(xiàn)象，及時核實上報。

（五）、組建虛擬小臺網(wǎng)、全部實現(xiàn)數(shù)字化速報，以手機為接收終端，速報地震信息。

（六）、加強建設工程抗震設防要求的監(jiān)管，爭取政府支持、出臺對建設工程抗震設防要求全程監(jiān)管的政策。

（七）、會同有關部門對全縣新農(nóng)村規(guī)劃、建設抗震設防要求的監(jiān)管，繼續(xù)加強農(nóng)村民居地震安全示范工程工作。

（八）、加強防震減災科普宣傳工作，爭取新創(chuàng)建一、二所市級防震減災科普示范學校，創(chuàng)建一所省級示范學校。

（九）、會同有關部門做好縣城地震應急避難場所的規(guī)劃建設工作，按標準掛牌。

（十）、購置必需的地震應急救援裝備，參與市地震應急救援隊的活動，如有機會參與實戰(zhàn)演練。

四、收支預算安排情況

潁上縣地震辦公室2014可支配收入 37.5 萬元，其中預算撥款為 32.3 萬元，納入專戶管理的政府非稅收入 0 萬元；其他收入（上年結(jié)余）5.2 萬元。支出預算 37.5 萬元，收支平衡。其中基本支出 24.7 萬元，用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務等；項目支出 12.8萬元，用于完成地震觀測點運行經(jīng)、防震減災宣傳經(jīng)、農(nóng)村民居地震安全示范工程、地震群測群防業(yè)務管理、地震應急救援隊伍建設、地震觀測點改造費等。全年預算支出按功能科目分類為：一般公共服務31.1萬元，占82.9 %;社會保障各就業(yè)2.8萬元，占8.5 %;住房公積金3.6萬元，占10.9 %.附件：1.×××單位公共財政預算收支預算總表

2.×××單位公共財政預算收入預算表

3.×××單位公共財政預算支出預算表

4.×××單位公共財政預算財政撥款支出預算表

5.×××單位政府性基金預算收支預算表

篇二：縣財政局2014年預算情況說明

一、部門主要職責

（一）貫徹執(zhí)行國家有關財政、稅收等方面的法律、法規(guī)和規(guī)章；擬定和執(zhí)行縣財政、稅收中長期規(guī)劃、改革方案及其他有關政策；參與制定各項宏觀經(jīng)濟政策；提出運用財稅政策實施宏觀調(diào)控和綜合平穩(wěn)社會財力的建議；擬定和執(zhí)行縣與鄉(xiāng)鎮(zhèn)，政府與企業(yè)的分配政策。

（二）編制全縣財政預算草案并組織執(zhí)行；受縣人民政府的委托，向縣人民代表大會報告全縣和縣級預算及其執(zhí)行情況，向縣人大常委會報告財政決算；管理和監(jiān)督全縣各項財政收支，負責財政資金的高度和撥款；審查匯編財政收支計劃和決算。

（三）管理和監(jiān)督國債、投資、科技、環(huán)保等基金、資金。并辦理資金的撥付；管理和撥補重要商品儲備補貼資金、財政補貼農(nóng)民資金和其他政策性補貼資金。

（四）管理和監(jiān)督全縣社會保障資金、城市住房資金和土地出讓資金的收支；參與投資、勞動工資、物價、經(jīng)貿(mào)、科教、住房、土地、醫(yī)療、社會保險等方面的改革；監(jiān)督全縣彩票發(fā)行。

（五）負責管理縣級財政和支農(nóng)資金；負責管理農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目和財務。

（六）監(jiān)督和管理全縣財務、會計工作，執(zhí)行會計法律及國家統(tǒng)一的財務、會計制度，對違反會計制度的個人和單位實施行政處罰；指導和監(jiān)督注冊會計師、注冊資產(chǎn)評估師、注冊稅務師和會計師事務所、資產(chǎn)評估師事務所、稅務代理所以及其他有關經(jīng)濟鑒證類社會中介機構(gòu)的業(yè)務；指導和管理社會審計；負責會計委派制度試點工作。

（七）擬定和執(zhí)行國有資本金基礎管理的政策規(guī)定、改革方案、規(guī)章制度、管理辦法、依法審批國有資產(chǎn)處置行為；組織實施國有企業(yè)的清產(chǎn)核資、資本金權(quán)屬界定和國有股權(quán)管理，制定政府公共財產(chǎn)管理規(guī)章制度，并組織實施其產(chǎn)權(quán)界定、清查、登記等；負責國有資本金的統(tǒng)計、分析、對資產(chǎn)評估進行合規(guī)性審核；制定政府公共財產(chǎn)管理規(guī)章制度。

（八）負責全縣國債管理工作和地方證券、金融、保險、擔保等機構(gòu)的財務監(jiān)督工作；管理世界銀行貸款、外國政府貸款、國家開發(fā)銀行貸款；負責涉外企事業(yè)單位財務監(jiān)管工作；負責管理黨政機關外事經(jīng)費和財政預算內(nèi)非貿(mào)易性外匯。

（九）負責財政、稅收政策法規(guī)的宣傳工作；監(jiān)督財稅方針政策、法律法規(guī)的執(zhí)行情況；檢查反映財政收支管理中的重大問題；提出加強財政管理的政策建議。

（十）承辦縣人民政府交辦的其他事項。

二、部門概況

潁上縣財政局系指在局核算單位局本級、兩個二級機構(gòu)和30個鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所組成，其中非稅收入管理局、中小企業(yè)擔保中心和30個鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所為全額撥款事業(yè)單位，核算編制204人，在職214人，離休人員2人，退休人員31人。

三、2014主要工作任務

2014年主要工作任務是：堅持以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，認真貫徹落實縣委縣政府決策部署，充分發(fā)揮財政職能作用，促進縣域經(jīng)濟發(fā)展；狠抓增收節(jié)支，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)；推進財政科學化精細化管理，提高財政資金使用效益；堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，以全面深化改革為動力，以保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生、保信譽、保項目為原則，統(tǒng)籌穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生、防風險，實施積極的財政政策，促進潁上經(jīng)濟持續(xù)健康較快發(fā)展、社會和諧穩(wěn)定。

四、收支預算安排情況

潁上縣財政局2014可支配收入2187.7萬元，（2014年年初預算安排1495萬元，上年結(jié)余692.7萬元含以前未結(jié)工程款608.5萬元），其中預算撥款為2187.7萬元，納入專戶管理的政府非稅收入/萬元；其他收入/萬元。支出預算2187.7萬元，收支平衡。其中基本支出1137.63萬元，用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務等；項目支出1050.07萬元，用于完成特定的工作任務、財政發(fā)展改革支出等。全年預算支出按功能科目分類為：一般公共服務支出1932.08萬元，占88.32%;社會保障和就業(yè)支出106.63萬元，占4.87%;住房保障支出148.99萬元，占6.81%.附件：1.潁上縣財政局公共財政預算收支預算總表

2.潁上縣財政局公共財政預算收入預算表

3.潁上縣財政局公共財政預算支出預算表

4.潁上縣財政局公共財政預算財政撥款支出預算表

5.潁上縣財政局政府性基金預算收支預算表

篇三：潁上縣種子管理站2014年預算情況說明

一、部門主要職責

貫徹執(zhí)行國家和省有關種子的法律法規(guī)和方針政策；負責種子行政許可、行政處罰，行政管理；負責種子市場和種子質(zhì)量的監(jiān)管；負責農(nóng)作物新品種引種、試驗、審定、示范、推廣和保護。

二、部門概況

潁上縣種子管理站為全額撥款事業(yè)單位，編制 10 人，目前在職 人員 10 人。

三、2014主要工作任務

1、制定工作方案，認真組織實施

2、注重法律宣傳，強化知識培訓

3、開展專項整治，加大監(jiān)管力度

4、認真開展新品種引進展示試驗工作

5、加強質(zhì)量抽檢，確保用種安全

6、做好品種管理，強化基地建設

四、收支預算安排情況

潁上縣種子管理站2014可支配收入79.9 萬元，其中預算撥款為79.9 萬元（其中上年結(jié)余15.8萬元）。支出預算79.9 萬元，收支平衡。其中基本支出 60.7萬元，用于人員工資、保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務等；項目支出19.2萬元，用于完成水稻、玉米、大豆、小麥品種試驗，種子質(zhì)量監(jiān)管、種子市場監(jiān)管等。全年預算支出按功能科目分類為：農(nóng)林水事務-農(nóng)業(yè)-事業(yè)運行（功能科目2130104）支出54.6萬元，占68.34%;農(nóng)林水事務-農(nóng)業(yè)-執(zhí)法監(jiān)管（功能科目2130110）支出18萬元，占22.53%;住房公積金（功能科目2210201）支出7.3萬元，占9.14%

附件：1.潁上縣種子管理站公共財政預算收支預算總表

2.潁上縣種子管理站公共財政預算收入預算表

3.潁上縣種子管理站公共財政預算支出預算表

4.潁上縣種子管理站公共財政預算財政撥款支出預算表

5.潁上縣種子管理站政府性基金預算收支預算表

潁上縣種子管理站

潁上縣農(nóng)發(fā)辦2014年預算情況說明

一、部門主要職責

1、宣傳、貫徹執(zhí)行國家關于農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的方針、政策及管理條例，指導各項目區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行選點、規(guī)劃。

2、編寫開發(fā)區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的項目建議書及可行性研究報告，并報送省、市及國家開發(fā)辦爭取立項。

3、貫徹落實國家及省、市開發(fā)辦對項目建議書及可行性研究報告的批復精神，到項目區(qū)實地勘測、規(guī)劃，編寫項目擴大初步設計及實施方案，待省、市開發(fā)辦對項目進行評估論證批準后，進行實施。

4、對開發(fā)區(qū)開發(fā)項目進行督促，分類進行檢查指導。

5、協(xié)調(diào)、指導開發(fā)區(qū)進行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，舉辦科技培訓，引進推廣先進的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術，提高農(nóng)民科學種田水平。

6、搞好開發(fā)區(qū)農(nóng)業(yè)社會化服務體系建設，引導和幫助農(nóng)民走向市場，為農(nóng)民做好產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務，協(xié)同有關單位為農(nóng)民致富奔小康搞好規(guī)劃和落實，幫助鄉(xiāng)鎮(zhèn)、行政村發(fā)展集體，夯實農(nóng)業(yè)發(fā)展基礎。

7、負責開發(fā)項目的資金到位、撥付使用、項目實施統(tǒng)計工作。

二、部門概況

潁上縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)為參照公務員管理事業(yè)單位，編制 17人，目前在職17人。離休人員 人，退休人員3人。

三、2014主要工作任務

2014年主要工作任務是： 指導2014項目區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行選點、規(guī)劃，到項目區(qū)實地勘測，編寫項目建議書及可行性研究報告，編寫項目擴大初步設計及實施方案，并檢查指導跟蹤實施；對2013項目區(qū)陳橋鎮(zhèn)高標準農(nóng)田項目跟蹤實施、檢查、驗收等。

四、收支預算安排情況

潁上縣農(nóng)發(fā)辦2014可支配收入129.5萬元，其中預算撥款為117.9萬元，納入專戶管理的政府非稅收入0萬元；其他收入 0萬元。支出預算129.5萬元，收支平衡。其中基本支出64.5 萬元，用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務等；項目支出65萬元，用于完成農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理和產(chǎn)業(yè)化項目可行性研究報告的編制，實地勘測、規(guī)劃，完成擴大初步設計的編制，跟蹤實施，檢查、驗收等。全年預算支出按功能科目分類為：農(nóng)林水事務112.4萬元，占86.8%;社會保障和就業(yè)10.5萬元，占8.1%;住房保障支出6.5萬元，占5%.附件：1.潁上縣農(nóng)發(fā)辦公共財政預算收支預算總表

2.潁上縣農(nóng)發(fā)辦公共財政預算收入預算表

3.潁上縣農(nóng)發(fā)辦公共財政預算支出預算表

4.潁上縣農(nóng)發(fā)辦公共財政預算財政撥款支出預算表

5.潁上縣農(nóng)發(fā)辦政府性基金預算收支預算表

二0一四年四月二十八日

第三篇：2016年部門預算情況說明

2016年部門預算情況說明

滁州市環(huán)境保護局

一、滁州市環(huán)境保護局主要職責

(一)貫徹執(zhí)行國家環(huán)境保護工作方針政策和法律法規(guī)，起草相關地方性規(guī)章草案；組織編制全市環(huán)境功能區(qū)劃；組織制定環(huán)境保護地方標準、基準和技術規(guī)范；組織擬定并監(jiān)督實施市重點區(qū)域、重點流域污染防治規(guī)劃和飲用水水源地環(huán)境保護規(guī)劃；參與制定全市主體功能區(qū)劃。

（二）負責重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導協(xié)調(diào)縣（市）政府重大突發(fā)環(huán)境事件的應急、預警工作；協(xié)調(diào)解決有關跨區(qū)域的環(huán)境污染糾紛；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市重點流域、區(qū)域污染防治工作。

（三）承擔落實省和市減排目標的責任。組織實施排污許可證制度，組織制定主要污染物總量控制辦法并監(jiān)督實施；提出實施總量減排控制的污染物名稱和控制指標；督查、督辦、核查全市污染物減排任務完成情況；實施環(huán)境保護目標責任制、總量減排考核并公布考核結(jié)果。

（四）負責提出環(huán)境保護領域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、市財政性資金安排的意見，并配合有關部門做好國家和省、市級環(huán)境保護固定資產(chǎn)投資項目的組織實施和監(jiān)督工作；參與應對氣候變化工作。

（五）承擔從源頭上預防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責任。受市政府委托對重大經(jīng)濟和技術政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟開發(fā)計劃進行環(huán)境影響評價，對涉及環(huán)境保護的地方性規(guī)章草案提出有關環(huán)境影響方面的意見，按規(guī)定承擔開發(fā)建設區(qū)域規(guī)劃、建設項目環(huán)境影響評價文件的有關審查審批工作。

（六）負責環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。組織實施大氣、水體、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學品以及機動車等的污染防治工作；會同有關部門監(jiān)督管理飲用水水源地環(huán)境保護工作；組織指導城鎮(zhèn)和農(nóng)村的環(huán)境綜合整治工作。

（七）指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)保護工作。擬定生態(tài)保護規(guī)劃，組織評估生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設和生態(tài)破壞恢復工作；指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督各種類型的自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、森林公園的環(huán)境保護工作；協(xié)調(diào)和監(jiān)督野生動植物保護、濕地環(huán)境保護、生物多樣性保護工作；協(xié)調(diào)指導農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護，監(jiān)督生物技術環(huán)境安全，承擔生物物種（含遺傳資源）管理相關工作。

（八）負責核安全和輻射安全的監(jiān)督管理。參與核事故應急處理；負責輻射環(huán)境事故應急處理工作；監(jiān)督管理核設施安全、放射源安全；監(jiān)督管理核設施、核技術應用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治。

（九）負責環(huán)境監(jiān)測和信息發(fā)布。組織實施環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測和污染源監(jiān)督性監(jiān)測；組織對環(huán)境質(zhì)量狀況進行調(diào)查評估、預測預警；組織建設和管理市環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)和環(huán)境信息網(wǎng)；建立和實行環(huán)境質(zhì)量公告制度，統(tǒng)一發(fā)布市環(huán)境綜合性報告和重大環(huán)境信息。

（十）開展環(huán)境保護科技工作。組織環(huán)境保護科學研究和技術工程示范，推動環(huán)境技術管理體系建設；參與指導和推動循環(huán)經(jīng)濟和環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（十一）開展環(huán)境保護省內(nèi)外合作交流。組織協(xié)調(diào)有關環(huán)境保護國際條約市內(nèi)履約活動，參與處理涉外環(huán)境保護事物。

（十二）組織、指導和協(xié)調(diào)環(huán)境保護宣傳教育工作。開展生態(tài)文明建設和環(huán)境友好型社會建設的有關宣傳教育工作；推動社會公眾和社會組織參與環(huán)境保護。

（十三）協(xié)助管理縣（市）環(huán)境保護部門領導班子。

（十四）承辦市委、市政府交辦的其他事項。

二、滁州市環(huán)境保護局概況

滁州市環(huán)境保護局由機關本級和市環(huán)境監(jiān)測站、市環(huán)境監(jiān)察支隊、市環(huán)境信息中心、市環(huán)境保護局南譙分局、瑯琊分局和開發(fā)區(qū)分局6家二級預算單位組成，其中，局本級為行政單位，其他6家二級單位為全額撥款事業(yè)單位。

三、2016年主要工作任務

按照五大發(fā)展理念，服務全市調(diào)轉(zhuǎn)促，圍繞落實“1235”工作任務，推動“環(huán)滁皆美”環(huán)境保護目標實現(xiàn)。

（一）編制環(huán)境監(jiān)管“一張網(wǎng)”，提升環(huán)境管理能力。建立市、縣（市區(qū)）、鎮(zhèn)（街道）、村（居）四級環(huán)境監(jiān)管網(wǎng)格體系。

（二）實施“雙百行動”，保持環(huán)境執(zhí)法高壓態(tài)勢。

（三）全面打響“三大攻堅戰(zhàn)”，推動環(huán)境質(zhì)量改善。打響大氣污染防治攻堅戰(zhàn)；打響水污染防治攻堅戰(zhàn)；打響土壤污染防治攻堅戰(zhàn)。

（四）落實“五項任務”，助力經(jīng)濟社會發(fā)展。服務全市經(jīng)濟調(diào)轉(zhuǎn)促；融入美好滁州建設；完成主要污染物總量減排；強化環(huán)評審批把關；加強環(huán)境保護宣傳。

四、收支預算安排情況

滁州市環(huán)境保護局2016可支配收入1564.01萬元，其中：財政撥款安排1564.01萬元。支出預算1564.01萬元，收支平衡。其中：基本支出1143.39萬元，用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務等；項目支出420.62萬元，用于完成特定的工作任務等。全年預算支出按功能科目分類為：社會保障和就業(yè)支出162.31萬元，占10.4%；醫(yī)療衛(wèi)生支出59.71萬元，占3.8%；節(jié)能環(huán)保1300.66萬元，占83.2%；住房保障支出41.33萬元,占2.6%；機關運行經(jīng)費情況：辦公費21.8萬元、印刷費0.5萬元、水費0.5萬元、電費11.72萬元、郵電費1.5萬元、差旅費5萬元、會議費12.86萬元、培訓費9.28萬元、公務接待費10.36萬元、工會經(jīng)費4.90萬元、公務車運行維護費38萬元、其他交通費用0.42萬元。

附件： 2 3 4 5 6 71、2016年部門財政撥款預算收支預算總表、2016年部門一般公共預算支出預算表、2016年部門一般公共預算基本支出預算表、2016年部門收支預算總表、2016年部門收入預算總表、2016年部門支出預算表、2016年部門“三公經(jīng)費”預算表

第四篇：部門預算情況的說明財政局

承德高新區(qū)財政局2017年預算情況說明

我部門嚴格《預算法》要求，將財政部門批復的預算在門戶網(wǎng)站公開,現(xiàn)將具體情況說明如下:

一、2017年部門預算安排的總體情況

高新區(qū)財政局2017年預算收入合計為339.90萬元，2016預算收入合計339.92萬元，同比減少0.06%。其中：財政撥款收入339.90 萬元，上級補助收入0元，事業(yè)收入0元，其他收入0元。

本年支出合計339.9萬元，2016年預算支出339.92萬元，同比減少0.06%。其中：基本支出177.90萬元，項目支出162萬元，上繳上級支出0元，對附屬單位補助支出0元，二、2017年機關運行經(jīng)費安排情況

高新區(qū)財政局機關運行經(jīng)費預算安排32.32萬元，其中：辦公及印刷費11.86萬元、郵電費0.84萬元、差旅費2.52萬元、福利費1.09萬元、其他交通費12.36萬元、公務接待費2萬元、工會經(jīng)費1.65萬元。三、三公經(jīng)費預算情況說明

2017年高新區(qū)財政局“三公”經(jīng)費公共預算財政撥款決算支出2萬元，比上年減少9萬元，同比下降81%。具體支出情況如下：

（一）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，同比減少6萬元，同比下降或增長100%。①公務用車購置支出0萬元，同比下降或增長100%。②公務用車運行維護費支出0萬元，同比下降或增長100%。

（二）公務接待費支出2萬元，同比下降60%。

（三）因公出國（境）費支出0萬元，同比下降或增長100%。我單位三公經(jīng)費變動主要原因分別是： 取消公務用車、嚴控招待費用。

因公出國（境）情況:本組織因公出國（境）團0人次，參加其他單位組織的因公出國（境）團組0人次。

公務車輛購置及保有情況:本年購置公務用車0輛，年末公務用車保有量0輛。

四、相關專業(yè)性較強的名詞解釋

1、基本支出：行政事業(yè)單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而編制的基本支出計劃，包括人員經(jīng)費（工資福利支出及對個人和家庭補助支出）和公用經(jīng)費。

2、工資福利性支出：單位開支的在職職工（含編內(nèi)實有人員和長期聘用人員）各類勞動報酬以及繳納的各項社會保險費支出等。

3、對個人和家庭補助支出：單位開支用于個人和家庭的補助支出，具體包括離退休人員經(jīng)費、退職費、住房公積金、撫恤等。

4、公用經(jīng)費：包括公用綜合定額經(jīng)費、物業(yè)管理費、水電費、公務用車運行維護費、公務用車購置費以及工會經(jīng)費等。

5、項目支出：行政事業(yè)單位為完成其特定工作任務或事業(yè)發(fā)展目標編制的項目支出計劃，包括：一般性項目支出、專項性項目支出（財政專項資金、政府性基金）、政府投資項目支出和上級補助項目支出。

6、財政預算撥款（補助）：包括公共財政預算撥款、政府性基金預算撥款和財政專戶撥款。

7、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的經(jīng)核準不上繳國庫或財政專戶的資金和從財政專戶核撥返還給事業(yè)單位的資金。

8、事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。包括從財政專戶核

撥返還給事業(yè)單位的經(jīng)營收入。

9、其他收入：預算單位取得的除上述規(guī)定以外的各項收入。

10、上級補助收入：單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

11、附屬單位上繳收入：事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。

12、上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）：預算單位歷年結(jié)余經(jīng)財政部門審核同意在本年使用的資金（預計）數(shù)。

13、“三公經(jīng)費”三公經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務接待經(jīng)費和公務用車購置及運行支出（交通費）。

五、其他需說明的事項

無

六、預算批準日為2017年4月17日，批復文件文號承高財發(fā){2017}11號。

第五篇：2018年部門預算公開情況說明

2018年部門預算公開情況說明

一、部門基本情況

（一）部門主要職責

1、研究擬定全市文物、博物館事業(yè)的發(fā)展方針、政策、法規(guī)和規(guī)劃，制定有關制度、辦法并監(jiān)督實施。

2、管理全市文物調(diào)查、保護、搶救、發(fā)掘、研究、出境、宣傳等業(yè)務工作。

3、負責申報、審批全市境內(nèi)的文物鉆探、發(fā)掘、保護、維修項目，根據(jù)國家規(guī)定制定工程標準并進行監(jiān)督；負責全市文物考古、發(fā)掘相關資格和資質(zhì)的申報和審核。

4、負責全市世界文化遺產(chǎn)保護和管理工作，協(xié)同住房和城鄉(xiāng)建設等部門組織世界文化遺產(chǎn)的申報工作，協(xié)同住房和城鄉(xiāng)建設等部門負責歷史文化名城、名鎮(zhèn)、名村、歷史文化街區(qū)的規(guī)劃、保護、管理和監(jiān)督工作。

5、負責全市文物保護單位的申報、管理工作，指導監(jiān)督縣（市）級文物保護單位的管理工作；負責文物保護單位保護范圍、建設控制地帶建設項目審核；負責市級文物保護單位原址保護措施核準；負責市級文物保護單位修繕審批。

6、負責推動完善全市文物和博物館公共服務體系，管理、協(xié)調(diào)全市博物館（紀念館）的建設及市內(nèi)外博物館（紀念館）間的協(xié)作、交流等外事工作，指導社會文物的管理、搶救、征集等工作。

7、負責對全市文物市場和文物外銷活動的管理；負責文物商店、拍賣行和文物鑒定機構(gòu)設立、撤銷的申報工作；審核辦理文物收購、經(jīng)營許可證；負責管理流散文物及其經(jīng)營活動，對舊貨市場實施文物監(jiān)管。

8、組織指導全市文物、博物館的科研工作；負責編制全市文物和博物館科技信息化建設規(guī)劃并組織實施，組織實施文物保護科技創(chuàng)新工程，促進文物保護科技成果的轉(zhuǎn)化和推廣。

9、履行文物行政執(zhí)法督查職責，會同有關部門處理文物安全保衛(wèi)工作中的重大問題，協(xié)調(diào)有關部門查處文物失竊、破壞、盜掘、走私等大案要案。

10、編制全市文物事業(yè)經(jīng)費預算，審核劃撥并監(jiān)督各項經(jīng)費使用情況，負責局機關和直屬單位國有資產(chǎn)的管理；制定全市文物系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，管理、指導文物單位開放等相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

11、制定全市文物和博物館人才隊伍建設規(guī)劃，組織文物和博物館人才培訓。

12、負責本部門、本系統(tǒng)突發(fā)公共事件的應急管理工作，貫徹落實突發(fā)公共事件應急預案，預防和處置本部門、本系統(tǒng)的突發(fā)公共事件。

13、做好已取消行政審批事項的服務和監(jiān)管工作。

14、承辦市政府交辦的其他事項。

（二）內(nèi)設機構(gòu)及下屬單位

內(nèi)設機構(gòu)：辦公室、計劃財務處、文物考古科研處、文化遺產(chǎn)保護處（行政審批辦公室）、博物館處、文物安全處（執(zhí)法監(jiān)察處）。

下屬單位：鄭州市文物稽查大隊、鄭州博物館、鄭州二七紀念館、鄭州市文物考古研究院、鄭州嵩山文明研究院、鄭州市世界文化遺產(chǎn)保護管理辦公室、鄭州市古滎漢代冶鐵遺址博物館、鄭州市大河村遺址博物館、鄭州市商城遺址保護管理處。

（三）人員構(gòu)成情況

部門機關及歸口預算管理單位人員共有編制315人，其中：行政編制25人，參照公務員管理單位編制16人，行政單位工勤人員事業(yè)編制3人；事業(yè)編制271人；在職職工283人，離退休人員168人等。

（四）車輛構(gòu)成情況

截至2017年12月31日文物系統(tǒng)車輛情況

1、鄭州市文物局機關：3輛；

2、鄭州嵩山文明研究院：1輛；

3、鄭州二七紀念館：3輛；

4、鄭州市商城遺址保護管理處：2輛；

5、鄭州市文物考古研究院：8輛；

6、鄭州市大河村遺址博物館：1輛；

7、鄭州博物館：1輛；

8、鄭州市文物稽查大隊：6輛；

二、收入預算說明

2018年收入預算28994.80萬元，其中：一般公共預算28271.55 萬元（財政撥款18118.01萬元、納入預算管理的行政事業(yè)性收費收入0.09萬元、專項收入0萬元、國有資產(chǎn)資源有償使用收入10094.04萬元、其他收入59.41萬元），政府性基金收入0萬元，其他各項收入0.25萬元，轉(zhuǎn)移支付收入723萬元。

三、支出預算說明

2018年支出預算28994.80萬元，其中：基本支出6715.45萬元，項目支出22279.35萬元。

（一）按功能科目分類，包括普通教育支出57.5萬元，文化體育與傳媒支出27925.18萬元，社會保障和就業(yè)支出487.40萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出148.82萬元，住房保障支出275.90萬元。

（二）按支出用途分類，包括基本支出6715.45萬元，其中：工資福利支出3102.54萬元，商品和服務支出3389.48萬元，個人和家庭補助支出223.43萬元，資本性支出0萬元；項目支出22279.35萬元。

（三）主要項目：

1、鄭州市文物局機關（1）文物保護宣傳45萬元。（2）遺產(chǎn)保護研究48萬元。（3）古都學會40萬元。

（4）文物保護課題研究45萬元。

（5）2018年文物局基建項目經(jīng)費12000萬元。

2、鄭州嵩山文明研究院

（1）中華之源與嵩山文明研究會課題經(jīng)費150萬元。

3、鄭州二七紀念館

（1）2018年國家文物保護專項資金10萬元。

（2）2018年中央補助地方博物館、紀念館免費開放資金市級配套72萬元。

（3）2018年市級文物保護專項補助經(jīng)費---文物征集50萬元（4）文物征集10萬元。

（5）新增場館運轉(zhuǎn)經(jīng)費100萬元。（6）展覽專項經(jīng)費8萬元。

4、鄭州市商城遺址保護管理處

（1）2018年市級文物保護專項補助經(jīng)費-商城遺址綠化維護管理50萬元。

（2）2018年市級文物保護專項補助經(jīng)費-商都博物院資料收集、復制費30萬元。

（3）臨時工工資 88萬元。

5、鄭州市文物考古研究院

（1）公眾考古傳播宣傳920萬元。（2）田野考古發(fā)掘費4170萬元。（3）2018年國家文物保護專項資金341萬元。（4）科研課題700萬元。

（5）文物保護科技中心1750萬元。

6、鄭州市大河村遺址博物館

（1）2018年國家文物保護專項資金372萬元。（2）大河村運轉(zhuǎn)經(jīng)費160萬元。

7、鄭州博物館

（1）文物征集保護費15萬元。（2）臨時人員支出48萬元。（3）展覽經(jīng)費70萬元。

（4）鄭州博物館物業(yè)費補助42萬元。（5）文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)研發(fā)25萬元。

（6）2018年中央補助地方博物館紀念館免費開放資金市級配套41萬元。

8、鄭州市文物稽查大隊

（1）2018年市級文物保護專項補助經(jīng)費—文物行政執(zhí)法電子巡查系統(tǒng)30萬元。

9、鄭州市世界文化遺產(chǎn)保護管理辦公室

（1）勘探經(jīng)費649萬元。

（2）“天地之中”歷史建筑群現(xiàn)狀勘察、病害調(diào)查及基礎數(shù)據(jù)庫建設工作180萬元。

（3）登封“天地之中”歷史建筑群日常管理工作經(jīng)費20萬元。

四、預算收支增減變化情況

（一）財政撥款收入支出預算總體情況說明 2018年一般公共預算收支預算28271.55萬元，政府性基金收支預算0萬元。與2017年預算相比，一般公共預算收支預算（減少）1564.93萬元，減少的原因是：基本建設項目減少

（二）一般公共預算支出預算情況說明

2018年一般公共預算支出預算28271.55萬元，主要用于以下方面：文化體育與傳媒支出27301.93萬元，占96.57%，教育支出57.5萬元，占0.2 %；社會保障和就業(yè)支出487.40萬元，占 1.72 %；醫(yī)療衛(wèi)生支出148.82萬元，占0.53 %，住房保障支出275.90萬元，占0.98 %。

（三）一般公共預算基本支出預算情況說明

2018年一般公共預算基本支出預算6715.19萬元，其中：人員經(jīng)費3325.96萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金；公用經(jīng)費3389.23萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費。

（四）政府性基金支出預算情況說明 2018年政府性基金支出預算0萬元。

（五）“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

2018年“三公”經(jīng)費預算187.80萬元。其中，因公出國（境）費0元，公務用車購置費 0 元，公務用車運行維護費160.30 萬元（包括單位公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出），公務接待費27.50 萬元。與2017年“三公”經(jīng)費預算相比壓縮5.1萬元（公務用車運行維護費壓縮1萬元，公務接待費壓縮4.1萬元）壓縮原因：嚴格公務用車制度壓縮公務用車運行維護費，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定控制接待標準和數(shù)量壓縮公務接待費。

五、機關運行經(jīng)費安排情況說明：

2018年，運行經(jīng)費安排331.67萬元，主要用于保障行政單位運行，其中：辦公費206.59萬元，會議費10萬元，委托業(yè)務費22萬元，公務接待費 3 萬元，公務用車運行維護費25萬元，維修（護）費19.5萬元，其他交通費25.78萬元，辦公設備購置費、19.8萬元。與2017年相比減少了31.17萬元，減少的主要原因是培訓支出30萬元納入教育支出，其他交通費減少1.17萬元。

六、政府采購情況

2018年政府采購預算 5053.51 萬元，其中：政府采購貨物支出2146.66萬元，政府采購服務支出2906.85萬元，具體采購明細如下。

1、鄭州市文物局機關

（1）空氣調(diào)節(jié)設備，單價1.8萬元，數(shù)量1臺，共計1.8萬元；

（2）空氣調(diào)節(jié)設備，單價0.85萬元，數(shù)量2臺，共計1.7萬元；

（3）一體機，單價0.35萬元，數(shù)量2臺，共計0.7萬元；（4）投影儀，單價2.74萬元，數(shù)量1臺，共計2.74萬元；（5）臺式計算機，單價0.5萬元，數(shù)量10臺，共計5萬元；（6）便攜式計算機，單價0.8萬元，數(shù)量7臺，共計5.6萬元；

（7）打印機，單價0.7萬元，數(shù)量3臺，共計2.1萬元；（8）碎紙機，單價0.08萬元，數(shù)量2臺，共計0.16萬元；

2、鄭州市商城遺址保護管理處

（1）辦公家具，單價1.88萬元，數(shù)量1個，共計1.88萬元；（2）計算機，單價0.4萬元，數(shù)量1臺，共計0.4萬元；

3、鄭州市文物考古研究院

（1）試驗室設備，單價1.35萬元，數(shù)量10臺，共計13.5萬元；

（2）掃描儀，單價0.15萬元，數(shù)量2臺，共計0.3萬元；（3）打印機，單價0.3萬元，數(shù)量4臺，共計1.2萬元；（4）傳真機，單價0.35萬元，數(shù)量1臺，共計0.35萬元；（5）計算機，單價0.5萬元，數(shù)量20臺，共計18萬元；（6）復印機，單價0.85萬元，數(shù)量 2臺，共計1.7萬元；（7）碎紙機，單價 0.08萬元，數(shù)量2臺，共計0.16萬元；（8）投影儀，單價2萬元，數(shù)量 2臺，共計4萬元；（9）攝影、攝像器材，單價0.8萬元，數(shù)量10臺，共計8萬元；

（10）其他網(wǎng)絡設備，單價5萬元，數(shù)量1批，共計5萬元；（11）空氣調(diào)節(jié)設備，單價0.85萬元，數(shù)量10臺，共計8.5萬元；

（12）攝影、攝像器材，單價0.4萬元，數(shù)量20 部，共計8萬元；

（13）其他家具，單價30萬元，數(shù)量1批，共計30萬元；（14）辦公家具，單價11.5725，數(shù)量4批，共計46.29萬元；（15）文物保護科技中心 試驗室設備，單價175萬元，數(shù)量 10套，共計1750萬 元；

4、鄭州市文物稽查大隊

（1）工具和儀器，單價0.38萬元，數(shù)量1臺，共計0.38萬元；

（2）計算機，單價0.8萬元，數(shù)量1臺，共計0.8萬元；（3）辦公家具，單價0.1萬元，數(shù)量 3張，共計0.3萬元；（4）辦公家具，單價0.04萬元，數(shù)量6把，共計0.24萬元；（5）攝影、攝像器材，單價0.12萬元，數(shù)量1臺，共計0.12萬元；

（6）打印機，單價0.22萬元，數(shù)量4臺，共計0.88萬元；

5、鄭州市大河村遺址博物館

（1）空氣調(diào)節(jié)設備，單價0.7萬元，數(shù)量2臺，共計1.4萬元；

6、鄭州博物館

（1）空氣調(diào)節(jié)設備，單價0.65萬元，數(shù)量1臺，共計0.65萬元；

（2）錄音筆，單價0.43萬元，數(shù)量1支，共計0.43萬元；（3）傳真機，單價0.168萬元，數(shù)量1臺，共計0.168萬元；（4）空氣凈化器，單價2.1萬元，數(shù)量1臺，共計2.1萬元；（5）一體機，單價0.23萬元，數(shù)量1臺，共計0.23萬元；（6）臺式電腦，單價0.5萬元，數(shù)量 10臺，共計5萬元；（7）錄音筆，單價0.15萬元，數(shù)量4支，共計0.6萬元；

7、鄭州市古滎漢代冶鐵遺址博物館

（1）計算機，單價0.6萬元，數(shù)量2臺共計1.2萬元；

七、國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，本部門共有車輛 35 輛，其中：一般公務用車29 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車6 輛、特種專業(yè)技術用車 0 輛，其他用車 0 輛；單價50萬元以上通用設備 15 臺（套），單位價值100萬元以上專用設備 2 臺（套）。

八、預算績效目標

部門預算項目績效目標編制項目19個，金額9163.85萬元。

九、空表情況說明

1．政府性基金預算支出情況表?？毡淼闹饕蚴潜鞠到y(tǒng)不涉及政府基金預算。

2．國有資本經(jīng)營預算支出情況表?？毡淼闹饕蚴潜鞠到y(tǒng)資本經(jīng)營收入。

十、名詞解釋

1．機關運行經(jīng)費。為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2．“三公”經(jīng)費。納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

附件：1．部門收支總體情況表

2．部門收入總體情況表 3．部門支出總體情況表 4．財政撥款收支總體情況表 5．一般公共預算支出情況表 6．一般公共預算基本支出情況表 7．一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表 8．政府性基金預算支出情況表 9．國有資本經(jīng)營預算支出情況表 10．政府采購預算表 11．預算項目績效目標表