第一篇：廣西科學院2018年部門預算說明

廣西科學院2018年部門預算說明

根據自治區財政廳《關于編制自治區本級部門2018-220年中期財政規劃和2018年部門預算的通知》（桂財預〔2017〕136號），以及《廣西壯族自治區本級2018年部門預算編制指南》的具體要求，結合廣西科學院十三五規劃，根據目前發展實際情況特別是上一年預算執行情況和本年度收支預測，編制廣西科學院2018年度預算方案。預算說明如下：

一、2018年預算編制的指導思想、依據和原則

（一）指導思想

2018年廣西科學院預算編制的指導思想是：貫徹落實黨和國家有關文件精神及自治區黨委、政府的決策部署，堅持改革，突出創新，進一步強化預算管理，按照自治區財政廳提出的預算編制指導思想和總體要求，依法理財、統籌兼顧、優化結構、確保重點。執行國家和自治區科技創新戰略，以科研發展為中心，加強人才隊伍建設，重點建設并運行好國家和自治區科技創新平臺，厲行節約，科學合理地安排基本支出預算，加強預算績效管理，做好預算公開。

（二）主要依據

1、《中華人民共和國預算法》

2、《中華人民共和國預算法實施條例》

3、《關于編制自治區本級部門2018-2020年中期財政規劃和2018年部門預算的通知》（桂財預〔2014〕136號）

4、《廣西壯族自治區本級2018年部門預算編制指南》

5、國家和自治區中長期科學和技術發展規劃、自治區經濟社會發展計劃和本部門2018年的工作重點

廣西科學院2018年部門預算緊密圍繞自治區經濟社會發展計劃和本部門2018年的工作重點，服務自治區區域發展戰略布局，緊扣部門職能，確保特色生物能源國家地方聯合工程研究中心、國家非糧生物質能源工程技術研究中心和生物質能源酶解技術國家重點實驗室等國家級研發平臺的建設和運行，加強廣西生物能源研發中心、廣西生物質工程院等產業化平臺建設，充分發揮廣西生物煉制重點實驗室、廣西近海海洋環境科學重點實驗室和廣西紅樹林保護重點實驗室等自治區重點實驗室的社會公益職能。通過整合資源、優化環境、加強合作，實現科技成果產業化，促進科技創新人才的不斷涌現，增強科技創新驅動力，提升廣西重點產業的核心競爭力，使廣西科學院成為區域性科技創新、人才聚集的重要基地，在生物、海洋、熱帶亞熱帶植物保護與開發利用、陸地和海洋生態環境保護等方面，為廣西全面建成小康社會、實現富民強桂新跨越提供創新動力和科技支撐。

（三）基本原則

1、統籌兼顧。實行綜合預算，統籌安排各項資金，提高預

算編制的完整性和規范性。

2、勤儉節約。從緊編制各項支出預算，嚴格控制“三公”經費及會議費、培訓費等一般性支出，降低管理成本。

3、量力而行。以部門工作的職責、發展目標為依據，按中期財政規劃，細化預算編制，做到量力而行、講求績效和收支平衡。

4、保證重點。圍繞落實自治區黨委、人民政府的戰略部署，緊扣本部門任務，集中財力確保重點項目支出需要，完成項目績效目標。

二、廣西科學院基本情況

廣西科學院成立于1980年，是自治區人民政府直屬的全額撥款的自然科學研究公益一類事業單位（桂編〔2014〕144號）。

（一）主要職責

根據《廣西科學院機構編制方案》（桂編〔2013〕98號），包括：

1、開展基礎和應用研究，重點解決廣西經濟建設中前瞻性、共性和關鍵性科技問題，為企業、行業科技服務，為廣西經濟社會的可持續發展提供科學技術支撐。

2、開展科學研究、技術開發、成果轉化及產業化工作。

3、建立一支由國內外知名科學家、中青年科研骨干、高級技術專家和管理人員組成的高素質的科技隊伍。

4、加大開放合作，開展國內外學術交流，開展產學研合作，提高國際科技合作交流水平，為自治區人民政府科學決策服務。

5、建設國內一流、國際先進、面向國內外開放的研發平臺。

6、承辦自治區人民政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

1、內設機構

內設管理機構：辦公室、人事處、條件財務處、科技處、合作發展處。

內設科研機構：廣西生物科學與技術研究中心—主要開展生物質能源、生物化工、生物基材料、環境生物技術、光子生物技術等領域的理論和應用技術研究；廣西北部灣海洋研究中心—主要開展海洋環境學、海洋動力學、海洋生物學等理論和應用技術方面的研究。

機關黨委負責本院及駐邕直屬單位的黨群工作。

2、下屬單位

（1）二級預算管理單位

廣西紅樹林研究中心，全額撥款公益一類事業單位。該中心現設4個研究實驗室及4個職能部門，包括：紅樹林研究室、海洋環境工程研究室、海洋生物技術研究室，環境測試研究室、應用軟件及多媒體實驗室、辦公室、業務科、人教科、財務科。

（2）其他下屬單位

管理廣西壯族自治區、中國科學院廣西植物研究所，廣西壯族自治區民用燃料及氣體產品質量檢驗站。

（三）人員及車輛構成情況

1、人員編制

廣西科學院院本級和下屬廣西紅樹林研究中心核定編制共147名，其中全額撥款事業編制107名，非實名制編制40名。

（1）院本級核定全額撥款事業編制75人，非實名制編制40名。在職在編人員112人（其中全額撥款事業編制72人，非實名制編制40人）；

（2）廣西紅樹林研究中心核定全額撥款事業編制32名；在職在編人員25人。

2、人員經費結構

廣西科學院在職人員中，全額撥款事業編制按公益一類性質由財政全額撥款，非實名制編制由財政定額撥款。具體如下：

（1）廣西科學院本級2017年度人社廳批復的績效工資總量為513.67萬元（桂人社函〔2017〕520號）。非實名制人員40人，按4.75萬元/人/年核定經費總量190萬元。

（2）廣西紅樹林研究中心2017年度人社廳批復的績效工資總量為144.02萬元（桂人社函〔2017〕520號）。

3、車輛編制情況

根據自治區公務用車領導小組的文件（桂公車治辦〔2012〕15號），核定廣西科學院一般公務用車編制18輛，其中：廣西科學院本級一般公務用車14輛，廣西紅樹林研究中心一般公務用車4輛。目前廣西科學院一般公務用車11輛，其中：廣西科

學院一般公務用車8輛，廣西紅樹林研究中心一般公務用車3輛。

（四）主要工作目標

1、在對國民經濟產生重大影響的基礎科學知識創新領域上取得突破；

2、在一些核心技術、專利技術和知識產權上取得突破；

3、在國家和地區一些重大工程技術研究上發揮集團軍作用；

4、在廣西工業經濟發展上起到科技智庫的作用；

5、在地區科技人才引進和培養上發揮重要的作用。

（五）科學事業現狀

作為自治區公益一類事業單位，廣西重點自然科學基礎研究機構，廣西科學院堅持以科研為中心，立足廣西區位優勢和特色資源優勢，對廣西的相關學科前沿進行了開創性的研究工作，在生物質能源、植物活性物、海洋環境與濱海濕地保護、計算機信息技術等重點研究領域取得了突出成績。

廣西科學院致力于搭建并完善基本科學實驗環境和工作條件，近年來更是以集中力量、逐年實施的方式，重點實施了國家科技創新平臺的建設戰略，為廣西成功建設了3個國家級科技創新平臺，這已成為廣西爭取國家科技資源、吸引國內外高水平科研人員服務創新型廣西建設的有利條件之一，也使得廣西成為全國生物質能源領域的重要科研基地，促進了包括聯合

國工業發展組織、歐盟森林研究院等國際組織和美國、芬蘭、西班牙、日本、德國、法國、比利時、捷克、以色列等國家的科研機構與廣西的科技合作。

廣西科學院正抓緊實施各項建設任務，爭取在支撐自治區經濟社會發展、尤其是科技發展方面取得更大成績。廣西科學院履行職責情況如下：

1、以人才工作為先導，不斷筑牢發展根基

人才是強院之基，建立健全以人為本的人才制度，營造尊重知識、尊重人才的良好氛圍，加快人才引進和培養，促進人才交流，推進人才小高地建設，打造層次結構、知識結構、年齡結構合理的高水平科研團隊，全院人才工作取得顯著成績。

“十二五”期間，全院公開招聘博士53人，碩士73人。推薦或入選各類高層人才38人次。其中，八桂學者2名，特聘專家3名，二級崗位研究員9名，廣西新世紀十百千人才工程人選10名，國家百千萬特支項目人選1名，國務院特殊津貼人選2名，“西部之光”訪問學者15名，國家出國留學基金人選9名，獲得廣西青年科技獎榮譽稱號3名。成功申請國家級引智項目7項，聘請國外專家6人。新增廣西非糧生物質能源研究、廣西海洋生物產業、廣西巖溶生態建設與植物資源持續利用3個自治區級人才小高地。

2、以科研工作為中心，不斷增強發展動力

科研是立院興院之本，科研始終面向廣西發展需求，開展

前瞻科學問題和前沿技術研究，推進原始創新發展，構建各類專業創新平臺，開展共性關鍵性技術研發，全院科研工作取得較大進步。

創新平臺建設取得突破。國家非糧生物質能源工程技術研究中心、特色生物能源企業國家地方聯合工程研究中心、非糧生物質酶解國家重點實驗室，三個國家級創新平臺通過組建驗收。新增國家級國際科技合作基地1個，省級國際合作基地2個。新增廣西近海海洋環境科學等省級重點實驗室2個，廣西食用菌本土資源栽培等省級工程技術研究中心2個，廣西信息產業省級企業孵化器1個。新增食用菌、蘭花、獼猴桃省級良種繁育中心3個。至此，我院擁有省級以上各類創新平臺29個。

爭取科研項目成績顯著。全院爭取國家自然科學基金項目66項，資助經費2755萬元，申報成功率為25.9%，高于廣西和全國平均水平。爭取“木質纖維高效轉化乙醇的關鍵科學問題”、“生物質能源綜合利用相關問題研究”國家973課題2項，“甘蔗渣生物煉制系統技術與工藝集成”、“生物質燃料乙醇制備及綜合利用關鍵技術”國家863課題2項，“蔗渣水解液態發酵生產燃料乙醇關鍵技術與示范”、“典型旅游區退化生態系統植被修復和生態旅游管理關鍵技術研究與示范”國家科技支撐計劃課題2項，“纖維素乙醇清潔生產關鍵技術的引進與合作研究”國家級國際科技合作課題1項，“基于地埋管網工程技術的受損紅樹林生態保育與開發研究及示范”國家海洋公益專項課題1項，“海洋方格

星蟲人工養殖技術示范與推廣”國家星火計劃課題1項。

學術辦刊工作取得很大進步。《廣西植物》、《廣西科學》是我區重要自然科學學術期刊，具有重要辦刊地位。在兩刊編輯部的努力下，刊物質量不斷提升，《廣西植物》保持中文核心期刊地位，在核心期刊學科排名中，名列第9位。《廣西科學》近期影響因子學科排名大幅躍升，在綜合性科學技術期刊類別中，其期刊綜合類影響因子排第32名。

科學普及工作取得較好成績。勇于承擔社會義務，積極參加“全國科技活動周廣西活動”，開展十月科普大行動，面向廣大公眾宣傳清潔能源、海洋資源、植物資源、珍稀動物、現代信息技術、節能環保等科普知識。我們運用“迎進來、走出去”多種辦法，開放國家重點實驗室、桂林植物園等科普場館，接待中小學師生及社會各界人士5萬人次以上。組織專家科普團赴縣鎮鄉中小學校、社區開展科普巡展，傳播科學知識，授眾人員超過1萬人次。

3、以開放合作為契機，不斷拓展發展空間

承辦高水平學術會議，提高全院學術影響力。主辦或承辦第九屆中國酶工程學術研討會、熱帶亞熱帶植物多樣性保護與可持續利用國際學術研討會、第七屆中國紅樹林學術研討會等大型國際學術會議9場。接待中國臺灣、美國、英國、日本等中外20多個國家或地區專家學者2000多人次。我院與25個國家或地區的專家學者建立了學術往來。

加強科研橫向聯系，推進項目合作。與中科院云計算中心合作，推廣國產G-Cloud云操作系統等核心產品與技術。與中科院電子學所合作，開展賀州人造大理石微波固化技術攻關，成功完成試驗樣機研制。與中科院植物所、中科院生物多樣性委員會合作，開展植物標本數字化、中國森林生物多樣性監測、廣西瑤族民間藥用植物研究、中越邊境石灰巖地區苦苣苔科植物資源調查。與軟通動力集團等國內大公司合作，支撐廣西大數據產業發展。成功組建南寧市大數據協同創新研究中心，共建（廣西）南寧大數據產業孵化創新基地，開展北斗智慧社區、物聯網中間件等多項新技術應用示范研究，一系列云計算、大數據研發項目得到了自治區工信委、國家發改委等各級部門的肯定和支持。與廣西明陽生化科技股份有限公司、廣西大學等數十家企業、科研院所合作，開展非糧生物質轉化關鍵技術攻關。

與院士、“八桂學者”和“特聘專家”及其團隊合作，開展關鍵技術攻關。與麥康森院士及其團隊合作開展特色海水養殖品種的營養飼料關鍵技術攻關、與趙法箴院士及其團隊開展遺傳育種及蝦蟹健康養殖關鍵技術攻關。與自治區八桂學者美國伊利諾大學教授及其團隊合作，開展天然產物化學關鍵技術攻關。與自治區“特聘專家”加拿大湖首大學教授及其團隊合作，開展香蕉枯萎病研究，桉樹人工林生態研究，喀斯特地區植物研究。

5、以高度政治責任感，承接扶貧和清潔鄉村任務 我院運用大數據技術，成功為自治區扶貧辦開發“財務檢索數據比對系統”，系統高效地完成貧困農戶及個人財產數據比對，智能劃定貧困戶分數線，精準地幫助政府識別了真正的貧困農戶。

我院承擔寧明、西林、富川、南丹等市縣共10個行政村的扶貧和清潔鄉村任務。扶貧工作隊共67人，其中，常駐工作人員10人，精準扶貧識別工作隊員24人，農村科技特派員33人。工作隊與當地扶貧部門、村委等密切合作，組織調查研究，編制扶貧規劃，開展基礎設施建設，推進產業扶貧、科技扶貧。

（六）科研創新計劃及“十三五”期間重點研究任務 2016年5月30日，在全國科技大會上，總書記指出：大力實施科教興國戰略和人才強國戰略，堅持自主創新、重點跨越、支撐發展、引領未來的指導方針，全面落實國家中長期科學和技術發展規劃綱要，以提高自主創新能力為核心，以促進科技與經濟社會發展緊密結合為重點，進一步深化科技體制改革，著力解決制約科技創新的突出問題，充分發揮科技在轉變經濟發展方式和調整經濟結構中的支撐引領作用，加快建設國家創新體系，為全面建成小康社會進而建設世界科技強國奠定堅實基礎。

廣西科學院 “十三五”發展的總體目標是：全院建成現代科研院所的管理體制和運行機制，其研究領域布局科學，資源配

置合理，科技創新主攻方向明晰，原始創新、集成創新、引進吸收消化再創新得到均衡發展，研究開發與成果轉化工作同步推進，科技成果轉化效率顯著提高，基本形成較為完備的科學院創新體系。全院自主創新能力、對廣西產業發展和生態文明建設的科技支撐能力得到顯著增強。以科技創新為核心的全面創新工作取得實效，建成一批水平一流的重點實驗室、工程技術研究中心、研究中心和研究基地，啟動一批前瞻前沿重大科研課題，攻克一批產業關鍵共性技術，轉化一批優秀科研成果，推廣一批成熟技術。全院科研收入和成果轉化及其產業化收入在“十二五”的基礎上翻一番。

1、發展目標

（1）面向廣西發展需求，順應科技革命和產業變革趨勢，在保持傳統研究領域優勢地位的同時，科學調整研究領域布局，明晰創新主攻方向。新增或調整研究領域1--2個。

（2）加強國家和省級重點實驗室、工程技術研究中心、研發中心、孵化器、產業基地等創新平臺建設，建成國內一流平臺1--2個、區內一流平臺2--4個，新增創新平臺2--3個。

（3）啟動一批前瞻性科研課題，攻克一批共性關鍵性技術，承擔省級以上重大科研課題數量或規模較“十二五”增加20%以上，獲得一批重要、具有自主知識產權核心技術與成果。發明專利、專著、論文數量分別比“十二五”時期增長15%。

（4）服務經濟社會發展的科技能力顯著增強，成果轉化、技術服務工作取得顯著進展，轉化重大科技成果2項以上，推廣應用成熟技術5項以上，大型儀器設備入網共享率達85%以上。

（5）以人為本的用人制度基本形成，成功引進一批中青年學科帶頭人，全院人才隊伍的層次結構、知識結構、年齡結構得到進一步優化，人才小高地建設取得成效顯著。八桂學者、特聘專家人數比“十二五”增加2名，80%的科研團隊達到區內一流水平，15%的科研團隊達到國內一流水平，高級職稱研究人員占科技人員總數比例達到40%以上，博士、博士后占科技人員比例達到25%以上，省級“十百千人才工程”等各類高層次人才比“十二五”增加15%以上。

（6）開門辦院取得明顯成效，與國內外一流優秀團隊結隊發展，與中科院合作實現常態化，產學研等各類合作深入推進。舉辦或承辦高水平國際學術會議3場以上，爭取重大國際合作研究課題數量或規模比“十二五”增加25%以上，科技合作經費增加30%以上。

2、主要任務

（1）推動研究領域合理調整。調整生物質能源研究領域，發展生物基材料、生物制造技術、生物環保技術、非糧生物質轉化技術等。提升傳統海水養殖技術，發展健康養殖和生態養殖技術等。提升傳統信息技術，加快物聯網、人工智能、云計

算、大數據等新一代信息技術研發步伐。新增石墨烯等新材料研究領域。延伸傳統植物學領域，發展民族植物學、入侵生物學、污染生態學，加強特色藥用植物活性物質研究等。

（2）推動創新平臺建設。加大國家非糧生物質能源工程技術研究中心、特色生物能源國家地方聯合工程研究中心和非糧生物質酶解國家重點實驗室三個國家級平臺的建設力度，使之成為聚集優秀科技人才的高地，承擔重大科技專項的載體，成果轉化和技術輻射的平臺。支持食用菌本土資源栽培等工程技術研究中心發展。支持廣西生物技術國際科技合作基地建設。支持濱海生態保育與利用創新基地、防城港海洋生態環境保護試驗基地建設。

（3）推動原始創新和集成創新及引進創新。為三類創新活動合理配置資源，促其均衡發展。緊扣廣西發展主題，凝練科學基本問題，爭取國家自然科學基金研究課題，開展科學前沿探索，力爭取得一批具有自主知識產權的原始創新成果。瞄準行業難題，凝練集成度高、關聯度大、帶動性強的重大科技項目，爭取國家科技重點研發計劃項目，開展行業共性關鍵性技術攻關并取得突破。

（4）推動產業技術創新。發揮國家非糧生物質能源工程技術研究中心等國家平臺的核心作用，開展蔗渣纖維素乙醇技術產業化示范，為廣西生物制造產業提供創新支撐。推廣大規模圖文資料數字化及其電子政務和物聯網技術，結合產業應用開

發云計算、大數據技術，推動兩化融合，促進廣西新一代信息技術產業發展。

（5）推動農業技術創新。開發農業廢棄物資源化利用技術，發展廢棄物沼氣發電，推廣農業循環經濟模式。推廣種苗繁育及組培技術，開發鐵皮石斛無公害栽培關鍵技術、藥用蘭科植物種苗快繁與高效栽培技術，推動經濟農業和中草藥產業發展。開展獼猴桃產業鏈關鍵技術創新研究和產業示范。開展食用菌關鍵技術研究和產業化示范，推動廣西食用菌產業和桑蠶業發展。發展海洋生物技術，開發海洋生物活性物質提取技術，開發海水健康養殖技術、人工育苗技術，帶動北部灣地區漁業發展。

（6）推動生態環保科技創新。圍繞西南喀斯特石漠化綜合治理工程，珠江中上游水土流失治理工程的重大科技問題，研究西南喀斯特植物群落的空間分布與演替規律，揭示喀斯特植物的生態適應機制，促進該區域植被恢復與石漠化治理，建設生態示范區，探索喀斯特地區生態治理、生態移民、脫貧致富的道路。開展北部灣經濟區海洋環境監測，在海洋環境污染監測、近海物理過程與生物耦合過程、海洋生物活性物質研究中取得突破。開展海域使用論證以及海洋功能區劃技術咨詢工作，為北部灣大項目服務。研究紅樹林、珊瑚礁、海草等典型海洋生態系統演變機理，開展鹽沼和濱海植被及海陸過渡帶生態系統的保護、恢復與利用研究。

（7）推動開放合作。落實廣西政府同中科院科技合作協議，加強同中科院科技項目合作，突破一批關鍵技術。加強同中科院技術轉移合作，引進中科院技術，推動中科院成果在廣西本地化應用。加強院士工作站建設，把院士的成果和團隊引來廣西。開展科技成果推廣應用合作，創造條件，打造成果孵化轉移平臺。加強同聯合國工業發展組織的科技合作，發揮國際工業生物技術協作聯盟作用，實施纖維素乙醇產業化關鍵技術研發合作項目，加強同以色列富優基尼生物技術集團合作，加快林產引種種植和林下經濟發展示范基地建設。

3、保障措施

（1）創新科技體制機制。認真貫徹落實廣西深化科技體制改革實施方案，全面推進科技體制機制改革，研究出臺科技產出考評和促進科技成果轉化激勵政策，調動科技人員創新積極性，按照職責明確、評價科學、開放有序、管理規范的要求，建立現代科研院所制度。

（2）創新人才隊伍建設。認真貫徹落實區黨委、政府各項人才政策，把人才作為強院之基、競爭之本、轉型之要，大力實施人才強院戰略。以更加寬廣的視野和更加有效措施廣納天下英才。加快引進和培養高層次中青年創新創業人才，優化人才結構，著力構建一流科研團隊。加強八桂學者、特聘專家、院士工作站、人才小高地建設等提升工作。依托國家和自治區重點創新平臺等培養產業技術人才。支持人才創業，形成促進

人才持續發展的體制機制。

（3）弘揚科技創新文化。解放思想、轉變觀念，建立以人為本的創新文化制度，培養開拓意識、領先意識，樹立廣西利益與創新發展目標相統一的觀念，發揚“科學、民主、愛國、奉獻”優良傳統，凝聚“唯實、求真、協力、創新”的科學精神。基礎研究鼓勵自由探索和原始創新，敢于標新立異，不怕失敗挫折。應用技術研究應突出市場導向，鼓勵跨學科協同創新，倡導團隊合作精神。開展創新文化載體建設，為科技人員建設環境優美、格調高雅的辦公生活和運動休閑場所。

（4）加強黨的核心領導。建設學習型黨組織，定期研判科技形勢，商討對策，提高黨組織統籌創新發展的能力。優化干部隊伍，培養選拔政治強、懂科技、會經濟、善管理的領導干部。推進民主集中制，群策群意，實現決策的科學化。推進黨風廉政建設，嚴明黨的政治紀律和政治規矩，嚴格黨內監督、群眾監督和輿論監督，嚴肅查處違紀違法行為。推進作風建設，為“十三五”奮斗目標的實現提供強大的組織保障。

三、收入預算說明。

2018年收入預算5292.18萬元，同比減少410.93萬元，同比隆低7.23%。預算收入降低的主要原因是按政策性扣減。其中：

1、一般公共財政預算撥款5167.18萬元，同比減少515.93萬元，同比降低9.07%。預算收入降低的主要原因是按政策性扣減。

2、未納入財政專戶管理收入安排的資金125萬元，同比增加105萬元，同比增長525%。預算收入增加的原因是利息收入的增長和其他收入的增加

四、支出預算說明。

2018年支出總預算5292.18萬元，基本支出2158.18萬元，占支出總預算40.78%，同比增加984.47萬元，增長83.87%。項目支出3134萬元，占支出總預算59.22%，同比減少1395.40萬元，降低30.81%。主要原因是從2018年起原列于項目支出的“事業單位獎勵性績效”專項列入基本支出，以及根據自治區財政廳發文要求的政策性扣減。

1、按支出功能分類科目劃分，共分為10類，其中：

（1）“行政運行（科學技術管理事務）”科目229.50萬元，占支出總預算4.33%。

（2）“一般行政管理事務（科學技術管理事務）”科目22.20萬元，占支出總預算0.42%；

（3）“機構運行（基礎研究）科目3134.39萬元，占支出總預算59.23%；

（4）“專項基礎科研”科目1212.28萬元，占支出總預算22.91%，（5）“社會公益研究”科目120萬元，占支出總預算2.26%；（6）“國際交流與合作”科目40萬元，占支出總預算0.75%；

（7）“其他科學技術支出”科目257.32萬元，占支出總預算

4.86%；

（8）“機關事業單位基本養老保險繳費支出” 科目50.74萬元，占支出總預算0.96%；

（9“）事業單位醫療” 科目90.30萬元，占支出總預算1.72%；（10“）住房公積金” 科目135.45萬元，占支出總預算2.56%；

2、按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。

（1）基本支出預算。

基本支出2158.18萬元，占支出總預算40.78%。其中： 工資福利支出預算1793.93萬元，占支出總預算33.89%； 商品和服務支出預算278.13萬元，占支出總預算5.26% 對個人和家庭的補助支出預算86.12萬元，占支出總預算1.63%。

（2）項目支出預算。

項目支出3134萬元，占支出總預算59.22%，同比減少1395.40萬元，降低30.81%。其中：經費預算撥款3009萬元，未納入財政專戶管理的收入安排的資金125萬元。

五、其他需要說明的事項

（一）名詞解釋

1.一般公共預算撥款：是指事業單位通過預算從財政部門取得的和通過主管部門從財政部門取得的各類事業經費，包括正常經費和專項資金。

2.政府性基金預算撥款：政府性基金是按照國家規定的審批程序批準設立，由政府或所屬部門向公民、法人和其他社會組織征收的具有專項用途的資金。

3.一般公共預算撥款結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的一般公共預算撥款資金。

4.科學技術支出：反映科學技術方面的支出

5.機構運行（基礎科研）：反映從事基礎研究和近期無法取得實用價值的應用基礎研究機構的基本支出

6.專項基礎科研：反映用于專項基礎科研方面的支出。

7.社會公益研究：反映從事衛生、勞動保護、計劃生育、環境科學、農業等社會公益專項科研方面的支出。

8.其他科學技術支出：反映其他科學技術支出中除以上各項外用于科技方面的支出

9.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.“三公”經費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經費，是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運

行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

12.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。廣西科學院及下屬單位均為全額財政撥款公益一類事業單位，無行政及參公單位機關運行經費。

(二)2018年公共財政資金安排的“三公”經費預算情況 2018年公共財政資金安排的“三公”經費預算情況。2018年公共財政資金安排的“三公”經費支出預算95.82萬元，其中：

1．因公出國（境）經費 40萬元，與上年持平。具體計劃為：（1）為了履行國際工業生物技術協作聯盟（IIBN）創始成員職責，完成該聯盟對廣西科學院的工作的要求，2018年廣西科學院擬組團出訪參加國際工業協作聯盟年會經費預算8萬元。

（2）按照自治區領導和廣西科技對外合作的總體部署要求，2018年廣西科學院除了繼續保持與國際組織和歐美國家的技術合作外，重點開拓與東盟國家的技術合作，以技術標準、成果輸出為指導，構建與東盟各國的合作平臺體系，以科技輻射影響來

實現國家周邊安全戰略，進而進一步構建和完善廣西科學院大型國際合作平臺的建設。共計劃出訪4批次經費預算32萬元。

2.公務接待費11.08萬元。主要是用于公務活動的接待費用以及開展業務活動需要開支的公務接待費用。

3.公務用車運行維護費44.74萬元。2018年部門預算財政供養一般公務用車11輛，中巴車1輛。其中，廣西科學院本級一般公務用車8輛、中巴車1輛，廣西紅樹林研究中心一般公務用車3輛。本年度公務用車購置費為0萬元。

第二篇：部門預算情況說明

篇一：潁上縣地震辦公室2014年預算情況說明

一、部門主要職責

根據縣編委潁編字[2007]42號“關于印發《潁上縣地震辦公室職能配置、內設機構和人員編制規定》的通知”明確，縣地震辦的主要工作職責有以下十項：

（一）、負責防震減災工作方針、政策、法律、法規的貫徹執行和全縣防震減災事業發展計劃、規劃的制定和實施。

（二）、會同有關部門制訂本縣的地震應急預案，綜合防御措施，協助政府監督落實，并承擔縣防（抗）震減（救）災指揮機關辦事機構的職責。

（三）、負責審核基本建設工程的抗震設防要求，監管重大工程的地震安全性評價工作。組織對建筑物抗震性能的鑒定，會同有關部門對村鎮建設規劃和農居建設抗震設防進行監管。

（四）、編制轄區內地震監測臺網優化方案并組織實施，負責全縣地震監測網點的業務指導。負責對全縣防震減災“三網一員”工作的業務管理，負責全縣地震觀測環境的管理和保護。

（五）、收集整理地震監測技術資料，進行分析、研判，提出階段性或地震趨勢意見，按照《國務院地震預報管理條例》規定，為政府提供發布48小時臨震警報的依據。

（六）、調查核實本地出現的各類宏微觀異常并負責向上級業務部門報告，負責及時處理當地出現的地震謠傳、誤傳事件。

（七）、會同有關部門開展防震減災知識的宣傳和普及教育，提高全社會的防震減災意識和抗災能力，最大限度地減輕地震災害損失。

（八）、研究地震監測預報新理論、新方法，開展科技創新，不斷提高地震監測預報能力。

（九）、負責地震發生后的災情速報，參與震災評估、震后救災和恢復重建工作。

（十）、承辦縣委、縣政府和上級業務部門交辦的其他工作。

二、部門概況

潁上地震辦公室為全額撥款事業單位。全辦編制 5 人，目前在職 5 人。離休人員 0人，退休人員 1 人。

三、2014主要工作任務

根據當前的地震形勢和上級業務部門、縣委、縣政府和工作部署，二0一四年計劃完成以下十項重點工作。

（一）、完成省“十二五”防震減災重點項目潁上地震臺建設任務，力爭盡快投入使用。

（二）、充分利用縣政府劃撥我辦房屋和場地條件，積極爭取上級和地方的資金支持，上馬潁上縣地震科普館項目，力爭早日建成。

（三）、加強對防震減災“三網一員”工作管理，重點管理好全縣的地震觀測點。完成災情速報網絡建設。

（四）、切實加強群測群防工作，增加宏觀網點、對各類宏觀異常現象，及時核實上報。

（五）、組建虛擬小臺網、全部實現數字化速報，以手機為接收終端，速報地震信息。

（六）、加強建設工程抗震設防要求的監管，爭取政府支持、出臺對建設工程抗震設防要求全程監管的政策。

（七）、會同有關部門對全縣新農村規劃、建設抗震設防要求的監管，繼續加強農村民居地震安全示范工程工作。

（八）、加強防震減災科普宣傳工作，爭取新創建一、二所市級防震減災科普示范學校，創建一所省級示范學校。

（九）、會同有關部門做好縣城地震應急避難場所的規劃建設工作，按標準掛牌。

（十）、購置必需的地震應急救援裝備，參與市地震應急救援隊的活動，如有機會參與實戰演練。

四、收支預算安排情況

潁上縣地震辦公室2014可支配收入 37.5 萬元，其中預算撥款為 32.3 萬元，納入專戶管理的政府非稅收入 0 萬元；其他收入（上年結余）5.2 萬元。支出預算 37.5 萬元，收支平衡。其中基本支出 24.7 萬元，用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出 12.8萬元，用于完成地震觀測點運行經、防震減災宣傳經、農村民居地震安全示范工程、地震群測群防業務管理、地震應急救援隊伍建設、地震觀測點改造費等。全年預算支出按功能科目分類為：一般公共服務31.1萬元，占82.9 %;社會保障各就業2.8萬元，占8.5 %;住房公積金3.6萬元，占10.9 %.附件：1.×××單位公共財政預算收支預算總表

2.×××單位公共財政預算收入預算表

3.×××單位公共財政預算支出預算表

4.×××單位公共財政預算財政撥款支出預算表

5.×××單位政府性基金預算收支預算表

篇二：縣財政局2014年預算情況說明

一、部門主要職責

（一）貫徹執行國家有關財政、稅收等方面的法律、法規和規章；擬定和執行縣財政、稅收中長期規劃、改革方案及其他有關政策；參與制定各項宏觀經濟政策；提出運用財稅政策實施宏觀調控和綜合平穩社會財力的建議；擬定和執行縣與鄉鎮，政府與企業的分配政策。

（二）編制全縣財政預算草案并組織執行；受縣人民政府的委托，向縣人民代表大會報告全縣和縣級預算及其執行情況，向縣人大常委會報告財政決算；管理和監督全縣各項財政收支，負責財政資金的高度和撥款；審查匯編財政收支計劃和決算。

（三）管理和監督國債、投資、科技、環保等基金、資金。并辦理資金的撥付；管理和撥補重要商品儲備補貼資金、財政補貼農民資金和其他政策性補貼資金。

（四）管理和監督全縣社會保障資金、城市住房資金和土地出讓資金的收支；參與投資、勞動工資、物價、經貿、科教、住房、土地、醫療、社會保險等方面的改革；監督全縣彩票發行。

（五）負責管理縣級財政和支農資金；負責管理農業綜合開發項目和財務。

（六）監督和管理全縣財務、會計工作，執行會計法律及國家統一的財務、會計制度，對違反會計制度的個人和單位實施行政處罰；指導和監督注冊會計師、注冊資產評估師、注冊稅務師和會計師事務所、資產評估師事務所、稅務代理所以及其他有關經濟鑒證類社會中介機構的業務；指導和管理社會審計；負責會計委派制度試點工作。

（七）擬定和執行國有資本金基礎管理的政策規定、改革方案、規章制度、管理辦法、依法審批國有資產處置行為；組織實施國有企業的清產核資、資本金權屬界定和國有股權管理，制定政府公共財產管理規章制度，并組織實施其產權界定、清查、登記等；負責國有資本金的統計、分析、對資產評估進行合規性審核；制定政府公共財產管理規章制度。

（八）負責全縣國債管理工作和地方證券、金融、保險、擔保等機構的財務監督工作；管理世界銀行貸款、外國政府貸款、國家開發銀行貸款；負責涉外企事業單位財務監管工作；負責管理黨政機關外事經費和財政預算內非貿易性外匯。

（九）負責財政、稅收政策法規的宣傳工作；監督財稅方針政策、法律法規的執行情況；檢查反映財政收支管理中的重大問題；提出加強財政管理的政策建議。

（十）承辦縣人民政府交辦的其他事項。

二、部門概況

潁上縣財政局系指在局核算單位局本級、兩個二級機構和30個鄉鎮財政所組成，其中非稅收入管理局、中小企業擔保中心和30個鄉鎮財政所為全額撥款事業單位，核算編制204人，在職214人，離休人員2人，退休人員31人。

三、2014主要工作任務

2014年主要工作任務是：堅持以科學發展觀為統領，認真貫徹落實縣委縣政府決策部署，充分發揮財政職能作用，促進縣域經濟發展；狠抓增收節支，優化支出結構；推進財政科學化精細化管理，提高財政資金使用效益；堅持穩中求進工作總基調，以全面深化改革為動力，以保工資、保運轉、保民生、保信譽、保項目為原則，統籌穩增長、調結構、促改革、惠民生、防風險，實施積極的財政政策，促進潁上經濟持續健康較快發展、社會和諧穩定。

四、收支預算安排情況

潁上縣財政局2014可支配收入2187.7萬元，（2014年年初預算安排1495萬元，上年結余692.7萬元含以前未結工程款608.5萬元），其中預算撥款為2187.7萬元，納入專戶管理的政府非稅收入/萬元；其他收入/萬元。支出預算2187.7萬元，收支平衡。其中基本支出1137.63萬元，用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出1050.07萬元，用于完成特定的工作任務、財政發展改革支出等。全年預算支出按功能科目分類為：一般公共服務支出1932.08萬元，占88.32%;社會保障和就業支出106.63萬元，占4.87%;住房保障支出148.99萬元，占6.81%.附件：1.潁上縣財政局公共財政預算收支預算總表

2.潁上縣財政局公共財政預算收入預算表

3.潁上縣財政局公共財政預算支出預算表

4.潁上縣財政局公共財政預算財政撥款支出預算表

5.潁上縣財政局政府性基金預算收支預算表

篇三：潁上縣種子管理站2014年預算情況說明

一、部門主要職責

貫徹執行國家和省有關種子的法律法規和方針政策；負責種子行政許可、行政處罰，行政管理；負責種子市場和種子質量的監管；負責農作物新品種引種、試驗、審定、示范、推廣和保護。

二、部門概況

潁上縣種子管理站為全額撥款事業單位，編制 10 人，目前在職 人員 10 人。

三、2014主要工作任務

1、制定工作方案，認真組織實施

2、注重法律宣傳，強化知識培訓

3、開展專項整治，加大監管力度

4、認真開展新品種引進展示試驗工作

5、加強質量抽檢，確保用種安全

6、做好品種管理，強化基地建設

四、收支預算安排情況

潁上縣種子管理站2014可支配收入79.9 萬元，其中預算撥款為79.9 萬元（其中上年結余15.8萬元）。支出預算79.9 萬元，收支平衡。其中基本支出 60.7萬元，用于人員工資、保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出19.2萬元，用于完成水稻、玉米、大豆、小麥品種試驗，種子質量監管、種子市場監管等。全年預算支出按功能科目分類為：農林水事務-農業-事業運行（功能科目2130104）支出54.6萬元，占68.34%;農林水事務-農業-執法監管（功能科目2130110）支出18萬元，占22.53%;住房公積金（功能科目2210201）支出7.3萬元，占9.14%

附件：1.潁上縣種子管理站公共財政預算收支預算總表

2.潁上縣種子管理站公共財政預算收入預算表

3.潁上縣種子管理站公共財政預算支出預算表

4.潁上縣種子管理站公共財政預算財政撥款支出預算表

5.潁上縣種子管理站政府性基金預算收支預算表

潁上縣種子管理站

潁上縣農發辦2014年預算情況說明

一、部門主要職責

1、宣傳、貫徹執行國家關于農業綜合開發的方針、政策及管理條例，指導各項目區鄉鎮進行選點、規劃。

2、編寫開發區鄉鎮的項目建議書及可行性研究報告，并報送省、市及國家開發辦爭取立項。

3、貫徹落實國家及省、市開發辦對項目建議書及可行性研究報告的批復精神，到項目區實地勘測、規劃，編寫項目擴大初步設計及實施方案，待省、市開發辦對項目進行評估論證批準后，進行實施。

4、對開發區開發項目進行督促，分類進行檢查指導。

5、協調、指導開發區進行產業結構調整，舉辦科技培訓，引進推廣先進的農業生產技術，提高農民科學種田水平。

6、搞好開發區農業社會化服務體系建設，引導和幫助農民走向市場，為農民做好產前、產中、產后服務，協同有關單位為農民致富奔小康搞好規劃和落實，幫助鄉鎮、行政村發展集體，夯實農業發展基礎。

7、負責開發項目的資金到位、撥付使用、項目實施統計工作。

二、部門概況

潁上縣農業綜合開發為參照公務員管理事業單位，編制 17人，目前在職17人。離休人員 人，退休人員3人。

三、2014主要工作任務

2014年主要工作任務是： 指導2014項目區鄉鎮進行選點、規劃，到項目區實地勘測，編寫項目建議書及可行性研究報告，編寫項目擴大初步設計及實施方案，并檢查指導跟蹤實施；對2013項目區陳橋鎮高標準農田項目跟蹤實施、檢查、驗收等。

四、收支預算安排情況

潁上縣農發辦2014可支配收入129.5萬元，其中預算撥款為117.9萬元，納入專戶管理的政府非稅收入0萬元；其他收入 0萬元。支出預算129.5萬元，收支平衡。其中基本支出64.5 萬元，用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出65萬元，用于完成農業綜合開發土地治理和產業化項目可行性研究報告的編制，實地勘測、規劃，完成擴大初步設計的編制，跟蹤實施，檢查、驗收等。全年預算支出按功能科目分類為：農林水事務112.4萬元，占86.8%;社會保障和就業10.5萬元，占8.1%;住房保障支出6.5萬元，占5%.附件：1.潁上縣農發辦公共財政預算收支預算總表

2.潁上縣農發辦公共財政預算收入預算表

3.潁上縣農發辦公共財政預算支出預算表

4.潁上縣農發辦公共財政預算財政撥款支出預算表

5.潁上縣農發辦政府性基金預算收支預算表

二0一四年四月二十八日

第三篇：2016年部門預算情況說明

2016年部門預算情況說明

滁州市環境保護局

一、滁州市環境保護局主要職責

(一)貫徹執行國家環境保護工作方針政策和法律法規，起草相關地方性規章草案；組織編制全市環境功能區劃；組織制定環境保護地方標準、基準和技術規范；組織擬定并監督實施市重點區域、重點流域污染防治規劃和飲用水水源地環境保護規劃；參與制定全市主體功能區劃。

（二）負責重大環境問題的統籌協調和監督管理。牽頭協調重大環境污染事故和生態破壞事件的調查處理，指導協調縣（市）政府重大突發環境事件的應急、預警工作；協調解決有關跨區域的環境污染糾紛；統籌協調全市重點流域、區域污染防治工作。

（三）承擔落實省和市減排目標的責任。組織實施排污許可證制度，組織制定主要污染物總量控制辦法并監督實施；提出實施總量減排控制的污染物名稱和控制指標；督查、督辦、核查全市污染物減排任務完成情況；實施環境保護目標責任制、總量減排考核并公布考核結果。

（四）負責提出環境保護領域固定資產投資規模和方向、市財政性資金安排的意見，并配合有關部門做好國家和省、市級環境保護固定資產投資項目的組織實施和監督工作；參與應對氣候變化工作。

（五）承擔從源頭上預防、控制環境污染和環境破壞的責任。受市政府委托對重大經濟和技術政策、發展規劃以及重大經濟開發計劃進行環境影響評價，對涉及環境保護的地方性規章草案提出有關環境影響方面的意見，按規定承擔開發建設區域規劃、建設項目環境影響評價文件的有關審查審批工作。

（六）負責環境污染防治的監督管理。組織實施大氣、水體、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學品以及機動車等的污染防治工作；會同有關部門監督管理飲用水水源地環境保護工作；組織指導城鎮和農村的環境綜合整治工作。

（七）指導、協調、監督生態保護工作。擬定生態保護規劃，組織評估生態環境質量狀況，監督對生態環境有影響的自然資源開發利用活動、重要生態環境建設和生態破壞恢復工作；指導、協調、監督各種類型的自然保護區、風景名勝區、森林公園的環境保護工作；協調和監督野生動植物保護、濕地環境保護、生物多樣性保護工作；協調指導農村生態環境保護，監督生物技術環境安全，承擔生物物種（含遺傳資源）管理相關工作。

（八）負責核安全和輻射安全的監督管理。參與核事故應急處理；負責輻射環境事故應急處理工作；監督管理核設施安全、放射源安全；監督管理核設施、核技術應用、電磁輻射、伴有放射性礦產資源開發利用中的污染防治。

（九）負責環境監測和信息發布。組織實施環境質量監測和污染源監督性監測；組織對環境質量狀況進行調查評估、預測預警；組織建設和管理市環境監測網和環境信息網；建立和實行環境質量公告制度，統一發布市環境綜合性報告和重大環境信息。

（十）開展環境保護科技工作。組織環境保護科學研究和技術工程示范，推動環境技術管理體系建設；參與指導和推動循環經濟和環境保護產業發展。

（十一）開展環境保護省內外合作交流。組織協調有關環境保護國際條約市內履約活動，參與處理涉外環境保護事物。

（十二）組織、指導和協調環境保護宣傳教育工作。開展生態文明建設和環境友好型社會建設的有關宣傳教育工作；推動社會公眾和社會組織參與環境保護。

（十三）協助管理縣（市）環境保護部門領導班子。

（十四）承辦市委、市政府交辦的其他事項。

二、滁州市環境保護局概況

滁州市環境保護局由機關本級和市環境監測站、市環境監察支隊、市環境信息中心、市環境保護局南譙分局、瑯琊分局和開發區分局6家二級預算單位組成，其中，局本級為行政單位，其他6家二級單位為全額撥款事業單位。

三、2016年主要工作任務

按照五大發展理念，服務全市調轉促，圍繞落實“1235”工作任務，推動“環滁皆美”環境保護目標實現。

（一）編制環境監管“一張網”，提升環境管理能力。建立市、縣（市區）、鎮（街道）、村（居）四級環境監管網格體系。

（二）實施“雙百行動”，保持環境執法高壓態勢。

（三）全面打響“三大攻堅戰”，推動環境質量改善。打響大氣污染防治攻堅戰；打響水污染防治攻堅戰；打響土壤污染防治攻堅戰。

（四）落實“五項任務”，助力經濟社會發展。服務全市經濟調轉促；融入美好滁州建設；完成主要污染物總量減排；強化環評審批把關；加強環境保護宣傳。

四、收支預算安排情況

滁州市環境保護局2016可支配收入1564.01萬元，其中：財政撥款安排1564.01萬元。支出預算1564.01萬元，收支平衡。其中：基本支出1143.39萬元，用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出420.62萬元，用于完成特定的工作任務等。全年預算支出按功能科目分類為：社會保障和就業支出162.31萬元，占10.4%；醫療衛生支出59.71萬元，占3.8%；節能環保1300.66萬元，占83.2%；住房保障支出41.33萬元,占2.6%；機關運行經費情況：辦公費21.8萬元、印刷費0.5萬元、水費0.5萬元、電費11.72萬元、郵電費1.5萬元、差旅費5萬元、會議費12.86萬元、培訓費9.28萬元、公務接待費10.36萬元、工會經費4.90萬元、公務車運行維護費38萬元、其他交通費用0.42萬元。

附件： 2 3 4 5 6 71、2016年部門財政撥款預算收支預算總表、2016年部門一般公共預算支出預算表、2016年部門一般公共預算基本支出預算表、2016年部門收支預算總表、2016年部門收入預算總表、2016年部門支出預算表、2016年部門“三公經費”預算表

第四篇：部門預算情況的說明財政局

承德高新區財政局2017年預算情況說明

我部門嚴格《預算法》要求，將財政部門批復的預算在門戶網站公開,現將具體情況說明如下:

一、2017年部門預算安排的總體情況

高新區財政局2017年預算收入合計為339.90萬元，2016預算收入合計339.92萬元，同比減少0.06%。其中：財政撥款收入339.90 萬元，上級補助收入0元，事業收入0元，其他收入0元。

本年支出合計339.9萬元，2016年預算支出339.92萬元，同比減少0.06%。其中：基本支出177.90萬元，項目支出162萬元，上繳上級支出0元，對附屬單位補助支出0元，二、2017年機關運行經費安排情況

高新區財政局機關運行經費預算安排32.32萬元，其中：辦公及印刷費11.86萬元、郵電費0.84萬元、差旅費2.52萬元、福利費1.09萬元、其他交通費12.36萬元、公務接待費2萬元、工會經費1.65萬元。三、三公經費預算情況說明

2017年高新區財政局“三公”經費公共預算財政撥款決算支出2萬元，比上年減少9萬元，同比下降81%。具體支出情況如下：

（一）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，同比減少6萬元，同比下降或增長100%。①公務用車購置支出0萬元，同比下降或增長100%。②公務用車運行維護費支出0萬元，同比下降或增長100%。

（二）公務接待費支出2萬元，同比下降60%。

（三）因公出國（境）費支出0萬元，同比下降或增長100%。我單位三公經費變動主要原因分別是： 取消公務用車、嚴控招待費用。

因公出國（境）情況:本組織因公出國（境）團0人次，參加其他單位組織的因公出國（境）團組0人次。

公務車輛購置及保有情況:本年購置公務用車0輛，年末公務用車保有量0輛。

四、相關專業性較強的名詞解釋

1、基本支出：行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的基本支出計劃，包括人員經費（工資福利支出及對個人和家庭補助支出）和公用經費。

2、工資福利性支出：單位開支的在職職工（含編內實有人員和長期聘用人員）各類勞動報酬以及繳納的各項社會保險費支出等。

3、對個人和家庭補助支出：單位開支用于個人和家庭的補助支出，具體包括離退休人員經費、退職費、住房公積金、撫恤等。

4、公用經費：包括公用綜合定額經費、物業管理費、水電費、公務用車運行維護費、公務用車購置費以及工會經費等。

5、項目支出：行政事業單位為完成其特定工作任務或事業發展目標編制的項目支出計劃，包括：一般性項目支出、專項性項目支出（財政專項資金、政府性基金）、政府投資項目支出和上級補助項目支出。

6、財政預算撥款（補助）：包括公共財政預算撥款、政府性基金預算撥款和財政專戶撥款。

7、事業收入：事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的經核準不上繳國庫或財政專戶的資金和從財政專戶核撥返還給事業單位的資金。

8、事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。包括從財政專戶核

撥返還給事業單位的經營收入。

9、其他收入：預算單位取得的除上述規定以外的各項收入。

10、上級補助收入：單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

11、附屬單位上繳收入：事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

12、上年結轉（結余）：預算單位歷年結余經財政部門審核同意在本年使用的資金（預計）數。

13、“三公經費”三公經費：包括因公出國（境）經費、公務接待經費和公務用車購置及運行支出（交通費）。

五、其他需說明的事項

無

六、預算批準日為2017年4月17日，批復文件文號承高財發{2017}11號。

第五篇：2018年部門預算公開情況說明

2018年部門預算公開情況說明

一、部門基本情況

（一）部門主要職責

1、研究擬定全市文物、博物館事業的發展方針、政策、法規和規劃，制定有關制度、辦法并監督實施。

2、管理全市文物調查、保護、搶救、發掘、研究、出境、宣傳等業務工作。

3、負責申報、審批全市境內的文物鉆探、發掘、保護、維修項目，根據國家規定制定工程標準并進行監督；負責全市文物考古、發掘相關資格和資質的申報和審核。

4、負責全市世界文化遺產保護和管理工作，協同住房和城鄉建設等部門組織世界文化遺產的申報工作，協同住房和城鄉建設等部門負責歷史文化名城、名鎮、名村、歷史文化街區的規劃、保護、管理和監督工作。

5、負責全市文物保護單位的申報、管理工作，指導監督縣（市）級文物保護單位的管理工作；負責文物保護單位保護范圍、建設控制地帶建設項目審核；負責市級文物保護單位原址保護措施核準；負責市級文物保護單位修繕審批。

6、負責推動完善全市文物和博物館公共服務體系，管理、協調全市博物館（紀念館）的建設及市內外博物館（紀念館）間的協作、交流等外事工作，指導社會文物的管理、搶救、征集等工作。

7、負責對全市文物市場和文物外銷活動的管理；負責文物商店、拍賣行和文物鑒定機構設立、撤銷的申報工作；審核辦理文物收購、經營許可證；負責管理流散文物及其經營活動，對舊貨市場實施文物監管。

8、組織指導全市文物、博物館的科研工作；負責編制全市文物和博物館科技信息化建設規劃并組織實施，組織實施文物保護科技創新工程，促進文物保護科技成果的轉化和推廣。

9、履行文物行政執法督查職責，會同有關部門處理文物安全保衛工作中的重大問題，協調有關部門查處文物失竊、破壞、盜掘、走私等大案要案。

10、編制全市文物事業經費預算，審核劃撥并監督各項經費使用情況，負責局機關和直屬單位國有資產的管理；制定全市文物系統的產業發展規劃，管理、指導文物單位開放等相關產業發展。

11、制定全市文物和博物館人才隊伍建設規劃，組織文物和博物館人才培訓。

12、負責本部門、本系統突發公共事件的應急管理工作，貫徹落實突發公共事件應急預案，預防和處置本部門、本系統的突發公共事件。

13、做好已取消行政審批事項的服務和監管工作。

14、承辦市政府交辦的其他事項。

（二）內設機構及下屬單位

內設機構：辦公室、計劃財務處、文物考古科研處、文化遺產保護處（行政審批辦公室）、博物館處、文物安全處（執法監察處）。

下屬單位：鄭州市文物稽查大隊、鄭州博物館、鄭州二七紀念館、鄭州市文物考古研究院、鄭州嵩山文明研究院、鄭州市世界文化遺產保護管理辦公室、鄭州市古滎漢代冶鐵遺址博物館、鄭州市大河村遺址博物館、鄭州市商城遺址保護管理處。

（三）人員構成情況

部門機關及歸口預算管理單位人員共有編制315人，其中：行政編制25人，參照公務員管理單位編制16人，行政單位工勤人員事業編制3人；事業編制271人；在職職工283人，離退休人員168人等。

（四）車輛構成情況

截至2017年12月31日文物系統車輛情況

1、鄭州市文物局機關：3輛；

2、鄭州嵩山文明研究院：1輛；

3、鄭州二七紀念館：3輛；

4、鄭州市商城遺址保護管理處：2輛；

5、鄭州市文物考古研究院：8輛；

6、鄭州市大河村遺址博物館：1輛；

7、鄭州博物館：1輛；

8、鄭州市文物稽查大隊：6輛；

二、收入預算說明

2018年收入預算28994.80萬元，其中：一般公共預算28271.55 萬元（財政撥款18118.01萬元、納入預算管理的行政事業性收費收入0.09萬元、專項收入0萬元、國有資產資源有償使用收入10094.04萬元、其他收入59.41萬元），政府性基金收入0萬元，其他各項收入0.25萬元，轉移支付收入723萬元。

三、支出預算說明

2018年支出預算28994.80萬元，其中：基本支出6715.45萬元，項目支出22279.35萬元。

（一）按功能科目分類，包括普通教育支出57.5萬元，文化體育與傳媒支出27925.18萬元，社會保障和就業支出487.40萬元，醫療衛生與計劃生育支出148.82萬元，住房保障支出275.90萬元。

（二）按支出用途分類，包括基本支出6715.45萬元，其中：工資福利支出3102.54萬元，商品和服務支出3389.48萬元，個人和家庭補助支出223.43萬元，資本性支出0萬元；項目支出22279.35萬元。

（三）主要項目：

1、鄭州市文物局機關（1）文物保護宣傳45萬元。（2）遺產保護研究48萬元。（3）古都學會40萬元。

（4）文物保護課題研究45萬元。

（5）2018年文物局基建項目經費12000萬元。

2、鄭州嵩山文明研究院

（1）中華之源與嵩山文明研究會課題經費150萬元。

3、鄭州二七紀念館

（1）2018年國家文物保護專項資金10萬元。

（2）2018年中央補助地方博物館、紀念館免費開放資金市級配套72萬元。

（3）2018年市級文物保護專項補助經費---文物征集50萬元（4）文物征集10萬元。

（5）新增場館運轉經費100萬元。（6）展覽專項經費8萬元。

4、鄭州市商城遺址保護管理處

（1）2018年市級文物保護專項補助經費-商城遺址綠化維護管理50萬元。

（2）2018年市級文物保護專項補助經費-商都博物院資料收集、復制費30萬元。

（3）臨時工工資 88萬元。

5、鄭州市文物考古研究院

（1）公眾考古傳播宣傳920萬元。（2）田野考古發掘費4170萬元。（3）2018年國家文物保護專項資金341萬元。（4）科研課題700萬元。

（5）文物保護科技中心1750萬元。

6、鄭州市大河村遺址博物館

（1）2018年國家文物保護專項資金372萬元。（2）大河村運轉經費160萬元。

7、鄭州博物館

（1）文物征集保護費15萬元。（2）臨時人員支出48萬元。（3）展覽經費70萬元。

（4）鄭州博物館物業費補助42萬元。（5）文化創意產業研發25萬元。

（6）2018年中央補助地方博物館紀念館免費開放資金市級配套41萬元。

8、鄭州市文物稽查大隊

（1）2018年市級文物保護專項補助經費—文物行政執法電子巡查系統30萬元。

9、鄭州市世界文化遺產保護管理辦公室

（1）勘探經費649萬元。

（2）“天地之中”歷史建筑群現狀勘察、病害調查及基礎數據庫建設工作180萬元。

（3）登封“天地之中”歷史建筑群日常管理工作經費20萬元。

四、預算收支增減變化情況

（一）財政撥款收入支出預算總體情況說明 2018年一般公共預算收支預算28271.55萬元，政府性基金收支預算0萬元。與2017年預算相比，一般公共預算收支預算（減少）1564.93萬元，減少的原因是：基本建設項目減少

（二）一般公共預算支出預算情況說明

2018年一般公共預算支出預算28271.55萬元，主要用于以下方面：文化體育與傳媒支出27301.93萬元，占96.57%，教育支出57.5萬元，占0.2 %；社會保障和就業支出487.40萬元，占 1.72 %；醫療衛生支出148.82萬元，占0.53 %，住房保障支出275.90萬元，占0.98 %。

（三）一般公共預算基本支出預算情況說明

2018年一般公共預算基本支出預算6715.19萬元，其中：人員經費3325.96萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金；公用經費3389.23萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費。

（四）政府性基金支出預算情況說明 2018年政府性基金支出預算0萬元。

（五）“三公”經費支出預算情況說明

2018年“三公”經費預算187.80萬元。其中，因公出國（境）費0元，公務用車購置費 0 元，公務用車運行維護費160.30 萬元（包括單位公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出），公務接待費27.50 萬元。與2017年“三公”經費預算相比壓縮5.1萬元（公務用車運行維護費壓縮1萬元，公務接待費壓縮4.1萬元）壓縮原因：嚴格公務用車制度壓縮公務用車運行維護費，嚴格執行中央八項規定控制接待標準和數量壓縮公務接待費。

五、機關運行經費安排情況說明：

2018年，運行經費安排331.67萬元，主要用于保障行政單位運行，其中：辦公費206.59萬元，會議費10萬元，委托業務費22萬元，公務接待費 3 萬元，公務用車運行維護費25萬元，維修（護）費19.5萬元，其他交通費25.78萬元，辦公設備購置費、19.8萬元。與2017年相比減少了31.17萬元，減少的主要原因是培訓支出30萬元納入教育支出，其他交通費減少1.17萬元。

六、政府采購情況

2018年政府采購預算 5053.51 萬元，其中：政府采購貨物支出2146.66萬元，政府采購服務支出2906.85萬元，具體采購明細如下。

1、鄭州市文物局機關

（1）空氣調節設備，單價1.8萬元，數量1臺，共計1.8萬元；

（2）空氣調節設備，單價0.85萬元，數量2臺，共計1.7萬元；

（3）一體機，單價0.35萬元，數量2臺，共計0.7萬元；（4）投影儀，單價2.74萬元，數量1臺，共計2.74萬元；（5）臺式計算機，單價0.5萬元，數量10臺，共計5萬元；（6）便攜式計算機，單價0.8萬元，數量7臺，共計5.6萬元；

（7）打印機，單價0.7萬元，數量3臺，共計2.1萬元；（8）碎紙機，單價0.08萬元，數量2臺，共計0.16萬元；

2、鄭州市商城遺址保護管理處

（1）辦公家具，單價1.88萬元，數量1個，共計1.88萬元；（2）計算機，單價0.4萬元，數量1臺，共計0.4萬元；

3、鄭州市文物考古研究院

（1）試驗室設備，單價1.35萬元，數量10臺，共計13.5萬元；

（2）掃描儀，單價0.15萬元，數量2臺，共計0.3萬元；（3）打印機，單價0.3萬元，數量4臺，共計1.2萬元；（4）傳真機，單價0.35萬元，數量1臺，共計0.35萬元；（5）計算機，單價0.5萬元，數量20臺，共計18萬元；（6）復印機，單價0.85萬元，數量 2臺，共計1.7萬元；（7）碎紙機，單價 0.08萬元，數量2臺，共計0.16萬元；（8）投影儀，單價2萬元，數量 2臺，共計4萬元；（9）攝影、攝像器材，單價0.8萬元，數量10臺，共計8萬元；

（10）其他網絡設備，單價5萬元，數量1批，共計5萬元；（11）空氣調節設備，單價0.85萬元，數量10臺，共計8.5萬元；

（12）攝影、攝像器材，單價0.4萬元，數量20 部，共計8萬元；

（13）其他家具，單價30萬元，數量1批，共計30萬元；（14）辦公家具，單價11.5725，數量4批，共計46.29萬元；（15）文物保護科技中心 試驗室設備，單價175萬元，數量 10套，共計1750萬 元；

4、鄭州市文物稽查大隊

（1）工具和儀器，單價0.38萬元，數量1臺，共計0.38萬元；

（2）計算機，單價0.8萬元，數量1臺，共計0.8萬元；（3）辦公家具，單價0.1萬元，數量 3張，共計0.3萬元；（4）辦公家具，單價0.04萬元，數量6把，共計0.24萬元；（5）攝影、攝像器材，單價0.12萬元，數量1臺，共計0.12萬元；

（6）打印機，單價0.22萬元，數量4臺，共計0.88萬元；

5、鄭州市大河村遺址博物館

（1）空氣調節設備，單價0.7萬元，數量2臺，共計1.4萬元；

6、鄭州博物館

（1）空氣調節設備，單價0.65萬元，數量1臺，共計0.65萬元；

（2）錄音筆，單價0.43萬元，數量1支，共計0.43萬元；（3）傳真機，單價0.168萬元，數量1臺，共計0.168萬元；（4）空氣凈化器，單價2.1萬元，數量1臺，共計2.1萬元；（5）一體機，單價0.23萬元，數量1臺，共計0.23萬元；（6）臺式電腦，單價0.5萬元，數量 10臺，共計5萬元；（7）錄音筆，單價0.15萬元，數量4支，共計0.6萬元；

7、鄭州市古滎漢代冶鐵遺址博物館

（1）計算機，單價0.6萬元，數量2臺共計1.2萬元；

七、國有資產占用情況

截至2017年12月31日，本部門共有車輛 35 輛，其中：一般公務用車29 輛、一般執法執勤用車6 輛、特種專業技術用車 0 輛，其他用車 0 輛；單價50萬元以上通用設備 15 臺（套），單位價值100萬元以上專用設備 2 臺（套）。

八、預算績效目標

部門預算項目績效目標編制項目19個，金額9163.85萬元。

九、空表情況說明

1．政府性基金預算支出情況表。空表的主要原因是本系統不涉及政府基金預算。

2．國有資本經營預算支出情況表。空表的主要原因是本系統資本經營收入。

十、名詞解釋

1．機關運行經費。為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2．“三公”經費。納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

附件：1．部門收支總體情況表

2．部門收入總體情況表 3．部門支出總體情況表 4．財政撥款收支總體情況表 5．一般公共預算支出情況表 6．一般公共預算基本支出情況表 7．一般公共預算“三公”經費支出情況表 8．政府性基金預算支出情況表 9．國有資本經營預算支出情況表 10．政府采購預算表 11．預算項目績效目標表