第一篇：編制2015年部門預(yù)算的有關(guān)說明

編制2015年部門預(yù)算的有關(guān)說明

一、人員經(jīng)費(fèi)編制范圍、標(biāo)準(zhǔn)說明

（一）預(yù)算安排經(jīng)費(fèi)的人員范圍說明 包括實(shí)有人員、計(jì)劃內(nèi)臨時(shí)工以及遺屬等。

實(shí)有人員。實(shí)有人員包括實(shí)有職工、離休、退休和退職人員。其中實(shí)有職工包括在職職工和非在職職工。非在職職工包括待分流人員、分流學(xué)習(xí)人員、病休人員等。

計(jì)劃內(nèi)臨時(shí)工。指行政事業(yè)單位經(jīng)人事部門批準(zhǔn)招用的臨時(shí)人員。

遺屬。遺屬是指符合石家莊市人事局、市財(cái)政局《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)省人事廳、財(cái)政廳關(guān)于調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員死亡后遺屬生活困難補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的通知》（石人[2007]101號(hào)）有關(guān)規(guī)定，并享受相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)遺屬補(bǔ)助的人員。

（二）預(yù)算安排人員經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)說明

1、基本工資、津貼補(bǔ)貼和其他。基本工資、津貼補(bǔ)貼和其他中的發(fā)入項(xiàng)目、發(fā)放范圍及標(biāo)準(zhǔn)按照國家、省和我市的有關(guān)現(xiàn)行規(guī)定執(zhí)行，以2013年11月份現(xiàn)有人員的工資標(biāo)準(zhǔn)為計(jì)算依據(jù)。行政事業(yè)單位職工取暖費(fèi)按按石家莊市人社局、財(cái)政局《關(guān)于調(diào)整市直事業(yè)單位職工取暖補(bǔ)貼的通知》（石財(cái)[2012]17號(hào)）文件規(guī)定執(zhí)行。

2、特殊崗位津貼。包括人民警察警銜津貼、人民警察值勤崗位津貼、人民法院辦案人員崗位津貼、法官審判津貼、人民檢察院辦案人員崗位津貼、檢察官檢察津貼、審計(jì)人員工作補(bǔ)貼、紀(jì)檢監(jiān)察辦案人員津貼、稅務(wù)工作人員稅收征收津貼、密碼人員崗位津貼、信訪工作人員崗位津貼、安全生產(chǎn)監(jiān)管崗位津貼、人民警察值勤崗位津貼，津貼標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)人社部、財(cái)政部最新下發(fā)的有關(guān)通知要求列入預(yù)算。沒有人社部、財(cái)政部批準(zhǔn)文件的津貼補(bǔ)貼，不列入預(yù)算。由區(qū)組織部、人社部門批準(zhǔn)執(zhí)行的津貼補(bǔ)貼，以實(shí)際批準(zhǔn)數(shù)額列入預(yù)算。

3、年終一次性獎(jiǎng)勵(lì)。行政單位及離退休人員一次性獎(jiǎng)金按基本工資及基本離退休費(fèi)執(zhí)行，事業(yè)單位績效工資改革后不再執(zhí)行年終一次性獎(jiǎng)金。

4、臨時(shí)工工資。臨時(shí)工工資按各部門現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)安排。注意：居委會(huì)兼職干部工資按每人每月1320元、離任人員補(bǔ)貼按每人每月800元列入各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道辦事處部門預(yù)算。城管協(xié)管員工資和衛(wèi)生隊(duì)一線清潔工工資按每人每月2500元列入預(yù)算。以上四項(xiàng)在“其他工資福利支出”中的“長期聘用人員和長期臨時(shí)工”項(xiàng)中填報(bào)。教育系統(tǒng)班主任津貼按每位每月100元列入預(yù)算，在“其他工資福利支出”中的“其他”項(xiàng)中填報(bào)。

5、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)。反映單位為職工繳納的基本養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

（1）基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。按現(xiàn)行規(guī)定，自收自支和差額管理事業(yè)單位的全部人員、行政機(jī)關(guān)和全額事業(yè)單位的合同制工人參加養(yǎng)老保險(xiǎn)，需單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)依據(jù)有關(guān)文件規(guī)定的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和參保人數(shù)計(jì)算，所需經(jīng)費(fèi)按原渠道落實(shí)。

（2）醫(yī)療保險(xiǎn)。機(jī)關(guān)事業(yè)單位的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)，按工資總額的14.9%列入預(yù)算。

（3）事業(yè)單位失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)。根據(jù)石家莊市勞動(dòng)局、石家莊市財(cái)政局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)省勞動(dòng)和社會(huì)保障廳、財(cái)政廳《關(guān)于事業(yè)單位繳納失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)有關(guān)事項(xiàng)的通知》的通知（石勞[1999]162號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)按事業(yè)編制人員工資總額的2%編制預(yù)算。

6、績效工資。事業(yè)單位2015年的績效工資按全年安排。其中：獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資包括2014年下半年和2015年上半年。

7、離休費(fèi)、退休費(fèi)。反映未參加基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的行政事業(yè)單位離退休人員和移交地方政府安置的軍隊(duì)離退休人員的離退休費(fèi)及按國家統(tǒng)一規(guī)定發(fā)放給離退休人員的護(hù)理費(fèi)和其他補(bǔ)貼。

8、退職（役）費(fèi)。反映行政事業(yè)單位退職人員的生活補(bǔ)貼。

9、撫恤金。國家機(jī)關(guān)職工死亡一次性撫恤金統(tǒng)一按石民政[2012]6號(hào)執(zhí)行，事業(yè)單位按原標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

10、生活補(bǔ)助。行政事業(yè)單位職工的遺屬生活補(bǔ)助按我市2014年城鎮(zhèn)居民最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)安排。發(fā)改局負(fù)擔(dān)的區(qū)屬企業(yè)退休軍轉(zhuǎn)干部養(yǎng)老補(bǔ)助及民政局在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助等支出據(jù)實(shí)列入部門預(yù)算，并提供明細(xì)表。

11、離休干部、建國前參加工作老工人以及享受100%退休費(fèi)的人員增發(fā)生活補(bǔ)貼。根據(jù)參加革命工作時(shí)間，對(duì)應(yīng)相應(yīng)的增發(fā)標(biāo)準(zhǔn)：1937年7月6日前參加革命工作的，每人每年增發(fā)三個(gè)月的基本離休費(fèi)；1937年7月7日至1942年12月31日參加工作的，每人每年增發(fā)兩個(gè)半月的基本離休費(fèi)；1943年1月1日至1945年9月2日參加工作的，每人每年增發(fā)兩個(gè)月的基本離休費(fèi)；1945年9月3日至1949年9月30日參加工作的，每人每年增發(fā)一個(gè)月的基本離（退）休費(fèi)。享受原工資100%的退休老專家參照?qǐng)?zhí)行。

12、離休干部生活補(bǔ)貼及獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)仍按原統(tǒng)計(jì)口徑填報(bào)。

13、醫(yī)療費(fèi)。全區(qū)離休人員醫(yī)療費(fèi)根據(jù)實(shí)際需要全額安排；區(qū)財(cái)政負(fù)擔(dān)的轄區(qū)城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)由勞人局據(jù)實(shí)列入部門預(yù)算。

14、住房公積金。住房公積金按工資總額的12%核定，按原開支渠道全額安排。

（三）與預(yù)算安排相關(guān)的工資口徑的確定

1、基本工資：基本工資包括公務(wù)員的職務(wù)工資和級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的技術(shù)等級(jí)（職務(wù)）工資和崗位工資；事業(yè)人員的崗位工資和薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生見習(xí)（試用期）工資。

2、工資總額：行政單位的工資總額界定為職務(wù)工資、級(jí)別工資、年終一次性獎(jiǎng)金、生活補(bǔ)貼、工作津貼。事業(yè)單位的工資總額在工資改革到位后界定為崗位工資和薪級(jí)工資、績效工資3項(xiàng)。

二、正常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制范圍、標(biāo)準(zhǔn)說明

正常公用經(jīng)費(fèi)是用來維持單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保證單位正常公務(wù)活動(dòng)和日常業(yè)務(wù)開展所必需的經(jīng)費(fèi)，在編制預(yù)算時(shí)采用按定額核定的方法，以2014年11月份實(shí)有人數(shù)為準(zhǔn)核定各單位正常公用經(jīng)費(fèi)，預(yù)算內(nèi)不負(fù)擔(dān)公用經(jīng)費(fèi)支出的部門，由預(yù)算外資金參照標(biāo)準(zhǔn)定額安排。

教育系統(tǒng)正常公用經(jīng)費(fèi)即指生均公用經(jīng)費(fèi)，計(jì)算依據(jù)為2014年9月30日實(shí)際在校學(xué)生人數(shù)。生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：各中小學(xué)按城市小學(xué)生均345元，農(nóng)村小學(xué)生均685元；城市初中生均506元，農(nóng)村初中生均885元；高中、幼兒園按原標(biāo)準(zhǔn)安排，由各學(xué)校參照下列項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)依次安排，公用經(jīng)費(fèi)總量不超生均公用經(jīng)費(fèi)，不足部分由財(cái)政專戶資金安排（教育生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不含職教費(fèi)、福利費(fèi)、離退休公用經(jīng)費(fèi)）。

1、辦公費(fèi)：區(qū)四大班子在職人員按每人每年650元，其他部門在職人員按每人每年450元標(biāo)準(zhǔn)定額安排。

2、報(bào)刊費(fèi)：區(qū)四大班子和宣傳部按實(shí)際需要安排報(bào)刊費(fèi)，其他部門按在職人員每人每年200元標(biāo)準(zhǔn)定額安排。

3、印刷費(fèi)：區(qū)四大班子按實(shí)際需要安排印刷費(fèi)，其他部門按在職人員每人每年80元標(biāo)準(zhǔn)定額安排。

4、郵電費(fèi)：包括辦公移動(dòng)電話費(fèi)、辦公固定電話費(fèi)、領(lǐng)導(dǎo)住宅電話費(fèi)、專用線路網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。辦公移動(dòng)電話費(fèi)安排原則：紀(jì)檢委批準(zhǔn)配置的移動(dòng)電話，按四大班子在職領(lǐng)導(dǎo)和其他部門正職領(lǐng)導(dǎo)每人一部的原則，四大班子領(lǐng)導(dǎo)每部每年3000元、部門正職領(lǐng)導(dǎo)每部每年2000元定額標(biāo)準(zhǔn)安排。預(yù)算內(nèi)對(duì)辦公固定電話費(fèi)用安排原則：由部門負(fù)擔(dān)費(fèi)用的外線電話按每部每年2000元標(biāo)準(zhǔn)定額安排；由部門負(fù)擔(dān)費(fèi)用的內(nèi)線電話按每部每年1000元標(biāo)準(zhǔn)定額安排,單位報(bào)送辦公固定電話費(fèi)預(yù)算時(shí)同時(shí)附繳費(fèi)電話號(hào)碼明細(xì)表。對(duì)領(lǐng)導(dǎo)住宅電話費(fèi)安排原則：在職正處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)每年800元、副處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)每年600元、正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)每年500元、副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)每年300元標(biāo)準(zhǔn)定額安排。對(duì)專用線路網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)按提供的繳費(fèi)合同或上年繳費(fèi)依據(jù)安排。

5、取暖費(fèi)：對(duì)實(shí)際發(fā)生費(fèi)用的部門，按取暖面積每平方米31元標(biāo)準(zhǔn)定額，由預(yù)算內(nèi)、外資金綜合安排。

6、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：核準(zhǔn)小汽車數(shù)量，以編制內(nèi)實(shí)有數(shù)為準(zhǔn)。

公車運(yùn)行費(fèi)：區(qū)四大班子按每車每年40000元標(biāo)準(zhǔn)、部門按每車每年30000元標(biāo)準(zhǔn)定額安排。

執(zhí)法車輛及應(yīng)急車輛運(yùn)行費(fèi)：每部車按每年30000元標(biāo)準(zhǔn)定額安排。

其他車輛（工具車）運(yùn)行費(fèi)：每部車按每年20000元標(biāo)準(zhǔn)定額安排。

其他交通費(fèi)：無車部門按在職人員每人每年1200元標(biāo)準(zhǔn)定額安排，有車部門不安排其他交通費(fèi)。

7、差旅費(fèi)：區(qū)四大班子在職人員按每人每年2250元，其他部門按在職人員每人每年1500元標(biāo)準(zhǔn)定額安排。

8、維修（護(hù)）費(fèi)：包括房屋建筑物維修費(fèi)和辦公設(shè)備維修費(fèi)。房屋建筑物維修費(fèi)按每平米5元標(biāo)準(zhǔn)安排；辦公設(shè)備維修費(fèi)安排原則：區(qū)四大班子在職人員按每人每年150元，其他部門在職按每人每年100元標(biāo)準(zhǔn)定額安排。

9、會(huì)議費(fèi)：分為一般會(huì)議費(fèi)和專項(xiàng)會(huì)議費(fèi)，一般會(huì)議費(fèi)安排原則：區(qū)四大班子在職人員每人每年750元，其他部門在職人員每人每年500元標(biāo)準(zhǔn)定額安排。區(qū)四大班子按當(dāng)年實(shí)際會(huì)議要求單獨(dú)做專項(xiàng)會(huì)議費(fèi)預(yù)算。

10、職教費(fèi)：按基本工資的1.5%核定，按現(xiàn)行實(shí)際撥付渠道列入部門預(yù)算。

11、公務(wù)接待費(fèi)：公務(wù)接待費(fèi)原則上按公務(wù)費(fèi)的2%核定。公務(wù)費(fèi)包括：辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、一般會(huì)議費(fèi)和物業(yè)管理費(fèi)。

12、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、租賃費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等：按上年度實(shí)際支出及本年已預(yù)知的政策變化，由預(yù)算內(nèi)、外資金綜合安排。

13、工會(huì)經(jīng)費(fèi)：按在職人員工資總額的2%核定。由財(cái)政統(tǒng)一撥付區(qū)總工會(huì)，不再列入各部門預(yù)算。

14、福利費(fèi)：按基本工資的2.5%核定，按現(xiàn)行實(shí)際撥付渠道列入部門預(yù)算。

15、辦公設(shè)備購置費(fèi)：教育系統(tǒng)在生均公用經(jīng)費(fèi)定額內(nèi)安排，其他部門一般不安排。

16、其他：包括離、退休人員公用支出及福利費(fèi)等。主要內(nèi)容為：

離休干部公用經(jīng)費(fèi)：副廳級(jí)以上人員（含副廳級(jí)）按每人每年1100元標(biāo)準(zhǔn)定額安排，正處級(jí)以下人員（含正處級(jí)）按每人每年700元標(biāo)準(zhǔn)定額安排。

離休干部特需費(fèi)：按每人每年500元標(biāo)準(zhǔn)定額安排。退休干部公用經(jīng)費(fèi)：副廳級(jí)以上人員（含副廳級(jí)）按每人每年580元標(biāo)準(zhǔn)定額安排，處級(jí)人員按每人每年480元標(biāo)準(zhǔn)定額安排，正科級(jí)以下人員（含正科級(jí)）按每人每年380地標(biāo)準(zhǔn)定額安排。

退休干部特需費(fèi)：按每人每年50元標(biāo)準(zhǔn)定額安排。離、退休人員福利費(fèi)：按基本工資的2.5%核定，按現(xiàn)行實(shí)際撥付渠道列入部門預(yù)算。

三、專項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算編報(bào)說明

專項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)是指單位為完成自身職能任務(wù)而設(shè)立的用于單位自身運(yùn)轉(zhuǎn)且具有專門用途的公用經(jīng)費(fèi)支出。專項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算根據(jù)有關(guān)政策依據(jù)，按標(biāo)準(zhǔn)或?qū)嶋H需要安排。沒有文件依據(jù)，但根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府當(dāng)年確實(shí)需要完成的專項(xiàng)工作，應(yīng)由單位領(lǐng)導(dǎo)集體研究同意后，報(bào)區(qū)主管領(lǐng)導(dǎo)簽批后，方可列入預(yù)算。市、區(qū)教育費(fèi)附加由財(cái)政按2014年教育費(fèi)附加收入預(yù)算全額安排到教育局，不再由各學(xué)校分別報(bào)送。

2015年按適當(dāng)壓縮專項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)的原則，不再單獨(dú)針對(duì)各單位的工作細(xì)項(xiàng)編制專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)。在編制專項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算時(shí)，部門需同時(shí)提供相關(guān)政策文件復(fù)印件，并在預(yù)算報(bào)表上標(biāo)注經(jīng)費(fèi)所依據(jù)文件名稱、文件號(hào)及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量等信息。所有專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)將通過直接支付系統(tǒng)進(jìn)行結(jié)算，并逐步加大對(duì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用的監(jiān)督檢查力度。

四、績效目標(biāo)考核有關(guān)要求

2015年將對(duì)區(qū)重點(diǎn)扶持項(xiàng)目制定明確的績效目標(biāo)，凡未確立明確的純凈目標(biāo)、指標(biāo)，或績效目標(biāo)、指標(biāo)設(shè)立不可行、不規(guī)范的，不予列入部門預(yù)算。項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)審核工作與部門預(yù)算編制同步進(jìn)行。要將績效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合，對(duì)績效評(píng)價(jià)結(jié)果不優(yōu)的項(xiàng)目，下一年度減少或不安排預(yù)算。

五、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、街道辦事處預(yù)算有關(guān)政策說明 2015年鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、街道辦事處按部門預(yù)算的編制要求及標(biāo)準(zhǔn)細(xì)編預(yù)算，同時(shí)財(cái)政還將以鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、街道辦事處的轄區(qū)人口和面積為參數(shù)，單獨(dú)安排 “社會(huì)事務(wù)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)”，以支持鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、街道辦事處社會(huì)性事務(wù)方面的支出。

六、其他需說明的問題 1、2015年部門預(yù)算中的正常公用經(jīng)費(fèi)，均參考且略低于市直部門正常公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整2015年編報(bào)要求。2、2014年人社部門招聘的公益性崗位、社區(qū)工作者人員經(jīng)費(fèi)按人社部門簽訂的合同要求編報(bào)人員經(jīng)費(fèi)，并在“其他工資福利支出”中“社區(qū)工作者工資及保險(xiǎn)”中反映。

3、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、街道辦事處衛(wèi)生院人員經(jīng)費(fèi)按在職基本工資和退休人員全額負(fù)擔(dān)的原則在“專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”中編制預(yù)算。

4、街道辦事處集體編制人員經(jīng)費(fèi)按檔案工資（不包含高出津補(bǔ)貼30%部分）和實(shí)際繳納保險(xiǎn)費(fèi)數(shù)額編制，在“專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”反映。

5、各單位應(yīng)按當(dāng)年資金預(yù)算規(guī)模，認(rèn)真編報(bào)政府采購預(yù)算，對(duì)當(dāng)年未報(bào)入政府采購預(yù)算的采購項(xiàng)目、工程項(xiàng)目，一律不予執(zhí)行。

第二篇：部門預(yù)算情況說明

篇一：潁上縣地震辦公室2014年預(yù)算情況說明

一、部門主要職責(zé)

根據(jù)縣編委潁編字[2007]42號(hào)“關(guān)于印發(fā)《潁上縣地震辦公室職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知”明確，縣地震辦的主要工作職責(zé)有以下十項(xiàng)：

（一）、負(fù)責(zé)防震減災(zāi)工作方針、政策、法律、法規(guī)的貫徹執(zhí)行和全縣防震減災(zāi)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃、規(guī)劃的制定和實(shí)施。

（二）、會(huì)同有關(guān)部門制訂本縣的地震應(yīng)急預(yù)案，綜合防御措施，協(xié)助政府監(jiān)督落實(shí)，并承擔(dān)縣防（抗）震減（救）災(zāi)指揮機(jī)關(guān)辦事機(jī)構(gòu)的職責(zé)。

（三）、負(fù)責(zé)審核基本建設(shè)工程的抗震設(shè)防要求，監(jiān)管重大工程的地震安全性評(píng)價(jià)工作。組織對(duì)建筑物抗震性能的鑒定，會(huì)同有關(guān)部門對(duì)村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃和農(nóng)居建設(shè)抗震設(shè)防進(jìn)行監(jiān)管。

（四）、編制轄區(qū)內(nèi)地震監(jiān)測(cè)臺(tái)網(wǎng)優(yōu)化方案并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)全縣地震監(jiān)測(cè)網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。負(fù)責(zé)對(duì)全縣防震減災(zāi)“三網(wǎng)一員”工作的業(yè)務(wù)管理，負(fù)責(zé)全縣地震觀測(cè)環(huán)境的管理和保護(hù)。

（五）、收集整理地震監(jiān)測(cè)技術(shù)資料，進(jìn)行分析、研判，提出階段性或地震趨勢(shì)意見，按照《國務(wù)院地震預(yù)報(bào)管理?xiàng)l例》規(guī)定，為政府提供發(fā)布48小時(shí)臨震警報(bào)的依據(jù)。

（六）、調(diào)查核實(shí)本地出現(xiàn)的各類宏微觀異常并負(fù)責(zé)向上級(jí)業(yè)務(wù)部門報(bào)告，負(fù)責(zé)及時(shí)處理當(dāng)?shù)爻霈F(xiàn)的地震謠傳、誤傳事件。

（七）、會(huì)同有關(guān)部門開展防震減災(zāi)知識(shí)的宣傳和普及教育，提高全社會(huì)的防震減災(zāi)意識(shí)和抗災(zāi)能力，最大限度地減輕地震災(zāi)害損失。

（八）、研究地震監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)新理論、新方法，開展科技創(chuàng)新，不斷提高地震監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)能力。

（九）、負(fù)責(zé)地震發(fā)生后的災(zāi)情速報(bào)，參與震災(zāi)評(píng)估、震后救災(zāi)和恢復(fù)重建工作。

（十）、承辦縣委、縣政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

二、部門概況

潁上地震辦公室為全額撥款事業(yè)單位。全辦編制 5 人，目前在職 5 人。離休人員 0人，退休人員 1 人。

三、2014主要工作任務(wù)

根據(jù)當(dāng)前的地震形勢(shì)和上級(jí)業(yè)務(wù)部門、縣委、縣政府和工作部署，二0一四年計(jì)劃完成以下十項(xiàng)重點(diǎn)工作。

（一）、完成省“十二五”防震減災(zāi)重點(diǎn)項(xiàng)目潁上地震臺(tái)建設(shè)任務(wù)，力爭(zhēng)盡快投入使用。

（二）、充分利用縣政府劃撥我辦房屋和場(chǎng)地條件，積極爭(zhēng)取上級(jí)和地方的資金支持，上馬潁上縣地震科普館項(xiàng)目，力爭(zhēng)早日建成。

（三）、加強(qiáng)對(duì)防震減災(zāi)“三網(wǎng)一員”工作管理，重點(diǎn)管理好全縣的地震觀測(cè)點(diǎn)。完成災(zāi)情速報(bào)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

（四）、切實(shí)加強(qiáng)群測(cè)群防工作，增加宏觀網(wǎng)點(diǎn)、對(duì)各類宏觀異常現(xiàn)象，及時(shí)核實(shí)上報(bào)。

（五）、組建虛擬小臺(tái)網(wǎng)、全部實(shí)現(xiàn)數(shù)字化速報(bào)，以手機(jī)為接收終端，速報(bào)地震信息。

（六）、加強(qiáng)建設(shè)工程抗震設(shè)防要求的監(jiān)管，爭(zhēng)取政府支持、出臺(tái)對(duì)建設(shè)工程抗震設(shè)防要求全程監(jiān)管的政策。

（七）、會(huì)同有關(guān)部門對(duì)全縣新農(nóng)村規(guī)劃、建設(shè)抗震設(shè)防要求的監(jiān)管，繼續(xù)加強(qiáng)農(nóng)村民居地震安全示范工程工作。

（八）、加強(qiáng)防震減災(zāi)科普宣傳工作，爭(zhēng)取新創(chuàng)建一、二所市級(jí)防震減災(zāi)科普示范學(xué)校，創(chuàng)建一所省級(jí)示范學(xué)校。

（九）、會(huì)同有關(guān)部門做好縣城地震應(yīng)急避難場(chǎng)所的規(guī)劃建設(shè)工作，按標(biāo)準(zhǔn)掛牌。

（十）、購置必需的地震應(yīng)急救援裝備，參與市地震應(yīng)急救援隊(duì)的活動(dòng)，如有機(jī)會(huì)參與實(shí)戰(zhàn)演練。

四、收支預(yù)算安排情況

潁上縣地震辦公室2014可支配收入 37.5 萬元，其中預(yù)算撥款為 32.3 萬元，納入專戶管理的政府非稅收入 0 萬元；其他收入（上年結(jié)余）5.2 萬元。支出預(yù)算 37.5 萬元，收支平衡。其中基本支出 24.7 萬元，用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出 12.8萬元，用于完成地震觀測(cè)點(diǎn)運(yùn)行經(jīng)、防震減災(zāi)宣傳經(jīng)、農(nóng)村民居地震安全示范工程、地震群測(cè)群防業(yè)務(wù)管理、地震應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)、地震觀測(cè)點(diǎn)改造費(fèi)等。全年預(yù)算支出按功能科目分類為：一般公共服務(wù)31.1萬元，占82.9 %;社會(huì)保障各就業(yè)2.8萬元，占8.5 %;住房公積金3.6萬元，占10.9 %.附件：1.×××單位公共財(cái)政預(yù)算收支預(yù)算總表

2.×××單位公共財(cái)政預(yù)算收入預(yù)算表

3.×××單位公共財(cái)政預(yù)算支出預(yù)算表

4.×××單位公共財(cái)政預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

5.×××單位政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

篇二：縣財(cái)政局2014年預(yù)算情況說明

一、部門主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)政、稅收等方面的法律、法規(guī)和規(guī)章；擬定和執(zhí)行縣財(cái)政、稅收中長期規(guī)劃、改革方案及其他有關(guān)政策；參與制定各項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策；提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平穩(wěn)社會(huì)財(cái)力的建議；擬定和執(zhí)行縣與鄉(xiāng)鎮(zhèn)，政府與企業(yè)的分配政策。

（二）編制全縣財(cái)政預(yù)算草案并組織執(zhí)行；受縣人民政府的委托，向縣人民代表大會(huì)報(bào)告全縣和縣級(jí)預(yù)算及其執(zhí)行情況，向縣人大常委會(huì)報(bào)告財(cái)政決算；管理和監(jiān)督全縣各項(xiàng)財(cái)政收支，負(fù)責(zé)財(cái)政資金的高度和撥款；審查匯編財(cái)政收支計(jì)劃和決算。

（三）管理和監(jiān)督國債、投資、科技、環(huán)保等基金、資金。并辦理資金的撥付；管理和撥補(bǔ)重要商品儲(chǔ)備補(bǔ)貼資金、財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金和其他政策性補(bǔ)貼資金。

（四）管理和監(jiān)督全縣社會(huì)保障資金、城市住房資金和土地出讓資金的收支；參與投資、勞動(dòng)工資、物價(jià)、經(jīng)貿(mào)、科教、住房、土地、醫(yī)療、社會(huì)保險(xiǎn)等方面的改革；監(jiān)督全縣彩票發(fā)行。

（五）負(fù)責(zé)管理縣級(jí)財(cái)政和支農(nóng)資金；負(fù)責(zé)管理農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目和財(cái)務(wù)。

（六）監(jiān)督和管理全縣財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)工作，執(zhí)行會(huì)計(jì)法律及國家統(tǒng)一的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度，對(duì)違反會(huì)計(jì)制度的個(gè)人和單位實(shí)施行政處罰；指導(dǎo)和監(jiān)督注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師、注冊(cè)稅務(wù)師和會(huì)計(jì)師事務(wù)所、資產(chǎn)評(píng)估師事務(wù)所、稅務(wù)代理所以及其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)鑒證類社會(huì)中介機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)；指導(dǎo)和管理社會(huì)審計(jì)；負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)委派制度試點(diǎn)工作。

（七）擬定和執(zhí)行國有資本金基礎(chǔ)管理的政策規(guī)定、改革方案、規(guī)章制度、管理辦法、依法審批國有資產(chǎn)處置行為；組織實(shí)施國有企業(yè)的清產(chǎn)核資、資本金權(quán)屬界定和國有股權(quán)管理，制定政府公共財(cái)產(chǎn)管理規(guī)章制度，并組織實(shí)施其產(chǎn)權(quán)界定、清查、登記等；負(fù)責(zé)國有資本金的統(tǒng)計(jì)、分析、對(duì)資產(chǎn)評(píng)估進(jìn)行合規(guī)性審核；制定政府公共財(cái)產(chǎn)管理規(guī)章制度。

（八）負(fù)責(zé)全縣國債管理工作和地方證券、金融、保險(xiǎn)、擔(dān)保等機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)監(jiān)督工作；管理世界銀行貸款、外國政府貸款、國家開發(fā)銀行貸款；負(fù)責(zé)涉外企事業(yè)單位財(cái)務(wù)監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)管理黨政機(jī)關(guān)外事經(jīng)費(fèi)和財(cái)政預(yù)算內(nèi)非貿(mào)易性外匯。

（九）負(fù)責(zé)財(cái)政、稅收政策法規(guī)的宣傳工作；監(jiān)督財(cái)稅方針政策、法律法規(guī)的執(zhí)行情況；檢查反映財(cái)政收支管理中的重大問題；提出加強(qiáng)財(cái)政管理的政策建議。

（十）承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門概況

潁上縣財(cái)政局系指在局核算單位局本級(jí)、兩個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)和30個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所組成，其中非稅收入管理局、中小企業(yè)擔(dān)保中心和30個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所為全額撥款事業(yè)單位，核算編制204人，在職214人，離休人員2人，退休人員31人。

三、2014主要工作任務(wù)

2014年主要工作任務(wù)是：堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委縣政府決策部署，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展；狠抓增收節(jié)支，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)；推進(jìn)財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理，提高財(cái)政資金使用效益；堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以全面深化改革為動(dòng)力，以保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保信譽(yù)、保項(xiàng)目為原則，統(tǒng)籌穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)施積極的財(cái)政政策，促進(jìn)潁上經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康較快發(fā)展、社會(huì)和諧穩(wěn)定。

四、收支預(yù)算安排情況

潁上縣財(cái)政局2014可支配收入2187.7萬元，（2014年年初預(yù)算安排1495萬元，上年結(jié)余692.7萬元含以前未結(jié)工程款608.5萬元），其中預(yù)算撥款為2187.7萬元，納入專戶管理的政府非稅收入/萬元；其他收入/萬元。支出預(yù)算2187.7萬元，收支平衡。其中基本支出1137.63萬元，用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出1050.07萬元，用于完成特定的工作任務(wù)、財(cái)政發(fā)展改革支出等。全年預(yù)算支出按功能科目分類為：一般公共服務(wù)支出1932.08萬元，占88.32%;社會(huì)保障和就業(yè)支出106.63萬元，占4.87%;住房保障支出148.99萬元，占6.81%.附件：1.潁上縣財(cái)政局公共財(cái)政預(yù)算收支預(yù)算總表

2.潁上縣財(cái)政局公共財(cái)政預(yù)算收入預(yù)算表

3.潁上縣財(cái)政局公共財(cái)政預(yù)算支出預(yù)算表

4.潁上縣財(cái)政局公共財(cái)政預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

5.潁上縣財(cái)政局政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

篇三：潁上縣種子管理站2014年預(yù)算情況說明

一、部門主要職責(zé)

貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)種子的法律法規(guī)和方針政策；負(fù)責(zé)種子行政許可、行政處罰，行政管理；負(fù)責(zé)種子市場(chǎng)和種子質(zhì)量的監(jiān)管；負(fù)責(zé)農(nóng)作物新品種引種、試驗(yàn)、審定、示范、推廣和保護(hù)。

二、部門概況

潁上縣種子管理站為全額撥款事業(yè)單位，編制 10 人，目前在職 人員 10 人。

三、2014主要工作任務(wù)

1、制定工作方案，認(rèn)真組織實(shí)施

2、注重法律宣傳，強(qiáng)化知識(shí)培訓(xùn)

3、開展專項(xiàng)整治，加大監(jiān)管力度

4、認(rèn)真開展新品種引進(jìn)展示試驗(yàn)工作

5、加強(qiáng)質(zhì)量抽檢，確保用種安全

6、做好品種管理，強(qiáng)化基地建設(shè)

四、收支預(yù)算安排情況

潁上縣種子管理站2014可支配收入79.9 萬元，其中預(yù)算撥款為79.9 萬元（其中上年結(jié)余15.8萬元）。支出預(yù)算79.9 萬元，收支平衡。其中基本支出 60.7萬元，用于人員工資、保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出19.2萬元，用于完成水稻、玉米、大豆、小麥品種試驗(yàn)，種子質(zhì)量監(jiān)管、種子市場(chǎng)監(jiān)管等。全年預(yù)算支出按功能科目分類為：農(nóng)林水事務(wù)-農(nóng)業(yè)-事業(yè)運(yùn)行（功能科目2130104）支出54.6萬元，占68.34%;農(nóng)林水事務(wù)-農(nóng)業(yè)-執(zhí)法監(jiān)管（功能科目2130110）支出18萬元，占22.53%;住房公積金（功能科目2210201）支出7.3萬元，占9.14%

附件：1.潁上縣種子管理站公共財(cái)政預(yù)算收支預(yù)算總表

2.潁上縣種子管理站公共財(cái)政預(yù)算收入預(yù)算表

3.潁上縣種子管理站公共財(cái)政預(yù)算支出預(yù)算表

4.潁上縣種子管理站公共財(cái)政預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

5.潁上縣種子管理站政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

潁上縣種子管理站

潁上縣農(nóng)發(fā)辦2014年預(yù)算情況說明

一、部門主要職責(zé)

1、宣傳、貫徹執(zhí)行國家關(guān)于農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的方針、政策及管理?xiàng)l例，指導(dǎo)各項(xiàng)目區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行選點(diǎn)、規(guī)劃。

2、編寫開發(fā)區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的項(xiàng)目建議書及可行性研究報(bào)告，并報(bào)送省、市及國家開發(fā)辦爭(zhēng)取立項(xiàng)。

3、貫徹落實(shí)國家及省、市開發(fā)辦對(duì)項(xiàng)目建議書及可行性研究報(bào)告的批復(fù)精神，到項(xiàng)目區(qū)實(shí)地勘測(cè)、規(guī)劃，編寫項(xiàng)目擴(kuò)大初步設(shè)計(jì)及實(shí)施方案，待省、市開發(fā)辦對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)估論證批準(zhǔn)后，進(jìn)行實(shí)施。

4、對(duì)開發(fā)區(qū)開發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行督促，分類進(jìn)行檢查指導(dǎo)。

5、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)開發(fā)區(qū)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，舉辦科技培訓(xùn)，引進(jìn)推廣先進(jìn)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)，提高農(nóng)民科學(xué)種田水平。

6、搞好開發(fā)區(qū)農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民走向市場(chǎng)，為農(nóng)民做好產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)，協(xié)同有關(guān)單位為農(nóng)民致富奔小康搞好規(guī)劃和落實(shí)，幫助鄉(xiāng)鎮(zhèn)、行政村發(fā)展集體，夯實(shí)農(nóng)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。

7、負(fù)責(zé)開發(fā)項(xiàng)目的資金到位、撥付使用、項(xiàng)目實(shí)施統(tǒng)計(jì)工作。

二、部門概況

潁上縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)為參照公務(wù)員管理事業(yè)單位，編制 17人，目前在職17人。離休人員 人，退休人員3人。

三、2014主要工作任務(wù)

2014年主要工作任務(wù)是： 指導(dǎo)2014項(xiàng)目區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行選點(diǎn)、規(guī)劃，到項(xiàng)目區(qū)實(shí)地勘測(cè)，編寫項(xiàng)目建議書及可行性研究報(bào)告，編寫項(xiàng)目擴(kuò)大初步設(shè)計(jì)及實(shí)施方案，并檢查指導(dǎo)跟蹤實(shí)施；對(duì)2013項(xiàng)目區(qū)陳橋鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目跟蹤實(shí)施、檢查、驗(yàn)收等。

四、收支預(yù)算安排情況

潁上縣農(nóng)發(fā)辦2014可支配收入129.5萬元，其中預(yù)算撥款為117.9萬元，納入專戶管理的政府非稅收入0萬元；其他收入 0萬元。支出預(yù)算129.5萬元，收支平衡。其中基本支出64.5 萬元，用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出65萬元，用于完成農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理和產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的編制，實(shí)地勘測(cè)、規(guī)劃，完成擴(kuò)大初步設(shè)計(jì)的編制，跟蹤實(shí)施，檢查、驗(yàn)收等。全年預(yù)算支出按功能科目分類為：農(nóng)林水事務(wù)112.4萬元，占86.8%;社會(huì)保障和就業(yè)10.5萬元，占8.1%;住房保障支出6.5萬元，占5%.附件：1.潁上縣農(nóng)發(fā)辦公共財(cái)政預(yù)算收支預(yù)算總表

2.潁上縣農(nóng)發(fā)辦公共財(cái)政預(yù)算收入預(yù)算表

3.潁上縣農(nóng)發(fā)辦公共財(cái)政預(yù)算支出預(yù)算表

4.潁上縣農(nóng)發(fā)辦公共財(cái)政預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

5.潁上縣農(nóng)發(fā)辦政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

二0一四年四月二十八日

第三篇：區(qū)××局2014年部門預(yù)算草案編制說明

**區(qū)××局2014年部門預(yù)算草案編制說明

（樣式）

一、部門主要職責(zé)

要求：根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府的有關(guān)文件規(guī)定，簡明扼要地說明本部門的主要職責(zé)。

式樣：區(qū)××局是主管××××工作的區(qū)政府（區(qū)委）組成部門（直屬機(jī)構(gòu)），主要職責(zé)是：……。

二、部門2014年主要工作任務(wù)

要求：根據(jù)單位2014年的工作重點(diǎn)，簡要介紹主要工作任務(wù)。

式樣：區(qū)××局2014年的主要工作任務(wù)是：……。

三、部門基本情況

要求：說明部門的預(yù)算單位個(gè)數(shù)、編制人數(shù)、實(shí)有人數(shù)和在校學(xué)生數(shù)。

式樣：

區(qū)××局共有預(yù)算單位××個(gè)，包括局本級(jí)和××個(gè)所屬二級(jí)預(yù)算單位。編制人數(shù)××人，其中：行政編制××人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制××人、部分補(bǔ)助事業(yè)編制××人、自收自支事業(yè)編制××人；實(shí)有人數(shù)××人，其中：在職人數(shù)××人，包括行政人員××人，全部補(bǔ)助事業(yè)人員××人、部分補(bǔ)助事業(yè)人員××人、自收自支事業(yè)人員××人；離休人員××人，其中，行政離休人員××人，全部補(bǔ)助事業(yè)離休 1

人員××人、部分補(bǔ)助事業(yè)離休人員××人、自收自支事業(yè)離休人員××人；退休人員××人，其中：行政退休人員××人，全部補(bǔ)助事業(yè)退休人員××人、部分補(bǔ)助事業(yè)退休人員××人、自收自支事業(yè)退休人員××人；在校學(xué)生××人，其中：中等專業(yè)學(xué)校××人，高中××人，初中××人，小學(xué)××人，幼兒園××人，其他××人。

四、部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

要求：說明部門收入預(yù)算總額和結(jié)構(gòu)。

式樣：

2014年區(qū)××局收入預(yù)算總額為××萬元，其中：財(cái)政撥款收入××萬元，占預(yù)算總額的××%；事業(yè)收入××萬元，占預(yù)算總額的××%；事業(yè)單位經(jīng)營收入××萬元，占預(yù)算總額的××%；其他收入××萬元，占預(yù)算總額的××%；附屬單位上繳收入××萬元，占預(yù)算總額的××%；上級(jí)補(bǔ)助收入××萬元，占預(yù)算總額的××%；……。（按收支總表資金來源項(xiàng)目說明）

（二）支出預(yù)算情況

要求：說明部門支出預(yù)算總額并按資金性質(zhì)、功能分類和經(jīng)濟(jì)分類分別說明支出的金額和結(jié)構(gòu)。

式樣：

2014年區(qū)××局支出預(yù)算總額為××萬元，其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出××萬元，占支出預(yù)算總額的××%，包括工資福利支出××萬元、商品和服務(wù)支出××萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助××萬元、其他資本性支出××萬元；項(xiàng)目支出××萬元，占支出預(yù)算總額的××%，包括工資福利支出××萬元、商品和服務(wù)支出××萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助××萬元、對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼××萬元、債務(wù)利息支出××萬元、債務(wù)還本支出××萬元、基本建設(shè)支出××萬元、其他資本性支出××萬元、其他相關(guān)支出××萬元；事業(yè)單位經(jīng)營支出××萬元，占支出預(yù)算總額的××%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出××萬元，占支出預(yù)算總額的××%；上繳上級(jí)支出××萬元，占支出預(yù)算總額的××%；……。（根據(jù)單位涉及到的支出項(xiàng)目類別逐項(xiàng)說明。）

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出××萬元，占支出預(yù)算總額的××%；國防支出××萬元，占支出預(yù)算總額的××%；……。（根據(jù)單位涉及到的支出功能科目按類級(jí)科目逐項(xiàng)說明。）

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出××萬元，占支出預(yù)算總額的××%；商品和服務(wù)支出××萬元，占支出預(yù)算總額的××%；……。（根據(jù)單位涉及到的支出經(jīng)濟(jì)分類按類級(jí)科目逐項(xiàng)說明。）

（三）財(cái)政撥款支出情況

要求：說明部門財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)，并按支出功能分

類款級(jí)科目逐項(xiàng)列出財(cái)政撥款支出情況。

式樣：

2014年區(qū)××局財(cái)政撥款支出預(yù)算××萬元，占支出預(yù)算總額的××%，具體支出情況是：農(nóng)林水支出××萬元，占財(cái)政撥款支出的××%；教育支出××萬元，占財(cái)政撥款支出的××%。……。（根據(jù)單位涉及到的支出功能科目按類級(jí)科目逐項(xiàng)說明。）

以下第五點(diǎn)只有區(qū)人代會(huì)重點(diǎn)審查部門需要在編制說明中列出，其他部門不需列示。具體單位在區(qū)人大確定后另行通知。

五、局本級(jí)及所屬單位預(yù)算草案的具體說明

要求：逐個(gè)說明二級(jí)預(yù)算單位2014年的基本情況和收支預(yù)算總體情況。

式樣：

（一）××單位

1、基本情況

××單位行政（或全部補(bǔ)助事業(yè)、部分補(bǔ)助事業(yè)、自收自支事業(yè)）編制人數(shù)××人，實(shí)有人數(shù)××人，離休人員××人，退休人員××人。在校中等專業(yè)（高中，初中，小學(xué)，幼兒園，其他）學(xué)生××人。

2、2014年收支預(yù)算情況

2014年收入預(yù)算總額××萬元，其中：財(cái)政撥款××萬

元，事業(yè)收入××萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入××萬元，其他收入××萬元，附屬單位上繳收入××萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入××萬元，……。

2014年支出預(yù)算總額××萬元，其中：基本支出××萬元，項(xiàng)目支出××萬元，生產(chǎn)建設(shè)性項(xiàng)目支出××萬元，其他項(xiàng)目支出××萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出××萬元，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出××萬元，……。

第四篇：江西森林公安局2010年部門預(yù)算草案編制說明

江西省森林公安局2015年部門決算

目 錄

第一部分 江西省森林公安局概況

一、部門主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分 江西省森林公安局2015年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、政府采購支出情況說明

七、國有資產(chǎn)占用情況說明

八、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

第三部分 江西省森林公安局2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、支出決算明細(xì)表 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第一部分 江西省森林公安局概況

一、江西省森林公安局主要職能

森林公安是國家林業(yè)部門和公安機(jī)關(guān)的重要組成部門，是具有武裝性質(zhì)的兼有刑事執(zhí)法和行政執(zhí)法職能的專門保護(hù)森林及野生動(dòng)植物資源，保護(hù)生態(tài)安全，維護(hù)林區(qū)社會(huì)治安秩序的重要力量。江西省森林公安局的主要執(zhí)法職責(zé)是：（1）貫徹執(zhí)行國家和我省森林、陸生野生動(dòng)物資源保護(hù)以及維護(hù)林區(qū)治安的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；（2）負(fù)責(zé)指導(dǎo)全省森林公安機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)工作，下達(dá)指導(dǎo)性文件、規(guī)劃、方案、制度；（3）負(fù)責(zé)全省森林公安機(jī)關(guān)辦理森林和陸生野生動(dòng)物案件的指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督；（4）負(fù)責(zé)直辦、督辦管轄范圍內(nèi)的刑事案件、治安案件和林業(yè)行政案件；（5）承擔(dān)主管部門和上級(jí)森林公安機(jī)關(guān)交辦的其它執(zhí)法工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

森林公安局納入本套部門決算匯編范圍的單位共2個(gè)，包括江西省森林公安局本級(jí)和江西省森林公安局直屬三分局一個(gè)所屬二級(jí)預(yù)算單位。編制人數(shù)123人，其中：政法專項(xiàng)編制112人，全額補(bǔ)助事業(yè)編制11人；實(shí)有人數(shù)121人，其中：在職人數(shù)110人，退休人員11人。

第二部分 江西省森林公安局2015年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2015收入總計(jì)9728.24萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4494.17萬元，較上年增長68.6%；本年收入合計(jì)5234.07萬元，較上年下降12.4%，主要原因是：2014年增加了森林公安指揮中心建設(shè)預(yù)算經(jīng)費(fèi)。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入5125.85萬元，占 97.9 %；其他收入108.22萬元，占2.1%。

二、支出決算情況說明

本部門2015支出總計(jì)4705.02萬元，其中本年支出合計(jì)4705.02萬元，較上年增長11.83%，主要原因是：森林公安指揮中心建設(shè)大樓工程款；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5023.22萬元，較上年增長11.77%，主要原因是：

1、森林公安指揮中心建設(shè)工程款未按時(shí)完成工程進(jìn)度，工程款未付；

2、年底財(cái)政追加的經(jīng)費(fèi)等。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1719.96萬元，占36.56%；項(xiàng)目支出2985.06萬元，占63.44%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2015財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為4039.6萬元，決算數(shù)為4621.74萬元，完成年初預(yù)算的114.41%，主要原因是：2015執(zhí)行工資改革財(cái)政撥款追加了人員經(jīng)費(fèi)。

按功能分類科目分：公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為3957.5萬元，決算數(shù)為3179.23萬元，完成年初預(yù)算的80.33%；醫(yī)療與衛(wèi)生支出年初預(yù)算數(shù)為62.4萬元，決算數(shù)為62.4萬元，完成年初

預(yù)算的100%；農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0，決算數(shù)為1360.17萬元；住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為19.7萬元，決算數(shù)為19.94萬元，完成年初預(yù)算的101.22%。

按經(jīng)濟(jì)分類科目分：工資福利支出1014.82萬元，較上年增長11.39%，主要原因是：2015執(zhí)行工資改革財(cái)政撥款追加了人員經(jīng)費(fèi)；商品和服務(wù)支出1000.68萬元，較上年下降1.6%，主要原因是：認(rèn)真落實(shí)江西省黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)，單位壓縮經(jīng)費(fèi)；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出254.89萬元，較上年增長38.63%，主要原因是：2015執(zhí)行工資改革財(cái)政撥款追加了人員經(jīng)費(fèi)；二是新進(jìn)人員及職務(wù)晉升的住房補(bǔ)貼；其他資本性支出2351.35萬元，較上年增長16.49%，主要原因是：森林公安指揮中心建設(shè)工程款。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

本部門2015機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)366.96萬元，較上年下降12%，主要原因是：認(rèn)真落實(shí)江西省黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)，單位壓縮經(jīng)費(fèi)。其中：辦公費(fèi)3.69萬元，印刷費(fèi)3.6萬元，咨詢費(fèi)55.82萬元，手續(xù)費(fèi)0.009萬元，水費(fèi)0.74萬元，電費(fèi)4.85萬元，郵電費(fèi)10.99萬元，取暖費(fèi)3.64萬元，物業(yè)管理費(fèi)0.031萬元，差旅費(fèi)23.73萬元，因公出國（境）費(fèi)1.8萬元，維修（護(hù)）費(fèi)2.46萬元，會(huì)議費(fèi)2.55萬元，公務(wù)接待費(fèi)11.87萬元，專用材料費(fèi)0.71萬元，勞務(wù)費(fèi)12.83萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)46.94萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)10.42萬元，福利費(fèi)8.62萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

33.55萬元，其他交通費(fèi)6.04萬元，其他商品和服務(wù)支出120.65萬元，辦公設(shè)備購置1.42萬元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2015“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為132.24萬元，決算數(shù)為103.51萬元，完成預(yù)算的78.27%，決算數(shù)較上年下降1.58%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為16萬元，決算數(shù)為1.8萬元，完成預(yù)算的11.25%，決算數(shù)較上年增長100%。主要原因是：2014年無出國（境）費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為29.35萬元，決算數(shù)為20.18萬元，完成預(yù)算的68.76%，決算數(shù)較上年下降1.22%。主要原因是：為了落實(shí)《江西省黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)實(shí)施細(xì)則》，單位壓縮公務(wù)接待費(fèi)。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出86.89萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為86.89萬元，決算數(shù)為81.53萬元，完成預(yù)算的93.83%，決算數(shù)較上年下降3.79%。主要原因是：為了落實(shí)《江西省黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)實(shí)施細(xì)則》，單位壓縮公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

六、政府采購支出情況說明

本部門2015政府采購支出總額310.01萬元，其中：政府采購貨物支出215.02萬元、政府采購服務(wù)支出94.99萬元。授予中小企業(yè)合同金額310.01萬元，占政府采購支出總額的100%。其中：授予小微企業(yè)合同金額310.01萬元，占政府采購支出總額的100%。

七、國有有資產(chǎn)占用情況說明

截至2015年12月31日，本部門共有車輛33輛（含公務(wù)用車改革后封存車輛），其中，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車32輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

八、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，2015年。我局對(duì)“江西省森林公安指揮中心建設(shè)”項(xiàng)目進(jìn)行了績效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出2124.31萬元，從評(píng)價(jià)情況來看，此項(xiàng)目立項(xiàng)符合部門職責(zé)和相關(guān)規(guī)定，績效目標(biāo)合理，評(píng)價(jià)指標(biāo)體系較完善，評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)較科學(xué)；項(xiàng)目業(yè)務(wù)管理制度較完善，業(yè)務(wù)監(jiān)控有效性較好，各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作有序開展；財(cái)務(wù)管理制度規(guī)范，建立了相應(yīng)的財(cái)務(wù)監(jiān)控措施和手段，有效防控各類財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；任務(wù)完成質(zhì)量較高，時(shí)效性強(qiáng)，產(chǎn)出、效果完成情況較好；通過項(xiàng)目實(shí)施，可徹底解決江西省森林公安局長期沒有獨(dú)立辦公用房的局面，實(shí)現(xiàn)全省森林公安機(jī)關(guān)信息收集傳遞、涉林群體性事件處置的指揮調(diào)度、通信聯(lián)絡(luò)和信息網(wǎng)絡(luò)的管理控制、機(jī)要保密和森林公安檔案的安全管理、以及局黨委重大決策貫徹落實(shí)的督導(dǎo)等重要職能，達(dá)到保護(hù)森林資源、保護(hù)生態(tài)安全、維護(hù)林區(qū)治安秩序穩(wěn)定的最終目的。社會(huì)效益顯著，群眾滿意度較高。

第三部分 江西省森林公安局2015年部門決算表

詳見附表

第五篇：2018年部門預(yù)算基本情況說明

2018年部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

清遠(yuǎn)市清新區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局職責(zé)主要是：

（一）貫徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)住房、建設(shè)的方針，政策和法律法規(guī)，擬訂城鎮(zhèn)住房保障和城鄉(xiāng)建設(shè)、工程建設(shè)等意見和辦法，并組織實(shí)施。

（二）擬定行業(yè)技術(shù)發(fā)展、人才培訓(xùn)規(guī)劃，組織行業(yè)科技項(xiàng)目攻關(guān)，指導(dǎo)技術(shù)引進(jìn)和科技成果轉(zhuǎn)化、推廣工作，指導(dǎo)行業(yè)職工隊(duì)伍培訓(xùn)、繼續(xù)教育工作。

（三）貫徹執(zhí)行人民防空工作的法律法規(guī)和方針政策，擬訂區(qū)人民防空發(fā)展規(guī)劃、人民空襲方案、防范和減輕危害的辦法并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)人民防空工程建設(shè)和管理，完善人防組織指揮、通信警報(bào)、應(yīng)急救援等工作，適時(shí)組織軍、地聯(lián)合防空演習(xí)。

（四）承擔(dān)推進(jìn)住房改革發(fā)展和住房保障的責(zé)任，監(jiān)督房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營活動(dòng)、商品房管理、城鎮(zhèn)住宅建設(shè)工作，規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)。

（五）負(fù)責(zé)建筑行業(yè)管理，規(guī)范建筑市場(chǎng)秩序，指導(dǎo)和監(jiān)督有關(guān)工程設(shè)計(jì)行為，指導(dǎo)工程監(jiān)理工作，監(jiān)督工程質(zhì)量及施工安全，指導(dǎo)執(zhí)行建設(shè)工程造價(jià)，定額以及地方建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)散裝水泥、建筑節(jié)能減排推廣工作，編制工程質(zhì)量安全事故應(yīng)急救援預(yù)案，組織或參與重大工程質(zhì)量安全事故調(diào)查和處理

（六）承辦區(qū)人民政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項(xiàng) 根據(jù)上述職責(zé)，區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（區(qū)人民防空辦室）內(nèi)設(shè)5個(gè)機(jī)構(gòu)，分別是：辦公室、住房管理股、城鄉(xiāng)建設(shè)股、建筑管理股、行政審批股等5個(gè)部門，直屬單位有：參公事業(yè)單位-建筑工程安全監(jiān)督站、公益一類單位-住房改革領(lǐng)導(dǎo)小組、散裝水泥管理辦。

預(yù)算單位構(gòu)成及單位編制情況 預(yù)算單位構(gòu)成

住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局是一級(jí)預(yù)算單位，納入2018部門預(yù)算的二級(jí)單位構(gòu)成有：住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本級(jí)、建筑工程安全監(jiān)督站、住房改革領(lǐng)導(dǎo)小組、散裝水泥管理辦。以上二級(jí)預(yù)算單位預(yù)算已由各單位單獨(dú)進(jìn)行細(xì)化公開。

單位編制情況如下：

1、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本級(jí)核定行政編制 26名（含行政機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員4名），臨時(shí)聘用人員21名；

2、建筑工程安全監(jiān)督站（參公）編制數(shù)11名；

3、住房改革領(lǐng)導(dǎo)小組（公益一類事業(yè)）單位編制 4名；

4、散裝水泥管理辦（公益一類事業(yè)）4名。

二、2018年部門預(yù)算收支情況總體說明

2018年總收入合計(jì)896.47萬元，較上年預(yù)算增加8.86萬元，主要是公用經(jīng)費(fèi)的增加；支出總計(jì)896.47萬元。

三、2018 年收入預(yù)算情況說明

2018收入合計(jì) 896.47萬元，其中：預(yù)算撥款收入896.47萬元。

四、2018年支出預(yù)算情況說明

1．支出構(gòu)成

支出預(yù)算 896.47萬元，包括：工資福利支出 713.07萬元；商品和服務(wù)支出 87.26萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出96.14萬元。

2．“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2018年部門預(yù)算一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)22萬元，比2017年預(yù)算減少 3萬元，下降12%，主要是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的減少。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，與2017年預(yù)算相比無增減；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0萬元，與2017年預(yù)算相比無增減；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 14萬元，與2017年預(yù)算相比減少3萬元，原因是機(jī)構(gòu)撤并，我單位原造價(jià)站1個(gè)車輛編制數(shù)劃轉(zhuǎn)區(qū)投資評(píng)審中心；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算8萬元，與2017年預(yù)算持平。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行情況

2018機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)87.26萬元，其中：辦公費(fèi)14.65萬元、印刷費(fèi)1萬元、水費(fèi)0.5萬元、電費(fèi)3萬元、郵電費(fèi)0.5萬元、會(huì)議費(fèi)0.2萬元、學(xué)習(xí)培訓(xùn)費(fèi)2.5萬元、公務(wù)接待費(fèi)8萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.55萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14萬元、其他交通費(fèi)用12.36萬元、單項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)25萬元。比去年增加21.54萬元，主要是增加了其他商品和服務(wù)支出專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

六、政府采購情況

2018年政府采購預(yù)算13萬元，其中貨物類采購11萬元，服務(wù)類采購2萬元。

七、國有資產(chǎn)占用情況

實(shí)施公車改革后共有車輛3輛，其中，公務(wù)用車2輛、執(zhí)法用車1輛。

八、預(yù)算績效管理工作情況

2018年民生項(xiàng)目主要有：農(nóng)村危房改造項(xiàng)目，重點(diǎn)支出項(xiàng)目有城西大道建設(shè)工程。

九、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公 及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)以及其他費(fèi)用。

2、“三公經(jīng)費(fèi)”：指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中：公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待開支；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。清遠(yuǎn)市清新區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 2018年 9月 6日