第一篇：2017年 檢察部門預算情況說明

2017年

檢察部門預算情況說明

第一部分 部門概況

一、主要職能：莒縣人民檢察院是國家的法律監督機關，行使國家檢察權.履行對貪污賄賂瀆職侵權等案件的偵查和對公訴案件的檢控等職能以及其他法律監督職能.機構設置：莒縣人民檢察院位于縣城銀杏大道369號，屬副處級單位，編制人數105，實有干警100人，黨組成員7人。內設反貪污賄賂局、反瀆職侵權局、政治處、辦公室、偵查監督科、公訴科、職務犯罪預防科、民事行政檢察科等15個局科室隊，及派駐開發區檢察室、城陽檢察室等8處派駐基層檢察室。無下屬單位。

二、檢察院預算構成

檢察院預算包括檢察院機關預算。具體是:檢察院本級預算。

第二部分 2017年部門預算情況

一、收入支出總體情況說明

2017年收入預算1484.7萬元，其中，財政撥款1484.7萬元。比上年增加314.8萬元。原因：全縣工資上調，人員經費增加

2017年支出預算1484.7萬元。比上年增加314.8萬元。原因：全縣工資上調，人員經費增加 二、一般公共預算支出情況說明

按功能科目分類，一般公共安全支出1484.7萬元。按經濟科目分類，工資福利支出994.6萬元，商品服務支出153萬元，對個人和家庭補助支出111.6萬元，項目支出225.5萬元。

第三部分 重要事項說明

（一）機關運行經費支出情況說明

2017年度納入運行經費支出378.5萬元，包括辦公費25.8萬元、水費6萬元、電費20萬元、郵電費28.8萬元、差旅費30萬元、會議費2萬元、培訓費15萬元、公務接待費1.2萬元、勞務費30萬元、公務用車運行維護費30萬元、辦公設備購置101.5萬元、其他交通費用55.7萬元、維修（護）費25.2萬元等。比2016年預算增加51.2萬元，主要原因是

1、辦案任務數量增加，辦案差旅費等費用增加。

2、辦公樓建成時間較長，門窗老化需要維修，維修維護費用增加。

（二）政府采購支出情況說明

2017年本部門政府采購預算215.6萬元，其中：政府采購貨物金額215.6萬元，政府采購服務類0萬元。

（三）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算情況說明

2017年度，“三公”經費財政撥款預算數為30萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行維護費30萬元，公務接待費1.2萬元。2017年“三公”經費預算比上年預算減少（增加）0萬元，主要是在八項規定的指導下，嚴格控制單位的三公經費支出。

二、財政撥款安排“三公”經費支出預算具體情況說明

（一）因公出國（境）費預算0萬元。包括單位工作人員公務出國（境）的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

（二）公務用車購置及運行維護費預算30萬元。包括單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。其中，公務用車運行維護費30萬元，公務用車購置0萬元。

（三）公務接待費預算1.2萬元。包括單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。其中：國內公務接待支出1.2萬元。第四部分

名詞解釋

1.財政撥款收入：指由財政當年撥付的資金。按現行管理制度，部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。

2.上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

3.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。包括事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等。

4.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。5.附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

6.其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

7.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

9.結余分配：指事業單位按照《事業單位會計制度》的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

10.年末結轉和結余：指單位按照有關規定結轉到下年繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

11.基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

12.項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務或事業發展目標所發生的支出。

13.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。14.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

第二篇：部門預算情況說明

篇一：潁上縣地震辦公室2014年預算情況說明

一、部門主要職責

根據縣編委潁編字[2007]42號“關于印發《潁上縣地震辦公室職能配置、內設機構和人員編制規定》的通知”明確，縣地震辦的主要工作職責有以下十項：

（一）、負責防震減災工作方針、政策、法律、法規的貫徹執行和全縣防震減災事業發展計劃、規劃的制定和實施。

（二）、會同有關部門制訂本縣的地震應急預案，綜合防御措施，協助政府監督落實，并承擔縣防（抗）震減（救）災指揮機關辦事機構的職責。

（三）、負責審核基本建設工程的抗震設防要求，監管重大工程的地震安全性評價工作。組織對建筑物抗震性能的鑒定，會同有關部門對村鎮建設規劃和農居建設抗震設防進行監管。

（四）、編制轄區內地震監測臺網優化方案并組織實施，負責全縣地震監測網點的業務指導。負責對全縣防震減災“三網一員”工作的業務管理，負責全縣地震觀測環境的管理和保護。

（五）、收集整理地震監測技術資料，進行分析、研判，提出階段性或地震趨勢意見，按照《國務院地震預報管理條例》規定，為政府提供發布48小時臨震警報的依據。

（六）、調查核實本地出現的各類宏微觀異常并負責向上級業務部門報告，負責及時處理當地出現的地震謠傳、誤傳事件。

（七）、會同有關部門開展防震減災知識的宣傳和普及教育，提高全社會的防震減災意識和抗災能力，最大限度地減輕地震災害損失。

（八）、研究地震監測預報新理論、新方法，開展科技創新，不斷提高地震監測預報能力。

（九）、負責地震發生后的災情速報，參與震災評估、震后救災和恢復重建工作。

（十）、承辦縣委、縣政府和上級業務部門交辦的其他工作。

二、部門概況

潁上地震辦公室為全額撥款事業單位。全辦編制 5 人，目前在職 5 人。離休人員 0人，退休人員 1 人。

三、2014主要工作任務

根據當前的地震形勢和上級業務部門、縣委、縣政府和工作部署，二0一四年計劃完成以下十項重點工作。

（一）、完成省“十二五”防震減災重點項目潁上地震臺建設任務，力爭盡快投入使用。

（二）、充分利用縣政府劃撥我辦房屋和場地條件，積極爭取上級和地方的資金支持，上馬潁上縣地震科普館項目，力爭早日建成。

（三）、加強對防震減災“三網一員”工作管理，重點管理好全縣的地震觀測點。完成災情速報網絡建設。

（四）、切實加強群測群防工作，增加宏觀網點、對各類宏觀異常現象，及時核實上報。

（五）、組建虛擬小臺網、全部實現數字化速報，以手機為接收終端，速報地震信息。

（六）、加強建設工程抗震設防要求的監管，爭取政府支持、出臺對建設工程抗震設防要求全程監管的政策。

（七）、會同有關部門對全縣新農村規劃、建設抗震設防要求的監管，繼續加強農村民居地震安全示范工程工作。

（八）、加強防震減災科普宣傳工作，爭取新創建一、二所市級防震減災科普示范學校，創建一所省級示范學校。

（九）、會同有關部門做好縣城地震應急避難場所的規劃建設工作，按標準掛牌。

（十）、購置必需的地震應急救援裝備，參與市地震應急救援隊的活動，如有機會參與實戰演練。

四、收支預算安排情況

潁上縣地震辦公室2014可支配收入 37.5 萬元，其中預算撥款為 32.3 萬元，納入專戶管理的政府非稅收入 0 萬元；其他收入（上年結余）5.2 萬元。支出預算 37.5 萬元，收支平衡。其中基本支出 24.7 萬元，用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出 12.8萬元，用于完成地震觀測點運行經、防震減災宣傳經、農村民居地震安全示范工程、地震群測群防業務管理、地震應急救援隊伍建設、地震觀測點改造費等。全年預算支出按功能科目分類為：一般公共服務31.1萬元，占82.9 %;社會保障各就業2.8萬元，占8.5 %;住房公積金3.6萬元，占10.9 %.附件：1.×××單位公共財政預算收支預算總表

2.×××單位公共財政預算收入預算表

3.×××單位公共財政預算支出預算表

4.×××單位公共財政預算財政撥款支出預算表

5.×××單位政府性基金預算收支預算表

篇二：縣財政局2014年預算情況說明

一、部門主要職責

（一）貫徹執行國家有關財政、稅收等方面的法律、法規和規章；擬定和執行縣財政、稅收中長期規劃、改革方案及其他有關政策；參與制定各項宏觀經濟政策；提出運用財稅政策實施宏觀調控和綜合平穩社會財力的建議；擬定和執行縣與鄉鎮，政府與企業的分配政策。

（二）編制全縣財政預算草案并組織執行；受縣人民政府的委托，向縣人民代表大會報告全縣和縣級預算及其執行情況，向縣人大常委會報告財政決算；管理和監督全縣各項財政收支，負責財政資金的高度和撥款；審查匯編財政收支計劃和決算。

（三）管理和監督國債、投資、科技、環保等基金、資金。并辦理資金的撥付；管理和撥補重要商品儲備補貼資金、財政補貼農民資金和其他政策性補貼資金。

（四）管理和監督全縣社會保障資金、城市住房資金和土地出讓資金的收支；參與投資、勞動工資、物價、經貿、科教、住房、土地、醫療、社會保險等方面的改革；監督全縣彩票發行。

（五）負責管理縣級財政和支農資金；負責管理農業綜合開發項目和財務。

（六）監督和管理全縣財務、會計工作，執行會計法律及國家統一的財務、會計制度，對違反會計制度的個人和單位實施行政處罰；指導和監督注冊會計師、注冊資產評估師、注冊稅務師和會計師事務所、資產評估師事務所、稅務代理所以及其他有關經濟鑒證類社會中介機構的業務；指導和管理社會審計；負責會計委派制度試點工作。

（七）擬定和執行國有資本金基礎管理的政策規定、改革方案、規章制度、管理辦法、依法審批國有資產處置行為；組織實施國有企業的清產核資、資本金權屬界定和國有股權管理，制定政府公共財產管理規章制度，并組織實施其產權界定、清查、登記等；負責國有資本金的統計、分析、對資產評估進行合規性審核；制定政府公共財產管理規章制度。

（八）負責全縣國債管理工作和地方證券、金融、保險、擔保等機構的財務監督工作；管理世界銀行貸款、外國政府貸款、國家開發銀行貸款；負責涉外企事業單位財務監管工作；負責管理黨政機關外事經費和財政預算內非貿易性外匯。

（九）負責財政、稅收政策法規的宣傳工作；監督財稅方針政策、法律法規的執行情況；檢查反映財政收支管理中的重大問題；提出加強財政管理的政策建議。

（十）承辦縣人民政府交辦的其他事項。

二、部門概況

潁上縣財政局系指在局核算單位局本級、兩個二級機構和30個鄉鎮財政所組成，其中非稅收入管理局、中小企業擔保中心和30個鄉鎮財政所為全額撥款事業單位，核算編制204人，在職214人，離休人員2人，退休人員31人。

三、2014主要工作任務

2014年主要工作任務是：堅持以科學發展觀為統領，認真貫徹落實縣委縣政府決策部署，充分發揮財政職能作用，促進縣域經濟發展；狠抓增收節支，優化支出結構；推進財政科學化精細化管理，提高財政資金使用效益；堅持穩中求進工作總基調，以全面深化改革為動力，以保工資、保運轉、保民生、保信譽、保項目為原則，統籌穩增長、調結構、促改革、惠民生、防風險，實施積極的財政政策，促進潁上經濟持續健康較快發展、社會和諧穩定。

四、收支預算安排情況

潁上縣財政局2014可支配收入2187.7萬元，（2014年年初預算安排1495萬元，上年結余692.7萬元含以前未結工程款608.5萬元），其中預算撥款為2187.7萬元，納入專戶管理的政府非稅收入/萬元；其他收入/萬元。支出預算2187.7萬元，收支平衡。其中基本支出1137.63萬元，用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出1050.07萬元，用于完成特定的工作任務、財政發展改革支出等。全年預算支出按功能科目分類為：一般公共服務支出1932.08萬元，占88.32%;社會保障和就業支出106.63萬元，占4.87%;住房保障支出148.99萬元，占6.81%.附件：1.潁上縣財政局公共財政預算收支預算總表

2.潁上縣財政局公共財政預算收入預算表

3.潁上縣財政局公共財政預算支出預算表

4.潁上縣財政局公共財政預算財政撥款支出預算表

5.潁上縣財政局政府性基金預算收支預算表

篇三：潁上縣種子管理站2014年預算情況說明

一、部門主要職責

貫徹執行國家和省有關種子的法律法規和方針政策；負責種子行政許可、行政處罰，行政管理；負責種子市場和種子質量的監管；負責農作物新品種引種、試驗、審定、示范、推廣和保護。

二、部門概況

潁上縣種子管理站為全額撥款事業單位，編制 10 人，目前在職 人員 10 人。

三、2014主要工作任務

1、制定工作方案，認真組織實施

2、注重法律宣傳，強化知識培訓

3、開展專項整治，加大監管力度

4、認真開展新品種引進展示試驗工作

5、加強質量抽檢，確保用種安全

6、做好品種管理，強化基地建設

四、收支預算安排情況

潁上縣種子管理站2014可支配收入79.9 萬元，其中預算撥款為79.9 萬元（其中上年結余15.8萬元）。支出預算79.9 萬元，收支平衡。其中基本支出 60.7萬元，用于人員工資、保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出19.2萬元，用于完成水稻、玉米、大豆、小麥品種試驗，種子質量監管、種子市場監管等。全年預算支出按功能科目分類為：農林水事務-農業-事業運行（功能科目2130104）支出54.6萬元，占68.34%;農林水事務-農業-執法監管（功能科目2130110）支出18萬元，占22.53%;住房公積金（功能科目2210201）支出7.3萬元，占9.14%

附件：1.潁上縣種子管理站公共財政預算收支預算總表

2.潁上縣種子管理站公共財政預算收入預算表

3.潁上縣種子管理站公共財政預算支出預算表

4.潁上縣種子管理站公共財政預算財政撥款支出預算表

5.潁上縣種子管理站政府性基金預算收支預算表

潁上縣種子管理站

潁上縣農發辦2014年預算情況說明

一、部門主要職責

1、宣傳、貫徹執行國家關于農業綜合開發的方針、政策及管理條例，指導各項目區鄉鎮進行選點、規劃。

2、編寫開發區鄉鎮的項目建議書及可行性研究報告，并報送省、市及國家開發辦爭取立項。

3、貫徹落實國家及省、市開發辦對項目建議書及可行性研究報告的批復精神，到項目區實地勘測、規劃，編寫項目擴大初步設計及實施方案，待省、市開發辦對項目進行評估論證批準后，進行實施。

4、對開發區開發項目進行督促，分類進行檢查指導。

5、協調、指導開發區進行產業結構調整，舉辦科技培訓，引進推廣先進的農業生產技術，提高農民科學種田水平。

6、搞好開發區農業社會化服務體系建設，引導和幫助農民走向市場，為農民做好產前、產中、產后服務，協同有關單位為農民致富奔小康搞好規劃和落實，幫助鄉鎮、行政村發展集體，夯實農業發展基礎。

7、負責開發項目的資金到位、撥付使用、項目實施統計工作。

二、部門概況

潁上縣農業綜合開發為參照公務員管理事業單位，編制 17人，目前在職17人。離休人員 人，退休人員3人。

三、2014主要工作任務

2014年主要工作任務是： 指導2014項目區鄉鎮進行選點、規劃，到項目區實地勘測，編寫項目建議書及可行性研究報告，編寫項目擴大初步設計及實施方案，并檢查指導跟蹤實施；對2013項目區陳橋鎮高標準農田項目跟蹤實施、檢查、驗收等。

四、收支預算安排情況

潁上縣農發辦2014可支配收入129.5萬元，其中預算撥款為117.9萬元，納入專戶管理的政府非稅收入0萬元；其他收入 0萬元。支出預算129.5萬元，收支平衡。其中基本支出64.5 萬元，用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出65萬元，用于完成農業綜合開發土地治理和產業化項目可行性研究報告的編制，實地勘測、規劃，完成擴大初步設計的編制，跟蹤實施，檢查、驗收等。全年預算支出按功能科目分類為：農林水事務112.4萬元，占86.8%;社會保障和就業10.5萬元，占8.1%;住房保障支出6.5萬元，占5%.附件：1.潁上縣農發辦公共財政預算收支預算總表

2.潁上縣農發辦公共財政預算收入預算表

3.潁上縣農發辦公共財政預算支出預算表

4.潁上縣農發辦公共財政預算財政撥款支出預算表

5.潁上縣農發辦政府性基金預算收支預算表

二0一四年四月二十八日

第三篇：2016年部門預算情況說明

2016年部門預算情況說明

滁州市環境保護局

一、滁州市環境保護局主要職責

(一)貫徹執行國家環境保護工作方針政策和法律法規，起草相關地方性規章草案；組織編制全市環境功能區劃；組織制定環境保護地方標準、基準和技術規范；組織擬定并監督實施市重點區域、重點流域污染防治規劃和飲用水水源地環境保護規劃；參與制定全市主體功能區劃。

（二）負責重大環境問題的統籌協調和監督管理。牽頭協調重大環境污染事故和生態破壞事件的調查處理，指導協調縣（市）政府重大突發環境事件的應急、預警工作；協調解決有關跨區域的環境污染糾紛；統籌協調全市重點流域、區域污染防治工作。

（三）承擔落實省和市減排目標的責任。組織實施排污許可證制度，組織制定主要污染物總量控制辦法并監督實施；提出實施總量減排控制的污染物名稱和控制指標；督查、督辦、核查全市污染物減排任務完成情況；實施環境保護目標責任制、總量減排考核并公布考核結果。

（四）負責提出環境保護領域固定資產投資規模和方向、市財政性資金安排的意見，并配合有關部門做好國家和省、市級環境保護固定資產投資項目的組織實施和監督工作；參與應對氣候變化工作。

（五）承擔從源頭上預防、控制環境污染和環境破壞的責任。受市政府委托對重大經濟和技術政策、發展規劃以及重大經濟開發計劃進行環境影響評價，對涉及環境保護的地方性規章草案提出有關環境影響方面的意見，按規定承擔開發建設區域規劃、建設項目環境影響評價文件的有關審查審批工作。

（六）負責環境污染防治的監督管理。組織實施大氣、水體、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學品以及機動車等的污染防治工作；會同有關部門監督管理飲用水水源地環境保護工作；組織指導城鎮和農村的環境綜合整治工作。

（七）指導、協調、監督生態保護工作。擬定生態保護規劃，組織評估生態環境質量狀況，監督對生態環境有影響的自然資源開發利用活動、重要生態環境建設和生態破壞恢復工作；指導、協調、監督各種類型的自然保護區、風景名勝區、森林公園的環境保護工作；協調和監督野生動植物保護、濕地環境保護、生物多樣性保護工作；協調指導農村生態環境保護，監督生物技術環境安全，承擔生物物種（含遺傳資源）管理相關工作。

（八）負責核安全和輻射安全的監督管理。參與核事故應急處理；負責輻射環境事故應急處理工作；監督管理核設施安全、放射源安全；監督管理核設施、核技術應用、電磁輻射、伴有放射性礦產資源開發利用中的污染防治。

（九）負責環境監測和信息發布。組織實施環境質量監測和污染源監督性監測；組織對環境質量狀況進行調查評估、預測預警；組織建設和管理市環境監測網和環境信息網；建立和實行環境質量公告制度，統一發布市環境綜合性報告和重大環境信息。

（十）開展環境保護科技工作。組織環境保護科學研究和技術工程示范，推動環境技術管理體系建設；參與指導和推動循環經濟和環境保護產業發展。

（十一）開展環境保護省內外合作交流。組織協調有關環境保護國際條約市內履約活動，參與處理涉外環境保護事物。

（十二）組織、指導和協調環境保護宣傳教育工作。開展生態文明建設和環境友好型社會建設的有關宣傳教育工作；推動社會公眾和社會組織參與環境保護。

（十三）協助管理縣（市）環境保護部門領導班子。

（十四）承辦市委、市政府交辦的其他事項。

二、滁州市環境保護局概況

滁州市環境保護局由機關本級和市環境監測站、市環境監察支隊、市環境信息中心、市環境保護局南譙分局、瑯琊分局和開發區分局6家二級預算單位組成，其中，局本級為行政單位，其他6家二級單位為全額撥款事業單位。

三、2016年主要工作任務

按照五大發展理念，服務全市調轉促，圍繞落實“1235”工作任務，推動“環滁皆美”環境保護目標實現。

（一）編制環境監管“一張網”，提升環境管理能力。建立市、縣（市區）、鎮（街道）、村（居）四級環境監管網格體系。

（二）實施“雙百行動”，保持環境執法高壓態勢。

（三）全面打響“三大攻堅戰”，推動環境質量改善。打響大氣污染防治攻堅戰；打響水污染防治攻堅戰；打響土壤污染防治攻堅戰。

（四）落實“五項任務”，助力經濟社會發展。服務全市經濟調轉促；融入美好滁州建設；完成主要污染物總量減排；強化環評審批把關；加強環境保護宣傳。

四、收支預算安排情況

滁州市環境保護局2016可支配收入1564.01萬元，其中：財政撥款安排1564.01萬元。支出預算1564.01萬元，收支平衡。其中：基本支出1143.39萬元，用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出420.62萬元，用于完成特定的工作任務等。全年預算支出按功能科目分類為：社會保障和就業支出162.31萬元，占10.4%；醫療衛生支出59.71萬元，占3.8%；節能環保1300.66萬元，占83.2%；住房保障支出41.33萬元,占2.6%；機關運行經費情況：辦公費21.8萬元、印刷費0.5萬元、水費0.5萬元、電費11.72萬元、郵電費1.5萬元、差旅費5萬元、會議費12.86萬元、培訓費9.28萬元、公務接待費10.36萬元、工會經費4.90萬元、公務車運行維護費38萬元、其他交通費用0.42萬元。

附件： 2 3 4 5 6 71、2016年部門財政撥款預算收支預算總表、2016年部門一般公共預算支出預算表、2016年部門一般公共預算基本支出預算表、2016年部門收支預算總表、2016年部門收入預算總表、2016年部門支出預算表、2016年部門“三公經費”預算表

第四篇：部門預算情況的說明財政局

承德高新區財政局2017年預算情況說明

我部門嚴格《預算法》要求，將財政部門批復的預算在門戶網站公開,現將具體情況說明如下:

一、2017年部門預算安排的總體情況

高新區財政局2017年預算收入合計為339.90萬元，2016預算收入合計339.92萬元，同比減少0.06%。其中：財政撥款收入339.90 萬元，上級補助收入0元，事業收入0元，其他收入0元。

本年支出合計339.9萬元，2016年預算支出339.92萬元，同比減少0.06%。其中：基本支出177.90萬元，項目支出162萬元，上繳上級支出0元，對附屬單位補助支出0元，二、2017年機關運行經費安排情況

高新區財政局機關運行經費預算安排32.32萬元，其中：辦公及印刷費11.86萬元、郵電費0.84萬元、差旅費2.52萬元、福利費1.09萬元、其他交通費12.36萬元、公務接待費2萬元、工會經費1.65萬元。三、三公經費預算情況說明

2017年高新區財政局“三公”經費公共預算財政撥款決算支出2萬元，比上年減少9萬元，同比下降81%。具體支出情況如下：

（一）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，同比減少6萬元，同比下降或增長100%。①公務用車購置支出0萬元，同比下降或增長100%。②公務用車運行維護費支出0萬元，同比下降或增長100%。

（二）公務接待費支出2萬元，同比下降60%。

（三）因公出國（境）費支出0萬元，同比下降或增長100%。我單位三公經費變動主要原因分別是： 取消公務用車、嚴控招待費用。

因公出國（境）情況:本組織因公出國（境）團0人次，參加其他單位組織的因公出國（境）團組0人次。

公務車輛購置及保有情況:本年購置公務用車0輛，年末公務用車保有量0輛。

四、相關專業性較強的名詞解釋

1、基本支出：行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的基本支出計劃，包括人員經費（工資福利支出及對個人和家庭補助支出）和公用經費。

2、工資福利性支出：單位開支的在職職工（含編內實有人員和長期聘用人員）各類勞動報酬以及繳納的各項社會保險費支出等。

3、對個人和家庭補助支出：單位開支用于個人和家庭的補助支出，具體包括離退休人員經費、退職費、住房公積金、撫恤等。

4、公用經費：包括公用綜合定額經費、物業管理費、水電費、公務用車運行維護費、公務用車購置費以及工會經費等。

5、項目支出：行政事業單位為完成其特定工作任務或事業發展目標編制的項目支出計劃，包括：一般性項目支出、專項性項目支出（財政專項資金、政府性基金）、政府投資項目支出和上級補助項目支出。

6、財政預算撥款（補助）：包括公共財政預算撥款、政府性基金預算撥款和財政專戶撥款。

7、事業收入：事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的經核準不上繳國庫或財政專戶的資金和從財政專戶核撥返還給事業單位的資金。

8、事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。包括從財政專戶核

撥返還給事業單位的經營收入。

9、其他收入：預算單位取得的除上述規定以外的各項收入。

10、上級補助收入：單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

11、附屬單位上繳收入：事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

12、上年結轉（結余）：預算單位歷年結余經財政部門審核同意在本年使用的資金（預計）數。

13、“三公經費”三公經費：包括因公出國（境）經費、公務接待經費和公務用車購置及運行支出（交通費）。

五、其他需說明的事項

無

六、預算批準日為2017年4月17日，批復文件文號承高財發{2017}11號。

第五篇：2018年部門預算公開情況說明

2018年部門預算公開情況說明

一、部門基本情況

（一）部門主要職責

1、研究擬定全市文物、博物館事業的發展方針、政策、法規和規劃，制定有關制度、辦法并監督實施。

2、管理全市文物調查、保護、搶救、發掘、研究、出境、宣傳等業務工作。

3、負責申報、審批全市境內的文物鉆探、發掘、保護、維修項目，根據國家規定制定工程標準并進行監督；負責全市文物考古、發掘相關資格和資質的申報和審核。

4、負責全市世界文化遺產保護和管理工作，協同住房和城鄉建設等部門組織世界文化遺產的申報工作，協同住房和城鄉建設等部門負責歷史文化名城、名鎮、名村、歷史文化街區的規劃、保護、管理和監督工作。

5、負責全市文物保護單位的申報、管理工作，指導監督縣（市）級文物保護單位的管理工作；負責文物保護單位保護范圍、建設控制地帶建設項目審核；負責市級文物保護單位原址保護措施核準；負責市級文物保護單位修繕審批。

6、負責推動完善全市文物和博物館公共服務體系，管理、協調全市博物館（紀念館）的建設及市內外博物館（紀念館）間的協作、交流等外事工作，指導社會文物的管理、搶救、征集等工作。

7、負責對全市文物市場和文物外銷活動的管理；負責文物商店、拍賣行和文物鑒定機構設立、撤銷的申報工作；審核辦理文物收購、經營許可證；負責管理流散文物及其經營活動，對舊貨市場實施文物監管。

8、組織指導全市文物、博物館的科研工作；負責編制全市文物和博物館科技信息化建設規劃并組織實施，組織實施文物保護科技創新工程，促進文物保護科技成果的轉化和推廣。

9、履行文物行政執法督查職責，會同有關部門處理文物安全保衛工作中的重大問題，協調有關部門查處文物失竊、破壞、盜掘、走私等大案要案。

10、編制全市文物事業經費預算，審核劃撥并監督各項經費使用情況，負責局機關和直屬單位國有資產的管理；制定全市文物系統的產業發展規劃，管理、指導文物單位開放等相關產業發展。

11、制定全市文物和博物館人才隊伍建設規劃，組織文物和博物館人才培訓。

12、負責本部門、本系統突發公共事件的應急管理工作，貫徹落實突發公共事件應急預案，預防和處置本部門、本系統的突發公共事件。

13、做好已取消行政審批事項的服務和監管工作。

14、承辦市政府交辦的其他事項。

（二）內設機構及下屬單位

內設機構：辦公室、計劃財務處、文物考古科研處、文化遺產保護處（行政審批辦公室）、博物館處、文物安全處（執法監察處）。

下屬單位：鄭州市文物稽查大隊、鄭州博物館、鄭州二七紀念館、鄭州市文物考古研究院、鄭州嵩山文明研究院、鄭州市世界文化遺產保護管理辦公室、鄭州市古滎漢代冶鐵遺址博物館、鄭州市大河村遺址博物館、鄭州市商城遺址保護管理處。

（三）人員構成情況

部門機關及歸口預算管理單位人員共有編制315人，其中：行政編制25人，參照公務員管理單位編制16人，行政單位工勤人員事業編制3人；事業編制271人；在職職工283人，離退休人員168人等。

（四）車輛構成情況

截至2017年12月31日文物系統車輛情況

1、鄭州市文物局機關：3輛；

2、鄭州嵩山文明研究院：1輛；

3、鄭州二七紀念館：3輛；

4、鄭州市商城遺址保護管理處：2輛；

5、鄭州市文物考古研究院：8輛；

6、鄭州市大河村遺址博物館：1輛；

7、鄭州博物館：1輛；

8、鄭州市文物稽查大隊：6輛；

二、收入預算說明

2018年收入預算28994.80萬元，其中：一般公共預算28271.55 萬元（財政撥款18118.01萬元、納入預算管理的行政事業性收費收入0.09萬元、專項收入0萬元、國有資產資源有償使用收入10094.04萬元、其他收入59.41萬元），政府性基金收入0萬元，其他各項收入0.25萬元，轉移支付收入723萬元。

三、支出預算說明

2018年支出預算28994.80萬元，其中：基本支出6715.45萬元，項目支出22279.35萬元。

（一）按功能科目分類，包括普通教育支出57.5萬元，文化體育與傳媒支出27925.18萬元，社會保障和就業支出487.40萬元，醫療衛生與計劃生育支出148.82萬元，住房保障支出275.90萬元。

（二）按支出用途分類，包括基本支出6715.45萬元，其中：工資福利支出3102.54萬元，商品和服務支出3389.48萬元，個人和家庭補助支出223.43萬元，資本性支出0萬元；項目支出22279.35萬元。

（三）主要項目：

1、鄭州市文物局機關（1）文物保護宣傳45萬元。（2）遺產保護研究48萬元。（3）古都學會40萬元。

（4）文物保護課題研究45萬元。

（5）2018年文物局基建項目經費12000萬元。

2、鄭州嵩山文明研究院

（1）中華之源與嵩山文明研究會課題經費150萬元。

3、鄭州二七紀念館

（1）2018年國家文物保護專項資金10萬元。

（2）2018年中央補助地方博物館、紀念館免費開放資金市級配套72萬元。

（3）2018年市級文物保護專項補助經費---文物征集50萬元（4）文物征集10萬元。

（5）新增場館運轉經費100萬元。（6）展覽專項經費8萬元。

4、鄭州市商城遺址保護管理處

（1）2018年市級文物保護專項補助經費-商城遺址綠化維護管理50萬元。

（2）2018年市級文物保護專項補助經費-商都博物院資料收集、復制費30萬元。

（3）臨時工工資 88萬元。

5、鄭州市文物考古研究院

（1）公眾考古傳播宣傳920萬元。（2）田野考古發掘費4170萬元。（3）2018年國家文物保護專項資金341萬元。（4）科研課題700萬元。

（5）文物保護科技中心1750萬元。

6、鄭州市大河村遺址博物館

（1）2018年國家文物保護專項資金372萬元。（2）大河村運轉經費160萬元。

7、鄭州博物館

（1）文物征集保護費15萬元。（2）臨時人員支出48萬元。（3）展覽經費70萬元。

（4）鄭州博物館物業費補助42萬元。（5）文化創意產業研發25萬元。

（6）2018年中央補助地方博物館紀念館免費開放資金市級配套41萬元。

8、鄭州市文物稽查大隊

（1）2018年市級文物保護專項補助經費—文物行政執法電子巡查系統30萬元。

9、鄭州市世界文化遺產保護管理辦公室

（1）勘探經費649萬元。

（2）“天地之中”歷史建筑群現狀勘察、病害調查及基礎數據庫建設工作180萬元。

（3）登封“天地之中”歷史建筑群日常管理工作經費20萬元。

四、預算收支增減變化情況

（一）財政撥款收入支出預算總體情況說明 2018年一般公共預算收支預算28271.55萬元，政府性基金收支預算0萬元。與2017年預算相比，一般公共預算收支預算（減少）1564.93萬元，減少的原因是：基本建設項目減少

（二）一般公共預算支出預算情況說明

2018年一般公共預算支出預算28271.55萬元，主要用于以下方面：文化體育與傳媒支出27301.93萬元，占96.57%，教育支出57.5萬元，占0.2 %；社會保障和就業支出487.40萬元，占 1.72 %；醫療衛生支出148.82萬元，占0.53 %，住房保障支出275.90萬元，占0.98 %。

（三）一般公共預算基本支出預算情況說明

2018年一般公共預算基本支出預算6715.19萬元，其中：人員經費3325.96萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金；公用經費3389.23萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費。

（四）政府性基金支出預算情況說明 2018年政府性基金支出預算0萬元。

（五）“三公”經費支出預算情況說明

2018年“三公”經費預算187.80萬元。其中，因公出國（境）費0元，公務用車購置費 0 元，公務用車運行維護費160.30 萬元（包括單位公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出），公務接待費27.50 萬元。與2017年“三公”經費預算相比壓縮5.1萬元（公務用車運行維護費壓縮1萬元，公務接待費壓縮4.1萬元）壓縮原因：嚴格公務用車制度壓縮公務用車運行維護費，嚴格執行中央八項規定控制接待標準和數量壓縮公務接待費。

五、機關運行經費安排情況說明：

2018年，運行經費安排331.67萬元，主要用于保障行政單位運行，其中：辦公費206.59萬元，會議費10萬元，委托業務費22萬元，公務接待費 3 萬元，公務用車運行維護費25萬元，維修（護）費19.5萬元，其他交通費25.78萬元，辦公設備購置費、19.8萬元。與2017年相比減少了31.17萬元，減少的主要原因是培訓支出30萬元納入教育支出，其他交通費減少1.17萬元。

六、政府采購情況

2018年政府采購預算 5053.51 萬元，其中：政府采購貨物支出2146.66萬元，政府采購服務支出2906.85萬元，具體采購明細如下。

1、鄭州市文物局機關

（1）空氣調節設備，單價1.8萬元，數量1臺，共計1.8萬元；

（2）空氣調節設備，單價0.85萬元，數量2臺，共計1.7萬元；

（3）一體機，單價0.35萬元，數量2臺，共計0.7萬元；（4）投影儀，單價2.74萬元，數量1臺，共計2.74萬元；（5）臺式計算機，單價0.5萬元，數量10臺，共計5萬元；（6）便攜式計算機，單價0.8萬元，數量7臺，共計5.6萬元；

（7）打印機，單價0.7萬元，數量3臺，共計2.1萬元；（8）碎紙機，單價0.08萬元，數量2臺，共計0.16萬元；

2、鄭州市商城遺址保護管理處

（1）辦公家具，單價1.88萬元，數量1個，共計1.88萬元；（2）計算機，單價0.4萬元，數量1臺，共計0.4萬元；

3、鄭州市文物考古研究院

（1）試驗室設備，單價1.35萬元，數量10臺，共計13.5萬元；

（2）掃描儀，單價0.15萬元，數量2臺，共計0.3萬元；（3）打印機，單價0.3萬元，數量4臺，共計1.2萬元；（4）傳真機，單價0.35萬元，數量1臺，共計0.35萬元；（5）計算機，單價0.5萬元，數量20臺，共計18萬元；（6）復印機，單價0.85萬元，數量 2臺，共計1.7萬元；（7）碎紙機，單價 0.08萬元，數量2臺，共計0.16萬元；（8）投影儀，單價2萬元，數量 2臺，共計4萬元；（9）攝影、攝像器材，單價0.8萬元，數量10臺，共計8萬元；

（10）其他網絡設備，單價5萬元，數量1批，共計5萬元；（11）空氣調節設備，單價0.85萬元，數量10臺，共計8.5萬元；

（12）攝影、攝像器材，單價0.4萬元，數量20 部，共計8萬元；

（13）其他家具，單價30萬元，數量1批，共計30萬元；（14）辦公家具，單價11.5725，數量4批，共計46.29萬元；（15）文物保護科技中心 試驗室設備，單價175萬元，數量 10套，共計1750萬 元；

4、鄭州市文物稽查大隊

（1）工具和儀器，單價0.38萬元，數量1臺，共計0.38萬元；

（2）計算機，單價0.8萬元，數量1臺，共計0.8萬元；（3）辦公家具，單價0.1萬元，數量 3張，共計0.3萬元；（4）辦公家具，單價0.04萬元，數量6把，共計0.24萬元；（5）攝影、攝像器材，單價0.12萬元，數量1臺，共計0.12萬元；

（6）打印機，單價0.22萬元，數量4臺，共計0.88萬元；

5、鄭州市大河村遺址博物館

（1）空氣調節設備，單價0.7萬元，數量2臺，共計1.4萬元；

6、鄭州博物館

（1）空氣調節設備，單價0.65萬元，數量1臺，共計0.65萬元；

（2）錄音筆，單價0.43萬元，數量1支，共計0.43萬元；（3）傳真機，單價0.168萬元，數量1臺，共計0.168萬元；（4）空氣凈化器，單價2.1萬元，數量1臺，共計2.1萬元；（5）一體機，單價0.23萬元，數量1臺，共計0.23萬元；（6）臺式電腦，單價0.5萬元，數量 10臺，共計5萬元；（7）錄音筆，單價0.15萬元，數量4支，共計0.6萬元；

7、鄭州市古滎漢代冶鐵遺址博物館

（1）計算機，單價0.6萬元，數量2臺共計1.2萬元；

七、國有資產占用情況

截至2017年12月31日，本部門共有車輛 35 輛，其中：一般公務用車29 輛、一般執法執勤用車6 輛、特種專業技術用車 0 輛，其他用車 0 輛；單價50萬元以上通用設備 15 臺（套），單位價值100萬元以上專用設備 2 臺（套）。

八、預算績效目標

部門預算項目績效目標編制項目19個，金額9163.85萬元。

九、空表情況說明

1．政府性基金預算支出情況表。空表的主要原因是本系統不涉及政府基金預算。

2．國有資本經營預算支出情況表。空表的主要原因是本系統資本經營收入。

十、名詞解釋

1．機關運行經費。為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2．“三公”經費。納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

附件：1．部門收支總體情況表

2．部門收入總體情況表 3．部門支出總體情況表 4．財政撥款收支總體情況表 5．一般公共預算支出情況表 6．一般公共預算基本支出情況表 7．一般公共預算“三公”經費支出情況表 8．政府性基金預算支出情況表 9．國有資本經營預算支出情況表 10．政府采購預算表 11．預算項目績效目標表