第一篇：信陽林業局部門預算公開說明

2018年信陽市林業局部門預算公開說明

目 錄

一、信陽市林業局基本情況

（一）信陽市林業局主要職責

（二）信陽市林業局機構設置

二、2018年度部門預算情況說明

三、名詞解釋

四、附件：信陽市林業局2018年度部門預算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支總體情況表

5、一般公共預算支出情況表

6、一般公共預算基本支出情況表

7、一般公共預算“三公”經費支出情況表

8、政府性基金預算支出情況表

一、信陽市林業局基本情況

（一）、信陽市林業局主要職責

1、負責全市林業及其生態建設的監督管理；擬訂林業及其生態建設的發展戰略、中長期規劃，起草相關政策和規范性文件并監督實施；參與擬訂有關地方標準和規程并指導實施；組織開展森林資源、陸生野生動植物資源、濕地和荒漠的調查、動態監測和評估，并發布相關信息；承擔林業生態文明建設的有關工作。

2、組織、協調、指導和監督全市造林綠化工作。制定全市造林綠化的指導性計劃、擬訂相關地方標準和規程并監督執行；指導各類公益林和商品林（包括用材林、經濟林、薪炭林、藥用林、竹林、特種用途林）的培育；指導植樹造林、封山育林和采用植樹種草等生物措施防治水土流失工作；指導、監督全民義務植樹、造林綠化工作；承擔林業應對氣候變化的相關工作；承擔全市花卉管理工作；承擔信陽市綠化委員會的日常工作。

3、承擔全市森林資源保護發展、監督管理的責任。組織編制并監督執行全市森林采伐限額，監督檢查林木憑證采伐、運輸，組織、指導林地、林權管理，組織實施林權登記、發證工作；擬訂林地保護利用規劃并指導實施；依法承擔應由市政府批準的林地征用、占用的初審工作；管理國有林場（苗圃）2 的國有森林資源，承擔國有林區的國有森林資源資產產權變動的審核工作。

4、組織、協調、指導和監督全市濕地保護工作。擬訂全市濕地保護規劃和有關地方標準及規定；組織實施建立濕地保護小區、濕地公園等保護管理工作；監督濕地的合理利用；組織、協調有關國際《濕地公約》的履約工作。

5、組織、協調、指導和監督全市荒漠化防治工作。組織擬訂全市防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保護區建設規劃,參與擬訂相關地方標準和規定并監督實施,監督沙化土地的合理利用,組織、指導建設項目對土地沙化影響的審核,組織、協調有關《聯合國防治荒漠化公約》的履約工作。

6、組織、指導全市陸生野生動植物資源的保護和合理開發利用。擬訂及調整市重點保護陸生野生動物、植物名錄，報市政府批準后發布，依法組織、指導陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復發展、疫源疫病監測；監督管理全市陸生野生動植物獵捕或采集、馴養繁殖或培植、經營利用；監督管理野生動植物進出口；承擔全市瀕危物種進出口和國家保護的野生動物、珍稀樹種、珍稀野生植物及其產品出口的審核工作。

7、負責全市林業系統自然保護區的監督管理。在國家級和省級自然保護區區劃、規劃原則的指導下，依法指導森林、濕地、荒漠和陸生野生動物類型自然保護區的建設和管理；監 督管理林業生物種質資源、轉基因生物安全、植物新品種保護；組織、協調有關國際公約的履約工作；按分工負責生物多樣性保護的有關工作。

8、承擔推進全市林業改革，維護農民經營林業合法權益的責任。擬訂全市集體林權制度、國有林場等重大林業改革意見并指導監督實施。擬訂全市農村林業發展、維護農民經營林業合法權益的政策措施，指導、監督農村林地承包經營和林權流轉，指導林權糾紛調處和林地承包合同糾紛仲裁。指導農民林業專業合作組織建設,組織、協調全市林下經濟發展工作。依法負責退耕還林工作。指導國有林場(苗圃)、森林公園和基層林業工作機構建設和管理。

9、監督檢查各產業對全市森林、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源的開發利用。擬訂全市林業資源優化配置政策，擬訂林業產業地方標準并監督實施，組織指導全市林產品質量監督。指導山區綜合開發。

10、組織、協調、指導、監督全市森林防火工作，組織、協調、指導專業森林撲火隊伍防撲火工作，承擔市政府護林防火指揮部的具體工作。承擔林業行政執法監管的責任，指導全市森林公安工作，監督管理森林公安隊伍；指導全市林業重大違法案件的查處工作。指導林業有害生物的防治、檢疫工作。

11、參與擬訂全市林業及其生態建設的財政、金融、價格、貿易等經濟調節政策，組織、指導全市林業及其生態建設生態補償制度的建立和實施。編制部門預算并組織實施，提出市級財政林業專項轉移支付資金的預算建議，管理監督市級林業資金，管理市級林業國有資產，負責提出林業固定資產投資規模和方向、市級財政性資金安排意見；按照規定權限，審批、核準規劃內和年度計劃內固定資產投資項目。編制全市林業及其生態建設的年度生產計劃。

12、組織、指導全市林業及其生態建設的科技、教育和外事工作，指導全市林業隊伍建設。

13、承辦市政府交辦的其他事項。

（二）信陽市林業局機構設置

信陽市林業局機關內設 8個科室和信陽市森林公安局、信陽市人民政府護林防火指揮部辦公室、信陽市林業工作站、信陽市森林病蟲害防治檢疫站、河南雞公山國家級自然保護區管理局、信陽市南灣實驗林場6個歸口預算管理單位。

二、2018年度部門預算說明

（一）收入支出預算總體情況說明

信陽市林業局2018年收入總計4963.2588萬元，支出總計4963.2588萬元，與2017年相比，收、支總計各增加1723.3231萬元，增長53.19%。主要原因：歸口管理的河南雞公山自然保護區管理局和信陽市南灣實驗林場，根據國有 5 林場改革要求，財政預算口徑由以前的差額供給（差供系數分別為0.4和0.3）轉為全額供給。

（二）收入預算說明

信陽市林業局2018年收入預算4963.2588萬元，其中：一般公共預算收入4943.2588萬元（財政撥款4817.2588萬元、納入預算內管理的行政事業性收費收入0萬元、專項收入0萬元、國有資產資源有償使用收入126萬元），政府性基金收入0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，專戶管理的教育收費0萬元，其他收入20萬元，收回財政存量資金0萬元。非稅收入納入預算數200萬元。

（三）支出預算總體情況說明

信陽市林業局2018年支出預算4963.2588萬元，其中：基本支出4127.2588萬元，占83.16%；項目支出836.00萬元，占16.84%。

（四）財政撥款收入支出預算總體情況說明

信陽市林業局2018年財政撥款收支預算4817.2588萬元。與 2017 年相比，財政撥款收支預算增加1577.3231萬元，增長48.69%，增長的主要原因為：歸口管理的河南雞公山自然保護區管理局和信陽市南灣實驗林場，根據國有林場改革要求，財政預算口徑由以前的差額供給（差供系數分別為0.4和0.3）轉為全額供給。

（五）一般公共預算支出預算情況說明

信陽市林業局2018年一般公共預算支出年初預算為4943.2588萬元。主要用于以下方面：人員工資及商品服務支出3860.6138萬元，占年初預算78.10%；運轉類項目支出317.00萬元，占年初預算6.41%；專項資金類項目支出499.00萬元，占年初預算10.09%；住房保障類支出266.6450萬元，占年初預算5.40%。

（六）一般公共預算基本支出預算情況說明

信陽市林業局201８年一般公共預算基本支出4127.2588萬元，其中：人員經費3643.4984萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、離休費、退休費、遺屬補助、住房公積金等；公用經費 483.7604萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用等。

（七）政府性基金預算支出情況說明

信陽市林業局2018年無政府性基金預算支出。

（八）“三公”經費支出預算情況說明

信陽市林業局2018 年“三公”經費預算為140.20萬元。2018年“三公”經費支出預算數比 2017年減少50.18萬元。主要是2017年列支的車改后的交通補貼在2018年列入人員經費支出。具體支出情況如下：

1、本年無因公出國（境）費用。

2、公務用車購置及運行費70萬元，其中，公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費70萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。預算數比2017年增加10萬元。原因：河南雞公山國家級自然保護區由差供單位轉全供單位后增加公務用車購置及運行費預算10萬元。

3、公務接待費70.20萬元，主要用于按規定開支的各類公務接待支出。預算數比 2017 年增加18萬元。增加的原因是：河南雞公山國家級自然保護區管理局與信陽市南灣實驗林場（均為副處級單位）由差供轉全供后，按照相關要求每個單位按年公務接待費用9萬元標準增加預算。

（九）其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費支出情況

信陽市林業局2018年機關運行經費支出預算483.7604萬元，包括保障機構正常運轉及正常履職，完成預算年度主要工作任務需要。

2、政府采購支出情況

信陽市林業局2018年沒有政府采購預算支出。

3、關于預算績效管理工作開展情況說明

信陽市林業局2018年沒有開展項目預算績效評價。

三、名詞解釋

1、財政撥款收入：是指市級財政當年撥付的資金。

2、事業收入：是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。

3、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

4、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

5、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

6、“三公”經費：是指納入省級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

7、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取 9 暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：信陽市林業局2018年度部門預算表

第二篇：2018年部門預算公開情況說明

2018年部門預算公開情況說明

一、部門基本情況

（一）部門主要職責

1、研究擬定全市文物、博物館事業的發展方針、政策、法規和規劃，制定有關制度、辦法并監督實施。

2、管理全市文物調查、保護、搶救、發掘、研究、出境、宣傳等業務工作。

3、負責申報、審批全市境內的文物鉆探、發掘、保護、維修項目，根據國家規定制定工程標準并進行監督；負責全市文物考古、發掘相關資格和資質的申報和審核。

4、負責全市世界文化遺產保護和管理工作，協同住房和城鄉建設等部門組織世界文化遺產的申報工作，協同住房和城鄉建設等部門負責歷史文化名城、名鎮、名村、歷史文化街區的規劃、保護、管理和監督工作。

5、負責全市文物保護單位的申報、管理工作，指導監督縣（市）級文物保護單位的管理工作；負責文物保護單位保護范圍、建設控制地帶建設項目審核；負責市級文物保護單位原址保護措施核準；負責市級文物保護單位修繕審批。

6、負責推動完善全市文物和博物館公共服務體系，管理、協調全市博物館（紀念館）的建設及市內外博物館（紀念館）間的協作、交流等外事工作，指導社會文物的管理、搶救、征集等工作。

7、負責對全市文物市場和文物外銷活動的管理；負責文物商店、拍賣行和文物鑒定機構設立、撤銷的申報工作；審核辦理文物收購、經營許可證；負責管理流散文物及其經營活動，對舊貨市場實施文物監管。

8、組織指導全市文物、博物館的科研工作；負責編制全市文物和博物館科技信息化建設規劃并組織實施，組織實施文物保護科技創新工程，促進文物保護科技成果的轉化和推廣。

9、履行文物行政執法督查職責，會同有關部門處理文物安全保衛工作中的重大問題，協調有關部門查處文物失竊、破壞、盜掘、走私等大案要案。

10、編制全市文物事業經費預算，審核劃撥并監督各項經費使用情況，負責局機關和直屬單位國有資產的管理；制定全市文物系統的產業發展規劃，管理、指導文物單位開放等相關產業發展。

11、制定全市文物和博物館人才隊伍建設規劃，組織文物和博物館人才培訓。

12、負責本部門、本系統突發公共事件的應急管理工作，貫徹落實突發公共事件應急預案，預防和處置本部門、本系統的突發公共事件。

13、做好已取消行政審批事項的服務和監管工作。

14、承辦市政府交辦的其他事項。

（二）內設機構及下屬單位

內設機構：辦公室、計劃財務處、文物考古科研處、文化遺產保護處（行政審批辦公室）、博物館處、文物安全處（執法監察處）。

下屬單位：鄭州市文物稽查大隊、鄭州博物館、鄭州二七紀念館、鄭州市文物考古研究院、鄭州嵩山文明研究院、鄭州市世界文化遺產保護管理辦公室、鄭州市古滎漢代冶鐵遺址博物館、鄭州市大河村遺址博物館、鄭州市商城遺址保護管理處。

（三）人員構成情況

部門機關及歸口預算管理單位人員共有編制315人，其中：行政編制25人，參照公務員管理單位編制16人，行政單位工勤人員事業編制3人；事業編制271人；在職職工283人，離退休人員168人等。

（四）車輛構成情況

截至2017年12月31日文物系統車輛情況

1、鄭州市文物局機關：3輛；

2、鄭州嵩山文明研究院：1輛；

3、鄭州二七紀念館：3輛；

4、鄭州市商城遺址保護管理處：2輛；

5、鄭州市文物考古研究院：8輛；

6、鄭州市大河村遺址博物館：1輛；

7、鄭州博物館：1輛；

8、鄭州市文物稽查大隊：6輛；

二、收入預算說明

2018年收入預算28994.80萬元，其中：一般公共預算28271.55 萬元（財政撥款18118.01萬元、納入預算管理的行政事業性收費收入0.09萬元、專項收入0萬元、國有資產資源有償使用收入10094.04萬元、其他收入59.41萬元），政府性基金收入0萬元，其他各項收入0.25萬元，轉移支付收入723萬元。

三、支出預算說明

2018年支出預算28994.80萬元，其中：基本支出6715.45萬元，項目支出22279.35萬元。

（一）按功能科目分類，包括普通教育支出57.5萬元，文化體育與傳媒支出27925.18萬元，社會保障和就業支出487.40萬元，醫療衛生與計劃生育支出148.82萬元，住房保障支出275.90萬元。

（二）按支出用途分類，包括基本支出6715.45萬元，其中：工資福利支出3102.54萬元，商品和服務支出3389.48萬元，個人和家庭補助支出223.43萬元，資本性支出0萬元；項目支出22279.35萬元。

（三）主要項目：

1、鄭州市文物局機關（1）文物保護宣傳45萬元。（2）遺產保護研究48萬元。（3）古都學會40萬元。

（4）文物保護課題研究45萬元。

（5）2018年文物局基建項目經費12000萬元。

2、鄭州嵩山文明研究院

（1）中華之源與嵩山文明研究會課題經費150萬元。

3、鄭州二七紀念館

（1）2018年國家文物保護專項資金10萬元。

（2）2018年中央補助地方博物館、紀念館免費開放資金市級配套72萬元。

（3）2018年市級文物保護專項補助經費---文物征集50萬元（4）文物征集10萬元。

（5）新增場館運轉經費100萬元。（6）展覽專項經費8萬元。

4、鄭州市商城遺址保護管理處

（1）2018年市級文物保護專項補助經費-商城遺址綠化維護管理50萬元。

（2）2018年市級文物保護專項補助經費-商都博物院資料收集、復制費30萬元。

（3）臨時工工資 88萬元。

5、鄭州市文物考古研究院

（1）公眾考古傳播宣傳920萬元。（2）田野考古發掘費4170萬元。（3）2018年國家文物保護專項資金341萬元。（4）科研課題700萬元。

（5）文物保護科技中心1750萬元。

6、鄭州市大河村遺址博物館

（1）2018年國家文物保護專項資金372萬元。（2）大河村運轉經費160萬元。

7、鄭州博物館

（1）文物征集保護費15萬元。（2）臨時人員支出48萬元。（3）展覽經費70萬元。

（4）鄭州博物館物業費補助42萬元。（5）文化創意產業研發25萬元。

（6）2018年中央補助地方博物館紀念館免費開放資金市級配套41萬元。

8、鄭州市文物稽查大隊

（1）2018年市級文物保護專項補助經費—文物行政執法電子巡查系統30萬元。

9、鄭州市世界文化遺產保護管理辦公室

（1）勘探經費649萬元。

（2）“天地之中”歷史建筑群現狀勘察、病害調查及基礎數據庫建設工作180萬元。

（3）登封“天地之中”歷史建筑群日常管理工作經費20萬元。

四、預算收支增減變化情況

（一）財政撥款收入支出預算總體情況說明 2018年一般公共預算收支預算28271.55萬元，政府性基金收支預算0萬元。與2017年預算相比，一般公共預算收支預算（減少）1564.93萬元，減少的原因是：基本建設項目減少

（二）一般公共預算支出預算情況說明

2018年一般公共預算支出預算28271.55萬元，主要用于以下方面：文化體育與傳媒支出27301.93萬元，占96.57%，教育支出57.5萬元，占0.2 %；社會保障和就業支出487.40萬元，占 1.72 %；醫療衛生支出148.82萬元，占0.53 %，住房保障支出275.90萬元，占0.98 %。

（三）一般公共預算基本支出預算情況說明

2018年一般公共預算基本支出預算6715.19萬元，其中：人員經費3325.96萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金；公用經費3389.23萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費。

（四）政府性基金支出預算情況說明 2018年政府性基金支出預算0萬元。

（五）“三公”經費支出預算情況說明

2018年“三公”經費預算187.80萬元。其中，因公出國（境）費0元，公務用車購置費 0 元，公務用車運行維護費160.30 萬元（包括單位公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出），公務接待費27.50 萬元。與2017年“三公”經費預算相比壓縮5.1萬元（公務用車運行維護費壓縮1萬元，公務接待費壓縮4.1萬元）壓縮原因：嚴格公務用車制度壓縮公務用車運行維護費，嚴格執行中央八項規定控制接待標準和數量壓縮公務接待費。

五、機關運行經費安排情況說明：

2018年，運行經費安排331.67萬元，主要用于保障行政單位運行，其中：辦公費206.59萬元，會議費10萬元，委托業務費22萬元，公務接待費 3 萬元，公務用車運行維護費25萬元，維修（護）費19.5萬元，其他交通費25.78萬元，辦公設備購置費、19.8萬元。與2017年相比減少了31.17萬元，減少的主要原因是培訓支出30萬元納入教育支出，其他交通費減少1.17萬元。

六、政府采購情況

2018年政府采購預算 5053.51 萬元，其中：政府采購貨物支出2146.66萬元，政府采購服務支出2906.85萬元，具體采購明細如下。

1、鄭州市文物局機關

（1）空氣調節設備，單價1.8萬元，數量1臺，共計1.8萬元；

（2）空氣調節設備，單價0.85萬元，數量2臺，共計1.7萬元；

（3）一體機，單價0.35萬元，數量2臺，共計0.7萬元；（4）投影儀，單價2.74萬元，數量1臺，共計2.74萬元；（5）臺式計算機，單價0.5萬元，數量10臺，共計5萬元；（6）便攜式計算機，單價0.8萬元，數量7臺，共計5.6萬元；

（7）打印機，單價0.7萬元，數量3臺，共計2.1萬元；（8）碎紙機，單價0.08萬元，數量2臺，共計0.16萬元；

2、鄭州市商城遺址保護管理處

（1）辦公家具，單價1.88萬元，數量1個，共計1.88萬元；（2）計算機，單價0.4萬元，數量1臺，共計0.4萬元；

3、鄭州市文物考古研究院

（1）試驗室設備，單價1.35萬元，數量10臺，共計13.5萬元；

（2）掃描儀，單價0.15萬元，數量2臺，共計0.3萬元；（3）打印機，單價0.3萬元，數量4臺，共計1.2萬元；（4）傳真機，單價0.35萬元，數量1臺，共計0.35萬元；（5）計算機，單價0.5萬元，數量20臺，共計18萬元；（6）復印機，單價0.85萬元，數量 2臺，共計1.7萬元；（7）碎紙機，單價 0.08萬元，數量2臺，共計0.16萬元；（8）投影儀，單價2萬元，數量 2臺，共計4萬元；（9）攝影、攝像器材，單價0.8萬元，數量10臺，共計8萬元；

（10）其他網絡設備，單價5萬元，數量1批，共計5萬元；（11）空氣調節設備，單價0.85萬元，數量10臺，共計8.5萬元；

（12）攝影、攝像器材，單價0.4萬元，數量20 部，共計8萬元；

（13）其他家具，單價30萬元，數量1批，共計30萬元；（14）辦公家具，單價11.5725，數量4批，共計46.29萬元；（15）文物保護科技中心 試驗室設備，單價175萬元，數量 10套，共計1750萬 元；

4、鄭州市文物稽查大隊

（1）工具和儀器，單價0.38萬元，數量1臺，共計0.38萬元；

（2）計算機，單價0.8萬元，數量1臺，共計0.8萬元；（3）辦公家具，單價0.1萬元，數量 3張，共計0.3萬元；（4）辦公家具，單價0.04萬元，數量6把，共計0.24萬元；（5）攝影、攝像器材，單價0.12萬元，數量1臺，共計0.12萬元；

（6）打印機，單價0.22萬元，數量4臺，共計0.88萬元；

5、鄭州市大河村遺址博物館

（1）空氣調節設備，單價0.7萬元，數量2臺，共計1.4萬元；

6、鄭州博物館

（1）空氣調節設備，單價0.65萬元，數量1臺，共計0.65萬元；

（2）錄音筆，單價0.43萬元，數量1支，共計0.43萬元；（3）傳真機，單價0.168萬元，數量1臺，共計0.168萬元；（4）空氣凈化器，單價2.1萬元，數量1臺，共計2.1萬元；（5）一體機，單價0.23萬元，數量1臺，共計0.23萬元；（6）臺式電腦，單價0.5萬元，數量 10臺，共計5萬元；（7）錄音筆，單價0.15萬元，數量4支，共計0.6萬元；

7、鄭州市古滎漢代冶鐵遺址博物館

（1）計算機，單價0.6萬元，數量2臺共計1.2萬元；

七、國有資產占用情況

截至2017年12月31日，本部門共有車輛 35 輛，其中：一般公務用車29 輛、一般執法執勤用車6 輛、特種專業技術用車 0 輛，其他用車 0 輛；單價50萬元以上通用設備 15 臺（套），單位價值100萬元以上專用設備 2 臺（套）。

八、預算績效目標

部門預算項目績效目標編制項目19個，金額9163.85萬元。

九、空表情況說明

1．政府性基金預算支出情況表。空表的主要原因是本系統不涉及政府基金預算。

2．國有資本經營預算支出情況表。空表的主要原因是本系統資本經營收入。

十、名詞解釋

1．機關運行經費。為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2．“三公”經費。納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

附件：1．部門收支總體情況表

2．部門收入總體情況表 3．部門支出總體情況表 4．財政撥款收支總體情況表 5．一般公共預算支出情況表 6．一般公共預算基本支出情況表 7．一般公共預算“三公”經費支出情況表 8．政府性基金預算支出情況表 9．國有資本經營預算支出情況表 10．政府采購預算表 11．預算項目績效目標表

第三篇：2012年部門預算公開說明.doc

省人力資源和社會保障廳2012年部門

預算說明

一、部門職能職責

（一）貫徹執行國家人力資源和社會保障方針政策和法律法規，擬訂全省人力資源和社會保障事業發展規劃、政策，起草人力資源和社會保障地方性法規規章草案，并組織實施和監督檢查。對全省人力資源資源和社會保障工作進行綜合管理、監督指導、協調服務。

（二）擬訂并組織實施全省人力資源市場發展規劃和人力資源流動政策，指導全省建立統一規范的人力資源市場，促進人力資源合理流動、有效配置。

（三）負責促進就業工作，擬訂統籌城鄉的就業發展規劃和政策，完善公共就業服務體系，擬訂和組織落實就業援助制度，擬訂落實職業資格制度相關政策，統籌建立面向城鄉勞動者的職業培訓制度，牽頭擬訂高校畢業生就業政策，會同有關部門擬訂高技能人才、農村實用人才培養和激勵政策。

（四）統籌建立覆蓋城鄉的社會保障體系。擬訂并組織實施城鄉社會保險及其補充保險政策和標準，統籌擬訂機關企事業單位基本養老保險政策。會同有關部門擬訂社會保險

及其補充保險基金管理和監督辦法并實施監督，編制全省社會保險基金預決算草案，參與制定全省社會保障基金投資管理辦法。

（五）負責就業、失業、社會保險基金預測預警和信息引導，擬訂應對預案，實施預防、調節和控制，保持就業形勢穩定和社會保險基金總體收支平衡。

（六）會同有關部門擬訂機關、事業單位人員工資收入分配政策并組織實施，建立機關企事業單位人員工資正常增長和支付保障機制，擬訂國有企業經營者收入分配政策，配合相關部門審核納入省級財政統一發放工資范圍的同級黨政機關、事業單位及人員的工資、獎金、津補貼標準和離退休費，擬訂機關企事業單位人員福利和離退休政策并組織實施。

（七）會同有關部門指導事業單位人事制度改革，擬訂事業單位人員和機關工勤人員管理政策，參與人才管理工作，綜合管理全省專業技術人員和專業技術隊伍建設工作，綜合管理全省專業技術人員和機關事業單位工勤人員的培訓和繼續教育工作，牽頭推進深化職稱制度改革，歸口管理專業技術人員的職稱工作，健全博士后管理辦法，負責高層次專業技術人才選拔、培養和引進工作，擬訂并落實吸引國（境）外專家、留學人員來湘（回湘）工作或定居政策。

（八）會同有關部門擬訂和落實全省軍隊轉業干部安置政策及安置計劃，負責軍隊轉業干部教育培訓工作，組織擬訂和落實部分企業軍隊轉業干部解困政策，配合有關部門做

好維穩工作，負責自主擇業軍隊轉業干部管理服務工作。

（九）負責行政機關公務員綜合管理，擬訂有關人員調配政策和特殊人員安置政策，會同有關部門擬訂并實施政府獎勵制度。

（十）會同有關部門擬訂農民工工作綜合性政策和規劃,推動農民工相關政策的落實,協調解決重點難點問題,維護農民工合法權益。

（十一）統籌實施勞動、人事爭議調解仲裁制度，擬訂勞動關系政策,完善勞動關系協調機制，監督落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策，組織實施勞動監察,協調勞動者維權工作,依法查處重大案件。

（十二）歸口管理全省引進國（境）外智力工作。

（十三）承辦省人民政府交辦的其他事項。

二、部門收支概況

2012年部門預算編報范圍包括廳機關及省就業服務局、省社會保險管理服務局、省醫療工傷生育保險管理服務局、省機關事業單位養老保險管理服務中心、省就業培訓中心、省城鄉居民社會養老保險管理服務中心、省人事考試院、省勞動保護教育中心和省勞動人事學校9個財務獨立核算單位。全廳共有在職人員616人，離退休人員270人，聘用人員202人。

收入包括公共預算和非稅收入；支出既包括保障廳機關及廳屬事業單位基本運行的經費，也包括我廳歸口管理、面向全省分配的就業補助、企業養老保險基金補助等專項經

費。

（一）收入預算。2012年年初預算數44608.62萬元，其中，財政撥款39541.62萬元，納入預算管理的非稅收入3829萬元，財政專戶管理的非稅收入1238萬元。

（二）支出預算。2012年年初預算數44608.62萬元，其中，一般公共服務4826.74萬元，教育2934.77萬元，社會保障和就業36267.96萬元，醫療衛生230萬元，住房保障支出349.15萬元。

三、財政撥款支出預算

2012年財政撥款收入43370.62萬元（包括財政撥款和納入預算管理的非稅收入），具體安排情況如下：

（一）基本支出：2012年年初預算數為7557.3萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（二）項目支出：2012年年初預算數為35813.32萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。

第四篇：度級部門預算公開說明

2016縣級部門預算公開說明

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能。

二、2016部門主要工作任務及目標。

三、部門機構設置和所屬單位情況。

四、部門收支預算編制的相關依據及測算分析情況。第二部新聞出版局2016部門預算表

一、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、財政撥款支出預算表

六、財政撥款基本支出預算表

七、政府性基金支出預算表 八、一般公共預算支出預算表 九、一般公共預算基本支出預算表

3.擬訂文化藝術產業發展規劃，指導、協調文化產業發展，推進對外文化產業交流與合作。

4.負責指導社會文化事業發展和公共文化工作；指導圖書館、文化館（站）和基層文化建設；負責文化信息資源共享工程建設和古籍保護工作。

5.擬定非物質文化遺產保護規劃，起草有關法規、規章草案，組織實施非物質文化遺產保護和優秀民族文化的傳承普及工作。

6.擬訂文化市場發展規劃，指導文化市場綜合執法工作，負責對文化藝術經營活動進行行業監管，對從事演藝活動的民辦機構進行監管。

7、指導和推動全縣體育改革，研究制定體育工作的發展戰略和發展目標，編制體育事業的發展規劃和計劃，并組織實施。

（二、）部門決算單位構成情況

本單位有 10個下屬單位：水晶博物館 呂劇團 博物館 少兒版畫中心 圖書館 電影公司 海陵影劇院 文化館 文化稽查隊 體育中心

（三、）2015主要工作完成情況

2015年，新聞出版局在縣政府的正確領導下，認真學習貫徹黨的政策方針，用科學發展觀的新文化發展理念統一思想，努力工作，圓

本單位2016收入、支出預算總計 191.38 萬元，與上年相比收、支預算總計各增加19.99 萬元，增加11%。主要因為近幾年的工資基數上調很多及物價指數增長、政府其他費用增長等等綜合在一起，導致預算費用比上年增加，其中：人員工資支出由上年的121.89萬元增加141.58萬元，對個人和家庭的補助支出增加到15.70萬元。

1.收入預算總計 191.38 萬元。包括：公共財政撥款資金171.38萬元，納入預算管理資金20萬元。

2．財政撥款收入預算總計 171.38 萬元。

（1）一般公共預算收入預算171.38 萬元，與上年相比增加 19.5 萬元，增長13 %。主要原因是本單位2016準備加大對文化體育事業的投入，更好的服務與大眾及近幾年的工資基數上調很多及物價指數增長、政府其他費用增長等等綜合在一起，導致預算費用比上年增加。

3．其他資金收入預算總計 20 萬元。與上年持平。

（二）支出預算總計 191.38 萬元。包括：基本支出181.38萬元，其中工資福利支出141.58萬元，商品和服務支出24.1萬元，對個人和家庭的補助支出15.7萬元；項目支出2.8萬元。

基本支出預算數為 181.38 萬元。與上年相比增加 18.12 萬元，增長10 %。主要是工資基數上調很多及物價指數增長、政府其他費用增長等等綜合原因。

項目支出預算數為 2.8 萬元。與上年相比增加2.8 萬元，增

本單位2016年財政撥款預算支出 171.38 萬元，占本年支出合計的 95 %。與上年相比，財政撥款支出增加 19.59 萬元，增長 13 %。主要原因是。工資基數上調很多及物價指數增長、政府其他費用增長等等綜合原因。

（六）、財政撥款基本支出預算表情況說明

本單位2016財政撥款基本支出預算 181.38 萬元，其中： 1.人員經費 141.58 萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、、……、其他對個人和家庭的補助支出。（按“部門預算公開06表 財政撥款基本支出預算表”中實際發生經濟分類支出事項填寫）

2.公用經費 24.1 萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。（按“部門預算公開06表 財政撥款基本支出預算表”中實際發生經濟分類支出事項填寫）

（七）、一般公共預算支出預算表情況說明

本單位2016年一般公共預算財政撥款支出預算171.38 萬元，與上年相比增加 19.59 萬元，增長 13 %。主要工資基數上調很多及物價指數增長、政府其他費用增長等等綜合原因。

2016年本部門一般公共預算機關運行經費預算支出 171.38 萬元，比2015年增加22.3 萬元，增長（降低）25 %。主要原因是：貫徹落實中央八項規定和厲行節約有關要求，壓縮、取消部分支出，加強公務用車管理，規范公務接待活動，“三公”經費支出減少等舉措。加強財政資金管理，提高財政資金績效。

（具體增減原因由部門根據實際情況填列）

（十）、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表情況說明

本表反映部門一般公共預算資金安排的“三公”經費情況。新聞出版局2016 一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出中，公務用車購置及運行費支出 3.2 萬元，占“三公”經費的 42 %；公務接待費支出 1.8 萬元，占“三公”經費的 24 %。具體情況如下：

（2）公務用車運行維護費預算支出 3.2 萬元，本年數與上年數持平。

3．公務接待費預算支出 1.8 萬元，本年數與上年數持平。2.2 萬元，本年數與上年數持平。

本單位2016 一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出 0.4萬元，本年數與上年數持平。

四.名詞解釋

1、財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數。

第五篇：漠河工商行政管理局部門預算公開說明

漠河縣工商行政管理局部門預算

公開說明

第一部分：部門概況

一、主要職能

（1）.貫徹執行國家、省人民政府和上級工商行政管理機關關于工商行政管理工作的方針、政策、法律、法規和規章制度。

（2）、組織管理工商企業和從事經營活動的單位、個人的登記注冊，依法核定注冊單位名稱，審定、批準、頒發有關證照，對其登記注冊事項及經營活動進行監督管理。

（3）、依法組織監督管理市場競爭行為，查處壟斷、不正當競爭、流通領域的走私販私行為，打擊傳銷和變相傳銷等經濟違法行為。

（4）、依法組織監督市場交易行為，組織監督流通領域商品質量，組織查處假冒偽劣商品行為，受理消費者申訴，組織查處侵犯消費者權益案件，保護經營者、消費者合法權益，引導廣大消費者合理、科學消費，促進社會主義市場健康發展。

（5）、組織實施各類市場經落寞秩序的規范管理與監督；監督管理電子網絡經營行為。（6）、查處商標侵權行為，保護注冊商標專用權，監督管理商標的使用和印制；指導商標代理機構工作。

（7）、組織管理廣告審批發布與廣告經營活動，指導廣告審查機構的工作。

（8）、組織實施合同行政監督，會同行業管理部門制定合同示范文本，指導辦理合同鑒證，監督管理消費類合同格式條款，組織查處合同欺詐行為。

（9）、監督管理經紀人、經紀機構以及有關中介服務機構。

（10）、組織管理動產抵押登記，組織管理拍賣行為。（11）、對企事業名稱、馳名和著名商品特有的名稱、包裝、裝潢、商業秘密，商標等實施監督管理和綜合保護。

（12）、組織管理個體工商戶、個人合伙、私營獨資和私營企業的經營行為，指導全縣個私協會，積極引導個體私營經濟發展，團結、教育、組織全縣個體私營業者愛崗敬業、誠實勞動、守法經營、優質服務。

（13）、指導所屬事業單位和協會、學會、消費者權益保護委員會的工作。

（14）、承辦上級工商行政管理機關和所在市人民政府交辦的其他事項。

二、部門設置

漠河縣工商局屬于政府機關，獨立編制機構，獨立核算。內設3個分局，2個工商所，1個經檢大隊，8個科室；2個直屬事業部門。

三、人員構成

漠河縣工商局總編制數83人。其中行政編制59人，事業編制24人；

2017年年末實有人數55人，其中行政在職34人。事業在職21人。

第二部分：部門預算

見附表

第三部分：部門預算情況說明

一、部門預算收支說明

（一）收入預算

2018年部門收入預算699.84萬元，其中財政撥款699.84萬元。同比增加92.67萬元。

（二）支出預算

2018年部門支出預算699.84萬元。同比增加92.67萬元。主要原因是：2018年一次性項目較多，人員工資增加。

二、三公經費支出及變化情況說明 2018年“三公”經費支出預算合計6.26萬元。

（一）因公出國（境）經費0萬元。

（二）公務用車購置及運行費0萬元，其中：公務車購置費0萬元，公務車運行維護費為0萬元（公務用車數量：0）。

（三）公務接待費支出預算6.26萬元。相比去年增加了6.26萬元，主要原因是按照標準重新核定接待費。

三、機關運行經費情況說明

漠河縣工商行政管理局維持單位運行安排的經費，合計114.77萬元。

四、國有資產占用情況說明

（一）資產構成

截止至2017年12月31日，本部門共有國有資產733.02萬元。其中：通用設備數量0個，價值0萬元；專用設備數量0個，價值0萬元；土地房屋面積3792.39平方米，價值523.70萬元；其他資產數量7個，價值70.12萬元。

（二）變動情況

2017年資產增加了192萬元，主要是：房屋增加。

五、政府采購情況說明

2018年計劃采購：臺式打印機5臺、打印設備2臺、傳真機1臺、復印機1臺、便捷式計算機1臺。共計5.24萬元。

六、預算績效情況說明

2018年績效目標是：在今年的預算支出內，確保完成以下整體目標：

1、加強市場監管，切實維護市場秩序；

2、發揮工商職能，服務經濟社會發展；

3、加強消化維權，促進社會和諧穩定。

第四部分：名詞解釋

一、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和定額公用支出。一是人員經費，具體包括工資、津貼及獎金、醫療費等基本支出；二是定額公用經費，具體包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費、日常維修費、交通費、福利費、定額接待費等。

二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的項目支出。包括出國費、會議費、辦公用房維修租賃、購置費（包括設備、計算機、車輛等）、干部培訓費、執法部門辦案費、信息網絡運行維護費等項目支出。

三、機關運行經費:指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

四、“三公”經費:是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

五、財政撥款收入（補助）、財政專戶資金、政府性基金收入：財政撥款收入（補助）反映財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金，包括經費撥款、行政事業性收費、罰沒收入、國有資源（資產）有償使用收入、其他非稅收入、政府住房基金收入；財政專戶資金指指事業單位按照省物價部門和財政部門批準的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業性收費；政府性基金收入指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。

六、上年結轉和結轉下年：上年結轉指以前尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金；結轉下年指以前預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后按原規定用途繼續使用的資金。

七、一般公共服務，反映行政、事業單位的基本支出。

十、社會保障和就業，反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）、歸口管理的事業單位開支的離退休支出。

十一、住房公積金，反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。