第一篇：2018殘聯級部門預算公開

2018年度殘聯市級部門預算公開

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門機構設置及預算單位構成情況

三、2018年度部門主要工作任務及目標 第二部分 2018年度部門預算表

一、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、財政撥款支出預算表

六、財政撥款基本支出預算表 七、一般公共預算支出預算表 八、一般公共預算基本支出預算表 九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表

十、政府性基金財政撥款支出預算表 十一、一般公共預算機關運行經費支出預算表

十二、政府采購支出預算表

第三部分 2018年度部門預算情況說明 第四部分 名詞解釋

第一部分

部門概況

一、主要職能。

（1）聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權益，為殘疾人服務。

（2）團結教育殘疾人，遵守法律，履行應盡義務，發揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設貢獻力量。

（3）弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業，溝通政府與殘疾人之間的聯系，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。

（4）開展殘疾人康復服務、教育培訓、安置就業、生活保障、文體活動、維護權益、用品供應、社會服務、無障礙設施和殘疾預防工作，創造良好的社會環境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。

（5）協助政府研究、制定和實施殘疾人事業的政策規劃和計劃，對有關業務領域進行指導和管理。

（6）承擔市殘疾人工作協調委員會的日常工作，做好綜合、組織、協調和服務。

（7）指導和管理下屬企事業單位和市直屬各類殘疾人社團組織。

（8）承擔市政府交辦的其他工作。

二、部門機構設置及預算單位構成情況

1．根據部門職責分工，本部門內設機構包括康復科、辦公室、計財科。本部門下屬單位包括：江陰市殘疾人就業管理所、江陰市殘疾人服務中心。2．從預算單位構成看，納入本部門2018年部門匯總預算編制范圍的預算單位共計3家，具體包括：江陰市殘疾人聯合會本級、江陰市殘疾人就業管理所、江陰市殘疾人服務中心。

三、2018年度部門主要工作任務及目標。

2018年，我市殘疾人工作的總體思路及主要目標是：深入學習貫徹十九大精神，緊緊圍繞全面實現殘疾人小康的奮斗目標，繼續圍繞市委市政府中心工作和無錫市殘聯的重點工作，堅持民生優先、普惠公平，自覺策應群團工作改革要求，高度契合殘疾人需求，牢牢抓住“服務”主旋律，牢牢把握工作的支撐點、出發點、突破點、著力點、關鍵點，進一步拉高標桿、增加激情，把握重點、扎實舉措，逐步實現殘疾人全面發展的獲得感更加實在，殘疾人事業與經濟社會發展更加協調。重點抓好以下幾方面的工作：

一、把工作的支撐點放在學習貫徹十九大精神上

（一）強化理論學習，提升黨性修養。要認真學習貫徹黨的十九大精神，學習新黨章，以勤政、廉政思想貫徹工作開展的始終，進一步提高黨員干部的思想覺悟和警醒意識，促進殘聯的黨員干部在學習實踐中不斷增強黨性修養。

（二）強化隊伍建設，提升服務能力。要從強化服務意識、能力意識、擔當意識入手，深化隊伍建設，突出堅持黨的領導這個關鍵，堅定不移走中國特色社會主義群團發展道路，切實承擔起引導廣大殘疾人聽黨話、跟黨走、感黨恩的政治任務。要勤于學習，著力提升解決殘疾人工作的新問題、創新舉措推進殘疾人工作新發展的能力水平。

（三）強化制度規范，提升管理水平。進一步推進落實會議制度、學習制度、走訪制度，嚴肅財經制度，明晰單位與部門崗位職責，從制度層面加強政策引導，完善推進細則，規范服務管理。

二、把工作的出發點放在促進殘疾人富民增收上

（一）抓好殘疾人職業培訓能力提升。這項工作需要堅持不懈抓下去，關鍵在于選準培訓項目。2018年，試行“菜單”式培訓，根據培訓學校能夠提供的培訓內容，列出培訓項目“菜單”，讓殘疾人自主選擇培訓內容，市殘聯購買服務。要把提升殘疾人崗位競爭力作為重點，鼓勵殘疾人通過培訓獲得從低端崗位向中高端崗位提升的能力。對個性化的培訓需求，引導殘疾人自主參加社會機構的培訓，憑培訓取得的證書到殘聯結報培訓費用。人數較多的項目，由鄉鎮或市殘聯集中組織實施，確保殘疾人的培訓需求能夠得到滿足。

（二）抓好就業幫扶工作。以殘疾大學生和零就業殘疾人家庭為重點，以扶助創業、按比例就業和輔助性就業為主要幫扶形式，扎實開展就業援助工作，力爭做到創業扶持幫助一批，按比例就業解決一批，輔助性就業安置一批。通過就業援助，幫助殘疾人實現脫困、脫貧、增收。

（三）抓好促進殘疾人就業增收的政策完善。“十二五”期間，在殘疾人事業上，各級出臺了一系列的政策文件，這些文件需要我們充實到以前的綜合性文件中去，以確保政策能夠有效落實，便于指導我們開展各項工作。2018年，結合富民增收工作，我們將對澄政辦發〔2007〕90號文件有關內容進行調整修訂。

三、把工作的突破點放在推進精準康復服務上

（一）規范實施殘疾人輔具適配服務。爭取出臺適合本地實際的輔具適配服務實施辦法，對輔具適配的服務對象、服務方式、服務流程、補貼標準等進行相應的規范。

（二）探索建立簽約醫生制度。充分發揮各級衛生醫療機構、殘疾人康復機構、特殊教育學校等機構的設施、人員、技術資源作用，與衛計委加強合作，將殘疾人康復服務納入基層醫療衛生服務機構服務內容，加強醫療衛生專業技術人員的康復技術培訓，對不能出戶的重度殘疾人探索建立簽約醫生制度，針對重度殘疾人的需求，由簽約醫生上門提供針對性康復醫療服務。

（三）認真做好殘疾評定工作。根據省、無錫市關于殘疾評定的新規定、新要求，制定符合江陰實際的殘疾評定辦法和工作流程，繼續履行好殘疾評定職責，高質量完成評定任務。

四、把工作的著力點放在推進殘疾人服務機構建設運行上

（一）以“政策出臺”為前提推進建設規范化。要加強對“殘疾人之家”的業務指導，推動出臺《江陰市“殘疾人之家”建設實施意見》，探索建立“殘疾人之家”運行與管理的專業化和社會化機制。以鄉鎮基層為主，堅持規范打造精品，根據需要建設殘疾人之家，確保能夠在輔助性就業、日間照料方面扎實開展服務。在“殘疾人之家”的考核監管上，引入相關審計單位，每年對“殘疾人之家”運行情況進行審計，確保運行規范。

（二）以“購買服務”為重點促進運行常態化。采取購買服務的方式引入社會組織進行運作，關鍵是要把開展輔助性就業服務作為殘疾人之家的重中之重，確保其發揮出服務作用。區分市、鎮殘聯在機構建設、管理中的責任：市殘聯負責業務指導，鎮、街道負責管理，機構按規定開展相關服務，確保機構運行管理常態化。

五、把工作的關鍵點放在激活殘疾人文體服務上

（一）要調動殘疾人的參與熱情。要堅持把文體活動與當前經濟社會發展的新形勢相結合，與殘疾人生產生活相結合，與殘疾人關注的新形勢新情況相結合，與殘疾人全面小康建設相結合，以服務廣大殘疾人為中心開展文體活動，在年度計劃、資金保障、節目創作、組織形式等方面都充分考慮廣大殘疾人的精神文化需求，確保文體活動具有最廣泛的群眾性。

（二）要激活社會力量的參與度。要注重引導專業的社會組織參與開展殘疾人文體活動，努力為殘疾人提供更多的文體服務產品。在殘疾人自娛自樂的同時，還能幫助殘疾人將產品推向市場，促進殘疾人增收。

第二部分

2018年度部門預算表

具體公開表附后

第三部分

2018年度部門預算情況說明

一、收支預算總表情況說明

殘聯2018年度收入、支出預算總計827.64萬元，與上年相比收、支預算總計各增加151.51萬元，增長22.41%。主要原因是人員經費增加。其中：

（一）收入預算總計827.64萬元。包括： 1．財政撥款收入預算總計827.64萬元。

（1）財政經常性撥款資金預算776.01萬元，與上年相比增加161.99萬元，增長26.38%。主要原因是人員經費增加。

（2）財政專項撥款資金預算51.63萬元，與上年相比減少10.48萬元，減少16.87%，主要原因大樓物業管理減少。

2．財政專戶管理資金收入預算總計0萬元。與上年持平。3．其他資金收入預算總計0萬元。與上年持平。4．上年結轉資金預算數0萬元。與上年持平。

（二）支出預算總計827.64萬元。包括：

1．社會保障與就業（類）支出 750.96 萬元，主要用于人員經費及項目支出。與上年相比增加134.06萬元，增長21.73%。主要原因是人員經費增加。

2．住房保障（類）支出76.68萬元，主要用于人員住房補貼、提租補貼等。與上年相比增加17.45萬元，增長29.46%。主要原因是住房補貼、提租補貼基數提高。

3．結轉下年資金預算數為0萬元。

此外，基本支出預算數為776.01萬元。與上年相比增加161.99萬元，增長26.38%。主要原因是人員經費增加。

項目支出預算數為51.63萬元。與上年相比減少10.48萬元，減少16.87%，主要原因大樓物業管理減少。

單位預留機動經費預算數為0萬元。與上年持平。

二、收入預算情況說明

殘聯本年收入預算合計827.64萬元，其中： 一般公共預算收入827.64萬元，占100%； 政府性基金預算收入0萬元，占0%； 財政專戶管理資金萬元，占0%； 其他資金萬元，占0%； 上年結轉資金萬元，占0%。

三、支出預算情況說明

殘聯本年支出預算合計827.64萬元，其中： 基本支出776.01萬元，占93.76%； 項目支出51.63萬元，占6.24%； 單位預留機動經費0萬元，占0%； 結轉下年資金0萬元，占0%。

四、財政撥款收支預算總表情況說明

殘聯2018年度財政撥款收、支總預算827.64萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加151.51元，增長22.41%。主要原因是人員經費增加。

五、公共預算財政撥款支出預算表情況說明

殘聯2018年財政撥款預算支出827.64萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出增加151.51元，增長22.41%。主要原因是人員經費增加。

其中：

（一）社會保障和就業（類）支出

1．行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）55.1萬元，與上年相比增加55.1萬元，主要原因為去年沒有該項目。

2．殘疾人事業（款）行政運行（項）支出285.93萬元，與上年相比增加39.98萬元，增長16.25%。主要原因是人員經費增加。

3．殘疾人事業（款）機關服務（項）支出244.89萬元，與上年相比增加24.6萬元，增長11.17%。主要原因是人員經費增加。

4．殘疾人事業（款）其他殘疾人事業（項）支出165.04萬元，與上年相比增加14.38萬元，增加9.54%。主要原因是人員經費增加。

（二）住房保障支出（類）

1．住房改革支出（款）住房公積金（項）支出47.95萬元，與上年相比增加10.44萬元，增長27.83%。主要原因是基數提高。

2．住房改革支出（款）提租補貼（項）支出16.72萬元，與上年相比增加4.44萬元。主要原因是基數提高。

3．住房改革支出（款）購房補貼（項）支出12.01萬元，與上年相比增加2.57萬元，增長27.22%。主要原因是基數提高。

六、財政撥款基本支出預算表情況說明

殘聯2018年度財政撥款基本支出預算776.01萬元，其中：

（一）人員經費688.83萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、醫療費、住房公積金、生活補助、其他對個人和家庭的補助支出。

（二）公用經費87.18萬元。主要包括：水費、電費、其他交通費用、其他商品和服務支出。七、一般公共預算支出預算表情況說明

殘聯2018年一般公共預算財政撥款支出預算827.64

萬元，與上年相比增加151.51萬元，增長22.41%。主要原因是人員經費增加。八、一般公共預算基本支出預算表情況說明

殘聯2018年度一般公共預算財政撥款基本支出預算776.01萬元，其中：

（一）人員經費688.83萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、醫療費、住房公積金、生活補助、其他對個人和家庭的補助支出。

（二）公用經費87.18萬元。主要包括：水費、電費、其他交通費用、其他商品和服務支出。九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表情況說明

殘聯2018年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出中，因公出國（境）費支出無；公務用車購置及運行費支出5.4萬元，占“三公”經費的49.54%；公務接待費支出5.5萬元，占“三公”經費的50.46%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費預算支出無。

2．公務用車購置及運行費預算支出5.4萬元。其中：（1）公務用車購置預算支出無。

（2）公務用車運行維護費預算支出5.4萬元，比上年預算減少2.7萬元，主要原因為報廢一輛公務車。

3．公務接待費預算支出5.5萬元，比上年預算減少8.5萬元，主要原因為接待人數減少。

殘聯2018年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出2.5萬元，比上年預算減少0.5萬元，主要原因為會議縮減。

殘聯2018年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出2.4萬元，比上年預算減少0.6萬元，主要原因為培訓減少。

十、政府性基金支出預算表情況說明 殘聯2018年無政府性基金支出預算支出。十一、一般公共預算機關運行經費支出預算表情況說明 2018年本部門一般公共預算機關運行經費預算支出102.63萬元，與上年相比增加3.23萬元，增長3.25%。主要原因是：增加伙食補助費。

十二、政府采購預算表情況說明

2018年度政府采購支出預算總額0萬元。

十三、其他重要事項說明

（一）預算績效目標設置情況說明

2018年本部門共3個項目實行績效目標管理，涉及財政性資金合計4153.5萬元。

（二）國有資本經營預算收支情況

2018年本部門國有資本經營預算收入為0萬元，本單位無國有資本經營預算收支。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數。二、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

三、基本支出：包括人員經費、商品和服務支出（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

四、項目支出：包括編入部門預算的單位項目。

五、“三公”經費：指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

六、機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

第二篇：度級部門預算公開說明

2016縣級部門預算公開說明

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能。

二、2016部門主要工作任務及目標。

三、部門機構設置和所屬單位情況。

四、部門收支預算編制的相關依據及測算分析情況。第二部新聞出版局2016部門預算表

一、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、財政撥款支出預算表

六、財政撥款基本支出預算表

七、政府性基金支出預算表 八、一般公共預算支出預算表 九、一般公共預算基本支出預算表

3.擬訂文化藝術產業發展規劃，指導、協調文化產業發展，推進對外文化產業交流與合作。

4.負責指導社會文化事業發展和公共文化工作；指導圖書館、文化館（站）和基層文化建設；負責文化信息資源共享工程建設和古籍保護工作。

5.擬定非物質文化遺產保護規劃，起草有關法規、規章草案，組織實施非物質文化遺產保護和優秀民族文化的傳承普及工作。

6.擬訂文化市場發展規劃，指導文化市場綜合執法工作，負責對文化藝術經營活動進行行業監管，對從事演藝活動的民辦機構進行監管。

7、指導和推動全縣體育改革，研究制定體育工作的發展戰略和發展目標，編制體育事業的發展規劃和計劃，并組織實施。

（二、）部門決算單位構成情況

本單位有 10個下屬單位：水晶博物館 呂劇團 博物館 少兒版畫中心 圖書館 電影公司 海陵影劇院 文化館 文化稽查隊 體育中心

（三、）2015主要工作完成情況

2015年，新聞出版局在縣政府的正確領導下，認真學習貫徹黨的政策方針，用科學發展觀的新文化發展理念統一思想，努力工作，圓

本單位2016收入、支出預算總計 191.38 萬元，與上年相比收、支預算總計各增加19.99 萬元，增加11%。主要因為近幾年的工資基數上調很多及物價指數增長、政府其他費用增長等等綜合在一起，導致預算費用比上年增加，其中：人員工資支出由上年的121.89萬元增加141.58萬元，對個人和家庭的補助支出增加到15.70萬元。

1.收入預算總計 191.38 萬元。包括：公共財政撥款資金171.38萬元，納入預算管理資金20萬元。

2．財政撥款收入預算總計 171.38 萬元。

（1）一般公共預算收入預算171.38 萬元，與上年相比增加 19.5 萬元，增長13 %。主要原因是本單位2016準備加大對文化體育事業的投入，更好的服務與大眾及近幾年的工資基數上調很多及物價指數增長、政府其他費用增長等等綜合在一起，導致預算費用比上年增加。

3．其他資金收入預算總計 20 萬元。與上年持平。

（二）支出預算總計 191.38 萬元。包括：基本支出181.38萬元，其中工資福利支出141.58萬元，商品和服務支出24.1萬元，對個人和家庭的補助支出15.7萬元；項目支出2.8萬元。

基本支出預算數為 181.38 萬元。與上年相比增加 18.12 萬元，增長10 %。主要是工資基數上調很多及物價指數增長、政府其他費用增長等等綜合原因。

項目支出預算數為 2.8 萬元。與上年相比增加2.8 萬元，增

本單位2016年財政撥款預算支出 171.38 萬元，占本年支出合計的 95 %。與上年相比，財政撥款支出增加 19.59 萬元，增長 13 %。主要原因是。工資基數上調很多及物價指數增長、政府其他費用增長等等綜合原因。

（六）、財政撥款基本支出預算表情況說明

本單位2016財政撥款基本支出預算 181.38 萬元，其中： 1.人員經費 141.58 萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、、……、其他對個人和家庭的補助支出。（按“部門預算公開06表 財政撥款基本支出預算表”中實際發生經濟分類支出事項填寫）

2.公用經費 24.1 萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。（按“部門預算公開06表 財政撥款基本支出預算表”中實際發生經濟分類支出事項填寫）

（七）、一般公共預算支出預算表情況說明

本單位2016年一般公共預算財政撥款支出預算171.38 萬元，與上年相比增加 19.59 萬元，增長 13 %。主要工資基數上調很多及物價指數增長、政府其他費用增長等等綜合原因。

2016年本部門一般公共預算機關運行經費預算支出 171.38 萬元，比2015年增加22.3 萬元，增長（降低）25 %。主要原因是：貫徹落實中央八項規定和厲行節約有關要求，壓縮、取消部分支出，加強公務用車管理，規范公務接待活動，“三公”經費支出減少等舉措。加強財政資金管理，提高財政資金績效。

（具體增減原因由部門根據實際情況填列）

（十）、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表情況說明

本表反映部門一般公共預算資金安排的“三公”經費情況。新聞出版局2016 一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出中，公務用車購置及運行費支出 3.2 萬元，占“三公”經費的 42 %；公務接待費支出 1.8 萬元，占“三公”經費的 24 %。具體情況如下：

（2）公務用車運行維護費預算支出 3.2 萬元，本年數與上年數持平。

3．公務接待費預算支出 1.8 萬元，本年數與上年數持平。2.2 萬元，本年數與上年數持平。

本單位2016 一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出 0.4萬元，本年數與上年數持平。

四.名詞解釋

1、財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數。

第三篇：殘聯2018年部門預算公開情況說明

殘聯2018年部門預算公開情況說明

一、部門基本情況

（一）部門主要職責

1.聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人合法權益，為殘疾人服務。

2.團結、教育殘疾人遵紀守法，履行應盡義務，發揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義貢獻力量。

3.弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業，溝通政府、社會與殘疾人之間的關系，動員社會理解、尊重、關心幫助殘疾人，支持殘疾人事業。

4.協助政府并會同有關部門研究、制定和實施殘疾人事業的規劃和計劃，對有關業務領域進行指導和管理。

5.開展和促進殘疾人康復、教育、勞動就業和依法實施按比例安排殘疾人就業及殘疾人就業保障金的征收、康復扶貧、文化、體育、科研、用品用具供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防工作，為殘疾人平等參與社會生活創造良好的社會環境和條件。

6.承擔市人民政府殘疾人工作協調委員會的日常工作，做好協調、組織、綜合和服務工作。

7.指導和檢查鄉鎮殘疾人工作，指導和管理各類殘疾人社團組織。

8.籌集資金，發展殘疾人事業。

9.開展殘疾人事業的對外交流與合作。10.承擔市人民政府交辦的其他工作。

（二）內設機構及下屬單位

市殘聯內設機構有4個，分別是辦公室、就業科、康復科、組聯科。

（三）人員構成情況

殘聯機關及歸口預算管理單位人員共有編制9人，其中：行政編制6人，事業編制3人；在職職工24人，離退休人員5人。

二、收入預算說明

2018年收入預算1641萬元，其中：一般公共預算1641萬元，政府性基金收入0萬元，轉移支付收入0萬元。

三、支出預算說明

2018年支出預算1612萬元，其中：基本支出343萬元，項目支出1298萬元。

（一）按功能科目分類，包括社會保障和就業支出1612萬元、住房保障支出18萬元、其他支出2.6萬元。

（二）按支出用途分類，包括基本支出343萬元，其中：工資福利支出312萬元，商品和服務支出21萬元，個人和家庭補助支出9.4萬元；項目支出1298萬元。

（三）主要項目：

1．殘疾人康復工作經費60萬元。（1）根據鄭殘聯【2012】22號

（2）資金測算。根據文件規定，轄區應按照殘疾人人均3元匹配康復經費，本市撥付60萬。

2．殘疾人各種活動工作經費17萬。

（1）根據上助殘日工作經費4萬、殘疾人狀況與需求專項調查經費5萬、殘疾日個人和集體從業經費3萬、殘疾人體育工作經費2萬、盲人節工作經費1萬、低保精神病專項工作經費1萬、三無殘疾人工作經費1萬，今年合一共計17萬。

（2）資金測算。根據往年的專項運轉經費所需不變。3.殘疾人專職委員生活補助38.28萬元。（1）鄭殘聯【2007】57號

（2）資金測算。我市共319個行政村（社區），按照每個轄區配備一名殘疾人專職委員，每人每年1200元標準發放。

4.我市一二級重度殘疾人和精神智力三級殘疾人特殊生活補貼878.68萬元。

（1）鄭殘聯【2015】71號。

（2）資金測算。根據2017年下半年已生成數為878.678萬元，一年發兩次，按照市縣級1:1配備資金，推算本級應配套878.678萬元

5.滎陽市殘疾人康復和托養設施建設資金尾款62.56萬元。

（1）鄭發改投資【2015】387號。

（2）資金測算。滎陽市托養中心總投資400萬元，已撥付337.43658萬元，剩余尾款62.56342萬元。

四、預算收支增減變化情況

（一）財政撥款收入支出預算總體情況說明

2018年一般公共預算收支預算1641萬元，政府性基金收支預算0萬元。與2017年預算相比，一般公共預算收支預算增加472萬元，主要是2018年重度殘疾人補貼的增長。

（二）一般公共預算支出預算情況說明

2018年一般公共預算支出預算1641萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出1612萬元，占98%；醫療衛生支出9萬元，占0.005%；住房保障支出18萬元，占0.01%；其他支出2.64萬元，占0.001%。

（三）一般公共預算基本支出預算情況說明

2018年一般公共預算基本支出預算1641萬元，其中：人員經費322萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、五險一金、日常考核獎及行政車補；公用經費11.55萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、勞務費、公務用車運行維護費、招待費。

（四）政府性基金支出預算情況說明 2018年政府性基金支出預算0萬元。

（五）“三公”經費支出預算情況說明

2018年“三公”經費預算8.3萬元。其中，因公出國（境）費0元，公務用車購置費0元，公務用車運行維護費5萬元（包括單位公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出），公務接待費3.29萬元。與2017年持平。

五、機關運行經費安排情況說明：

2018年，機關運行經費安排21萬元，主要用于殘聯機關的正常運轉，其中：辦公費4萬元，水費1萬元，電費2萬元、公務接待費0.3萬元、郵電費2萬元、差旅費0.2萬元等。

六、政府采購情況

2018年政府采購預算29.5萬元，其中：政府采購貨物支出29.5萬元，具體采購明細如下。

1．辦公家具，單價0.1萬元，數量35個，共計3.5萬元；

2．空調，單價0.5萬元，數量5個，共計2.5萬元； 3．印刷，共計7.5萬元

4.打印機，單價0.2萬元，數量20臺，共計4萬元 5.計算機，單價0.5萬元，數量20臺，共計10萬元 6.掃描儀，單價0.1萬元，數量20臺，共計2萬元。

七、購買服務情況

2018年購買服務預算5萬元。其中：

1、殘疾人調查表錄入系統服務，承接主體：廣志電腦學校，服務內容：將調查表錄入大系統，購買合同金額：5萬元，服務期限：1年

八、重點項目預算績效目標 1.重度殘疾人特殊生活補貼項目，根據2017年下半年推算全民，將對將近3000名重度殘疾人進行補貼，解決他們的生活困難。

2.滎陽市殘疾人康復和托養設施建設項目，根據合同內容，該項目總預算400萬，今年應付尾款62.56萬元。建成殘疾人托養中心。

八、名詞解釋

1．機關運行經費。為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2．“三公”經費。納入市財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

滎陽市殘疾人聯合會

2018年2月9日

第四篇：部門預算公開自查報告

部門預算公開自查報告1

根據《中華人民共和國預算法》、《國務院關于深化預算管理制度改革的決定》、和《財政部關于深入推進地方預決算公開工作的通知》，對本部門預算公開的'情況包括部門預決算公開等情況進行了自查自糾。

一、公開20xx年預算及“三公”經費預算情況

按照《禹州市財政局關于20xx年財政支出預算的皮膚》和文件精神的要求，新聞信息中心在20xx年10月10日對部門預算支出情況、“三公”經費預算情況進行了公開，同時就本單位公開情況進行了說明。

二、公開20xx部門決算情況及“三公”經費情況

按照《關于批復禹州市新聞信息中心20xx部門決算的通知》并按照財政財務管理有關規定，新聞信息中心在收到通知后及時對此項工作進行了安排部署，于20xx年10月10日將20xx年部門決算情況及“三公”經費情況和情況說明在網站進行公開。

中心主任在單位全體人員會上特別強調了支出范圍，嚴格按照財政財務管理有關規定開展日常工作開支，不在開支范圍的決不搞特殊，在規定支出范圍的盡量減少開支，厲行節約，確保全年預算支出不能突破指標，不給財政增加負擔。

部門預算公開自查報告2

自《中華人民共和國政府信息公開的條例》實施以來，我局按照市政府和財政廳推進政務公開工作的有關要求，堅持以“推進行政權力的公開透明運行、打造陽光財政”為目標，把財政信息公開作為政務公開的一項重要內容，夯實基礎，創新方式，拓展范圍，推動財政信息公開工作不斷深入開展。

一、財政信息公開工作組織推進情況

（一）建立健全組織領導機構。成立了由局黨組書記任組長，其他黨組成員任副組長，各有關科室及局屬單位主要負責人為成員的信息公開領導小組。領導小組辦公室設在局辦公室，負責牽頭組織協調，財政信息編報、考核等工作。做到了機構健全，職責明確。

（二）著力加大領導力度。局黨組高度重視財政信息公開工作。20xx年以來，以黨組會議、局務會、黨組中心組學習會、政務公開領導小組會等形式召開會議多次，及時研究解決信息公開工作中存在的困難和問題。同時，局黨組將政務公開工作納入對科室、單位目標責任考核范圍，制定了政務公開考核實施細則和評分標準，財政信息公開工作作為政務公開工作的考核重點。

（三）認真開展學習培訓活動。每年我局均積極組織相關人員參加市政府和財政廳舉辦的培訓班。對各科室及所屬單位人員進行以會代訓，提高其信息公開意識，并在實際工作中開展一對一、一對多的業務指導，提高了科室、單位編報信息的效率和準確性。

二、財政信息公開情況

（一）主動公開信息情況。組織人員對財政類政府信息進行全面梳理，明確信息公開屬性，主動在門戶網站上公開信息，并對新產生的.政府信息隨時保持更新。1—11月份，共主動公開信息1644條，主要涉及內容為：財政機構有關情況，如財政局部門領導及分工、財政局職能及內設處室職責，財政局行政執法主要依據、會計從業資格審批；財政工作計劃、規劃、預決算報告；財政具體業務，如資金管理辦法，差旅費開支標準等；為群眾辦的實事進展情況等。

此外，及時了發布財政重點工作及動態。今年年初，將20xx年全市財政工作總結及打算、全市財政工作會議精神、20xx年財政執行情況及20xx年預算安排等放于門戶網站首頁，10月份又將調整預算情況內容上傳，同時將這些文件印發相關部門、各縣區財政局，目的是全市財政干部參照執行、便于我市群眾及有關部門對照監督。

（二）推進行政權力運行信息公開情況。一是結合黨的群眾路線教育實踐活動，優化再造財政業務工作流程，規范審批程序，精簡審批環節，強化過程監督。全局共優化再造工作流程42個，并全部印發相關單位業務人員。二是加強行政許可辦理信息公開。我局涉及行政許可的事項主要有兩項，其一是會計從業資格認證，其二是會計師職稱認證，這兩項考試相關信息我局均及時在會計之星網站向全社會發布，每年與全省其他地市同步舉行會計從業資格考試四次（一個季度一次）；會計職稱考試一次（當年11月份），今年所有考試均按計劃圓滿完成，考生成績均可在網上查詢。三是推行行政處罰信息公開。將全市“小金庫”專項治理工作相關處理意見及時向有關單位公開。全市“小金庫”專項治理工作重點對“三公”經費、會議費和培訓費的使用情況進行監督檢查，共檢查單位112個，其中：黨政機關69個，事業單位38個，社會團體5個，重點檢查率達到11。69%。檢查違紀單位戶數62個，黨政機關41個，事業單位18個，社會團體3個，違規金額3844。9萬元。

（三）預決算及三公經費使用公開情況。一是加大財政預決算和三公經費公開力度。市本級財政預算報告及相關表格于6月份公開，匯總“三公”經費預算于7月份公開，財政決算報告及相關表格、匯總“三公”經費決算于9月份公開。市本級財政預算公開到類級科目，財政決算公開到款級科目。隨同財政決算公開，將20xx年1—7月預算執行情況也進行了公開。二是強化部門預決算和三公經費公開。截止10月底，市本級75個部門公開了部門預算和“三公”經費預算，其中：政府部門53個、黨群部門22個，占全部一級預算單位的70。8%；19個部門公開了上年部門決算和“三公”經費決算；因今年部門決算批復較晚，近日，還有一些部門將陸續公開上年部門決算和“三公”經費決算。三是強化制度約束。部門預算及“三公”經費預算信息涉及面廣，社會關注度高，為此，市財政局專門下發了《關于公開20xx年市級部門預算和“三公”經費預算的通知》（朔財預【20xx】35號），明確了公開格式、公開時限和方式，要求各部門要高度重視，確保公開工作落到實處。同時，要加強事前輿情風險評估，制定信息發布、解讀和回應的整體方案。切實做好社會關切回應工作，建立健全輿情收集、研判、處置和回應機制，及時發布權威信息，正面引導輿論。

在推進預決算公開和三公經費公開中我們發現以下問題：1、公開內容細化程度不夠。市本級及部分縣區的政府預決算未按要求公開到項級科目，專項轉移支付預決算、對下稅收返還、轉移支付未單獨公開。2、部門預決算、部門“三公”經費預決算公開面偏窄。懷仁縣、應縣、右玉縣三個縣基本上按要求公開了部門預決算、部門“三公”經費預決算，市本級和山陰縣公開面為70%，朔城區、平魯區僅個別單位公開了部門預決算、部門“三公”經費預決算。3、公開格式、內容不夠統一。從公開情況看，各縣區之間公開的格式、內容不夠統一。結合上述問題我們作出初步打算了：一是要細化政府預決算公開內容。按財政部要求，除涉密信息外，政府預決算支出全部細化公開到功能分類的項級科目，專項轉移支付預決算、對下稅收返還、轉移支付單獨予以公開。二是要擴大部門預決算和“三公”經費預決算公開范圍。按財政部要求除涉密信息外，公開所有部門預決算和“三公”經費預決算。三是按上級財政部門的要求做好其他預算信息的公開工作。

三、財政信息公開機制建設情況

我局結合財政工作實際，依法逐步建立主動公開和依申請公開制度、評議和反饋制度、備案制度、質量評估制度及“預公開”制度。按照“誰擬稿、誰審查、誰公開、誰負責”的公開原則，明確各科室、各所屬單位的責任，規范信息制作、信息審查、信息發布、信息歸檔等流程，不斷提高財政信息的質量和更新速度。加大對全市財政系統政務公開的指導力度。

四、財政信息公開載體建設情況

為推進財政信息公開工作，我局不斷探索和完善公開形式，充分利用各種媒體，提高財政工作的透明度。

（一）充分發揮機關政務公開平臺作用。一是堅持辦事公開。局機關辦公樓二樓大廳設置政務公開及辦事指示欄。辦公樓二樓大廳設有電子顯示屏，既相當于宣傳欄，宣傳財政法規、行政審批、行風建設等內容；也相當于告示牌，及時公示、告知機關干部職工周知事項。對外公布政務公開咨詢和投訴電話，將機關工作和服務置于社會各界的監督之下。二是堅持公示制度。對干部任免、考核、獎懲和機關財務管理、干部廉潔自律及干部職工關心的重要事項，通過召開職工大會、財政內外網站、印發文件、大屏幕滾動等形式予以公開和公示。三是堅持內部情況通報制度。局機關定期召開全局干部職工大會，由局主要領導通報上級黨委、政府對財政工作的要求、財政階段性重點工作及重大活動安排等情況，切實做到上情下達。充分利用《財政信息》等載體，迅速傳達上級精神，及時反映工作進度，適時提出工作建議。同時，堅持按照國務院和市政府公文處理辦法的規定和要求，嚴把辦文程序關，對各科對外行文嚴格審查，尤其是上報文件，凡不符合要求的一律退回重新起草。

（二）充分發揮電子政務平臺作用。我市財政業務具有專用的局域網、城域網和廣域網，國庫集中支付、部門預算、非稅收入收繳、惠農一卡通、辦公自動化、預算指標管理系統等主要財政業務已經在網上陸續運行，有效地支撐和促進了全市財政業務工作的開展。加強朔州市財政局互聯網門戶網站建設，以此作為財政局機關政務公開工作的主渠道。今年，我們結合推進政務公開工作的有關要求，在局門戶網站開辟了“朔州財政局信息公開”頻道，開設了多個專欄，及時發布機關工作動態和財政部門最新政策法規等信息，為群眾提供優質規范的服務。同時，加大管護力度，每天專人維護和發布信息，做到了每日更新，節假日從不間斷。此外，指定專人通過電子郵件、留言板、在線解答等方式對公眾提出的問題做出及時的答復。

五、財政信息公開監督情況

我局按照《全面推行依法行政實施綱要》和《行政許可法》的有關要求，由局紀檢組負責財政信息公開的監督和責任追究工作。強化政府信息公開監督機制，內部監督和外部監督相結合，構建多主體、多渠道、多層次的政務公開監督網絡。自覺接受人大及其常委會的依法監督和政協的民主監督，加強與人大代表、政協委員的溝通；認真聽取群眾團體和人民群眾對財政政府信息公開的意見和建議，主動接受群眾監督和評議；配合新聞單位宣傳本局政府信息公開工作成果，廣泛開展宣傳教育，切實增強我局干部職工做好政府信息公開工作的主動意識和責任意識，自覺接受輿論監督。為便于群眾辦事及強化監督，局政務公開辦設立了揭發信箱和揭發電話，及時處理群眾反映的各類問題。

部門預算公開自查報告3

根據中共開江縣委辦公室 開江縣政府辦公室印發的《關于印發<開江縣20××縣級各部門工作預決算明細賬>的通知》文件要求和市上下達的20××年工作預決算目標任務，經認真組織實施，現將完成情況自查如下：

一、目標任務完成情況

(一)龍井壩食用菌園區建設項目目標任務：一季度全面完成低溫菇種植及高溫菇母種培育;二季度完成80%高溫菇種植;三季度全面高溫菇種植及低溫菇母種培育;四季度完成85%低溫菇種植。

完成情況：一季度已完成所有單棟大棚、連棟大棚及冷藏庫都已完成低溫菇的種植。未新增建設設施，二季度已完成低溫菇收購，高溫菇菌種已培植完成低溫菇母種培育已完成任務的.100%，低溫菇種植任務已經完成。

(二)雪峰現代農業園建設目標任務：二季度完善觀光長廊配套設施;三季度啟動育苗大棚建設;四季度建成育苗大棚5畝，鋼架生產大棚100畝。

完成情況：1.5公里觀光長廊建設已完成，信息中心、培訓中心的配套設施設備已采購完成。目前交流教育培訓中心已完成建設;育苗大棚5畝已完成建設，鋼架大棚、100畝已完成建設。

(三)開江寶泉荷花產業園目標任務：一季度完成土地流轉，蓮藕種植面積達60%;二季度全面完成蓮藕種植。

完成情況：一季度完成了規劃設計、土地流轉，并進行蓮藕種植面積達60%;二季度已完成10000畝的蓮藕種植任務，萬畝蓮藕基地建設已全面完成，已完成廠房征地工作，目前正在進行廠房設計。

(四)財政現代農業生產發展水稻項目目標任務：一季度完成工程量的80%;二季度全面竣工。

完成情況：一季度完成了工程量的80%，目前全面竣工，已接受市財政、市農業局績效考評驗收，完成目標任務的100%。

(五)開江縣農業機械化示范縣建設工程目標任務：二季度完成新建和技改機電提灌站的數據采集和設計;三季度開工建設;四季度竣工并申請驗收。

完成情況：一季度已完成資料申報;二季度已完成提灌站規劃勘探、新建和技改提灌站的數據的采集，目前泵房4個，安裝72千瓦，機耕道路建設310公里，已完成購機補貼169.231萬元，辦理農戶1187戶，補貼各類機具1318臺。

(六)開江溫泉富硒茶場目標任務：一季度完成規劃，土地流轉，茶樹種植20xx畝，二、三、四季度田間管理。

完成情況：一季度已完成規劃、土地流轉、開墾，并開始茶樹移栽、種植工作，3月底已全面完成全年種植茶樹20xx畝的任務，完成目標任務的100%。

(七)開江縣20××年鞏固退耕還林成果基本口糧田建設項目目標任務：一季度爭取省市資金;二季度完成規劃設計，編制實施方案;三季度完成預算審計、立項批復、核準招標;四季度完成公開招標并開工建設。

完成情況：已完成規劃設計、項目方案編制、預算審計、立項批復、核準招標等工作，12月已開工建設。

(八)20××年全國新增1000億斤糧食生產能力田間基礎設施建設項目目標任務：在長嶺鎮天馬頭村新建渠系28Km、田間道路28km、蓄水池10口，整治山坪塘3口、田心調整500畝。

完成情況：12月份公開招投標，并全面開工。

(九)20××年鞏固退耕還林基本口糧田項目目標任務：在長嶺鎮白兔壩、拔妙鄉三角寨新建渠系15km、田間道理6km,蓄水池2口。

完成情況：已完成規劃設計、項目方案編制、預算審計、立項批復、核準招標等工作，12月已進入公開招標。

(十)20××年產油大縣獎勵資金項目目標任務：新建排灌渠1582米，新建機耕路250米、生產路2725米。

完成情況：該項目已于九月下旬開工建設，已完成工程量的85%。

(十一)農村土地承包經營權確權登記目標任務：一季度做好準備工作，二季度做好人員培訓工作，三季度正式啟動;四季度完成市上的進度要求。

完成情況：達到時間節點任務要求，目前，已進入航拍階段。

二、工作措施

一是加強領導，落實責任。開年以來我們就將上述11個工程項目建設納入了目標管理，確定了責任領導，并逐一分解落實到股室。承辦股室根據制定的重點項目建設進度計劃，精心組織實施，分管局長以及股室職工時常放棄休息時間，把握時間節點，及時協調處理各種問題，確保了按時優質高效完成目標任務。

二是認真做好資金保障。千方百計積極爭取上級資金，認真做好資金配套，積極引導社會力量參與建設。

三是建立健全重大項目工作考核機制。實行重大項目“一個項目、一名領導、一套班子、一張時間表、一套督促機制”，實行定期通報工作進展情況，結果納入年終績效考核。

四是加強宣傳和信息工作。通過電視、宣傳單、網絡等媒介，認真做好宣傳工作，充分展現工程推進中的亮點，保證信息暢通。

部門預算公開自查報告4

根據《中華人民共和國預算法》、《國務院關于深化預算管理制度改革的決定》、和《財政部關于深入推進地方預決算公開工作的通知》，對本部門預算公開的情況包括部門預決算公開等情況進行了自查自糾。

一、公開預算及“三公”經費預算情況

按照《禹州市財政局關于20××年財政支出預算的皮膚》和文件精神的'要求，新聞信息中心在20××年10月10日對部門預算支出情況、“三公”經費預算情況進行了公開，同時就本單位公開情況進行了說明。

二、公開部門決算情況及“三公”經費情況

按照《關于批復禹州市新聞信息中心20×× 部門決算的通知》并按照財政財務管理有關規定，新聞信息中心在收到通知后及時對此項工作進行了安排部署，于20××年10月10日將20××年部門決算情況及“三公”經費情況和情況說明在網站進行公開。

中心主任在單位全體人員會上特別強調了支出范圍，嚴格按照財政財務管理有關規定開展日常工作開支，不在開支范圍的決不搞特殊，在規定支出范圍的盡量減少開支，厲行節約，確保全年預算支出不能突破指標，不給財政增加負擔。

第五篇：2018文化館部門預算公開參考格式

2018文化館部門預算公開參考格式

目 錄

第一部分 文化館概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

三、預算主要工作任務

第二部分 文化館 2018 部門預算情況說明 第三部分 名詞解釋

附件： 文化館2018 部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表五、一般公共預算支出情況表 六、一般公共預算基本支出預算情況說明

七、支出經濟分類匯總表八、一般公共預算“三公”經費支出情況表

九、政府性基金預算支出情況表

十、機關運行經費預算支出情況

十一、政府采購支出情況

十二、其他重要事項的情況說明

第一部分 文化館概況

一、文化館主要職責

（一）部門機構設置、職能

部門機關內設書法、美術、音樂、舞蹈、曲藝、閱覽、文學創作等職能科室。主要職責是搞好群眾文化活動，豐富全縣人民群眾文化生活。組織開展公益文化藝術活動;輔導公眾進行文化藝術創造;促進民族民間文化藝術發展。

（二）人員構成情況

部門機關及歸口預算管理單位人員共有編制25人，其中：行政編制0人，事業編制25人,在職職工12人，離退休人員7人。

（三）預算主要工作任務

確保全縣國民經濟和社會發展計劃的順利實施，搞好群眾文化活動，特別是雙節民間群藝活動，豐富全縣人民群眾文化生活。組織開展公益文化藝術活動;輔導公眾進行廣場舞及哥詠大賽，鼓勵文化藝術創作，促進民族民間文化藝術發展。

二、文化館預算算單位構成

文化館部門預算包括文化館機關本級預算

1.機關本級

第二部分

文化館2018部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

文化館2018年收入總計67.4605萬元，支出總計67.4605萬元，與2017年相比，收、支總計各增加10.6773萬元，增長18%。主要原因：在職及離退休人員工資調整所致。

二、收入預算總體情況說明

文化館2018年收入合計67.4605萬元，其中：一般公共預算67.4605萬元;政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費0萬元;

三、支出預算總體情況說明

文化館2018年支出合計67.4605萬元，其中：基本支出66.7605萬元，占98.96%；項目支出0.7萬元，占1.04%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

文化館2018年一般公共預算收支預算67.4605萬元，政府性基金收支預算0萬元。與 2017年相比，一般公共預算收支預算增加10.6773萬元，增長18%，主要原因：是在職及離退休人員工資增加。政府性基金收支預算增加（減少）0萬元。五、一般公共預算支出預算情況說明

文化館2018年一般公共預算支出年初預算為67.4605萬元。主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出67.4605萬元，占100%；其中：工資福利支出62.0965萬元，占92.05%；對個人和家庭的補助2.2640萬元，占3.36%；商品和服務支出2.4萬元，占3.5%；項目支出0.7萬元，占1.04%。住房保障（類）支出0萬元，占0%。六、一般公共預算基本支出預算情況說明

文化館2018年一般公共預算基本支出67.4605萬元，其中：人員經費62.0965萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費2.964萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、支出預算經濟分類情況說明

按照《財政部關于印發<支出經濟分類科目改革方案>的通知》（財預〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革，根據政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目，兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求，我廳（局）《支出經濟分類匯總表》由上年僅反映一般公共預算基本支出經濟分類科目預算，調整為按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

文化館2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、“三公”經費支出預算情況說明

文化館2018年“三公”經費預算為0.0480萬元。2018年“三公”經費支出預算數比 2017年增加0.004萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數比 2017年增加（減少）0萬元。主要原因：無。

（二）公務用車購置及運行費0萬元，其中，公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費0萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車購置費預算數比 2017 年增加（減少）0萬元，主要原因：無。公務用車運行維護費預算數比 2017年增加（減少）0萬元，主要原因：無。

（三）公務接待費0.0480萬元，主要用于按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數比 2017年增加0.004萬元。主要原因：是增加一個人的辦公經費2000元，按比例提取的公務接待費也相應增加了40元。

十、機關運行經費預算支出情況

文化館2018年機關運行經費支出預算2.4萬元，主要保障機構正常運轉及正常履職需要。

十一、政府采購支出情況

文化館2018年政府采購預算安排0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

十二、其他重要事項的情況說明

（一）關于預算績效管理工作開展情況說明

2017年，文化館共組織對0個項目進行了預算績效評價，涉及資金0萬元。2018年，文化館擬組織對0個項目進行了預算績效評價，涉及資金0萬元。

（二）國有資產占用情況。

2017年期末，文化館共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是無；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

（三）專項轉移支付項目情況

文化館負責管理的專項轉移支付項目共有0項，主要是：0項目0萬元、0項目0萬元、0項目0萬元等；文化館將按照《預算法》等有關規定，積極做好項目分配前期準備工作，在規定的時間內向財政部門提出資金分配意見，根據有關要求做好項目申報公開等相關工作。

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：是指縣級財政當年撥付的資金。

二、事業收入：是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

四、用事業基金彌補收支差額：是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前積累的事業基金（即事業單位以前各收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

七、“三公”經費：是指納入省級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。附件：

文化館2018部門預算表