第一篇：2017年度部門預算公開參考資料及要求

2017年度部門預算公開參考資料及要求

目 錄

第一部分 部門概況

一、主要職能職責

二、機構設置

三、編制現狀及人員構成

四、年度主要工作任務

五、部門預算單位構成 第二部分 部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門基本支出表(按經濟分類科目）

五、財政撥款收支總表 六、一般公共預算支出表 七、一般公共預算基本支出表

八、“三公”經費表

九、政府性基金支出表

十、國有資本經營預算支出表

十一、政府采購預算表

十二、2017年縣級財政專項資金預算績效目標申報表 第三部分 2017年部門預算情況說明 第四部分 國有資產信息說明 第五部分 基層民生支出說明

第六部分 2017年預決算信息公開工作方案

第一部分 部門概況

一、主要工作職責

(一)主管全縣黨的紀律檢查工作。負責貫徹落實上級黨委和紀委關于加強黨風廉政建設的決定，維護黨的章程和黨內法規，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執行情況，重點檢查監督鄉科級黨員領導干部執行黨的路線、方針、政策的情況以及思想作風等方面的問題，協助縣委抓好黨風廉政建設和反腐敗斗爭。

(二)主管全縣行政監察工作。負責貫徹落實上級黨委、政府、紀委、監察部門有關行政監察工作的決定；監督檢查縣人民政府各部門及其工作人員、各鄉（鎮）人民政府及其領導干部、縣人民政府直屬企事業單位及其由國家行政機關任命的領導干部執行國家政策和法律、法規、國民經濟和社會發展計劃及上級政府頒發的決議和命令的情況。

(三)負責檢查并處理荔浦縣委和縣政府各部門、各鄉（鎮）黨的組織和荔浦縣委管理的黨員領導干部違反黨的章程及黨內法規的案件或其他重要、復雜案件，決定或取消對這些案件中的黨員的處分；受理黨員的控告和申訴，保護黨員的民主權利和合法權益。

(四)負責調查處理縣政府各部門及其工作人員、各鄉（鎮）政府及其領導干部、縣政府直屬企事業單位及由國家行政機關任命的領導干部違反國家政策和法律、法規以及違反政紀的行為，審理決定或建議對他們做出行政處分(涉及選舉產生的領導干部按法定程序辦理)；受理監察對象不服政紀處分的申訴，受理個人或單位對監察對象違紀行為的檢舉、控告。保護監察對象的正當權利和合法權益。

(五)負責做出關于維護黨紀的決定，制定黨風黨紀教育規劃，配合有關部門做好黨的紀檢工作方針、政策的宣傳工作和對黨員進行遵守紀律的教育工作；組織和指導全縣紀檢、監察系統干部的培訓工作。

(六)會同有關部門做好行政監察工作方針、政策和法律、法規的宣傳工作，教育國家機關工作人員遵紀守法，為政清廉。

(七)負責對黨的紀律檢查工作理論及有關問題進行調查研究。

(八)調查研究縣政府各部門和各鄉(鎮)制訂有關政策的情況，提出修改、補充和建議。

(九)會同縣直屬各有關部門以及各鄉(鎮)黨委、政府做好紀檢監察干部的管理工作，按照干部管理權限，各鄉(鎮)、縣直紀委領導干部人選，由縣紀委與組織部門協商后，提出任免建議，報縣委黨委決定或進行選舉。

(十)承辦縣委、縣政府和市紀委、監察局交辦的其他事項。

二、內設機構設置 荔浦縣紀委監察局屬財政全額撥款行政單位，執行行政單位會計制度，下設辦公室、黨風政風監督室、信訪室、第一紀檢監察室、第二紀檢監察室、審理室。

（一）辦公室

1.負責處理委局日常事務，負責縣紀委全會、常委會議、局長辦公會議及其他重要會議活動的籌備組織工作，負責與縣紀委委員的聯系。

2.匯總全縣黨風廉政建設和反腐敗工作情況，組織起草委局有關文件文稿，編發通報和信息，審核以委局及辦公室名義發布的公文。

3.督促檢查上級領導批辦、交辦事項的落實情況，以及縣紀委全會工作部署、縣紀委常委會議、局長辦公會議決定事項的落實情況，組織協調涉及紀檢監察工作的人大代表建議和政協委員提案事項的答復工作，負責特邀監察員工作。

4.組織協調委局機關公文辦理、印章管理、檔案管理、保密工作和密碼管理、后勤管理、對外聯絡、計劃生育、接待等工作。

5.負責委局機關的財務管理監督工作。

6.負責委局機關干部人事管理、機構編制、教育培訓、出國（境）管理、隊伍建設等工作。

7.負責承辦縣直及駐荔各單位紀檢監察機構干部隊伍建設及綜合協調工作，負責受理對除縣級紀委監察局班子成員以外的干部違紀違法問題的舉報、問題線索的初核、案件審查和處理。8.負責全縣黨風廉政建設和反腐敗宣傳、教育工作。9.負責委局機關的新聞事務，組織協調黨風廉政建設和反腐敗信息傳播、網絡宣傳以及網絡輿情信息收集、研判、處置工作。

10.負責法規、制度、規范性文件的起草、清理等相關工作任務。

11.負責本部門干部日常管理和監督，承辦領導交辦的其他事項。

（二）黨風政風監督室（縣級人民政府糾正行業不正之風辦公室）

1.綜合協調貫徹執行黨的路線方針政策和決議、國家法律法規等情況的監督檢查，組織協調重要監督檢查活動。

2.綜合協調黨風廉政建設責任制、黨政領導干部問責規定的貫徹落實。

3.綜合協調政治紀律的執行和作風建設規定、廉潔自律規定的落實，開展有關黨風政風監督專項檢查，綜合協調對違反作風建設規定和行政效能建設問題的查處。

4.綜合分析全縣黨風政風監督工作情況，提出工作建議。

5.綜合協調應由委局機關參與調查事故、事件中涉及的監督對象違紀違法行為和需要問責情形的調查處理，指導、督辦鄉鎮和有關部門對相關事故、事件的調查處理。

6.履行縣人民政府糾正行業不正之風辦公室職能，監督檢查承擔糾風任務的相關部門履職情況，協調查處在開展行 風建設和糾風專項治理中的失職瀆職行為。

7.負責組織辦理縣委管理干部任職前廉政審查工作。8.負責本部門干部日常管理和監督，承辦領導交辦的其他事項。

（三）信訪室

1.受理對黨組織、黨員和監督對象違反黨紀政紀行為的檢舉、控告，受理不服黨紀政紀處分和其他處理的申訴，受理群眾來信、接待群眾來訪、接聽舉報電話、處理網絡舉報。

2.提供信訪舉報信息，向委局領導報告重要舉報情況。3.對交辦或轉辦的信訪舉報件進行督查，對上級交辦的信訪舉報件進行協調督辦。

4.處置信訪舉報中的突發情況，對打擊報復舉報人的檢舉、控告進行核實。

5.負責對縣委管理干部問題線索進行統一管理，并分送相關紀檢監察室。協助辦理縣委管理干部任職前回復縣委組織部意見工作。

6.按照查辦腐敗案件以上級紀委領導為主的要求，線索處置和案件查辦在向縣委報告的同時向市紀委報告，統一受理下級紀檢監察機關線索處置和案件查辦報告，分送相關紀檢監察室。

7.負責組織協調查辦案件相關工作，對辦案情況、辦案場所安全保衛保密工作等進行監督檢查，落實辦案安全工作責任制，督促全縣各級紀檢監察機關做好辦案安全事故調查和責任追究。8.負責管轄案件和上級批辦、交辦案件的督辦、管理及相關專項工作統計、分析、總結工作。

9.對信訪舉報、案件查辦工作進行調查研究，指導全縣紀檢監察機關的信訪舉報和案件查辦工作。

10.負責本部門干部日常管理和監督，承辦領導交辦的其他事項。

（四）第一紀檢監察室

1.監督檢查聯系單位領導班子及縣委管理干部遵守和執行黨章以及其他黨內法規、國家法律法規等方面的情況。

2.監督檢查聯系單位黨組織落實黨風廉政建設主體責任、紀檢機關（機構）落實監督責任的情況，對涉及的縣委管理干部實行責任追究。

3.督促聯系單位監督對象加強作風建設，督促檢查關于作風建設規定的執行情況，調查處理嚴重違反有關規定的行為。

4.承辦聯系單位縣委管理干部的違紀違法案件和其他比較重要、復雜典型案件的查處工作，承辦聯系單位應由委局機關參與調查事故、事件中涉及的監督對象違紀違法行為和需要問責情形的調查并提出處分建議。

5.綜合、協調、指導、督促、檢查聯系單位案件檢查工作。

6.監督指導聯系單位做好上報問題線索處置工作。7.配合信訪室（辦公室）完成上級需要上報的各種統計報表、專項總結。8.負責本部門干部日常管理和監督，承辦領導交辦的其他事項。

（五）第二紀檢監察室

1.監督檢查聯系單位領導班子及縣委管理干部遵守和執行黨章以及其他黨內法規、國家法律法規等方面的情況。

2.監督檢查聯系單位黨組織落實黨風廉政建設主體責任、紀檢機關（機構）落實監督責任的情況，對涉及的縣委管理干部實行責任追究。

3.督促聯系單位監督對象加強作風建設，督促檢查關于作風建設規定的執行情況，調查處理嚴重違反有關規定的行為。

4.承辦聯系單位縣委管理干部的違紀違法案件和其他比較重要、復雜典型案件的查處工作，承辦聯系單位應由委局機關參與調查事故、事件中涉及的監督對象違紀違法行為和需要問責情形的調查并提出處分建議。

5.綜合、協調、指導、督促、檢查聯系單位案件檢查工作。

6.監督指導聯系單位做好上報問題線索處置工作。7.配合信訪室（辦公室）完成上級需要上報的各種統計報表、專項總結。

8.負責本部門干部日常管理和監督，承辦領導交辦的其他事項。

（六）案件審理室（案件申訴復查工作辦公室）1.審理違反黨紀政紀的案件、申訴案件。2.負責對黨紀政紀處分決定執行情況進行監督檢查，對受處分人員開展回訪教育，辦理恢復黨員權利的有關手續。

3.負責辦理縣監察局的行政復議、行政訴訟工作，承辦行政處分的解除工作。

4.負責本部門干部日常管理和監督，承辦領導交辦的其他事項。

三、編制現狀及人員構成

編制情況：荔浦紀委實有編制25人。其中：行政編制24人，行政工勤編制1人，后勤服務聘用人員控制數1人。

人員構成：荔浦縣紀委在職人員24人（其中行政工勤人員1人，后勤服務聘用人員控制數1人），退休人員8人，離休人員1人。

四、年度主要工作任務

全面貫徹落實黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會精神，深入貫徹總書記系列重要講話精神，統籌推進“五位一體”總體布局，協調推進“四個全面”戰略布局，堅決維護以習近平同志為核心的黨中央權威，忠誠履行黨章賦予的職責，嚴肅黨內政治生活，加強黨內監督，把紀律挺在前面，馳而不息糾正“四風”，嚴肅查處扶貧領域的不正之風和腐敗問題，持續保持高壓態勢，遏制增量、減少存量，堅持打鐵還需自身硬，以擔當詮釋忠誠，推動全面從嚴治黨向縱深發展，以優異成績迎接黨的十九大勝利召開。

五、部門預算單位構成 紀委預算由紀委本級構成，無無二預算單位。第二部分 部門預算報表 見附表

第三部分 2017年部門預算情況說明

一、單位編制2017年預算的指導思想及基本原則

（一）指導思想

按照科學發展觀和構建社會主義和諧社會的要求，緊緊圍繞縣委、縣政府的決策部署，落實預算編制管理制度，科學完整地編制收入預算，準確規范地編制收入預算，準確規范編制支出預算，努力控制成本開支，重點保證人員經費、行政運轉和法定支出，確保各項工作的順利開展。

（二）基本原則

1.依法理財原則：按照公開、公正、透明的要求，進一步規范預算編制、執行和監督行為。編制預算時做到符合國家法律法規，體現國家、自治區及我市縣有關方針政策。

2.真實可靠原則：部門預算數據真實準確。3.完整統一原則：涵蓋部門的各項收支。

4.收支平衡原則：部門預算編制做到量入而為、收支平衡。

二、預算說明

（一）2017年公共預算財政撥款336.9477萬元，其中： 1.一般公共服務支出300.3078 萬元，主要用于監察機關為保證日常運轉發生的基本支出和為完成各項監察工作任務而發生的項目支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按自治區統一規定的開支標 準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出以及用于各項專項檢查和信息化建設、辦公用房和設備維護修繕、設備更新購置等方面的項目支出。

2.醫療衛生與計劃生育支出20.0664萬元，根據自治區統一規定，按規定的比例交繳的醫療保險。

3.住房保障支出16.5735萬元，主要用于按照國家政策規定為職工交繳的住房公積金等住房改革方面的支出。

（二）按支出結構分類科目劃分，分為基本支出和項目支出: 1.基本支出預算

基本支出預算數為258.9677萬元，其中：人員經費支出209.7118萬元，日常公用經費支出49.2559萬元。

2.項目支出預算

項目支出預算數為77.98萬元，其中：行政事業類項目支出77.98萬元。

（1）行政運行263.6078萬元，主要用于保證日常運轉發生的基本支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按自治區統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。

（2）一般行政管理事務（紀檢監察）支出36.7萬元，主要用于開展執法檢查工作、開展政風行風群眾評議活動、案件查辦工作和設備維護修繕、設備更新購置等方面的項目支出。

（3）行政單位醫療20.0664萬元，根據自治區統一規定，按規定的比例交繳的醫療保險金。

（4）住房公積金16.5735萬元：主要用于按照國家政策規定為職工交繳的住房公積金等住房改革方面的支出。三、一般公共預算安排的“三公”經費支出預算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出預算中，因公出國（境）費用支出預算0萬元；公務用車購置及運行維護費支出預算7.02萬元；公務接待費支出預算1.64萬元。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費用支出0萬元,比上年減少0萬元。全年未安排單位出國（境）。

（二）公務用車購置及運行維護費支出7.02萬元。其中： 公務用車購置支出0萬元。比上年減少0萬元。公務用車運行支出7.02萬元。主要用于機要文件交換、因公出行以及開展紀檢業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2016年，縣紀委開支財政撥款的公務用車保有量為3輛，全年運行費支出7.02萬元，平均每輛2.34萬元。

（三）公務接待費支出1.64萬元。主要用于與上級相關單位交流工作情況以及開展紀檢業務活動發生的接待支出，包括接待發生的住宿費和工作餐費等支出。2017年國內公務接待預計50批次（個）、國內公務接待161人次（人）。

（四）“三公”經費支出與年初預算數、上年支出數對比 及增減變動原因說明。2016年度一般公共預算財政撥款安排的“三公經費”支出預算中，因公出國（境）費支出預算0萬元，比上年增加（減少）0萬元，上升（下降）0%；公務用車購置及運行費支出預算7.02萬元，占年初預算的2.08%，與上年持平；公務接待費支出預算1.64萬元，占年初預算的0.49%，比上年減少0.22萬元，下降11.8%。“三公經費”支出下降的主要原因是認真貫徹落實中央和自治區關于厲行節約反對浪費等有關規定，強化機關財務管理，狠抓各項制度的落實。在審核各項支出時，堅持勤儉節約、精打細算、合理安排的原則，嚴格控制一般性支出和“三公經費”支出。

四、政府性基金收入支出預算說明

本單位無政府性基金收入支出預算。

五、基層民生支出項目

本單位2016年無基層民生支出項目。

六、機關運行經費支出情況說明

2017年本部門機關運行經費支出49.26萬元

七、名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

2、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

5、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

7、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

8、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

9、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

12、“三公”經費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經費，是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出 國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

13、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 國有資產信息說明

截至2016年12月31日，本部門固定資產總計1116239.6萬元，2016年，固定資產入賬209055.3元，其中調撥獲得的165870元，自購43185.3元。固定資產報廢679613.31元。合計減少470558.01元。

本部門實際可調配使用車輛3輛，其中：一般執法執勤用車3輛。

第五部分 基層民生支出說明 本單位無基層民生支出。

第六部分 2017年預決算信息公開工作方案 預決算信息公開是預決算管理制度改革的核心內容。建立全面規范、公開透明的預算制度是現代財政制度的基本要求，是實現政府治理體系和治理能力現代化的重要推動力。為貫徹落實?預算法?、?財政部關于印發?地方預決算公開操作規程?的通知?（財預?2016?143號）、?廣西壯族自治區進一步推進預決算公開工作實施方案?（桂辦發[2016]62號）等相關文件精神，進一步推進本部門預決算公開，提高預算透明度，強化社會監督，特制定本方案。

一、基本原則

（一）堅持以公開為常態、不公開為例外。除涉及國家秘密的信息外，保證公開內容全面、真實、完整。

（二）堅持明確和落實責任。本部門單位應當依法主動公開預決算信息。

（三）堅持以公開促改革。以預決算公開為抓手，促進財稅體制改革和其他相關領域改革，為實現政府治理體系和治理能力現代化打好基礎。

二、工作要求

（一）公開2017年本部門預算。1.公開主體：荔浦縣紀委。

2.公開時間：在縣財政局批復部門預算后20日內公開。3.公開方式：在縣政府網統一公開。

4.公開內容：主要是部門概況、部門預算表、部門預算安排情況說明等方面。部門概況包括：部門職責、機構設置、編制現狀、年度部門主要工作任務及目標、部門收支預算編 制的相關依據及測算分析情況；部門預算表包括：部門收支預算總表、財政撥款支出預算表（按功能分類到項級）、財政撥款基本支出預算表（按經濟分類到款級）、一般公共預算機關運行經費預算表、政府性基金支出預算表、“三公”經費、國有資本經營預算支出表、財政專項資金預算績效目標申報表、政府采購預算表等表，其中政府采購預算表應包括專項名稱、經濟科目、采購物品名稱、采購組織形式、預算安排等內容；涉及教育、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障、涉農補貼、精準扶貧等基層民生支出項目，需公開項目名稱、預算規模、補助標準、發放程序、資金分配結果等。對于分配到人（戶）的財政資金，需公開補助對象的姓名、地址、補助金額等；部門預算安排情況說明包括：部門年度收支預算安排情況，“三公”經費預算總額和分項數額增減變化的原因說明，對重大項目資金安排或可能引起社會公眾關注的預算安排，結合工作任務和事業發展目標加以闡述，對重要指標進行上下年度的比較和分析等。

（二）公開2016年本部門決算。1.公開主體：荔浦縣紀委。

2.公開時間：在縣財政局批復部門決算后20日內公開。3.公開方式：在縣政府網統一公開。

4.公開內容：主要是部門概況、部門決算表、部門決算情況說明等方面。部門概況包括：部門主要職能、部門決算單位構成情況、當年部門主要工作完成情況；部門決算表包括：部門收支決算總表、財政撥款支出決算表（按功能分類 到項級）、財政撥款基本支出決算表（按經濟分類到款級）、一般公共預算機關運行經費決算表、政府性基金預算財政撥款收支決算表、“三公”經費、會議費、培訓費支出決算表、政府采購決算表等表；部門決算情況說明包括：部門年度收支決算、財政撥款預算執行情況和“三公”經費、會議費、培訓費、機關運行經費、政府采購支出決算情況及其說明，“三公”經費決算要說明因公出國（境）團組數及人數，公務用車購置數及保有量，國內公務接待的批次、人數、經費總額以及“三公”經費增減變化原因等情況，會議費、培訓費決算要說明召開會議和組織培訓的次數和人數等相關明細信息。

三、強化公開保障

（一）統一思想，加強組織領導。預決算公開是建立透明預算的重要內容。要充分認識預決算公開的重要意義，加強組織領導，按照“方向明確、過程可控、結果可查、易于監督”的原則，嚴格劃分責任分工，積極抓好工作落實。

（二）強化監督，嚴肅公開紀律。預決算公開是預算法等法律規定各部門應當履行的法定義務。要依法及時公開相關預算信息，按時報送預決算公開完成情況。

（三）加強引導，做好輿論宣傳。預決算公開涉及面廣、社會關注度高。要加強社會反映評估和輿情引導，積極與新聞媒體溝通，加強正面宣傳和輿論引導，營造良好的預算公開氛圍。對預算公開中涉及的重大事項，要以通俗易懂的方式做好對社會公眾的解釋與說明工作。

第二篇：部門預算公開自查報告

部門預算公開自查報告1

根據《中華人民共和國預算法》、《國務院關于深化預算管理制度改革的決定》、和《財政部關于深入推進地方預決算公開工作的通知》，對本部門預算公開的'情況包括部門預決算公開等情況進行了自查自糾。

一、公開20xx年預算及“三公”經費預算情況

按照《禹州市財政局關于20xx年財政支出預算的皮膚》和文件精神的要求，新聞信息中心在20xx年10月10日對部門預算支出情況、“三公”經費預算情況進行了公開，同時就本單位公開情況進行了說明。

二、公開20xx部門決算情況及“三公”經費情況

按照《關于批復禹州市新聞信息中心20xx部門決算的通知》并按照財政財務管理有關規定，新聞信息中心在收到通知后及時對此項工作進行了安排部署，于20xx年10月10日將20xx年部門決算情況及“三公”經費情況和情況說明在網站進行公開。

中心主任在單位全體人員會上特別強調了支出范圍，嚴格按照財政財務管理有關規定開展日常工作開支，不在開支范圍的決不搞特殊，在規定支出范圍的盡量減少開支，厲行節約，確保全年預算支出不能突破指標，不給財政增加負擔。

部門預算公開自查報告2

自《中華人民共和國政府信息公開的條例》實施以來，我局按照市政府和財政廳推進政務公開工作的有關要求，堅持以“推進行政權力的公開透明運行、打造陽光財政”為目標，把財政信息公開作為政務公開的一項重要內容，夯實基礎，創新方式，拓展范圍，推動財政信息公開工作不斷深入開展。

一、財政信息公開工作組織推進情況

（一）建立健全組織領導機構。成立了由局黨組書記任組長，其他黨組成員任副組長，各有關科室及局屬單位主要負責人為成員的信息公開領導小組。領導小組辦公室設在局辦公室，負責牽頭組織協調，財政信息編報、考核等工作。做到了機構健全，職責明確。

（二）著力加大領導力度。局黨組高度重視財政信息公開工作。20xx年以來，以黨組會議、局務會、黨組中心組學習會、政務公開領導小組會等形式召開會議多次，及時研究解決信息公開工作中存在的困難和問題。同時，局黨組將政務公開工作納入對科室、單位目標責任考核范圍，制定了政務公開考核實施細則和評分標準，財政信息公開工作作為政務公開工作的考核重點。

（三）認真開展學習培訓活動。每年我局均積極組織相關人員參加市政府和財政廳舉辦的培訓班。對各科室及所屬單位人員進行以會代訓，提高其信息公開意識，并在實際工作中開展一對一、一對多的業務指導，提高了科室、單位編報信息的效率和準確性。

二、財政信息公開情況

（一）主動公開信息情況。組織人員對財政類政府信息進行全面梳理，明確信息公開屬性，主動在門戶網站上公開信息，并對新產生的.政府信息隨時保持更新。1—11月份，共主動公開信息1644條，主要涉及內容為：財政機構有關情況，如財政局部門領導及分工、財政局職能及內設處室職責，財政局行政執法主要依據、會計從業資格審批；財政工作計劃、規劃、預決算報告；財政具體業務，如資金管理辦法，差旅費開支標準等；為群眾辦的實事進展情況等。

此外，及時了發布財政重點工作及動態。今年年初，將20xx年全市財政工作總結及打算、全市財政工作會議精神、20xx年財政執行情況及20xx年預算安排等放于門戶網站首頁，10月份又將調整預算情況內容上傳，同時將這些文件印發相關部門、各縣區財政局，目的是全市財政干部參照執行、便于我市群眾及有關部門對照監督。

（二）推進行政權力運行信息公開情況。一是結合黨的群眾路線教育實踐活動，優化再造財政業務工作流程，規范審批程序，精簡審批環節，強化過程監督。全局共優化再造工作流程42個，并全部印發相關單位業務人員。二是加強行政許可辦理信息公開。我局涉及行政許可的事項主要有兩項，其一是會計從業資格認證，其二是會計師職稱認證，這兩項考試相關信息我局均及時在會計之星網站向全社會發布，每年與全省其他地市同步舉行會計從業資格考試四次（一個季度一次）；會計職稱考試一次（當年11月份），今年所有考試均按計劃圓滿完成，考生成績均可在網上查詢。三是推行行政處罰信息公開。將全市“小金庫”專項治理工作相關處理意見及時向有關單位公開。全市“小金庫”專項治理工作重點對“三公”經費、會議費和培訓費的使用情況進行監督檢查，共檢查單位112個，其中：黨政機關69個，事業單位38個，社會團體5個，重點檢查率達到11。69%。檢查違紀單位戶數62個，黨政機關41個，事業單位18個，社會團體3個，違規金額3844。9萬元。

（三）預決算及三公經費使用公開情況。一是加大財政預決算和三公經費公開力度。市本級財政預算報告及相關表格于6月份公開，匯總“三公”經費預算于7月份公開，財政決算報告及相關表格、匯總“三公”經費決算于9月份公開。市本級財政預算公開到類級科目，財政決算公開到款級科目。隨同財政決算公開，將20xx年1—7月預算執行情況也進行了公開。二是強化部門預決算和三公經費公開。截止10月底，市本級75個部門公開了部門預算和“三公”經費預算，其中：政府部門53個、黨群部門22個，占全部一級預算單位的70。8%；19個部門公開了上年部門決算和“三公”經費決算；因今年部門決算批復較晚，近日，還有一些部門將陸續公開上年部門決算和“三公”經費決算。三是強化制度約束。部門預算及“三公”經費預算信息涉及面廣，社會關注度高，為此，市財政局專門下發了《關于公開20xx年市級部門預算和“三公”經費預算的通知》（朔財預【20xx】35號），明確了公開格式、公開時限和方式，要求各部門要高度重視，確保公開工作落到實處。同時，要加強事前輿情風險評估，制定信息發布、解讀和回應的整體方案。切實做好社會關切回應工作，建立健全輿情收集、研判、處置和回應機制，及時發布權威信息，正面引導輿論。

在推進預決算公開和三公經費公開中我們發現以下問題：1、公開內容細化程度不夠。市本級及部分縣區的政府預決算未按要求公開到項級科目，專項轉移支付預決算、對下稅收返還、轉移支付未單獨公開。2、部門預決算、部門“三公”經費預決算公開面偏窄。懷仁縣、應縣、右玉縣三個縣基本上按要求公開了部門預決算、部門“三公”經費預決算，市本級和山陰縣公開面為70%，朔城區、平魯區僅個別單位公開了部門預決算、部門“三公”經費預決算。3、公開格式、內容不夠統一。從公開情況看，各縣區之間公開的格式、內容不夠統一。結合上述問題我們作出初步打算了：一是要細化政府預決算公開內容。按財政部要求，除涉密信息外，政府預決算支出全部細化公開到功能分類的項級科目，專項轉移支付預決算、對下稅收返還、轉移支付單獨予以公開。二是要擴大部門預決算和“三公”經費預決算公開范圍。按財政部要求除涉密信息外，公開所有部門預決算和“三公”經費預決算。三是按上級財政部門的要求做好其他預算信息的公開工作。

三、財政信息公開機制建設情況

我局結合財政工作實際，依法逐步建立主動公開和依申請公開制度、評議和反饋制度、備案制度、質量評估制度及“預公開”制度。按照“誰擬稿、誰審查、誰公開、誰負責”的公開原則，明確各科室、各所屬單位的責任，規范信息制作、信息審查、信息發布、信息歸檔等流程，不斷提高財政信息的質量和更新速度。加大對全市財政系統政務公開的指導力度。

四、財政信息公開載體建設情況

為推進財政信息公開工作，我局不斷探索和完善公開形式，充分利用各種媒體，提高財政工作的透明度。

（一）充分發揮機關政務公開平臺作用。一是堅持辦事公開。局機關辦公樓二樓大廳設置政務公開及辦事指示欄。辦公樓二樓大廳設有電子顯示屏，既相當于宣傳欄，宣傳財政法規、行政審批、行風建設等內容；也相當于告示牌，及時公示、告知機關干部職工周知事項。對外公布政務公開咨詢和投訴電話，將機關工作和服務置于社會各界的監督之下。二是堅持公示制度。對干部任免、考核、獎懲和機關財務管理、干部廉潔自律及干部職工關心的重要事項，通過召開職工大會、財政內外網站、印發文件、大屏幕滾動等形式予以公開和公示。三是堅持內部情況通報制度。局機關定期召開全局干部職工大會，由局主要領導通報上級黨委、政府對財政工作的要求、財政階段性重點工作及重大活動安排等情況，切實做到上情下達。充分利用《財政信息》等載體，迅速傳達上級精神，及時反映工作進度，適時提出工作建議。同時，堅持按照國務院和市政府公文處理辦法的規定和要求，嚴把辦文程序關，對各科對外行文嚴格審查，尤其是上報文件，凡不符合要求的一律退回重新起草。

（二）充分發揮電子政務平臺作用。我市財政業務具有專用的局域網、城域網和廣域網，國庫集中支付、部門預算、非稅收入收繳、惠農一卡通、辦公自動化、預算指標管理系統等主要財政業務已經在網上陸續運行，有效地支撐和促進了全市財政業務工作的開展。加強朔州市財政局互聯網門戶網站建設，以此作為財政局機關政務公開工作的主渠道。今年，我們結合推進政務公開工作的有關要求，在局門戶網站開辟了“朔州財政局信息公開”頻道，開設了多個專欄，及時發布機關工作動態和財政部門最新政策法規等信息，為群眾提供優質規范的服務。同時，加大管護力度，每天專人維護和發布信息，做到了每日更新，節假日從不間斷。此外，指定專人通過電子郵件、留言板、在線解答等方式對公眾提出的問題做出及時的答復。

五、財政信息公開監督情況

我局按照《全面推行依法行政實施綱要》和《行政許可法》的有關要求，由局紀檢組負責財政信息公開的監督和責任追究工作。強化政府信息公開監督機制，內部監督和外部監督相結合，構建多主體、多渠道、多層次的政務公開監督網絡。自覺接受人大及其常委會的依法監督和政協的民主監督，加強與人大代表、政協委員的溝通；認真聽取群眾團體和人民群眾對財政政府信息公開的意見和建議，主動接受群眾監督和評議；配合新聞單位宣傳本局政府信息公開工作成果，廣泛開展宣傳教育，切實增強我局干部職工做好政府信息公開工作的主動意識和責任意識，自覺接受輿論監督。為便于群眾辦事及強化監督，局政務公開辦設立了揭發信箱和揭發電話，及時處理群眾反映的各類問題。

部門預算公開自查報告3

根據中共開江縣委辦公室 開江縣政府辦公室印發的《關于印發<開江縣20××縣級各部門工作預決算明細賬>的通知》文件要求和市上下達的20××年工作預決算目標任務，經認真組織實施，現將完成情況自查如下：

一、目標任務完成情況

(一)龍井壩食用菌園區建設項目目標任務：一季度全面完成低溫菇種植及高溫菇母種培育;二季度完成80%高溫菇種植;三季度全面高溫菇種植及低溫菇母種培育;四季度完成85%低溫菇種植。

完成情況：一季度已完成所有單棟大棚、連棟大棚及冷藏庫都已完成低溫菇的種植。未新增建設設施，二季度已完成低溫菇收購，高溫菇菌種已培植完成低溫菇母種培育已完成任務的.100%，低溫菇種植任務已經完成。

(二)雪峰現代農業園建設目標任務：二季度完善觀光長廊配套設施;三季度啟動育苗大棚建設;四季度建成育苗大棚5畝，鋼架生產大棚100畝。

完成情況：1.5公里觀光長廊建設已完成，信息中心、培訓中心的配套設施設備已采購完成。目前交流教育培訓中心已完成建設;育苗大棚5畝已完成建設，鋼架大棚、100畝已完成建設。

(三)開江寶泉荷花產業園目標任務：一季度完成土地流轉，蓮藕種植面積達60%;二季度全面完成蓮藕種植。

完成情況：一季度完成了規劃設計、土地流轉，并進行蓮藕種植面積達60%;二季度已完成10000畝的蓮藕種植任務，萬畝蓮藕基地建設已全面完成，已完成廠房征地工作，目前正在進行廠房設計。

(四)財政現代農業生產發展水稻項目目標任務：一季度完成工程量的80%;二季度全面竣工。

完成情況：一季度完成了工程量的80%，目前全面竣工，已接受市財政、市農業局績效考評驗收，完成目標任務的100%。

(五)開江縣農業機械化示范縣建設工程目標任務：二季度完成新建和技改機電提灌站的數據采集和設計;三季度開工建設;四季度竣工并申請驗收。

完成情況：一季度已完成資料申報;二季度已完成提灌站規劃勘探、新建和技改提灌站的數據的采集，目前泵房4個，安裝72千瓦，機耕道路建設310公里，已完成購機補貼169.231萬元，辦理農戶1187戶，補貼各類機具1318臺。

(六)開江溫泉富硒茶場目標任務：一季度完成規劃，土地流轉，茶樹種植20xx畝，二、三、四季度田間管理。

完成情況：一季度已完成規劃、土地流轉、開墾，并開始茶樹移栽、種植工作，3月底已全面完成全年種植茶樹20xx畝的任務，完成目標任務的100%。

(七)開江縣20××年鞏固退耕還林成果基本口糧田建設項目目標任務：一季度爭取省市資金;二季度完成規劃設計，編制實施方案;三季度完成預算審計、立項批復、核準招標;四季度完成公開招標并開工建設。

完成情況：已完成規劃設計、項目方案編制、預算審計、立項批復、核準招標等工作，12月已開工建設。

(八)20××年全國新增1000億斤糧食生產能力田間基礎設施建設項目目標任務：在長嶺鎮天馬頭村新建渠系28Km、田間道路28km、蓄水池10口，整治山坪塘3口、田心調整500畝。

完成情況：12月份公開招投標，并全面開工。

(九)20××年鞏固退耕還林基本口糧田項目目標任務：在長嶺鎮白兔壩、拔妙鄉三角寨新建渠系15km、田間道理6km,蓄水池2口。

完成情況：已完成規劃設計、項目方案編制、預算審計、立項批復、核準招標等工作，12月已進入公開招標。

(十)20××年產油大縣獎勵資金項目目標任務：新建排灌渠1582米，新建機耕路250米、生產路2725米。

完成情況：該項目已于九月下旬開工建設，已完成工程量的85%。

(十一)農村土地承包經營權確權登記目標任務：一季度做好準備工作，二季度做好人員培訓工作，三季度正式啟動;四季度完成市上的進度要求。

完成情況：達到時間節點任務要求，目前，已進入航拍階段。

二、工作措施

一是加強領導，落實責任。開年以來我們就將上述11個工程項目建設納入了目標管理，確定了責任領導，并逐一分解落實到股室。承辦股室根據制定的重點項目建設進度計劃，精心組織實施，分管局長以及股室職工時常放棄休息時間，把握時間節點，及時協調處理各種問題，確保了按時優質高效完成目標任務。

二是認真做好資金保障。千方百計積極爭取上級資金，認真做好資金配套，積極引導社會力量參與建設。

三是建立健全重大項目工作考核機制。實行重大項目“一個項目、一名領導、一套班子、一張時間表、一套督促機制”，實行定期通報工作進展情況，結果納入年終績效考核。

四是加強宣傳和信息工作。通過電視、宣傳單、網絡等媒介，認真做好宣傳工作，充分展現工程推進中的亮點，保證信息暢通。

部門預算公開自查報告4

根據《中華人民共和國預算法》、《國務院關于深化預算管理制度改革的決定》、和《財政部關于深入推進地方預決算公開工作的通知》，對本部門預算公開的情況包括部門預決算公開等情況進行了自查自糾。

一、公開預算及“三公”經費預算情況

按照《禹州市財政局關于20××年財政支出預算的皮膚》和文件精神的'要求，新聞信息中心在20××年10月10日對部門預算支出情況、“三公”經費預算情況進行了公開，同時就本單位公開情況進行了說明。

二、公開部門決算情況及“三公”經費情況

按照《關于批復禹州市新聞信息中心20×× 部門決算的通知》并按照財政財務管理有關規定，新聞信息中心在收到通知后及時對此項工作進行了安排部署，于20××年10月10日將20××年部門決算情況及“三公”經費情況和情況說明在網站進行公開。

中心主任在單位全體人員會上特別強調了支出范圍，嚴格按照財政財務管理有關規定開展日常工作開支，不在開支范圍的決不搞特殊，在規定支出范圍的盡量減少開支，厲行節約，確保全年預算支出不能突破指標，不給財政增加負擔。

第三篇：2018文化館部門預算公開參考格式

2018文化館部門預算公開參考格式

目 錄

第一部分 文化館概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

三、預算主要工作任務

第二部分 文化館 2018 部門預算情況說明 第三部分 名詞解釋

附件： 文化館2018 部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表五、一般公共預算支出情況表 六、一般公共預算基本支出預算情況說明

七、支出經濟分類匯總表八、一般公共預算“三公”經費支出情況表

九、政府性基金預算支出情況表

十、機關運行經費預算支出情況

十一、政府采購支出情況

十二、其他重要事項的情況說明

第一部分 文化館概況

一、文化館主要職責

（一）部門機構設置、職能

部門機關內設書法、美術、音樂、舞蹈、曲藝、閱覽、文學創作等職能科室。主要職責是搞好群眾文化活動，豐富全縣人民群眾文化生活。組織開展公益文化藝術活動;輔導公眾進行文化藝術創造;促進民族民間文化藝術發展。

（二）人員構成情況

部門機關及歸口預算管理單位人員共有編制25人，其中：行政編制0人，事業編制25人,在職職工12人，離退休人員7人。

（三）預算主要工作任務

確保全縣國民經濟和社會發展計劃的順利實施，搞好群眾文化活動，特別是雙節民間群藝活動，豐富全縣人民群眾文化生活。組織開展公益文化藝術活動;輔導公眾進行廣場舞及哥詠大賽，鼓勵文化藝術創作，促進民族民間文化藝術發展。

二、文化館預算算單位構成

文化館部門預算包括文化館機關本級預算

1.機關本級

第二部分

文化館2018部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

文化館2018年收入總計67.4605萬元，支出總計67.4605萬元，與2017年相比，收、支總計各增加10.6773萬元，增長18%。主要原因：在職及離退休人員工資調整所致。

二、收入預算總體情況說明

文化館2018年收入合計67.4605萬元，其中：一般公共預算67.4605萬元;政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費0萬元;

三、支出預算總體情況說明

文化館2018年支出合計67.4605萬元，其中：基本支出66.7605萬元，占98.96%；項目支出0.7萬元，占1.04%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

文化館2018年一般公共預算收支預算67.4605萬元，政府性基金收支預算0萬元。與 2017年相比，一般公共預算收支預算增加10.6773萬元，增長18%，主要原因：是在職及離退休人員工資增加。政府性基金收支預算增加（減少）0萬元。五、一般公共預算支出預算情況說明

文化館2018年一般公共預算支出年初預算為67.4605萬元。主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出67.4605萬元，占100%；其中：工資福利支出62.0965萬元，占92.05%；對個人和家庭的補助2.2640萬元，占3.36%；商品和服務支出2.4萬元，占3.5%；項目支出0.7萬元，占1.04%。住房保障（類）支出0萬元，占0%。六、一般公共預算基本支出預算情況說明

文化館2018年一般公共預算基本支出67.4605萬元，其中：人員經費62.0965萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費2.964萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、支出預算經濟分類情況說明

按照《財政部關于印發<支出經濟分類科目改革方案>的通知》（財預〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革，根據政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目，兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求，我廳（局）《支出經濟分類匯總表》由上年僅反映一般公共預算基本支出經濟分類科目預算，調整為按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

文化館2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、“三公”經費支出預算情況說明

文化館2018年“三公”經費預算為0.0480萬元。2018年“三公”經費支出預算數比 2017年增加0.004萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數比 2017年增加（減少）0萬元。主要原因：無。

（二）公務用車購置及運行費0萬元，其中，公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費0萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車購置費預算數比 2017 年增加（減少）0萬元，主要原因：無。公務用車運行維護費預算數比 2017年增加（減少）0萬元，主要原因：無。

（三）公務接待費0.0480萬元，主要用于按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數比 2017年增加0.004萬元。主要原因：是增加一個人的辦公經費2000元，按比例提取的公務接待費也相應增加了40元。

十、機關運行經費預算支出情況

文化館2018年機關運行經費支出預算2.4萬元，主要保障機構正常運轉及正常履職需要。

十一、政府采購支出情況

文化館2018年政府采購預算安排0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

十二、其他重要事項的情況說明

（一）關于預算績效管理工作開展情況說明

2017年，文化館共組織對0個項目進行了預算績效評價，涉及資金0萬元。2018年，文化館擬組織對0個項目進行了預算績效評價，涉及資金0萬元。

（二）國有資產占用情況。

2017年期末，文化館共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是無；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

（三）專項轉移支付項目情況

文化館負責管理的專項轉移支付項目共有0項，主要是：0項目0萬元、0項目0萬元、0項目0萬元等；文化館將按照《預算法》等有關規定，積極做好項目分配前期準備工作，在規定的時間內向財政部門提出資金分配意見，根據有關要求做好項目申報公開等相關工作。

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：是指縣級財政當年撥付的資金。

二、事業收入：是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

四、用事業基金彌補收支差額：是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前積累的事業基金（即事業單位以前各收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

七、“三公”經費：是指納入省級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。附件：

文化館2018部門預算表

第四篇：漯河糧食2017部門預算公開

漯河市糧食2017部門預算公開

目

錄

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收入支出總表

5、一般公共預算財政撥款支出情況表

6、一般公共預算財政撥款基本支出情況表

7、一般公共預算“三公” 經費支出情況表

8、政府性基金預算支出情況表

一、部門基本情況

（一）部門機構設置 漯河市糧食局內設 7 個職能科室和漯河市糧食局直屬分局、漯河市糧食局軍糧供應管理中心、漯河市糧油飼料產品質量監督檢驗站3個歸口預算管理單位。主要職責是：

（一）主要職能主要職責是：（1）貫徹執行國家糧食流通和糧油儲備的法律法規和方針政策，擬訂全市糧食流通體制、糧油儲備管理體制改革方案并組織實施，推進國有糧食企業改革。（2）負責全市糧食流通監督檢查工作。（3）承擔市級儲備糧油行政管理責任。

（4）指導推進全市糧食系統產業化經營、連鎖經營、主食廚房工程和行業安全生產工作。

（5）負責全市糧食市場體系建設，制定并組織實施全市糧油流通、倉儲、加工設施建設規劃，參與管理糧食流通設施市級投資項目。

（6）負責全市社會糧食統計調查工作。

（7）負責全市糧油收購資格認定、發放、監督檢查工作。（8）指導全市糧食系統財務和內部審計工作；負責局屬企事業單位的財務、內部審計以及國有資產監督工作。（9）負責駐漯部隊糧油供應，糧食質量、補貼款管理及有關報表的統計上報工作。

（10）依法對全市糧油經營活動進行執法檢查；承擔全市糧食收獲質量調查和品質測報；對糧食質量和原糧衛生進行檢查和監測。

（二）部門預算單位構成 漯河市糧食局部門預算單位由漯河市糧食局局本級和漯河市糧食局直屬分局、漯河市糧食局軍糧供應管理中心、漯河市糧油飼料產品質量監督檢驗站3個歸口預算管理單位構成。

(三)人員構成情況

漯河市糧食局共有編制 55 人，其中：行政編制 22 人，事業編制 33人；在職職工 45人，離退休人員 84 人。

二、2017部門預算情況說明

按照市政府、省糧食局對我市糧食工作的總體安排和糧食部門主要職責，2017年糧食部門預算主要工作任務有以下幾方面：一是糧食企業改制工作，二是糧食質量監管工作，三是社會糧食統計調查工作，四是糧食收購資格審核及糧食流通監督檢查工作，五是糧食庫存檢查工作，六是推進主食產業化和糧油深加工工作，七是做好駐漯部隊糧油供應、糧油質量檢驗檢測、補貼款的管理和駐漯部隊的“八一”、“雙節”慰問工作，八是做好糧食收購、保管、銷售等經營環節的市場執法監督檢查以及糧食收獲環節的質量調查、安全監測、品質測報等工作，九、糧食安全省長責任制相關工作。

（一）收入支出預算總體情況說明 2017年收入總計1171.94萬元，支出總計1171.94萬元，與2016年相比，收支總計各增加248.08萬元，增長26.85%。主要原因：由于市級成品糧儲備的建立，致使項目支出增加193.8萬元，2016年結轉2017年繼續使用項目資金232.56萬元，由于離退休人員并軌工資減少178.28萬元。

（二）收入預算說明

2017年收入預算 1171.94萬元，其中：2016年部門預算結轉 10.4萬元，財政撥款931.54萬元，專項收入0 萬元，納入預算管理的行政事業性收費0萬元，國有資源（資產）有償使用收入0萬元，政府性基金收入0萬元，中央、省專項轉移支付230萬元，專戶管理的 收入0萬元，其他收入0萬元。

（三）支出預算總體情況說明

2017年支出預算 1171.94 萬元，其中：基本支出654.27萬元，占55.83%，項目支出517.67萬元 占44.17%。

（四）財政撥款收入支出預算總體情況說明

2017年一般公共預算收支預算1171.94萬元。與2016年相比，一般公共預算增加248.08萬元，增長26.85%。主要原因：由于市級成品糧儲備的建立，致使項目支出增加193.8萬元，2016年結轉2017年繼續使用項目資金232.56萬元，由于離退休人員并軌工資減少178.28萬元。

（五）財政撥款收入支出預算總體情況說明 2017年一般公共預算支出年初預算為1171.94萬元。主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出

1171.94 萬元，占年初預算 100%；教育支出(類)2.95萬元，占年初預算0.25%；社會保障和就業支出（類）68.68萬元，占年初預算 5.86 %；醫療衛生與計劃生育支出（類）66.57 萬元，占年初預算 5.68 %；住房保障（類）支出 37.26 萬元，占年初預算 3.18 %。

(六）一般公共預算基本支出預算情況說明

2017年一般公共預算基本支出 654.27 萬元，其中：人員經費469.26萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、離休費、退休費、遺屬補助、住房公積金等；公用經費67.52萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、辦公設備購置、其他資本性支出等。

（七）政府性基金預算支出決算情況說明

我局2017年無政府性基金預算支出。

（八）“三公”經費支出預算情況說明

2017 年“三公”經費預算為 8.68萬元。2017年“三公”經費支出預算數比 2016 年減少1.24萬元。具體支出情況如下：

（1）因公出國（境）費0 萬元，（2）公務用車購置及運行費 6.50萬元，其中，公務用車購置費0 萬元 ；公務用車運行維護費6.50萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。公務用車購置費預算數為0，與 2016 年持平.。

（3）公務接待費 2.18萬元，主要用于按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數比 2016 年減少2.68萬元。減少的主要原因是2017年我局將按照中央國務院八項規定和省委省政府厲行節約的相關規定要求，嚴格管控“三公”經費支出，進一步壓縮公務接待開支。

（九）其他重要事項的情況說明

（1）機關運行經費支出情況

漯河市糧食局2017年機關運行經費支出預算200.50萬元，主要保障機關人員工資發放、正常運轉及正常履職需要。

（2）政府采購支出情況

我局2017年政府采購預算安排 0 萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算 0萬元、政府采購服務預算 0萬元。

（3）關于預算績效管理工作開展情況說明

2016 年，我局共組織對4個項目進行了預算績效評價，涉及資金

16萬元,主要是：

1、庫存檢查工作經費8 萬 元。2.“糧安工程” 工作經費4 萬元。3.社會糧食統計調查工作經費 2萬元,4、主食產業化及糧油深加工推進工作經費2萬元等。2017年，我局擬組織對5個項目進行預算績效評價，涉及資金19萬元，主要對

1、庫存檢查工作經費8 萬元。2.“糧安工程” 工作經費4 萬元。3.社會糧食統計調查工作經費 2萬元,4、主食產業化及糧油深加工推進工作經費2萬元，5、糧食安全省長責任制工作經費3萬元等進行績效評價。

三、名詞解釋

1、財政撥款收入：是指市級財政當年撥付的資金。

2、事業收入：是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。

3、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

4、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

5、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

6、“三公”經費：是指納入省級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出 ；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

7、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。附件：

2017部門預算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門門支出總體情況表

4、財政撥款收支總體情況表

5、一般公共預算支出情況表

6、一般公共預算基本支出情況表

7、一般公共預算“三公”經費支出情況表

8、政府性基金預算支出情況表

第五篇：預算單位部門決算公開

預算單位部門決算公開

目 錄

第一部分 清城區林業局概況

一、部門職責

清遠市清城區林業局：貫徹執行國家林業工作的方針、政策和法律法規，起草林業建設的地方性法規、規章并監督實施；編制林業建設總體規劃、計劃并組織實施；組織實施森林法，依法管理、利用森林資源和林業用地、森林防火、林業有害生物防治。

清遠市清城區高田木材檢查站：承擔查驗、登記過往運輸木材及成品、竹材及其半成品、野生動物及產品車輛的工作；依法制止、扣留違章運輸的木材及成品、竹材及其半成品、野生動物及產品，及時做好詢問筆錄，提出處理意見，并妥善保管所扣留的上述物品；受主管部門委托的范圍內，依法對野生動植物，木材、竹材運輸和森林植物檢疫實施檢查，并對違法行為給予行政處罰。

二、機構設置

清遠市清城區林業局：設4個內設機構：綜合辦公室、林政股（森防站）、營林股、山林糾紛調處辦公室、森林防火指揮中心。

清遠市清城區高田木材檢查站：配事業編制7名，其中：站長1名。

三、人員構成情況

2016年我單位在職在編人員26人，其中參照公務員管理法管理人員14人，事業單位人員11人，機關舊工勤人員1人；2016年離退休人員12人。

第二部分 第二部分 清城區林業局2016年部門決算表（包括本級決算和所屬單位決算在內的決算匯總）

由于下屬單位沒有進行獨立核算，所以2015年部門決算表跟本級決算和所屬單位決算在內的決算匯總是一致的。

詳見清城區林業局2016年部門決算表格（1-8）

第三部分 清城區林業局2016年部門決算情況說明

一、2016收入支出決算總體情況說明

支出決算總規模、各類支出決算規模及各類支出增減變化情況。

（一）收入總體情況

清城區林業局2016總收入1,736.50 萬元，其中本年收入1,736.50 萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入1,736.50 萬元，收入比上年決算數減少98.84萬元，降低5.39%，主要的原因是省級專項資金的撥付減少。

2．上級補助收入0 萬元，與上年保持不變。3．事業收入0萬元，與上年保持不變。4．經營收入0萬元，與上年保持不變。5．其他收入0萬元，與上年保持不變

（二）支出總體情況

清城區林業局2016年總支出1,701.72萬元，其中本年支出1,701.72萬元。具體情況如下：

1.一般公共服務（類）支出91.76萬元，比上年決算數增加85.76萬元，增長（下降）143%，主要原因是年休假補貼和效能獎的發放。

2.社會保障和就業支出81.27萬元，主要用于歸口管理離退休支出退休費。比上年決算數減少7.37 萬元，下降8%，主要原因是上年有死亡撫恤金。

3.醫療衛生與計劃生育支出7.98萬元，主要用于職工社保費支出，比上年決算數增加0.24萬元，增長3%。

4.農林水支出（林業）支出1413.04萬元，主要用于專項經費的使用以及專項資金的使用。比上年決算數減少239.63元，主要原因是專項資金的使用減少。

5.住房保障支出107.67萬元，主要用于支付單位按規定為職工繳納的住房公積金。比上年決算數增加29.37元，主要原因是公積金調整。

二、2016財政撥款收入支出總表說明

（一）2016財政撥款收入說明

清城區林業局2016財政撥款收入合計1,736.50 萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入1,736.50 萬元，比年初預算數增加859.52萬元，增長142%；主要原因是專項資金的使用；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年保持不變。

（二）2016財政撥款支出說明

清城區林業局2016財政撥款支出合計1,701.72 萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出1,701.72 萬元，比年初預算數增加824.74萬元，增長94%；主要原因是專項資金的使用；政府性基金預算財政撥款支出0萬元，與上年保持不變。

1.一般公共服務（類）支出91.76萬元，比上年決算數增加85.76萬元，增長（下降）143%，主要原因是年休假補貼和效能獎的發放。

2.社會保障和就業支出81.27萬元，主要用于歸口管理離退休支出退休費。比上年決算數增減少7.37 萬元，下降8%，主要原因是上年有死亡撫恤金。

3.醫療衛生與計劃生育支出7.98萬元，主要用于職工社保費支出，比上年決算數增加0.24萬元，增長3%。

4.農林水支出（林業）支出1413.04萬元，主要用于專項經費的使用以及專項資金的使用。比上年決算數減少239.63元，主要原因是專項資金的使用減少。

5.住房保障支出107.67萬元，主要用于支付單位按規定為職工繳納的住房公積金。比上年決算數增加29.37元，主要原因 是公積金調整。

三、2016財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明 清城區林業局2016“三公”經費財政撥款支出決算為 15.28萬元，完成預算18萬元的84.89%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算0萬元的100%；公務用車購置及運行維護費支出決算為11.76萬元，完成預算12萬元的98%；公務接待費支出決算為3.52萬元，完成預算6萬元的58.67%。2016“三公”經費支出決算小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。

與上年相比，2016“三公”經費財政撥款支出決算數比上年增加2.43萬元，增長18.91 %。其中：因公出國（境）費支出決算增長0 萬元，增長0 %；公務用車購置及運行維護費支出決算增加2.32 萬元，增長24.58%；公務接待費支出決算增加0.11萬元，增長3.22%。2016“三公”經費財政撥款支出決算數比2015增加主要原因是車輛油卡充值費用增加和警用車輛維修費用增加。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明 2016年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出11.76萬元，占 76.96%；公務接待費支出3.52萬元，占23.04%。具體情況

如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。全年使用財政撥款安排局（部、委、辦）機關及下屬2個單位出國團組0個、累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出11.76萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元，2016年公務用車購置數0 輛；公務用車運行及維護支出11.76萬元，2016年局（部、委、辦）機關及下屬2個單位公務用車保有量為12輛，主要用于公務用車、行政執法、森林消防專業用車。

3.公務接待費支出3.52萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2016年，局（部、委、辦）機關及下屬2個單位共接待國外來訪團組0個，來訪外賓0人次，主要包括……；發生國內接待15次，接待人數共75人。主要包括接待上級造林檢查、省組織核查林地、林業生態紅線鑒定成果檢查等開支。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2016年本部門機關運行經費支出50.71萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），比上年減少0.47萬元，降低約1%。主要原因是：減少的主要原因是第一書記掛點村工作扶持經費減少。

（二）政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購支出總額382.475萬元，其中：政府采購貨物支出278.8006萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出103.6744萬元。

（三）國有資產占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛12輛，其中，一般公務用車2臺，一般執法執勤用車2臺，特種專業技術用車4臺，其他用車4臺。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

1．績效管理工作總體情況。根據財政預算管理要求，我部門組織對2016一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中“區森林消防專業大隊經費”80萬元，符合區級超50萬元專項資金要進行績效評價的要求。

區財政局對“區森林消防專業大隊經費”1個項目進行了績效評價，涉及一般公共預算支出80萬元。從評價情況來看，“區森林消防專業大隊經費”項目支出績效情況較為理想，達到了項目申請時設定的各項績效目標，績效評價結果顯示：項目績效評價綜合得分為95.5分，績效評價結果為優。

2．主要的民生項目（無）3．重點支出項目（無）

4．其他以部門為主體開展的項目績效評價報告（無）。

第四部分

名詞解釋

為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內容中涉及的專業名詞進行解釋，格式如下：（以下專業名詞解釋供參考，各部門可以根據公開內容中涉及的專業名詞自行予以增減）

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。

五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后收支差額的基金）彌補本收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業事位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本或以前預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

十二、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管

理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

……