第一篇：部門預(yù)算公開內(nèi)容-遵化（本站推薦）

2016年部門預(yù)算公開情況說明

一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置等基本情況

（一）我武裝部主要職責(zé)是：

1、負(fù)責(zé)民兵組織建設(shè)，按照上級指示，實(shí)施民兵組織調(diào)整。

2、責(zé)民兵、預(yù)備役人員的軍事訓(xùn)練。協(xié)同教育部門對學(xué)生實(shí)施軍訓(xùn)。

3、負(fù)責(zé)征兵和兵役登記工作。協(xié)同有關(guān)部門做好退伍軍人培訓(xùn)、安置和烈、軍屬優(yōu)撫工作。

4、負(fù)責(zé)民兵，預(yù)備役人員的政治教育。協(xié)同有關(guān)部門搞好國防教育。發(fā)動民兵參加社會主義物質(zhì)文明和精神文明建設(shè)。做好戰(zhàn)時動員的思想政治工作。

5、組織并帶領(lǐng)民兵完成戰(zhàn)備執(zhí)勤，配合公安部門做好維護(hù)社會治安、搶險救災(zāi)、軍警民聯(lián)防等任務(wù)。做好國防工程的維護(hù)管理工作。協(xié)同有關(guān)部門做好人防和交通戰(zhàn)備工作。

6、負(fù)責(zé)擬制作戰(zhàn)預(yù)案，兵員動員計(jì)劃，搞好戰(zhàn)爭潛力調(diào)查，會同有關(guān)部門做好戰(zhàn)備工作。戰(zhàn)時負(fù)責(zé)兵民員動員和帶領(lǐng)民兵參軍參戰(zhàn)，支援前線，保衛(wèi)后方。

7、負(fù)責(zé)民兵和退伍軍人、預(yù)備役人員的登記統(tǒng)計(jì)工作。

8、負(fù)責(zé)專職武裝干部的管理，會同有關(guān)部門做好選拔、調(diào)配、掊養(yǎng)、使用等工作。

9、負(fù)責(zé)民兵武器彈藥和裝備器材和計(jì)劃調(diào)配、請領(lǐng)補(bǔ)充、維修保管、使用和安全工作。

10、承辦本級人民武裝委員會和同級政府國防動員委員會日常工作。完成上級軍事機(jī)關(guān)和縣（市、區(qū)）委、人民政府賦予的其它任務(wù)。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

遵化市人民武裝部設(shè)置3個內(nèi)設(shè)職能科室，分別是軍事科、政工科，后勤科。下設(shè)27個基層武裝部，分別是華明路街道辦事處武裝部、文化路街道辦事處武裝部、遵化鎮(zhèn)武裝部、崔家莊鄉(xiāng)武裝部、西留村鄉(xiāng)武裝部、堡子店鎮(zhèn)武裝部、西下營鄉(xiāng)武裝部、興旺寨鄉(xiāng)武裝部、湯泉鄉(xiāng)武裝部、馬蘭峪鎮(zhèn)武裝部、東陵鄉(xiāng)武裝部、平安城鎮(zhèn)武裝部、東新莊鎮(zhèn)武裝部、劉備寨鄉(xiāng)武裝部、新店子鎮(zhèn)武裝部、團(tuán)瓢莊鄉(xiāng)武裝部、黨峪鎮(zhèn)武裝部、娘娘莊鄉(xiāng)武裝部、地北頭鎮(zhèn)武裝部、東舊寨鎮(zhèn)武裝部、鐵廠鎮(zhèn)武裝部、蘇家洼鎮(zhèn)武裝部、侯家寨鄉(xiāng)武裝部、西三里鄉(xiāng)武裝部、建明鎮(zhèn)武裝部、小廠鄉(xiāng)武裝部、石門鎮(zhèn)武裝部。

二、此處將下列預(yù)算報表公開（附表3-1至3-3），包括：收支總表、收入總表、支出總表、公開至支出功能分類項(xiàng)級科目。

三、財(cái)政撥款收支情況表（附表3-4至3-9），包括：

1、財(cái)政撥款收支總表；

2、一般公共預(yù)算支出表，公開至功能分類項(xiàng)級科目；

3、一般公共預(yù)算基本支出表，公開至功能分類項(xiàng)級科目；

4、政府性基金預(yù)算支出表，公開至功能分類項(xiàng)級科目；

5、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表，公開至功能分類項(xiàng)級科目；

6、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表，應(yīng)當(dāng)按因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)（細(xì)化至公務(wù)用車購置

費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)）、公務(wù)接待費(fèi)公開。

四、績效預(yù)算信息

1、按上級要求完成年度征兵報名、體檢、送兵、新兵回訪工作；按軍分區(qū)要求，完成好年度民兵整組及調(diào)配工作；按照上級軍事機(jī)關(guān)下達(dá)的年度民兵訓(xùn)練計(jì)劃，完成好年度民兵軍事訓(xùn)練任務(wù)；按上級部門要求，能夠及時拉動我區(qū)民兵參加各項(xiàng)任務(wù)；在我區(qū)境內(nèi)大力宣傳征兵工作，協(xié)助軍事科作好民兵軍事訓(xùn)練宣傳及講解及日常民兵思想教育工作。做好轄區(qū)內(nèi)公民的國防教育宣傳工作，配合軍事科、政工科做好征兵宣傳教育工作及民兵政治思想教育工作；按照征兵工作條例，嚴(yán)格把關(guān)應(yīng)征入伍青年的政治審查工作

2、按上級要求完成年度征兵報名、體檢、送兵、新兵回訪工作；按軍分區(qū)要求，完成好年度民兵整組及調(diào)配工作；按照上級軍事機(jī)關(guān)下達(dá)的年度民兵訓(xùn)練計(jì)劃，完成好年度民兵軍事訓(xùn)練任務(wù)；按上級部門要求，能夠及時拉動我區(qū)民兵參加各項(xiàng)任務(wù)；在我區(qū)境內(nèi)大力宣傳征兵工作，協(xié)助軍事科作好民兵軍事訓(xùn)練宣傳及講解及日常民兵思想教育工作。做好轄區(qū)內(nèi)公民的國防教育宣傳工作，配合軍事科、政工科做好征兵宣傳教育工作及民兵政治思想教育工作；按照征兵工作條例，嚴(yán)格把關(guān)應(yīng)征入伍青年的政治審查工作

3、按上級要求完成年度征兵報名、體檢、送兵、新兵回訪工作；按軍分區(qū)要求，完成好年度民兵整組及調(diào)配工作；

按照上級軍事機(jī)關(guān)下達(dá)的年度民兵訓(xùn)練計(jì)劃，完成好年度民兵軍事訓(xùn)練任務(wù)；按上級部門要求，能夠及時拉動我區(qū)民兵參加各項(xiàng)任務(wù)；在我區(qū)境內(nèi)大力宣傳征兵工作，協(xié)助軍事科作好民兵軍事訓(xùn)練宣傳及講解及日常民兵思想教育工作。做好轄區(qū)內(nèi)公民的國防教育宣傳工作，配合軍事科、政工科做好征兵宣傳教育工作及民兵政治思想教育工作；按照征兵工作條例，嚴(yán)格把關(guān)應(yīng)征入伍青年的政治審查工作

五、政府采購預(yù)算情況

武裝部采購預(yù)算情況說明：2016年民兵訓(xùn)練基地鍋爐用煤25噸，按照2015冬，塊煤價格0.06萬元/噸，共計(jì)1.5萬元。

六、國有資產(chǎn)信息

武裝部有資產(chǎn)信息：2015年12月31日，武裝部固定資產(chǎn)總額586.87萬元，2016年列入預(yù)算新增加1臺空調(diào)，金額0.5萬元。

七、有關(guān)事項(xiàng)說明:2016年預(yù)算共計(jì)310.74萬元,以下

1、工資福利支出萬元139.04萬元：基本工資49.18萬元，津貼補(bǔ)貼17.79萬元，獎金1.58萬元；社會保障繳費(fèi)40.11萬元（養(yǎng)老保險27.70萬元、醫(yī)療保險6.92萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助2.47萬元、全額退休人員醫(yī)療保險1.10、事業(yè)單位失業(yè)保險1.21萬元、工商保險費(fèi)0.45萬元、其它0.2

5萬元）；績效工資30.38萬元（基礎(chǔ)績效21.26萬元、獎勵績效9.11萬元）

2、對個人和家庭補(bǔ)助萬元14.94萬元：撫恤金1.63萬元，獎勵金0.08萬元（獨(dú)生子女費(fèi)0.08萬元），住房公積金11.87萬元，其它對個人和家庭補(bǔ)助支出1.36萬元（取暖補(bǔ)貼1.36萬元）

3、公用經(jīng)費(fèi)萬元22.28萬元：基礎(chǔ)定額18.11萬元（辦公費(fèi)0.68萬元、電費(fèi)0.17萬元、水費(fèi)0.17萬元、郵電費(fèi)0.7萬元、辦公取暖費(fèi)11.65萬元(9.9辦公取暖費(fèi)9.9萬元，采購煤1.75萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.15萬元、其它業(yè)務(wù)費(fèi)0.34萬元）；按規(guī)定比列計(jì)提2.42萬元（工會經(jīng)費(fèi)1.19萬元、福利費(fèi)1.23萬元）；

4、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)133.69萬元：征兵費(fèi)28萬元、民兵訓(xùn)練費(fèi)35萬元、兵役登記費(fèi)10萬元、國防教育經(jīng)費(fèi)16萬元、暖氣維修費(fèi)10萬元、服裝費(fèi)5萬元、熱力拖欠暖氣費(fèi)29.69。

5、三公經(jīng)費(fèi)說明：主要是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為6.15萬元，較2015年不變。其他無

遵化市人民武裝部

第二篇：部門預(yù)算公開自查報告

部門預(yù)算公開自查報告1

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《國務(wù)院關(guān)于深化預(yù)算管理制度改革的決定》、和《財(cái)政部關(guān)于深入推進(jìn)地方預(yù)決算公開工作的通知》，對本部門預(yù)算公開的'情況包括部門預(yù)決算公開等情況進(jìn)行了自查自糾。

一、公開20xx年預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

按照《禹州市財(cái)政局關(guān)于20xx年財(cái)政支出預(yù)算的皮膚》和文件精神的要求，新聞信息中心在20xx年10月10日對部門預(yù)算支出情況、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況進(jìn)行了公開，同時就本單位公開情況進(jìn)行了說明。

二、公開20xx部門決算情況及“三公”經(jīng)費(fèi)情況

按照《關(guān)于批復(fù)禹州市新聞信息中心20xx部門決算的通知》并按照財(cái)政財(cái)務(wù)管理有關(guān)規(guī)定，新聞信息中心在收到通知后及時對此項(xiàng)工作進(jìn)行了安排部署，于20xx年10月10日將20xx年部門決算情況及“三公”經(jīng)費(fèi)情況和情況說明在網(wǎng)站進(jìn)行公開。

中心主任在單位全體人員會上特別強(qiáng)調(diào)了支出范圍，嚴(yán)格按照財(cái)政財(cái)務(wù)管理有關(guān)規(guī)定開展日常工作開支，不在開支范圍的決不搞特殊，在規(guī)定支出范圍的盡量減少開支，厲行節(jié)約，確保全年預(yù)算支出不能突破指標(biāo)，不給財(cái)政增加負(fù)擔(dān)。

部門預(yù)算公開自查報告2

自《中華人民共和國政府信息公開的條例》實(shí)施以來，我局按照市政府和財(cái)政廳推進(jìn)政務(wù)公開工作的有關(guān)要求，堅(jiān)持以“推進(jìn)行政權(quán)力的公開透明運(yùn)行、打造陽光財(cái)政”為目標(biāo)，把財(cái)政信息公開作為政務(wù)公開的一項(xiàng)重要內(nèi)容，夯實(shí)基礎(chǔ)，創(chuàng)新方式，拓展范圍，推動財(cái)政信息公開工作不斷深入開展。

一、財(cái)政信息公開工作組織推進(jìn)情況

（一）建立健全組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。成立了由局黨組書記任組長，其他黨組成員任副組長，各有關(guān)科室及局屬單位主要負(fù)責(zé)人為成員的信息公開領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在局辦公室，負(fù)責(zé)牽頭組織協(xié)調(diào)，財(cái)政信息編報、考核等工作。做到了機(jī)構(gòu)健全，職責(zé)明確。

（二）著力加大領(lǐng)導(dǎo)力度。局黨組高度重視財(cái)政信息公開工作。20xx年以來，以黨組會議、局務(wù)會、黨組中心組學(xué)習(xí)會、政務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)小組會等形式召開會議多次，及時研究解決信息公開工作中存在的困難和問題。同時，局黨組將政務(wù)公開工作納入對科室、單位目標(biāo)責(zé)任考核范圍，制定了政務(wù)公開考核實(shí)施細(xì)則和評分標(biāo)準(zhǔn)，財(cái)政信息公開工作作為政務(wù)公開工作的考核重點(diǎn)。

（三）認(rèn)真開展學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動。每年我局均積極組織相關(guān)人員參加市政府和財(cái)政廳舉辦的培訓(xùn)班。對各科室及所屬單位人員進(jìn)行以會代訓(xùn)，提高其信息公開意識，并在實(shí)際工作中開展一對一、一對多的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，提高了科室、單位編報信息的效率和準(zhǔn)確性。

二、財(cái)政信息公開情況

（一）主動公開信息情況。組織人員對財(cái)政類政府信息進(jìn)行全面梳理，明確信息公開屬性，主動在門戶網(wǎng)站上公開信息，并對新產(chǎn)生的.政府信息隨時保持更新。1—11月份，共主動公開信息1644條，主要涉及內(nèi)容為：財(cái)政機(jī)構(gòu)有關(guān)情況，如財(cái)政局部門領(lǐng)導(dǎo)及分工、財(cái)政局職能及內(nèi)設(shè)處室職責(zé)，財(cái)政局行政執(zhí)法主要依據(jù)、會計(jì)從業(yè)資格審批；財(cái)政工作計(jì)劃、規(guī)劃、預(yù)決算報告；財(cái)政具體業(yè)務(wù)，如資金管理辦法，差旅費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)等；為群眾辦的實(shí)事進(jìn)展情況等。

此外，及時了發(fā)布財(cái)政重點(diǎn)工作及動態(tài)。今年年初，將20xx年全市財(cái)政工作總結(jié)及打算、全市財(cái)政工作會議精神、20xx年財(cái)政執(zhí)行情況及20xx年預(yù)算安排等放于門戶網(wǎng)站首頁，10月份又將調(diào)整預(yù)算情況內(nèi)容上傳，同時將這些文件印發(fā)相關(guān)部門、各縣區(qū)財(cái)政局，目的是全市財(cái)政干部參照執(zhí)行、便于我市群眾及有關(guān)部門對照監(jiān)督。

（二）推進(jìn)行政權(quán)力運(yùn)行信息公開情況。一是結(jié)合黨的群眾路線教育實(shí)踐活動，優(yōu)化再造財(cái)政業(yè)務(wù)工作流程，規(guī)范審批程序，精簡審批環(huán)節(jié)，強(qiáng)化過程監(jiān)督。全局共優(yōu)化再造工作流程42個，并全部印發(fā)相關(guān)單位業(yè)務(wù)人員。二是加強(qiáng)行政許可辦理信息公開。我局涉及行政許可的事項(xiàng)主要有兩項(xiàng)，其一是會計(jì)從業(yè)資格認(rèn)證，其二是會計(jì)師職稱認(rèn)證，這兩項(xiàng)考試相關(guān)信息我局均及時在會計(jì)之星網(wǎng)站向全社會發(fā)布，每年與全省其他地市同步舉行會計(jì)從業(yè)資格考試四次（一個季度一次）；會計(jì)職稱考試一次（當(dāng)年11月份），今年所有考試均按計(jì)劃圓滿完成，考生成績均可在網(wǎng)上查詢。三是推行行政處罰信息公開。將全市“小金庫”專項(xiàng)治理工作相關(guān)處理意見及時向有關(guān)單位公開。全市“小金庫”專項(xiàng)治理工作重點(diǎn)對“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)的使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，共檢查單位112個，其中：黨政機(jī)關(guān)69個，事業(yè)單位38個，社會團(tuán)體5個，重點(diǎn)檢查率達(dá)到11。69%。檢查違紀(jì)單位戶數(shù)62個，黨政機(jī)關(guān)41個，事業(yè)單位18個，社會團(tuán)體3個，違規(guī)金額3844。9萬元。

（三）預(yù)決算及三公經(jīng)費(fèi)使用公開情況。一是加大財(cái)政預(yù)決算和三公經(jīng)費(fèi)公開力度。市本級財(cái)政預(yù)算報告及相關(guān)表格于6月份公開，匯總“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算于7月份公開，財(cái)政決算報告及相關(guān)表格、匯總“三公”經(jīng)費(fèi)決算于9月份公開。市本級財(cái)政預(yù)算公開到類級科目，財(cái)政決算公開到款級科目。隨同財(cái)政決算公開，將20xx年1—7月預(yù)算執(zhí)行情況也進(jìn)行了公開。二是強(qiáng)化部門預(yù)決算和三公經(jīng)費(fèi)公開。截止10月底，市本級75個部門公開了部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，其中：政府部門53個、黨群部門22個，占全部一級預(yù)算單位的70。8%；19個部門公開了上年部門決算和“三公”經(jīng)費(fèi)決算；因今年部門決算批復(fù)較晚，近日，還有一些部門將陸續(xù)公開上年部門決算和“三公”經(jīng)費(fèi)決算。三是強(qiáng)化制度約束。部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息涉及面廣，社會關(guān)注度高，為此，市財(cái)政局專門下發(fā)了《關(guān)于公開20xx年市級部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算的通知》（朔財(cái)預(yù)【20xx】35號），明確了公開格式、公開時限和方式，要求各部門要高度重視，確保公開工作落到實(shí)處。同時，要加強(qiáng)事前輿情風(fēng)險評估，制定信息發(fā)布、解讀和回應(yīng)的整體方案。切實(shí)做好社會關(guān)切回應(yīng)工作，建立健全輿情收集、研判、處置和回應(yīng)機(jī)制，及時發(fā)布權(quán)威信息，正面引導(dǎo)輿論。

在推進(jìn)預(yù)決算公開和三公經(jīng)費(fèi)公開中我們發(fā)現(xiàn)以下問題：1、公開內(nèi)容細(xì)化程度不夠。市本級及部分縣區(qū)的政府預(yù)決算未按要求公開到項(xiàng)級科目，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)決算、對下稅收返還、轉(zhuǎn)移支付未單獨(dú)公開。2、部門預(yù)決算、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算公開面偏窄。懷仁縣、應(yīng)縣、右玉縣三個縣基本上按要求公開了部門預(yù)決算、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算，市本級和山陰縣公開面為70%，朔城區(qū)、平魯區(qū)僅個別單位公開了部門預(yù)決算、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算。3、公開格式、內(nèi)容不夠統(tǒng)一。從公開情況看，各縣區(qū)之間公開的格式、內(nèi)容不夠統(tǒng)一。結(jié)合上述問題我們作出初步打算了：一是要細(xì)化政府預(yù)決算公開內(nèi)容。按財(cái)政部要求，除涉密信息外，政府預(yù)決算支出全部細(xì)化公開到功能分類的項(xiàng)級科目，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)決算、對下稅收返還、轉(zhuǎn)移支付單獨(dú)予以公開。二是要擴(kuò)大部門預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算公開范圍。按財(cái)政部要求除涉密信息外，公開所有部門預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算。三是按上級財(cái)政部門的要求做好其他預(yù)算信息的公開工作。

三、財(cái)政信息公開機(jī)制建設(shè)情況

我局結(jié)合財(cái)政工作實(shí)際，依法逐步建立主動公開和依申請公開制度、評議和反饋制度、備案制度、質(zhì)量評估制度及“預(yù)公開”制度。按照“誰擬稿、誰審查、誰公開、誰負(fù)責(zé)”的公開原則，明確各科室、各所屬單位的責(zé)任，規(guī)范信息制作、信息審查、信息發(fā)布、信息歸檔等流程，不斷提高財(cái)政信息的質(zhì)量和更新速度。加大對全市財(cái)政系統(tǒng)政務(wù)公開的指導(dǎo)力度。

四、財(cái)政信息公開載體建設(shè)情況

為推進(jìn)財(cái)政信息公開工作，我局不斷探索和完善公開形式，充分利用各種媒體，提高財(cái)政工作的透明度。

（一）充分發(fā)揮機(jī)關(guān)政務(wù)公開平臺作用。一是堅(jiān)持辦事公開。局機(jī)關(guān)辦公樓二樓大廳設(shè)置政務(wù)公開及辦事指示欄。辦公樓二樓大廳設(shè)有電子顯示屏，既相當(dāng)于宣傳欄，宣傳財(cái)政法規(guī)、行政審批、行風(fēng)建設(shè)等內(nèi)容；也相當(dāng)于告示牌，及時公示、告知機(jī)關(guān)干部職工周知事項(xiàng)。對外公布政務(wù)公開咨詢和投訴電話，將機(jī)關(guān)工作和服務(wù)置于社會各界的監(jiān)督之下。二是堅(jiān)持公示制度。對干部任免、考核、獎懲和機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理、干部廉潔自律及干部職工關(guān)心的重要事項(xiàng)，通過召開職工大會、財(cái)政內(nèi)外網(wǎng)站、印發(fā)文件、大屏幕滾動等形式予以公開和公示。三是堅(jiān)持內(nèi)部情況通報制度。局機(jī)關(guān)定期召開全局干部職工大會，由局主要領(lǐng)導(dǎo)通報上級黨委、政府對財(cái)政工作的要求、財(cái)政階段性重點(diǎn)工作及重大活動安排等情況，切實(shí)做到上情下達(dá)。充分利用《財(cái)政信息》等載體，迅速傳達(dá)上級精神，及時反映工作進(jìn)度，適時提出工作建議。同時，堅(jiān)持按照國務(wù)院和市政府公文處理辦法的規(guī)定和要求，嚴(yán)把辦文程序關(guān)，對各科對外行文嚴(yán)格審查，尤其是上報文件，凡不符合要求的一律退回重新起草。

（二）充分發(fā)揮電子政務(wù)平臺作用。我市財(cái)政業(yè)務(wù)具有專用的局域網(wǎng)、城域網(wǎng)和廣域網(wǎng)，國庫集中支付、部門預(yù)算、非稅收入收繳、惠農(nóng)一卡通、辦公自動化、預(yù)算指標(biāo)管理系統(tǒng)等主要財(cái)政業(yè)務(wù)已經(jīng)在網(wǎng)上陸續(xù)運(yùn)行，有效地支撐和促進(jìn)了全市財(cái)政業(yè)務(wù)工作的開展。加強(qiáng)朔州市財(cái)政局互聯(lián)網(wǎng)門戶網(wǎng)站建設(shè)，以此作為財(cái)政局機(jī)關(guān)政務(wù)公開工作的主渠道。今年，我們結(jié)合推進(jìn)政務(wù)公開工作的有關(guān)要求，在局門戶網(wǎng)站開辟了“朔州財(cái)政局信息公開”頻道，開設(shè)了多個專欄，及時發(fā)布機(jī)關(guān)工作動態(tài)和財(cái)政部門最新政策法規(guī)等信息，為群眾提供優(yōu)質(zhì)規(guī)范的服務(wù)。同時，加大管護(hù)力度，每天專人維護(hù)和發(fā)布信息，做到了每日更新，節(jié)假日從不間斷。此外，指定專人通過電子郵件、留言板、在線解答等方式對公眾提出的問題做出及時的答復(fù)。

五、財(cái)政信息公開監(jiān)督情況

我局按照《全面推行依法行政實(shí)施綱要》和《行政許可法》的有關(guān)要求，由局紀(jì)檢組負(fù)責(zé)財(cái)政信息公開的監(jiān)督和責(zé)任追究工作。強(qiáng)化政府信息公開監(jiān)督機(jī)制，內(nèi)部監(jiān)督和外部監(jiān)督相結(jié)合，構(gòu)建多主體、多渠道、多層次的政務(wù)公開監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)。自覺接受人大及其常委會的依法監(jiān)督和政協(xié)的民主監(jiān)督，加強(qiáng)與人大代表、政協(xié)委員的溝通；認(rèn)真聽取群眾團(tuán)體和人民群眾對財(cái)政政府信息公開的意見和建議，主動接受群眾監(jiān)督和評議；配合新聞單位宣傳本局政府信息公開工作成果，廣泛開展宣傳教育，切實(shí)增強(qiáng)我局干部職工做好政府信息公開工作的主動意識和責(zé)任意識，自覺接受輿論監(jiān)督。為便于群眾辦事及強(qiáng)化監(jiān)督，局政務(wù)公開辦設(shè)立了揭發(fā)信箱和揭發(fā)電話，及時處理群眾反映的各類問題。

部門預(yù)算公開自查報告3

根據(jù)中共開江縣委辦公室 開江縣政府辦公室印發(fā)的《關(guān)于印發(fā)<開江縣20××縣級各部門工作預(yù)決算明細(xì)賬>的通知》文件要求和市上下達(dá)的20××年工作預(yù)決算目標(biāo)任務(wù)，經(jīng)認(rèn)真組織實(shí)施，現(xiàn)將完成情況自查如下：

一、目標(biāo)任務(wù)完成情況

(一)龍井壩食用菌園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)：一季度全面完成低溫菇種植及高溫菇母種培育;二季度完成80%高溫菇種植;三季度全面高溫菇種植及低溫菇母種培育;四季度完成85%低溫菇種植。

完成情況：一季度已完成所有單棟大棚、連棟大棚及冷藏庫都已完成低溫菇的種植。未新增建設(shè)設(shè)施，二季度已完成低溫菇收購，高溫菇菌種已培植完成低溫菇母種培育已完成任務(wù)的.100%，低溫菇種植任務(wù)已經(jīng)完成。

(二)雪峰現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園建設(shè)目標(biāo)任務(wù)：二季度完善觀光長廊配套設(shè)施;三季度啟動育苗大棚建設(shè);四季度建成育苗大棚5畝，鋼架生產(chǎn)大棚100畝。

完成情況：1.5公里觀光長廊建設(shè)已完成，信息中心、培訓(xùn)中心的配套設(shè)施設(shè)備已采購?fù)瓿?。目前交流教育培?xùn)中心已完成建設(shè);育苗大棚5畝已完成建設(shè)，鋼架大棚、100畝已完成建設(shè)。

(三)開江寶泉荷花產(chǎn)業(yè)園目標(biāo)任務(wù)：一季度完成土地流轉(zhuǎn)，蓮藕種植面積達(dá)60%;二季度全面完成蓮藕種植。

完成情況：一季度完成了規(guī)劃設(shè)計(jì)、土地流轉(zhuǎn)，并進(jìn)行蓮藕種植面積達(dá)60%;二季度已完成10000畝的蓮藕種植任務(wù)，萬畝蓮藕基地建設(shè)已全面完成，已完成廠房征地工作，目前正在進(jìn)行廠房設(shè)計(jì)。

(四)財(cái)政現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展水稻項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)：一季度完成工程量的80%;二季度全面竣工。

完成情況：一季度完成了工程量的80%，目前全面竣工，已接受市財(cái)政、市農(nóng)業(yè)局績效考評驗(yàn)收，完成目標(biāo)任務(wù)的100%。

(五)開江縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化示范縣建設(shè)工程目標(biāo)任務(wù)：二季度完成新建和技改機(jī)電提灌站的數(shù)據(jù)采集和設(shè)計(jì);三季度開工建設(shè);四季度竣工并申請驗(yàn)收。

完成情況：一季度已完成資料申報;二季度已完成提灌站規(guī)劃勘探、新建和技改提灌站的數(shù)據(jù)的采集，目前泵房4個，安裝72千瓦，機(jī)耕道路建設(shè)310公里，已完成購機(jī)補(bǔ)貼169.231萬元，辦理農(nóng)戶1187戶，補(bǔ)貼各類機(jī)具1318臺。

(六)開江溫泉富硒茶場目標(biāo)任務(wù)：一季度完成規(guī)劃，土地流轉(zhuǎn)，茶樹種植20xx畝，二、三、四季度田間管理。

完成情況：一季度已完成規(guī)劃、土地流轉(zhuǎn)、開墾，并開始茶樹移栽、種植工作，3月底已全面完成全年種植茶樹20xx畝的任務(wù)，完成目標(biāo)任務(wù)的100%。

(七)開江縣20××年鞏固退耕還林成果基本口糧田建設(shè)項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)：一季度爭取省市資金;二季度完成規(guī)劃設(shè)計(jì)，編制實(shí)施方案;三季度完成預(yù)算審計(jì)、立項(xiàng)批復(fù)、核準(zhǔn)招標(biāo);四季度完成公開招標(biāo)并開工建設(shè)。

完成情況：已完成規(guī)劃設(shè)計(jì)、項(xiàng)目方案編制、預(yù)算審計(jì)、立項(xiàng)批復(fù)、核準(zhǔn)招標(biāo)等工作，12月已開工建設(shè)。

(八)20××年全國新增1000億斤糧食生產(chǎn)能力田間基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)：在長嶺鎮(zhèn)天馬頭村新建渠系28Km、田間道路28km、蓄水池10口，整治山坪塘3口、田心調(diào)整500畝。

完成情況：12月份公開招投標(biāo)，并全面開工。

(九)20××年鞏固退耕還林基本口糧田項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)：在長嶺鎮(zhèn)白兔壩、拔妙鄉(xiāng)三角寨新建渠系15km、田間道理6km,蓄水池2口。

完成情況：已完成規(guī)劃設(shè)計(jì)、項(xiàng)目方案編制、預(yù)算審計(jì)、立項(xiàng)批復(fù)、核準(zhǔn)招標(biāo)等工作，12月已進(jìn)入公開招標(biāo)。

(十)20××年產(chǎn)油大縣獎勵資金項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)：新建排灌渠1582米，新建機(jī)耕路250米、生產(chǎn)路2725米。

完成情況：該項(xiàng)目已于九月下旬開工建設(shè)，已完成工程量的85%。

(十一)農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記目標(biāo)任務(wù)：一季度做好準(zhǔn)備工作，二季度做好人員培訓(xùn)工作，三季度正式啟動;四季度完成市上的進(jìn)度要求。

完成情況：達(dá)到時間節(jié)點(diǎn)任務(wù)要求，目前，已進(jìn)入航拍階段。

二、工作措施

一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)責(zé)任。開年以來我們就將上述11個工程項(xiàng)目建設(shè)納入了目標(biāo)管理，確定了責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)，并逐一分解落實(shí)到股室。承辦股室根據(jù)制定的重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃，精心組織實(shí)施，分管局長以及股室職工時常放棄休息時間，把握時間節(jié)點(diǎn)，及時協(xié)調(diào)處理各種問題，確保了按時優(yōu)質(zhì)高效完成目標(biāo)任務(wù)。

二是認(rèn)真做好資金保障。千方百計(jì)積極爭取上級資金，認(rèn)真做好資金配套，積極引導(dǎo)社會力量參與建設(shè)。

三是建立健全重大項(xiàng)目工作考核機(jī)制。實(shí)行重大項(xiàng)目“一個項(xiàng)目、一名領(lǐng)導(dǎo)、一套班子、一張時間表、一套督促機(jī)制”，實(shí)行定期通報工作進(jìn)展情況，結(jié)果納入年終績效考核。

四是加強(qiáng)宣傳和信息工作。通過電視、宣傳單、網(wǎng)絡(luò)等媒介，認(rèn)真做好宣傳工作，充分展現(xiàn)工程推進(jìn)中的亮點(diǎn)，保證信息暢通。

部門預(yù)算公開自查報告4

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《國務(wù)院關(guān)于深化預(yù)算管理制度改革的決定》、和《財(cái)政部關(guān)于深入推進(jìn)地方預(yù)決算公開工作的通知》，對本部門預(yù)算公開的情況包括部門預(yù)決算公開等情況進(jìn)行了自查自糾。

一、公開預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

按照《禹州市財(cái)政局關(guān)于20××年財(cái)政支出預(yù)算的皮膚》和文件精神的'要求，新聞信息中心在20××年10月10日對部門預(yù)算支出情況、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況進(jìn)行了公開，同時就本單位公開情況進(jìn)行了說明。

二、公開部門決算情況及“三公”經(jīng)費(fèi)情況

按照《關(guān)于批復(fù)禹州市新聞信息中心20×× 部門決算的通知》并按照財(cái)政財(cái)務(wù)管理有關(guān)規(guī)定，新聞信息中心在收到通知后及時對此項(xiàng)工作進(jìn)行了安排部署，于20××年10月10日將20××年部門決算情況及“三公”經(jīng)費(fèi)情況和情況說明在網(wǎng)站進(jìn)行公開。

中心主任在單位全體人員會上特別強(qiáng)調(diào)了支出范圍，嚴(yán)格按照財(cái)政財(cái)務(wù)管理有關(guān)規(guī)定開展日常工作開支，不在開支范圍的決不搞特殊，在規(guī)定支出范圍的盡量減少開支，厲行節(jié)約，確保全年預(yù)算支出不能突破指標(biāo)，不給財(cái)政增加負(fù)擔(dān)。

第三篇：預(yù)算單位部門決算公開

預(yù)算單位部門決算公開

目 錄

第一部分 清城區(qū)林業(yè)局概況

一、部門職責(zé)

清遠(yuǎn)市清城區(qū)林業(yè)局：貫徹執(zhí)行國家林業(yè)工作的方針、政策和法律法規(guī)，起草林業(yè)建設(shè)的地方性法規(guī)、規(guī)章并監(jiān)督實(shí)施；編制林業(yè)建設(shè)總體規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施；組織實(shí)施森林法，依法管理、利用森林資源和林業(yè)用地、森林防火、林業(yè)有害生物防治。

清遠(yuǎn)市清城區(qū)高田木材檢查站：承擔(dān)查驗(yàn)、登記過往運(yùn)輸木材及成品、竹材及其半成品、野生動物及產(chǎn)品車輛的工作；依法制止、扣留違章運(yùn)輸?shù)哪静募俺善?、竹材及其半成品、野生動物及產(chǎn)品，及時做好詢問筆錄，提出處理意見，并妥善保管所扣留的上述物品；受主管部門委托的范圍內(nèi)，依法對野生動植物，木材、竹材運(yùn)輸和森林植物檢疫實(shí)施檢查，并對違法行為給予行政處罰。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

清遠(yuǎn)市清城區(qū)林業(yè)局：設(shè)4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：綜合辦公室、林政股（森防站）、營林股、山林糾紛調(diào)處辦公室、森林防火指揮中心。

清遠(yuǎn)市清城區(qū)高田木材檢查站：配事業(yè)編制7名，其中：站長1名。

三、人員構(gòu)成情況

2016年我單位在職在編人員26人，其中參照公務(wù)員管理法管理人員14人，事業(yè)單位人員11人，機(jī)關(guān)舊工勤人員1人；2016年離退休人員12人。

第二部分 第二部分 清城區(qū)林業(yè)局2016年部門決算表（包括本級決算和所屬單位決算在內(nèi)的決算匯總）

由于下屬單位沒有進(jìn)行獨(dú)立核算，所以2015年部門決算表跟本級決算和所屬單位決算在內(nèi)的決算匯總是一致的。

詳見清城區(qū)林業(yè)局2016年部門決算表格（1-8）

第三部分 清城區(qū)林業(yè)局2016年部門決算情況說明

一、2016收入支出決算總體情況說明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。

（一）收入總體情況

清城區(qū)林業(yè)局2016總收入1,736.50 萬元，其中本年收入1,736.50 萬元。具體情況如下：

1．財(cái)政撥款收入1,736.50 萬元，收入比上年決算數(shù)減少98.84萬元，降低5.39%，主要的原因是省級專項(xiàng)資金的撥付減少。

2．上級補(bǔ)助收入0 萬元，與上年保持不變。3．事業(yè)收入0萬元，與上年保持不變。4．經(jīng)營收入0萬元，與上年保持不變。5．其他收入0萬元，與上年保持不變

（二）支出總體情況

清城區(qū)林業(yè)局2016年總支出1,701.72萬元，其中本年支出1,701.72萬元。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）支出91.76萬元，比上年決算數(shù)增加85.76萬元，增長（下降）143%，主要原因是年休假補(bǔ)貼和效能獎的發(fā)放。

2.社會保障和就業(yè)支出81.27萬元，主要用于歸口管理離退休支出退休費(fèi)。比上年決算數(shù)減少7.37 萬元，下降8%，主要原因是上年有死亡撫恤金。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7.98萬元，主要用于職工社保費(fèi)支出，比上年決算數(shù)增加0.24萬元，增長3%。

4.農(nóng)林水支出（林業(yè)）支出1413.04萬元，主要用于專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用以及專項(xiàng)資金的使用。比上年決算數(shù)減少239.63元，主要原因是專項(xiàng)資金的使用減少。

5.住房保障支出107.67萬元，主要用于支付單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。比上年決算數(shù)增加29.37元，主要原因是公積金調(diào)整。

二、2016財(cái)政撥款收入支出總表說明

（一）2016財(cái)政撥款收入說明

清城區(qū)林業(yè)局2016財(cái)政撥款收入合計(jì)1,736.50 萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,736.50 萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加859.52萬元，增長142%；主要原因是專項(xiàng)資金的使用；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與上年保持不變。

（二）2016財(cái)政撥款支出說明

清城區(qū)林業(yè)局2016財(cái)政撥款支出合計(jì)1,701.72 萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,701.72 萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加824.74萬元，增長94%；主要原因是專項(xiàng)資金的使用；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，與上年保持不變。

1.一般公共服務(wù)（類）支出91.76萬元，比上年決算數(shù)增加85.76萬元，增長（下降）143%，主要原因是年休假補(bǔ)貼和效能獎的發(fā)放。

2.社會保障和就業(yè)支出81.27萬元，主要用于歸口管理離退休支出退休費(fèi)。比上年決算數(shù)增減少7.37 萬元，下降8%，主要原因是上年有死亡撫恤金。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7.98萬元，主要用于職工社保費(fèi)支出，比上年決算數(shù)增加0.24萬元，增長3%。

4.農(nóng)林水支出（林業(yè)）支出1413.04萬元，主要用于專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用以及專項(xiàng)資金的使用。比上年決算數(shù)減少239.63元，主要原因是專項(xiàng)資金的使用減少。

5.住房保障支出107.67萬元，主要用于支付單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。比上年決算數(shù)增加29.37元，主要原因 是公積金調(diào)整。

三、2016財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明 清城區(qū)林業(yè)局2016“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為 15.28萬元，完成預(yù)算18萬元的84.89%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元的100%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為11.76萬元，完成預(yù)算12萬元的98%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.52萬元，完成預(yù)算6萬元的58.67%。2016“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

與上年相比，2016“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年增加2.43萬元，增長18.91 %。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增長0 萬元，增長0 %；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加2.32 萬元，增長24.58%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.11萬元，增長3.22%。2016“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015增加主要原因是車輛油卡充值費(fèi)用增加和警用車輛維修費(fèi)用增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明 2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11.76萬元，占 76.96%；公務(wù)接待費(fèi)支出3.52萬元，占23.04%。具體情況

如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。全年使用財(cái)政撥款安排局（部、委、辦）機(jī)關(guān)及下屬2個單位出國團(tuán)組0個、累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11.76萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，2016年公務(wù)用車購置數(shù)0 輛；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出11.76萬元，2016年局（部、委、辦）機(jī)關(guān)及下屬2個單位公務(wù)用車保有量為12輛，主要用于公務(wù)用車、行政執(zhí)法、森林消防專業(yè)用車。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出3.52萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年，局（部、委、辦）機(jī)關(guān)及下屬2個單位共接待國外來訪團(tuán)組0個，來訪外賓0人次，主要包括……；發(fā)生國內(nèi)接待15次，接待人數(shù)共75人。主要包括接待上級造林檢查、省組織核查林地、林業(yè)生態(tài)紅線鑒定成果檢查等開支。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出50.71萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比上年減少0.47萬元，降低約1%。主要原因是：減少的主要原因是第一書記掛點(diǎn)村工作扶持經(jīng)費(fèi)減少。

（二）政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購支出總額382.475萬元，其中：政府采購貨物支出278.8006萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出103.6744萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛12輛，其中，一般公務(wù)用車2臺，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2臺，特種專業(yè)技術(shù)用車4臺，其他用車4臺。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

1．績效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對2016一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。其中“區(qū)森林消防專業(yè)大隊(duì)經(jīng)費(fèi)”80萬元，符合區(qū)級超50萬元專項(xiàng)資金要進(jìn)行績效評價的要求。

區(qū)財(cái)政局對“區(qū)森林消防專業(yè)大隊(duì)經(jīng)費(fèi)”1個項(xiàng)目進(jìn)行了績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出80萬元。從評價情況來看，“區(qū)森林消防專業(yè)大隊(duì)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目支出績效情況較為理想，達(dá)到了項(xiàng)目申請時設(shè)定的各項(xiàng)績效目標(biāo)，績效評價結(jié)果顯示：項(xiàng)目績效評價綜合得分為95.5分，績效評價結(jié)果為優(yōu)。

2．主要的民生項(xiàng)目（無）3．重點(diǎn)支出項(xiàng)目（無）

4．其他以部門為主體開展的項(xiàng)目績效評價報告（無）。

第四部分

名詞解釋

為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后收支差額的基金）彌補(bǔ)本收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本或以前預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管

理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

……

第四篇：預(yù)算單位部門決算公開

預(yù)算單位部門決算公開

目 錄

第一部分 化州市檔案局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 化州市檔案局2015年部門決算表（詳見附表）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 化州市檔案局2015年部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 化州市檔案局概況

（一）部門主要職責(zé)

化州市檔案局主要職責(zé)：負(fù)責(zé)管理各單位重要檔案資料，開展接收、征集、整理、保管、鑒定、編史修志、開發(fā)利用等工作；組織檔案專業(yè)教育和檔案干部培訓(xùn)；負(fù)責(zé)檔案館藏檔案、資料和圖書的科學(xué)保管、整理、編目、鑒定、統(tǒng)計(jì)、提供利用等工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

按照部門決算編報要求，化州市檔案局決算編報范圍1個，本部門沒有下屬下單位。設(shè)庫房管理股、編研股和監(jiān)督指導(dǎo)股。

第二部分 化州市檔案局2015年部門決算表

本局應(yīng)當(dāng)公開8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財(cái)政撥款收支表（5張），即：《財(cái)政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》。除涉密信息外，《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到支出功能分類項(xiàng)級科目，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到經(jīng)濟(jì)分類款級科目（詳見附表）。

第三部分 化州市檔案局2015年部門決算情況說明

一、2015收入支出決算總體情況說明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況如下：

（一）收入總體情況

化州市檔案局2015總收入141.24萬元，其中本年收入141.24萬元。具體情況如下：

1．財(cái)政撥款收入141.24萬元，比上年決算數(shù)增加21.6萬元，增長18%。主要原因人員經(jīng)費(fèi)增加。

2．上級補(bǔ)助收入0萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。主要原因0。

3．事業(yè)收入0萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。主要原因0。

4．經(jīng)營收入0萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。主要原因0。

5．其他收入0萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。主要原因0。

（二）支出總體情況

化州市檔案局2015總支出141.24萬元，其中本年支出141.24萬元。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）支出96.09萬元，主要用于人員工資、節(jié)日補(bǔ)助及項(xiàng)目支出，比上年決算數(shù)增加13.26萬元，增長16%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

2.教育（類）支出0萬元，主要支出項(xiàng)目有0（列出主要項(xiàng)目支出），比上年決算數(shù)增加（減少0萬元，增長（下降）0%，主要原因是0。

二、2015財(cái)政撥款收入支出總表說明

（一）2015財(cái)政撥款收入說明

化州市檔案局2015財(cái)政撥款收入合計(jì)141.24萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入141.24萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加14.57萬元，增長11.5 %；主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %；主要原因是0。

（二）2016財(cái)政撥款支出說明

化州市檔案局2015財(cái)政撥款支出合計(jì)141.24萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出141.24萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加14.57萬元，增長11.5 %；主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；主要原因是0。

分功能科目看，一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）0萬元，主要用于0；一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）0萬元，主要用于0。

三、2015財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明 化州市檔案局2015“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為8.17萬元，完成預(yù)算7.6萬元的93%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為5.88萬元，完成預(yù)算5.5萬元的93.5%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.29萬元，完成預(yù)算2.1萬元的91.7%。2015“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。

與上年相比，2015“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少0.28萬元，下降3.3%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.16萬元，下降2.6%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.12萬元，下降4.9%。因公出國（境）費(fèi)支出減少（增加）的主要原因是0；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明 2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.88萬元，占4.2%；公務(wù)接待費(fèi)支出2.29萬元，占1.6%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。全年使用財(cái)政撥款安排0個單位出國團(tuán)組0個、累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括：（1）參加0會議支出0萬元，主要用于0；（2）出國談判、工作磋商支出0萬元，主要用于0；（3）境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察0萬元，主要用于0。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.88萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，2015年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，主要包括0；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出5.88萬元，2015年局公務(wù)用車保有量為0輛，主要用于公務(wù)出差、會議及扶貧等工作。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.29萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待1.3萬元。2015年局接待國外來訪團(tuán)組0個，來訪外賓0人次；發(fā)生國內(nèi)接待26次，接待人數(shù)共98人。主要包括上級單位檢查指導(dǎo)工作及扶貧單位工作匯報請示。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出31萬元，比上年31萬元，增長（降低）0%。主要原因是：財(cái)政根據(jù)實(shí)際工作需要安排資金使用。

（二）政府采購支出情況說明

2015年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是0；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

1．績效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，本局對2015一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。其中，一級項(xiàng)目0個，二級項(xiàng)目0個，共涉及資金0萬元，自評覆蓋率達(dá)到60%。

組織對0個項(xiàng)目進(jìn)行了績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，項(xiàng)目支出績效情況較為理想，達(dá)到了項(xiàng)目申請時設(shè)定的各項(xiàng)績效目標(biāo)：完成各種民生檔案掃描工作。組織對0個部門（單位）開展整體支出績效評價試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，項(xiàng)目支出績效情況較無各項(xiàng)績效目標(biāo)。

2．部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。本局在決算中無增加項(xiàng)目績效評價結(jié)果。根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，無項(xiàng)目自評得分，無發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因。

3．重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價報告。本局無由財(cái)政部門組織開展的有關(guān)項(xiàng)目或由當(dāng)?shù)厝舜筘?cái)政工委組織開展的的重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價所形成的報告。

4．其他以部門為主體開展的項(xiàng)目績效評價報告。本局無由預(yù)算部門結(jié)合績效評價工作開展情況，在征求本級財(cái)政部門業(yè)務(wù)處室意見的基礎(chǔ)上自主選擇公開。

第四部分

名詞解釋

為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后收支差額的基金）彌補(bǔ)本收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本或以前預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

……

第五篇：2017育紅幼兒園部門預(yù)算公開內(nèi)容

2017市育紅幼兒園部門預(yù)算公開內(nèi)容

目 錄

第一部分 部門概況

一、主要職能。

二、2017部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)。

三、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況。

四、部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測算分析情況。第二部分 育紅幼兒園2017部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表

六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

七、政府性基金支出預(yù)算表八、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表九、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表 十、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表 十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表

十二、政府采購支出預(yù)算表

第三部分 育紅幼兒園2017部門預(yù)算情況說明 第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、單位基本情況

連云港市育紅幼兒園始建于1989年，是市婦聯(lián)主辦的全日制幼兒園，座落于新浦西小區(qū)，占地面積2200平方米。現(xiàn)開設(shè)大、中、小、托班共十個班級，在園幼兒420名，教職工42名，專任教師22人，教師學(xué)歷合格率達(dá)100%。

先后獲得江蘇省首批優(yōu)質(zhì)幼兒園、省巾幗示范崗、省綠色學(xué)校、省優(yōu)秀家長學(xué)校、省重點(diǎn)幼兒園、連云港市管理規(guī)范示范園、市小公民道德建設(shè)示范基地、網(wǎng)上家長學(xué)校實(shí)驗(yàn)基地、上海音樂學(xué)院培訓(xùn)基地、連云港市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承基地等榮譽(yù)稱號。

在新課程改革的大趨勢下，育紅幼兒園根據(jù)本園實(shí)際情況和特殊的人文環(huán)境與地理位置，運(yùn)用新課程標(biāo)準(zhǔn)的理念，率先開展中國傳統(tǒng)文化教育，現(xiàn)己開設(shè)空竹、皮影、剪紙、扎染、青花藝術(shù)、棋類、茶藝、揚(yáng)琴等民間藝術(shù)課程，通過對傳統(tǒng)文化資源的開發(fā)和利用，使幼兒了解中國傳統(tǒng)文化相關(guān)的知識，感受傳統(tǒng)文化的魅力，掌握一些民間技藝的基本技能，為幼兒個性充分發(fā)展創(chuàng)造了空間，培養(yǎng)了幼兒愛家鄉(xiāng)、愛祖國的感情，讓幼兒充分領(lǐng)略到民間藝術(shù)的絢麗多彩。

育紅幼兒園用“心”體驗(yàn)，用“意”創(chuàng)造，用“情”耕耘，讓傳統(tǒng)文化走進(jìn)幼兒園，讓中國的傳統(tǒng)文化在孩子們身上得到更好的弘揚(yáng)和傳承。

主要職能：

育紅幼兒園基本職能是：對學(xué)齡前兒童實(shí)施保育、教育和智力開發(fā)服務(wù)。（1）認(rèn)真貫徹、落實(shí)、執(zhí)行園務(wù)工作計(jì)劃，明確培養(yǎng)目標(biāo)及管理目標(biāo)。面向全體幼兒，全面提高幼兒素質(zhì)。重點(diǎn)抓好幼兒保育、教育、教學(xué)工作。加強(qiáng)教育科學(xué)研究，不斷提高保育、保教質(zhì)量。

（2）熟悉幼兒各年齡階段生理和心理特點(diǎn)，熟悉幼兒園各年齡段教學(xué)內(nèi)容及要求，定期檢查教師教案、聽課、教研等各種學(xué)習(xí)筆記，定期測查幼兒教學(xué)效果以及各班教師、保育員對幼兒護(hù)理工作及執(zhí)行一日生活常規(guī)的情況。

（3）嚴(yán)格執(zhí)行安全、衛(wèi)生等制度，做好幼兒的生活管理和衛(wèi)生保健工作。根據(jù)天氣變化，及時為幼兒增減衣物、被褥，午睡時多加巡視，注意糾正幼兒的不良睡姿，及時解尿、抹汗和蓋被。指導(dǎo)幼兒洗臉，幫助幼兒剪指甲。

（4）堅(jiān)持幼兒園、家庭、社會合力實(shí)施的原則，加強(qiáng)與婦聯(lián)以及社區(qū)等相關(guān)部門的聯(lián)系，整合優(yōu)質(zhì)資源，實(shí)現(xiàn)家園、社區(qū)大教育格局。

（5）利用家長會、校園網(wǎng)、家園小報等多種渠道密切家園聯(lián)系，宣傳現(xiàn)代兒童觀、教育觀、人才觀和幼兒園的教育理念、培養(yǎng)目標(biāo)，號召全園家長積極創(chuàng)建學(xué)習(xí)型家庭，切實(shí)提高家庭教育質(zhì)量。

二、2017主要工作任務(wù)及目標(biāo)

市育紅幼兒園在有計(jì)劃地進(jìn)行幼兒園環(huán)境創(chuàng)設(shè)，為幼兒提供良好的學(xué)習(xí)、生活條件的目標(biāo)任務(wù)的基礎(chǔ)上，從嚴(yán)從緊地編制了2017的支出預(yù)算。

2017年市育紅幼兒園預(yù)算支出總數(shù)為248.00萬元。其中基本支出預(yù)算數(shù)為158.01萬元（工資福利支出預(yù)算數(shù)為134.38萬元;商品和服務(wù)支出預(yù)算數(shù)為1.66萬元;對個人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算數(shù)為21.97萬元）;項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為89.99萬元。

三、市育紅幼兒園內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及下屬單位

育紅幼兒園內(nèi)設(shè)班級：根據(jù)上述職責(zé)，育紅幼兒園內(nèi)設(shè)10個班級，分別為大班、中班、小班和托班。

四、部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測算分析情況。

（一）指導(dǎo)思想

深入學(xué)習(xí)《幼兒園教育指導(dǎo)綱要》、《3-6歲兒童學(xué)習(xí)與發(fā)展指南》，深刻把握《綱要》、《指南》精髓，強(qiáng)化服務(wù)意識。加強(qiáng)學(xué)校周邊環(huán)境的整治，加強(qiáng)師資隊(duì)伍穩(wěn)定，提高業(yè)務(wù)水平，做好家園聯(lián)系，保障幼兒健康成長。

（二）主要工作

1、深入學(xué)習(xí)《綱要》、《指南》，強(qiáng)化幼兒一日生活管理，提高幼兒來園活動質(zhì)量。

2、加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè)，引導(dǎo)教師敬業(yè)愛崗，勤奮工作，樹立良好形象。提高教師教學(xué)研討水平，進(jìn)一步明確辦園目標(biāo)。

3、加強(qiáng)與社區(qū)派出所的聯(lián)系，強(qiáng)化保安、教師、員工安全意識，加強(qiáng)幼兒良好行為培養(yǎng)及自我保護(hù)教育，提高防范惡性事件的能力。

4、加強(qiáng)教師專業(yè)技能培訓(xùn)、培養(yǎng)，促進(jìn)教師素質(zhì)內(nèi)涵發(fā)展，提高教師專業(yè)水平。促進(jìn)幼兒體智德美明顯發(fā)展。

5、廣泛聽取家長建議，探索家教指導(dǎo)途徑與方法，增加親子活動次數(shù)，豐富親子活動內(nèi)容，提高家長工作的質(zhì)量。

6、有計(jì)劃地進(jìn)行幼兒園環(huán)境創(chuàng)設(shè)，為幼兒提供良好的學(xué)習(xí)、生活條件，逐步提高幼兒園硬件設(shè)施的質(zhì)量。

7、樹立正確的健康觀念，加強(qiáng)健康教育，做好保育與消毒工作，防止流行病在園流行，保障幼兒身體健康，安全快樂的成長。

8、積極配合上級各部門做好相關(guān)工作。

第二部分 育紅幼兒園2017部門預(yù)算表

具體公開表樣可通過“部門預(yù)算編審系統(tǒng)”專設(shè)的“2017市級部門預(yù)算公開表”查詢導(dǎo)出。

第三部分 育紅幼兒園2017部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總表情況說明

本表反映部門總體收支預(yù)算情況。根據(jù)《連云港市財(cái)政廳關(guān)于2017年市級部門預(yù)算的批復(fù)》（連財(cái)預(yù)〔2017〕4號）填列。

育紅幼兒園2017收入、支出預(yù)算總計(jì) 248 萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加 28 萬元，增長 12.70 %。主要原因是幼兒收費(fèi)調(diào)整、人員工資增加。其中：工資福利支出預(yù)算數(shù)為134.38萬元，增加33.18萬元;商品和服務(wù)支出預(yù)算數(shù)為1.66萬元，增加1.66萬元;對個人和家庭補(bǔ)助支出21.97萬元，減少3.01萬元。項(xiàng)目支出89.99萬元，減少3.83萬元。

（一）收入預(yù)算總計(jì) 248 萬元。包括：

1、財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì)

0 萬元。

（1）一般公共預(yù)算收入預(yù)算

0 萬元，與上年相比增加（減少）

0 萬元，增長（減少）0 %。（2）政府性基金收入預(yù)算

0 萬元，與上年相比增加（減少）

0 萬元，增長（減少）0 %。

2、財(cái)政專戶管理資金收入預(yù)算總計(jì)

248 萬元。與上年相比增加 萬元，增長12.70 %。主要原因是幼兒收費(fèi)調(diào)整。

3、其他資金收入預(yù)算總計(jì)

0 萬元。與上年相比增加（減少）

0 萬元，增長（減少）

0 %。

4、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算數(shù)為

0 萬元。與上年相比增加（減少）0 萬元，增長（減少）0 %。

（二）支出預(yù)算總計(jì) 248 萬元。包括：

1、一般公共服務(wù)（類）支出 0 萬元，與上年相比增加（減少）

0 萬元，增長（減少）

0 %。

2、公共安全（類）支出

0 萬元，與上年相比增加（減少）

0 萬元，增長（減少）0 %。

3、結(jié)轉(zhuǎn)下年資金預(yù)算數(shù)為 0 萬元。

此外，基本支出預(yù)算數(shù)為 158.01 萬元。與上年相比增加31.83 萬元，增長 25.20 %。主要原因是工資結(jié)構(gòu)調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)增加。其中：工資福利支出預(yù)算數(shù)為134.38萬元，增加33.18萬元;商品和服務(wù)支出預(yù)算數(shù)為1.66萬元，增加1.66萬元;對個人和家庭補(bǔ)助支出21.97萬元，減少3.01萬元。項(xiàng)目支出89.99萬元，減少3.83萬元。

項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為

89.99 萬元。與上年相比減少3.83 萬元，減少 4.08 %。主要原因是工資結(jié)構(gòu)調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)增加，頂目經(jīng)費(fèi)減少。其中：工資福利支出預(yù)算數(shù)為134.38萬元，增加33.18萬元;商品和服務(wù)支出預(yù)算數(shù)為1.66萬元，增加1.66萬元;對個人和家庭補(bǔ)助支出21.97萬元，減少3.01萬元。項(xiàng)目支出89.99萬元，減少3.83萬元。

單位預(yù)留機(jī)動經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為

0 萬元。與上年相比增加（減少）

0 萬元，增長（減少）0 %。

二、收入預(yù)算情況說明

本表反映部門總體收入預(yù)算情況。填列數(shù)應(yīng)與《市育紅幼兒園部門收支預(yù)算總表》收入數(shù)一致。

育紅幼兒園本年收入預(yù)算合計(jì) 248 萬元，其中： 一般公共預(yù)算收入

0 萬元，占

0

%； 政府性預(yù)算收入

0 萬元，占

0

%； 財(cái)政專戶管理資金 248

萬元，占

%； 其他資金

0

萬元，占

0

%； 上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

0

萬元，占

0

%。

三、支出預(yù)算情況說明

本表反映部門總體支出預(yù)算情況。安排數(shù)應(yīng)與《市育紅幼兒園部門收支預(yù)算總表》支出數(shù)一致。

育紅幼兒園本年支出預(yù)算合計(jì)

248 萬元，其中： 基本支出

158.01

萬元，占

63.70

%； 項(xiàng)目支出

89.99

萬元，占

36.30

%； 單位預(yù)留機(jī)動經(jīng)費(fèi)

0 萬元，占

0

%； 結(jié)轉(zhuǎn)下年資金

0 萬元，占

0

%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表情況說明

本表反映部門財(cái)政撥款總體收支預(yù)算情況。財(cái)政撥款收入數(shù)、支出安排數(shù)應(yīng)與《市育紅幼兒園部門收支預(yù)算總表》的財(cái)政撥款數(shù)對應(yīng)一致。

育紅幼兒園2017財(cái)政撥款收、支總預(yù)算 0 萬元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加 0 萬元，增長 0 %。

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表情況說明

本表反映部門財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況。財(cái)政撥款支出安排數(shù)應(yīng)與《市育紅幼兒園部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表》的財(cái)政撥款數(shù)一致，并按照政府收支分類科目的功能分類“項(xiàng)”級細(xì)化列示。

育紅幼兒園2017年財(cái)政撥款預(yù)算支出 0 萬元，占本年支出合計(jì)的 0 %。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加（減少）

0萬元，增長（減少）0 %。

其中：

（一）一般公共服務(wù)（類）

人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出

0 萬元，與上年相比增加（減少）

0 萬元，增長（減少）

0 %。

（二）公共安全（類）

公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出

0 萬元，與上年相比增加（減少）

0 萬元，增長（減少）0 %。

六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表情況說明

本表反映部門財(cái)政撥款基本支出預(yù)算安排情況，按照政府收支分類科目的經(jīng)濟(jì)分類“款”級細(xì)化列示。

育紅幼兒園2017財(cái)政撥款基本支出預(yù)算 0 萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)

0 萬元。

（二）公用經(jīng)費(fèi)

0 萬元。

七、政府性基金支出預(yù)算表情況說明

本表反映部門政府性基金支出預(yù)算安排情況。政府性基金支出安排數(shù)應(yīng)與《市育紅幼兒園部門收支預(yù)算總表》的政府性基金收入數(shù)一致，并按照政府收支分類科目的功能分類“項(xiàng)”級細(xì)化列示。

育紅幼兒園2017年政府性基金支出預(yù)算支出 0 萬元。與上年相比增加（減少）

0 萬元，增長（減少）0 %。

其中： 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）政府住房基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）管理費(fèi)用支出（項(xiàng)）支出

0 萬元。八、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表情況說明

本表反映部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排情況，按照政府收支分類科目的功能分類“項(xiàng)”級細(xì)化列示。

育紅幼兒園2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算

0萬元，與上年相比增加（減少）0 萬元，增長（減少）0 %。九、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表情況說明 本表反映部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算安排情況，按照政府收支分類科目的經(jīng)濟(jì)分類“款”級細(xì)化列示。

育紅幼兒園2017一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算

0 萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)

0 萬元。

（二）公用經(jīng)費(fèi) 0 萬元。十、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表情況說明 本表反映部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排情況，按照政府收支分類科目的經(jīng)濟(jì)分類“款”級細(xì)化列示。

2017年本部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0 萬元，比2016年增加（減少）0 萬元，增長（降低）0 %。十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表情況說明

本表反映部門一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況。育紅幼兒園2017 一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出中，因公出國（境）費(fèi)支出

0 萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的0

%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出

0 萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的0 %；公務(wù)接待費(fèi)支出

0 萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的0

%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費(fèi)預(yù)算支出

0 萬元。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算支出

0 萬元。其中：（1）公務(wù)用車購置預(yù)算支出 0 萬元。（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出

0 萬元。

3、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出 0 萬元。

育紅幼兒園2017 一般公共預(yù)算撥款安排的會議費(fèi)預(yù)算支出

0 萬元。

育紅幼兒園2017 一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出

0 萬元。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

三、財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助。

六、項(xiàng)目支出：包括編入部門預(yù)算的單位項(xiàng)目、市級重點(diǎn)項(xiàng)目支出安排數(shù)等。

七、單位預(yù)留機(jī)動經(jīng)費(fèi)：指預(yù)算單位年初預(yù)留用于執(zhí)行中增人、增資等不可預(yù)見支出的經(jīng)費(fèi)。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。