第一篇：2018年體育管理中心部門預算公開

2018年體育管理中心部門預算公開

第一部分

西峽縣體育管理中心概況

一、體育管理中心主要職責

（一）根據《中華人民共和國體育法》等國家有關體育工作的法律法規、方針政策和市委、市政府的要求，積極指導和大力推進體育改革.（二）組織起草全縣體育工作規范性文件；負責體育行政監督工作。

（三）組織實施《全民健身計劃綱要》，推行全民健身計劃，制訂群眾性體育工作規劃，指導和推動學校體育、城市體育、農村體育工作及其他社會體育的發展。實施國家體育鍛煉標準，開展國民體質監測；

（四）統籌管理本部門體育經費，會同有關部門搞好全縣體育場館和體育設施的建設管理工作；指導公共體育設施的建設，負責公共體育設施的監督管理。

（五）指導、組織本市運動會及其他綜合性、單項運動會等體育活動。開展體育交流，組織參加和承辦各類體育賽事。

（六）與教育局共同管理、協調配合，抓好體育傳統校

工作以及體育后備人才訓練基地建設，組建各個單項運動代表隊，指導開展經常性訓練；指導學校體育工作，實施中小學生《國家體育鍛煉標準》；

（七）組織全市各項目教練員、裁判員和三級社會體育指導員的培訓，并組織參加上級體育主管部門舉辦的相關培訓。

（八）組織指導全市體育宣傳和體育科研工作。

（九）組織并指導全市各體育協會、運動協會、武術場館等體育社會團體的各種賽事.（十）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作

二、體育管理中心構成

西峽縣體育管理中心成立于2010年，規格為副科級，核定事業編制5名。為適應全縣體育發展的需要，2012 年7月6日經西峽縣機構編制委員會《關于明確縣體育管理中心機構編制事宜的批復》西編字【2012】8號文件同意縣體育管理中心規格為正科級，內設辦公室、群眾體育股、競技體育股。重新核定事業編制10名，其中主任1名，副主任2名，股級干部3名，經費實行財政全額預算管理。2015年底現有職工12人，主任1名，副主任2名。

第二部分

西峽縣體育管理中心2018年度部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

西峽縣體育管理中心2018年收入總計84.18萬元，支出總計84.18萬元，與2017年相比，收入支出增長了10.35萬元，主要原因：人員經費增加。

二、收入預算總體情況說明

西峽縣體育管理中心本年收入合計84.18萬元，其中：財政撥款84.18萬元；收費安排0萬元；罰沒收入0萬元；國有資本收益收入0萬元；專戶安排0萬元；提前下達轉移支付安排0萬。

三、支出預算總體情況說明

西峽縣體育管理中心本年支出合計84.18萬元，其中：基本支出84.18萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。四、一般公共預算支出預算情況說明

西峽縣體育管理中心2018年一般公共預算支出年初預算為84.18萬元。主要用于以下方面：人員經費76.24萬元，占90%；公用經費7.93萬元，占10%；一般性項目支出0萬元，占0%；政策性配套支出0萬元，占0%；事業發展專項支出0萬元，占0%；其他支出0萬元，占0%。

五、一般公共預算基本支出預算情況說明

2018年一般公共預算基本支出84.18萬元，其中：人員經費76.24萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費7.93萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維 修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

六、政府性基金預算支出情況說明

2018年政府性基金預算支出年初預算為0萬元。

七、“三公”經費支出預算情況說明

2018年“三公”經費預算為3.5萬元。2018年“三公”經費支出預算數比 2017年減少0.2萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

（二）公務用車購置及運行費1.3萬元，公務用車運行維護費1.3萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出.公務用車運行維護費預算數 與2016 年基本持平。

（三）公務接待費2.2萬元，主要用于按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2018年機關運行經費支出預算84.18萬元，主要保障機關人員工資發放、機構正常運轉及正常履職需要……。

（二）政府采購支出情況 2018年無政府采購預算安排。(三)關于專項轉移支付項目情況說明 2018年預算中專項轉移資金0萬元。

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：是指縣級財政當年撥付的資金。

二、事業收入：是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

四、用事業基金彌補收支差額：是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

七、“三公”經費：是指納入財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常

維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：西峽縣體育管理中心2018年度部門預算表

1、部門預算收支預算總表

2、部門預算收入總體情況表

3、部門預算支出總體情況表

4、財政撥款收支預算總表

5、一般公共預算支出情況表（財政撥款明細表）

6、政府性基金預算支出情況表

7、部門預算基本支出情況匯總表

8、“三公”經費支出情況表

第二篇：2016西峽體育管理中心部門決算公開

2016西峽縣體育管理中心部門決算公開

目 錄

第一部分 西峽縣體育管理中心概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分西峽縣體 育 管 理 中 心2016部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預算財政撥款支出決算表 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 西峽縣體育管理中心 2016部門決算情況說明 第四部分 名詞解釋

第一部分

西峽縣體育管理中心概況

一、西峽縣體育管理中心主要職責

（一）根據《中華人民共和國體育法》等國家有關體育工作的法

律法規、方針政策和市委、市政府的要求，積極指導和大力推進體育改革.（二）組織起草全縣體育工作規范性文件；負責體育行政監督工作。

（三）組織實施《全民健身計劃綱要》，推行全民健身計劃，制訂群眾性體育工作規劃，指導和推動學校體育、城市體育、農村體育工作及其他社會體育的發展。實施國家體育鍛煉標準，開展國民體質監測；

（四）統籌管理本部門體育經費，會同有關部門搞好全縣體育場館和體育設施的建設管理工作；指導公共體育設施的建設，負責公共體育設施的監督管理。

（五）指導、組織本市運動會及其他綜合性、單項運動會等體育活動。開展體育交流，組織參加和承辦各類體育賽事。

（六）與教育局共同管理、協調配合，抓好體育傳統校工作以及體育后備人才訓練基地建設，組建各個單項運動代表隊，指導開展經常性訓練；指導學校體育工作，實施中小學生《國家體育鍛煉標準》；

（七）組織全縣各項目教練員、裁判員和三級社會體育指導員的培訓，并組織參加上級體育主管部門舉辦的相關培訓。

（八）組織指導全市體育宣傳和體育科研工作。

（九）組織并指導全市各體育協會、運動協會、武術場館等體育社會團體的各種賽事.（十）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作

二、西峽縣體育管理中心決算單位構成

西峽縣體育管理中心成立于2010年，規格為副科級，核定事業編制5名。為適應全縣體育發展的需要，2012 年7月6日經西峽縣機構編制委員會《關于明確縣體育管理中心機構編制事宜的批復》西編字【2012】8號文件同意縣體育管理中心規格為正科級，內設辦公室、群眾體育股、競技體育股。重新核定事業編制10名，其中主任1名，副主任2名，股級干部3名，經費實行財政全額預算管理。2015年底現有職工12人，主任1名，副主任2名。

第二部分

西峽縣體育管理中心2016部門決算表

收入支出決算總表部門：河南省南陽市西峽縣體育管理中心公開01表金額單位：元收入項目欄次

一、財政撥款收入

二、上級補助收入

三、事業收入

四、經營收入

五、附屬單位上繳收入

六、其他收入行次金額項目1欄次1,128,010.00一、一般公共服務支出

二、外交支出

三、國防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科學技術支出

七、文化體育與傳媒支出

八、社會保障和就業支出

九、醫療衛生與計劃生育支出

十、節能環保支出

十一、城鄉社區支出

十二、農林水支出

十三、交通運輸支出

十四、資源勘探信息等支出

十五、商業服務業等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地區支出

十八、國土海洋氣象等支出

十九、住房保障支出

二十、糧油物資儲備支出二

十一、其他支出二

十二、債務還本支出二

十三、債務付息支出1,128,010.00本年支出合計結余分配年末結轉和結余總計支出行次303******44546474849505***5758金額220,800.***12***8192021222324本年收入合計25用事業基金彌補收支差額26年初結轉和結余2728總計29注：本表反映部門本的總收支和年末結轉結余情況。1,107,210.001,128,010.001,128,010.001,128,010.00— 1 —

收入決算表部門：河南省南陽市西峽縣體育管理中心公開02表金額單位：元項目功能分類科目編碼科目名稱欄次合計一般公共服務支出政府辦公廳（室）及相關機構事務 行政運行文化體育與傳媒支出文化 群眾文化體育 群眾體育本年收入合計財政撥款收入上級補助收事業收入入34附屬單經營收位上繳入收入56其他收入******20703207030811,128,010.0020,800.0020,800.0020,800.001,107,210.00293,760.00293,760.00813,450.00813,450.0021,128,010.0020,800.0020,800.0020,800.001,107,210.00293,760.00293,760.00813,450.00813,450.007注：本表反映部門本取得的各項收入情況。—2.%d —

支出決算表部門：河南省南陽市西峽縣體育管理中心公開03表金額單位：元項目功能分類科目編碼科目名稱欄次合計一般公共服務支出政府辦公廳（室）及相關機構事務 行政運行文化體育與傳媒支出文化 群眾文化體育 群眾體育本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出4經營支對附屬單位補助支出出*********1,128,010.0020,800.0020,800.0020,800.001,107,210.00293,760.00293,760.00813,450.00813,450.002624,250.0020,800.0020,800.0020,800.00603,450.003503,760.00603,450.00603,450.00503,760.00293,760.00293,760.00210,000.00210,000.00注：本表反映部門本各項支出情況。— 3.%d —

一般公共預算財政撥款支出決算表部門：河南省南陽市西峽縣體育管理中心公開05表金額單位：元項目功能分類科目編碼科目名稱欄次合計一般公共服務支出政府辦公廳（室）及相關機構事務 行政運行文化體育與傳媒支出文化 群眾文化體育 群眾體育本年支出合計11,128,010.0020,800.0020,800.0020,800.001,107,210.00293,760.00293,760.00813,450.00813,450.00基本支出2624,250.0020,800.0020,800.0020,800.00603,450.00項目支出3503,760.*********03,450.00603,450.00503,760.00293,760.00293,760.00210,000.00210,000.00注：本表反映部門本一般公共預算財政撥款實際支出情況。— 5.%d —

一般公共預算財政撥款基本支出決算表部門：河南省南陽市西峽縣體育管理中心公開06表金額單位：元人員經費經濟分類科目編碼30*********301993033030*********303103031******科目名稱工資福利支出 基本工資 津貼補貼 獎金 其他社會保障繳費 伙食補助費 績效工資 機關事業單位基本養老保險繳費 職業年金繳費 其他工資福利支出對個人和家庭的補助 離休費 退休費 退職（役）費 撫恤金 生活補助 救濟費 醫療費 助學金 獎勵金 生產補貼 住房公積金 提租補貼 購房補貼 采暖補貼 物業服務補貼 其他對個人和家庭的補助支出金額581,386.00382,574.00109,307.0043,200.00經濟分類科目編碼3023020*********3021***30214302***7302******8302293023***302993103100*********3101******3043040***304993073070***906公用經費科目名稱商品和服務支出 辦公費 印刷費 咨詢費 手續費 水費 電費 郵電費 取暖費 物業管理費 差旅費 因公出國（境）費用 維修(護)費 租賃費 會議費 培訓費 公務接待費 專用材料費 被裝購置費 專用燃料費 勞務費 委托業務費 工會經費 福利費 公務用車運行維護費 其他交通費用 稅金及附加費用 其他商品和服務支出其他資本性支出 房屋建筑物購建 辦公設備購置 專用設備購置 基礎設施建設 大型修繕 信息網絡及軟件購置更新 物資儲備 土地補償 安置補助 地上附著物和青苗補償 拆遷補償 公務用車購置 其他交通工具購置 產權參股 其他資本性支出對企事業單位的補貼 企業政策性補貼 事業單位補貼 財政貼息 其他對企事業單位的補貼債務利息支出 國內債務付息 國外債務付息其他支出 贈與公用經費合計金額42,864.0032,443.002,901.002,960.0046,305.004,560.00人員經費合計581,386.00注：本表反映部門本一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。— 6 —42,864.00

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表公開08表部門：河南省南陽市西峽縣體育管理中心項目本年支出金額單位：元功能分類科目編碼科目名稱年初結轉和結余本年收入小計基本支出項目支出年末結轉和結余欄次合計123456注：本表反映部門本政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。說明：西峽縣體育管理中心沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數據。第三部分

西峽縣體育管理中心2016 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

西峽縣體育管理中心2016年收入總計112.8萬元，支出總計 112.8萬元，與2015年相比，收、支總計各增加 41.4萬元，增長57%。主要原因：2014年以來的增資部分在16年兌現。

二、收入決算情況說明

西峽縣體育管理中心本年收入合計112.8萬元，其中：財政撥款收入112.8萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

西峽縣體育管理中心本年支出合計112.8萬元，其中：基本支出62.4萬元，占55%；項目支出50.4萬元，占45%；經營支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

西峽縣體育管理中心2016年財政撥款收支總決算112.8 萬元。與 2015 年相比，財政撥款收、支總計各增加41.4 萬元，增長56 %。主要原因：2014年以來的增資部分在16年兌現。五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

西峽縣體育管理中心2016 年一般公共預算財政撥款支出年初預算為 113萬元，支出決算為112.8萬元，完成年初預算的99%。主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出112.8萬元，占100%。

（一）一般公共服務（類）政府事務（款）。年初預算為2.1萬元，支出決算為2.1萬元，完成年初預算的100%。

（二）住房保障支出（類）住房改革支出（款）。年初預算為 0 萬

元，支出決算為 0萬元，完成年初預算的 0%。

（三）文化體育與傳媒支出.年初預算為110.9萬元,支出決算為110.7,完成年初預算的99%.六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

西峽縣體育管理中心2016年一般公共預算財政撥款基本支出62.4萬元，其中：人員經費58.1萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利 支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費4.3萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維 修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運 行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務 支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 西峽縣體育管理中心2016 年“三公”經費財政撥款支出預算為2.8萬元，支出決算為2.8萬元，完成預算的100%。2016年“三公”經費財政撥款支出決算數比 2015年減少2.7萬元，具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費 0萬元，完成預算的0%，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓

費等支出。全年安排因公出國（境）團組 0個，全年因公出國（境）累計 0 人次。

（二）公務用車購置及運行費 1.6萬元，完成預算的100 %，其中，公務用車購置費 0萬元，購置 0 輛車；公務用車運行維護費 1.6萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

決算數與年初預算數持平。決算數與2015 年基本持平。

（三）公務接待費 1.1萬元，完成預算的 100 %，主要用于按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。2016年共接待25批次、200人次。

決算數與年初預算數持平。決算數與2015 年基本持平。

八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

西峽縣體育管理中心2016年政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為 0萬元，完成年初預算的0%。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況。

西峽縣體育管理中心2016年機關運行經費支出4.3萬元，比 2015年增減1%，主要原因：2016年的體育活動較多。

（二）政府采購支出情況。

西峽縣體育管理中心2016 年政府采購支出總額0萬元，其中：政

府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出 0萬元，政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業合同金額0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0 %。

（三）國有資產占用情況。

截至 20156年 12 月 31 日，西峽縣體育管理中心共有車輛1輛，其中，一般公務用車 1 輛，一般執法執勤用車 0輛，特種專業技術用車 0 輛，其他用車0輛，單位價值 200萬元以上大型設備 0臺（套）。

（四）關于預算績效管理工作開展情況說明。

2016年，西峽縣體育管理中心共組織對 0 個項目進行了預算績效評價，涉及一般公共預算當年財政撥款0 萬元。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指縣級財政當年撥付的資金。

二、事業收入：是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

四、用事業基金彌補收支差額：是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前積累的事業基金（即事業單位以前各收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、上年結轉和結余：是指以前支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

六、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

七、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。八、一般公共服務（類）事務（款）：是指西峽縣體育管理中心用于保障機構正常運行、開展體育管理業務等活動的支出。

（一）行政運行（項）：是指為保障西峽縣體育管理中心各行政機構正常運轉、完成日常工作任務安排的支出。

（二）一般行政管理事務（項）：是指西峽縣體育管理中心機關及所屬二級單位的項目支出。

（三）機關服務（項）：是指為西峽縣體育管理中心機關提供后勤保障服務的機關服務局的支出。

（四）事業運行（項）：是指事業單位用于保障機構正常運轉的基本支出。

九、“三公”經費：是指納入縣級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第三篇：2018溫房產管理中心預算公開

2018溫縣房產管理中心預算公開

目 錄

第一部分

概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分 2018部門預算情況說明 第三部分 名詞解釋

附件： 2018部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表 五、一般公共預算支出情況表 六、一般公共預算基本支出情況表

七、“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、機關運行經費

十、國有資本經營預算收支情況表

第一部分

溫縣房產管理中心概況

一、主要職能

（一）機構設置情況

溫縣房產管理中心共設立職能科室八。

（二）部門職責

溫縣房產管理中心主要職能是房產交易、商品房預售登記備案、保障性住房管理、公房管理等。

二、部門預算單位構成 溫縣房產管理中心。

第二部分

2018部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明 溫縣房產管理中心2018年收入總計 246.77萬元，支出總計246.77萬元，與2017年相比，收、支總計各減少129.36萬元，減少34.39%。主要原因：成立不動產局人員減少。

二、收入預算總體情況說明

溫縣房產管理中心2018年收入合計246.77萬元，其中：一般公共預算合計246.77萬元，本級財力246.77萬元，非稅收入0萬元，上級轉移支付收入0萬元，其他收入0萬元；政府性基金收入0萬元。

三、支出預算總體情況說明

溫縣房產管理中心2018年支出合計246.77萬元，其中：基本支出246.77萬元，占比為100%；項目支出0萬元，占比為0%。

四、“三公”經費支出預算情況說明

溫縣房產管理中心2018 年“三公”經費預算為2萬元。2018年“三公”經費支出預算數比 2017年預算數減少2萬元。具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元。預算數與2017年保持一致。

（二）公務用車購置及運行費2萬元。其中公務車輛購置費0萬元，預算數與2017年保持一致。公車運行維護費2萬元，主要用于公車運行維護費。預算數比2017年減少1.5萬元，主要原因：減少公車運行。

（三）公務接待費0萬元。預算數比2017年減少0.5萬元。主要原因：厲行節約，減少公務接待。

五、政府性基金預算支出預算情況說明

我單位2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的收支。

六、國有資本經營預算支出預算情況說明

我單位2018年沒有使用政國有資本經營預算撥款安排的收支。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費情況

2018年機關運行經費預算4.32萬元，主要保障機關機構正常運轉及正常履職需要的辦公費、水電費、物業費、維修費、差旅費等支出。

（二）政府采購支出情況

2018年政府采購預算安排 0萬元。

（三）關于預算績效管理工作開展情況說明

2018年，我單位部門預算納入績效管理的支出總額為246.77萬元，其中人員經費支出242.45萬元，公用經費支出4.32萬元，支出項目共 0 個，支出總額 0 萬元，其中預算支出30萬元及以上應申報績效的項目 0 個，支出總額 0 萬元。

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：是指縣財政當年撥付的資金。

二、事業收入：是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

五、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

六、“三公”經費：是指納入縣級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

七、機關運行經費：是指為保障行政機構正常運轉及正常履職需要的辦公費、水電費、日常維修、物業費、維修費、差旅費、公務用車運行維護費以及其他費用等支出。

附件: 溫縣房產管理中心2018部門預算表

第四篇：部門預算公開自查報告

部門預算公開自查報告1

根據《中華人民共和國預算法》、《國務院關于深化預算管理制度改革的決定》、和《財政部關于深入推進地方預決算公開工作的通知》，對本部門預算公開的'情況包括部門預決算公開等情況進行了自查自糾。

一、公開20xx年預算及“三公”經費預算情況

按照《禹州市財政局關于20xx年財政支出預算的皮膚》和文件精神的要求，新聞信息中心在20xx年10月10日對部門預算支出情況、“三公”經費預算情況進行了公開，同時就本單位公開情況進行了說明。

二、公開20xx部門決算情況及“三公”經費情況

按照《關于批復禹州市新聞信息中心20xx部門決算的通知》并按照財政財務管理有關規定，新聞信息中心在收到通知后及時對此項工作進行了安排部署，于20xx年10月10日將20xx年部門決算情況及“三公”經費情況和情況說明在網站進行公開。

中心主任在單位全體人員會上特別強調了支出范圍，嚴格按照財政財務管理有關規定開展日常工作開支，不在開支范圍的決不搞特殊，在規定支出范圍的盡量減少開支，厲行節約，確保全年預算支出不能突破指標，不給財政增加負擔。

部門預算公開自查報告2

自《中華人民共和國政府信息公開的條例》實施以來，我局按照市政府和財政廳推進政務公開工作的有關要求，堅持以“推進行政權力的公開透明運行、打造陽光財政”為目標，把財政信息公開作為政務公開的一項重要內容，夯實基礎，創新方式，拓展范圍，推動財政信息公開工作不斷深入開展。

一、財政信息公開工作組織推進情況

（一）建立健全組織領導機構。成立了由局黨組書記任組長，其他黨組成員任副組長，各有關科室及局屬單位主要負責人為成員的信息公開領導小組。領導小組辦公室設在局辦公室，負責牽頭組織協調，財政信息編報、考核等工作。做到了機構健全，職責明確。

（二）著力加大領導力度。局黨組高度重視財政信息公開工作。20xx年以來，以黨組會議、局務會、黨組中心組學習會、政務公開領導小組會等形式召開會議多次，及時研究解決信息公開工作中存在的困難和問題。同時，局黨組將政務公開工作納入對科室、單位目標責任考核范圍，制定了政務公開考核實施細則和評分標準，財政信息公開工作作為政務公開工作的考核重點。

（三）認真開展學習培訓活動。每年我局均積極組織相關人員參加市政府和財政廳舉辦的培訓班。對各科室及所屬單位人員進行以會代訓，提高其信息公開意識，并在實際工作中開展一對一、一對多的業務指導，提高了科室、單位編報信息的效率和準確性。

二、財政信息公開情況

（一）主動公開信息情況。組織人員對財政類政府信息進行全面梳理，明確信息公開屬性，主動在門戶網站上公開信息，并對新產生的.政府信息隨時保持更新。1—11月份，共主動公開信息1644條，主要涉及內容為：財政機構有關情況，如財政局部門領導及分工、財政局職能及內設處室職責，財政局行政執法主要依據、會計從業資格審批；財政工作計劃、規劃、預決算報告；財政具體業務，如資金管理辦法，差旅費開支標準等；為群眾辦的實事進展情況等。

此外，及時了發布財政重點工作及動態。今年年初，將20xx年全市財政工作總結及打算、全市財政工作會議精神、20xx年財政執行情況及20xx年預算安排等放于門戶網站首頁，10月份又將調整預算情況內容上傳，同時將這些文件印發相關部門、各縣區財政局，目的是全市財政干部參照執行、便于我市群眾及有關部門對照監督。

（二）推進行政權力運行信息公開情況。一是結合黨的群眾路線教育實踐活動，優化再造財政業務工作流程，規范審批程序，精簡審批環節，強化過程監督。全局共優化再造工作流程42個，并全部印發相關單位業務人員。二是加強行政許可辦理信息公開。我局涉及行政許可的事項主要有兩項，其一是會計從業資格認證，其二是會計師職稱認證，這兩項考試相關信息我局均及時在會計之星網站向全社會發布，每年與全省其他地市同步舉行會計從業資格考試四次（一個季度一次）；會計職稱考試一次（當年11月份），今年所有考試均按計劃圓滿完成，考生成績均可在網上查詢。三是推行行政處罰信息公開。將全市“小金庫”專項治理工作相關處理意見及時向有關單位公開。全市“小金庫”專項治理工作重點對“三公”經費、會議費和培訓費的使用情況進行監督檢查，共檢查單位112個，其中：黨政機關69個，事業單位38個，社會團體5個，重點檢查率達到11。69%。檢查違紀單位戶數62個，黨政機關41個，事業單位18個，社會團體3個，違規金額3844。9萬元。

（三）預決算及三公經費使用公開情況。一是加大財政預決算和三公經費公開力度。市本級財政預算報告及相關表格于6月份公開，匯總“三公”經費預算于7月份公開，財政決算報告及相關表格、匯總“三公”經費決算于9月份公開。市本級財政預算公開到類級科目，財政決算公開到款級科目。隨同財政決算公開，將20xx年1—7月預算執行情況也進行了公開。二是強化部門預決算和三公經費公開。截止10月底，市本級75個部門公開了部門預算和“三公”經費預算，其中：政府部門53個、黨群部門22個，占全部一級預算單位的70。8%；19個部門公開了上年部門決算和“三公”經費決算；因今年部門決算批復較晚，近日，還有一些部門將陸續公開上年部門決算和“三公”經費決算。三是強化制度約束。部門預算及“三公”經費預算信息涉及面廣，社會關注度高，為此，市財政局專門下發了《關于公開20xx年市級部門預算和“三公”經費預算的通知》（朔財預【20xx】35號），明確了公開格式、公開時限和方式，要求各部門要高度重視，確保公開工作落到實處。同時，要加強事前輿情風險評估，制定信息發布、解讀和回應的整體方案。切實做好社會關切回應工作，建立健全輿情收集、研判、處置和回應機制，及時發布權威信息，正面引導輿論。

在推進預決算公開和三公經費公開中我們發現以下問題：1、公開內容細化程度不夠。市本級及部分縣區的政府預決算未按要求公開到項級科目，專項轉移支付預決算、對下稅收返還、轉移支付未單獨公開。2、部門預決算、部門“三公”經費預決算公開面偏窄。懷仁縣、應縣、右玉縣三個縣基本上按要求公開了部門預決算、部門“三公”經費預決算，市本級和山陰縣公開面為70%，朔城區、平魯區僅個別單位公開了部門預決算、部門“三公”經費預決算。3、公開格式、內容不夠統一。從公開情況看，各縣區之間公開的格式、內容不夠統一。結合上述問題我們作出初步打算了：一是要細化政府預決算公開內容。按財政部要求，除涉密信息外，政府預決算支出全部細化公開到功能分類的項級科目，專項轉移支付預決算、對下稅收返還、轉移支付單獨予以公開。二是要擴大部門預決算和“三公”經費預決算公開范圍。按財政部要求除涉密信息外，公開所有部門預決算和“三公”經費預決算。三是按上級財政部門的要求做好其他預算信息的公開工作。

三、財政信息公開機制建設情況

我局結合財政工作實際，依法逐步建立主動公開和依申請公開制度、評議和反饋制度、備案制度、質量評估制度及“預公開”制度。按照“誰擬稿、誰審查、誰公開、誰負責”的公開原則，明確各科室、各所屬單位的責任，規范信息制作、信息審查、信息發布、信息歸檔等流程，不斷提高財政信息的質量和更新速度。加大對全市財政系統政務公開的指導力度。

四、財政信息公開載體建設情況

為推進財政信息公開工作，我局不斷探索和完善公開形式，充分利用各種媒體，提高財政工作的透明度。

（一）充分發揮機關政務公開平臺作用。一是堅持辦事公開。局機關辦公樓二樓大廳設置政務公開及辦事指示欄。辦公樓二樓大廳設有電子顯示屏，既相當于宣傳欄，宣傳財政法規、行政審批、行風建設等內容；也相當于告示牌，及時公示、告知機關干部職工周知事項。對外公布政務公開咨詢和投訴電話，將機關工作和服務置于社會各界的監督之下。二是堅持公示制度。對干部任免、考核、獎懲和機關財務管理、干部廉潔自律及干部職工關心的重要事項，通過召開職工大會、財政內外網站、印發文件、大屏幕滾動等形式予以公開和公示。三是堅持內部情況通報制度。局機關定期召開全局干部職工大會，由局主要領導通報上級黨委、政府對財政工作的要求、財政階段性重點工作及重大活動安排等情況，切實做到上情下達。充分利用《財政信息》等載體，迅速傳達上級精神，及時反映工作進度，適時提出工作建議。同時，堅持按照國務院和市政府公文處理辦法的規定和要求，嚴把辦文程序關，對各科對外行文嚴格審查，尤其是上報文件，凡不符合要求的一律退回重新起草。

（二）充分發揮電子政務平臺作用。我市財政業務具有專用的局域網、城域網和廣域網，國庫集中支付、部門預算、非稅收入收繳、惠農一卡通、辦公自動化、預算指標管理系統等主要財政業務已經在網上陸續運行，有效地支撐和促進了全市財政業務工作的開展。加強朔州市財政局互聯網門戶網站建設，以此作為財政局機關政務公開工作的主渠道。今年，我們結合推進政務公開工作的有關要求，在局門戶網站開辟了“朔州財政局信息公開”頻道，開設了多個專欄，及時發布機關工作動態和財政部門最新政策法規等信息，為群眾提供優質規范的服務。同時，加大管護力度，每天專人維護和發布信息，做到了每日更新，節假日從不間斷。此外，指定專人通過電子郵件、留言板、在線解答等方式對公眾提出的問題做出及時的答復。

五、財政信息公開監督情況

我局按照《全面推行依法行政實施綱要》和《行政許可法》的有關要求，由局紀檢組負責財政信息公開的監督和責任追究工作。強化政府信息公開監督機制，內部監督和外部監督相結合，構建多主體、多渠道、多層次的政務公開監督網絡。自覺接受人大及其常委會的依法監督和政協的民主監督，加強與人大代表、政協委員的溝通；認真聽取群眾團體和人民群眾對財政政府信息公開的意見和建議，主動接受群眾監督和評議；配合新聞單位宣傳本局政府信息公開工作成果，廣泛開展宣傳教育，切實增強我局干部職工做好政府信息公開工作的主動意識和責任意識，自覺接受輿論監督。為便于群眾辦事及強化監督，局政務公開辦設立了揭發信箱和揭發電話，及時處理群眾反映的各類問題。

部門預算公開自查報告3

根據中共開江縣委辦公室 開江縣政府辦公室印發的《關于印發<開江縣20××縣級各部門工作預決算明細賬>的通知》文件要求和市上下達的20××年工作預決算目標任務，經認真組織實施，現將完成情況自查如下：

一、目標任務完成情況

(一)龍井壩食用菌園區建設項目目標任務：一季度全面完成低溫菇種植及高溫菇母種培育;二季度完成80%高溫菇種植;三季度全面高溫菇種植及低溫菇母種培育;四季度完成85%低溫菇種植。

完成情況：一季度已完成所有單棟大棚、連棟大棚及冷藏庫都已完成低溫菇的種植。未新增建設設施，二季度已完成低溫菇收購，高溫菇菌種已培植完成低溫菇母種培育已完成任務的.100%，低溫菇種植任務已經完成。

(二)雪峰現代農業園建設目標任務：二季度完善觀光長廊配套設施;三季度啟動育苗大棚建設;四季度建成育苗大棚5畝，鋼架生產大棚100畝。

完成情況：1.5公里觀光長廊建設已完成，信息中心、培訓中心的配套設施設備已采購完成。目前交流教育培訓中心已完成建設;育苗大棚5畝已完成建設，鋼架大棚、100畝已完成建設。

(三)開江寶泉荷花產業園目標任務：一季度完成土地流轉，蓮藕種植面積達60%;二季度全面完成蓮藕種植。

完成情況：一季度完成了規劃設計、土地流轉，并進行蓮藕種植面積達60%;二季度已完成10000畝的蓮藕種植任務，萬畝蓮藕基地建設已全面完成，已完成廠房征地工作，目前正在進行廠房設計。

(四)財政現代農業生產發展水稻項目目標任務：一季度完成工程量的80%;二季度全面竣工。

完成情況：一季度完成了工程量的80%，目前全面竣工，已接受市財政、市農業局績效考評驗收，完成目標任務的100%。

(五)開江縣農業機械化示范縣建設工程目標任務：二季度完成新建和技改機電提灌站的數據采集和設計;三季度開工建設;四季度竣工并申請驗收。

完成情況：一季度已完成資料申報;二季度已完成提灌站規劃勘探、新建和技改提灌站的數據的采集，目前泵房4個，安裝72千瓦，機耕道路建設310公里，已完成購機補貼169.231萬元，辦理農戶1187戶，補貼各類機具1318臺。

(六)開江溫泉富硒茶場目標任務：一季度完成規劃，土地流轉，茶樹種植20xx畝，二、三、四季度田間管理。

完成情況：一季度已完成規劃、土地流轉、開墾，并開始茶樹移栽、種植工作，3月底已全面完成全年種植茶樹20xx畝的任務，完成目標任務的100%。

(七)開江縣20××年鞏固退耕還林成果基本口糧田建設項目目標任務：一季度爭取省市資金;二季度完成規劃設計，編制實施方案;三季度完成預算審計、立項批復、核準招標;四季度完成公開招標并開工建設。

完成情況：已完成規劃設計、項目方案編制、預算審計、立項批復、核準招標等工作，12月已開工建設。

(八)20××年全國新增1000億斤糧食生產能力田間基礎設施建設項目目標任務：在長嶺鎮天馬頭村新建渠系28Km、田間道路28km、蓄水池10口，整治山坪塘3口、田心調整500畝。

完成情況：12月份公開招投標，并全面開工。

(九)20××年鞏固退耕還林基本口糧田項目目標任務：在長嶺鎮白兔壩、拔妙鄉三角寨新建渠系15km、田間道理6km,蓄水池2口。

完成情況：已完成規劃設計、項目方案編制、預算審計、立項批復、核準招標等工作，12月已進入公開招標。

(十)20××年產油大縣獎勵資金項目目標任務：新建排灌渠1582米，新建機耕路250米、生產路2725米。

完成情況：該項目已于九月下旬開工建設，已完成工程量的85%。

(十一)農村土地承包經營權確權登記目標任務：一季度做好準備工作，二季度做好人員培訓工作，三季度正式啟動;四季度完成市上的進度要求。

完成情況：達到時間節點任務要求，目前，已進入航拍階段。

二、工作措施

一是加強領導，落實責任。開年以來我們就將上述11個工程項目建設納入了目標管理，確定了責任領導，并逐一分解落實到股室。承辦股室根據制定的重點項目建設進度計劃，精心組織實施，分管局長以及股室職工時常放棄休息時間，把握時間節點，及時協調處理各種問題，確保了按時優質高效完成目標任務。

二是認真做好資金保障。千方百計積極爭取上級資金，認真做好資金配套，積極引導社會力量參與建設。

三是建立健全重大項目工作考核機制。實行重大項目“一個項目、一名領導、一套班子、一張時間表、一套督促機制”，實行定期通報工作進展情況，結果納入年終績效考核。

四是加強宣傳和信息工作。通過電視、宣傳單、網絡等媒介，認真做好宣傳工作，充分展現工程推進中的亮點，保證信息暢通。

部門預算公開自查報告4

根據《中華人民共和國預算法》、《國務院關于深化預算管理制度改革的決定》、和《財政部關于深入推進地方預決算公開工作的通知》，對本部門預算公開的情況包括部門預決算公開等情況進行了自查自糾。

一、公開預算及“三公”經費預算情況

按照《禹州市財政局關于20××年財政支出預算的皮膚》和文件精神的'要求，新聞信息中心在20××年10月10日對部門預算支出情況、“三公”經費預算情況進行了公開，同時就本單位公開情況進行了說明。

二、公開部門決算情況及“三公”經費情況

按照《關于批復禹州市新聞信息中心20×× 部門決算的通知》并按照財政財務管理有關規定，新聞信息中心在收到通知后及時對此項工作進行了安排部署，于20××年10月10日將20××年部門決算情況及“三公”經費情況和情況說明在網站進行公開。

中心主任在單位全體人員會上特別強調了支出范圍，嚴格按照財政財務管理有關規定開展日常工作開支，不在開支范圍的決不搞特殊，在規定支出范圍的盡量減少開支，厲行節約，確保全年預算支出不能突破指標，不給財政增加負擔。

第五篇：2018文化館部門預算公開參考格式

2018文化館部門預算公開參考格式

目 錄

第一部分 文化館概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

三、預算主要工作任務

第二部分 文化館 2018 部門預算情況說明 第三部分 名詞解釋

附件： 文化館2018 部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表五、一般公共預算支出情況表 六、一般公共預算基本支出預算情況說明

七、支出經濟分類匯總表八、一般公共預算“三公”經費支出情況表

九、政府性基金預算支出情況表

十、機關運行經費預算支出情況

十一、政府采購支出情況

十二、其他重要事項的情況說明

第一部分 文化館概況

一、文化館主要職責

（一）部門機構設置、職能

部門機關內設書法、美術、音樂、舞蹈、曲藝、閱覽、文學創作等職能科室。主要職責是搞好群眾文化活動，豐富全縣人民群眾文化生活。組織開展公益文化藝術活動;輔導公眾進行文化藝術創造;促進民族民間文化藝術發展。

（二）人員構成情況

部門機關及歸口預算管理單位人員共有編制25人，其中：行政編制0人，事業編制25人,在職職工12人，離退休人員7人。

（三）預算主要工作任務

確保全縣國民經濟和社會發展計劃的順利實施，搞好群眾文化活動，特別是雙節民間群藝活動，豐富全縣人民群眾文化生活。組織開展公益文化藝術活動;輔導公眾進行廣場舞及哥詠大賽，鼓勵文化藝術創作，促進民族民間文化藝術發展。

二、文化館預算算單位構成

文化館部門預算包括文化館機關本級預算

1.機關本級

第二部分

文化館2018部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

文化館2018年收入總計67.4605萬元，支出總計67.4605萬元，與2017年相比，收、支總計各增加10.6773萬元，增長18%。主要原因：在職及離退休人員工資調整所致。

二、收入預算總體情況說明

文化館2018年收入合計67.4605萬元，其中：一般公共預算67.4605萬元;政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費0萬元;

三、支出預算總體情況說明

文化館2018年支出合計67.4605萬元，其中：基本支出66.7605萬元，占98.96%；項目支出0.7萬元，占1.04%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

文化館2018年一般公共預算收支預算67.4605萬元，政府性基金收支預算0萬元。與 2017年相比，一般公共預算收支預算增加10.6773萬元，增長18%，主要原因：是在職及離退休人員工資增加。政府性基金收支預算增加（減少）0萬元。五、一般公共預算支出預算情況說明

文化館2018年一般公共預算支出年初預算為67.4605萬元。主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出67.4605萬元，占100%；其中：工資福利支出62.0965萬元，占92.05%；對個人和家庭的補助2.2640萬元，占3.36%；商品和服務支出2.4萬元，占3.5%；項目支出0.7萬元，占1.04%。住房保障（類）支出0萬元，占0%。六、一般公共預算基本支出預算情況說明

文化館2018年一般公共預算基本支出67.4605萬元，其中：人員經費62.0965萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費2.964萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、支出預算經濟分類情況說明

按照《財政部關于印發<支出經濟分類科目改革方案>的通知》（財預〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革，根據政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目，兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求，我廳（局）《支出經濟分類匯總表》由上年僅反映一般公共預算基本支出經濟分類科目預算，調整為按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

文化館2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、“三公”經費支出預算情況說明

文化館2018年“三公”經費預算為0.0480萬元。2018年“三公”經費支出預算數比 2017年增加0.004萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數比 2017年增加（減少）0萬元。主要原因：無。

（二）公務用車購置及運行費0萬元，其中，公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費0萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車購置費預算數比 2017 年增加（減少）0萬元，主要原因：無。公務用車運行維護費預算數比 2017年增加（減少）0萬元，主要原因：無。

（三）公務接待費0.0480萬元，主要用于按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數比 2017年增加0.004萬元。主要原因：是增加一個人的辦公經費2000元，按比例提取的公務接待費也相應增加了40元。

十、機關運行經費預算支出情況

文化館2018年機關運行經費支出預算2.4萬元，主要保障機構正常運轉及正常履職需要。

十一、政府采購支出情況

文化館2018年政府采購預算安排0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

十二、其他重要事項的情況說明

（一）關于預算績效管理工作開展情況說明

2017年，文化館共組織對0個項目進行了預算績效評價，涉及資金0萬元。2018年，文化館擬組織對0個項目進行了預算績效評價，涉及資金0萬元。

（二）國有資產占用情況。

2017年期末，文化館共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是無；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

（三）專項轉移支付項目情況

文化館負責管理的專項轉移支付項目共有0項，主要是：0項目0萬元、0項目0萬元、0項目0萬元等；文化館將按照《預算法》等有關規定，積極做好項目分配前期準備工作，在規定的時間內向財政部門提出資金分配意見，根據有關要求做好項目申報公開等相關工作。

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：是指縣級財政當年撥付的資金。

二、事業收入：是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

四、用事業基金彌補收支差額：是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前積累的事業基金（即事業單位以前各收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

七、“三公”經費：是指納入省級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。附件：

文化館2018部門預算表