第一篇：殘聯(lián)2018年部門預(yù)算公開情況說明

殘聯(lián)2018年部門預(yù)算公開情況說明

一、部門基本情況

（一）部門主要職責(zé)

1.聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人合法權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。

2.團結(jié)、教育殘疾人遵紀守法，履行應(yīng)盡義務(wù)，發(fā)揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義貢獻力量。

3.弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的關(guān)系，動員社會理解、尊重、關(guān)心幫助殘疾人，支持殘疾人事業(yè)。

4.協(xié)助政府并會同有關(guān)部門研究、制定和實施殘疾人事業(yè)的規(guī)劃和計劃，對有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進行指導(dǎo)和管理。

5.開展和促進殘疾人康復(fù)、教育、勞動就業(yè)和依法實施按比例安排殘疾人就業(yè)及殘疾人就業(yè)保障金的征收、康復(fù)扶貧、文化、體育、科研、用品用具供應(yīng)、福利、社會服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防工作，為殘疾人平等參與社會生活創(chuàng)造良好的社會環(huán)境和條件。

6.承擔(dān)市人民政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會的日常工作，做好協(xié)調(diào)、組織、綜合和服務(wù)工作。

7.指導(dǎo)和檢查鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘疾人工作，指導(dǎo)和管理各類殘疾人社團組織。

8.籌集資金，發(fā)展殘疾人事業(yè)。

9.開展殘疾人事業(yè)的對外交流與合作。10.承擔(dān)市人民政府交辦的其他工作。

（二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)及下屬單位

市殘聯(lián)內(nèi)設(shè)機構(gòu)有4個，分別是辦公室、就業(yè)科、康復(fù)科、組聯(lián)科。

（三）人員構(gòu)成情況

殘聯(lián)機關(guān)及歸口預(yù)算管理單位人員共有編制9人，其中：行政編制6人，事業(yè)編制3人；在職職工24人，離退休人員5人。

二、收入預(yù)算說明

2018年收入預(yù)算1641萬元，其中：一般公共預(yù)算1641萬元，政府性基金收入0萬元，轉(zhuǎn)移支付收入0萬元。

三、支出預(yù)算說明

2018年支出預(yù)算1612萬元，其中：基本支出343萬元，項目支出1298萬元。

（一）按功能科目分類，包括社會保障和就業(yè)支出1612萬元、住房保障支出18萬元、其他支出2.6萬元。

（二）按支出用途分類，包括基本支出343萬元，其中：工資福利支出312萬元，商品和服務(wù)支出21萬元，個人和家庭補助支出9.4萬元；項目支出1298萬元。

（三）主要項目：

1．殘疾人康復(fù)工作經(jīng)費60萬元。（1）根據(jù)鄭殘聯(lián)【2012】22號

（2）資金測算。根據(jù)文件規(guī)定，轄區(qū)應(yīng)按照殘疾人人均3元匹配康復(fù)經(jīng)費，本市撥付60萬。

2．殘疾人各種活動工作經(jīng)費17萬。

（1）根據(jù)上年度助殘日工作經(jīng)費4萬、殘疾人狀況與需求專項調(diào)查經(jīng)費5萬、殘疾日個人和集體從業(yè)經(jīng)費3萬、殘疾人體育工作經(jīng)費2萬、盲人節(jié)工作經(jīng)費1萬、低保精神病專項工作經(jīng)費1萬、三無殘疾人工作經(jīng)費1萬，今年合一共計17萬。

（2）資金測算。根據(jù)往年的專項運轉(zhuǎn)經(jīng)費所需不變。3.殘疾人專職委員生活補助38.28萬元。（1）鄭殘聯(lián)【2007】57號

（2）資金測算。我市共319個行政村（社區(qū)），按照每個轄區(qū)配備一名殘疾人專職委員，每人每年1200元標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。

4.我市一二級重度殘疾人和精神智力三級殘疾人特殊生活補貼878.68萬元。

（1）鄭殘聯(lián)【2015】71號。

（2）資金測算。根據(jù)2017年下半年已生成數(shù)為878.678萬元，一年發(fā)兩次，按照市縣級1:1配備資金，推算本級應(yīng)配套878.678萬元

5.滎陽市殘疾人康復(fù)和托養(yǎng)設(shè)施建設(shè)資金尾款62.56萬元。

（1）鄭發(fā)改投資【2015】387號。

（2）資金測算。滎陽市托養(yǎng)中心總投資400萬元，已撥付337.43658萬元，剩余尾款62.56342萬元。

四、預(yù)算收支增減變化情況

（一）財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

2018年一般公共預(yù)算收支預(yù)算1641萬元，政府性基金收支預(yù)算0萬元。與2017年預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加472萬元，主要是2018年重度殘疾人補貼的增長。

（二）一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算1641萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出1612萬元，占98%；醫(yī)療衛(wèi)生支出9萬元，占0.005%；住房保障支出18萬元，占0.01%；其他支出2.64萬元，占0.001%。

（三）一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算1641萬元，其中：人員經(jīng)費322萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、五險一金、日?？己霜劶靶姓囇a；公用經(jīng)費11.55萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費、招待費。

（四）政府性基金支出預(yù)算情況說明 2018年政府性基金支出預(yù)算0萬元。

（五）“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算8.3萬元。其中，因公出國（境）費0元，公務(wù)用車購置費0元，公務(wù)用車運行維護費5萬元（包括單位公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出），公務(wù)接待費3.29萬元。與2017年持平。

五、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明：

2018年，機關(guān)運行經(jīng)費安排21萬元，主要用于殘聯(lián)機關(guān)的正常運轉(zhuǎn)，其中：辦公費4萬元，水費1萬元，電費2萬元、公務(wù)接待費0.3萬元、郵電費2萬元、差旅費0.2萬元等。

六、政府采購情況

2018年政府采購預(yù)算29.5萬元，其中：政府采購貨物支出29.5萬元，具體采購明細如下。

1．辦公家具，單價0.1萬元，數(shù)量35個，共計3.5萬元；

2．空調(diào)，單價0.5萬元，數(shù)量5個，共計2.5萬元； 3．印刷，共計7.5萬元

4.打印機，單價0.2萬元，數(shù)量20臺，共計4萬元 5.計算機，單價0.5萬元，數(shù)量20臺，共計10萬元 6.掃描儀，單價0.1萬元，數(shù)量20臺，共計2萬元。

七、購買服務(wù)情況

2018年購買服務(wù)預(yù)算5萬元。其中：

1、殘疾人調(diào)查表錄入系統(tǒng)服務(wù)，承接主體：廣志電腦學(xué)校，服務(wù)內(nèi)容：將調(diào)查表錄入大系統(tǒng)，購買合同金額：5萬元，服務(wù)期限：1年

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo) 1.重度殘疾人特殊生活補貼項目，根據(jù)2017年下半年推算全民，將對將近3000名重度殘疾人進行補貼，解決他們的生活困難。

2.滎陽市殘疾人康復(fù)和托養(yǎng)設(shè)施建設(shè)項目，根據(jù)合同內(nèi)容，該項目總預(yù)算400萬，今年應(yīng)付尾款62.56萬元。建成殘疾人托養(yǎng)中心。

八、名詞解釋

1．機關(guān)運行經(jīng)費。為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2．“三公”經(jīng)費。納入市財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

滎陽市殘疾人聯(lián)合會

2018年2月9日

第二篇：2018殘聯(lián)級部門預(yù)算公開

2018殘聯(lián)市級部門預(yù)算公開

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門機構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

三、2018部門主要工作任務(wù)及目標(biāo) 第二部分 2018部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、財政撥款支出預(yù)算表

六、財政撥款基本支出預(yù)算表 七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表 八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表 九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表

十、政府性基金財政撥款支出預(yù)算表 十一、一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表

十二、政府采購支出預(yù)算表

第三部分 2018部門預(yù)算情況說明 第四部分 名詞解釋

第一部分

部門概況

一、主要職能。

（1）聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。

（2）團結(jié)教育殘疾人，遵守法律，履行應(yīng)盡義務(wù)，發(fā)揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設(shè)貢獻力量。

（3）弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府與殘疾人之間的聯(lián)系，動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。

（4）開展殘疾人康復(fù)服務(wù)、教育培訓(xùn)、安置就業(yè)、生活保障、文體活動、維護權(quán)益、用品供應(yīng)、社會服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防工作，創(chuàng)造良好的社會環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。

（5）協(xié)助政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)的政策規(guī)劃和計劃，對有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進行指導(dǎo)和管理。

（6）承擔(dān)市殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)。

（7）指導(dǎo)和管理下屬企事業(yè)單位和市直屬各類殘疾人社團組織。

（8）承擔(dān)市政府交辦的其他工作。

二、部門機構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

1．根據(jù)部門職責(zé)分工，本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括康復(fù)科、辦公室、計財科。本部門下屬單位包括：江陰市殘疾人就業(yè)管理所、江陰市殘疾人服務(wù)中心。2．從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2018年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計3家，具體包括：江陰市殘疾人聯(lián)合會本級、江陰市殘疾人就業(yè)管理所、江陰市殘疾人服務(wù)中心。

三、2018部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)。

2018年，我市殘疾人工作的總體思路及主要目標(biāo)是：深入學(xué)習(xí)貫徹十九大精神，緊緊圍繞全面實現(xiàn)殘疾人小康的奮斗目標(biāo)，繼續(xù)圍繞市委市政府中心工作和無錫市殘聯(lián)的重點工作，堅持民生優(yōu)先、普惠公平，自覺策應(yīng)群團工作改革要求，高度契合殘疾人需求，牢牢抓住“服務(wù)”主旋律，牢牢把握工作的支撐點、出發(fā)點、突破點、著力點、關(guān)鍵點，進一步拉高標(biāo)桿、增加激情，把握重點、扎實舉措，逐步實現(xiàn)殘疾人全面發(fā)展的獲得感更加實在，殘疾人事業(yè)與經(jīng)濟社會發(fā)展更加協(xié)調(diào)。重點抓好以下幾方面的工作：

一、把工作的支撐點放在學(xué)習(xí)貫徹十九大精神上

（一）強化理論學(xué)習(xí)，提升黨性修養(yǎng)。要認真學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，學(xué)習(xí)新黨章，以勤政、廉政思想貫徹工作開展的始終，進一步提高黨員干部的思想覺悟和警醒意識，促進殘聯(lián)的黨員干部在學(xué)習(xí)實踐中不斷增強黨性修養(yǎng)。

（二）強化隊伍建設(shè)，提升服務(wù)能力。要從強化服務(wù)意識、能力意識、擔(dān)當(dāng)意識入手，深化隊伍建設(shè)，突出堅持黨的領(lǐng)導(dǎo)這個關(guān)鍵，堅定不移走中國特色社會主義群團發(fā)展道路，切實承擔(dān)起引導(dǎo)廣大殘疾人聽黨話、跟黨走、感黨恩的政治任務(wù)。要勤于學(xué)習(xí)，著力提升解決殘疾人工作的新問題、創(chuàng)新舉措推進殘疾人工作新發(fā)展的能力水平。

（三）強化制度規(guī)范，提升管理水平。進一步推進落實會議制度、學(xué)習(xí)制度、走訪制度，嚴肅財經(jīng)制度，明晰單位與部門崗位職責(zé)，從制度層面加強政策引導(dǎo)，完善推進細則，規(guī)范服務(wù)管理。

二、把工作的出發(fā)點放在促進殘疾人富民增收上

（一）抓好殘疾人職業(yè)培訓(xùn)能力提升。這項工作需要堅持不懈抓下去，關(guān)鍵在于選準(zhǔn)培訓(xùn)項目。2018年，試行“菜單”式培訓(xùn)，根據(jù)培訓(xùn)學(xué)校能夠提供的培訓(xùn)內(nèi)容，列出培訓(xùn)項目“菜單”，讓殘疾人自主選擇培訓(xùn)內(nèi)容，市殘聯(lián)購買服務(wù)。要把提升殘疾人崗位競爭力作為重點，鼓勵殘疾人通過培訓(xùn)獲得從低端崗位向中高端崗位提升的能力。對個性化的培訓(xùn)需求，引導(dǎo)殘疾人自主參加社會機構(gòu)的培訓(xùn)，憑培訓(xùn)取得的證書到殘聯(lián)結(jié)報培訓(xùn)費用。人數(shù)較多的項目，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)或市殘聯(lián)集中組織實施，確保殘疾人的培訓(xùn)需求能夠得到滿足。

（二）抓好就業(yè)幫扶工作。以殘疾大學(xué)生和零就業(yè)殘疾人家庭為重點，以扶助創(chuàng)業(yè)、按比例就業(yè)和輔助性就業(yè)為主要幫扶形式，扎實開展就業(yè)援助工作，力爭做到創(chuàng)業(yè)扶持幫助一批，按比例就業(yè)解決一批，輔助性就業(yè)安置一批。通過就業(yè)援助，幫助殘疾人實現(xiàn)脫困、脫貧、增收。

（三）抓好促進殘疾人就業(yè)增收的政策完善?！笆濉逼陂g，在殘疾人事業(yè)上，各級出臺了一系列的政策文件，這些文件需要我們充實到以前的綜合性文件中去，以確保政策能夠有效落實，便于指導(dǎo)我們開展各項工作。2018年，結(jié)合富民增收工作，我們將對澄政辦發(fā)〔2007〕90號文件有關(guān)內(nèi)容進行調(diào)整修訂。

三、把工作的突破點放在推進精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)上

（一）規(guī)范實施殘疾人輔具適配服務(wù)。爭取出臺適合本地實際的輔具適配服務(wù)實施辦法，對輔具適配的服務(wù)對象、服務(wù)方式、服務(wù)流程、補貼標(biāo)準(zhǔn)等進行相應(yīng)的規(guī)范。

（二）探索建立簽約醫(yī)生制度。充分發(fā)揮各級衛(wèi)生醫(yī)療機構(gòu)、殘疾人康復(fù)機構(gòu)、特殊教育學(xué)校等機構(gòu)的設(shè)施、人員、技術(shù)資源作用，與衛(wèi)計委加強合作，將殘疾人康復(fù)服務(wù)納入基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)服務(wù)內(nèi)容，加強醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員的康復(fù)技術(shù)培訓(xùn)，對不能出戶的重度殘疾人探索建立簽約醫(yī)生制度，針對重度殘疾人的需求，由簽約醫(yī)生上門提供針對性康復(fù)醫(yī)療服務(wù)。

（三）認真做好殘疾評定工作。根據(jù)省、無錫市關(guān)于殘疾評定的新規(guī)定、新要求，制定符合江陰實際的殘疾評定辦法和工作流程，繼續(xù)履行好殘疾評定職責(zé)，高質(zhì)量完成評定任務(wù)。

四、把工作的著力點放在推進殘疾人服務(wù)機構(gòu)建設(shè)運行上

（一）以“政策出臺”為前提推進建設(shè)規(guī)范化。要加強對“殘疾人之家”的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，推動出臺《江陰市“殘疾人之家”建設(shè)實施意見》，探索建立“殘疾人之家”運行與管理的專業(yè)化和社會化機制。以鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層為主，堅持規(guī)范打造精品，根據(jù)需要建設(shè)殘疾人之家，確保能夠在輔助性就業(yè)、日間照料方面扎實開展服務(wù)。在“殘疾人之家”的考核監(jiān)管上，引入相關(guān)審計單位，每年對“殘疾人之家”運行情況進行審計，確保運行規(guī)范。

（二）以“購買服務(wù)”為重點促進運行常態(tài)化。采取購買服務(wù)的方式引入社會組織進行運作，關(guān)鍵是要把開展輔助性就業(yè)服務(wù)作為殘疾人之家的重中之重，確保其發(fā)揮出服務(wù)作用。區(qū)分市、鎮(zhèn)殘聯(lián)在機構(gòu)建設(shè)、管理中的責(zé)任：市殘聯(lián)負責(zé)業(yè)務(wù)指導(dǎo)，鎮(zhèn)、街道負責(zé)管理，機構(gòu)按規(guī)定開展相關(guān)服務(wù)，確保機構(gòu)運行管理常態(tài)化。

五、把工作的關(guān)鍵點放在激活殘疾人文體服務(wù)上

（一）要調(diào)動殘疾人的參與熱情。要堅持把文體活動與當(dāng)前經(jīng)濟社會發(fā)展的新形勢相結(jié)合，與殘疾人生產(chǎn)生活相結(jié)合，與殘疾人關(guān)注的新形勢新情況相結(jié)合，與殘疾人全面小康建設(shè)相結(jié)合，以服務(wù)廣大殘疾人為中心開展文體活動，在計劃、資金保障、節(jié)目創(chuàng)作、組織形式等方面都充分考慮廣大殘疾人的精神文化需求，確保文體活動具有最廣泛的群眾性。

（二）要激活社會力量的參與度。要注重引導(dǎo)專業(yè)的社會組織參與開展殘疾人文體活動，努力為殘疾人提供更多的文體服務(wù)產(chǎn)品。在殘疾人自娛自樂的同時，還能幫助殘疾人將產(chǎn)品推向市場，促進殘疾人增收。

第二部分

2018部門預(yù)算表

具體公開表附后

第三部分

2018部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總表情況說明

殘聯(lián)2018收入、支出預(yù)算總計827.64萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計各增加151.51萬元，增長22.41%。主要原因是人員經(jīng)費增加。其中：

（一）收入預(yù)算總計827.64萬元。包括： 1．財政撥款收入預(yù)算總計827.64萬元。

（1）財政經(jīng)常性撥款資金預(yù)算776.01萬元，與上年相比增加161.99萬元，增長26.38%。主要原因是人員經(jīng)費增加。

（2）財政專項撥款資金預(yù)算51.63萬元，與上年相比減少10.48萬元，減少16.87%，主要原因大樓物業(yè)管理減少。

2．財政專戶管理資金收入預(yù)算總計0萬元。與上年持平。3．其他資金收入預(yù)算總計0萬元。與上年持平。4．上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算數(shù)0萬元。與上年持平。

（二）支出預(yù)算總計827.64萬元。包括：

1．社會保障與就業(yè)（類）支出 750.96 萬元，主要用于人員經(jīng)費及項目支出。與上年相比增加134.06萬元，增長21.73%。主要原因是人員經(jīng)費增加。

2．住房保障（類）支出76.68萬元，主要用于人員住房補貼、提租補貼等。與上年相比增加17.45萬元，增長29.46%。主要原因是住房補貼、提租補貼基數(shù)提高。

3．結(jié)轉(zhuǎn)下年資金預(yù)算數(shù)為0萬元。

此外，基本支出預(yù)算數(shù)為776.01萬元。與上年相比增加161.99萬元，增長26.38%。主要原因是人員經(jīng)費增加。

項目支出預(yù)算數(shù)為51.63萬元。與上年相比減少10.48萬元，減少16.87%，主要原因大樓物業(yè)管理減少。

單位預(yù)留機動經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元。與上年持平。

二、收入預(yù)算情況說明

殘聯(lián)本年收入預(yù)算合計827.64萬元，其中： 一般公共預(yù)算收入827.64萬元，占100%； 政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%； 財政專戶管理資金萬元，占0%； 其他資金萬元，占0%； 上年結(jié)轉(zhuǎn)資金萬元，占0%。

三、支出預(yù)算情況說明

殘聯(lián)本年支出預(yù)算合計827.64萬元，其中： 基本支出776.01萬元，占93.76%； 項目支出51.63萬元，占6.24%； 單位預(yù)留機動經(jīng)費0萬元，占0%； 結(jié)轉(zhuǎn)下年資金0萬元，占0%。

四、財政撥款收支預(yù)算總表情況說明

殘聯(lián)2018財政撥款收、支總預(yù)算827.64萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加151.51元，增長22.41%。主要原因是人員經(jīng)費增加。

五、公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表情況說明

殘聯(lián)2018年財政撥款預(yù)算支出827.64萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出增加151.51元，增長22.41%。主要原因是人員經(jīng)費增加。

其中：

（一）社會保障和就業(yè)（類）支出

1．行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）55.1萬元，與上年相比增加55.1萬元，主要原因為去年沒有該項目。

2．殘疾人事業(yè)（款）行政運行（項）支出285.93萬元，與上年相比增加39.98萬元，增長16.25%。主要原因是人員經(jīng)費增加。

3．殘疾人事業(yè)（款）機關(guān)服務(wù)（項）支出244.89萬元，與上年相比增加24.6萬元，增長11.17%。主要原因是人員經(jīng)費增加。

4．殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)（項）支出165.04萬元，與上年相比增加14.38萬元，增加9.54%。主要原因是人員經(jīng)費增加。

（二）住房保障支出（類）

1．住房改革支出（款）住房公積金（項）支出47.95萬元，與上年相比增加10.44萬元，增長27.83%。主要原因是基數(shù)提高。

2．住房改革支出（款）提租補貼（項）支出16.72萬元，與上年相比增加4.44萬元。主要原因是基數(shù)提高。

3．住房改革支出（款）購房補貼（項）支出12.01萬元，與上年相比增加2.57萬元，增長27.22%。主要原因是基數(shù)提高。

六、財政撥款基本支出預(yù)算表情況說明

殘聯(lián)2018財政撥款基本支出預(yù)算776.01萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費688.83萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、醫(yī)療費、住房公積金、生活補助、其他對個人和家庭的補助支出。

（二）公用經(jīng)費87.18萬元。主要包括：水費、電費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表情況說明

殘聯(lián)2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算827.64

萬元，與上年相比增加151.51萬元，增長22.41%。主要原因是人員經(jīng)費增加。八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表情況說明

殘聯(lián)2018一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算776.01萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費688.83萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、醫(yī)療費、住房公積金、生活補助、其他對個人和家庭的補助支出。

（二）公用經(jīng)費87.18萬元。主要包括：水費、電費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表情況說明

殘聯(lián)2018一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出中，因公出國（境）費支出無；公務(wù)用車購置及運行費支出5.4萬元，占“三公”經(jīng)費的49.54%；公務(wù)接待費支出5.5萬元，占“三公”經(jīng)費的50.46%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費預(yù)算支出無。

2．公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算支出5.4萬元。其中：（1）公務(wù)用車購置預(yù)算支出無。

（2）公務(wù)用車運行維護費預(yù)算支出5.4萬元，比上年預(yù)算減少2.7萬元，主要原因為報廢一輛公務(wù)車。

3．公務(wù)接待費預(yù)算支出5.5萬元，比上年預(yù)算減少8.5萬元，主要原因為接待人數(shù)減少。

殘聯(lián)2018一般公共預(yù)算撥款安排的會議費預(yù)算支出2.5萬元，比上年預(yù)算減少0.5萬元，主要原因為會議縮減。

殘聯(lián)2018一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費預(yù)算支出2.4萬元，比上年預(yù)算減少0.6萬元，主要原因為培訓(xùn)減少。

十、政府性基金支出預(yù)算表情況說明 殘聯(lián)2018年無政府性基金支出預(yù)算支出。十一、一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表情況說明 2018年本部門一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出102.63萬元，與上年相比增加3.23萬元，增長3.25%。主要原因是：增加伙食補助費。

十二、政府采購預(yù)算表情況說明

2018政府采購支出預(yù)算總額0萬元。

十三、其他重要事項說明

（一）預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

2018年本部門共3個項目實行績效目標(biāo)管理，涉及財政性資金合計4153.5萬元。

（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況

2018年本部門國有資本經(jīng)營預(yù)算收入為0萬元，本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算收支。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。二、一般公共預(yù)算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

三、基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

四、項目支出：包括編入部門預(yù)算的單位項目。

五、“三公”經(jīng)費：指市級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

六、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

第三篇：2018年部門預(yù)算公開情況說明

2018年部門預(yù)算公開情況說明

一、部門基本情況

（一）部門主要職責(zé)

1、研究擬定全市文物、博物館事業(yè)的發(fā)展方針、政策、法規(guī)和規(guī)劃，制定有關(guān)制度、辦法并監(jiān)督實施。

2、管理全市文物調(diào)查、保護、搶救、發(fā)掘、研究、出境、宣傳等業(yè)務(wù)工作。

3、負責(zé)申報、審批全市境內(nèi)的文物鉆探、發(fā)掘、保護、維修項目，根據(jù)國家規(guī)定制定工程標(biāo)準(zhǔn)并進行監(jiān)督；負責(zé)全市文物考古、發(fā)掘相關(guān)資格和資質(zhì)的申報和審核。

4、負責(zé)全市世界文化遺產(chǎn)保護和管理工作，協(xié)同住房和城鄉(xiāng)建設(shè)等部門組織世界文化遺產(chǎn)的申報工作，協(xié)同住房和城鄉(xiāng)建設(shè)等部門負責(zé)歷史文化名城、名鎮(zhèn)、名村、歷史文化街區(qū)的規(guī)劃、保護、管理和監(jiān)督工作。

5、負責(zé)全市文物保護單位的申報、管理工作，指導(dǎo)監(jiān)督縣（市）級文物保護單位的管理工作；負責(zé)文物保護單位保護范圍、建設(shè)控制地帶建設(shè)項目審核；負責(zé)市級文物保護單位原址保護措施核準(zhǔn)；負責(zé)市級文物保護單位修繕審批。

6、負責(zé)推動完善全市文物和博物館公共服務(wù)體系，管理、協(xié)調(diào)全市博物館（紀念館）的建設(shè)及市內(nèi)外博物館（紀念館）間的協(xié)作、交流等外事工作，指導(dǎo)社會文物的管理、搶救、征集等工作。

7、負責(zé)對全市文物市場和文物外銷活動的管理；負責(zé)文物商店、拍賣行和文物鑒定機構(gòu)設(shè)立、撤銷的申報工作；審核辦理文物收購、經(jīng)營許可證；負責(zé)管理流散文物及其經(jīng)營活動，對舊貨市場實施文物監(jiān)管。

8、組織指導(dǎo)全市文物、博物館的科研工作；負責(zé)編制全市文物和博物館科技信息化建設(shè)規(guī)劃并組織實施，組織實施文物保護科技創(chuàng)新工程，促進文物保護科技成果的轉(zhuǎn)化和推廣。

9、履行文物行政執(zhí)法督查職責(zé)，會同有關(guān)部門處理文物安全保衛(wèi)工作中的重大問題，協(xié)調(diào)有關(guān)部門查處文物失竊、破壞、盜掘、走私等大案要案。

10、編制全市文物事業(yè)經(jīng)費預(yù)算，審核劃撥并監(jiān)督各項經(jīng)費使用情況，負責(zé)局機關(guān)和直屬單位國有資產(chǎn)的管理；制定全市文物系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，管理、指導(dǎo)文物單位開放等相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

11、制定全市文物和博物館人才隊伍建設(shè)規(guī)劃，組織文物和博物館人才培訓(xùn)。

12、負責(zé)本部門、本系統(tǒng)突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理工作，貫徹落實突發(fā)公共事件應(yīng)急預(yù)案，預(yù)防和處置本部門、本系統(tǒng)的突發(fā)公共事件。

13、做好已取消行政審批事項的服務(wù)和監(jiān)管工作。

14、承辦市政府交辦的其他事項。

（二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)及下屬單位

內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、計劃財務(wù)處、文物考古科研處、文化遺產(chǎn)保護處（行政審批辦公室）、博物館處、文物安全處（執(zhí)法監(jiān)察處）。

下屬單位：鄭州市文物稽查大隊、鄭州博物館、鄭州二七紀念館、鄭州市文物考古研究院、鄭州嵩山文明研究院、鄭州市世界文化遺產(chǎn)保護管理辦公室、鄭州市古滎漢代冶鐵遺址博物館、鄭州市大河村遺址博物館、鄭州市商城遺址保護管理處。

（三）人員構(gòu)成情況

部門機關(guān)及歸口預(yù)算管理單位人員共有編制315人，其中：行政編制25人，參照公務(wù)員管理單位編制16人，行政單位工勤人員事業(yè)編制3人；事業(yè)編制271人；在職職工283人，離退休人員168人等。

（四）車輛構(gòu)成情況

截至2017年12月31日文物系統(tǒng)車輛情況

1、鄭州市文物局機關(guān)：3輛；

2、鄭州嵩山文明研究院：1輛；

3、鄭州二七紀念館：3輛；

4、鄭州市商城遺址保護管理處：2輛；

5、鄭州市文物考古研究院：8輛；

6、鄭州市大河村遺址博物館：1輛；

7、鄭州博物館：1輛；

8、鄭州市文物稽查大隊：6輛；

二、收入預(yù)算說明

2018年收入預(yù)算28994.80萬元，其中：一般公共預(yù)算28271.55 萬元（財政撥款18118.01萬元、納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費收入0.09萬元、專項收入0萬元、國有資產(chǎn)資源有償使用收入10094.04萬元、其他收入59.41萬元），政府性基金收入0萬元，其他各項收入0.25萬元，轉(zhuǎn)移支付收入723萬元。

三、支出預(yù)算說明

2018年支出預(yù)算28994.80萬元，其中：基本支出6715.45萬元，項目支出22279.35萬元。

（一）按功能科目分類，包括普通教育支出57.5萬元，文化體育與傳媒支出27925.18萬元，社會保障和就業(yè)支出487.40萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出148.82萬元，住房保障支出275.90萬元。

（二）按支出用途分類，包括基本支出6715.45萬元，其中：工資福利支出3102.54萬元，商品和服務(wù)支出3389.48萬元，個人和家庭補助支出223.43萬元，資本性支出0萬元；項目支出22279.35萬元。

（三）主要項目：

1、鄭州市文物局機關(guān)（1）文物保護宣傳45萬元。（2）遺產(chǎn)保護研究48萬元。（3）古都學(xué)會40萬元。

（4）文物保護課題研究45萬元。

（5）2018年文物局基建項目經(jīng)費12000萬元。

2、鄭州嵩山文明研究院

（1）中華之源與嵩山文明研究會課題經(jīng)費150萬元。

3、鄭州二七紀念館

（1）2018年國家文物保護專項資金10萬元。

（2）2018年中央補助地方博物館、紀念館免費開放資金市級配套72萬元。

（3）2018年市級文物保護專項補助經(jīng)費---文物征集50萬元（4）文物征集10萬元。

（5）新增場館運轉(zhuǎn)經(jīng)費100萬元。（6）展覽專項經(jīng)費8萬元。

4、鄭州市商城遺址保護管理處

（1）2018年市級文物保護專項補助經(jīng)費-商城遺址綠化維護管理50萬元。

（2）2018年市級文物保護專項補助經(jīng)費-商都博物院資料收集、復(fù)制費30萬元。

（3）臨時工工資 88萬元。

5、鄭州市文物考古研究院

（1）公眾考古傳播宣傳920萬元。（2）田野考古發(fā)掘費4170萬元。（3）2018年國家文物保護專項資金341萬元。（4）科研課題700萬元。

（5）文物保護科技中心1750萬元。

6、鄭州市大河村遺址博物館

（1）2018年國家文物保護專項資金372萬元。（2）大河村運轉(zhuǎn)經(jīng)費160萬元。

7、鄭州博物館

（1）文物征集保護費15萬元。（2）臨時人員支出48萬元。（3）展覽經(jīng)費70萬元。

（4）鄭州博物館物業(yè)費補助42萬元。（5）文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)研發(fā)25萬元。

（6）2018年中央補助地方博物館紀念館免費開放資金市級配套41萬元。

8、鄭州市文物稽查大隊

（1）2018年市級文物保護專項補助經(jīng)費—文物行政執(zhí)法電子巡查系統(tǒng)30萬元。

9、鄭州市世界文化遺產(chǎn)保護管理辦公室

（1）勘探經(jīng)費649萬元。

（2）“天地之中”歷史建筑群現(xiàn)狀勘察、病害調(diào)查及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫建設(shè)工作180萬元。

（3）登封“天地之中”歷史建筑群日常管理工作經(jīng)費20萬元。

四、預(yù)算收支增減變化情況

（一）財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明 2018年一般公共預(yù)算收支預(yù)算28271.55萬元，政府性基金收支預(yù)算0萬元。與2017年預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算（減少）1564.93萬元，減少的原因是：基本建設(shè)項目減少

（二）一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算28271.55萬元，主要用于以下方面：文化體育與傳媒支出27301.93萬元，占96.57%，教育支出57.5萬元，占0.2 %；社會保障和就業(yè)支出487.40萬元，占 1.72 %；醫(yī)療衛(wèi)生支出148.82萬元，占0.53 %，住房保障支出275.90萬元，占0.98 %。

（三）一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算6715.19萬元，其中：人員經(jīng)費3325.96萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金；公用經(jīng)費3389.23萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費。

（四）政府性基金支出預(yù)算情況說明 2018年政府性基金支出預(yù)算0萬元。

（五）“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算187.80萬元。其中，因公出國（境）費0元，公務(wù)用車購置費 0 元，公務(wù)用車運行維護費160.30 萬元（包括單位公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出），公務(wù)接待費27.50 萬元。與2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算相比壓縮5.1萬元（公務(wù)用車運行維護費壓縮1萬元，公務(wù)接待費壓縮4.1萬元）壓縮原因：嚴格公務(wù)用車制度壓縮公務(wù)用車運行維護費，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定控制接待標(biāo)準(zhǔn)和數(shù)量壓縮公務(wù)接待費。

五、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明：

2018年，運行經(jīng)費安排331.67萬元，主要用于保障行政單位運行，其中：辦公費206.59萬元，會議費10萬元，委托業(yè)務(wù)費22萬元，公務(wù)接待費 3 萬元，公務(wù)用車運行維護費25萬元，維修（護）費19.5萬元，其他交通費25.78萬元，辦公設(shè)備購置費、19.8萬元。與2017年相比減少了31.17萬元，減少的主要原因是培訓(xùn)支出30萬元納入教育支出，其他交通費減少1.17萬元。

六、政府采購情況

2018年政府采購預(yù)算 5053.51 萬元，其中：政府采購貨物支出2146.66萬元，政府采購服務(wù)支出2906.85萬元，具體采購明細如下。

1、鄭州市文物局機關(guān)

（1）空氣調(diào)節(jié)設(shè)備，單價1.8萬元，數(shù)量1臺，共計1.8萬元；

（2）空氣調(diào)節(jié)設(shè)備，單價0.85萬元，數(shù)量2臺，共計1.7萬元；

（3）一體機，單價0.35萬元，數(shù)量2臺，共計0.7萬元；（4）投影儀，單價2.74萬元，數(shù)量1臺，共計2.74萬元；（5）臺式計算機，單價0.5萬元，數(shù)量10臺，共計5萬元；（6）便攜式計算機，單價0.8萬元，數(shù)量7臺，共計5.6萬元；

（7）打印機，單價0.7萬元，數(shù)量3臺，共計2.1萬元；（8）碎紙機，單價0.08萬元，數(shù)量2臺，共計0.16萬元；

2、鄭州市商城遺址保護管理處

（1）辦公家具，單價1.88萬元，數(shù)量1個，共計1.88萬元；（2）計算機，單價0.4萬元，數(shù)量1臺，共計0.4萬元；

3、鄭州市文物考古研究院

（1）試驗室設(shè)備，單價1.35萬元，數(shù)量10臺，共計13.5萬元；

（2）掃描儀，單價0.15萬元，數(shù)量2臺，共計0.3萬元；（3）打印機，單價0.3萬元，數(shù)量4臺，共計1.2萬元；（4）傳真機，單價0.35萬元，數(shù)量1臺，共計0.35萬元；（5）計算機，單價0.5萬元，數(shù)量20臺，共計18萬元；（6）復(fù)印機，單價0.85萬元，數(shù)量 2臺，共計1.7萬元；（7）碎紙機，單價 0.08萬元，數(shù)量2臺，共計0.16萬元；（8）投影儀，單價2萬元，數(shù)量 2臺，共計4萬元；（9）攝影、攝像器材，單價0.8萬元，數(shù)量10臺，共計8萬元；

（10）其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，單價5萬元，數(shù)量1批，共計5萬元；（11）空氣調(diào)節(jié)設(shè)備，單價0.85萬元，數(shù)量10臺，共計8.5萬元；

（12）攝影、攝像器材，單價0.4萬元，數(shù)量20 部，共計8萬元；

（13）其他家具，單價30萬元，數(shù)量1批，共計30萬元；（14）辦公家具，單價11.5725，數(shù)量4批，共計46.29萬元；（15）文物保護科技中心 試驗室設(shè)備，單價175萬元，數(shù)量 10套，共計1750萬 元；

4、鄭州市文物稽查大隊

（1）工具和儀器，單價0.38萬元，數(shù)量1臺，共計0.38萬元；

（2）計算機，單價0.8萬元，數(shù)量1臺，共計0.8萬元；（3）辦公家具，單價0.1萬元，數(shù)量 3張，共計0.3萬元；（4）辦公家具，單價0.04萬元，數(shù)量6把，共計0.24萬元；（5）攝影、攝像器材，單價0.12萬元，數(shù)量1臺，共計0.12萬元；

（6）打印機，單價0.22萬元，數(shù)量4臺，共計0.88萬元；

5、鄭州市大河村遺址博物館

（1）空氣調(diào)節(jié)設(shè)備，單價0.7萬元，數(shù)量2臺，共計1.4萬元；

6、鄭州博物館

（1）空氣調(diào)節(jié)設(shè)備，單價0.65萬元，數(shù)量1臺，共計0.65萬元；

（2）錄音筆，單價0.43萬元，數(shù)量1支，共計0.43萬元；（3）傳真機，單價0.168萬元，數(shù)量1臺，共計0.168萬元；（4）空氣凈化器，單價2.1萬元，數(shù)量1臺，共計2.1萬元；（5）一體機，單價0.23萬元，數(shù)量1臺，共計0.23萬元；（6）臺式電腦，單價0.5萬元，數(shù)量 10臺，共計5萬元；（7）錄音筆，單價0.15萬元，數(shù)量4支，共計0.6萬元；

7、鄭州市古滎漢代冶鐵遺址博物館

（1）計算機，單價0.6萬元，數(shù)量2臺共計1.2萬元；

七、國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，本部門共有車輛 35 輛，其中：一般公務(wù)用車29 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車6 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他用車 0 輛；單價50萬元以上通用設(shè)備 15 臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備 2 臺（套）。

八、預(yù)算績效目標(biāo)

部門預(yù)算項目績效目標(biāo)編制項目19個，金額9163.85萬元。

九、空表情況說明

1．政府性基金預(yù)算支出情況表。空表的主要原因是本系統(tǒng)不涉及政府基金預(yù)算。

2．國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表?？毡淼闹饕蚴潜鞠到y(tǒng)資本經(jīng)營收入。

十、名詞解釋

1．機關(guān)運行經(jīng)費。為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2．“三公”經(jīng)費。納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

附件：1．部門收支總體情況表

2．部門收入總體情況表 3．部門支出總體情況表 4．財政撥款收支總體情況表 5．一般公共預(yù)算支出情況表 6．一般公共預(yù)算基本支出情況表 7．一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表 8．政府性基金預(yù)算支出情況表 9．國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表 10．政府采購預(yù)算表 11．預(yù)算項目績效目標(biāo)表

第四篇：2012年部門預(yù)算公開說明.doc

省人力資源和社會保障廳2012年部門

預(yù)算說明

一、部門職能職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家人力資源和社會保障方針政策和法律法規(guī)，擬訂全省人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，起草人力資源和社會保障地方性法規(guī)規(guī)章草案，并組織實施和監(jiān)督檢查。對全省人力資源資源和社會保障工作進行綜合管理、監(jiān)督指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)。

（二）擬訂并組織實施全省人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策，指導(dǎo)全省建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進人力資源合理流動、有效配置。

（三）負責(zé)促進就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，擬訂和組織落實就業(yè)援助制度，擬訂落實職業(yè)資格制度相關(guān)政策，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓(xùn)制度，牽頭擬訂高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會同有關(guān)部門擬訂高技能人才、農(nóng)村實用人才培養(yǎng)和激勵政策。

（四）統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系。擬訂并組織實施城鄉(xiāng)社會保險及其補充保險政策和標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌擬訂機關(guān)企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險政策。會同有關(guān)部門擬訂社會保險

及其補充保險基金管理和監(jiān)督辦法并實施監(jiān)督，編制全省社會保險基金預(yù)決算草案，參與制定全省社會保障基金投資管理辦法。

（五）負責(zé)就業(yè)、失業(yè)、社會保險基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對預(yù)案，實施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。

（六）會同有關(guān)部門擬訂機關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配政策并組織實施，建立機關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機制，擬訂國有企業(yè)經(jīng)營者收入分配政策，配合相關(guān)部門審核納入省級財政統(tǒng)一發(fā)放工資范圍的同級黨政機關(guān)、事業(yè)單位及人員的工資、獎金、津補貼標(biāo)準(zhǔn)和離退休費，擬訂機關(guān)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策并組織實施。

（七）會同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革，擬訂事業(yè)單位人員和機關(guān)工勤人員管理政策，參與人才管理工作，綜合管理全省專業(yè)技術(shù)人員和專業(yè)技術(shù)隊伍建設(shè)工作，綜合管理全省專業(yè)技術(shù)人員和機關(guān)事業(yè)單位工勤人員的培訓(xùn)和繼續(xù)教育工作，牽頭推進深化職稱制度改革，歸口管理專業(yè)技術(shù)人員的職稱工作，健全博士后管理辦法，負責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔、培養(yǎng)和引進工作，擬訂并落實吸引國（境）外專家、留學(xué)人員來湘（回湘）工作或定居政策。

（八）會同有關(guān)部門擬訂和落實全省軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置政策及安置計劃，負責(zé)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部教育培訓(xùn)工作，組織擬訂和落實部分企業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部解困政策，配合有關(guān)部門做

好維穩(wěn)工作，負責(zé)自主擇業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)工作。

（九）負責(zé)行政機關(guān)公務(wù)員綜合管理，擬訂有關(guān)人員調(diào)配政策和特殊人員安置政策，會同有關(guān)部門擬訂并實施政府獎勵制度。

（十）會同有關(guān)部門擬訂農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃,推動農(nóng)民工相關(guān)政策的落實,協(xié)調(diào)解決重點難點問題,維護農(nóng)民工合法權(quán)益。

（十一）統(tǒng)籌實施勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度，擬訂勞動關(guān)系政策,完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機制，監(jiān)督落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策，組織實施勞動監(jiān)察,協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作,依法查處重大案件。

（十二）歸口管理全省引進國（境）外智力工作。

（十三）承辦省人民政府交辦的其他事項。

二、部門收支概況

2012年部門預(yù)算編報范圍包括廳機關(guān)及省就業(yè)服務(wù)局、省社會保險管理服務(wù)局、省醫(yī)療工傷生育保險管理服務(wù)局、省機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險管理服務(wù)中心、省就業(yè)培訓(xùn)中心、省城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險管理服務(wù)中心、省人事考試院、省勞動保護教育中心和省勞動人事學(xué)校9個財務(wù)獨立核算單位。全廳共有在職人員616人，離退休人員270人，聘用人員202人。

收入包括公共預(yù)算和非稅收入；支出既包括保障廳機關(guān)及廳屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，也包括我廳歸口管理、面向全省分配的就業(yè)補助、企業(yè)養(yǎng)老保險基金補助等專項經(jīng)

費。

（一）收入預(yù)算。2012年年初預(yù)算數(shù)44608.62萬元，其中，財政撥款39541.62萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入3829萬元，財政專戶管理的非稅收入1238萬元。

（二）支出預(yù)算。2012年年初預(yù)算數(shù)44608.62萬元，其中，一般公共服務(wù)4826.74萬元，教育2934.77萬元，社會保障和就業(yè)36267.96萬元，醫(yī)療衛(wèi)生230萬元，住房保障支出349.15萬元。

三、財政撥款支出預(yù)算

2012年財政撥款收入43370.62萬元（包括財政撥款和納入預(yù)算管理的非稅收入），具體安排情況如下：

（一）基本支出：2012年年初預(yù)算數(shù)為7557.3萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2012年年初預(yù)算數(shù)為35813.32萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出、對市縣專項補助等。

第五篇：信陽林業(yè)局部門預(yù)算公開說明

2018年信陽市林業(yè)局部門預(yù)算公開說明

目 錄

一、信陽市林業(yè)局基本情況

（一）信陽市林業(yè)局主要職責(zé)

（二）信陽市林業(yè)局機構(gòu)設(shè)置

二、2018部門預(yù)算情況說明

三、名詞解釋

四、附件：信陽市林業(yè)局2018部門預(yù)算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支總體情況表

5、一般公共預(yù)算支出情況表

6、一般公共預(yù)算基本支出情況表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

8、政府性基金預(yù)算支出情況表

一、信陽市林業(yè)局基本情況

（一）、信陽市林業(yè)局主要職責(zé)

1、負責(zé)全市林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理；擬訂林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃，起草相關(guān)政策和規(guī)范性文件并監(jiān)督實施；參與擬訂有關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程并指導(dǎo)實施；組織開展森林資源、陸生野生動植物資源、濕地和荒漠的調(diào)查、動態(tài)監(jiān)測和評估，并發(fā)布相關(guān)信息；承擔(dān)林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作。

2、組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市造林綠化工作。制定全市造林綠化的指導(dǎo)性計劃、擬訂相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程并監(jiān)督執(zhí)行；指導(dǎo)各類公益林和商品林（包括用材林、經(jīng)濟林、薪炭林、藥用林、竹林、特種用途林）的培育；指導(dǎo)植樹造林、封山育林和采用植樹種草等生物措施防治水土流失工作；指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹、造林綠化工作；承擔(dān)林業(yè)應(yīng)對氣候變化的相關(guān)工作；承擔(dān)全市花卉管理工作；承擔(dān)信陽市綠化委員會的日常工作。

3、承擔(dān)全市森林資源保護發(fā)展、監(jiān)督管理的責(zé)任。組織編制并監(jiān)督執(zhí)行全市森林采伐限額，監(jiān)督檢查林木憑證采伐、運輸，組織、指導(dǎo)林地、林權(quán)管理，組織實施林權(quán)登記、發(fā)證工作；擬訂林地保護利用規(guī)劃并指導(dǎo)實施；依法承擔(dān)應(yīng)由市政府批準(zhǔn)的林地征用、占用的初審工作；管理國有林場（苗圃）2 的國有森林資源，承擔(dān)國有林區(qū)的國有森林資源資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)變動的審核工作。

4、組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市濕地保護工作。擬訂全市濕地保護規(guī)劃和有關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定；組織實施建立濕地保護小區(qū)、濕地公園等保護管理工作；監(jiān)督濕地的合理利用；組織、協(xié)調(diào)有關(guān)國際《濕地公約》的履約工作。

5、組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市荒漠化防治工作。組織擬訂全市防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保護區(qū)建設(shè)規(guī)劃,參與擬訂相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定并監(jiān)督實施,監(jiān)督沙化土地的合理利用,組織、指導(dǎo)建設(shè)項目對土地沙化影響的審核,組織、協(xié)調(diào)有關(guān)《聯(lián)合國防治荒漠化公約》的履約工作。

6、組織、指導(dǎo)全市陸生野生動植物資源的保護和合理開發(fā)利用。擬訂及調(diào)整市重點保護陸生野生動物、植物名錄，報市政府批準(zhǔn)后發(fā)布，依法組織、指導(dǎo)陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測；監(jiān)督管理全市陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用；監(jiān)督管理野生動植物進出口；承擔(dān)全市瀕危物種進出口和國家保護的野生動物、珍稀樹種、珍稀野生植物及其產(chǎn)品出口的審核工作。

7、負責(zé)全市林業(yè)系統(tǒng)自然保護區(qū)的監(jiān)督管理。在國家級和省級自然保護區(qū)區(qū)劃、規(guī)劃原則的指導(dǎo)下，依法指導(dǎo)森林、濕地、荒漠和陸生野生動物類型自然保護區(qū)的建設(shè)和管理；監(jiān) 督管理林業(yè)生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護；組織、協(xié)調(diào)有關(guān)國際公約的履約工作；按分工負責(zé)生物多樣性保護的有關(guān)工作。

8、承擔(dān)推進全市林業(yè)改革，維護農(nóng)民經(jīng)營林業(yè)合法權(quán)益的責(zé)任。擬訂全市集體林權(quán)制度、國有林場等重大林業(yè)改革意見并指導(dǎo)監(jiān)督實施。擬訂全市農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護農(nóng)民經(jīng)營林業(yè)合法權(quán)益的政策措施，指導(dǎo)、監(jiān)督農(nóng)村林地承包經(jīng)營和林權(quán)流轉(zhuǎn)，指導(dǎo)林權(quán)糾紛調(diào)處和林地承包合同糾紛仲裁。指導(dǎo)農(nóng)民林業(yè)專業(yè)合作組織建設(shè),組織、協(xié)調(diào)全市林下經(jīng)濟發(fā)展工作。依法負責(zé)退耕還林工作。指導(dǎo)國有林場(苗圃)、森林公園和基層林業(yè)工作機構(gòu)建設(shè)和管理。

9、監(jiān)督檢查各產(chǎn)業(yè)對全市森林、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源的開發(fā)利用。擬訂全市林業(yè)資源優(yōu)化配置政策，擬訂林業(yè)產(chǎn)業(yè)地方標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施，組織指導(dǎo)全市林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督。指導(dǎo)山區(qū)綜合開發(fā)。

10、組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督全市森林防火工作，組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)專業(yè)森林撲火隊伍防撲火工作，承擔(dān)市政府護林防火指揮部的具體工作。承擔(dān)林業(yè)行政執(zhí)法監(jiān)管的責(zé)任，指導(dǎo)全市森林公安工作，監(jiān)督管理森林公安隊伍；指導(dǎo)全市林業(yè)重大違法案件的查處工作。指導(dǎo)林業(yè)有害生物的防治、檢疫工作。

11、參與擬訂全市林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的財政、金融、價格、貿(mào)易等經(jīng)濟調(diào)節(jié)政策，組織、指導(dǎo)全市林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)生態(tài)補償制度的建立和實施。編制部門預(yù)算并組織實施，提出市級財政林業(yè)專項轉(zhuǎn)移支付資金的預(yù)算建議，管理監(jiān)督市級林業(yè)資金，管理市級林業(yè)國有資產(chǎn)，負責(zé)提出林業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、市級財政性資金安排意見；按照規(guī)定權(quán)限，審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和計劃內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目。編制全市林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的生產(chǎn)計劃。

12、組織、指導(dǎo)全市林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的科技、教育和外事工作，指導(dǎo)全市林業(yè)隊伍建設(shè)。

13、承辦市政府交辦的其他事項。

（二）信陽市林業(yè)局機構(gòu)設(shè)置

信陽市林業(yè)局機關(guān)內(nèi)設(shè) 8個科室和信陽市森林公安局、信陽市人民政府護林防火指揮部辦公室、信陽市林業(yè)工作站、信陽市森林病蟲害防治檢疫站、河南雞公山國家級自然保護區(qū)管理局、信陽市南灣實驗林場6個歸口預(yù)算管理單位。

二、2018部門預(yù)算說明

（一）收入支出預(yù)算總體情況說明

信陽市林業(yè)局2018年收入總計4963.2588萬元，支出總計4963.2588萬元，與2017年相比，收、支總計各增加1723.3231萬元，增長53.19%。主要原因：歸口管理的河南雞公山自然保護區(qū)管理局和信陽市南灣實驗林場，根據(jù)國有 5 林場改革要求，財政預(yù)算口徑由以前的差額供給（差供系數(shù)分別為0.4和0.3）轉(zhuǎn)為全額供給。

（二）收入預(yù)算說明

信陽市林業(yè)局2018年收入預(yù)算4963.2588萬元，其中：一般公共預(yù)算收入4943.2588萬元（財政撥款4817.2588萬元、納入預(yù)算內(nèi)管理的行政事業(yè)性收費收入0萬元、專項收入0萬元、國有資產(chǎn)資源有償使用收入126萬元），政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，專戶管理的教育收費0萬元，其他收入20萬元，收回財政存量資金0萬元。非稅收入納入預(yù)算數(shù)200萬元。

（三）支出預(yù)算總體情況說明

信陽市林業(yè)局2018年支出預(yù)算4963.2588萬元，其中：基本支出4127.2588萬元，占83.16%；項目支出836.00萬元，占16.84%。

（四）財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

信陽市林業(yè)局2018年財政撥款收支預(yù)算4817.2588萬元。與 2017 年相比，財政撥款收支預(yù)算增加1577.3231萬元，增長48.69%，增長的主要原因為：歸口管理的河南雞公山自然保護區(qū)管理局和信陽市南灣實驗林場，根據(jù)國有林場改革要求，財政預(yù)算口徑由以前的差額供給（差供系數(shù)分別為0.4和0.3）轉(zhuǎn)為全額供給。

（五）一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

信陽市林業(yè)局2018年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為4943.2588萬元。主要用于以下方面：人員工資及商品服務(wù)支出3860.6138萬元，占年初預(yù)算78.10%；運轉(zhuǎn)類項目支出317.00萬元，占年初預(yù)算6.41%；專項資金類項目支出499.00萬元，占年初預(yù)算10.09%；住房保障類支出266.6450萬元，占年初預(yù)算5.40%。

（六）一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

信陽市林業(yè)局201８年一般公共預(yù)算基本支出4127.2588萬元，其中：人員經(jīng)費3643.4984萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、離休費、退休費、遺屬補助、住房公積金等；公用經(jīng)費 483.7604萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用等。

（七）政府性基金預(yù)算支出情況說明

信陽市林業(yè)局2018年無政府性基金預(yù)算支出。

（八）“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

信陽市林業(yè)局2018 年“三公”經(jīng)費預(yù)算為140.20萬元。2018年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)比 2017年減少50.18萬元。主要是2017年列支的車改后的交通補貼在2018年列入人員經(jīng)費支出。具體支出情況如下：

1、本年無因公出國（境）費用。

2、公務(wù)用車購置及運行費70萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行維護費70萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。預(yù)算數(shù)比2017年增加10萬元。原因：河南雞公山國家級自然保護區(qū)由差供單位轉(zhuǎn)全供單位后增加公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算10萬元。

3、公務(wù)接待費70.20萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。預(yù)算數(shù)比 2017 年增加18萬元。增加的原因是：河南雞公山國家級自然保護區(qū)管理局與信陽市南灣實驗林場（均為副處級單位）由差供轉(zhuǎn)全供后，按照相關(guān)要求每個單位按年公務(wù)接待費用9萬元標(biāo)準(zhǔn)增加預(yù)算。

（九）其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

信陽市林業(yè)局2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算483.7604萬元，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職，完成預(yù)算主要工作任務(wù)需要。

2、政府采購支出情況

信陽市林業(yè)局2018年沒有政府采購預(yù)算支出。

3、關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

信陽市林業(yè)局2018年沒有開展項目預(yù)算績效評價。

三、名詞解釋

1、財政撥款收入：是指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

3、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

4、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

5、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

7、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取 9 暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件：信陽市林業(yè)局2018部門預(yù)算表