第一篇：XX部門2015年部門預(yù)算編報說明

附件1：

XX部門2015年部門預(yù)算編報說明

一、部門概況

包括納入部門預(yù)算管理的單位情況，人員編制、實有人數(shù)、離退休人數(shù)等情況；部門的主要工作職責(zé)等。

二、部門年度（或中長期）工作重點

反映省委、省政府或部門確定的部門年度（或中長期）工作重點、工作目標(biāo)等。

三、收支預(yù)算安排情況

（一）財政撥款收支預(yù)算安排情況

反映部門公共財政預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款收支預(yù)算情況。收入部分重點對中央專項轉(zhuǎn)移支付收入和政府性基金預(yù)算財政撥款收入預(yù)測情況進行說明；支出部分重點對項目支出安排情況進行說明。

（二）財務(wù)收支預(yù)算安排情況

反映部門財務(wù)收支預(yù)算情況。收入部分重點對事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等異動情況進行說明；支出部分重點對使用非財政性資金安排的項目支出進行說明。

四、其他需要說明的事項

如：非稅收入征收預(yù)計數(shù)異動情況；政府采購預(yù)算、新增資產(chǎn)配置預(yù)算等需要特別說明的問題；對市縣轉(zhuǎn)移支付預(yù)算安排情況等。

第二篇：部門預(yù)算情況說明

篇一：潁上縣地震辦公室2014年預(yù)算情況說明

一、部門主要職責(zé)

根據(jù)縣編委潁編字[2007]42號“關(guān)于印發(fā)《潁上縣地震辦公室職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知”明確，縣地震辦的主要工作職責(zé)有以下十項：

（一）、負(fù)責(zé)防震減災(zāi)工作方針、政策、法律、法規(guī)的貫徹執(zhí)行和全縣防震減災(zāi)事業(yè)發(fā)展計劃、規(guī)劃的制定和實施。

（二）、會同有關(guān)部門制訂本縣的地震應(yīng)急預(yù)案，綜合防御措施，協(xié)助政府監(jiān)督落實，并承擔(dān)縣防（抗）震減（救）災(zāi)指揮機關(guān)辦事機構(gòu)的職責(zé)。

（三）、負(fù)責(zé)審核基本建設(shè)工程的抗震設(shè)防要求，監(jiān)管重大工程的地震安全性評價工作。組織對建筑物抗震性能的鑒定，會同有關(guān)部門對村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃和農(nóng)居建設(shè)抗震設(shè)防進行監(jiān)管。

（四）、編制轄區(qū)內(nèi)地震監(jiān)測臺網(wǎng)優(yōu)化方案并組織實施，負(fù)責(zé)全縣地震監(jiān)測網(wǎng)點的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。負(fù)責(zé)對全縣防震減災(zāi)“三網(wǎng)一員”工作的業(yè)務(wù)管理，負(fù)責(zé)全縣地震觀測環(huán)境的管理和保護。

（五）、收集整理地震監(jiān)測技術(shù)資料，進行分析、研判，提出階段性或地震趨勢意見，按照《國務(wù)院地震預(yù)報管理條例》規(guī)定，為政府提供發(fā)布48小時臨震警報的依據(jù)。

（六）、調(diào)查核實本地出現(xiàn)的各類宏微觀異常并負(fù)責(zé)向上級業(yè)務(wù)部門報告，負(fù)責(zé)及時處理當(dāng)?shù)爻霈F(xiàn)的地震謠傳、誤傳事件。

（七）、會同有關(guān)部門開展防震減災(zāi)知識的宣傳和普及教育，提高全社會的防震減災(zāi)意識和抗災(zāi)能力，最大限度地減輕地震災(zāi)害損失。

（八）、研究地震監(jiān)測預(yù)報新理論、新方法，開展科技創(chuàng)新，不斷提高地震監(jiān)測預(yù)報能力。

（九）、負(fù)責(zé)地震發(fā)生后的災(zāi)情速報，參與震災(zāi)評估、震后救災(zāi)和恢復(fù)重建工作。

（十）、承辦縣委、縣政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

二、部門概況

潁上地震辦公室為全額撥款事業(yè)單位。全辦編制 5 人，目前在職 5 人。離休人員 0人，退休人員 1 人。

三、2014主要工作任務(wù)

根據(jù)當(dāng)前的地震形勢和上級業(yè)務(wù)部門、縣委、縣政府和工作部署，二0一四年計劃完成以下十項重點工作。

（一）、完成省“十二五”防震減災(zāi)重點項目潁上地震臺建設(shè)任務(wù)，力爭盡快投入使用。

（二）、充分利用縣政府劃撥我辦房屋和場地條件，積極爭取上級和地方的資金支持，上馬潁上縣地震科普館項目，力爭早日建成。

（三）、加強對防震減災(zāi)“三網(wǎng)一員”工作管理，重點管理好全縣的地震觀測點。完成災(zāi)情速報網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

（四）、切實加強群測群防工作，增加宏觀網(wǎng)點、對各類宏觀異?，F(xiàn)象，及時核實上報。

（五）、組建虛擬小臺網(wǎng)、全部實現(xiàn)數(shù)字化速報，以手機為接收終端，速報地震信息。

（六）、加強建設(shè)工程抗震設(shè)防要求的監(jiān)管，爭取政府支持、出臺對建設(shè)工程抗震設(shè)防要求全程監(jiān)管的政策。

（七）、會同有關(guān)部門對全縣新農(nóng)村規(guī)劃、建設(shè)抗震設(shè)防要求的監(jiān)管，繼續(xù)加強農(nóng)村民居地震安全示范工程工作。

（八）、加強防震減災(zāi)科普宣傳工作，爭取新創(chuàng)建一、二所市級防震減災(zāi)科普示范學(xué)校，創(chuàng)建一所省級示范學(xué)校。

（九）、會同有關(guān)部門做好縣城地震應(yīng)急避難場所的規(guī)劃建設(shè)工作，按標(biāo)準(zhǔn)掛牌。

（十）、購置必需的地震應(yīng)急救援裝備，參與市地震應(yīng)急救援隊的活動，如有機會參與實戰(zhàn)演練。

四、收支預(yù)算安排情況

潁上縣地震辦公室2014可支配收入 37.5 萬元，其中預(yù)算撥款為 32.3 萬元，納入專戶管理的政府非稅收入 0 萬元；其他收入（上年結(jié)余）5.2 萬元。支出預(yù)算 37.5 萬元，收支平衡。其中基本支出 24.7 萬元，用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出 12.8萬元，用于完成地震觀測點運行經(jīng)、防震減災(zāi)宣傳經(jīng)、農(nóng)村民居地震安全示范工程、地震群測群防業(yè)務(wù)管理、地震應(yīng)急救援隊伍建設(shè)、地震觀測點改造費等。全年預(yù)算支出按功能科目分類為：一般公共服務(wù)31.1萬元，占82.9 %;社會保障各就業(yè)2.8萬元，占8.5 %;住房公積金3.6萬元，占10.9 %.附件：1.×××單位公共財政預(yù)算收支預(yù)算總表

2.×××單位公共財政預(yù)算收入預(yù)算表

3.×××單位公共財政預(yù)算支出預(yù)算表

4.×××單位公共財政預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表

5.×××單位政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

篇二：縣財政局2014年預(yù)算情況說明

一、部門主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財政、稅收等方面的法律、法規(guī)和規(guī)章；擬定和執(zhí)行縣財政、稅收中長期規(guī)劃、改革方案及其他有關(guān)政策；參與制定各項宏觀經(jīng)濟政策；提出運用財稅政策實施宏觀調(diào)控和綜合平穩(wěn)社會財力的建議；擬定和執(zhí)行縣與鄉(xiāng)鎮(zhèn)，政府與企業(yè)的分配政策。

（二）編制全縣財政預(yù)算草案并組織執(zhí)行；受縣人民政府的委托，向縣人民代表大會報告全縣和縣級預(yù)算及其執(zhí)行情況，向縣人大常委會報告財政決算；管理和監(jiān)督全縣各項財政收支，負(fù)責(zé)財政資金的高度和撥款；審查匯編財政收支計劃和決算。

（三）管理和監(jiān)督國債、投資、科技、環(huán)保等基金、資金。并辦理資金的撥付；管理和撥補重要商品儲備補貼資金、財政補貼農(nóng)民資金和其他政策性補貼資金。

（四）管理和監(jiān)督全縣社會保障資金、城市住房資金和土地出讓資金的收支；參與投資、勞動工資、物價、經(jīng)貿(mào)、科教、住房、土地、醫(yī)療、社會保險等方面的改革；監(jiān)督全縣彩票發(fā)行。

（五）負(fù)責(zé)管理縣級財政和支農(nóng)資金；負(fù)責(zé)管理農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目和財務(wù)。

（六）監(jiān)督和管理全縣財務(wù)、會計工作，執(zhí)行會計法律及國家統(tǒng)一的財務(wù)、會計制度，對違反會計制度的個人和單位實施行政處罰；指導(dǎo)和監(jiān)督注冊會計師、注冊資產(chǎn)評估師、注冊稅務(wù)師和會計師事務(wù)所、資產(chǎn)評估師事務(wù)所、稅務(wù)代理所以及其他有關(guān)經(jīng)濟鑒證類社會中介機構(gòu)的業(yè)務(wù)；指導(dǎo)和管理社會審計；負(fù)責(zé)會計委派制度試點工作。

（七）擬定和執(zhí)行國有資本金基礎(chǔ)管理的政策規(guī)定、改革方案、規(guī)章制度、管理辦法、依法審批國有資產(chǎn)處置行為；組織實施國有企業(yè)的清產(chǎn)核資、資本金權(quán)屬界定和國有股權(quán)管理，制定政府公共財產(chǎn)管理規(guī)章制度，并組織實施其產(chǎn)權(quán)界定、清查、登記等；負(fù)責(zé)國有資本金的統(tǒng)計、分析、對資產(chǎn)評估進行合規(guī)性審核；制定政府公共財產(chǎn)管理規(guī)章制度。

（八）負(fù)責(zé)全縣國債管理工作和地方證券、金融、保險、擔(dān)保等機構(gòu)的財務(wù)監(jiān)督工作；管理世界銀行貸款、外國政府貸款、國家開發(fā)銀行貸款；負(fù)責(zé)涉外企事業(yè)單位財務(wù)監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)管理黨政機關(guān)外事經(jīng)費和財政預(yù)算內(nèi)非貿(mào)易性外匯。

（九）負(fù)責(zé)財政、稅收政策法規(guī)的宣傳工作；監(jiān)督財稅方針政策、法律法規(guī)的執(zhí)行情況；檢查反映財政收支管理中的重大問題；提出加強財政管理的政策建議。

（十）承辦縣人民政府交辦的其他事項。

二、部門概況

潁上縣財政局系指在局核算單位局本級、兩個二級機構(gòu)和30個鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所組成，其中非稅收入管理局、中小企業(yè)擔(dān)保中心和30個鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所為全額撥款事業(yè)單位，核算編制204人，在職214人，離休人員2人，退休人員31人。

三、2014主要工作任務(wù)

2014年主要工作任務(wù)是：堅持以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，認(rèn)真貫徹落實縣委縣政府決策部署，充分發(fā)揮財政職能作用，促進縣域經(jīng)濟發(fā)展；狠抓增收節(jié)支，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)；推進財政科學(xué)化精細(xì)化管理，提高財政資金使用效益；堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，以全面深化改革為動力，以保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生、保信譽、保項目為原則，統(tǒng)籌穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生、防風(fēng)險，實施積極的財政政策，促進潁上經(jīng)濟持續(xù)健康較快發(fā)展、社會和諧穩(wěn)定。

四、收支預(yù)算安排情況

潁上縣財政局2014可支配收入2187.7萬元，（2014年年初預(yù)算安排1495萬元，上年結(jié)余692.7萬元含以前未結(jié)工程款608.5萬元），其中預(yù)算撥款為2187.7萬元，納入專戶管理的政府非稅收入/萬元；其他收入/萬元。支出預(yù)算2187.7萬元，收支平衡。其中基本支出1137.63萬元，用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出1050.07萬元，用于完成特定的工作任務(wù)、財政發(fā)展改革支出等。全年預(yù)算支出按功能科目分類為：一般公共服務(wù)支出1932.08萬元，占88.32%;社會保障和就業(yè)支出106.63萬元，占4.87%;住房保障支出148.99萬元，占6.81%.附件：1.潁上縣財政局公共財政預(yù)算收支預(yù)算總表

2.潁上縣財政局公共財政預(yù)算收入預(yù)算表

3.潁上縣財政局公共財政預(yù)算支出預(yù)算表

4.潁上縣財政局公共財政預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表

5.潁上縣財政局政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

篇三：潁上縣種子管理站2014年預(yù)算情況說明

一、部門主要職責(zé)

貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)種子的法律法規(guī)和方針政策；負(fù)責(zé)種子行政許可、行政處罰，行政管理；負(fù)責(zé)種子市場和種子質(zhì)量的監(jiān)管；負(fù)責(zé)農(nóng)作物新品種引種、試驗、審定、示范、推廣和保護。

二、部門概況

潁上縣種子管理站為全額撥款事業(yè)單位，編制 10 人，目前在職 人員 10 人。

三、2014主要工作任務(wù)

1、制定工作方案，認(rèn)真組織實施

2、注重法律宣傳，強化知識培訓(xùn)

3、開展專項整治，加大監(jiān)管力度

4、認(rèn)真開展新品種引進展示試驗工作

5、加強質(zhì)量抽檢，確保用種安全

6、做好品種管理，強化基地建設(shè)

四、收支預(yù)算安排情況

潁上縣種子管理站2014可支配收入79.9 萬元，其中預(yù)算撥款為79.9 萬元（其中上年結(jié)余15.8萬元）。支出預(yù)算79.9 萬元，收支平衡。其中基本支出 60.7萬元，用于人員工資、保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出19.2萬元，用于完成水稻、玉米、大豆、小麥品種試驗，種子質(zhì)量監(jiān)管、種子市場監(jiān)管等。全年預(yù)算支出按功能科目分類為：農(nóng)林水事務(wù)-農(nóng)業(yè)-事業(yè)運行（功能科目2130104）支出54.6萬元，占68.34%;農(nóng)林水事務(wù)-農(nóng)業(yè)-執(zhí)法監(jiān)管（功能科目2130110）支出18萬元，占22.53%;住房公積金（功能科目2210201）支出7.3萬元，占9.14%

附件：1.潁上縣種子管理站公共財政預(yù)算收支預(yù)算總表

2.潁上縣種子管理站公共財政預(yù)算收入預(yù)算表

3.潁上縣種子管理站公共財政預(yù)算支出預(yù)算表

4.潁上縣種子管理站公共財政預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表

5.潁上縣種子管理站政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

潁上縣種子管理站

潁上縣農(nóng)發(fā)辦2014年預(yù)算情況說明

一、部門主要職責(zé)

1、宣傳、貫徹執(zhí)行國家關(guān)于農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的方針、政策及管理條例，指導(dǎo)各項目區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行選點、規(guī)劃。

2、編寫開發(fā)區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的項目建議書及可行性研究報告，并報送省、市及國家開發(fā)辦爭取立項。

3、貫徹落實國家及省、市開發(fā)辦對項目建議書及可行性研究報告的批復(fù)精神，到項目區(qū)實地勘測、規(guī)劃，編寫項目擴大初步設(shè)計及實施方案，待省、市開發(fā)辦對項目進行評估論證批準(zhǔn)后，進行實施。

4、對開發(fā)區(qū)開發(fā)項目進行督促，分類進行檢查指導(dǎo)。

5、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)開發(fā)區(qū)進行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，舉辦科技培訓(xùn)，引進推廣先進的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)，提高農(nóng)民科學(xué)種田水平。

6、搞好開發(fā)區(qū)農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系建設(shè)，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民走向市場，為農(nóng)民做好產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)，協(xié)同有關(guān)單位為農(nóng)民致富奔小康搞好規(guī)劃和落實，幫助鄉(xiāng)鎮(zhèn)、行政村發(fā)展集體，夯實農(nóng)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。

7、負(fù)責(zé)開發(fā)項目的資金到位、撥付使用、項目實施統(tǒng)計工作。

二、部門概況

潁上縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)為參照公務(wù)員管理事業(yè)單位，編制 17人，目前在職17人。離休人員 人，退休人員3人。

三、2014主要工作任務(wù)

2014年主要工作任務(wù)是： 指導(dǎo)2014項目區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行選點、規(guī)劃，到項目區(qū)實地勘測，編寫項目建議書及可行性研究報告，編寫項目擴大初步設(shè)計及實施方案，并檢查指導(dǎo)跟蹤實施；對2013項目區(qū)陳橋鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項目跟蹤實施、檢查、驗收等。

四、收支預(yù)算安排情況

潁上縣農(nóng)發(fā)辦2014可支配收入129.5萬元，其中預(yù)算撥款為117.9萬元，納入專戶管理的政府非稅收入0萬元；其他收入 0萬元。支出預(yù)算129.5萬元，收支平衡。其中基本支出64.5 萬元，用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出65萬元，用于完成農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理和產(chǎn)業(yè)化項目可行性研究報告的編制，實地勘測、規(guī)劃，完成擴大初步設(shè)計的編制，跟蹤實施，檢查、驗收等。全年預(yù)算支出按功能科目分類為：農(nóng)林水事務(wù)112.4萬元，占86.8%;社會保障和就業(yè)10.5萬元，占8.1%;住房保障支出6.5萬元，占5%.附件：1.潁上縣農(nóng)發(fā)辦公共財政預(yù)算收支預(yù)算總表

2.潁上縣農(nóng)發(fā)辦公共財政預(yù)算收入預(yù)算表

3.潁上縣農(nóng)發(fā)辦公共財政預(yù)算支出預(yù)算表

4.潁上縣農(nóng)發(fā)辦公共財政預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表

5.潁上縣農(nóng)發(fā)辦政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

二0一四年四月二十八日

第三篇：安鄉(xiāng)殘聯(lián)2018年部門預(yù)算三公經(jīng)費預(yù)算編報說明（模版）

安鄉(xiāng)殘聯(lián)2018年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費

預(yù)算編報說明

（一）總體情況

2018年，本單位部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出共 1 萬元，其中，因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算 0 萬元，公務(wù)接待費支出預(yù)算 1 萬元，公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算 2 萬元。

（二）“三公”經(jīng)費增減變動說明。

2018年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算 1 萬元，比上年減少（增加）0 萬元，減少（增加）0 %。其中：

1.因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算 0 萬元，比上年減少（增加）0 萬元，減少（增加）0 %，主要原因是 沒有因公出國人員。

2.公務(wù)接待費支出預(yù)算 1 萬元，同比減少（增加）0萬元，減少（增加）0 %。主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央和自治區(qū)關(guān)于厲行節(jié)約反對浪費等有關(guān)規(guī)定，強化機關(guān)財務(wù)管理，狠抓各項制度的落實。在審核各項支出時，堅持勤儉節(jié)約，精打細(xì)算、合理安排的原則，嚴(yán)格控制一般性支出和“三公經(jīng)費”支出。

3.公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算 2 萬元，比上年增加 2 萬元，增加100 %，主要原因是 省殘聯(lián)劃撥流動服務(wù)車一臺用于殘疾人服務(wù)。

公務(wù)用車購置費支出預(yù)算 0 萬元，比上年減少（增加）0 萬元，減少（增加）0 %，主要原因是 沒有購置。

二〇一八年二月 安鄉(xiāng)縣殘疾人聯(lián)合會

第四篇：熊河鎮(zhèn)財政所2018年部門預(yù)算編報說明

熊河鎮(zhèn)財政所2018年部門預(yù)算編報說明

一、基本情況：

熊河鎮(zhèn)財政所現(xiàn)有在編人員18人，退休人員5人，返聘1人，待崗1人，遺屬1人，屬全額撥款單位，分設(shè)辦公室、預(yù)算、三資監(jiān)管、兩保商貿(mào)資金、黨群、農(nóng)村綜合改革等職能部門。

二、部門主要職能：

1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收支預(yù)算的編制與執(zhí)行、“鄉(xiāng)財縣管”改革后鄉(xiāng)鎮(zhèn)收支的執(zhí)行及相關(guān)工作。

2、鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政單位資金的財務(wù)管理及監(jiān)督。

3、上級轉(zhuǎn)移支付資金的監(jiān)督與管理。

4、上級各項專項資金的監(jiān)督與管理。

5、村級財務(wù)及資金監(jiān)管。

6、國家各項惠農(nóng)補貼資金的發(fā)放及政策落實。

7、鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算外資金的監(jiān)督與管理。

8、鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)及村級集體資金的監(jiān)管。

9、鄉(xiāng)村兩級債務(wù)的監(jiān)管。

10、農(nóng)村土地承包管理及土地糾紛仲裁。

11、農(nóng)村專業(yè)合作組織建設(shè)。

12、農(nóng)村經(jīng)營統(tǒng)計。

13、農(nóng)村負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理。

14、農(nóng)村綜合改革在鄉(xiāng)鎮(zhèn)的日常工作。

15、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府的中心工作。

三、本級預(yù)算情況：

2018年熊河鎮(zhèn)財政所預(yù)算總收入為310.72萬元，其中財政撥款310.72萬元，本年總支出310.72萬元，其中人員工資福利支出248.28萬元，對個人和家庭補助支出14.44萬元，日常公用支出18萬元，項目支出30萬元。其中項目支出明細(xì)：“惠農(nóng)”補貼發(fā)放工作經(jīng)費5萬元，上劃經(jīng)費25萬元，共計30萬元，均屬財政撥款資金。四、三公經(jīng)費控制情況：

三公經(jīng)費嚴(yán)格控制在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)：2018年為3.6萬元，對比2017年3.8萬元下降0.2萬元，公務(wù)用車嚴(yán)格按車改政策執(zhí)行。

第五篇：2016年部門預(yù)算情況說明

2016年部門預(yù)算情況說明

滁州市環(huán)境保護局

一、滁州市環(huán)境保護局主要職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行國家環(huán)境保護工作方針政策和法律法規(guī)，起草相關(guān)地方性規(guī)章草案；組織編制全市環(huán)境功能區(qū)劃；組織制定環(huán)境保護地方標(biāo)準(zhǔn)、基準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范；組織擬定并監(jiān)督實施市重點區(qū)域、重點流域污染防治規(guī)劃和飲用水水源地環(huán)境保護規(guī)劃；參與制定全市主體功能區(qū)劃。

（二）負(fù)責(zé)重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)縣（市）政府重大突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作；協(xié)調(diào)解決有關(guān)跨區(qū)域的環(huán)境污染糾紛；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市重點流域、區(qū)域污染防治工作。

（三）承擔(dān)落實省和市減排目標(biāo)的責(zé)任。組織實施排污許可證制度，組織制定主要污染物總量控制辦法并監(jiān)督實施；提出實施總量減排控制的污染物名稱和控制指標(biāo)；督查、督辦、核查全市污染物減排任務(wù)完成情況；實施環(huán)境保護目標(biāo)責(zé)任制、總量減排考核并公布考核結(jié)果。

（四）負(fù)責(zé)提出環(huán)境保護領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、市財政性資金安排的意見，并配合有關(guān)部門做好國家和省、市級環(huán)境保護固定資產(chǎn)投資項目的組織實施和監(jiān)督工作；參與應(yīng)對氣候變化工作。

（五）承擔(dān)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責(zé)任。受市政府委托對重大經(jīng)濟和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟開發(fā)計劃進行環(huán)境影響評價，對涉及環(huán)境保護的地方性規(guī)章草案提出有關(guān)環(huán)境影響方面的意見，按規(guī)定承擔(dān)開發(fā)建設(shè)區(qū)域規(guī)劃、建設(shè)項目環(huán)境影響評價文件的有關(guān)審查審批工作。

（六）負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。組織實施大氣、水體、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品以及機動車等的污染防治工作；會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地環(huán)境保護工作；組織指導(dǎo)城鎮(zhèn)和農(nóng)村的環(huán)境綜合整治工作。

（七）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)保護工作。擬定生態(tài)保護規(guī)劃，組織評估生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督各種類型的自然保護區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、森林公園的環(huán)境保護工作；協(xié)調(diào)和監(jiān)督野生動植物保護、濕地環(huán)境保護、生物多樣性保護工作；協(xié)調(diào)指導(dǎo)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護，監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，承擔(dān)生物物種（含遺傳資源）管理相關(guān)工作。

（八）負(fù)責(zé)核安全和輻射安全的監(jiān)督管理。參與核事故應(yīng)急處理；負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作；監(jiān)督管理核設(shè)施安全、放射源安全；監(jiān)督管理核設(shè)施、核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治。

（九）負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)測和信息發(fā)布。組織實施環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測和污染源監(jiān)督性監(jiān)測；組織對環(huán)境質(zhì)量狀況進行調(diào)查評估、預(yù)測預(yù)警；組織建設(shè)和管理市環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)和環(huán)境信息網(wǎng)；建立和實行環(huán)境質(zhì)量公告制度，統(tǒng)一發(fā)布市環(huán)境綜合性報告和重大環(huán)境信息。

（十）開展環(huán)境保護科技工作。組織環(huán)境保護科學(xué)研究和技術(shù)工程示范，推動環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè)；參與指導(dǎo)和推動循環(huán)經(jīng)濟和環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（十一）開展環(huán)境保護省內(nèi)外合作交流。組織協(xié)調(diào)有關(guān)環(huán)境保護國際條約市內(nèi)履約活動，參與處理涉外環(huán)境保護事物。

（十二）組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護宣傳教育工作。開展生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境友好型社會建設(shè)的有關(guān)宣傳教育工作；推動社會公眾和社會組織參與環(huán)境保護。

（十三）協(xié)助管理縣（市）環(huán)境保護部門領(lǐng)導(dǎo)班子。

（十四）承辦市委、市政府交辦的其他事項。

二、滁州市環(huán)境保護局概況

滁州市環(huán)境保護局由機關(guān)本級和市環(huán)境監(jiān)測站、市環(huán)境監(jiān)察支隊、市環(huán)境信息中心、市環(huán)境保護局南譙分局、瑯琊分局和開發(fā)區(qū)分局6家二級預(yù)算單位組成，其中，局本級為行政單位，其他6家二級單位為全額撥款事業(yè)單位。

三、2016年主要工作任務(wù)

按照五大發(fā)展理念，服務(wù)全市調(diào)轉(zhuǎn)促，圍繞落實“1235”工作任務(wù)，推動“環(huán)滁皆美”環(huán)境保護目標(biāo)實現(xiàn)。

（一）編制環(huán)境監(jiān)管“一張網(wǎng)”，提升環(huán)境管理能力。建立市、縣（市區(qū)）、鎮(zhèn)（街道）、村（居）四級環(huán)境監(jiān)管網(wǎng)格體系。

（二）實施“雙百行動”，保持環(huán)境執(zhí)法高壓態(tài)勢。

（三）全面打響“三大攻堅戰(zhàn)”，推動環(huán)境質(zhì)量改善。打響大氣污染防治攻堅戰(zhàn)；打響水污染防治攻堅戰(zhàn)；打響土壤污染防治攻堅戰(zhàn)。

（四）落實“五項任務(wù)”，助力經(jīng)濟社會發(fā)展。服務(wù)全市經(jīng)濟調(diào)轉(zhuǎn)促；融入美好滁州建設(shè)；完成主要污染物總量減排；強化環(huán)評審批把關(guān)；加強環(huán)境保護宣傳。

四、收支預(yù)算安排情況

滁州市環(huán)境保護局2016可支配收入1564.01萬元，其中：財政撥款安排1564.01萬元。支出預(yù)算1564.01萬元，收支平衡。其中：基本支出1143.39萬元，用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出420.62萬元，用于完成特定的工作任務(wù)等。全年預(yù)算支出按功能科目分類為：社會保障和就業(yè)支出162.31萬元，占10.4%；醫(yī)療衛(wèi)生支出59.71萬元，占3.8%；節(jié)能環(huán)保1300.66萬元，占83.2%；住房保障支出41.33萬元,占2.6%；機關(guān)運行經(jīng)費情況：辦公費21.8萬元、印刷費0.5萬元、水費0.5萬元、電費11.72萬元、郵電費1.5萬元、差旅費5萬元、會議費12.86萬元、培訓(xùn)費9.28萬元、公務(wù)接待費10.36萬元、工會經(jīng)費4.90萬元、公務(wù)車運行維護費38萬元、其他交通費用0.42萬元。

附件： 2 3 4 5 6 71、2016年部門財政撥款預(yù)算收支預(yù)算總表、2016年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表、2016年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表、2016年部門收支預(yù)算總表、2016年部門收入預(yù)算總表、2016年部門支出預(yù)算表、2016年部門“三公經(jīng)費”預(yù)算表