第一篇：部門預(yù)算申請表(一上)編表說明

部門預(yù)算申請表（一上）編表說明

2008年部門預(yù)算申報(bào)表包括：預(yù)算專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)申報(bào)表及非稅收入申報(bào)表兩部門內(nèi)容。預(yù)算專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)申報(bào)表內(nèi)有四張表格，第一張是匯總表，是業(yè)務(wù)、采購、基建三項(xiàng)申報(bào)項(xiàng)目的匯總，項(xiàng)目按其輕重緩急排序，先政策性項(xiàng)目到常規(guī)性項(xiàng)目，最后到一般性項(xiàng)目。第二、三、四張分別是專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)申報(bào)表，其序號與前面匯總表的排序相一致，該申報(bào)表根據(jù)項(xiàng)目個數(shù)的需要自行復(fù)制。具體填報(bào)要求如下：

1、項(xiàng)目性質(zhì)分：政策性項(xiàng)目、常規(guī)性項(xiàng)目、一般性項(xiàng)目

2、按項(xiàng)目輕、重、緩急的順序安排經(jīng)費(fèi)的先后序號。

3、跨年度項(xiàng)目是指上一年度有開展的項(xiàng)目。

4、項(xiàng)目開展的目標(biāo)及預(yù)期效益： 在空格欄單位需要用文字說明項(xiàng)目開展要達(dá)到的的預(yù)期目標(biāo)、預(yù)期效益（社會效益和經(jīng)濟(jì)效益）。在目標(biāo)量化欄要詳細(xì)填寫項(xiàng)目開展后所達(dá)到的產(chǎn)出(工作量)指標(biāo)和效果(結(jié)果)指標(biāo)。產(chǎn)出指標(biāo)是指項(xiàng)目本身的有形的實(shí)物的產(chǎn)出，包括產(chǎn)品和服務(wù)，就是做了什么事，做了哪些事，并把有關(guān)所做工作量化。例如，某局科普宣傳經(jīng)費(fèi)使用后舉辦了多少期科學(xué)知識培訓(xùn)班、出版了多少期科普專欄、贈閱了多少科技宣傳資料給有關(guān)人員等。又如環(huán)保局漂染及電鍍行業(yè)污染處理600萬元項(xiàng)目，績效目標(biāo)量化要列出支出600萬元能達(dá)到治理治理印染企業(yè)數(shù)目和治理電鍍企業(yè)數(shù)目。排污口整治個數(shù)。污水處理整治穩(wěn)定達(dá)標(biāo)企業(yè)個數(shù)。企業(yè)完成濕地建設(shè)面積數(shù)量等。方便事后進(jìn)行事后評價(jià)，日后考核只需將計(jì)劃數(shù)和實(shí)際完成數(shù)對比，結(jié)果就一目了然。

財(cái)務(wù)管理指標(biāo)是指評價(jià)項(xiàng)目是否?？顚Ｓ?、有否超預(yù)算、資金使用率怎樣，資金管理是否規(guī)范、合理，有否制定項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃和相關(guān)管理制度等。效果指標(biāo)是指對工作對社會的實(shí)際影響或效果，也就是項(xiàng)目資金要達(dá)到的目標(biāo)的具體量化。如某項(xiàng)目完成后群眾滿意度、及項(xiàng)目使用率及提供服務(wù)覆蓋率等，如民政局冬令救濟(jì)工作專項(xiàng)效果指標(biāo)就：總目標(biāo)人群的覆蓋面。實(shí)際受惠人群/總目標(biāo)人群（即區(qū)重點(diǎn)優(yōu)撫對象、臨界低保等社會困難戶總數(shù)）*100%之比

但某些項(xiàng)目的產(chǎn)出和效果指標(biāo)有時(shí)可以是相同的。

5、項(xiàng)目的具體實(shí)施開展的時(shí)間及進(jìn)展情況是指單位要將項(xiàng)目的具體開展、完成的時(shí)間和階段性工作完成情況詳細(xì)填寫。

6、所需經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的參考依據(jù)：指各預(yù)算支出計(jì)算的標(biāo)準(zhǔn)及其支出標(biāo)準(zhǔn)的依據(jù)；

7、項(xiàng)目資金的具體使用及支出明細(xì)預(yù)算是指每個項(xiàng)目 要列出具體支出、投向計(jì)劃。如果一個項(xiàng)目涉及幾個具體的用途，請列出每個具體用途。例如，某局××宣傳經(jīng)費(fèi)，計(jì)劃用在電視廣告、報(bào)紙廣告兩個方面，要注明每項(xiàng)的支出。

8、項(xiàng)目資金來源及總投入：申請本級財(cái)政投入多少、基 層政府負(fù)擔(dān)多少、上級政府投入多少、企業(yè)、其他社會團(tuán)體、機(jī)構(gòu)各負(fù)擔(dān)多少。要求提供相關(guān)的依據(jù)，以便落實(shí)資金。

9、上年度項(xiàng)目執(zhí)行情況及已實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)的情況是指 項(xiàng)目屬于上一年度有開展的，要說明具體執(zhí)行情況及實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)的情況（具體寫作提綱參照三財(cái)行[2005]8號文件），并填列有關(guān)完成情況指標(biāo)。資金使用率（%）=（實(shí)際使用金額/財(cái)政撥款金額）*100%，財(cái)政資金節(jié)約率＝（預(yù)算資金額-實(shí)際支出額）/預(yù)算資金額*100％，工作目標(biāo)完成率％＝實(shí)際工作目標(biāo)完成量/計(jì)劃工作目標(biāo)量*100％。

10、如有關(guān)內(nèi)容較多，請用附件詳細(xì)說明。另外績效預(yù)算試點(diǎn)單位及重大項(xiàng)目資金申請要寫出項(xiàng)目可行性報(bào)告。

第二篇：部門預(yù)算情況說明

篇一：潁上縣地震辦公室2014年預(yù)算情況說明

一、部門主要職責(zé)

根據(jù)縣編委潁編字[2007]42號“關(guān)于印發(fā)《潁上縣地震辦公室職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知”明確，縣地震辦的主要工作職責(zé)有以下十項(xiàng)：

（一）、負(fù)責(zé)防震減災(zāi)工作方針、政策、法律、法規(guī)的貫徹執(zhí)行和全縣防震減災(zāi)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃、規(guī)劃的制定和實(shí)施。

（二）、會同有關(guān)部門制訂本縣的地震應(yīng)急預(yù)案，綜合防御措施，協(xié)助政府監(jiān)督落實(shí)，并承擔(dān)縣防（抗）震減（救）災(zāi)指揮機(jī)關(guān)辦事機(jī)構(gòu)的職責(zé)。

（三）、負(fù)責(zé)審核基本建設(shè)工程的抗震設(shè)防要求，監(jiān)管重大工程的地震安全性評價(jià)工作。組織對建筑物抗震性能的鑒定，會同有關(guān)部門對村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃和農(nóng)居建設(shè)抗震設(shè)防進(jìn)行監(jiān)管。

（四）、編制轄區(qū)內(nèi)地震監(jiān)測臺網(wǎng)優(yōu)化方案并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)全縣地震監(jiān)測網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。負(fù)責(zé)對全縣防震減災(zāi)“三網(wǎng)一員”工作的業(yè)務(wù)管理，負(fù)責(zé)全縣地震觀測環(huán)境的管理和保護(hù)。

（五）、收集整理地震監(jiān)測技術(shù)資料，進(jìn)行分析、研判，提出階段性或地震趨勢意見，按照《國務(wù)院地震預(yù)報(bào)管理?xiàng)l例》規(guī)定，為政府提供發(fā)布48小時(shí)臨震警報(bào)的依據(jù)。

（六）、調(diào)查核實(shí)本地出現(xiàn)的各類宏微觀異常并負(fù)責(zé)向上級業(yè)務(wù)部門報(bào)告，負(fù)責(zé)及時(shí)處理當(dāng)?shù)爻霈F(xiàn)的地震謠傳、誤傳事件。

（七）、會同有關(guān)部門開展防震減災(zāi)知識的宣傳和普及教育，提高全社會的防震減災(zāi)意識和抗災(zāi)能力，最大限度地減輕地震災(zāi)害損失。

（八）、研究地震監(jiān)測預(yù)報(bào)新理論、新方法，開展科技創(chuàng)新，不斷提高地震監(jiān)測預(yù)報(bào)能力。

（九）、負(fù)責(zé)地震發(fā)生后的災(zāi)情速報(bào)，參與震災(zāi)評估、震后救災(zāi)和恢復(fù)重建工作。

（十）、承辦縣委、縣政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

二、部門概況

潁上地震辦公室為全額撥款事業(yè)單位。全辦編制 5 人，目前在職 5 人。離休人員 0人，退休人員 1 人。

三、2014主要工作任務(wù)

根據(jù)當(dāng)前的地震形勢和上級業(yè)務(wù)部門、縣委、縣政府和工作部署，二0一四年計(jì)劃完成以下十項(xiàng)重點(diǎn)工作。

（一）、完成省“十二五”防震減災(zāi)重點(diǎn)項(xiàng)目潁上地震臺建設(shè)任務(wù)，力爭盡快投入使用。

（二）、充分利用縣政府劃撥我辦房屋和場地條件，積極爭取上級和地方的資金支持，上馬潁上縣地震科普館項(xiàng)目，力爭早日建成。

（三）、加強(qiáng)對防震減災(zāi)“三網(wǎng)一員”工作管理，重點(diǎn)管理好全縣的地震觀測點(diǎn)。完成災(zāi)情速報(bào)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

（四）、切實(shí)加強(qiáng)群測群防工作，增加宏觀網(wǎng)點(diǎn)、對各類宏觀異常現(xiàn)象，及時(shí)核實(shí)上報(bào)。

（五）、組建虛擬小臺網(wǎng)、全部實(shí)現(xiàn)數(shù)字化速報(bào)，以手機(jī)為接收終端，速報(bào)地震信息。

（六）、加強(qiáng)建設(shè)工程抗震設(shè)防要求的監(jiān)管，爭取政府支持、出臺對建設(shè)工程抗震設(shè)防要求全程監(jiān)管的政策。

（七）、會同有關(guān)部門對全縣新農(nóng)村規(guī)劃、建設(shè)抗震設(shè)防要求的監(jiān)管，繼續(xù)加強(qiáng)農(nóng)村民居地震安全示范工程工作。

（八）、加強(qiáng)防震減災(zāi)科普宣傳工作，爭取新創(chuàng)建一、二所市級防震減災(zāi)科普示范學(xué)校，創(chuàng)建一所省級示范學(xué)校。

（九）、會同有關(guān)部門做好縣城地震應(yīng)急避難場所的規(guī)劃建設(shè)工作，按標(biāo)準(zhǔn)掛牌。

（十）、購置必需的地震應(yīng)急救援裝備，參與市地震應(yīng)急救援隊(duì)的活動，如有機(jī)會參與實(shí)戰(zhàn)演練。

四、收支預(yù)算安排情況

潁上縣地震辦公室2014可支配收入 37.5 萬元，其中預(yù)算撥款為 32.3 萬元，納入專戶管理的政府非稅收入 0 萬元；其他收入（上年結(jié)余）5.2 萬元。支出預(yù)算 37.5 萬元，收支平衡。其中基本支出 24.7 萬元，用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出 12.8萬元，用于完成地震觀測點(diǎn)運(yùn)行經(jīng)、防震減災(zāi)宣傳經(jīng)、農(nóng)村民居地震安全示范工程、地震群測群防業(yè)務(wù)管理、地震應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)、地震觀測點(diǎn)改造費(fèi)等。全年預(yù)算支出按功能科目分類為：一般公共服務(wù)31.1萬元，占82.9 %;社會保障各就業(yè)2.8萬元，占8.5 %;住房公積金3.6萬元，占10.9 %.附件：1.×××單位公共財(cái)政預(yù)算收支預(yù)算總表

2.×××單位公共財(cái)政預(yù)算收入預(yù)算表

3.×××單位公共財(cái)政預(yù)算支出預(yù)算表

4.×××單位公共財(cái)政預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

5.×××單位政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

篇二：縣財(cái)政局2014年預(yù)算情況說明

一、部門主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)政、稅收等方面的法律、法規(guī)和規(guī)章；擬定和執(zhí)行縣財(cái)政、稅收中長期規(guī)劃、改革方案及其他有關(guān)政策；參與制定各項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策；提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平穩(wěn)社會財(cái)力的建議；擬定和執(zhí)行縣與鄉(xiāng)鎮(zhèn)，政府與企業(yè)的分配政策。

（二）編制全縣財(cái)政預(yù)算草案并組織執(zhí)行；受縣人民政府的委托，向縣人民代表大會報(bào)告全縣和縣級預(yù)算及其執(zhí)行情況，向縣人大常委會報(bào)告財(cái)政決算；管理和監(jiān)督全縣各項(xiàng)財(cái)政收支，負(fù)責(zé)財(cái)政資金的高度和撥款；審查匯編財(cái)政收支計(jì)劃和決算。

（三）管理和監(jiān)督國債、投資、科技、環(huán)保等基金、資金。并辦理資金的撥付；管理和撥補(bǔ)重要商品儲備補(bǔ)貼資金、財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金和其他政策性補(bǔ)貼資金。

（四）管理和監(jiān)督全縣社會保障資金、城市住房資金和土地出讓資金的收支；參與投資、勞動工資、物價(jià)、經(jīng)貿(mào)、科教、住房、土地、醫(yī)療、社會保險(xiǎn)等方面的改革；監(jiān)督全縣彩票發(fā)行。

（五）負(fù)責(zé)管理縣級財(cái)政和支農(nóng)資金；負(fù)責(zé)管理農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目和財(cái)務(wù)。

（六）監(jiān)督和管理全縣財(cái)務(wù)、會計(jì)工作，執(zhí)行會計(jì)法律及國家統(tǒng)一的財(cái)務(wù)、會計(jì)制度，對違反會計(jì)制度的個人和單位實(shí)施行政處罰；指導(dǎo)和監(jiān)督注冊會計(jì)師、注冊資產(chǎn)評估師、注冊稅務(wù)師和會計(jì)師事務(wù)所、資產(chǎn)評估師事務(wù)所、稅務(wù)代理所以及其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)鑒證類社會中介機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)；指導(dǎo)和管理社會審計(jì)；負(fù)責(zé)會計(jì)委派制度試點(diǎn)工作。

（七）擬定和執(zhí)行國有資本金基礎(chǔ)管理的政策規(guī)定、改革方案、規(guī)章制度、管理辦法、依法審批國有資產(chǎn)處置行為；組織實(shí)施國有企業(yè)的清產(chǎn)核資、資本金權(quán)屬界定和國有股權(quán)管理，制定政府公共財(cái)產(chǎn)管理規(guī)章制度，并組織實(shí)施其產(chǎn)權(quán)界定、清查、登記等；負(fù)責(zé)國有資本金的統(tǒng)計(jì)、分析、對資產(chǎn)評估進(jìn)行合規(guī)性審核；制定政府公共財(cái)產(chǎn)管理規(guī)章制度。

（八）負(fù)責(zé)全縣國債管理工作和地方證券、金融、保險(xiǎn)、擔(dān)保等機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)監(jiān)督工作；管理世界銀行貸款、外國政府貸款、國家開發(fā)銀行貸款；負(fù)責(zé)涉外企事業(yè)單位財(cái)務(wù)監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)管理黨政機(jī)關(guān)外事經(jīng)費(fèi)和財(cái)政預(yù)算內(nèi)非貿(mào)易性外匯。

（九）負(fù)責(zé)財(cái)政、稅收政策法規(guī)的宣傳工作；監(jiān)督財(cái)稅方針政策、法律法規(guī)的執(zhí)行情況；檢查反映財(cái)政收支管理中的重大問題；提出加強(qiáng)財(cái)政管理的政策建議。

（十）承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門概況

潁上縣財(cái)政局系指在局核算單位局本級、兩個二級機(jī)構(gòu)和30個鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所組成，其中非稅收入管理局、中小企業(yè)擔(dān)保中心和30個鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所為全額撥款事業(yè)單位，核算編制204人，在職214人，離休人員2人，退休人員31人。

三、2014主要工作任務(wù)

2014年主要工作任務(wù)是：堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委縣政府決策部署，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展；狠抓增收節(jié)支，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)；推進(jìn)財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理，提高財(cái)政資金使用效益；堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以全面深化改革為動力，以保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保信譽(yù)、保項(xiàng)目為原則，統(tǒng)籌穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)施積極的財(cái)政政策，促進(jìn)潁上經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康較快發(fā)展、社會和諧穩(wěn)定。

四、收支預(yù)算安排情況

潁上縣財(cái)政局2014可支配收入2187.7萬元，（2014年年初預(yù)算安排1495萬元，上年結(jié)余692.7萬元含以前未結(jié)工程款608.5萬元），其中預(yù)算撥款為2187.7萬元，納入專戶管理的政府非稅收入/萬元；其他收入/萬元。支出預(yù)算2187.7萬元，收支平衡。其中基本支出1137.63萬元，用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出1050.07萬元，用于完成特定的工作任務(wù)、財(cái)政發(fā)展改革支出等。全年預(yù)算支出按功能科目分類為：一般公共服務(wù)支出1932.08萬元，占88.32%;社會保障和就業(yè)支出106.63萬元，占4.87%;住房保障支出148.99萬元，占6.81%.附件：1.潁上縣財(cái)政局公共財(cái)政預(yù)算收支預(yù)算總表

2.潁上縣財(cái)政局公共財(cái)政預(yù)算收入預(yù)算表

3.潁上縣財(cái)政局公共財(cái)政預(yù)算支出預(yù)算表

4.潁上縣財(cái)政局公共財(cái)政預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

5.潁上縣財(cái)政局政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

篇三：潁上縣種子管理站2014年預(yù)算情況說明

一、部門主要職責(zé)

貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)種子的法律法規(guī)和方針政策；負(fù)責(zé)種子行政許可、行政處罰，行政管理；負(fù)責(zé)種子市場和種子質(zhì)量的監(jiān)管；負(fù)責(zé)農(nóng)作物新品種引種、試驗(yàn)、審定、示范、推廣和保護(hù)。

二、部門概況

潁上縣種子管理站為全額撥款事業(yè)單位，編制 10 人，目前在職 人員 10 人。

三、2014主要工作任務(wù)

1、制定工作方案，認(rèn)真組織實(shí)施

2、注重法律宣傳，強(qiáng)化知識培訓(xùn)

3、開展專項(xiàng)整治，加大監(jiān)管力度

4、認(rèn)真開展新品種引進(jìn)展示試驗(yàn)工作

5、加強(qiáng)質(zhì)量抽檢，確保用種安全

6、做好品種管理，強(qiáng)化基地建設(shè)

四、收支預(yù)算安排情況

潁上縣種子管理站2014可支配收入79.9 萬元，其中預(yù)算撥款為79.9 萬元（其中上年結(jié)余15.8萬元）。支出預(yù)算79.9 萬元，收支平衡。其中基本支出 60.7萬元，用于人員工資、保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出19.2萬元，用于完成水稻、玉米、大豆、小麥品種試驗(yàn)，種子質(zhì)量監(jiān)管、種子市場監(jiān)管等。全年預(yù)算支出按功能科目分類為：農(nóng)林水事務(wù)-農(nóng)業(yè)-事業(yè)運(yùn)行（功能科目2130104）支出54.6萬元，占68.34%;農(nóng)林水事務(wù)-農(nóng)業(yè)-執(zhí)法監(jiān)管（功能科目2130110）支出18萬元，占22.53%;住房公積金（功能科目2210201）支出7.3萬元，占9.14%

附件：1.潁上縣種子管理站公共財(cái)政預(yù)算收支預(yù)算總表

2.潁上縣種子管理站公共財(cái)政預(yù)算收入預(yù)算表

3.潁上縣種子管理站公共財(cái)政預(yù)算支出預(yù)算表

4.潁上縣種子管理站公共財(cái)政預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

5.潁上縣種子管理站政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

潁上縣種子管理站

潁上縣農(nóng)發(fā)辦2014年預(yù)算情況說明

一、部門主要職責(zé)

1、宣傳、貫徹執(zhí)行國家關(guān)于農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的方針、政策及管理?xiàng)l例，指導(dǎo)各項(xiàng)目區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行選點(diǎn)、規(guī)劃。

2、編寫開發(fā)區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的項(xiàng)目建議書及可行性研究報(bào)告，并報(bào)送省、市及國家開發(fā)辦爭取立項(xiàng)。

3、貫徹落實(shí)國家及省、市開發(fā)辦對項(xiàng)目建議書及可行性研究報(bào)告的批復(fù)精神，到項(xiàng)目區(qū)實(shí)地勘測、規(guī)劃，編寫項(xiàng)目擴(kuò)大初步設(shè)計(jì)及實(shí)施方案，待省、市開發(fā)辦對項(xiàng)目進(jìn)行評估論證批準(zhǔn)后，進(jìn)行實(shí)施。

4、對開發(fā)區(qū)開發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行督促，分類進(jìn)行檢查指導(dǎo)。

5、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)開發(fā)區(qū)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，舉辦科技培訓(xùn)，引進(jìn)推廣先進(jìn)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)，提高農(nóng)民科學(xué)種田水平。

6、搞好開發(fā)區(qū)農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系建設(shè)，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民走向市場，為農(nóng)民做好產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)，協(xié)同有關(guān)單位為農(nóng)民致富奔小康搞好規(guī)劃和落實(shí)，幫助鄉(xiāng)鎮(zhèn)、行政村發(fā)展集體，夯實(shí)農(nóng)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。

7、負(fù)責(zé)開發(fā)項(xiàng)目的資金到位、撥付使用、項(xiàng)目實(shí)施統(tǒng)計(jì)工作。

二、部門概況

潁上縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)為參照公務(wù)員管理事業(yè)單位，編制 17人，目前在職17人。離休人員 人，退休人員3人。

三、2014主要工作任務(wù)

2014年主要工作任務(wù)是： 指導(dǎo)2014項(xiàng)目區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行選點(diǎn)、規(guī)劃，到項(xiàng)目區(qū)實(shí)地勘測，編寫項(xiàng)目建議書及可行性研究報(bào)告，編寫項(xiàng)目擴(kuò)大初步設(shè)計(jì)及實(shí)施方案，并檢查指導(dǎo)跟蹤實(shí)施；對2013項(xiàng)目區(qū)陳橋鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目跟蹤實(shí)施、檢查、驗(yàn)收等。

四、收支預(yù)算安排情況

潁上縣農(nóng)發(fā)辦2014可支配收入129.5萬元，其中預(yù)算撥款為117.9萬元，納入專戶管理的政府非稅收入0萬元；其他收入 0萬元。支出預(yù)算129.5萬元，收支平衡。其中基本支出64.5 萬元，用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出65萬元，用于完成農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理和產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的編制，實(shí)地勘測、規(guī)劃，完成擴(kuò)大初步設(shè)計(jì)的編制，跟蹤實(shí)施，檢查、驗(yàn)收等。全年預(yù)算支出按功能科目分類為：農(nóng)林水事務(wù)112.4萬元，占86.8%;社會保障和就業(yè)10.5萬元，占8.1%;住房保障支出6.5萬元，占5%.附件：1.潁上縣農(nóng)發(fā)辦公共財(cái)政預(yù)算收支預(yù)算總表

2.潁上縣農(nóng)發(fā)辦公共財(cái)政預(yù)算收入預(yù)算表

3.潁上縣農(nóng)發(fā)辦公共財(cái)政預(yù)算支出預(yù)算表

4.潁上縣農(nóng)發(fā)辦公共財(cái)政預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

5.潁上縣農(nóng)發(fā)辦政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

二0一四年四月二十八日

第三篇：2010年部門預(yù)算錄入表填報(bào)說明

2010年部門預(yù)算錄入表填報(bào)說明

“2010年部門預(yù)算錄入表”按照財(cái)政部“e”財(cái)部門預(yù)算軟件格式及項(xiàng)目設(shè)置，各部門、單位不得自行更改錄入表格式。

一、封面

“單位名稱”填單位全稱，在下拉列表中選擇。單位負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、制表人簽字，蓋單位行政公章。因部門預(yù)算編制需要，須將一個單位不同編制、不同財(cái)政供給類型的人員拆分成幾個虛擬單位，如某單位有行政、事業(yè)兩種編制，在編制預(yù)算時(shí)，須按“某單位(行政)”、“ 某單位(事業(yè))”兩個單位編報(bào)，如某單位有全額、差額兩種預(yù)算管理方式，須按“某單位(全額)”、“某單位(差額)”兩個單位編報(bào)。

二、錄入表

（一）附表：月工資津貼表

月工資津貼表分在職、離休、退休（退職、退養(yǎng)）、遺補(bǔ)（定補(bǔ)、自聘）四張，按今年11月份的工資花名冊錄入。

在職人員月工資津貼表：反映在職職工經(jīng)人事部門核定按月發(fā)放的基本工資及津貼補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，非按月發(fā)放項(xiàng)目（如高中班主任津貼等）或單位自行發(fā)放的津貼補(bǔ)貼項(xiàng)目不在月工資表中反映。

離休人員月工資津貼表：反映離休人員經(jīng)人事部門核定按月發(fā)放的基本離休費(fèi)及津貼補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，非按月發(fā)放項(xiàng)目（如增發(fā)1-2個月工資等）或單位自行發(fā)放的津貼補(bǔ)貼項(xiàng)目不在月工資表中反映。離休人員（不論是行政單位還是事業(yè)單位）均執(zhí)行規(guī)范后的津貼補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。

退休（退職、退養(yǎng)）月工資津貼表：反映退休人員經(jīng)人事部門核定按月發(fā)放的基本退休費(fèi)及津貼補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，單位自行發(fā)放的津貼補(bǔ)貼項(xiàng)目不在月工資表中反映。退職人員、民師退養(yǎng)人員的月工資標(biāo)準(zhǔn)，分別填到“退職人員退職費(fèi)”、“退養(yǎng)民師補(bǔ)助費(fèi)”欄。

遺補(bǔ)及定補(bǔ)、自聘人員工資表：遺補(bǔ)按戶填列，戶數(shù)填“1”，人數(shù)填本戶享受補(bǔ)助的遺屬數(shù)；定補(bǔ)人員為非民政優(yōu)撫對象的補(bǔ)助人員；自聘人員為單位長期聘用的非正式工作人員，如文印員、駕駛員、聯(lián)防員、代課教師、門衛(wèi)、保潔員、炊事員等，自聘人員月工資標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)為全年實(shí)際報(bào)酬的月平均數(shù)。

有關(guān)工資項(xiàng)目說明：

已實(shí)行規(guī)范津貼補(bǔ)貼的在職人員的生活性補(bǔ)貼、工作性津貼和離退休人員的生活性補(bǔ)貼，義務(wù)教育階段教師績效工資的基礎(chǔ)津貼部分按人事局審批的標(biāo)準(zhǔn)填列。

農(nóng)村艱苦津貼指農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校享受的津貼，分兩類，一類學(xué)校每人每月120元，二類學(xué)校每人每月70元。

崗位津貼：按《關(guān)于重新明確我市行政機(jī)關(guān)繼續(xù)享受國家出臺的津貼補(bǔ)貼項(xiàng)目的通知》（桐人薪〔2009〕225號）文件填列。

特教津貼：特級教師津貼。

特殊崗位補(bǔ)貼：事業(yè)單位從事特殊崗位人員的補(bǔ)貼，如育才學(xué)校教師的補(bǔ)貼、博物館工作人員補(bǔ)貼等。

職務(wù)補(bǔ)貼：包括1993年工改省出臺的老職務(wù)補(bǔ)貼和皖人發(fā)〔2004〕31號文件調(diào)增職務(wù)補(bǔ)貼。

220元職務(wù)補(bǔ)貼：指皖人發(fā)〔2002〕57號文件人均120元職務(wù)補(bǔ)貼和桐人薪字〔2008〕525號人均100元職務(wù)補(bǔ)貼。在職和退休均按220元標(biāo)準(zhǔn)。

午餐補(bǔ)貼：在職按108元、退休按100元標(biāo)準(zhǔn)。

保留津貼、職務(wù)補(bǔ)貼、220元職務(wù)補(bǔ)貼、午餐補(bǔ)貼由未實(shí)行規(guī)范津貼補(bǔ)貼和績效工資的單位填列。

（二）單位基礎(chǔ)信息錄入表

1、人員編制情況

按編制部門核定的人員編制數(shù)填列，行政編制是指實(shí)行公務(wù)員管理的編制，參（依）照公務(wù)員管理事業(yè)單位編制數(shù)在事業(yè)編制人數(shù)欄中反映。“行政編制人數(shù)”和“事業(yè)編制人數(shù)”均不含工勤編制人數(shù)。

2、在職人員情況

指單位實(shí)有在職人員填列，其中非在崗人數(shù)是指不在崗的在職人員，如提前離崗等，在職工人列入工勤人員，分行政和事業(yè)填列。在職人員職務(wù)（職稱）結(jié)構(gòu)根據(jù)在職人員的職務(wù)情況分類填列。

3、離退休人員情況

單位的離退休人員，包括退職人員，根據(jù)實(shí)有情況填列。離退休人員的職務(wù)結(jié)構(gòu)，按離休或退休時(shí)核定的在職職務(wù)情況填報(bào)。

4、其他人員情況

民師退養(yǎng)是指因年齡等原因，未能轉(zhuǎn)為公辦教師的離崗?fù)损B(yǎng)民師。長期聘用人員指單位長期聘用的非正式工作人員。

享受遺屬補(bǔ)助人數(shù)按照人事部門核定的實(shí)際人數(shù)填列，一戶多人的按多人計(jì)算。獨(dú)生子女獎勵人數(shù)根據(jù)計(jì)劃生育政策規(guī)定填列，夫妻雙方均為單位職工的，雙方所在單位各承擔(dān)50%，雙方單位各填0.5人，夫妻一方為農(nóng)民或沒有工作單位的，單位填1人。

5、教育系統(tǒng)情況

學(xué)生數(shù)填在籍學(xué)生數(shù)，享受助學(xué)金人數(shù)、享受寄宿制生活補(bǔ)助人數(shù)和班級數(shù)根據(jù)實(shí)際情況填列。

6、病床情況

床位數(shù)指醫(yī)院等醫(yī)療機(jī)構(gòu)的病床數(shù)，其中核定床位數(shù)填列有關(guān)部門核定或者核實(shí)病床位編制數(shù)。沒有核定病床或沒有病床編制數(shù)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)，核定病床數(shù)不填。

7、公共資源情況

根據(jù)單位實(shí)際情況填列，其中出租面積根據(jù)承租人實(shí)際使用情況填列。

8、機(jī)動車船情況

車船編制數(shù)根據(jù)有關(guān)部門核定數(shù)填列，車船實(shí)有數(shù)小計(jì)應(yīng)和“表

六、車輛使用情況登記表”中的車船數(shù)相等。

9、工資及津補(bǔ)貼情況

工資及津補(bǔ)貼根據(jù)月工資表明細(xì)項(xiàng)目填列。非按月發(fā)放項(xiàng)目和單位自行發(fā)放津補(bǔ)貼項(xiàng)目在支出錄入表中直接錄入。

10、工資及津補(bǔ)貼財(cái)政負(fù)擔(dān)比例（%）除鎮(zhèn)街道衛(wèi)生院外，其余各單位均不需填列。

11、其他人員補(bǔ)助

民師退養(yǎng)生活補(bǔ)助（元/月）、遺屬補(bǔ)助（元/月）、長期聘用人員補(bǔ)助（元/月）、定補(bǔ)人員補(bǔ)助（元/月），按照月工資表數(shù)字填列。

12、繳費(fèi)基數(shù)和比例

養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)比例；工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)比例；生育保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)、生育保險(xiǎn)繳費(fèi)比例；住房公積金繳費(fèi)基數(shù)、住房公積金繳費(fèi)比例；提租補(bǔ)貼繳費(fèi)基數(shù)、提租補(bǔ)貼繳費(fèi)比例；職工教育繳費(fèi)基數(shù)、職工教育繳費(fèi)比例，以上各項(xiàng)不填。

醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)（財(cái)政）：指全額撥款單位計(jì)算財(cái)政補(bǔ)助額的在職和退休人員繳費(fèi)基數(shù)，為：在職基本工資小計(jì)+基本退休費(fèi)。

醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)（單位）：為各單位實(shí)際向醫(yī)保中心繳納醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)的月基數(shù)。

（三）組織收入錄入表

本表反映預(yù)算單位收入的全部情況。每一行填列一個收入項(xiàng)目，按收入全額反映。非本單位組織的收入，但屬于本單位可支配收入的，不需在本表填列。

收入項(xiàng)目根據(jù)單位實(shí)際收入項(xiàng)目填列，必須與2010年政府收支分類科目中的相關(guān)收入項(xiàng)目一致。收入明細(xì)項(xiàng)目名稱是對收入項(xiàng)目的解釋，如公安罰沒收入在收入項(xiàng)目和收入項(xiàng)目名稱中都可以填“公安罰沒收入”，其他罰沒收入在收入項(xiàng)目中填“其他一般罰沒收入”，收入項(xiàng)目明細(xì)名稱則根據(jù)罰沒的具體情況填列。

應(yīng)繳預(yù)算收入中行政事業(yè)性收費(fèi)收入是指按照預(yù)算管理的規(guī)定，必須納入預(yù)算管理（繳入國庫）的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。罰沒收入是指有執(zhí)罰權(quán)的單位實(shí)施處罰時(shí)所取得的罰沒款以及沒收贓物的折價(jià)收入，必須繳入國庫。專項(xiàng)收入對應(yīng)2010年政府收支分類科目中“非稅收入”類下的“專項(xiàng)收入”款中的相關(guān)項(xiàng)、目（不是通常意義上的專項(xiàng)收入）。其中教育費(fèi)附加收入屬于專項(xiàng)收入，是由地稅部門征收，而非教育部門組織的收入，故教育局組織收入錄入表中不予填列。

政府性基金收入：對應(yīng)2010年政府收支分類科目中的“非稅收入”類下的“政府性基金收入”款中的項(xiàng)、目，必須納入預(yù)算管理（繳入國庫）。地方教育附加收入、地方教育基金收入因由地稅部門征收，而非教育部門本身組織的收入，故教育局組織收入錄入表中不填列地方教育附加收入、地方教育基金收入項(xiàng)目。

預(yù)算外收入分繳入專戶的行政事業(yè)性收費(fèi)收入及其他預(yù)算外收入兩部分填列。繳入專戶的行政事業(yè)性收費(fèi)收入是指單位組織的行政事業(yè)性收費(fèi)收入中按規(guī)定納入財(cái)政專戶管理的收入。其他預(yù)算外收入是預(yù)算外收入中除納入財(cái)政專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入之外的有關(guān)收入。

其他收入中：

事業(yè)收入，指事業(yè)單位通過開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，不含預(yù)算外收入。

經(jīng)營收入，指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

上級補(bǔ)助收入，指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入；

附屬單位上繳收入，指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例上繳的收入。其他組織收入，指行政事業(yè)單位取得的除上述規(guī)定以外的各項(xiàng)收入，包括投資收益、利息收入、捐贈收入、租金收入、有償轉(zhuǎn)讓收入等。

留用比例（%）填財(cái)政部門對單位所組織收入核撥支出的比例。

可支配收入是單位組織收入中實(shí)際可歸單位支配使用的部分，按單位組織收入預(yù)算數(shù)，并根據(jù)財(cái)政部門的有關(guān)規(guī)定計(jì)算。每個項(xiàng)目的可支配收入不得大于相應(yīng)項(xiàng)目收入合計(jì)。

（四）可支配收入錄入表

本表反映單位取得的各項(xiàng)可支配收入情況。

“一般預(yù)算撥款”指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入（不包括納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入和專項(xiàng)收入）安排的預(yù)算單位資金，其中義務(wù)教育階段學(xué)校含免學(xué)雜費(fèi)財(cái)政補(bǔ)助資金，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)按2009年標(biāo)準(zhǔn)：農(nóng)村小學(xué)300元/生/年、初中500元/生/年，市直小學(xué)234元/生/年、初中330元/生/年?！耙话泐A(yù)算撥款”數(shù)字按支出項(xiàng)目錄入表中一般預(yù)算撥款數(shù)或市財(cái)政對有關(guān)單位核定數(shù)填列。

納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、繳入專戶的行政事業(yè)性收費(fèi)收入、其他預(yù)算外收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入，按組織收入錄入表中相對應(yīng)項(xiàng)目的可支配收入合計(jì)數(shù)填列。

專項(xiàng)收入即財(cái)政撥入的教育費(fèi)附加或排污費(fèi)收入專項(xiàng)資金。政府性基金收入指財(cái)政撥入的政府性基金收入資金。

組織收入錄入表中其他應(yīng)繳預(yù)算收入的可支配收入的合計(jì)數(shù)，列入本表納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入中。

上年結(jié)余指上年可結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的資金或上年結(jié)余資金預(yù)計(jì)數(shù)。由于受預(yù)算編制時(shí)間影響，一般情況下預(yù)算單位不填報(bào)。各單位必須切實(shí)加快支出進(jìn)度，減少結(jié)余規(guī)模。

本表中經(jīng)營收入與支出項(xiàng)目錄入表中的事業(yè)單位經(jīng)營支出相對應(yīng)。

（五）支出項(xiàng)目錄入表

支出項(xiàng)目錄入表反映預(yù)算單位各項(xiàng)支出情況。橫欄反映單位支出資金來源，縱欄反映單位支出項(xiàng)目類別和支出經(jīng)濟(jì)科目。支出經(jīng)濟(jì)科目的類、款級科目按2010年政府收支分類科目中的支出經(jīng)濟(jì)分類科目執(zhí)行，款以下科目根據(jù)我市實(shí)際情況設(shè)置。支出的安排必須量入為出、以收定支、收支平衡，嚴(yán)禁赤字。

1、基本支出是行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和完成其日常工作任務(wù)所必須的支出。包括工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助支出和定額公用支出。（1）工資福利支出反映單位開支的在職職工的各類勞動報(bào)酬，以及繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。（注：工資及津補(bǔ)貼、離退休費(fèi)在“表一”中反映的是一個月總數(shù)，而在支出項(xiàng)目錄入表中反映的是全年的總數(shù)。）

基本工資及津貼補(bǔ)貼：按財(cái)政負(fù)擔(dān)項(xiàng)目，全額財(cái)政撥款（補(bǔ)助）的單位由一般預(yù)算撥款安排；差額補(bǔ)助的單位按財(cái)政補(bǔ)助比例折算后，由一般預(yù)算撥款安排，不足部分用非一般預(yù)算撥款安排；定額補(bǔ)助的單位按財(cái)政撥款定額數(shù)安排，不足部分用非一般預(yù)算撥款安排。非財(cái)政負(fù)擔(dān)項(xiàng)目或自收自支單位的工資福利支出均用非一般預(yù)算撥款安排。

班主任津貼：義務(wù)教育階段學(xué)校實(shí)行績效工資后，班主任津貼已納入歸并范圍。高中按66元/班/年的標(biāo)準(zhǔn)填列，由一般預(yù)算撥款安排。

220元職務(wù)補(bǔ)貼、午餐補(bǔ)貼: 按現(xiàn)行財(cái)政供給范圍，資金由財(cái)政安排的填一般預(yù)算撥款安排，其余由單位其他各項(xiàng)收入來源安排。

獎勵性補(bǔ)貼：按現(xiàn)行財(cái)政供給范圍，在職2600元/年/人，離休4500元/年/人，退休2000元/年/人。

義務(wù)教育階段學(xué)校的績效工資30%部分按人事局審批到各校的數(shù)字填列。其他津貼補(bǔ)貼：反映單位發(fā)放的除上述津貼補(bǔ)貼以外的其他津貼補(bǔ)貼。

獎金反映單位年終一次性獎金，獎金額為1個月基本工資(根據(jù)桐人薪字〔2008〕527號文件)。義務(wù)教育階段學(xué)校已實(shí)行績效工資，教師將不再享受年終一次性資金。

醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：全額撥款的行政單位按基本工資和基本退休費(fèi)的6.1%、事業(yè)單位按基本工資和基本退休費(fèi)的2.5%計(jì)算財(cái)政補(bǔ)助額，由一般預(yù)算撥款安排，其余不足部分由單位相應(yīng)的其他各項(xiàng)收入來源安排。

社會保障繳費(fèi)：單位根據(jù)實(shí)際繳納情況填列。其中生育保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)同醫(yī)療保險(xiǎn)，全額撥款行政事業(yè)單位生育保險(xiǎn)按基本工資的0.4%、工傷保險(xiǎn)按基本工資的0.3%計(jì)算財(cái)政補(bǔ)助額。其余不足部分由單位相應(yīng)的其他各項(xiàng)收入來源安排。

其他工資福利支出：單位發(fā)放給職工的不在津貼補(bǔ)貼和績效工資項(xiàng)目中反映的其他各項(xiàng)福利，須列出明細(xì)項(xiàng)目。

（2）對個人和家庭的補(bǔ)助反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。退休人員的220元職務(wù)補(bǔ)貼和誤餐補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出安排渠道同在職人員。

離休人員的一次性生活補(bǔ)貼由老干部局統(tǒng)一發(fā)放，列到“項(xiàng)目支出”下“其他類支出”的“其他支出”。各單位不需填列。

離休干部增發(fā)1-2個月工資：根據(jù)國辦發(fā)〔1982〕62號文件規(guī)定填報(bào)，按規(guī)定的享受月數(shù)（1個月、1.5個月或2個月）乘月工資生活補(bǔ)貼基數(shù)。

特需費(fèi)及考察費(fèi)：按700元/人/年的標(biāo)準(zhǔn)填列。

助學(xué)金支出：初中助學(xué)金按3元/生/年，高中助學(xué)金按5元/生/年（其中桐中、天中和八中按16元/生/年標(biāo)準(zhǔn)）,師范生糧貼按11.5元/生/月的標(biāo)準(zhǔn)填列，均由一般預(yù)算撥款安排。

獨(dú)生子女父母獎勵支出的獎勵金指單位發(fā)給職工的獨(dú)生子女保健費(fèi)，按月標(biāo)準(zhǔn)7.5元/人填列（夫妻雙方只有1人有正式工作的按月標(biāo)準(zhǔn)15元/人填列），由非一般預(yù)算撥款安排。

住房公積金：根據(jù)單位實(shí)際繳納情況填列，市財(cái)政補(bǔ)助部分由一般預(yù)算撥款安排，其余由單位其他各項(xiàng)收入來源安排。各鎮(zhèn)（街道）按不低于市財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助到單位。（3）定額公用支出是指保證單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)需求的支出。

定額公務(wù)費(fèi)：指全額撥款單位的定額公務(wù)費(fèi)支出，行政單位按2000元/人/年，事業(yè)單位按1200元/人/年（均按在職人數(shù)）的標(biāo)準(zhǔn)填列，由一般預(yù)算撥款安排。非全額撥款單位的定額公務(wù)費(fèi)欄不填。全額撥款單位用其他收入來源安排的公務(wù)費(fèi)及非全額撥款單位的公務(wù)費(fèi)相應(yīng)填到“其他商品和服務(wù)支出”下“辦公費(fèi)”欄。

各類學(xué)校的定額公務(wù)費(fèi)：市直小學(xué)按30元/生/年，市直初中按45元/生/年，高中按5.4元/生/年的標(biāo)準(zhǔn)填列，由一般預(yù)算撥款安排。

工會經(jīng)費(fèi)：按基本工資額的1%計(jì)算，全額撥款單位由一般預(yù)算撥款安排。

福利費(fèi)：按42元/人/年（含離退休人員）計(jì)算，全額撥款單位由一般預(yù)算撥款安排。各項(xiàng)支出必須選擇對應(yīng)的功能科目和經(jīng)濟(jì)科目，項(xiàng)目支出對應(yīng)的功能科目和經(jīng)濟(jì)科目依據(jù)《2010年政府收支分類科目》選擇填列。

2、項(xiàng)目支出是指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的項(xiàng)目支出計(jì)劃。項(xiàng)目按照其支出性質(zhì)分為基本建設(shè)類、行政事業(yè)類和其他類項(xiàng)目。

項(xiàng)目支出不能只反映項(xiàng)目支出的總體情況，要細(xì)化到具體的實(shí)施項(xiàng)目，并對項(xiàng)目支出按照支出經(jīng)濟(jì)分類科目細(xì)化到項(xiàng)級科目，同時(shí)按照支出功能分類科目確定本部門（單位）所在類、款下的“項(xiàng)”級科目。各部門（單位）在項(xiàng)目編報(bào)過程中應(yīng)按項(xiàng)目的輕重緩急對項(xiàng)目進(jìn)行排序（重點(diǎn)項(xiàng)目排序應(yīng)靠前），并附項(xiàng)目支出安排的有關(guān)政策和依據(jù)；對申報(bào)的基本建設(shè)項(xiàng)目，須提供項(xiàng)目立項(xiàng)批文、項(xiàng)目概預(yù)算及資金來源、項(xiàng)目可行性認(rèn)證以及項(xiàng)目實(shí)施的目標(biāo)效果等材料。

基本建設(shè)類項(xiàng)目，是指按照關(guān)于基本建設(shè)管理的規(guī)定，用資本性及建設(shè)資金安排的項(xiàng)目。區(qū)分為是否發(fā)改委項(xiàng)目。其中：非發(fā)改委集中安排項(xiàng)目按照支出經(jīng)濟(jì)分類科目“

310、其他資本性支出”和“399、其他支出”中“款”級科目下的“項(xiàng)”級進(jìn)行分類。

行政事業(yè)類項(xiàng)目，是指單位行政事業(yè)費(fèi)開支的項(xiàng)目。其中：

專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)按照支出經(jīng)濟(jì)分類科目“302、商品和服務(wù)支出”、“

310、其他資本性支出”中“款”級科目下的“項(xiàng)”級進(jìn)行分類。

設(shè)備購置費(fèi)按照“

310、其他資本性支出”中“款”級科目下“辦公設(shè)備購置”、“專用設(shè)備購置”和“交通工具購置”等“項(xiàng)”級進(jìn)行分類。

其他類項(xiàng)目，是指除上述兩類項(xiàng)目之外的項(xiàng)目。支持企業(yè)發(fā)展主要指對企業(yè)的補(bǔ)助；城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主要指城鄉(xiāng)公共設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目支出；科技三項(xiàng)費(fèi)主要指科學(xué)技術(shù)研究及開發(fā)等方面的支出；支持農(nóng)村發(fā)展指預(yù)算安排用于農(nóng)村的建設(shè)發(fā)展所有支出。分別按照支出經(jīng)濟(jì)分類科目“302、商品和服務(wù)支出”、“

310、其他資本性支出”和“399、其他支出”中“款”級科目下的“項(xiàng)”級進(jìn)行分類。使用政府性基金收入、專項(xiàng)收入安排的支出，須按照收支分類科目選擇對應(yīng)的功能科目進(jìn)行填列。另外，要注意各表收入來源之間，支出同收入來源之間的對應(yīng)關(guān)系。

（六）政府采購錄入表

根據(jù)采購相關(guān)內(nèi)容填列，根據(jù)采購項(xiàng)目分工程類、貨物類和服務(wù)類。各項(xiàng)資金來源注意與支出項(xiàng)目錄入表中的資金來源項(xiàng)目相銜接，不能大于支出項(xiàng)目錄入表中相對應(yīng)項(xiàng)目支出數(shù)。

（七）車輛船舶使用情況登記表

根據(jù)單位車輛的基本信息填列，一般情況下車輛的行駛證基本能夠涵蓋所有信息。各單位必須如實(shí)填報(bào)，各項(xiàng)內(nèi)容填列齊全。

三、其他說明事項(xiàng)

（一）2010年部門預(yù)算編制采取“e”財(cái)部門預(yù)算軟件編制，為便于軟件錄入，各單位先填報(bào)電子版（附表工資表用A4紙打印裝訂，由單位負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和制表人簽字），電子版和紙質(zhì)工資表一同上報(bào)市財(cái)政局預(yù)算科。待預(yù)算科審核通過后，再由各單位錄入“e”財(cái)部門預(yù)算軟件。

（二）定額或定項(xiàng)補(bǔ)助的單位，一般預(yù)算撥款按確定的財(cái)政補(bǔ)助額填列，具體列報(bào)項(xiàng)目由單位自行確定，原則上應(yīng)先安排工資津補(bǔ)貼中財(cái)政供給的項(xiàng)目（已在社保局繳納養(yǎng)老的單位需將2009年11月份的繳費(fèi)單復(fù)印一份預(yù)算科）。

（三）自收自支單位參照本編制說明填報(bào)，所有支出均由非一般預(yù)算撥款安排。

（四）編報(bào)說明是部門預(yù)算的重要組成部分，各部門、單位要認(rèn)真填寫，打印后隨同部門預(yù)算電子版一并上報(bào)。請各單位工資表（附表一至附表四）、部門預(yù)算封面、編報(bào)說明打印蓋章后于2009年11月20日前報(bào)送市財(cái)政局預(yù)算科審核。

第四篇：XX部門2015年部門預(yù)算編報(bào)說明

附件1：

XX部門2015年部門預(yù)算編報(bào)說明

一、部門概況

包括納入部門預(yù)算管理的單位情況，人員編制、實(shí)有人數(shù)、離退休人數(shù)等情況；部門的主要工作職責(zé)等。

二、部門（或中長期）工作重點(diǎn)

反映省委、省政府或部門確定的部門（或中長期）工作重點(diǎn)、工作目標(biāo)等。

三、收支預(yù)算安排情況

（一）財(cái)政撥款收支預(yù)算安排情況

反映部門公共財(cái)政預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支預(yù)算情況。收入部分重點(diǎn)對中央專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入預(yù)測情況進(jìn)行說明；支出部分重點(diǎn)對項(xiàng)目支出安排情況進(jìn)行說明。

（二）財(cái)務(wù)收支預(yù)算安排情況

反映部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算情況。收入部分重點(diǎn)對事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等異動情況進(jìn)行說明；支出部分重點(diǎn)對使用非財(cái)政性資金安排的項(xiàng)目支出進(jìn)行說明。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

如：非稅收入征收預(yù)計(jì)數(shù)異動情況；政府采購預(yù)算、新增資產(chǎn)配置預(yù)算等需要特別說明的問題；對市縣轉(zhuǎn)移支付預(yù)算安排情況等。

第五篇：五團(tuán)2018年中央部門預(yù)算要求(一上)

五團(tuán)2018年中央部門預(yù)算要求（一上）

根據(jù)師財(cái)務(wù)局安排，我團(tuán)2018年中央部門預(yù)算（一上）上報(bào)，由于我團(tuán)已經(jīng)在7月份對五團(tuán)2017年部門預(yù)算做了重新預(yù)算細(xì)化調(diào)整，上報(bào)工作也已經(jīng)結(jié)束，由于上報(bào)時(shí)間緊，因此2018年部門預(yù)算（一上）在2017年預(yù)算的基礎(chǔ)上做了部分調(diào)整，具體情況做如下要求：

1、人員經(jīng)費(fèi)：

1）各部門人員經(jīng)費(fèi)不需要調(diào)整，繼續(xù)按照7月份預(yù)算 中的人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)填列，2018年社會統(tǒng)籌費(fèi)由團(tuán)統(tǒng)一按照相關(guān)比例測算，單位不用測算。

2）學(xué)校、醫(yī)院、疾控中心、衛(wèi)生監(jiān)督所等4個單位人 員經(jīng)費(fèi)按照現(xiàn)有工資標(biāo)準(zhǔn)做2018年預(yù)算。

2、公用支出預(yù)算原則上不變，按照7月份預(yù)算填列。出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等“三公經(jīng)費(fèi)”和會議費(fèi)支出保持不變。

6、如有項(xiàng)目資金的單位，在2018年部門預(yù)算表中列入項(xiàng)目支出中，并將項(xiàng)目資金明細(xì)單獨(dú)列示。

8、時(shí)間節(jié)點(diǎn)：以2017年6月30日的本單位實(shí)有人數(shù)為準(zhǔn)。

9、其他事項(xiàng)：（1）此次預(yù)算仍用2017年7月部門預(yù)算樣表，不再單獨(dú)上傳。（2）2017年部門預(yù)算（二上）以元為單位上報(bào)電子版。（3）各單位如有特殊情況的，可單獨(dú)聯(lián)系。

11、上報(bào)時(shí)間：各單位務(wù)必于2017年8月10日（周四）下班前上報(bào)各自會計(jì)處核準(zhǔn)后報(bào)李亞梅處。由于2018年預(yù)算（一上）時(shí)間特別緊，本次預(yù)算變動不大，所以各單位必須按時(shí)上報(bào)，逾期不報(bào)者，扣績效考核分。

第一師五團(tuán)財(cái)務(wù)科 2017年8月8日