第一篇：組織部2018年部門預(yù)算說明（本站推薦）

組織部2018年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）研究和指導(dǎo)黨組織特別是黨的基層組織建設(shè)，探索在各類新的經(jīng)濟(jì)組織中黨組織設(shè)置及活動方式的有關(guān)問題；研究、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)黨員教育，主管黨員的管理和發(fā)展工作；組織開展新時期黨的建設(shè)的理論研究。

（二）負(fù)責(zé)干部宏觀管理，認(rèn)真履行“綜合、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督”職能，根據(jù)上級指示精神，負(fù)責(zé)抓好干部人事制度改革工作；負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行選拔任用干部的標(biāo)準(zhǔn)、程序；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)干部工作中的有關(guān)問題；負(fù)責(zé)抓好干部的雙重管理工作。

（三）提出關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)（區(qū)）和縣直部委辦局（含副局級）級事業(yè)單位以及其它列入縣委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子調(diào)整、配備的意見和建議；按照黨委會決定做好通氣、談話、公示、發(fā)文、到位等工作；負(fù)責(zé)縣委管理干部的考察及其任免、工資、待遇、出國（境）、軍轉(zhuǎn)安置、退（離）休審批手續(xù)的辦理；負(fù)責(zé)干部檔案和干部統(tǒng)計(jì)工作的綜合指導(dǎo)；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（區(qū)）領(lǐng)導(dǎo)班子的思想作風(fēng)建設(shè)；承辦部分干部的調(diào)配、交流及安置事宜；制訂或參與制訂組織、干部、人事工作的重要政策和制度。

（四）負(fù)責(zé)全縣黨政群機(jī)關(guān)及人大、政協(xié)等機(jī)關(guān)參照實(shí)行《國家公務(wù)員暫行條件》的組織實(shí)施，綜合指導(dǎo)。

（五）組織落實(shí)培養(yǎng)選拔中青年干部、婦女干部、少數(shù)民族干部、非黨干部的有關(guān)規(guī)劃和方案。

（六）負(fù)責(zé)干部監(jiān)督工作的宏觀指導(dǎo)，負(fù)責(zé)組織工作和干部工作的檢查督促，及時向市委組織部和縣委反映重要情況；負(fù)責(zé)縣管干部現(xiàn)實(shí)問題調(diào)查核實(shí)及參與對反映有關(guān)問題的鄉(xiāng)鎮(zhèn)（區(qū)）和縣直部委辦局領(lǐng)導(dǎo)班子情況的調(diào)查了解，抓好干部監(jiān)督制度的落實(shí)和歷史遺留問題的審查。

（七）制訂干部教育規(guī)劃，組織縣委管理的干部和一定層次的中青年干部以及組織部門負(fù)責(zé)人的培訓(xùn)；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查鄉(xiāng)鎮(zhèn)（區(qū)）和縣直部委辦局的干部教育工作。

（八）調(diào)查了解知識分子工作情況，檢查貫徹執(zhí)行知識分子政策的情況，參與專家拔尖人才的選拔管理。

（九）承辦縣委和市委組織部交辦的其它事項(xiàng)。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

組織部是全額撥款的行政單位，根據(jù)編辦核定，我部內(nèi)設(shè)股室10個，全部納入2018年部門預(yù)算編制范圍。

內(nèi)設(shè)股室包括：辦公室、研究室、組織組、黨管辦、干部一組、干部二組、干部監(jiān)督組、干部信息中心、智慧黨建辦、遠(yuǎn)教辦，其中遠(yuǎn)教辦為獨(dú)立法人副科級單位。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我部只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有組織部本級。

三、部門收支總體情況

2018年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的收支匯總情況。收入包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金撥款，也包括納入專戶管理的非稅收入撥款、上級補(bǔ)助收入等；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括為完成特定工作目標(biāo)而設(shè)立的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算。2018年年初預(yù)算數(shù)666.61萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款666.61萬元。2018年收入預(yù)算較去年增加107.44萬元，主要是“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育增加100萬元，人員經(jīng)費(fèi)增加3.6萬元。

（二）支出預(yù)算。2018年年初預(yù)算數(shù)666.61萬元，其中：基本支出337.66萬元（工資福利支出215.2萬元，一般商品和服務(wù)支出52.13萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出70.33萬元），項(xiàng)目支出328.95萬元。2018年支出預(yù)算較去年增加107.44萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)增加3.6萬元，公用經(jīng)費(fèi)減少103.84萬元，主要原因是增加“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)100萬元。四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2018年一般公共預(yù)算撥款收入666.61萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為337.66萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括：工資福利支出215.2萬元、一般商品和服務(wù)支出52.13萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助70.33元，主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅

費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為328.95萬元，是指單位為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出其中：

基層組織建設(shè)活動經(jīng)費(fèi)12萬元，主要用于全縣基層黨建日常工作檢查、培訓(xùn)等，與上年一致。

遠(yuǎn)教工作經(jīng)費(fèi)29.7萬元。主要用于全縣遠(yuǎn)教工作站點(diǎn)操作員培訓(xùn)、日常工作檢查、遠(yuǎn)教宣傳片制作等，與上年一致。

困難黨員救幫扶20萬元。用于困難黨員的幫扶，由各基層黨組織推薦、公示后，按照300-1000元不等的標(biāo)準(zhǔn)全部實(shí)行打卡發(fā)放，總額與上年度一致。

大學(xué)生村官工資、津貼及工作經(jīng)費(fèi)34.35萬元（基本工資和保險，不含工作津貼）。全部用于大學(xué)生村官支出。

遠(yuǎn)程教育站點(diǎn)維護(hù)經(jīng)費(fèi)83.4萬元。根據(jù)常委[2015]5號文件要求對全縣278個站點(diǎn)每個每年3000元的標(biāo)準(zhǔn)給予維護(hù)補(bǔ)助，確保遠(yuǎn)教站點(diǎn)正常運(yùn)行，總額與上年度一致。

非公企業(yè)黨建經(jīng)費(fèi)15.85萬元，根據(jù)（常委〔2012〕5號）文件精神按每名非公企業(yè)黨員每年不低于100元的標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助黨員活動經(jīng)費(fèi)，并合理確定發(fā)放書記工作補(bǔ)助。

非公經(jīng)濟(jì)和社會組織黨工委工作經(jīng)費(fèi)5萬元，主要用于“兩新”日常工作檢查、培訓(xùn)等，總額與上年度一致。

智慧黨建運(yùn)營經(jīng)費(fèi)10萬元，主要用于智慧黨建辦日常工作檢查、培訓(xùn)等，2017年度新成立工作機(jī)構(gòu)，為本度新增項(xiàng)目。

駐村辦工作經(jīng)費(fèi)10萬元，主要用于駐村辦日常工作及駐村工作差旅費(fèi)等，2017年度新成立工作機(jī)構(gòu)，為本度新增項(xiàng)目。

縣直機(jī)關(guān)工委工作經(jīng)費(fèi)5萬元，主要是用于限制機(jī)關(guān)工作日常工作檢查、培訓(xùn)等，2017年配備專職工作人員，為年度新增項(xiàng)目。

“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育工作經(jīng)費(fèi)100萬元，主要用于“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育日常工作、會議、培訓(xùn)等，2018年新增納入預(yù)算。

本單位沒有政府性基金預(yù)算支出，此項(xiàng)沒有公開內(nèi)容。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年我部運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算31.2萬元，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)等方面，較上年預(yù)算增加3.6萬元，增長13.24%，增加的原因是：人員增加。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2018年我部“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為16.8萬元，其中：（1）公務(wù)接待費(fèi)10.8萬元。

（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)6萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)6萬元。

（3）未預(yù)算安排因公出國（境）費(fèi)。

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算減少9.7萬元，下降36.6%，其中：公務(wù)接待費(fèi)減少5.3萬元，下降32.92%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)減少4.4萬元，下降42.3%；無因公出國（境）費(fèi)。三公經(jīng)費(fèi)減少的主要原因是：本年度會議減少，接待來客批次、人次均會有比去年減少，因此招待費(fèi)預(yù)算相應(yīng)減少。

3、政府采購情況

2018年我局政府采購預(yù)算總額64萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算45萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算19萬元，政府采購工程預(yù)算64萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況

截止2017年12月31日，我部有公務(wù)用車1臺，為一般公務(wù)用車。

5、績效目標(biāo)設(shè)置情況

我局2018年單位整體績效目標(biāo)（含項(xiàng)目支出）實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及財(cái)政預(yù)算撥款666.61萬元。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：指納入財(cái)政預(yù)算管理的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)，其中：公務(wù)接待

費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二篇：部門預(yù)算情況說明

篇一：潁上縣地震辦公室2014年預(yù)算情況說明

一、部門主要職責(zé)

根據(jù)縣編委潁編字[2007]42號“關(guān)于印發(fā)《潁上縣地震辦公室職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知”明確，縣地震辦的主要工作職責(zé)有以下十項(xiàng)：

（一）、負(fù)責(zé)防震減災(zāi)工作方針、政策、法律、法規(guī)的貫徹執(zhí)行和全縣防震減災(zāi)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃、規(guī)劃的制定和實(shí)施。

（二）、會同有關(guān)部門制訂本縣的地震應(yīng)急預(yù)案，綜合防御措施，協(xié)助政府監(jiān)督落實(shí)，并承擔(dān)縣防（抗）震減（救）災(zāi)指揮機(jī)關(guān)辦事機(jī)構(gòu)的職責(zé)。

（三）、負(fù)責(zé)審核基本建設(shè)工程的抗震設(shè)防要求，監(jiān)管重大工程的地震安全性評價工作。組織對建筑物抗震性能的鑒定，會同有關(guān)部門對村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃和農(nóng)居建設(shè)抗震設(shè)防進(jìn)行監(jiān)管。

（四）、編制轄區(qū)內(nèi)地震監(jiān)測臺網(wǎng)優(yōu)化方案并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)全縣地震監(jiān)測網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。負(fù)責(zé)對全縣防震減災(zāi)“三網(wǎng)一員”工作的業(yè)務(wù)管理，負(fù)責(zé)全縣地震觀測環(huán)境的管理和保護(hù)。

（五）、收集整理地震監(jiān)測技術(shù)資料，進(jìn)行分析、研判，提出階段性或地震趨勢意見，按照《國務(wù)院地震預(yù)報(bào)管理?xiàng)l例》規(guī)定，為政府提供發(fā)布48小時臨震警報(bào)的依據(jù)。

（六）、調(diào)查核實(shí)本地出現(xiàn)的各類宏微觀異常并負(fù)責(zé)向上級業(yè)務(wù)部門報(bào)告，負(fù)責(zé)及時處理當(dāng)?shù)爻霈F(xiàn)的地震謠傳、誤傳事件。

（七）、會同有關(guān)部門開展防震減災(zāi)知識的宣傳和普及教育，提高全社會的防震減災(zāi)意識和抗災(zāi)能力，最大限度地減輕地震災(zāi)害損失。

（八）、研究地震監(jiān)測預(yù)報(bào)新理論、新方法，開展科技創(chuàng)新，不斷提高地震監(jiān)測預(yù)報(bào)能力。

（九）、負(fù)責(zé)地震發(fā)生后的災(zāi)情速報(bào)，參與震災(zāi)評估、震后救災(zāi)和恢復(fù)重建工作。

（十）、承辦縣委、縣政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

二、部門概況

潁上地震辦公室為全額撥款事業(yè)單位。全辦編制 5 人，目前在職 5 人。離休人員 0人，退休人員 1 人。

三、2014主要工作任務(wù)

根據(jù)當(dāng)前的地震形勢和上級業(yè)務(wù)部門、縣委、縣政府和工作部署，二0一四年計(jì)劃完成以下十項(xiàng)重點(diǎn)工作。

（一）、完成省“十二五”防震減災(zāi)重點(diǎn)項(xiàng)目潁上地震臺建設(shè)任務(wù)，力爭盡快投入使用。

（二）、充分利用縣政府劃撥我辦房屋和場地條件，積極爭取上級和地方的資金支持，上馬潁上縣地震科普館項(xiàng)目，力爭早日建成。

（三）、加強(qiáng)對防震減災(zāi)“三網(wǎng)一員”工作管理，重點(diǎn)管理好全縣的地震觀測點(diǎn)。完成災(zāi)情速報(bào)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

（四）、切實(shí)加強(qiáng)群測群防工作，增加宏觀網(wǎng)點(diǎn)、對各類宏觀異常現(xiàn)象，及時核實(shí)上報(bào)。

（五）、組建虛擬小臺網(wǎng)、全部實(shí)現(xiàn)數(shù)字化速報(bào)，以手機(jī)為接收終端，速報(bào)地震信息。

（六）、加強(qiáng)建設(shè)工程抗震設(shè)防要求的監(jiān)管，爭取政府支持、出臺對建設(shè)工程抗震設(shè)防要求全程監(jiān)管的政策。

（七）、會同有關(guān)部門對全縣新農(nóng)村規(guī)劃、建設(shè)抗震設(shè)防要求的監(jiān)管，繼續(xù)加強(qiáng)農(nóng)村民居地震安全示范工程工作。

（八）、加強(qiáng)防震減災(zāi)科普宣傳工作，爭取新創(chuàng)建一、二所市級防震減災(zāi)科普示范學(xué)校，創(chuàng)建一所省級示范學(xué)校。

（九）、會同有關(guān)部門做好縣城地震應(yīng)急避難場所的規(guī)劃建設(shè)工作，按標(biāo)準(zhǔn)掛牌。

（十）、購置必需的地震應(yīng)急救援裝備，參與市地震應(yīng)急救援隊(duì)的活動，如有機(jī)會參與實(shí)戰(zhàn)演練。

四、收支預(yù)算安排情況

潁上縣地震辦公室2014可支配收入 37.5 萬元，其中預(yù)算撥款為 32.3 萬元，納入專戶管理的政府非稅收入 0 萬元；其他收入（上年結(jié)余）5.2 萬元。支出預(yù)算 37.5 萬元，收支平衡。其中基本支出 24.7 萬元，用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出 12.8萬元，用于完成地震觀測點(diǎn)運(yùn)行經(jīng)、防震減災(zāi)宣傳經(jīng)、農(nóng)村民居地震安全示范工程、地震群測群防業(yè)務(wù)管理、地震應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)、地震觀測點(diǎn)改造費(fèi)等。全年預(yù)算支出按功能科目分類為：一般公共服務(wù)31.1萬元，占82.9 %;社會保障各就業(yè)2.8萬元，占8.5 %;住房公積金3.6萬元，占10.9 %.附件：1.×××單位公共財(cái)政預(yù)算收支預(yù)算總表

2.×××單位公共財(cái)政預(yù)算收入預(yù)算表

3.×××單位公共財(cái)政預(yù)算支出預(yù)算表

4.×××單位公共財(cái)政預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

5.×××單位政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

篇二：縣財(cái)政局2014年預(yù)算情況說明

一、部門主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)政、稅收等方面的法律、法規(guī)和規(guī)章；擬定和執(zhí)行縣財(cái)政、稅收中長期規(guī)劃、改革方案及其他有關(guān)政策；參與制定各項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策；提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平穩(wěn)社會財(cái)力的建議；擬定和執(zhí)行縣與鄉(xiāng)鎮(zhèn)，政府與企業(yè)的分配政策。

（二）編制全縣財(cái)政預(yù)算草案并組織執(zhí)行；受縣人民政府的委托，向縣人民代表大會報(bào)告全縣和縣級預(yù)算及其執(zhí)行情況，向縣人大常委會報(bào)告財(cái)政決算；管理和監(jiān)督全縣各項(xiàng)財(cái)政收支，負(fù)責(zé)財(cái)政資金的高度和撥款；審查匯編財(cái)政收支計(jì)劃和決算。

（三）管理和監(jiān)督國債、投資、科技、環(huán)保等基金、資金。并辦理資金的撥付；管理和撥補(bǔ)重要商品儲備補(bǔ)貼資金、財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金和其他政策性補(bǔ)貼資金。

（四）管理和監(jiān)督全縣社會保障資金、城市住房資金和土地出讓資金的收支；參與投資、勞動工資、物價、經(jīng)貿(mào)、科教、住房、土地、醫(yī)療、社會保險等方面的改革；監(jiān)督全縣彩票發(fā)行。

（五）負(fù)責(zé)管理縣級財(cái)政和支農(nóng)資金；負(fù)責(zé)管理農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目和財(cái)務(wù)。

（六）監(jiān)督和管理全縣財(cái)務(wù)、會計(jì)工作，執(zhí)行會計(jì)法律及國家統(tǒng)一的財(cái)務(wù)、會計(jì)制度，對違反會計(jì)制度的個人和單位實(shí)施行政處罰；指導(dǎo)和監(jiān)督注冊會計(jì)師、注冊資產(chǎn)評估師、注冊稅務(wù)師和會計(jì)師事務(wù)所、資產(chǎn)評估師事務(wù)所、稅務(wù)代理所以及其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)鑒證類社會中介機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)；指導(dǎo)和管理社會審計(jì)；負(fù)責(zé)會計(jì)委派制度試點(diǎn)工作。

（七）擬定和執(zhí)行國有資本金基礎(chǔ)管理的政策規(guī)定、改革方案、規(guī)章制度、管理辦法、依法審批國有資產(chǎn)處置行為；組織實(shí)施國有企業(yè)的清產(chǎn)核資、資本金權(quán)屬界定和國有股權(quán)管理，制定政府公共財(cái)產(chǎn)管理規(guī)章制度，并組織實(shí)施其產(chǎn)權(quán)界定、清查、登記等；負(fù)責(zé)國有資本金的統(tǒng)計(jì)、分析、對資產(chǎn)評估進(jìn)行合規(guī)性審核；制定政府公共財(cái)產(chǎn)管理規(guī)章制度。

（八）負(fù)責(zé)全縣國債管理工作和地方證券、金融、保險、擔(dān)保等機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)監(jiān)督工作；管理世界銀行貸款、外國政府貸款、國家開發(fā)銀行貸款；負(fù)責(zé)涉外企事業(yè)單位財(cái)務(wù)監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)管理黨政機(jī)關(guān)外事經(jīng)費(fèi)和財(cái)政預(yù)算內(nèi)非貿(mào)易性外匯。

（九）負(fù)責(zé)財(cái)政、稅收政策法規(guī)的宣傳工作；監(jiān)督財(cái)稅方針政策、法律法規(guī)的執(zhí)行情況；檢查反映財(cái)政收支管理中的重大問題；提出加強(qiáng)財(cái)政管理的政策建議。

（十）承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門概況

潁上縣財(cái)政局系指在局核算單位局本級、兩個二級機(jī)構(gòu)和30個鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所組成，其中非稅收入管理局、中小企業(yè)擔(dān)保中心和30個鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所為全額撥款事業(yè)單位，核算編制204人，在職214人，離休人員2人，退休人員31人。

三、2014主要工作任務(wù)

2014年主要工作任務(wù)是：堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委縣政府決策部署，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展；狠抓增收節(jié)支，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)；推進(jìn)財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理，提高財(cái)政資金使用效益；堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以全面深化改革為動力，以保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保信譽(yù)、保項(xiàng)目為原則，統(tǒng)籌穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生、防風(fēng)險，實(shí)施積極的財(cái)政政策，促進(jìn)潁上經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康較快發(fā)展、社會和諧穩(wěn)定。

四、收支預(yù)算安排情況

潁上縣財(cái)政局2014可支配收入2187.7萬元，（2014年年初預(yù)算安排1495萬元，上年結(jié)余692.7萬元含以前未結(jié)工程款608.5萬元），其中預(yù)算撥款為2187.7萬元，納入專戶管理的政府非稅收入/萬元；其他收入/萬元。支出預(yù)算2187.7萬元，收支平衡。其中基本支出1137.63萬元，用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出1050.07萬元，用于完成特定的工作任務(wù)、財(cái)政發(fā)展改革支出等。全年預(yù)算支出按功能科目分類為：一般公共服務(wù)支出1932.08萬元，占88.32%;社會保障和就業(yè)支出106.63萬元，占4.87%;住房保障支出148.99萬元，占6.81%.附件：1.潁上縣財(cái)政局公共財(cái)政預(yù)算收支預(yù)算總表

2.潁上縣財(cái)政局公共財(cái)政預(yù)算收入預(yù)算表

3.潁上縣財(cái)政局公共財(cái)政預(yù)算支出預(yù)算表

4.潁上縣財(cái)政局公共財(cái)政預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

5.潁上縣財(cái)政局政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

篇三：潁上縣種子管理站2014年預(yù)算情況說明

一、部門主要職責(zé)

貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)種子的法律法規(guī)和方針政策；負(fù)責(zé)種子行政許可、行政處罰，行政管理；負(fù)責(zé)種子市場和種子質(zhì)量的監(jiān)管；負(fù)責(zé)農(nóng)作物新品種引種、試驗(yàn)、審定、示范、推廣和保護(hù)。

二、部門概況

潁上縣種子管理站為全額撥款事業(yè)單位，編制 10 人，目前在職 人員 10 人。

三、2014主要工作任務(wù)

1、制定工作方案，認(rèn)真組織實(shí)施

2、注重法律宣傳，強(qiáng)化知識培訓(xùn)

3、開展專項(xiàng)整治，加大監(jiān)管力度

4、認(rèn)真開展新品種引進(jìn)展示試驗(yàn)工作

5、加強(qiáng)質(zhì)量抽檢，確保用種安全

6、做好品種管理，強(qiáng)化基地建設(shè)

四、收支預(yù)算安排情況

潁上縣種子管理站2014可支配收入79.9 萬元，其中預(yù)算撥款為79.9 萬元（其中上年結(jié)余15.8萬元）。支出預(yù)算79.9 萬元，收支平衡。其中基本支出 60.7萬元，用于人員工資、保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出19.2萬元，用于完成水稻、玉米、大豆、小麥品種試驗(yàn)，種子質(zhì)量監(jiān)管、種子市場監(jiān)管等。全年預(yù)算支出按功能科目分類為：農(nóng)林水事務(wù)-農(nóng)業(yè)-事業(yè)運(yùn)行（功能科目2130104）支出54.6萬元，占68.34%;農(nóng)林水事務(wù)-農(nóng)業(yè)-執(zhí)法監(jiān)管（功能科目2130110）支出18萬元，占22.53%;住房公積金（功能科目2210201）支出7.3萬元，占9.14%

附件：1.潁上縣種子管理站公共財(cái)政預(yù)算收支預(yù)算總表

2.潁上縣種子管理站公共財(cái)政預(yù)算收入預(yù)算表

3.潁上縣種子管理站公共財(cái)政預(yù)算支出預(yù)算表

4.潁上縣種子管理站公共財(cái)政預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

5.潁上縣種子管理站政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

潁上縣種子管理站

潁上縣農(nóng)發(fā)辦2014年預(yù)算情況說明

一、部門主要職責(zé)

1、宣傳、貫徹執(zhí)行國家關(guān)于農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的方針、政策及管理?xiàng)l例，指導(dǎo)各項(xiàng)目區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行選點(diǎn)、規(guī)劃。

2、編寫開發(fā)區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的項(xiàng)目建議書及可行性研究報(bào)告，并報(bào)送省、市及國家開發(fā)辦爭取立項(xiàng)。

3、貫徹落實(shí)國家及省、市開發(fā)辦對項(xiàng)目建議書及可行性研究報(bào)告的批復(fù)精神，到項(xiàng)目區(qū)實(shí)地勘測、規(guī)劃，編寫項(xiàng)目擴(kuò)大初步設(shè)計(jì)及實(shí)施方案，待省、市開發(fā)辦對項(xiàng)目進(jìn)行評估論證批準(zhǔn)后，進(jìn)行實(shí)施。

4、對開發(fā)區(qū)開發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行督促，分類進(jìn)行檢查指導(dǎo)。

5、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)開發(fā)區(qū)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，舉辦科技培訓(xùn)，引進(jìn)推廣先進(jìn)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)，提高農(nóng)民科學(xué)種田水平。

6、搞好開發(fā)區(qū)農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系建設(shè)，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民走向市場，為農(nóng)民做好產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)，協(xié)同有關(guān)單位為農(nóng)民致富奔小康搞好規(guī)劃和落實(shí)，幫助鄉(xiāng)鎮(zhèn)、行政村發(fā)展集體，夯實(shí)農(nóng)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。

7、負(fù)責(zé)開發(fā)項(xiàng)目的資金到位、撥付使用、項(xiàng)目實(shí)施統(tǒng)計(jì)工作。

二、部門概況

潁上縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)為參照公務(wù)員管理事業(yè)單位，編制 17人，目前在職17人。離休人員 人，退休人員3人。

三、2014主要工作任務(wù)

2014年主要工作任務(wù)是： 指導(dǎo)2014項(xiàng)目區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行選點(diǎn)、規(guī)劃，到項(xiàng)目區(qū)實(shí)地勘測，編寫項(xiàng)目建議書及可行性研究報(bào)告，編寫項(xiàng)目擴(kuò)大初步設(shè)計(jì)及實(shí)施方案，并檢查指導(dǎo)跟蹤實(shí)施；對2013項(xiàng)目區(qū)陳橋鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目跟蹤實(shí)施、檢查、驗(yàn)收等。

四、收支預(yù)算安排情況

潁上縣農(nóng)發(fā)辦2014可支配收入129.5萬元，其中預(yù)算撥款為117.9萬元，納入專戶管理的政府非稅收入0萬元；其他收入 0萬元。支出預(yù)算129.5萬元，收支平衡。其中基本支出64.5 萬元，用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出65萬元，用于完成農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理和產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的編制，實(shí)地勘測、規(guī)劃，完成擴(kuò)大初步設(shè)計(jì)的編制，跟蹤實(shí)施，檢查、驗(yàn)收等。全年預(yù)算支出按功能科目分類為：農(nóng)林水事務(wù)112.4萬元，占86.8%;社會保障和就業(yè)10.5萬元，占8.1%;住房保障支出6.5萬元，占5%.附件：1.潁上縣農(nóng)發(fā)辦公共財(cái)政預(yù)算收支預(yù)算總表

2.潁上縣農(nóng)發(fā)辦公共財(cái)政預(yù)算收入預(yù)算表

3.潁上縣農(nóng)發(fā)辦公共財(cái)政預(yù)算支出預(yù)算表

4.潁上縣農(nóng)發(fā)辦公共財(cái)政預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

5.潁上縣農(nóng)發(fā)辦政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

二0一四年四月二十八日

第三篇：2016年部門預(yù)算情況說明

2016年部門預(yù)算情況說明

滁州市環(huán)境保護(hù)局

一、滁州市環(huán)境保護(hù)局主要職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行國家環(huán)境保護(hù)工作方針政策和法律法規(guī)，起草相關(guān)地方性規(guī)章草案；組織編制全市環(huán)境功能區(qū)劃；組織制定環(huán)境保護(hù)地方標(biāo)準(zhǔn)、基準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范；組織擬定并監(jiān)督實(shí)施市重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)流域污染防治規(guī)劃和飲用水水源地環(huán)境保護(hù)規(guī)劃；參與制定全市主體功能區(qū)劃。

（二）負(fù)責(zé)重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)縣（市）政府重大突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作；協(xié)調(diào)解決有關(guān)跨區(qū)域的環(huán)境污染糾紛；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市重點(diǎn)流域、區(qū)域污染防治工作。

（三）承擔(dān)落實(shí)省和市減排目標(biāo)的責(zé)任。組織實(shí)施排污許可證制度，組織制定主要污染物總量控制辦法并監(jiān)督實(shí)施；提出實(shí)施總量減排控制的污染物名稱和控制指標(biāo)；督查、督辦、核查全市污染物減排任務(wù)完成情況；實(shí)施環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制、總量減排考核并公布考核結(jié)果。

（四）負(fù)責(zé)提出環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、市財(cái)政性資金安排的意見，并配合有關(guān)部門做好國家和省、市級環(huán)境保護(hù)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的組織實(shí)施和監(jiān)督工作；參與應(yīng)對氣候變化工作。

（五）承擔(dān)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責(zé)任。受市政府委托對重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開發(fā)計(jì)劃進(jìn)行環(huán)境影響評價，對涉及環(huán)境保護(hù)的地方性規(guī)章草案提出有關(guān)環(huán)境影響方面的意見，按規(guī)定承擔(dān)開發(fā)建設(shè)區(qū)域規(guī)劃、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價文件的有關(guān)審查審批工作。

（六）負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。組織實(shí)施大氣、水體、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品以及機(jī)動車等的污染防治工作；會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地環(huán)境保護(hù)工作；組織指導(dǎo)城鎮(zhèn)和農(nóng)村的環(huán)境綜合整治工作。

（七）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)保護(hù)工作。擬定生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，組織評估生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督各種類型的自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、森林公園的環(huán)境保護(hù)工作；協(xié)調(diào)和監(jiān)督野生動植物保護(hù)、濕地環(huán)境保護(hù)、生物多樣性保護(hù)工作；協(xié)調(diào)指導(dǎo)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)，監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，承擔(dān)生物物種（含遺傳資源）管理相關(guān)工作。

（八）負(fù)責(zé)核安全和輻射安全的監(jiān)督管理。參與核事故應(yīng)急處理；負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作；監(jiān)督管理核設(shè)施安全、放射源安全；監(jiān)督管理核設(shè)施、核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治。

（九）負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)測和信息發(fā)布。組織實(shí)施環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測和污染源監(jiān)督性監(jiān)測；組織對環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評估、預(yù)測預(yù)警；組織建設(shè)和管理市環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)和環(huán)境信息網(wǎng)；建立和實(shí)行環(huán)境質(zhì)量公告制度，統(tǒng)一發(fā)布市環(huán)境綜合性報(bào)告和重大環(huán)境信息。

（十）開展環(huán)境保護(hù)科技工作。組織環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究和技術(shù)工程示范，推動環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè)；參與指導(dǎo)和推動循環(huán)經(jīng)濟(jì)和環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（十一）開展環(huán)境保護(hù)省內(nèi)外合作交流。組織協(xié)調(diào)有關(guān)環(huán)境保護(hù)國際條約市內(nèi)履約活動，參與處理涉外環(huán)境保護(hù)事物。

（十二）組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作。開展生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境友好型社會建設(shè)的有關(guān)宣傳教育工作；推動社會公眾和社會組織參與環(huán)境保護(hù)。

（十三）協(xié)助管理縣（市）環(huán)境保護(hù)部門領(lǐng)導(dǎo)班子。

（十四）承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、滁州市環(huán)境保護(hù)局概況

滁州市環(huán)境保護(hù)局由機(jī)關(guān)本級和市環(huán)境監(jiān)測站、市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)、市環(huán)境信息中心、市環(huán)境保護(hù)局南譙分局、瑯琊分局和開發(fā)區(qū)分局6家二級預(yù)算單位組成，其中，局本級為行政單位，其他6家二級單位為全額撥款事業(yè)單位。

三、2016年主要工作任務(wù)

按照五大發(fā)展理念，服務(wù)全市調(diào)轉(zhuǎn)促，圍繞落實(shí)“1235”工作任務(wù)，推動“環(huán)滁皆美”環(huán)境保護(hù)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。

（一）編制環(huán)境監(jiān)管“一張網(wǎng)”，提升環(huán)境管理能力。建立市、縣（市區(qū)）、鎮(zhèn)（街道）、村（居）四級環(huán)境監(jiān)管網(wǎng)格體系。

（二）實(shí)施“雙百行動”，保持環(huán)境執(zhí)法高壓態(tài)勢。

（三）全面打響“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”，推動環(huán)境質(zhì)量改善。打響大氣污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)；打響水污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)；打響土壤污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。

（四）落實(shí)“五項(xiàng)任務(wù)”，助力經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。服務(wù)全市經(jīng)濟(jì)調(diào)轉(zhuǎn)促；融入美好滁州建設(shè)；完成主要污染物總量減排；強(qiáng)化環(huán)評審批把關(guān)；加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)宣傳。

四、收支預(yù)算安排情況

滁州市環(huán)境保護(hù)局2016可支配收入1564.01萬元，其中：財(cái)政撥款安排1564.01萬元。支出預(yù)算1564.01萬元，收支平衡。其中：基本支出1143.39萬元，用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出420.62萬元，用于完成特定的工作任務(wù)等。全年預(yù)算支出按功能科目分類為：社會保障和就業(yè)支出162.31萬元，占10.4%；醫(yī)療衛(wèi)生支出59.71萬元，占3.8%；節(jié)能環(huán)保1300.66萬元，占83.2%；住房保障支出41.33萬元,占2.6%；機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況：辦公費(fèi)21.8萬元、印刷費(fèi)0.5萬元、水費(fèi)0.5萬元、電費(fèi)11.72萬元、郵電費(fèi)1.5萬元、差旅費(fèi)5萬元、會議費(fèi)12.86萬元、培訓(xùn)費(fèi)9.28萬元、公務(wù)接待費(fèi)10.36萬元、工會經(jīng)費(fèi)4.90萬元、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)38萬元、其他交通費(fèi)用0.42萬元。

附件： 2 3 4 5 6 71、2016年部門財(cái)政撥款預(yù)算收支預(yù)算總表、2016年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表、2016年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表、2016年部門收支預(yù)算總表、2016年部門收入預(yù)算總表、2016年部門支出預(yù)算表、2016年部門“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算表

第四篇：部門預(yù)算情況的說明財(cái)政局

承德高新區(qū)財(cái)政局2017年預(yù)算情況說明

我部門嚴(yán)格《預(yù)算法》要求，將財(cái)政部門批復(fù)的預(yù)算在門戶網(wǎng)站公開,現(xiàn)將具體情況說明如下:

一、2017年部門預(yù)算安排的總體情況

高新區(qū)財(cái)政局2017年預(yù)算收入合計(jì)為339.90萬元，2016預(yù)算收入合計(jì)339.92萬元，同比減少0.06%。其中：財(cái)政撥款收入339.90 萬元，上級補(bǔ)助收入0元，事業(yè)收入0元，其他收入0元。

本年支出合計(jì)339.9萬元，2016年預(yù)算支出339.92萬元，同比減少0.06%。其中：基本支出177.90萬元，項(xiàng)目支出162萬元，上繳上級支出0元，對附屬單位補(bǔ)助支出0元，二、2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

高新區(qū)財(cái)政局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排32.32萬元，其中：辦公及印刷費(fèi)11.86萬元、郵電費(fèi)0.84萬元、差旅費(fèi)2.52萬元、福利費(fèi)1.09萬元、其他交通費(fèi)12.36萬元、公務(wù)接待費(fèi)2萬元、工會經(jīng)費(fèi)1.65萬元。三、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2017年高新區(qū)財(cái)政局“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款決算支出2萬元，比上年減少9萬元，同比下降81%。具體支出情況如下：

（一）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，同比減少6萬元，同比下降或增長100%。①公務(wù)用車購置支出0萬元，同比下降或增長100%。②公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，同比下降或增長100%。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出2萬元，同比下降60%。

（三）因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，同比下降或增長100%。我單位三公經(jīng)費(fèi)變動主要原因分別是： 取消公務(wù)用車、嚴(yán)控招待費(fèi)用。

因公出國（境）情況:本組織因公出國（境）團(tuán)0人次，參加其他單位組織的因公出國（境）團(tuán)組0人次。

公務(wù)車輛購置及保有情況:本年購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量0輛。

四、相關(guān)專業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋

1、基本支出：行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出及對個人和家庭補(bǔ)助支出）和公用經(jīng)費(fèi)。

2、工資福利性支出：單位開支的在職職工（含編內(nèi)實(shí)有人員和長期聘用人員）各類勞動報(bào)酬以及繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)支出等。

3、對個人和家庭補(bǔ)助支出：單位開支用于個人和家庭的補(bǔ)助支出，具體包括離退休人員經(jīng)費(fèi)、退職費(fèi)、住房公積金、撫恤等。

4、公用經(jīng)費(fèi)：包括公用綜合定額經(jīng)費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)用車購置費(fèi)以及工會經(jīng)費(fèi)等。

5、項(xiàng)目支出：行政事業(yè)單位為完成其特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)編制的項(xiàng)目支出計(jì)劃，包括：一般性項(xiàng)目支出、專項(xiàng)性項(xiàng)目支出（財(cái)政專項(xiàng)資金、政府性基金）、政府投資項(xiàng)目支出和上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出。

6、財(cái)政預(yù)算撥款（補(bǔ)助）：包括公共財(cái)政預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款和財(cái)政專戶撥款。

7、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的經(jīng)核準(zhǔn)不上繳國庫或財(cái)政專戶的資金和從財(cái)政專戶核撥返還給事業(yè)單位的資金。

8、事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。包括從財(cái)政專戶核

撥返還給事業(yè)單位的經(jīng)營收入。

9、其他收入：預(yù)算單位取得的除上述規(guī)定以外的各項(xiàng)收入。

10、上級補(bǔ)助收入：單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

11、附屬單位上繳收入：事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

12、上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）：預(yù)算單位歷年結(jié)余經(jīng)財(cái)政部門審核同意在本年使用的資金（預(yù)計(jì)）數(shù)。

13、“三公經(jīng)費(fèi)”三公經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行支出（交通費(fèi)）。

五、其他需說明的事項(xiàng)

無

六、預(yù)算批準(zhǔn)日為2017年4月17日，批復(fù)文件文號承高財(cái)發(fā){2017}11號。

第五篇：2018年部門預(yù)算公開情況說明

2018年部門預(yù)算公開情況說明

一、部門基本情況

（一）部門主要職責(zé)

1、研究擬定全市文物、博物館事業(yè)的發(fā)展方針、政策、法規(guī)和規(guī)劃，制定有關(guān)制度、辦法并監(jiān)督實(shí)施。

2、管理全市文物調(diào)查、保護(hù)、搶救、發(fā)掘、研究、出境、宣傳等業(yè)務(wù)工作。

3、負(fù)責(zé)申報(bào)、審批全市境內(nèi)的文物鉆探、發(fā)掘、保護(hù)、維修項(xiàng)目，根據(jù)國家規(guī)定制定工程標(biāo)準(zhǔn)并進(jìn)行監(jiān)督；負(fù)責(zé)全市文物考古、發(fā)掘相關(guān)資格和資質(zhì)的申報(bào)和審核。

4、負(fù)責(zé)全市世界文化遺產(chǎn)保護(hù)和管理工作，協(xié)同住房和城鄉(xiāng)建設(shè)等部門組織世界文化遺產(chǎn)的申報(bào)工作，協(xié)同住房和城鄉(xiāng)建設(shè)等部門負(fù)責(zé)歷史文化名城、名鎮(zhèn)、名村、歷史文化街區(qū)的規(guī)劃、保護(hù)、管理和監(jiān)督工作。

5、負(fù)責(zé)全市文物保護(hù)單位的申報(bào)、管理工作，指導(dǎo)監(jiān)督縣（市）級文物保護(hù)單位的管理工作；負(fù)責(zé)文物保護(hù)單位保護(hù)范圍、建設(shè)控制地帶建設(shè)項(xiàng)目審核；負(fù)責(zé)市級文物保護(hù)單位原址保護(hù)措施核準(zhǔn)；負(fù)責(zé)市級文物保護(hù)單位修繕審批。

6、負(fù)責(zé)推動完善全市文物和博物館公共服務(wù)體系，管理、協(xié)調(diào)全市博物館（紀(jì)念館）的建設(shè)及市內(nèi)外博物館（紀(jì)念館）間的協(xié)作、交流等外事工作，指導(dǎo)社會文物的管理、搶救、征集等工作。

7、負(fù)責(zé)對全市文物市場和文物外銷活動的管理；負(fù)責(zé)文物商店、拍賣行和文物鑒定機(jī)構(gòu)設(shè)立、撤銷的申報(bào)工作；審核辦理文物收購、經(jīng)營許可證；負(fù)責(zé)管理流散文物及其經(jīng)營活動，對舊貨市場實(shí)施文物監(jiān)管。

8、組織指導(dǎo)全市文物、博物館的科研工作；負(fù)責(zé)編制全市文物和博物館科技信息化建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，組織實(shí)施文物保護(hù)科技創(chuàng)新工程，促進(jìn)文物保護(hù)科技成果的轉(zhuǎn)化和推廣。

9、履行文物行政執(zhí)法督查職責(zé)，會同有關(guān)部門處理文物安全保衛(wèi)工作中的重大問題，協(xié)調(diào)有關(guān)部門查處文物失竊、破壞、盜掘、走私等大案要案。

10、編制全市文物事業(yè)經(jīng)費(fèi)預(yù)算，審核劃撥并監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用情況，負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)和直屬單位國有資產(chǎn)的管理；制定全市文物系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，管理、指導(dǎo)文物單位開放等相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

11、制定全市文物和博物館人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃，組織文物和博物館人才培訓(xùn)。

12、負(fù)責(zé)本部門、本系統(tǒng)突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理工作，貫徹落實(shí)突發(fā)公共事件應(yīng)急預(yù)案，預(yù)防和處置本部門、本系統(tǒng)的突發(fā)公共事件。

13、做好已取消行政審批事項(xiàng)的服務(wù)和監(jiān)管工作。

14、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及下屬單位

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)處、文物考古科研處、文化遺產(chǎn)保護(hù)處（行政審批辦公室）、博物館處、文物安全處（執(zhí)法監(jiān)察處）。

下屬單位：鄭州市文物稽查大隊(duì)、鄭州博物館、鄭州二七紀(jì)念館、鄭州市文物考古研究院、鄭州嵩山文明研究院、鄭州市世界文化遺產(chǎn)保護(hù)管理辦公室、鄭州市古滎漢代冶鐵遺址博物館、鄭州市大河村遺址博物館、鄭州市商城遺址保護(hù)管理處。

（三）人員構(gòu)成情況

部門機(jī)關(guān)及歸口預(yù)算管理單位人員共有編制315人，其中：行政編制25人，參照公務(wù)員管理單位編制16人，行政單位工勤人員事業(yè)編制3人；事業(yè)編制271人；在職職工283人，離退休人員168人等。

（四）車輛構(gòu)成情況

截至2017年12月31日文物系統(tǒng)車輛情況

1、鄭州市文物局機(jī)關(guān)：3輛；

2、鄭州嵩山文明研究院：1輛；

3、鄭州二七紀(jì)念館：3輛；

4、鄭州市商城遺址保護(hù)管理處：2輛；

5、鄭州市文物考古研究院：8輛；

6、鄭州市大河村遺址博物館：1輛；

7、鄭州博物館：1輛；

8、鄭州市文物稽查大隊(duì)：6輛；

二、收入預(yù)算說明

2018年收入預(yù)算28994.80萬元，其中：一般公共預(yù)算28271.55 萬元（財(cái)政撥款18118.01萬元、納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入0.09萬元、專項(xiàng)收入0萬元、國有資產(chǎn)資源有償使用收入10094.04萬元、其他收入59.41萬元），政府性基金收入0萬元，其他各項(xiàng)收入0.25萬元，轉(zhuǎn)移支付收入723萬元。

三、支出預(yù)算說明

2018年支出預(yù)算28994.80萬元，其中：基本支出6715.45萬元，項(xiàng)目支出22279.35萬元。

（一）按功能科目分類，包括普通教育支出57.5萬元，文化體育與傳媒支出27925.18萬元，社會保障和就業(yè)支出487.40萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出148.82萬元，住房保障支出275.90萬元。

（二）按支出用途分類，包括基本支出6715.45萬元，其中：工資福利支出3102.54萬元，商品和服務(wù)支出3389.48萬元，個人和家庭補(bǔ)助支出223.43萬元，資本性支出0萬元；項(xiàng)目支出22279.35萬元。

（三）主要項(xiàng)目：

1、鄭州市文物局機(jī)關(guān)（1）文物保護(hù)宣傳45萬元。（2）遺產(chǎn)保護(hù)研究48萬元。（3）古都學(xué)會40萬元。

（4）文物保護(hù)課題研究45萬元。

（5）2018年文物局基建項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)12000萬元。

2、鄭州嵩山文明研究院

（1）中華之源與嵩山文明研究會課題經(jīng)費(fèi)150萬元。

3、鄭州二七紀(jì)念館

（1）2018年國家文物保護(hù)專項(xiàng)資金10萬元。

（2）2018年中央補(bǔ)助地方博物館、紀(jì)念館免費(fèi)開放資金市級配套72萬元。

（3）2018年市級文物保護(hù)專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)---文物征集50萬元（4）文物征集10萬元。

（5）新增場館運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)100萬元。（6）展覽專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)8萬元。

4、鄭州市商城遺址保護(hù)管理處

（1）2018年市級文物保護(hù)專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)-商城遺址綠化維護(hù)管理50萬元。

（2）2018年市級文物保護(hù)專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)-商都博物院資料收集、復(fù)制費(fèi)30萬元。

（3）臨時工工資 88萬元。

5、鄭州市文物考古研究院

（1）公眾考古傳播宣傳920萬元。（2）田野考古發(fā)掘費(fèi)4170萬元。（3）2018年國家文物保護(hù)專項(xiàng)資金341萬元。（4）科研課題700萬元。

（5）文物保護(hù)科技中心1750萬元。

6、鄭州市大河村遺址博物館

（1）2018年國家文物保護(hù)專項(xiàng)資金372萬元。（2）大河村運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)160萬元。

7、鄭州博物館

（1）文物征集保護(hù)費(fèi)15萬元。（2）臨時人員支出48萬元。（3）展覽經(jīng)費(fèi)70萬元。

（4）鄭州博物館物業(yè)費(fèi)補(bǔ)助42萬元。（5）文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)研發(fā)25萬元。

（6）2018年中央補(bǔ)助地方博物館紀(jì)念館免費(fèi)開放資金市級配套41萬元。

8、鄭州市文物稽查大隊(duì)

（1）2018年市級文物保護(hù)專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)—文物行政執(zhí)法電子巡查系統(tǒng)30萬元。

9、鄭州市世界文化遺產(chǎn)保護(hù)管理辦公室

（1）勘探經(jīng)費(fèi)649萬元。

（2）“天地之中”歷史建筑群現(xiàn)狀勘察、病害調(diào)查及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫建設(shè)工作180萬元。

（3）登封“天地之中”歷史建筑群日常管理工作經(jīng)費(fèi)20萬元。

四、預(yù)算收支增減變化情況

（一）財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明 2018年一般公共預(yù)算收支預(yù)算28271.55萬元，政府性基金收支預(yù)算0萬元。與2017年預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算（減少）1564.93萬元，減少的原因是：基本建設(shè)項(xiàng)目減少

（二）一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算28271.55萬元，主要用于以下方面：文化體育與傳媒支出27301.93萬元，占96.57%，教育支出57.5萬元，占0.2 %；社會保障和就業(yè)支出487.40萬元，占 1.72 %；醫(yī)療衛(wèi)生支出148.82萬元，占0.53 %，住房保障支出275.90萬元，占0.98 %。

（三）一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算6715.19萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)3325.96萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金；公用經(jīng)費(fèi)3389.23萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)。

（四）政府性基金支出預(yù)算情況說明 2018年政府性基金支出預(yù)算0萬元。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算187.80萬元。其中，因公出國（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車購置費(fèi) 0 元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)160.30 萬元（包括單位公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出），公務(wù)接待費(fèi)27.50 萬元。與2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算相比壓縮5.1萬元（公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)壓縮1萬元，公務(wù)接待費(fèi)壓縮4.1萬元）壓縮原因：嚴(yán)格公務(wù)用車制度壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定控制接待標(biāo)準(zhǔn)和數(shù)量壓縮公務(wù)接待費(fèi)。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明：

2018年，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排331.67萬元，主要用于保障行政單位運(yùn)行，其中：辦公費(fèi)206.59萬元，會議費(fèi)10萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)22萬元，公務(wù)接待費(fèi) 3 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25萬元，維修（護(hù)）費(fèi)19.5萬元，其他交通費(fèi)25.78萬元，辦公設(shè)備購置費(fèi)、19.8萬元。與2017年相比減少了31.17萬元，減少的主要原因是培訓(xùn)支出30萬元納入教育支出，其他交通費(fèi)減少1.17萬元。

六、政府采購情況

2018年政府采購預(yù)算 5053.51 萬元，其中：政府采購貨物支出2146.66萬元，政府采購服務(wù)支出2906.85萬元，具體采購明細(xì)如下。

1、鄭州市文物局機(jī)關(guān)

（1）空氣調(diào)節(jié)設(shè)備，單價1.8萬元，數(shù)量1臺，共計(jì)1.8萬元；

（2）空氣調(diào)節(jié)設(shè)備，單價0.85萬元，數(shù)量2臺，共計(jì)1.7萬元；

（3）一體機(jī)，單價0.35萬元，數(shù)量2臺，共計(jì)0.7萬元；（4）投影儀，單價2.74萬元，數(shù)量1臺，共計(jì)2.74萬元；（5）臺式計(jì)算機(jī)，單價0.5萬元，數(shù)量10臺，共計(jì)5萬元；（6）便攜式計(jì)算機(jī)，單價0.8萬元，數(shù)量7臺，共計(jì)5.6萬元；

（7）打印機(jī)，單價0.7萬元，數(shù)量3臺，共計(jì)2.1萬元；（8）碎紙機(jī)，單價0.08萬元，數(shù)量2臺，共計(jì)0.16萬元；

2、鄭州市商城遺址保護(hù)管理處

（1）辦公家具，單價1.88萬元，數(shù)量1個，共計(jì)1.88萬元；（2）計(jì)算機(jī)，單價0.4萬元，數(shù)量1臺，共計(jì)0.4萬元；

3、鄭州市文物考古研究院

（1）試驗(yàn)室設(shè)備，單價1.35萬元，數(shù)量10臺，共計(jì)13.5萬元；

（2）掃描儀，單價0.15萬元，數(shù)量2臺，共計(jì)0.3萬元；（3）打印機(jī)，單價0.3萬元，數(shù)量4臺，共計(jì)1.2萬元；（4）傳真機(jī)，單價0.35萬元，數(shù)量1臺，共計(jì)0.35萬元；（5）計(jì)算機(jī)，單價0.5萬元，數(shù)量20臺，共計(jì)18萬元；（6）復(fù)印機(jī)，單價0.85萬元，數(shù)量 2臺，共計(jì)1.7萬元；（7）碎紙機(jī)，單價 0.08萬元，數(shù)量2臺，共計(jì)0.16萬元；（8）投影儀，單價2萬元，數(shù)量 2臺，共計(jì)4萬元；（9）攝影、攝像器材，單價0.8萬元，數(shù)量10臺，共計(jì)8萬元；

（10）其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，單價5萬元，數(shù)量1批，共計(jì)5萬元；（11）空氣調(diào)節(jié)設(shè)備，單價0.85萬元，數(shù)量10臺，共計(jì)8.5萬元；

（12）攝影、攝像器材，單價0.4萬元，數(shù)量20 部，共計(jì)8萬元；

（13）其他家具，單價30萬元，數(shù)量1批，共計(jì)30萬元；（14）辦公家具，單價11.5725，數(shù)量4批，共計(jì)46.29萬元；（15）文物保護(hù)科技中心 試驗(yàn)室設(shè)備，單價175萬元，數(shù)量 10套，共計(jì)1750萬 元；

4、鄭州市文物稽查大隊(duì)

（1）工具和儀器，單價0.38萬元，數(shù)量1臺，共計(jì)0.38萬元；

（2）計(jì)算機(jī)，單價0.8萬元，數(shù)量1臺，共計(jì)0.8萬元；（3）辦公家具，單價0.1萬元，數(shù)量 3張，共計(jì)0.3萬元；（4）辦公家具，單價0.04萬元，數(shù)量6把，共計(jì)0.24萬元；（5）攝影、攝像器材，單價0.12萬元，數(shù)量1臺，共計(jì)0.12萬元；

（6）打印機(jī)，單價0.22萬元，數(shù)量4臺，共計(jì)0.88萬元；

5、鄭州市大河村遺址博物館

（1）空氣調(diào)節(jié)設(shè)備，單價0.7萬元，數(shù)量2臺，共計(jì)1.4萬元；

6、鄭州博物館

（1）空氣調(diào)節(jié)設(shè)備，單價0.65萬元，數(shù)量1臺，共計(jì)0.65萬元；

（2）錄音筆，單價0.43萬元，數(shù)量1支，共計(jì)0.43萬元；（3）傳真機(jī)，單價0.168萬元，數(shù)量1臺，共計(jì)0.168萬元；（4）空氣凈化器，單價2.1萬元，數(shù)量1臺，共計(jì)2.1萬元；（5）一體機(jī)，單價0.23萬元，數(shù)量1臺，共計(jì)0.23萬元；（6）臺式電腦，單價0.5萬元，數(shù)量 10臺，共計(jì)5萬元；（7）錄音筆，單價0.15萬元，數(shù)量4支，共計(jì)0.6萬元；

7、鄭州市古滎漢代冶鐵遺址博物館

（1）計(jì)算機(jī)，單價0.6萬元，數(shù)量2臺共計(jì)1.2萬元；

七、國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，本部門共有車輛 35 輛，其中：一般公務(wù)用車29 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車6 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他用車 0 輛；單價50萬元以上通用設(shè)備 15 臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備 2 臺（套）。

八、預(yù)算績效目標(biāo)

部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)編制項(xiàng)目19個，金額9163.85萬元。

九、空表情況說明

1．政府性基金預(yù)算支出情況表。空表的主要原因是本系統(tǒng)不涉及政府基金預(yù)算。

2．國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表。空表的主要原因是本系統(tǒng)資本經(jīng)營收入。

十、名詞解釋

1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2．“三公”經(jīng)費(fèi)。納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

附件：1．部門收支總體情況表

2．部門收入總體情況表 3．部門支出總體情況表 4．財(cái)政撥款收支總體情況表 5．一般公共預(yù)算支出情況表 6．一般公共預(yù)算基本支出情況表 7．一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表 8．政府性基金預(yù)算支出情況表 9．國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表 10．政府采購預(yù)算表 11．預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表