第一篇：蓮花組織部2018年部門預算

蓮花縣組織部2018年部門預算

目錄

第一部分 蓮花縣組織部概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 蓮花縣組織部2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支情況說明

二、2018年“三公”經費預算情況說明 第三部分 蓮花縣組織部2018年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《部門預算經濟科目與政府預算經濟科目對照表》 第四部分 名詞解釋

第一部分 蓮花縣組織部概況

一、部門主要職責

縣委組織部是縣委主管全縣組織工作和干部工作的職能部門。其主要職責是：

（一）研究和指導全縣黨組織特別是黨的基層組織的建設，探索各類新的經濟組織中黨組織的設置和活動方式；協調、規劃和指導黨員教育工作，主管黨員管理和發展工作；組織新時期黨的建設和理論研究。

（二）提出關于鄉鎮（場）和縣直部、委、局、室等單位以及其他列入縣委管理的領導班子調整、配備的意見和建議；負責縣委管理干部的考察和辦理任免、調配、工資、待遇、離、退休審批手續以及有關問題的調查審理工作；指導鄉、鎮、場和縣直直部、委、局、室等單位領導班子的思想作風建設。

（三）研究提出貫徹中央關于干部隊伍建設方針、政策的意見和措施，組織實施培養選拔中、青干部工作。

（四）宏觀研究和指導全縣黨的組織建設制度和干部人事制度的改革，制定或參與制定組織、人事工作的重要措施和制度。

（五）負責全縣組織工作和干部的督促檢查，及時向縣委反映重要情況，提出建議。

（六）主管全縣干部教育工作。貫徹執行中央關于干部教育的方針政策，制訂全縣干部教育工作計劃，組織全縣科級干部和一定層次的中、青年干部以及組工干部、村黨支部書記、村委會主任的培訓。研究和制定有關干部教育工作措施。

（七）調查了解知識分子工作情況、檢查貫徹執行知識分子政策的情況，聯系和組織部分縣級有突出貢獻的專業技術拔尖人才開展有關活動。

（八）負責黨群、人大、政協機關參照《國家公務員暫行條例》的管理工作。承擔黨群、人大、政協等機關工作人員的考試錄用工作。

（九）負責有關軍隊專業干部的安置工作。

（十）歸口管理老干部局的工作。

（十一）承辦縣委辦交辦的其他工作。

二、部門基本情況

我部內設4個科室，機關行政編制12名，機關工勤編制2名，現實有人數9人，其中：副縣級領導干部1人,正科級干部4人，副科級領導干部2人，機關工勤人員2人。電話10部、傳真機1部等。

第二部分 蓮花縣組織部2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2018年蓮花縣組織部收入預算總額為807.19萬元，較上年預算安排增加110.24萬元，其中：財政撥款收入711.19萬元，其他收入96萬元。

（二）支出預算情況

2018年蓮花縣組織部支出預算總額為807.19萬元，較上年預算安排增加110.24萬元。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出184.19萬元，包括工資福利支出125.32萬元、商品和服務支出58.87萬元；項目支出623萬元，包括商品和服務支出623萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出784.78萬元，社會保障和就業支出11.44萬元，醫療衛生與計劃生育支出3.61萬元，住房保障支出7.36萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出125.32萬元，商品和服務支出681.87萬元。

（三）財政撥款支出情況

2018年蓮花縣組織部財政撥款支出預算711.19萬元，較上年預算安排增加108.24萬元，具體支出情況是：一般公共服務695.05萬元，社會保障和就業支出11.44萬元，醫療衛生與計劃生育支出3.06萬元，住房保障支出1.64萬元。

（四）政府性基金情況

2018年蓮花組織部沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）機關運行經費等重要事項的說明

2018年部門機關運行費預算681.87萬元，比2017年預算增加77.12萬元，增長11.3%。主要原因是項目經費中黨建經費逐年遞增。

（六）政府采購情況

2018年部門所屬各單位政府采購總額10萬元，其中：政府采購貨物預算10萬元。

（七）國有資產占有使用情況 2018年部門預算沒有安排購置車輛。

（八）績效目標設置情況

2018年實行績效目標管理的項目0個，涉及資金0萬元。

二、2018年“三公”經費預算情況說明

2018年蓮花縣組織部“三公”經費年初預算安排10萬元。其中：

因公出國（境）費 0萬元，比上年增0萬元，與上年持平； 公務接待費10萬元，比上年增0萬元，與上年持平； 公務用車運行維護費0萬元，比上年增0萬元，與年持平。

第三部分 蓮花組織部2018年部門預算表 九張表（詳見附表）

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）上年結轉和結余：填列2017年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

（一）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括參公單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（三）機關服務：反映為行政單位（包括參公單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心的支出。

（四）事業運行：反映事業單位的基本支出。

（五）行政單位醫療：反映行政事業單位基本醫療保險繳費經費。

（六）事業單位醫療：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。

第二篇：組織部2018年部門預算說明（本站推薦）

組織部2018年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）研究和指導黨組織特別是黨的基層組織建設，探索在各類新的經濟組織中黨組織設置及活動方式的有關問題；研究、協調和指導黨員教育，主管黨員的管理和發展工作；組織開展新時期黨的建設的理論研究。

（二）負責干部宏觀管理，認真履行“綜合、協調、指導、監督”職能，根據上級指示精神，負責抓好干部人事制度改革工作；負責貫徹執行選拔任用干部的標準、程序；統籌協調干部工作中的有關問題；負責抓好干部的雙重管理工作。

（三）提出關于鄉鎮（區）和縣直部委辦局（含副局級）級事業單位以及其它列入縣委管理的領導班子調整、配備的意見和建議；按照黨委會決定做好通氣、談話、公示、發文、到位等工作；負責縣委管理干部的考察及其任免、工資、待遇、出國（境）、軍轉安置、退（離）休審批手續的辦理；負責干部檔案和干部統計工作的綜合指導；指導鄉鎮（區）領導班子的思想作風建設；承辦部分干部的調配、交流及安置事宜；制訂或參與制訂組織、干部、人事工作的重要政策和制度。

（四）負責全縣黨政群機關及人大、政協等機關參照實行《國家公務員暫行條件》的組織實施，綜合指導。

（五）組織落實培養選拔中青年干部、婦女干部、少數民族干部、非黨干部的有關規劃和方案。

（六）負責干部監督工作的宏觀指導，負責組織工作和干部工作的檢查督促，及時向市委組織部和縣委反映重要情況；負責縣管干部現實問題調查核實及參與對反映有關問題的鄉鎮（區）和縣直部委辦局領導班子情況的調查了解，抓好干部監督制度的落實和歷史遺留問題的審查。

（七）制訂干部教育規劃，組織縣委管理的干部和一定層次的中青年干部以及組織部門負責人的培訓；指導、協調、檢查鄉鎮（區）和縣直部委辦局的干部教育工作。

（八）調查了解知識分子工作情況，檢查貫徹執行知識分子政策的情況，參與專家拔尖人才的選拔管理。

（九）承辦縣委和市委組織部交辦的其它事項。

2、機構設置

組織部是全額撥款的行政單位，根據編辦核定，我部內設股室10個，全部納入2018年部門預算編制范圍。

內設股室包括：辦公室、研究室、組織組、黨管辦、干部一組、干部二組、干部監督組、干部信息中心、智慧黨建辦、遠教辦，其中遠教辦為獨立法人副科級單位。

二、部門預算單位構成

我部只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2018年部門預算編制范圍的只有組織部本級。

三、部門收支總體情況

2018年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的收支匯總情況。收入包括一般公共預算撥款和政府性基金撥款，也包括納入專戶管理的非稅收入撥款、上級補助收入等；支出包括保障單位基本運行的經費，也包括為完成特定工作目標而設立的項目經費。

（一）收入預算。2018年年初預算數666.61萬元，其中：一般公共預算撥款666.61萬元。2018年收入預算較去年增加107.44萬元，主要是“兩學一做”學習教育增加100萬元，人員經費增加3.6萬元。

（二）支出預算。2018年年初預算數666.61萬元，其中：基本支出337.66萬元（工資福利支出215.2萬元，一般商品和服務支出52.13萬元，對個人和家庭的補助支出70.33萬元），項目支出328.95萬元。2018年支出預算較去年增加107.44萬元，其中人員經費經費增加3.6萬元，公用經費減少103.84萬元，主要原因是增加“兩學一做”學習教育項目經費100萬元。四、一般公共預算撥款支出預算

2018年一般公共預算撥款收入666.61萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預算數為337.66萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括：工資福利支出215.2萬元、一般商品和服務支出52.13萬元、對個人和家庭的補助70.33元，主要用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅

費、培訓費、會議費等日常公用經費。

（二）項目支出：2018年年初預算數為328.95萬元，是指單位為完成特定工作任務或事業發展目標而發生的支出其中：

基層組織建設活動經費12萬元，主要用于全縣基層黨建日常工作檢查、培訓等，與上年一致。

遠教工作經費29.7萬元。主要用于全縣遠教工作站點操作員培訓、日常工作檢查、遠教宣傳片制作等，與上年一致。

困難黨員救幫扶20萬元。用于困難黨員的幫扶，由各基層黨組織推薦、公示后，按照300-1000元不等的標準全部實行打卡發放，總額與上一致。

大學生村官工資、津貼及工作經費34.35萬元（基本工資和保險，不含工作津貼）。全部用于大學生村官支出。

遠程教育站點維護經費83.4萬元。根據常委[2015]5號文件要求對全縣278個站點每個每年3000元的標準給予維護補助，確保遠教站點正常運行，總額與上一致。

非公企業黨建經費15.85萬元，根據（常委〔2012〕5號）文件精神按每名非公企業黨員每年不低于100元的標準補助黨員活動經費，并合理確定發放書記工作補助。

非公經濟和社會組織黨工委工作經費5萬元，主要用于“兩新”日常工作檢查、培訓等，總額與上一致。

智慧黨建運營經費10萬元，主要用于智慧黨建辦日常工作檢查、培訓等，2017新成立工作機構，為本度新增項目。

駐村辦工作經費10萬元，主要用于駐村辦日常工作及駐村工作差旅費等，2017新成立工作機構，為本度新增項目。

縣直機關工委工作經費5萬元，主要是用于限制機關工作日常工作檢查、培訓等，2017年配備專職工作人員，為新增項目。

“兩學一做”學習教育工作經費100萬元，主要用于“兩學一做”學習教育日常工作、會議、培訓等，2018年新增納入預算。

本單位沒有政府性基金預算支出，此項沒有公開內容。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2018年我部運行經費財政撥款預算31.2萬元，主要用于辦公費、印刷費、水電費、差旅費、培訓費、會議費等方面，較上年預算增加3.6萬元，增長13.24%，增加的原因是：人員增加。

2、“三公”經費預算

2018年我部“三公”經費預算數為16.8萬元，其中：（1）公務接待費10.8萬元。

（2）公務用車購置及運行費6萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行費6萬元。

（3）未預算安排因公出國（境）費。

2018年“三公”經費預算較上年預算減少9.7萬元，下降36.6%，其中：公務接待費減少5.3萬元，下降32.92%；公務用車購置及運行費減少4.4萬元，下降42.3%；無因公出國（境）費。三公經費減少的主要原因是：本會議減少，接待來客批次、人次均會有比去年減少，因此招待費預算相應減少。

3、政府采購情況

2018年我局政府采購預算總額64萬元，其中：政府采購貨物預算45萬元，政府采購服務預算19萬元，政府采購工程預算64萬元。

4、國有資產占有使用情況

截止2017年12月31日，我部有公務用車1臺，為一般公務用車。

5、績效目標設置情況

我局2018年單位整體績效目標（含項目支出）實現全覆蓋，涉及財政預算撥款666.61萬元。

六、名詞解釋

1、機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、租賃費、勞務費、日常維修費、公務接待費、公務用車運行維護費等費用。

2、“三公”經費：指納入財政預算管理的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費，其中：公務接待

費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第三篇：江西委組織部2018年部門預算

江西省委組織部2018年部門預算

目 錄

第一部分

江西省委組織部概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分

江西省委組織部2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支情況說明

二、2018年“三公”經費預算情況說明 第三部分

江西省委組織部2018年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》 第四部分

名詞解釋

第一部分

江西省委組織部概況

一、部門主要職責

省委組織部是主管全省黨建、干部和人才工作的省委組成部門，主要職責是：貫徹執行黨中央有關組織工作的路線、方針、政策；組織實施上級有關組織、干部工作的法規及黨員、干部管理規劃。研究和指導黨組織建設，探索和指導基層組織中黨組織的設置和活動；加強和完善黨內生活制度建設，協調、規劃和指導黨員教育工作和黨建理論研究，主管黨員的管理和發展工作。考察各市和省直各部門以及其他列入省委管理的領導班子，提出調整、配備的意見和建議，辦理省管干部的任免、工資、待遇、退（離）休審批手續；指導領導班子的思想政治建設；備案審核和宏觀管理各級黨組織管理的干部；承辦部分干部的調配、交流及安置事宜。貫徹落實干部隊伍建設的政策，綜合管理培養選拔年輕干部、后備干部、婦女干部、黨外干部和少數民族干部工作。指導和落實黨的組織制度和干部人事制度的改革，制訂或參與制訂組織、干部、人事工作的制度。制訂干部教育培訓的規劃和有關制度，協調、指導、檢查全省干部教育培訓工作，組織省管干部和一定層次中青年后備干部的培訓。檢查、指導、協調人才工作；檢查落實人才政策；選拔管理省管優秀專業技術拔尖人才等。

二、部門基本情況

2018年江西省委組織部共有預算單位2個,包括江西省

委組織部本級和1個二級預算單位,編制人數小計161人,其中：行政編制人數112人,參照公務員管理的事業編制人數18人,全部補助事業編制人數31人,實有人數小計171人,其中：在職人數小計136人,包括行政在職人數102人,參照公務員管理的事業單位在職人數14人,全部補助事業在職人數20人,離休人數小計2人,退休人數小計29人,遺屬人數4人。

第二部分

江西省委組織部2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支情況說明(一)收入預算情況

2018年江西省委組織部收入預算總額為13853.12萬元,較上年增加8670.67萬元,其中: 一般公共預算撥款收入3967.8萬元,較上年預算安排增加92.1萬元;事業單位經營收入9093.8萬元,較上年預算安排增加9093.8萬元;國庫集中支付網上結轉587.33萬元,較上年預算安排減少719.42萬元;財政資金結轉結余204.19萬元,較上年預算安排增加204.19萬元。

(二)支出預算情況

2018年江西省委組織部支出預算總額為13853.12萬元,其中:

按支出項目類別劃分:基本支出11982.48萬元,較上年預算安排增加9980.32萬元,包括：工資福利支出3967.15萬元,商品和服務支出6821.57萬元,對個人和家庭的補助470.71萬元,其他資本性支出723.05萬元,項目支出1870.64萬元,較上年預算安排減少1309.65萬元,其中：商品和服務支出1719.84萬元,對個人和家庭的補助11.8萬元,其他支出139萬元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務支出13456.17萬元,較上年預算安排增加8641.91萬元;社會保障和就業支出198萬元,較上年預算安排一致;醫療衛生與計劃生育支出139萬元,較上年預算安排增加31萬元;住房保障支出59.95萬元,較上年預算安排減少2.24萬元。

按支出經濟分類劃分:工資福利支出3967.15萬元,較上年預算安排增加2567.96萬元;商品和服務支出8541.41萬元,較上年預算安排增加5193.4萬元;對個人和家庭的補助482.51萬元,較上年預算安排增加84.48萬元;資本性支出723.05萬元,較上年預算安排增加723.05萬元;其他支出139萬元，較上年預算安排增加139萬元。

(三)財政撥款支出情況

2018年江西省委組織部財政撥款支出預算總額3967.8萬元,較上年預算安排增加92.1萬元。

按支出功能分類劃分:一般公共服務支出3598.7萬元,社會保障和就業支出198萬元,醫療衛生與計劃生育支出139萬元,住房保障支出32.1萬元,。

按支出經濟分類劃分:基本支出2497萬元,較上年預算安排增加563.1萬元,包括:工資福利支出1856.49萬元,商品和服務支出514.21萬元,對個人和家庭的補助106.3萬元,其他資本性支出20萬元,項目支出1470.8萬元,較上年預算安排減少471萬元,包括:商品和服務支出1320萬元,對個人和家庭的補助11.8萬元,其他支出139萬元。(四)政府性基金情況

2018年江西省委組織部沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)機關運行經費等重要事項的說明

2018年部門機關運行費預算320.38萬元，比2017年預算減少18.76萬元，下降5.53%。

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。(六)政府采購情況

2018年部門所屬各單位政府采購總額749萬元,其中：政府采購貨物預算239萬元、政府采購服務預算510萬元。

(七)國有資產占有使用情況

截至2017年8月31日,部門共有車輛15輛,其中,一般公務用車15輛。(八)績效目標設置情況

2018年實行績效目標管理的項目3個（部門預算中200萬元以上的，且進行了績效評審的項目），涉及資金1089萬元。

二、2018年“三公”經費預算情況說明

2018年江西省委組織部“三公”經費一般公共預算安排169萬元,其中: 因公出國（境）費100萬元,與上年預算數一致。公務接待費30萬元,比上年減少18萬元, 主要原因是：公務接待活動減少。

公務用車運行維護費39萬元,比上年增加10.4萬元, 主要原因是：公務用車使用年限長，維護費用增加。

第三部分

江西省委組織部2018年部門預算表 一《收支預算總表》 二《部門收入總表》 三《部門支出總表》 四《財政撥款收支總表》 五《一般公共預算支出表》 六《一般公共預算基本支出表》

七《一般公共預算“三公”經費支出表》 八《政府性基金預算支出表》

第四部分

名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（三）上年結轉和結余：填列2017年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

一般公共服務（類）組織事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

一般公共服務（類）組織事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于中國共產黨組織部門的事務支出。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。

醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

第四篇：2015市場部部門預算

2015市場部部門預算

市場部預算主要包括:設計制作費用，宣傳推廣費用，認證排名費用等。各項未必均需執行，市場部以建議形式提出，供公司參考。

一． 設計制作

A.中英文網站設計：為了更好地展示公司以及產品，突出灰名單功能，重新改版的網站已灰色為主色調；同時英文網站的建設對于以后產品走出中國做準備。全新設計和開發各2.5萬元，共計5萬元。

B.產品設計：包括產品Logo，宣傳冊和包裝設計，專業公司制作計1萬元。

C.企業期刊：一個好的企業期刊不僅能夠對外產生更好地展示宣傳，而且對內也能凝聚一個公司員工的對公司的依附感和部門凝聚力，采用與設計產品的同家設計公司制作，計2萬元。共計8萬元/年

二． 宣傳推廣費用

A.宣傳資料印刷：包括宣傳冊，宣傳光盤，易拉寶等。宣傳冊5元/本，預計5000元（1000冊宣傳冊計）；宣傳光盤3元/張（1000張宣傳光盤計）易拉寶200元/個，預計2000元（10個易拉寶計，展會使用）。全年用度，如遇不足，臨時調整。

B.推廣費用：針對平臺及公司的宣傳，采用網絡推廣方式，搜索引擎關鍵字等手段，提高公司附加值，帶動部分流量的導入。百度，谷歌為首選，其余優秀網絡平臺或媒體也可作為備選，1500元/月，共計：18000/年；微信、微博認證2000元。

C.產品發布會經費：預計2015年期間將舉辦2場針對企業產品推介的主題活動。按照地區進行，每半年舉辦一次。

活動經費主要包括產地租借與布置，禮品派發，招待。以30人規模計，每場活動經費為2.5萬元。共計：7萬/年

三． 認證排名

認證費用主要是質量體系認證和3C認證產生的費用，包括認證費用、咨詢公司費用以及認證人員的車馬費，共計2萬元；

排名費用是指在行業報告里面把數據做到全面排名第一，從而李玉產品推廣銷售，根據每年銷售數據和第一名差距，費用在5~8萬元，預算計8萬元。

共計10萬元/年

四． 參與聯盟會議

作為大會成員，每年的會員費用在0.5~1萬；包括已加入和2015年即將加入的計3萬元（計2~3個聯盟大會）

共計3萬元/年

五． 雜項

市場部同事會經常外出溝通宣傳推廣事項，產生的交通通訊費用預計各0.25萬元；展會以及認證過程產生的宴請招待費用計0.3萬元。

共計0.8萬元/年，除工作原因外產生的招待費用個人自理。

累積預算（不含薪資）： 30萬元/年

上述各項均為建議性意見，具體執行與否，需經公司高層協商確定

第五篇：預算部門管理制度

預算部門管理制度

一、預算員崗位職責

1、預算部門在總經理的領導下，主要負責組織進行工程投標、編制制工程預算。合同談判簽約、進行工程成本控制分析，通過對工程預算工作的全面管理及與各相關部門的協調配合，從而保證工程投資目標的實現。

2、認真貫徹執行公司的各項管理規章制度，逐級建立健全預算部各項管理規章制度。按公司要求做好工程投標報價、工程預決算編制、合同談判簽約、工程成本控制分析工作，對工程成本控制實施全面管理。

二、工作內容

1、積極主動的完成工程預決算編制及工程成本控制任務，通過對工程報價、預決算編制、合同談判、工程資金收入支出整體調度，實施對工程資金運作的全面管控。

2、掌握國家及工程所在地的工程造價政策、文件和定額標準。及時了解掌握工程造價變化情況信息，收集與工程造價、工程預決算有關的技術資料和文件資料，實施工程預算動態管理。

3、對開發項目進行前期跟蹤，組織工程投標工作，根據國家法律法規及工程所在地的相關工程造價政策文件、定額標準、招標文件內容要求、現場實地勘察結果及投標設計方案內容編制工程投標商務標、匯總投標文件、參加投標。

4、根據國家法律法規、工程造價政策文件、定額標準、招標文件內容要求、現場實際情況、深入研究施工圖紙，研究投資方心態，編制工程施工圖預算，對工程預算總體投資、總體成本進行全方位整體把控，為項目部進行預算交底。

5、按照公司要求及項目內容組織競價招標選擇確定施工隊伍。

6、與甲方進行談判、簽訂的工程施工合同、甲供、甲招、甲指材料協議，與材料供貨商商談簽訂自購大宗主主材協議、與施工隊簽訂工程施工協議，做好工程合同管理工作。

7、行工程勞動力需求、機械設備要求測算分析工作。

8、配合項目部做好施工任務單的實施工作，做到及時、真是、準確，對各施工工種及項目部管理人員的考勤進行整理，參照工程量進行施工隊用工及項目部管理人員分析。

9、做好工程材料使用、周轉材料使用、工程勞務用工成本分析，監督檢查工程施工材料耗用和工程勞務使用情況，有效的對施工過程中各項成本進行控制。

10、在施工現場掌握現場實際情況和施工進度，辦理工程施工過程中出現的各種預算變更洽商，與甲方辦理合同協議補充及預算資金調整審批的簽認手續。

11、收集工程相關資料編制工程決算書，做好工程結算及內部結算工作，做好工程各類合同及預決算歸檔保密工作。

12、建立公司利益第一的宗旨，維護公司的形象與聲譽，杜絕一切違法行為的發生。

13、實行獎罰分明原則，對連續參加5個項目投標沒中的處罰500元。對投標所中標的項目，在公司與項目承包人簽訂合同后并承包人對投標價無反對的按中標價千分之一獎勵給編制人。

14、應個人原因導致投標文件無效，及報價過低的項目應承擔投標所需的各項費用。

15、配合公司其他部門進行相關業務工作。

16、完成領導交辦的其它工作。