第一篇：2018年李滄區殘疾人聯合會部門預算情況說明[定稿]

2018年李滄區殘疾人聯合會部門預算情況說明

第一部分 概況

一、青島市李滄區殘疾人聯合會主要職能

(一)貫徹執行中央和省、市有關殘疾人工作的法律、法規和方針政策。配合有關部門起草殘疾人事業的規劃、計劃，提供相關工作的意見和建議。

（二）聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,維護殘疾人合法權益,為殘疾人服務。

(三)團結、教育殘疾人遵守法律,履行應盡的義務,發揚樂觀進取精神,自尊、自信、自強、自立,為社會主義建設貢獻力量。

(四)弘揚人道主義,宣傳殘疾人事業,溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系,動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。

(五)開展殘疾人康復、教育、勞動就業、扶貧、文化、體育、科研、用品用具供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防等工作,創造良好的環境和條件,扶助殘疾人平等參與社會生活。

(六)指導和管理各類殘疾人社團組織（包括五個專門協會）和相關業務部門（教育就業、康復、組聯、宣文）工作。

(七)組織開展殘疾人事業募捐活動；負責李滄區殘疾人福利基金會的日常工作。

(八)承擔區政府殘疾人工作協調委員會的日常工作；做好綜合、組織、協調和服務工作。

（九）指導各街道辦事處殘聯的業務工作。

（十）承辦區委、區政府和區殘聯交辦的其他工作。

二、機構設置

青島市李滄區殘疾人聯合會部門相關業務部門共6個，分別為辦公室、組織聯絡維權部、康復部、教育就業部、宣傳文體部、計劃財務部。有李滄區盲人協會、李滄區聾人協會、李滄區肢殘人協會、李滄區智力殘疾人及親友會、李滄區精神病人及親友會五個殘疾人專門協會。另有李滄區殘疾人服務中心1個直屬單位。

三、預算單位構成

青島市李滄區殘聯部門包括：區殘聯（本級）及所屬全額撥款事業單位：李滄區殘疾人服務中心。

納入區殘聯2018年部門預算編制范圍的預算單位共2個，包括：

1、區殘聯（本級）

2、區殘疾人服務中心

第二部分 2018年部門預算增減變化情況說明

一、2018年部門預算情況說明

（一）2018年收支預算總體情況說明

2018年收入預算為3792.21萬元，其中，財政撥款2176.18萬元，占57.38％；上級補助收入收入1616.03萬元，占42.61%。

2018年支出預算為3792.21萬元，其中，人員支出432.47萬元，占11.4％；公用支出22.66萬元，占0.6％；項目支出3337.08，占88％。

（二）2018年收入預算情況說明

2018年收入預算為3792.21萬元，其中，財政撥款2176.18萬元，占57.38％；上級補助收入收入1616.03萬元，占42.61%。

（三）2018年支出預算情況說明

2018年支出預算為3792.21萬元，其中，人員支出432.47萬元，占11.4％；公用支出22.66萬元，占0.6％；項目支出3337.08，占88％。

（四）2018年財政撥款收入支出預算總體情況說明 2018年財政撥款收支預算3792.21萬元。與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加1203.49萬元，上漲46.48％。主要原因殘疾人救助標準提高，救助范圍擴大，救助項目增多。

（五）2018年一般公共預算財政撥款收入支出預算情況說明

2018年一般公共預算收入2176.18萬元，與2017年相比，增加1094.83萬元。主要原因殘疾人救助標準提高，救助范圍擴大，救助項目增多。

2018年一般公共預算支出2176.18萬元，與2017年相比，增加1094.83萬元。主要原因殘疾人救助標準提高，救助范圍擴大，救助項目增多。

（六）政府性基金預算收支情況

區殘聯2018年沒有政府性基金預算撥款安排的收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（七）2018年一般公共預算基本支出預算情況說明（按照部門預算經濟分類）

2018年，通過財政撥款安排的基本支出455.13萬元，其中：人員經費432.47萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、退休費、住房公積金等。

公用經費22.66萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

（八）2018年一般公共預算基本支出預算情況說明（按照政府預算經濟分類）

2018年，通過財政撥款安排的基本支出455.13萬元，其中：機關工資福利支出327.55萬元，主要包括：工資獎金津補貼、社會保障繳費、住房公積金等。

機關商品和服務支出22.66萬元，主要包括：辦公經費、會議費、培訓費、委托業務費、公務接待費、因公出國（境）費用、公務用車運行維修費、維修（護）費、其他商品和服務支出等。

對個人和家庭的補助104.92萬元，主要包括：離退休費等。

（九）2018年財政撥款安排的“三公”經費情況

2018年，通過財政撥款安排的“三公”經費預算共2.77萬元（包括區殘聯本級機關及所屬事業單位），比2017年下降57.25％。其中：因公出國（境）經費0萬元，比2017年下降0％，主要用于：無公務出國（境）的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。公務用車運行維護費2.30萬元，比2017年減少37.15％，主要用于：區殘聯本級及其所屬預算單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。減少的主要原因是：節省開支；公務接待費0.47萬元，比2017年下降64.39％，主要用于：按規定開支的各類公務接待支出，下降的主要原因是：嚴格落實“八項規定”，控制接待經費開支。

二、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費情況

2018年本部門機關運行經費支出預算22.66萬元，比2017年減少13.12萬元，下降36.66％。主要原因是：主要原因是認真貫徹落實中央關于厲行節約的要求。

（二）政府采購情況

2018年本部門政府采購金額257萬元，其中：政府采購貨物金額257萬元，政府采購服務金額0萬元。

（三）國有資產占用情況說明

截至2017年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

（四）預算績效目標設置情況說明

2018年，區殘聯實行績效目標管理的項目為1個，即殘疾人事業幫扶救助項目，財政撥款1721萬元，上級補助資金915萬元，其中含具體為：

1、殘疾人康復救助及康復服務項目補助項目 我區殘疾人康復救助政策包括兒童、成年殘疾人康復救助。

績效目標：

（1）讓有康復需求的殘疾兒童接受基本康復服務。（2）為有需求的殘疾人適配基本型輔助器具，為殘疾人提供功能補償，幫助殘疾人提高生活、學習、參與社會生活的能力和質量，使其能夠更好地融入社會，充分體現社會文明進步，是黨和政府對殘疾人群體關心和關愛的具體體現。

2、殘疾人就業教育、扶貧救助專項資金 就業扶貧政策主要是貫徹國家政策，體現了在全市普惠政策基礎上對殘疾人的疊加救助，包括特殊教育、職業培訓，鼓勵單位安置殘疾人的穩崗補貼、超比例安置補助、輔助性就業補助，創業補貼、個體經營和醫保補貼，就業困難群體的生活補貼等。

績效目標：

（1）緩解貧困殘疾學生家庭教育支出負擔，提升殘疾學生接受教育的水平。彰顯黨和政府對殘疾人民生的關愛。通過對殘疾人的培訓，提高殘疾人的職業技能水平和就業能力，促進殘疾人就業。

（2）促進用人單位安排就業特別困難殘疾人就業，有助于殘疾人平等的參與生產勞動和社會生活，改善生活狀況，減輕家庭負擔。為殘疾人就業提供幫扶。

3、對區殘疾人托養、康復、就業、扶貧、救助等殘疾人事業綜合補助。

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指由區級財政當年撥付的資金

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。其中：按照國家有關規定應當上繳國庫或者財政專戶的資金，不計入事業收入；從財政專戶核撥給事業單位的資金和經核準不上繳國庫或者財政專戶的資金，計入事業收入，如教育收費等。

四、附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

五、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“附屬單位上繳收入”、“經營收入”等以外的各項收入，包括利息收入、捐贈收入等。

七、基本支出：指為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和日常公用支出。

八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務或事業發展目標所發生的支出。

九、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

十一、其他支出：指除“基本支出”、“項目支出”、“經營支出”、“對附屬單位補助支出”等以外的各項支出，包括利息支出、捐贈支出等。

十二、“三公”經費：指區級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的差旅費、國外城區間交通費、住宿費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

第二篇：2017雙臺子區殘疾人聯合會部門預算

2017雙臺子區殘疾人聯合會部門預算

信息公開情況說明

一、單位基本概況及職能(一)單位基本情況：

我單位為行政單位，實行行政單位會計制度。內設2個辦和1個中心，為殘聯辦公室、業務股、和輔助器具服務中心。2017年實有在職編制18人，其中：行政編制6人，事業編制9人，退休人員3人。

（二）主要職能

1、履行代表、服務、管理職能，為殘疾人開展服務。

2、輔助器具發放、安置殘疾人就業、培訓殘疾人、收繳殘疾人就業保障金。

二、部門預算安排情況

2017年，收到財政撥款128.52萬元，其中： 社會保障和就業支出119.12萬元。住房保障支出9.4萬元。

三、單位三公經費預算情況說明

（一）因公出國（境）預算。我單位不存在因公出國（境）的情況，（此項預算無）。

（二）我單位無公車此項預算無。

（三）公務招待費用0.2萬元。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2017年機關運行經費支出128.52萬元。

（二）政府采購支出情況

2017年財政廳政府采購支出總額0萬元。

（三）國有資產占用情況

共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛。

名詞解釋

1.財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業

收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后收支差額的基金）彌補本收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余：指以前尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

12.經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

14.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支

出。

16.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

17.一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革業務（項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。

18.一般公共服務（類）財政事務（款）財政國庫業務（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業務方面的支出。

19.一般公共服務（類）財政事務（款）信息化建設支出（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。

20.一般公共服務（類）財政事務（款）財政委托業務支出（項）：反映財政委托評審機構進行財政投資評審和委托建設銀行等機構代理業務發生的支出。

21.一般公共服務（類）財政事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

22.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

23.科學技術（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

25.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）事

業單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

26.醫療衛生（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

27.醫療衛生（類）其他醫療衛生支出（款）其他醫療衛生支出（項）：反映除上述項目以外其他用于醫療衛生方面的支出。

28.節能環保支出（類）污染防治（款）水體（項）：反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態環境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與保護、地下水修復與保護等方面的支出。

29.農林水事務（類）農業（款）其他農業支出（項）：反映其他用于農業方面的支出。

30.交通運輸（類）石油價格改革對交通運輸的補貼（款）石油價格改革補貼其他支出（項）：反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

31.資源勘探信息等支出（類）工業和信息產業監管支出（款）其他工業和信息產業監管支出（項）：反映其他用于工業和信息產業監管方面的支出。

32.資源勘探信息等支出（類）其他資源勘探電力信息等支出（款）建設項目貸款貼息（項）：反映根據國家規定用于特定建設項目及國家級高新技術開發區、中西部經濟技術開發區建設項目設施貸款的財政貼息支出。

33.國土資源氣象等支出（類）國土資源事務（款）其他國土資源事務支出（項）：反映其他用于國土資源事務方面的支出。

34.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

35.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

36.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第三篇：部門預算情況說明

篇一：潁上縣地震辦公室2014年預算情況說明

一、部門主要職責

根據縣編委潁編字[2007]42號“關于印發《潁上縣地震辦公室職能配置、內設機構和人員編制規定》的通知”明確，縣地震辦的主要工作職責有以下十項：

（一）、負責防震減災工作方針、政策、法律、法規的貫徹執行和全縣防震減災事業發展計劃、規劃的制定和實施。

（二）、會同有關部門制訂本縣的地震應急預案，綜合防御措施，協助政府監督落實，并承擔縣防（抗）震減（救）災指揮機關辦事機構的職責。

（三）、負責審核基本建設工程的抗震設防要求，監管重大工程的地震安全性評價工作。組織對建筑物抗震性能的鑒定，會同有關部門對村鎮建設規劃和農居建設抗震設防進行監管。

（四）、編制轄區內地震監測臺網優化方案并組織實施，負責全縣地震監測網點的業務指導。負責對全縣防震減災“三網一員”工作的業務管理，負責全縣地震觀測環境的管理和保護。

（五）、收集整理地震監測技術資料，進行分析、研判，提出階段性或地震趨勢意見，按照《國務院地震預報管理條例》規定，為政府提供發布48小時臨震警報的依據。

（六）、調查核實本地出現的各類宏微觀異常并負責向上級業務部門報告，負責及時處理當地出現的地震謠傳、誤傳事件。

（七）、會同有關部門開展防震減災知識的宣傳和普及教育，提高全社會的防震減災意識和抗災能力，最大限度地減輕地震災害損失。

（八）、研究地震監測預報新理論、新方法，開展科技創新，不斷提高地震監測預報能力。

（九）、負責地震發生后的災情速報，參與震災評估、震后救災和恢復重建工作。

（十）、承辦縣委、縣政府和上級業務部門交辦的其他工作。

二、部門概況

潁上地震辦公室為全額撥款事業單位。全辦編制 5 人，目前在職 5 人。離休人員 0人，退休人員 1 人。

三、2014主要工作任務

根據當前的地震形勢和上級業務部門、縣委、縣政府和工作部署，二0一四年計劃完成以下十項重點工作。

（一）、完成省“十二五”防震減災重點項目潁上地震臺建設任務，力爭盡快投入使用。

（二）、充分利用縣政府劃撥我辦房屋和場地條件，積極爭取上級和地方的資金支持，上馬潁上縣地震科普館項目，力爭早日建成。

（三）、加強對防震減災“三網一員”工作管理，重點管理好全縣的地震觀測點。完成災情速報網絡建設。

（四）、切實加強群測群防工作，增加宏觀網點、對各類宏觀異常現象，及時核實上報。

（五）、組建虛擬小臺網、全部實現數字化速報，以手機為接收終端，速報地震信息。

（六）、加強建設工程抗震設防要求的監管，爭取政府支持、出臺對建設工程抗震設防要求全程監管的政策。

（七）、會同有關部門對全縣新農村規劃、建設抗震設防要求的監管，繼續加強農村民居地震安全示范工程工作。

（八）、加強防震減災科普宣傳工作，爭取新創建一、二所市級防震減災科普示范學校，創建一所省級示范學校。

（九）、會同有關部門做好縣城地震應急避難場所的規劃建設工作，按標準掛牌。

（十）、購置必需的地震應急救援裝備，參與市地震應急救援隊的活動，如有機會參與實戰演練。

四、收支預算安排情況

潁上縣地震辦公室2014可支配收入 37.5 萬元，其中預算撥款為 32.3 萬元，納入專戶管理的政府非稅收入 0 萬元；其他收入（上年結余）5.2 萬元。支出預算 37.5 萬元，收支平衡。其中基本支出 24.7 萬元，用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出 12.8萬元，用于完成地震觀測點運行經、防震減災宣傳經、農村民居地震安全示范工程、地震群測群防業務管理、地震應急救援隊伍建設、地震觀測點改造費等。全年預算支出按功能科目分類為：一般公共服務31.1萬元，占82.9 %;社會保障各就業2.8萬元，占8.5 %;住房公積金3.6萬元，占10.9 %.附件：1.×××單位公共財政預算收支預算總表

2.×××單位公共財政預算收入預算表

3.×××單位公共財政預算支出預算表

4.×××單位公共財政預算財政撥款支出預算表

5.×××單位政府性基金預算收支預算表

篇二：縣財政局2014年預算情況說明

一、部門主要職責

（一）貫徹執行國家有關財政、稅收等方面的法律、法規和規章；擬定和執行縣財政、稅收中長期規劃、改革方案及其他有關政策；參與制定各項宏觀經濟政策；提出運用財稅政策實施宏觀調控和綜合平穩社會財力的建議；擬定和執行縣與鄉鎮，政府與企業的分配政策。

（二）編制全縣財政預算草案并組織執行；受縣人民政府的委托，向縣人民代表大會報告全縣和縣級預算及其執行情況，向縣人大常委會報告財政決算；管理和監督全縣各項財政收支，負責財政資金的高度和撥款；審查匯編財政收支計劃和決算。

（三）管理和監督國債、投資、科技、環保等基金、資金。并辦理資金的撥付；管理和撥補重要商品儲備補貼資金、財政補貼農民資金和其他政策性補貼資金。

（四）管理和監督全縣社會保障資金、城市住房資金和土地出讓資金的收支；參與投資、勞動工資、物價、經貿、科教、住房、土地、醫療、社會保險等方面的改革；監督全縣彩票發行。

（五）負責管理縣級財政和支農資金；負責管理農業綜合開發項目和財務。

（六）監督和管理全縣財務、會計工作，執行會計法律及國家統一的財務、會計制度，對違反會計制度的個人和單位實施行政處罰；指導和監督注冊會計師、注冊資產評估師、注冊稅務師和會計師事務所、資產評估師事務所、稅務代理所以及其他有關經濟鑒證類社會中介機構的業務；指導和管理社會審計；負責會計委派制度試點工作。

（七）擬定和執行國有資本金基礎管理的政策規定、改革方案、規章制度、管理辦法、依法審批國有資產處置行為；組織實施國有企業的清產核資、資本金權屬界定和國有股權管理，制定政府公共財產管理規章制度，并組織實施其產權界定、清查、登記等；負責國有資本金的統計、分析、對資產評估進行合規性審核；制定政府公共財產管理規章制度。

（八）負責全縣國債管理工作和地方證券、金融、保險、擔保等機構的財務監督工作；管理世界銀行貸款、外國政府貸款、國家開發銀行貸款；負責涉外企事業單位財務監管工作；負責管理黨政機關外事經費和財政預算內非貿易性外匯。

（九）負責財政、稅收政策法規的宣傳工作；監督財稅方針政策、法律法規的執行情況；檢查反映財政收支管理中的重大問題；提出加強財政管理的政策建議。

（十）承辦縣人民政府交辦的其他事項。

二、部門概況

潁上縣財政局系指在局核算單位局本級、兩個二級機構和30個鄉鎮財政所組成，其中非稅收入管理局、中小企業擔保中心和30個鄉鎮財政所為全額撥款事業單位，核算編制204人，在職214人，離休人員2人，退休人員31人。

三、2014主要工作任務

2014年主要工作任務是：堅持以科學發展觀為統領，認真貫徹落實縣委縣政府決策部署，充分發揮財政職能作用，促進縣域經濟發展；狠抓增收節支，優化支出結構；推進財政科學化精細化管理，提高財政資金使用效益；堅持穩中求進工作總基調，以全面深化改革為動力，以保工資、保運轉、保民生、保信譽、保項目為原則，統籌穩增長、調結構、促改革、惠民生、防風險，實施積極的財政政策，促進潁上經濟持續健康較快發展、社會和諧穩定。

四、收支預算安排情況

潁上縣財政局2014可支配收入2187.7萬元，（2014年年初預算安排1495萬元，上年結余692.7萬元含以前未結工程款608.5萬元），其中預算撥款為2187.7萬元，納入專戶管理的政府非稅收入/萬元；其他收入/萬元。支出預算2187.7萬元，收支平衡。其中基本支出1137.63萬元，用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出1050.07萬元，用于完成特定的工作任務、財政發展改革支出等。全年預算支出按功能科目分類為：一般公共服務支出1932.08萬元，占88.32%;社會保障和就業支出106.63萬元，占4.87%;住房保障支出148.99萬元，占6.81%.附件：1.潁上縣財政局公共財政預算收支預算總表

2.潁上縣財政局公共財政預算收入預算表

3.潁上縣財政局公共財政預算支出預算表

4.潁上縣財政局公共財政預算財政撥款支出預算表

5.潁上縣財政局政府性基金預算收支預算表

篇三：潁上縣種子管理站2014年預算情況說明

一、部門主要職責

貫徹執行國家和省有關種子的法律法規和方針政策；負責種子行政許可、行政處罰，行政管理；負責種子市場和種子質量的監管；負責農作物新品種引種、試驗、審定、示范、推廣和保護。

二、部門概況

潁上縣種子管理站為全額撥款事業單位，編制 10 人，目前在職 人員 10 人。

三、2014主要工作任務

1、制定工作方案，認真組織實施

2、注重法律宣傳，強化知識培訓

3、開展專項整治，加大監管力度

4、認真開展新品種引進展示試驗工作

5、加強質量抽檢，確保用種安全

6、做好品種管理，強化基地建設

四、收支預算安排情況

潁上縣種子管理站2014可支配收入79.9 萬元，其中預算撥款為79.9 萬元（其中上年結余15.8萬元）。支出預算79.9 萬元，收支平衡。其中基本支出 60.7萬元，用于人員工資、保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出19.2萬元，用于完成水稻、玉米、大豆、小麥品種試驗，種子質量監管、種子市場監管等。全年預算支出按功能科目分類為：農林水事務-農業-事業運行（功能科目2130104）支出54.6萬元，占68.34%;農林水事務-農業-執法監管（功能科目2130110）支出18萬元，占22.53%;住房公積金（功能科目2210201）支出7.3萬元，占9.14%

附件：1.潁上縣種子管理站公共財政預算收支預算總表

2.潁上縣種子管理站公共財政預算收入預算表

3.潁上縣種子管理站公共財政預算支出預算表

4.潁上縣種子管理站公共財政預算財政撥款支出預算表

5.潁上縣種子管理站政府性基金預算收支預算表

潁上縣種子管理站

潁上縣農發辦2014年預算情況說明

一、部門主要職責

1、宣傳、貫徹執行國家關于農業綜合開發的方針、政策及管理條例，指導各項目區鄉鎮進行選點、規劃。

2、編寫開發區鄉鎮的項目建議書及可行性研究報告，并報送省、市及國家開發辦爭取立項。

3、貫徹落實國家及省、市開發辦對項目建議書及可行性研究報告的批復精神，到項目區實地勘測、規劃，編寫項目擴大初步設計及實施方案，待省、市開發辦對項目進行評估論證批準后，進行實施。

4、對開發區開發項目進行督促，分類進行檢查指導。

5、協調、指導開發區進行產業結構調整，舉辦科技培訓，引進推廣先進的農業生產技術，提高農民科學種田水平。

6、搞好開發區農業社會化服務體系建設，引導和幫助農民走向市場，為農民做好產前、產中、產后服務，協同有關單位為農民致富奔小康搞好規劃和落實，幫助鄉鎮、行政村發展集體，夯實農業發展基礎。

7、負責開發項目的資金到位、撥付使用、項目實施統計工作。

二、部門概況

潁上縣農業綜合開發為參照公務員管理事業單位，編制 17人，目前在職17人。離休人員 人，退休人員3人。

三、2014主要工作任務

2014年主要工作任務是： 指導2014項目區鄉鎮進行選點、規劃，到項目區實地勘測，編寫項目建議書及可行性研究報告，編寫項目擴大初步設計及實施方案，并檢查指導跟蹤實施；對2013項目區陳橋鎮高標準農田項目跟蹤實施、檢查、驗收等。

四、收支預算安排情況

潁上縣農發辦2014可支配收入129.5萬元，其中預算撥款為117.9萬元，納入專戶管理的政府非稅收入0萬元；其他收入 0萬元。支出預算129.5萬元，收支平衡。其中基本支出64.5 萬元，用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出65萬元，用于完成農業綜合開發土地治理和產業化項目可行性研究報告的編制，實地勘測、規劃，完成擴大初步設計的編制，跟蹤實施，檢查、驗收等。全年預算支出按功能科目分類為：農林水事務112.4萬元，占86.8%;社會保障和就業10.5萬元，占8.1%;住房保障支出6.5萬元，占5%.附件：1.潁上縣農發辦公共財政預算收支預算總表

2.潁上縣農發辦公共財政預算收入預算表

3.潁上縣農發辦公共財政預算支出預算表

4.潁上縣農發辦公共財政預算財政撥款支出預算表

5.潁上縣農發辦政府性基金預算收支預算表

二0一四年四月二十八日

第四篇：磐安殘疾人聯合會2018年部門預算

磐安縣殘疾人聯合會2018年部門預算

一、磐安縣殘疾人聯合會概況

（一）主要職能

1.宣傳、貫徹、執行《中華人民共和國殘疾人保障法》及黨和國家有關殘疾人工作的方針、政策，協助政府研究制定我縣殘疾人事業的中、長期規劃和有關政策；承擔相關領域業務的指導和管理。2.聯系指導各類殘疾人社會組織，負責殘疾人信訪，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人合法權益；履行《中華人民共和國殘疾人保障法》及相關法律賦予的其他職責；管理和發放《中華人民共和國殘疾人證》。

3.加強殘疾人社會保障體系和服務體系建設，努力促進殘疾人的扶貧、教育、勞動就業、康復、培訓、文化、體育活動、用品用具供應、社會福利、殘疾預防、無障礙設施、殘疾人保障金管理等工作，改善殘疾人平等參與社會生活的環境和條件。

4.團結、教育殘疾人遵守法律、履行應盡的義務，發揚樂觀進取和自尊、自信、自強、自立的精神，為我縣兩個文明建設做出貢獻。5.溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人，為其創造良好的生活條件和工作環境，輔助殘疾人參與社會生活，使殘疾人事業與社會經濟發展基本相適應。6.指導鄉（鎮）殘聯組織建設和業務建設，完善健全社區殘疾人工

作的業務體系，開展對基層殘聯干部培訓工作，培養殘疾人工作者。7.承擔縣人民政府殘疾人工作委員會的日常事務，做好綜合、組織、協調與管理工作。負責落實縣政府對于殘疾人的優惠政策。8.實施殘疾人共享小康工程

9.開展殘疾人事業的對外交流與合作工作。

10.承擔縣委、縣政府及上級業務部門交辦的其他工作。

（二）部門預算單位構成

從預算單位構成看，磐安縣殘疾人聯合會部門預算包括：磐安縣殘疾人聯合會本級預算、下屬磐安縣殘疾人勞動就業服務所預算

二、磐安縣殘疾人聯合會2018年部門預算安排情況說明

（一）關于磐安縣殘疾人聯合會2018年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則，磐安縣殘疾人聯合會所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入、上級補助收入、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、公共安全支出、社會保障和就業支出。磐安縣殘疾人聯合會2018年收支總預算 2754.04萬元。

（二）關于磐安縣殘疾人聯合會2018年收入預算情況說明

磐安縣殘疾人聯合會局2018年收入預算2754.04萬元，其中：一般公共預算撥款收入2151.24萬元，占78.1%；政府性基金收入67.4萬元，占2.4%；上年結轉535.4萬元，占19.5%。

（三）關于磐安縣殘疾人聯合會2018年支出預算情況說明

磐安縣殘疾人聯合會2018年支出預算2754.04萬元。

1.按支出功能分類，包括機關事業單位基本養老保險繳費支出17.15萬元，機關事業單位職業年金繳費支出6.86萬元，行政運行167.06萬元，殘疾人康復55.31萬元，殘疾人就業和扶貧89.6萬元，殘疾人生活和護理補貼380.69萬元，殘疾人體育25萬元，其他殘疾人事業支出1944.57萬元，用于殘疾人事業的彩票公益金支出67.4萬元。2.按支出用途分類，包括人員支出161.67萬元，日常公用支出55.67萬元，項目支出2536.7萬元。

（四）關于磐安縣殘疾人聯合會2018年財政撥款收支預算情況的總體說明

磐安縣殘疾人聯合會2018年財政撥款收支總預算2754.04萬元。包括：一般公共預算撥款收入2151.24萬元、政府性基金收入67.4 萬元、上年結轉535.4萬元；支出包括：機關事業單位基本養老保險繳費支出17.15萬元，機關事業單位職業年金繳費支出6.86萬元，行政運行167.06萬元，殘疾人康復55.31萬元，殘疾人就業和扶貧89.6萬元，殘疾人生活和殘疾人體育25萬元，其他殘疾人事業支出1944.97萬元，用于殘疾人事業的彩票公益金支出67.4萬元。

（五）關于磐安縣殘疾人聯合會2018年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

磐安縣殘疾人聯合會2018年一般公共預算當年撥款2151.24萬元，比2016年執行數增加（或減少）462.87萬元，主要是人員經費及殘疾人專項補貼增加。

2.一般公共預算當年撥款結構情況

基本支出（類）217.34萬元，占8.1 %；專項支出（類）2469.3萬元，占91.9%。

3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

（1）.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）安排17.15萬元，主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出

（2）.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）安排6.86萬元，主要用于機關事業單位職業年金繳費支出

（3）．社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）行政運行（項）安排167.06萬元，主要用于磐安縣殘疾人聯合會及下屬單位人員及日常公用等方面的基本支出。

（4）.社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）殘疾人康復（項）安排55.31萬元，主要用于殘疾兒童搶救性康復及其他殘疾人康復支出等。

（5）．社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）殘疾人就業和扶貧（項）安排470.29萬元，主要用于磐安縣殘疾人“二項”補貼、殘疾人活動及走訪慰問、臨時救助、就業和扶貧等支出。

（6）.社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）殘疾人體育（項）安排25萬元，主要用于殘疾人體育等方面的項目支出。

（7）.社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事

業支出（項）安排1944.97萬元，主要用于磐安縣殘疾人聯合會及下屬磐安縣殘疾人勞動就業服務所事業人員、臨聘人員人員經費及日常公用基本支出，殘疾人人身意外保險、社保補貼、殘疾人家庭及殘疾學生就學補助、殘疾人無障礙設施進家庭、殘疾人狀況監測、殘疾人庇護機構建設、殘疾人文化活動、殘疾人證鑒定、殘疾人培訓、助殘月活動、殘疾人協會活動、殘疾人事業宣傳、殘疾人專職委員崗位補貼等等項目支出。

（六）關于磐安縣殘疾人聯合會2018年一般公共預算基本支出情況說明

磐安縣殘疾人聯合會2018年一般公共預算基本支出217.34萬元，其中：人員經費161.67萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；

公用經費55.67萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

（七）關于磐安縣殘疾人聯合會2018年政府性基金預算支出情況說明

1.政府性基金預算當年撥款規模變化情況

磐安縣殘疾人聯合會2018年政府性基金預算當年撥款67.5萬元

（上級撥款），比2017年執行數減少55萬元，主要是省專項收入減少55萬元。

2.政府性基金預算當年撥款結構情況

其他支出（類）67.5萬元，占 100%。3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況

其他支出（類）彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出（款）用于殘疾人事業彩票公益金支出（項）安排67.5萬元，主要用于殘疾人康復、殘疾人就業和扶貧及其他殘疾人事業項目的支出。

（八）關于磐安縣殘疾人聯合會2017年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

1.2018年未安排因公出國（境）費用

2.公務接待費：2018年安排公務接待費預算7.8萬元，比上年執行數增長（或下降）4.9%。主要用于接待各級來客的用餐費、住宿費、交通費等支出。減少的主要原因是壓縮來客的用餐、住宿等標準。3.公務用車購置及運行維護費：2018年安排公務用車購置及運行維護費預算3萬元，與上年執平。其中，公務用車購置支出0萬元；公務用車運行維護費支出3萬元，主要用于殘疾人服務用車所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。減少的主要原因是原殘疾人聯合會的公務車已列入車改。

（九）其他重要事項的情況說明 1.機關運行經費

2018年磐安縣殘疾人聯合會本級機關運行經費財政撥款預算

220.34萬元。2.政府采購情況

2017年磐安縣殘疾人聯合會各單位政府采購預算總額50萬元，其中：政府采購貨物預算18萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算32萬元。

3.國有資產占有使用情況

截至2017年12月31日，磐安縣殘疾人聯合會所屬各預算單位共有車輛1輛，為殘疾人服務用車。大型設備0臺（套）。

2017年部門預算未安排單位價值200萬元以上大型設備。4.績效目標設置情況

2018年磐安縣殘疾人聯合會專項公用類和發展建設類項目均實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款380.69萬元。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。

3.上年結轉：指以前尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

4.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

5.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發

展目標所發生的支出。

6.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項），主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出

7.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項），主要用于機關事業單位職業年金繳費支出

8．社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）行政運行（項），主要用于磐安縣殘疾人聯合會及下屬單位人員及日常公用等方面的基本支出。

9.社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）殘疾人康復（項），主要用于殘疾兒童搶救性康復及其他殘疾人康復支出等。

10．社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）殘疾人就業和扶貧（項），主要用于磐安縣殘疾人“二項”補貼、殘疾人活動及走訪慰問、臨時救助、就業和扶貧等支出。

11.社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）殘疾人體育（項），主要用于殘疾人體育等方面的項目支出。

12.社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項），主要用于磐安縣殘疾人聯合會及下屬磐安縣殘疾人勞動就業服務所事業人員、臨聘人員人員經費及日常公用基本支出，殘疾人人身意外保險、社保補貼、殘疾人家庭及殘疾學生就學補助、殘疾人無障礙設施進家庭、殘疾人狀況監測、殘疾人庇護機構建設、殘疾

人文化活動、殘疾人證鑒定、殘疾人培訓、助殘月活動、殘疾人協會活動、殘疾人事業宣傳、殘疾人專職委員崗位補貼等等項目支出。13.其他支出（類）彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出（款）用于殘疾人事業彩票公益金支出（項），主要用于殘疾人康復、殘疾人就業和扶貧及其他殘疾人事業項目的支出。

14.其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（項），主要用于殘疾人托養中心建設。

第五篇：北海海城區殘疾人聯合會2018年部門預算

北海市海城區殘疾人聯合會2018年部門預算

第一部分：單位概況

一、主要職能

殘聯的宗旨是：弘揚人道主義，發展殘疾人事業，保障殘疾人平等地充分參與社會生活，共享社會物質文化成果。殘聯履行“代表、服務、管理”三種職能；代表殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權益；開展各項業務和活動，團結教育殘疾人，直接為殘疾人服務；承擔政府委托的部分行政職能，管理和發展殘疾人事業。主要任務是：

1、密切聯系殘疾人，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，全心全意為殘疾人服務。

2、團結、教育殘疾人，遵守法律，履行應盡義務，發揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立、為現代化建設貢獻力量。

3、弘揚人道主義,宣傳殘疾人事業,溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系，動員全社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。

4、開展和促進殘疾人康復、教育、勞動就業、文化生活、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防等工作，改善殘疾人參與社會生活的環境和條件。

5、協助政府研究、制定和實施殘疾人事業的法規、政策、規劃和計劃，發揮綜合、協調、咨詢、服務作用，對有關領域的工作進行管理和指導。

6、承擔政府殘疾人工作委員會的日常工作。

7、管理和發放《中華人民共和國殘疾人證》。

8、聯系、指導各殘疾人群眾組織，培養殘疾人工作者。

9、承擔政府交辦的其他工作。

二、機構設置情況

北海市城區殘疾人聯合會機關本級行政單位1個，下屬全額撥款事業單位1個，是北海市海城區殘疾人綜合服務中心。

我單位機關本級內設辦公室。

三、人員構成及編制現狀

我單位機關本級行政編制數為3人，在職2人；下屬事業單位事業編制數2人，在職1人，退休1人。

第二部分：北海市城區殘疾人聯合會2018年部門預算報表

表1：財政撥款收支總表（略）表2：一般公共預算支出表（略）表3：一般公共預算基本支出表（略）表4：“三公”經費預算支出表（略）

表5：政府性基金預算支出表（本單位本沒有政府性基金預算收入，也沒有政府性基金預算安排的支出，故本表無數據）

表6：部門收支總體情況表（略）表7：部門收入總體情況表（略）表8：部門支出總體情況表（略）

第三部分：2018年部門預算及“三公”經費預算說明

一、2018年收支總體情況

（一）收入預算說明

2018年收入總預算53.87萬元,比去年82.03萬元減少28.16萬元，下降35.19%。一般公共財政預算撥款53.87萬元。主要原因是本退休人員退休費由區社保局統發及減少了其他殘疾人事業項目的預算安排。

（二）支出預算說明。

2018年支出總預算53.87萬元。比去年82.03萬元減少28.16萬元，下降35.19%。其中：基本支出50.87萬元，占支出總預算94.43%，同比減少12.72萬元，減少20.00%；基本支出減少的主要原因是退休人員退休費由區社保局統發。項目支出3萬元，占支出總預算5.57%，同比減少10.9萬元，減少了78.72%。主要原因是本減少了其他殘疾人事業項目的預算安排。

1.按支出功能分類科目劃分，共分為三類，其中：

（1）社會保障和就業類科目支出預算46.13萬元，占支出總預算的85.63%，比去年77.49萬元減少31.36萬元,下降40.47%；

（2）醫療衛生類科目支出預算5.17萬元, 占支出總預算的9.60%，比去年1.54萬元增加了3.63萬元(主要是公務員醫療補助),增加了235.71%；

（3）住房保障支出類科目支出預算2.57萬元,占支出總預算的4.77%，比去年3萬元減少0.43萬元,減少14.33%。

2.按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。

（1）基本支出預算

基本支出50.87萬元，占支出總預算的94.43%，比去年68.13萬元減少17.26萬元,減少25.33%；其中：

工資福利支出預算43.42萬元,占基本支出預算的85.35%，比去年43.52萬元減少0.1萬元,減少0.23%；

商品和服務支出預算4.91萬元,占基本支出預算的9.65%，比去年9.78萬元減少4.87萬元,下降49.80%；

對個人和家庭的補助支出預算2.54萬元, 占基本支出預算的5%，比去年14.83萬元減少12.29萬元,下降82.87%。

（2）項目支出預算

項目支出3萬元，占支出總預算的5.57%，比去年13.9萬元減少10.9萬元,下降78.42%,其中：

對個人和家庭補助支出3萬元,占項目支出預算的100%，比去年8.9萬元減少5.9萬元,減少66.29%。

二、2018年部門財政撥款支出預算情況

2018年一般公共預算撥款支出53.87萬元，具體支出預算如下：

1、基本支出50.87萬元，其中：

機關事業單位基本養老保險繳費支出4.61萬元,全部是支付行政及事業單位在職職工的單位養老保險和職業年金費用。行政運行28.99萬元，全部是基本支出預算。主要用于財政廳機關為保證日常運轉發生的基本支出。主要用于根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。

其他殘疾人事務支出9.52萬元，全部是基本支出預算。主要用于其他殘疾人事業支出。

行政單位醫療1.42萬元，全部是基本支出預算。是根據規定，按行政機關在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。

事業單位醫療0.43萬元，全部是基本支出預算。是根據規定，按事業單位在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。

公務員醫療補助3.32萬元，全部是基本支出預算。是根據規定，按行政機關在職職工工資總額的一定比例計繳的公務員醫療補助。

住房公積金2.57萬元，全部是基本支出預算。是按照國家統一規定，為機關和下屬事業單位職工計繳的住房公積金。

2、項目支出3萬元，其中：

行政運行2萬元，全部是項目支出預算。主要用于海城區殘疾人事業項目經費及補助支出。

殘疾人康復項目支出1萬元，全部是項目支出預算。主要用于海城區殘疾人康復的補助支出。三、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出預算及增減變動情況說明。

2018一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出預算0.55萬元，其中：因公出國（境）費支出預算0元；公務用車購置及運行費支出預算0.45萬元；公務接待費支出預算0.1萬元。2018年“三公”經費支出預算與上年同比減少2.2萬元，同比減少80%，增減變動具體原因分項說明如下：

（一）因公出國（境）費預算0元。全年使用財政撥款安排本單位機關0個所屬單位出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計

0人次。

（二）公務用車購置及運行費預算0.45萬元。其中： 公務用車購置預算0 元。公務用車運行預算0.45萬元。主要用于市內執行公務以及開展各項財政檢查支出的燃料費等。根據公車改革方案，本單位車輛已上調城區政府,2018年本單位開支財政撥款的公務用車,已保有量為0輛，全年運行費預算0元，平均每輛0元。

（三）公務接待費預算0.1萬元。主要用于接待上級部門檢查工作用餐。

四、2018政府性基金支出預算情況 2018年我單位無政府性基金支出預算情況。

第四部分：2018年部門預算其他事項說明

（一）機關運行經費預算安排情況

行政運行28.99萬元，全部是基本支出預算。主要用于財政廳機關為保證日常運轉發生的基本支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。

（二）政府采購預算安排情況

2018年政府采購預算按排0萬元。

（三）國有資產的總體情況

根據海城區公務用車制度改革方案,我單位公務用車（自治區下撥的廣汽傳祺，越野車1輛）已上調城區政府。

（四）200萬元以上項目預算績效說明

我單位2018年部門預算沒有200萬元以上的項目，暫沒有列入項目預算績效。

第五部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指海城區本級財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后收支差額的基金）彌補本收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本或以前預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：納入市本級財政預決算管理的“三公”經費，是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。