第一篇：2018年江西林業(yè)科學(xué)院預(yù)算

2018年江西省林業(yè)科學(xué)院預(yù)算

第一部分 江西省林業(yè)科學(xué)院概況

一、部門主要職責(zé)

省林科院是省人民政府直屬事業(yè)單位，是集科研、林業(yè)推廣示范、科學(xué)普及和技術(shù)咨詢服務(wù)為一體的綜合性、社會公益型科研機(jī)構(gòu)。根據(jù)省人民政府贛府廳發(fā)[2001]37號文件規(guī)定主要職責(zé)：

1、開展林業(yè)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和生態(tài)環(huán)境建設(shè)中重大關(guān)鍵性科學(xué)技術(shù)問題的應(yīng)用研究、應(yīng)用基礎(chǔ)研究和開發(fā)研究、提高林業(yè)科學(xué)技術(shù)水平。

2、開展對林業(yè)經(jīng)濟(jì)、政策、信息及重大關(guān)鍵性科學(xué)技術(shù)問題的調(diào)查、研究。

3、開展林業(yè)科技開發(fā)、技術(shù)成果的示范與推廣；開展林業(yè)科學(xué)技術(shù)宣傳、培訓(xùn)和科技中介服務(wù)，加速林業(yè)科技成果的推廣應(yīng)用。

4、發(fā)揮多專業(yè)、多學(xué)科、綜合性優(yōu)勢，受國家和省有關(guān)部門及其他單位的委托開展重大林業(yè)科學(xué)技術(shù)研究課題，開展林業(yè)科研協(xié)作。

5、培養(yǎng)高水平、高素質(zhì)的林業(yè)科技人才。

6、開展國內(nèi)外學(xué)術(shù)交流、科技合作、林業(yè)科技咨詢等工作。

7、承辦省政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

2018年江西省林業(yè)科學(xué)院共有預(yù)算單位1個,包括江西省林業(yè)科學(xué)院本級,編制人數(shù)小計317人,其中：全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)297人,自收自支編制人數(shù)20人,實有人數(shù)小計453人,其中：在職人數(shù)小計260人,包括全部補(bǔ)助事業(yè)在職

人數(shù)260人,離休人數(shù)小計1人,退休人數(shù)小計180人(已進(jìn)入社保),退職人員1人,遺屬人數(shù)10人,長贍人員1人。在校學(xué)生433人,其中：初中生141人，小學(xué)生292人。

第二部分 江西省林業(yè)科學(xué)院2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2018年江西省林業(yè)科學(xué)院收入預(yù)算總額為11437.07萬元,較上年減少703.88萬元,其中: 一般公共預(yù)算撥款收入5954.5萬元,較上年預(yù)算安排增加231.6 萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)4222.14萬元,較上年預(yù)算安排減少1178.34 萬元;財政資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1260.43萬元,較上年預(yù)算安排增加400.48 萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2018年江西省林業(yè)科學(xué)院支出預(yù)算總額為11437.07萬元,其中: 按支出項目類別劃分:基本支出5100.94萬元,較上年預(yù)算安排增加377.47萬元,包括：工資福利支出4574.68萬元,商品和服務(wù)支出454.89萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助61.37萬元,其他資本性支出10萬元,項目支出6336.13萬元,較上年預(yù)算安排減少1081.35 萬元,其中：工資福利支出28.49萬

元,商品和服務(wù)支出3751.11萬元,資本性支出（基本建設(shè)）603.54萬元,資本性支出947.69萬元,其他支出1005.3萬元。

按支出功能科目劃分: 教育支出121.7萬元,較上年預(yù)算安排減少9.55萬元;科學(xué)技術(shù)支出1030.17萬元,較上年預(yù)算安排減少990.34萬元;社會保障和就業(yè)支出456.05萬元,較上年預(yù)算安排增加60.05萬元;農(nóng)林水支出9701.86萬元,較上年預(yù)算安排減少216.33 萬元;住房保障支出127.29萬元,較上年預(yù)算安排增加19.63萬元;

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出4603.17萬元,較上年預(yù)算安排增加1915.58萬元;商品和服務(wù)支出4206萬元,較上年預(yù)算安排增加122.56 萬元;對個人和家庭的補(bǔ)助61.37萬元,較上年預(yù)算安排減少1666.31萬元，資本性支出（基本建設(shè)）603.54萬元, 較上年預(yù)算安排減少 1051.46 萬元;資本性支出957.69萬元,較上年預(yù)算安排減少230.75 萬元;其他支出1005.3萬元。較上年預(yù)算安排增加206.5萬元。

(三)財政撥款支出情況

2018年江西省林業(yè)科學(xué)院財政撥款支出預(yù)算總額5954.5萬元,較上年預(yù)算安排增加231.6 萬元。

按支出功能分類劃分:教育支出121.7萬元,社會保障和

就業(yè)支出396萬元,農(nóng)林水支出5361.6萬元,住房保障支出75.2萬元,。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:基本支出3780.2萬元,較上年預(yù)算安排增加231.6萬元,包括:工資福利支出3346.5萬元,商品和服務(wù)支出386.5萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助37.2萬元,其他資本性支出10萬元,項目支出2174.30萬元,與上年執(zhí)平,包括:商品和服務(wù)支出921.6萬元,資本性支出247.4萬元,其他支出1005.3萬元。(四)政府性基金情況

我單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。(五)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2018年部門機(jī)關(guān)運行費預(yù)算386.5 萬元，比2017年預(yù)算增加68.79萬元，增長21.65 %。(六)政府采購情況

2018年部門所屬各單位政府采購總額808.21萬元,其中：政府采購貨物預(yù)算418.61萬元、政府采購工程預(yù)算255.5萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算134.1萬元。(七)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年8月31日,部門共有車輛11輛,其中,一般公務(wù)用車11輛,(包括灑水車1輛、森林防火用車1輛)。

2018年部門預(yù)算沒有安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

(八)績效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年實行績效目標(biāo)管理的項目 1 個，涉及資金 299萬元。

二、2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2018年江西省林業(yè)科學(xué)院“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算安排51.6萬元,其中: 公務(wù)接待費20萬元,綜合考慮林業(yè)科技事業(yè)發(fā)展需要和嚴(yán)格控制公務(wù)接待費用原則，保持與2017年預(yù)算持平。

公務(wù)用車運行維護(hù)費31.6萬元,比上年減少 1.5 萬元, 主要原因是：因其中兩輛車已無法使用，2018年將報廢。

第三部分 江西省林業(yè)科學(xué)院2018年部門預(yù)算表 一《收支預(yù)算總表》 二《部門收入總表》 三《部門支出總表》 四《財政撥款收支總表》 五《一般公共預(yù)算支出表》 六《一般公共預(yù)算基本支出表》

七《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》 八《政府性基金預(yù)算支出表》

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（五）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2017年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（二）商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出。

（三）對個人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（四）資本性支出（基本建設(shè)）：反映切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設(shè)支出，對企業(yè)補(bǔ)助支出不在此科目反映。

（五）資本性支出：反映各單項位安排的資本性支出。

第二篇：廣西科學(xué)院2018年部門預(yù)算說明

廣西科學(xué)院2018年部門預(yù)算說明

根據(jù)自治區(qū)財政廳《關(guān)于編制自治區(qū)本級部門2018-220年中期財政規(guī)劃和2018年部門預(yù)算的通知》（桂財預(yù)〔2017〕136號），以及《廣西壯族自治區(qū)本級2018年部門預(yù)算編制指南》的具體要求，結(jié)合廣西科學(xué)院十三五規(guī)劃，根據(jù)目前發(fā)展實際情況特別是上一年預(yù)算執(zhí)行情況和本收支預(yù)測，編制廣西科學(xué)院2018預(yù)算方案。預(yù)算說明如下：

一、2018年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想、依據(jù)和原則

（一）指導(dǎo)思想

2018年廣西科學(xué)院預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：貫徹落實黨和國家有關(guān)文件精神及自治區(qū)黨委、政府的決策部署，堅持改革，突出創(chuàng)新，進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算管理，按照自治區(qū)財政廳提出的預(yù)算編制指導(dǎo)思想和總體要求，依法理財、統(tǒng)籌兼顧、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、確保重點。執(zhí)行國家和自治區(qū)科技創(chuàng)新戰(zhàn)略，以科研發(fā)展為中心，加強(qiáng)人才隊伍建設(shè)，重點建設(shè)并運行好國家和自治區(qū)科技創(chuàng)新平臺，厲行節(jié)約，科學(xué)合理地安排基本支出預(yù)算，加強(qiáng)預(yù)算績效管理，做好預(yù)算公開。

（二）主要依據(jù)

1、《中華人民共和國預(yù)算法》

2、《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》

3、《關(guān)于編制自治區(qū)本級部門2018-2020年中期財政規(guī)劃和2018年部門預(yù)算的通知》（桂財預(yù)〔2014〕136號）

4、《廣西壯族自治區(qū)本級2018年部門預(yù)算編制指南》

5、國家和自治區(qū)中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃、自治區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展計劃和本部門2018年的工作重點

廣西科學(xué)院2018年部門預(yù)算緊密圍繞自治區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展計劃和本部門2018年的工作重點，服務(wù)自治區(qū)區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略布局，緊扣部門職能，確保特色生物能源國家地方聯(lián)合工程研究中心、國家非糧生物質(zhì)能源工程技術(shù)研究中心和生物質(zhì)能源酶解技術(shù)國家重點實驗室等國家級研發(fā)平臺的建設(shè)和運行，加強(qiáng)廣西生物能源研發(fā)中心、廣西生物質(zhì)工程院等產(chǎn)業(yè)化平臺建設(shè)，充分發(fā)揮廣西生物煉制重點實驗室、廣西近海海洋環(huán)境科學(xué)重點實驗室和廣西紅樹林保護(hù)重點實驗室等自治區(qū)重點實驗室的社會公益職能。通過整合資源、優(yōu)化環(huán)境、加強(qiáng)合作，實現(xiàn)科技成果產(chǎn)業(yè)化，促進(jìn)科技創(chuàng)新人才的不斷涌現(xiàn)，增強(qiáng)科技創(chuàng)新驅(qū)動力，提升廣西重點產(chǎn)業(yè)的核心競爭力，使廣西科學(xué)院成為區(qū)域性科技創(chuàng)新、人才聚集的重要基地，在生物、海洋、熱帶亞熱帶植物保護(hù)與開發(fā)利用、陸地和海洋生態(tài)環(huán)境保護(hù)等方面，為廣西全面建成小康社會、實現(xiàn)富民強(qiáng)桂新跨越提供創(chuàng)新動力和科技支撐。

（三）基本原則

1、統(tǒng)籌兼顧。實行綜合預(yù)算，統(tǒng)籌安排各項資金，提高預(yù)

算編制的完整性和規(guī)范性。

2、勤儉節(jié)約。從緊編制各項支出預(yù)算，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費及會議費、培訓(xùn)費等一般性支出，降低管理成本。

3、量力而行。以部門工作的職責(zé)、發(fā)展目標(biāo)為依據(jù)，按中期財政規(guī)劃，細(xì)化預(yù)算編制，做到量力而行、講求績效和收支平衡。

4、保證重點。圍繞落實自治區(qū)黨委、人民政府的戰(zhàn)略部署，緊扣本部門任務(wù)，集中財力確保重點項目支出需要，完成項目績效目標(biāo)。

二、廣西科學(xué)院基本情況

廣西科學(xué)院成立于1980年，是自治區(qū)人民政府直屬的全額撥款的自然科學(xué)研究公益一類事業(yè)單位（桂編〔2014〕144號）。

（一）主要職責(zé)

根據(jù)《廣西科學(xué)院機(jī)構(gòu)編制方案》（桂編〔2013〕98號），包括：

1、開展基礎(chǔ)和應(yīng)用研究，重點解決廣西經(jīng)濟(jì)建設(shè)中前瞻性、共性和關(guān)鍵性科技問題，為企業(yè)、行業(yè)科技服務(wù)，為廣西經(jīng)濟(jì)社會的可持續(xù)發(fā)展提供科學(xué)技術(shù)支撐。

2、開展科學(xué)研究、技術(shù)開發(fā)、成果轉(zhuǎn)化及產(chǎn)業(yè)化工作。

3、建立一支由國內(nèi)外知名科學(xué)家、中青年科研骨干、高級技術(shù)專家和管理人員組成的高素質(zhì)的科技隊伍。

4、加大開放合作，開展國內(nèi)外學(xué)術(shù)交流，開展產(chǎn)學(xué)研合作，提高國際科技合作交流水平，為自治區(qū)人民政府科學(xué)決策服務(wù)。

5、建設(shè)國內(nèi)一流、國際先進(jìn)、面向國內(nèi)外開放的研發(fā)平臺。

6、承辦自治區(qū)人民政府交辦的其他事項。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

1、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

內(nèi)設(shè)管理機(jī)構(gòu)：辦公室、人事處、條件財務(wù)處、科技處、合作發(fā)展處。

內(nèi)設(shè)科研機(jī)構(gòu)：廣西生物科學(xué)與技術(shù)研究中心—主要開展生物質(zhì)能源、生物化工、生物基材料、環(huán)境生物技術(shù)、光子生物技術(shù)等領(lǐng)域的理論和應(yīng)用技術(shù)研究；廣西北部灣海洋研究中心—主要開展海洋環(huán)境學(xué)、海洋動力學(xué)、海洋生物學(xué)等理論和應(yīng)用技術(shù)方面的研究。

機(jī)關(guān)黨委負(fù)責(zé)本院及駐邕直屬單位的黨群工作。

2、下屬單位

（1）二級預(yù)算管理單位

廣西紅樹林研究中心，全額撥款公益一類事業(yè)單位。該中心現(xiàn)設(shè)4個研究實驗室及4個職能部門，包括：紅樹林研究室、海洋環(huán)境工程研究室、海洋生物技術(shù)研究室，環(huán)境測試研究室、應(yīng)用軟件及多媒體實驗室、辦公室、業(yè)務(wù)科、人教科、財務(wù)科。

（2）其他下屬單位

管理廣西壯族自治區(qū)、中國科學(xué)院廣西植物研究所，廣西壯族自治區(qū)民用燃料及氣體產(chǎn)品質(zhì)量檢驗站。

（三）人員及車輛構(gòu)成情況

1、人員編制

廣西科學(xué)院院本級和下屬廣西紅樹林研究中心核定編制共147名，其中全額撥款事業(yè)編制107名，非實名制編制40名。

（1）院本級核定全額撥款事業(yè)編制75人，非實名制編制40名。在職在編人員112人（其中全額撥款事業(yè)編制72人，非實名制編制40人）；

（2）廣西紅樹林研究中心核定全額撥款事業(yè)編制32名；在職在編人員25人。

2、人員經(jīng)費結(jié)構(gòu)

廣西科學(xué)院在職人員中，全額撥款事業(yè)編制按公益一類性質(zhì)由財政全額撥款，非實名制編制由財政定額撥款。具體如下：

（1）廣西科學(xué)院本級2017人社廳批復(fù)的績效工資總量為513.67萬元（桂人社函〔2017〕520號）。非實名制人員40人，按4.75萬元/人/年核定經(jīng)費總量190萬元。

（2）廣西紅樹林研究中心2017人社廳批復(fù)的績效工資總量為144.02萬元（桂人社函〔2017〕520號）。

3、車輛編制情況

根據(jù)自治區(qū)公務(wù)用車領(lǐng)導(dǎo)小組的文件（桂公車治辦〔2012〕15號），核定廣西科學(xué)院一般公務(wù)用車編制18輛，其中：廣西科學(xué)院本級一般公務(wù)用車14輛，廣西紅樹林研究中心一般公務(wù)用車4輛。目前廣西科學(xué)院一般公務(wù)用車11輛，其中：廣西科

學(xué)院一般公務(wù)用車8輛，廣西紅樹林研究中心一般公務(wù)用車3輛。

（四）主要工作目標(biāo)

1、在對國民經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生重大影響的基礎(chǔ)科學(xué)知識創(chuàng)新領(lǐng)域上取得突破；

2、在一些核心技術(shù)、專利技術(shù)和知識產(chǎn)權(quán)上取得突破；

3、在國家和地區(qū)一些重大工程技術(shù)研究上發(fā)揮集團(tuán)軍作用；

4、在廣西工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展上起到科技智庫的作用；

5、在地區(qū)科技人才引進(jìn)和培養(yǎng)上發(fā)揮重要的作用。

（五）科學(xué)事業(yè)現(xiàn)狀

作為自治區(qū)公益一類事業(yè)單位，廣西重點自然科學(xué)基礎(chǔ)研究機(jī)構(gòu)，廣西科學(xué)院堅持以科研為中心，立足廣西區(qū)位優(yōu)勢和特色資源優(yōu)勢，對廣西的相關(guān)學(xué)科前沿進(jìn)行了開創(chuàng)性的研究工作，在生物質(zhì)能源、植物活性物、海洋環(huán)境與濱海濕地保護(hù)、計算機(jī)信息技術(shù)等重點研究領(lǐng)域取得了突出成績。

廣西科學(xué)院致力于搭建并完善基本科學(xué)實驗環(huán)境和工作條件，近年來更是以集中力量、逐年實施的方式，重點實施了國家科技創(chuàng)新平臺的建設(shè)戰(zhàn)略，為廣西成功建設(shè)了3個國家級科技創(chuàng)新平臺，這已成為廣西爭取國家科技資源、吸引國內(nèi)外高水平科研人員服務(wù)創(chuàng)新型廣西建設(shè)的有利條件之一，也使得廣西成為全國生物質(zhì)能源領(lǐng)域的重要科研基地，促進(jìn)了包括聯(lián)合

國工業(yè)發(fā)展組織、歐盟森林研究院等國際組織和美國、芬蘭、西班牙、日本、德國、法國、比利時、捷克、以色列等國家的科研機(jī)構(gòu)與廣西的科技合作。

廣西科學(xué)院正抓緊實施各項建設(shè)任務(wù)，爭取在支撐自治區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、尤其是科技發(fā)展方面取得更大成績。廣西科學(xué)院履行職責(zé)情況如下：

1、以人才工作為先導(dǎo)，不斷筑牢發(fā)展根基

人才是強(qiáng)院之基，建立健全以人為本的人才制度，營造尊重知識、尊重人才的良好氛圍，加快人才引進(jìn)和培養(yǎng)，促進(jìn)人才交流，推進(jìn)人才小高地建設(shè)，打造層次結(jié)構(gòu)、知識結(jié)構(gòu)、年齡結(jié)構(gòu)合理的高水平科研團(tuán)隊，全院人才工作取得顯著成績。

“十二五”期間，全院公開招聘博士53人，碩士73人。推薦或入選各類高層人才38人次。其中，八桂學(xué)者2名，特聘專家3名，二級崗位研究員9名，廣西新世紀(jì)十百千人才工程人選10名，國家百千萬特支項目人選1名，國務(wù)院特殊津貼人選2名，“西部之光”訪問學(xué)者15名，國家出國留學(xué)基金人選9名，獲得廣西青年科技獎榮譽(yù)稱號3名。成功申請國家級引智項目7項，聘請國外專家6人。新增廣西非糧生物質(zhì)能源研究、廣西海洋生物產(chǎn)業(yè)、廣西巖溶生態(tài)建設(shè)與植物資源持續(xù)利用3個自治區(qū)級人才小高地。

2、以科研工作為中心，不斷增強(qiáng)發(fā)展動力

科研是立院興院之本，科研始終面向廣西發(fā)展需求，開展

前瞻科學(xué)問題和前沿技術(shù)研究，推進(jìn)原始創(chuàng)新發(fā)展，構(gòu)建各類專業(yè)創(chuàng)新平臺，開展共性關(guān)鍵性技術(shù)研發(fā)，全院科研工作取得較大進(jìn)步。

創(chuàng)新平臺建設(shè)取得突破。國家非糧生物質(zhì)能源工程技術(shù)研究中心、特色生物能源企業(yè)國家地方聯(lián)合工程研究中心、非糧生物質(zhì)酶解國家重點實驗室，三個國家級創(chuàng)新平臺通過組建驗收。新增國家級國際科技合作基地1個，省級國際合作基地2個。新增廣西近海海洋環(huán)境科學(xué)等省級重點實驗室2個，廣西食用菌本土資源栽培等省級工程技術(shù)研究中心2個，廣西信息產(chǎn)業(yè)省級企業(yè)孵化器1個。新增食用菌、蘭花、獼猴桃省級良種繁育中心3個。至此，我院擁有省級以上各類創(chuàng)新平臺29個。

爭取科研項目成績顯著。全院爭取國家自然科學(xué)基金項目66項，資助經(jīng)費2755萬元，申報成功率為25.9%，高于廣西和全國平均水平。爭取“木質(zhì)纖維高效轉(zhuǎn)化乙醇的關(guān)鍵科學(xué)問題”、“生物質(zhì)能源綜合利用相關(guān)問題研究”國家973課題2項，“甘蔗渣生物煉制系統(tǒng)技術(shù)與工藝集成”、“生物質(zhì)燃料乙醇制備及綜合利用關(guān)鍵技術(shù)”國家863課題2項，“蔗渣水解液態(tài)發(fā)酵生產(chǎn)燃料乙醇關(guān)鍵技術(shù)與示范”、“典型旅游區(qū)退化生態(tài)系統(tǒng)植被修復(fù)和生態(tài)旅游管理關(guān)鍵技術(shù)研究與示范”國家科技支撐計劃課題2項，“纖維素乙醇清潔生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)的引進(jìn)與合作研究”國家級國際科技合作課題1項，“基于地埋管網(wǎng)工程技術(shù)的受損紅樹林生態(tài)保育與開發(fā)研究及示范”國家海洋公益專項課題1項，“海洋方格

星蟲人工養(yǎng)殖技術(shù)示范與推廣”國家星火計劃課題1項。

學(xué)術(shù)辦刊工作取得很大進(jìn)步。《廣西植物》、《廣西科學(xué)》是我區(qū)重要自然科學(xué)學(xué)術(shù)期刊，具有重要辦刊地位。在兩刊編輯部的努力下，刊物質(zhì)量不斷提升，《廣西植物》保持中文核心期刊地位，在核心期刊學(xué)科排名中，名列第9位。《廣西科學(xué)》近期影響因子學(xué)科排名大幅躍升，在綜合性科學(xué)技術(shù)期刊類別中，其期刊綜合類影響因子排第32名。

科學(xué)普及工作取得較好成績。勇于承擔(dān)社會義務(wù)，積極參加“全國科技活動周廣西活動”，開展十月科普大行動，面向廣大公眾宣傳清潔能源、海洋資源、植物資源、珍稀動物、現(xiàn)代信息技術(shù)、節(jié)能環(huán)保等科普知識。我們運用“迎進(jìn)來、走出去”多種辦法，開放國家重點實驗室、桂林植物園等科普場館，接待中小學(xué)師生及社會各界人士5萬人次以上。組織專家科普團(tuán)赴縣鎮(zhèn)鄉(xiāng)中小學(xué)校、社區(qū)開展科普巡展，傳播科學(xué)知識，授眾人員超過1萬人次。

3、以開放合作為契機(jī)，不斷拓展發(fā)展空間

承辦高水平學(xué)術(shù)會議，提高全院學(xué)術(shù)影響力。主辦或承辦第九屆中國酶工程學(xué)術(shù)研討會、熱帶亞熱帶植物多樣性保護(hù)與可持續(xù)利用國際學(xué)術(shù)研討會、第七屆中國紅樹林學(xué)術(shù)研討會等大型國際學(xué)術(shù)會議9場。接待中國臺灣、美國、英國、日本等中外20多個國家或地區(qū)專家學(xué)者2000多人次。我院與25個國家或地區(qū)的專家學(xué)者建立了學(xué)術(shù)往來。

加強(qiáng)科研橫向聯(lián)系，推進(jìn)項目合作。與中科院云計算中心合作，推廣國產(chǎn)G-Cloud云操作系統(tǒng)等核心產(chǎn)品與技術(shù)。與中科院電子學(xué)所合作，開展賀州人造大理石微波固化技術(shù)攻關(guān)，成功完成試驗樣機(jī)研制。與中科院植物所、中科院生物多樣性委員會合作，開展植物標(biāo)本數(shù)字化、中國森林生物多樣性監(jiān)測、廣西瑤族民間藥用植物研究、中越邊境石灰?guī)r地區(qū)苦苣苔科植物資源調(diào)查。與軟通動力集團(tuán)等國內(nèi)大公司合作，支撐廣西大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。成功組建南寧市大數(shù)據(jù)協(xié)同創(chuàng)新研究中心，共建（廣西）南寧大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)孵化創(chuàng)新基地，開展北斗智慧社區(qū)、物聯(lián)網(wǎng)中間件等多項新技術(shù)應(yīng)用示范研究，一系列云計算、大數(shù)據(jù)研發(fā)項目得到了自治區(qū)工信委、國家發(fā)改委等各級部門的肯定和支持。與廣西明陽生化科技股份有限公司、廣西大學(xué)等數(shù)十家企業(yè)、科研院所合作，開展非糧生物質(zhì)轉(zhuǎn)化關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)。

與院士、“八桂學(xué)者”和“特聘專家”及其團(tuán)隊合作，開展關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)。與麥康森院士及其團(tuán)隊合作開展特色海水養(yǎng)殖品種的營養(yǎng)飼料關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)、與趙法箴院士及其團(tuán)隊開展遺傳育種及蝦蟹健康養(yǎng)殖關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)。與自治區(qū)八桂學(xué)者美國伊利諾大學(xué)教授及其團(tuán)隊合作，開展天然產(chǎn)物化學(xué)關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)。與自治區(qū)“特聘專家”加拿大湖首大學(xué)教授及其團(tuán)隊合作，開展香蕉枯萎病研究，桉樹人工林生態(tài)研究，喀斯特地區(qū)植物研究。

5、以高度政治責(zé)任感，承接扶貧和清潔鄉(xiāng)村任務(wù) 我院運用大數(shù)據(jù)技術(shù)，成功為自治區(qū)扶貧辦開發(fā)“財務(wù)檢索數(shù)據(jù)比對系統(tǒng)”，系統(tǒng)高效地完成貧困農(nóng)戶及個人財產(chǎn)數(shù)據(jù)比對，智能劃定貧困戶分?jǐn)?shù)線，精準(zhǔn)地幫助政府識別了真正的貧困農(nóng)戶。

我院承擔(dān)寧明、西林、富川、南丹等市縣共10個行政村的扶貧和清潔鄉(xiāng)村任務(wù)。扶貧工作隊共67人，其中，常駐工作人員10人，精準(zhǔn)扶貧識別工作隊員24人，農(nóng)村科技特派員33人。工作隊與當(dāng)?shù)胤鲐毑块T、村委等密切合作，組織調(diào)查研究，編制扶貧規(guī)劃，開展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)扶貧、科技扶貧。

（六）科研創(chuàng)新計劃及“十三五”期間重點研究任務(wù) 2016年5月30日，在全國科技大會上，總書記指出：大力實施科教興國戰(zhàn)略和人才強(qiáng)國戰(zhàn)略，堅持自主創(chuàng)新、重點跨越、支撐發(fā)展、引領(lǐng)未來的指導(dǎo)方針，全面落實國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要，以提高自主創(chuàng)新能力為核心，以促進(jìn)科技與經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展緊密結(jié)合為重點，進(jìn)一步深化科技體制改革，著力解決制約科技創(chuàng)新的突出問題，充分發(fā)揮科技在轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式和調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)中的支撐引領(lǐng)作用，加快建設(shè)國家創(chuàng)新體系，為全面建成小康社會進(jìn)而建設(shè)世界科技強(qiáng)國奠定堅實基礎(chǔ)。

廣西科學(xué)院 “十三五”發(fā)展的總體目標(biāo)是：全院建成現(xiàn)代科研院所的管理體制和運行機(jī)制，其研究領(lǐng)域布局科學(xué)，資源配

置合理，科技創(chuàng)新主攻方向明晰，原始創(chuàng)新、集成創(chuàng)新、引進(jìn)吸收消化再創(chuàng)新得到均衡發(fā)展，研究開發(fā)與成果轉(zhuǎn)化工作同步推進(jìn)，科技成果轉(zhuǎn)化效率顯著提高，基本形成較為完備的科學(xué)院創(chuàng)新體系。全院自主創(chuàng)新能力、對廣西產(chǎn)業(yè)發(fā)展和生態(tài)文明建設(shè)的科技支撐能力得到顯著增強(qiáng)。以科技創(chuàng)新為核心的全面創(chuàng)新工作取得實效，建成一批水平一流的重點實驗室、工程技術(shù)研究中心、研究中心和研究基地，啟動一批前瞻前沿重大科研課題，攻克一批產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)，轉(zhuǎn)化一批優(yōu)秀科研成果，推廣一批成熟技術(shù)。全院科研收入和成果轉(zhuǎn)化及其產(chǎn)業(yè)化收入在“十二五”的基礎(chǔ)上翻一番。

1、發(fā)展目標(biāo)

（1）面向廣西發(fā)展需求，順應(yīng)科技革命和產(chǎn)業(yè)變革趨勢，在保持傳統(tǒng)研究領(lǐng)域優(yōu)勢地位的同時，科學(xué)調(diào)整研究領(lǐng)域布局，明晰創(chuàng)新主攻方向。新增或調(diào)整研究領(lǐng)域1--2個。

（2）加強(qiáng)國家和省級重點實驗室、工程技術(shù)研究中心、研發(fā)中心、孵化器、產(chǎn)業(yè)基地等創(chuàng)新平臺建設(shè)，建成國內(nèi)一流平臺1--2個、區(qū)內(nèi)一流平臺2--4個，新增創(chuàng)新平臺2--3個。

（3）啟動一批前瞻性科研課題，攻克一批共性關(guān)鍵性技術(shù)，承擔(dān)省級以上重大科研課題數(shù)量或規(guī)模較“十二五”增加20%以上，獲得一批重要、具有自主知識產(chǎn)權(quán)核心技術(shù)與成果。發(fā)明專利、專著、論文數(shù)量分別比“十二五”時期增長15%。

（4）服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的科技能力顯著增強(qiáng)，成果轉(zhuǎn)化、技術(shù)服務(wù)工作取得顯著進(jìn)展，轉(zhuǎn)化重大科技成果2項以上，推廣應(yīng)用成熟技術(shù)5項以上，大型儀器設(shè)備入網(wǎng)共享率達(dá)85%以上。

（5）以人為本的用人制度基本形成，成功引進(jìn)一批中青年學(xué)科帶頭人，全院人才隊伍的層次結(jié)構(gòu)、知識結(jié)構(gòu)、年齡結(jié)構(gòu)得到進(jìn)一步優(yōu)化，人才小高地建設(shè)取得成效顯著。八桂學(xué)者、特聘專家人數(shù)比“十二五”增加2名，80%的科研團(tuán)隊達(dá)到區(qū)內(nèi)一流水平，15%的科研團(tuán)隊達(dá)到國內(nèi)一流水平，高級職稱研究人員占科技人員總數(shù)比例達(dá)到40%以上，博士、博士后占科技人員比例達(dá)到25%以上，省級“十百千人才工程”等各類高層次人才比“十二五”增加15%以上。

（6）開門辦院取得明顯成效，與國內(nèi)外一流優(yōu)秀團(tuán)隊結(jié)隊發(fā)展，與中科院合作實現(xiàn)常態(tài)化，產(chǎn)學(xué)研等各類合作深入推進(jìn)。舉辦或承辦高水平國際學(xué)術(shù)會議3場以上，爭取重大國際合作研究課題數(shù)量或規(guī)模比“十二五”增加25%以上，科技合作經(jīng)費增加30%以上。

2、主要任務(wù)

（1）推動研究領(lǐng)域合理調(diào)整。調(diào)整生物質(zhì)能源研究領(lǐng)域，發(fā)展生物基材料、生物制造技術(shù)、生物環(huán)保技術(shù)、非糧生物質(zhì)轉(zhuǎn)化技術(shù)等。提升傳統(tǒng)海水養(yǎng)殖技術(shù)，發(fā)展健康養(yǎng)殖和生態(tài)養(yǎng)殖技術(shù)等。提升傳統(tǒng)信息技術(shù)，加快物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、云計

算、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)研發(fā)步伐。新增石墨烯等新材料研究領(lǐng)域。延伸傳統(tǒng)植物學(xué)領(lǐng)域，發(fā)展民族植物學(xué)、入侵生物學(xué)、污染生態(tài)學(xué)，加強(qiáng)特色藥用植物活性物質(zhì)研究等。

（2）推動創(chuàng)新平臺建設(shè)。加大國家非糧生物質(zhì)能源工程技術(shù)研究中心、特色生物能源國家地方聯(lián)合工程研究中心和非糧生物質(zhì)酶解國家重點實驗室三個國家級平臺的建設(shè)力度，使之成為聚集優(yōu)秀科技人才的高地，承擔(dān)重大科技專項的載體，成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)輻射的平臺。支持食用菌本土資源栽培等工程技術(shù)研究中心發(fā)展。支持廣西生物技術(shù)國際科技合作基地建設(shè)。支持濱海生態(tài)保育與利用創(chuàng)新基地、防城港海洋生態(tài)環(huán)境保護(hù)試驗基地建設(shè)。

（3）推動原始創(chuàng)新和集成創(chuàng)新及引進(jìn)創(chuàng)新。為三類創(chuàng)新活動合理配置資源，促其均衡發(fā)展。緊扣廣西發(fā)展主題，凝練科學(xué)基本問題，爭取國家自然科學(xué)基金研究課題，開展科學(xué)前沿探索，力爭取得一批具有自主知識產(chǎn)權(quán)的原始創(chuàng)新成果。瞄準(zhǔn)行業(yè)難題，凝練集成度高、關(guān)聯(lián)度大、帶動性強(qiáng)的重大科技項目，爭取國家科技重點研發(fā)計劃項目，開展行業(yè)共性關(guān)鍵性技術(shù)攻關(guān)并取得突破。

（4）推動產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新。發(fā)揮國家非糧生物質(zhì)能源工程技術(shù)研究中心等國家平臺的核心作用，開展蔗渣纖維素乙醇技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范，為廣西生物制造產(chǎn)業(yè)提供創(chuàng)新支撐。推廣大規(guī)模圖文資料數(shù)字化及其電子政務(wù)和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，結(jié)合產(chǎn)業(yè)應(yīng)用開

發(fā)云計算、大數(shù)據(jù)技術(shù)，推動兩化融合，促進(jìn)廣西新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（5）推動農(nóng)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新。開發(fā)農(nóng)業(yè)廢棄物資源化利用技術(shù)，發(fā)展廢棄物沼氣發(fā)電，推廣農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式。推廣種苗繁育及組培技術(shù)，開發(fā)鐵皮石斛無公害栽培關(guān)鍵技術(shù)、藥用蘭科植物種苗快繁與高效栽培技術(shù)，推動經(jīng)濟(jì)農(nóng)業(yè)和中草藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展。開展獼猴桃產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新研究和產(chǎn)業(yè)示范。開展食用菌關(guān)鍵技術(shù)研究和產(chǎn)業(yè)化示范，推動廣西食用菌產(chǎn)業(yè)和桑蠶業(yè)發(fā)展。發(fā)展海洋生物技術(shù)，開發(fā)海洋生物活性物質(zhì)提取技術(shù)，開發(fā)海水健康養(yǎng)殖技術(shù)、人工育苗技術(shù)，帶動北部灣地區(qū)漁業(yè)發(fā)展。

（6）推動生態(tài)環(huán)保科技創(chuàng)新。圍繞西南喀斯特石漠化綜合治理工程，珠江中上游水土流失治理工程的重大科技問題，研究西南喀斯特植物群落的空間分布與演替規(guī)律，揭示喀斯特植物的生態(tài)適應(yīng)機(jī)制，促進(jìn)該區(qū)域植被恢復(fù)與石漠化治理，建設(shè)生態(tài)示范區(qū)，探索喀斯特地區(qū)生態(tài)治理、生態(tài)移民、脫貧致富的道路。開展北部灣經(jīng)濟(jì)區(qū)海洋環(huán)境監(jiān)測，在海洋環(huán)境污染監(jiān)測、近海物理過程與生物耦合過程、海洋生物活性物質(zhì)研究中取得突破。開展海域使用論證以及海洋功能區(qū)劃技術(shù)咨詢工作，為北部灣大項目服務(wù)。研究紅樹林、珊瑚礁、海草等典型海洋生態(tài)系統(tǒng)演變機(jī)理，開展鹽沼和濱海植被及海陸過渡帶生態(tài)系統(tǒng)的保護(hù)、恢復(fù)與利用研究。

（7）推動開放合作。落實廣西政府同中科院科技合作協(xié)議，加強(qiáng)同中科院科技項目合作，突破一批關(guān)鍵技術(shù)。加強(qiáng)同中科院技術(shù)轉(zhuǎn)移合作，引進(jìn)中科院技術(shù)，推動中科院成果在廣西本地化應(yīng)用。加強(qiáng)院士工作站建設(shè)，把院士的成果和團(tuán)隊引來廣西。開展科技成果推廣應(yīng)用合作，創(chuàng)造條件，打造成果孵化轉(zhuǎn)移平臺。加強(qiáng)同聯(lián)合國工業(yè)發(fā)展組織的科技合作，發(fā)揮國際工業(yè)生物技術(shù)協(xié)作聯(lián)盟作用，實施纖維素乙醇產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)合作項目，加強(qiáng)同以色列富優(yōu)基尼生物技術(shù)集團(tuán)合作，加快林產(chǎn)引種種植和林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展示范基地建設(shè)。

3、保障措施

（1）創(chuàng)新科技體制機(jī)制。認(rèn)真貫徹落實廣西深化科技體制改革實施方案，全面推進(jìn)科技體制機(jī)制改革，研究出臺科技產(chǎn)出考評和促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化激勵政策，調(diào)動科技人員創(chuàng)新積極性，按照職責(zé)明確、評價科學(xué)、開放有序、管理規(guī)范的要求，建立現(xiàn)代科研院所制度。

（2）創(chuàng)新人才隊伍建設(shè)。認(rèn)真貫徹落實區(qū)黨委、政府各項人才政策，把人才作為強(qiáng)院之基、競爭之本、轉(zhuǎn)型之要，大力實施人才強(qiáng)院戰(zhàn)略。以更加寬廣的視野和更加有效措施廣納天下英才。加快引進(jìn)和培養(yǎng)高層次中青年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才，優(yōu)化人才結(jié)構(gòu)，著力構(gòu)建一流科研團(tuán)隊。加強(qiáng)八桂學(xué)者、特聘專家、院士工作站、人才小高地建設(shè)等提升工作。依托國家和自治區(qū)重點創(chuàng)新平臺等培養(yǎng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)人才。支持人才創(chuàng)業(yè)，形成促進(jìn)

人才持續(xù)發(fā)展的體制機(jī)制。

（3）弘揚科技創(chuàng)新文化。解放思想、轉(zhuǎn)變觀念，建立以人為本的創(chuàng)新文化制度，培養(yǎng)開拓意識、領(lǐng)先意識，樹立廣西利益與創(chuàng)新發(fā)展目標(biāo)相統(tǒng)一的觀念，發(fā)揚“科學(xué)、民主、愛國、奉獻(xiàn)”優(yōu)良傳統(tǒng)，凝聚“唯實、求真、協(xié)力、創(chuàng)新”的科學(xué)精神。基礎(chǔ)研究鼓勵自由探索和原始創(chuàng)新，敢于標(biāo)新立異，不怕失敗挫折。應(yīng)用技術(shù)研究應(yīng)突出市場導(dǎo)向，鼓勵跨學(xué)科協(xié)同創(chuàng)新，倡導(dǎo)團(tuán)隊合作精神。開展創(chuàng)新文化載體建設(shè)，為科技人員建設(shè)環(huán)境優(yōu)美、格調(diào)高雅的辦公生活和運動休閑場所。

（4）加強(qiáng)黨的核心領(lǐng)導(dǎo)。建設(shè)學(xué)習(xí)型黨組織，定期研判科技形勢，商討對策，提高黨組織統(tǒng)籌創(chuàng)新發(fā)展的能力。優(yōu)化干部隊伍，培養(yǎng)選拔政治強(qiáng)、懂科技、會經(jīng)濟(jì)、善管理的領(lǐng)導(dǎo)干部。推進(jìn)民主集中制，群策群意，實現(xiàn)決策的科學(xué)化。推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，嚴(yán)明黨的政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，嚴(yán)格黨內(nèi)監(jiān)督、群眾監(jiān)督和輿論監(jiān)督，嚴(yán)肅查處違紀(jì)違法行為。推進(jìn)作風(fēng)建設(shè)，為“十三五”奮斗目標(biāo)的實現(xiàn)提供強(qiáng)大的組織保障。

三、收入預(yù)算說明。

2018年收入預(yù)算5292.18萬元，同比減少410.93萬元，同比隆低7.23%。預(yù)算收入降低的主要原因是按政策性扣減。其中：

1、一般公共財政預(yù)算撥款5167.18萬元，同比減少515.93萬元，同比降低9.07%。預(yù)算收入降低的主要原因是按政策性扣減。

2、未納入財政專戶管理收入安排的資金125萬元，同比增加105萬元，同比增長525%。預(yù)算收入增加的原因是利息收入的增長和其他收入的增加

四、支出預(yù)算說明。

2018年支出總預(yù)算5292.18萬元，基本支出2158.18萬元，占支出總預(yù)算40.78%，同比增加984.47萬元，增長83.87%。項目支出3134萬元，占支出總預(yù)算59.22%，同比減少1395.40萬元，降低30.81%。主要原因是從2018年起原列于項目支出的“事業(yè)單位獎勵性績效”專項列入基本支出，以及根據(jù)自治區(qū)財政廳發(fā)文要求的政策性扣減。

1、按支出功能分類科目劃分，共分為10類，其中：

（1）“行政運行（科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)）”科目229.50萬元，占支出總預(yù)算4.33%。

（2）“一般行政管理事務(wù)（科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)）”科目22.20萬元，占支出總預(yù)算0.42%；

（3）“機(jī)構(gòu)運行（基礎(chǔ)研究）科目3134.39萬元，占支出總預(yù)算59.23%；

（4）“專項基礎(chǔ)科研”科目1212.28萬元，占支出總預(yù)算22.91%，（5）“社會公益研究”科目120萬元，占支出總預(yù)算2.26%；（6）“國際交流與合作”科目40萬元，占支出總預(yù)算0.75%；

（7）“其他科學(xué)技術(shù)支出”科目257.32萬元，占支出總預(yù)算

4.86%；

（8）“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出” 科目50.74萬元，占支出總預(yù)算0.96%；

（9“）事業(yè)單位醫(yī)療” 科目90.30萬元，占支出總預(yù)算1.72%；（10“）住房公積金” 科目135.45萬元，占支出總預(yù)算2.56%；

2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算。

（1）基本支出預(yù)算。

基本支出2158.18萬元，占支出總預(yù)算40.78%。其中： 工資福利支出預(yù)算1793.93萬元，占支出總預(yù)算33.89%； 商品和服務(wù)支出預(yù)算278.13萬元，占支出總預(yù)算5.26% 對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算86.12萬元，占支出總預(yù)算1.63%。

（2）項目支出預(yù)算。

項目支出3134萬元，占支出總預(yù)算59.22%，同比減少1395.40萬元，降低30.81%。其中：經(jīng)費預(yù)算撥款3009萬元，未納入財政專戶管理的收入安排的資金125萬元。

五、其他需要說明的事項

（一）名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款：是指事業(yè)單位通過預(yù)算從財政部門取得的和通過主管部門從財政部門取得的各類事業(yè)經(jīng)費，包括正常經(jīng)費和專項資金。

2.政府性基金預(yù)算撥款：政府性基金是按照國家規(guī)定的審批程序批準(zhǔn)設(shè)立，由政府或所屬部門向公民、法人和其他社會組織征收的具有專項用途的資金。

3.一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)：指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的一般公共預(yù)算撥款資金。

4.科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出

5.機(jī)構(gòu)運行（基礎(chǔ)科研）：反映從事基礎(chǔ)研究和近期無法取得實用價值的應(yīng)用基礎(chǔ)研究機(jī)構(gòu)的基本支出

6.專項基礎(chǔ)科研：反映用于專項基礎(chǔ)科研方面的支出。

7.社會公益研究：反映從事衛(wèi)生、勞動保護(hù)、計劃生育、環(huán)境科學(xué)、農(nóng)業(yè)等社會公益專項科研方面的支出。

8.其他科學(xué)技術(shù)支出：反映其他科學(xué)技術(shù)支出中除以上各項外用于科技方面的支出

9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.“三公”經(jīng)費：納入自治區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運

行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

12.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。廣西科學(xué)院及下屬單位均為全額財政撥款公益一類事業(yè)單位，無行政及參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。

(二)2018年公共財政資金安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況 2018年公共財政資金安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況。2018年公共財政資金安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算95.82萬元，其中：

1．因公出國（境）經(jīng)費 40萬元，與上年持平。具體計劃為：（1）為了履行國際工業(yè)生物技術(shù)協(xié)作聯(lián)盟（IIBN）創(chuàng)始成員職責(zé)，完成該聯(lián)盟對廣西科學(xué)院的工作的要求，2018年廣西科學(xué)院擬組團(tuán)出訪參加國際工業(yè)協(xié)作聯(lián)盟年會經(jīng)費預(yù)算8萬元。

（2）按照自治區(qū)領(lǐng)導(dǎo)和廣西科技對外合作的總體部署要求，2018年廣西科學(xué)院除了繼續(xù)保持與國際組織和歐美國家的技術(shù)合作外，重點開拓與東盟國家的技術(shù)合作，以技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、成果輸出為指導(dǎo)，構(gòu)建與東盟各國的合作平臺體系，以科技輻射影響來

實現(xiàn)國家周邊安全戰(zhàn)略，進(jìn)而進(jìn)一步構(gòu)建和完善廣西科學(xué)院大型國際合作平臺的建設(shè)。共計劃出訪4批次經(jīng)費預(yù)算32萬元。

2.公務(wù)接待費11.08萬元。主要是用于公務(wù)活動的接待費用以及開展業(yè)務(wù)活動需要開支的公務(wù)接待費用。

3.公務(wù)用車運行維護(hù)費44.74萬元。2018年部門預(yù)算財政供養(yǎng)一般公務(wù)用車11輛，中巴車1輛。其中，廣西科學(xué)院本級一般公務(wù)用車8輛、中巴車1輛，廣西紅樹林研究中心一般公務(wù)用車3輛。本公務(wù)用車購置費為0萬元。

第三篇：江西貿(mào)促會2018年部門預(yù)算

江西省貿(mào)促會2018年部門預(yù)算

第一部分 江西省貿(mào)促會概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

三、部門主要任務(wù)

第二部分 江西省貿(mào)促會2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

二、2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明 第三部分 江西省貿(mào)促會2018年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表 五、一般公共預(yù)算支出表 六、一般公共預(yù)算基本支出表 七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表 第四部分 名詞解釋

第一部分 江西省貿(mào)促會概況

一、部門主要職責(zé)

1.促進(jìn)對外貿(mào)易、雙向投資和經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作；推進(jìn)與境外對口機(jī)構(gòu)機(jī)制化合作；接待境外經(jīng)貿(mào)代表團(tuán)來訪，組織經(jīng)貿(mào)代表團(tuán)出訪；研究國際經(jīng)貿(mào)動態(tài)，傳遞和發(fā)布國際經(jīng)貿(mào)信息。

2.協(xié)調(diào)指導(dǎo)基層貿(mào)促機(jī)構(gòu)和國際商會的工作。3.綜合協(xié)調(diào)我省出國舉辦經(jīng)貿(mào)展覽會、協(xié)調(diào)管理在江西舉辦的有關(guān)博覽會活動；負(fù)責(zé)我省參加國際展覽局和世界博覽會相關(guān)事宜；舉辦和組織企業(yè)參加國內(nèi)外經(jīng)貿(mào)展覽會、論壇及有關(guān)會議。

4.在外經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域代言工商，簽發(fā)和出具出口商品原產(chǎn)地證明書、對外貿(mào)易有關(guān)文件和單證，開展法律顧問、商事調(diào)解、經(jīng)貿(mào)仲裁、企業(yè)資信調(diào)查等工作；組織產(chǎn)業(yè)和企業(yè)應(yīng)對經(jīng)貿(mào)摩擦。

二、部門基本情況

省貿(mào)促會共有1個預(yù)算單位，即本級。編制人數(shù)26人，其中：參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制26人；實有人數(shù)26人，其中：在職人數(shù)23人，包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)人員22人，全部補(bǔ)助事業(yè)人員1人;聘用人員3人。

三、部門2018年主要任務(wù)

1.推動貿(mào)促會深化改革。貫徹落實《中國貿(mào)促會深化改革方案》有關(guān)精神，積極推動省級層面出臺《江西省貿(mào)促會深化改革方案》，并切實推進(jìn)落實。

2.持續(xù)擴(kuò)大對外交往。鞏固“走進(jìn)中西亞”經(jīng)貿(mào)活動，全面縱深拓展與格魯吉亞、哈薩克斯坦等國在相關(guān)領(lǐng)域的點對點務(wù)實合作；深化“走進(jìn)中東歐”經(jīng)貿(mào)活動，加強(qiáng)與羅馬尼亞、波蘭、捷克等國的經(jīng)貿(mào)交流對接；開拓“走進(jìn)非洲”經(jīng)貿(mào)活動，組織做好省內(nèi)企業(yè)赴非洲國家開展產(chǎn)業(yè)合作；實施“走進(jìn)中美洲”經(jīng)貿(mào)活動，赴新建交國家巴拿馬開展經(jīng)貿(mào)交流，重點抓好出訪成果的落實和對接項目的實施。

3.舉辦“一帶一路”投資研討會。邀請“一帶一路”沿線國家駐華使領(lǐng)館代表、貿(mào)易投資促進(jìn)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、商協(xié)會駐華代表、貿(mào)易投資專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)代表，介紹跨國投資趨勢，了解“一帶一路”經(jīng)濟(jì)走廊產(chǎn)能合作等相關(guān)項目，幫助我省企業(yè)“走出去”投資國際市場。

4.進(jìn)一步夯實地方聯(lián)絡(luò)辦工作。以現(xiàn)有的中澳聯(lián)絡(luò)辦為工作載體，采取省市聯(lián)動、部門協(xié)作、企業(yè)參與等方式，宣傳推介“一帶一路”政策和對外貿(mào)易中涉及的法律知識，推動江西與澳大利亞合作項目取得實效。同時認(rèn)真做好籌備建立中國-埃塞俄比亞商務(wù)理事會聯(lián)絡(luò)辦公室各項工作。

5.助特色產(chǎn)業(yè)開拓國際市場。組織我省重點工業(yè)產(chǎn)業(yè)集群和區(qū)域特色產(chǎn)業(yè)企業(yè)參加43個境內(nèi)外展會，涉及醫(yī)藥、建材、化工、礦業(yè)、電力、電工、機(jī)械、汽配、食品、安防、玩具禮品、煙花、眼鏡、紡織、家居等15類產(chǎn)業(yè)，積極打響特色產(chǎn)業(yè)品牌，助推外貿(mào)穩(wěn)增長。

6.著力提升企業(yè)參展成效。加強(qiáng)參展技能培訓(xùn)，提升企業(yè)參展能力；依托國際商會行業(yè)分會，推動優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)抱團(tuán)參展和開展貿(mào)易對接活動，增強(qiáng)企業(yè)抱團(tuán)參展意識；突出“江西制造”品牌，積極對江西展區(qū)進(jìn)行整體設(shè)計搭建，提高宣傳和展示水平，同時引導(dǎo)企業(yè)根據(jù)企業(yè)文化，產(chǎn)品概念等自主設(shè)計和搭建，展示企業(yè)形象和產(chǎn)品。

7.促進(jìn)會展經(jīng)濟(jì)發(fā)展。加強(qiáng)品牌展會引進(jìn)力度，與境內(nèi)外商協(xié)會、展覽機(jī)構(gòu)進(jìn)行廣泛聯(lián)系和對接，吸引各類會展項目落戶江西；做好中國景德鎮(zhèn)國際陶瓷博覽會、江西國際麻紡博覽會、樟樹全國藥材藥品交易會等省內(nèi)重大經(jīng)貿(mào)展會的承辦、主辦和協(xié)辦工作，廣泛開展招展招商和宣傳推介工作，提升展會的國際化程度。

8.組織涉外法律培訓(xùn)。開展1-2期以“一帶一路沿線國家國際投資貿(mào)易政策法律實務(wù)”及“經(jīng)貿(mào)摩擦應(yīng)對和法律風(fēng)險防范”為主題的培訓(xùn)班。創(chuàng)新跨國投資服務(wù)，打造法律援助品牌，為外向型企業(yè)保駕護(hù)航。

9.發(fā)揮涉外商事法律專家服務(wù)團(tuán)功能作用。開展涉外商事法律專家服務(wù)團(tuán)進(jìn)園區(qū)活動，走訪與咨詢活動相結(jié)合的原則，送法律服務(wù)到企業(yè)；向園區(qū)企業(yè)宣傳涉外商事法律專家服務(wù)團(tuán)隊的職能作用，幫助企業(yè)提高國際化經(jīng)營中的法律風(fēng)險防控能力，鞏固國際市場開拓。

10.加快商會行業(yè)分會建設(shè)。力爭再完成4個行業(yè)分會的組建工作，新增會員企業(yè)200家以上；完善行業(yè)分會工作制度，督促分會建立健全定期會議制度、定期信息交流制度和經(jīng)貿(mào)工作制度，不斷規(guī)范分會建設(shè)；推動分會開展論壇研討、信息交流、貿(mào)易投資等活動，切實發(fā)揮服務(wù)企業(yè)、推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的作用。

11.推進(jìn)貿(mào)促機(jī)構(gòu)建設(shè)。爭取地方黨委、政府支持，積極推進(jìn)吉安、撫州兩市貿(mào)促會籌建工作；抓住當(dāng)前外經(jīng)外貿(mào)轉(zhuǎn)型發(fā)展的機(jī)遇，指導(dǎo)重點縣（市、區(qū)）加快組建貿(mào)促會；同時，實現(xiàn)省、市、縣貿(mào)促機(jī)構(gòu)互動，共同推動我省貿(mào)促工作發(fā)展。

12.大興調(diào)查研究之風(fēng)。有針對性地組織課題調(diào)研，對外收集了解“一帶一路”有關(guān)國家貿(mào)易投資政策和經(jīng)營環(huán)境，對內(nèi)了解掌握企業(yè)需求，并分析研究信息數(shù)據(jù)，形成調(diào)研成果，提升建言獻(xiàn)策、代言工商能力。

第二部分 江西省貿(mào)促會2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說明(一)收入預(yù)算情況

2018年江西省貿(mào)促會收入預(yù)算總額為928.88萬元,較上年增加394.66萬元,其中: 一般公共預(yù)算撥款收入655萬元,較上年預(yù)算安排增加358萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)

273.88萬元,較上年預(yù)算安排增加36.66萬元。(二)支出預(yù)算情況

2018年江西省貿(mào)促會支出預(yù)算總額為928.88萬元,其中: 按支出項目類別劃分:基本支出394.2萬元,較上年預(yù)算安排減少31.89萬元,包括：工資福利支出326.14萬元,商品和服務(wù)支出47.42萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助1.5萬元,其他資本性支出19.14萬元,項目支出534.68萬元,較上年預(yù)算安排增加426.55萬元,其中：商品和服務(wù)支出519.63萬元,資本性支出12.65萬元,其他支出2.4萬元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出866.69萬元,較上年預(yù)算安排增加383.87萬元;社會保障和就業(yè)支出31.5萬元,較上年預(yù)算安排持平;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出22萬元,較上年預(yù)算安排增加6.8萬元;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2.4萬元,較上年預(yù)算安排增加2.4萬元;住房保障支出6.29萬元,較上年預(yù)算安排增加1.59萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出326.14萬元,較上年預(yù)算安排增加39.94萬元;商品和服務(wù)支出567.05萬元,較上年預(yù)算安排增加364.08萬元;對個人和家庭的補(bǔ)助1.5萬元,較上年預(yù)算安排減少41.81萬元;資本性支出31.79萬元,較上年預(yù)算安排增加30.05萬元；其他支出2.4萬元，較上年預(yù)算安排增加2.4萬元。

(三)財政撥款支出情況

2018年江西省貿(mào)促會財政撥款支出預(yù)算總額655萬元,較上年預(yù)算安排增加358萬元。

按支出功能分類劃分:一般公共服務(wù)支出596.8萬元,社會保障和就業(yè)支出31.5萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出22萬元,住房保障支出4.7萬元,。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:基本支出373萬元,較上年預(yù)算安排增加76萬元,包括:工資福利支出313.68萬元,商品和服務(wù)支出40.32萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助1萬元,其他資本性支出18萬元,項目支出282萬元,較上年預(yù)算安排增加282萬元,包括:商品和服務(wù)支出272萬元,資本性支出10萬元。(四)政府性基金情況

沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。(五)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2018年部門機(jī)關(guān)運行費預(yù)算7.73萬元，比2017年預(yù)算減少14.23萬元，下降65%。(六)政府采購情況

2018年部門所屬各單位政府采購總額29.74萬元,其中：政府采購貨物預(yù)算29.74萬元。(七)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年8月31日,部門共有車輛2輛,其中, 一般公務(wù)用車2輛。

(八)績效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年實行績效目標(biāo)管理的項目1個，涉及資金282萬元。

二、2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2018年江西省貿(mào)促會“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算安排74.5萬元,其中: 因公出國（境）費48.5萬元,比上年增加28.75萬元, 主要原因是：貿(mào)易投資促進(jìn)工作進(jìn)一步加強(qiáng)

公務(wù)接待費1萬元,比上年減少0.08萬元, 主要原因是：厲行節(jié)約，減少接待活動。

公務(wù)用車運行維護(hù)費7萬元,比上年增加1.8萬元, 主要原因是：車輛使用年限較長，維護(hù)成本上升。

公務(wù)用車購置費18萬元,比上年增加18萬元, 主要原因是：車輛使用年限已達(dá)報廢標(biāo)準(zhǔn)，符合購置要求。

第三部分 江西省貿(mào)促會2018年部門預(yù)算表 一《收支預(yù)算總表》 二《部門收入總表》 三《部門支出總表》 四《財政撥款收支總表》 五《一般公共預(yù)算支出表》

六《一般公共預(yù)算基本支出表》

七《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》 八《政府性基金預(yù)算支出表》

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2018年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2017年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資

金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出

商貿(mào)事務(wù)：行政運行反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出；其他商貿(mào)事務(wù)支出反映其他用于商貿(mào)事務(wù)方面的支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出

行政事業(yè)單位離退休：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳支出反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

行政事業(yè)單位醫(yī)療：行政單位醫(yī)療反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

（四）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

涉外發(fā)展服務(wù)支出：其他涉外發(fā)展服務(wù)支出反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。

（五）住房保障支出

住房改革支出：購房補(bǔ)貼反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

第四篇：江西供銷合作社2018年部門預(yù)算

江西省供銷合作社2018年部門預(yù)算

目 錄

第一部分 江西省供銷合作社概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 江西省供銷合作社2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

二、2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明 第三部分 江西省供銷合作社2017年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》 第四部分 名詞解釋

第一部分

江西省供銷合作社概況

一、部門主要職責(zé)

省供銷合作社為全省供銷合作社的聯(lián)合組織，主要職責(zé)為：宣傳貫徹黨中央、國務(wù)院和省委、省政府的方針、政策；向省委、省政府反映農(nóng)民社員的合理要求；協(xié)調(diào)與政府有關(guān)部門及其它社會組織的關(guān)系，提出有關(guān)發(fā)展合作社事業(yè)的政策建議；維護(hù)各級供銷合作社的合法權(quán)益。制訂全省供銷合作社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全省供銷合作社的改革與發(fā)展。按照政府的授權(quán)對棉花等重要農(nóng)副產(chǎn)品、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、煙花爆竹和社辦工業(yè)及農(nóng)村商業(yè)、飲食服務(wù)業(yè)的經(jīng)營管理進(jìn)行指導(dǎo)，大力開拓農(nóng)村市場，促進(jìn)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)一體化、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，完善社會化服務(wù)體系，引導(dǎo)農(nóng)民有組織地進(jìn)入市場。負(fù)責(zé)指導(dǎo)本系統(tǒng)供銷社組織、隊伍建設(shè)和人才資源開發(fā)，不斷提高農(nóng)民社員和職工隊伍素質(zhì)，貫徹民主辦社原則，加強(qiáng)系統(tǒng)的組織聯(lián)合與合作。負(fù)責(zé)省供銷合作社直屬企事業(yè)單位社有資產(chǎn)的經(jīng)營管理，保障直屬單位社有資產(chǎn)的保值增值。承辦省政府交辦的其它事項。

二、部門基本情況

2018年江西省供銷合作社共有預(yù)算單位3個,包括江西省供銷合作社本級和2個二級預(yù)算單位,編制人數(shù)小計1087人,其中：參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)58人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)1005人,部分補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)24人,實有人數(shù)

小計782人,其中：在職人數(shù)小計506人,包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)52人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)442人,部分補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)12人,離休人數(shù)小計11人,退休人數(shù)小計249人,遺屬人數(shù)16人,在校學(xué)生16787人,其中：專科生人數(shù)13059人，中專、技校生人數(shù)3728人。

第二部分

江西省供銷合作社2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2018年江西省供銷合作社收入預(yù)算總額為33034.53萬元,較上年增加536.78萬元,其中: 一般公共預(yù)算撥款收入14849.1萬元,較上年預(yù)算安排增加953.4萬元;事業(yè)收入9000萬元，較上年預(yù)算安排減少1500萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)9185.43萬元,較上年預(yù)算安排增加1083.38萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2018年江西省供銷合作社支出預(yù)算總額為33034.53萬元,其中: 按支出項目類別劃分:基本支出17533.85萬元,較上年預(yù)算安排減少9.73萬元,包括：工資福利支出13724.58萬元,商品和服務(wù)支出3055.92萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助357.06萬元,其他資本性支出396.29萬元,項目支出15500.68萬元,較上年預(yù)算安排增加546.51萬元,其中：工資福利支出35.96萬元,商品和服務(wù)支出1455.01萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助302.85萬元,資本性支出（基本建設(shè)）40萬元,資本性支出13666.86萬元，按支出功能科目劃分:教育支出31530.94萬元,較上年預(yù)算安排增加515.96萬元;社會保障和就業(yè)支出97.5萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出64萬元,較上年預(yù)算安排增加4.8萬元;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1281.49萬元,較上年預(yù)算安排增加16.02萬元;住房保障支出60.6萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出13760.54萬元,較上年預(yù)算安排增加2565.45萬元;商品和服務(wù)支出4510.93萬元,較上年預(yù)算安排減少605.44萬元;對個人和家庭的補(bǔ)助659.91萬元,較上年預(yù)算安排增減少1369.07萬元;資本性支出（基本建設(shè)）40萬元, 較上年預(yù)算安排減少1621.85萬元;資本性支出14063.15萬元,較上年預(yù)算安排增加1567.69萬元。

(三)財政撥款支出情況

2018年江西省供銷合作社財政撥款支出預(yù)算總額14849.1萬元,較上年預(yù)算安排增加953.4萬元。

按支出功能分類劃分:教育支出13350.8萬元,社會保障

和就業(yè)支出97.5萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出64萬元,商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1276.2萬元,住房保障支出60.6萬元,。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:基本支出14294.1萬元,較上年預(yù)算安排增加2281.8萬元,包括:工資福利支出11487.2萬元,商品和服務(wù)支出2460.37萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助266.53萬元,其他資本性支出80萬元,項目支出555萬元,較上年預(yù)算安排減少1328.4萬元,包括:商品和服務(wù)支出555萬元,(四)政府性基金情況

2018年江西省供銷合作社無政府性基金。(五)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2018年部門機(jī)關(guān)運行費預(yù)算1408.06萬元，比2017年預(yù)算減少394.79萬元，下降21.90%。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。(六)政府采購情況

2018年部門所屬各單位政府采購總額5720.99萬元,其中：政府采購貨物預(yù)算2954.6萬元、政府采購工程預(yù)算2562.59萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算203.8萬元。(七)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年8月31日,部門共有車輛10輛,其中,一般公務(wù)用車10輛,(八)績效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年實行績效目標(biāo)管理的項目5個，涉及資金8160

萬元（部門預(yù)算中200萬元以上的，且進(jìn)行了績效評審的項目）。

二、2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2018年江西省供銷合作社“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算安排40萬元,其中: 因公出國（境）費12萬元,比上年增0萬元，主要原因：出國人數(shù)和上年持平。

公務(wù)接待費5萬元,比上年減30萬元, 主要原因是：我社根據(jù)中央八項規(guī)定精神，制定了《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范省社機(jī)關(guān)公務(wù)用餐管理的通知》；按照《江西省財政廳關(guān)于省直黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待開支標(biāo)準(zhǔn)及接待經(jīng)費管理有關(guān)事項的通知》（贛財行[2013]82號）要求，修訂了《江西省供銷合作社機(jī)關(guān)公務(wù)接待管理辦法》，嚴(yán)格執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn)，從嚴(yán)控制陪餐人數(shù)，做到公務(wù)接待用餐晚餐不上高檔煙、酒，中午接待嚴(yán)禁上酒，不上高檔菜肴和野味菜肴，不去私人會所；接待地點基本都安排在食堂，二級預(yù)算單位全部參照執(zhí)行。

公務(wù)用車運行維護(hù)費23萬元,比上年減0.4萬元，主要原因：公車改革之后，我單位車輛制定了公車使用制度并嚴(yán)格遵照執(zhí)行。

第三部分

江西省供銷合作社2018年部門預(yù)算表 一《收支預(yù)算總表》 二《部門收入總表》 三《部門支出總表》 四《財政撥款收支總表》 五《一般公共預(yù)算支出表》 六《一般公共預(yù)算基本支出表》 七《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》 八《政府性基金預(yù)算支出表》

第四部分

名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級

單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2018年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2017年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

本部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目包含以下幾項：

（一）高等職業(yè)教育（2050305）：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)設(shè)立的高等職業(yè)大學(xué)、專科職業(yè)教育等方面的支出。

（二）其他職業(yè)教育支出（2050399）：反映其他用于職業(yè)教育方面的支出。

（三）住房保障支出購房補(bǔ)貼（2210203）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件的職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

（四）行政運行（商業(yè)流通事務(wù)）（2160201）：反映行政單位（包含實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（五）行政單位醫(yī)療（2101101）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

(六)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

第五篇：共青團(tuán)江西委2018年部門預(yù)算

共青團(tuán)江西省委2018年部門預(yù)算

目 錄

第一部分

共青團(tuán)江西省委概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分

共青團(tuán)江西省委2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

二、2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明 第三部分

共青團(tuán)江西省委2018年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》 第四部分

名詞解釋

第一部分

共青團(tuán)江西省委概況

一、部門主要職責(zé)

共青團(tuán)江西省委是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的先進(jìn)青年的群眾組織，是廣大青年在實踐中學(xué)習(xí)中國特色社會主義和共產(chǎn)主義的學(xué)校，是黨的助手和后備軍，是黨聯(lián)系青年的橋梁和紐帶。主要職責(zé)是：領(lǐng)導(dǎo)全省共青團(tuán)工作；指導(dǎo)開展全省青少年的思想政治教育和精神文明建設(shè)、團(tuán)的組織建設(shè)和團(tuán)干部、團(tuán)員隊伍建設(shè)，加強(qiáng)青年統(tǒng)一戰(zhàn)線工作；落實青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，開展服務(wù)全省青少年學(xué)習(xí)成長、生產(chǎn)生活、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、社會交往等相關(guān)活動；指導(dǎo)和幫助省青聯(lián)、省學(xué)聯(lián)開展工作以及負(fù)責(zé)承辦省委和共青團(tuán)中央交辦的其他事項。

二、部門基本情況

2018年共青團(tuán)江西省委共有預(yù)算單位3個,包括共青團(tuán)江西省委本級和2個二級預(yù)算單位(江西省希望工程服務(wù)中心、江西青年職業(yè)學(xué)院)。編制人數(shù)小計236人,其中：行政編制人數(shù)39人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)197人。實有人數(shù)小計265人,其中：在職人數(shù)200人（包括行政在職人數(shù)37人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)163人），離休人數(shù)4人,退休人數(shù)59人,遺屬人數(shù)2人。在校學(xué)生4848人,其中：高等學(xué)校專科生3899人，中等專業(yè)(職業(yè))學(xué)校、技校生949人。

第二部分

共青團(tuán)江西省委2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2018年江西省團(tuán)委收入預(yù)算總額為10238.05萬元,較上年增加616.63萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入4854.1萬元,較上年預(yù)算安排增加384.7萬元;事業(yè)收入3285萬元，較上年預(yù)算安排減少310萬元;其它收入30萬元，與上年持平;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)2068.95萬元,較上年預(yù)算安排增加541.93萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2018年共青團(tuán)江西省委支出預(yù)算總額10238.05萬元,較上年增加616.63萬元。

按支出項目類別劃分:基本支出6063.34萬元,較上年預(yù)算安排增加994.85萬元,其中：工資福利支出4749.94萬元,商品和服務(wù)支出887.01萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助425.96萬元，資本性支出0.43萬元。項目支出4174.71萬元,較上年預(yù)算安排減少378.22萬元,其中：商品和服務(wù)支出2642.64萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助157.72萬元,債務(wù)利息及費用支出80萬元,資本性支出1294.35萬元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出1187.08萬元,較上年預(yù)算安排減少20.71萬元，其中:行政運行591.29萬元，較上年預(yù)算安排減少87.33萬元；一般行政管理事務(wù)396萬元，較

上年預(yù)算安排增加28.35萬元；事業(yè)運行161.59萬元，較上年預(yù)算安排增加0.07萬元；其他行政團(tuán)體事務(wù)支出38.2萬元,較上年預(yù)算安排增加38.2萬元。教育支出8764.17萬元,較上年預(yù)算安排增加565.38萬元，其中:中專教育113.56萬元，較上年預(yù)算安排增加36.99萬元；高等職業(yè)教育8650.6萬元，較上年預(yù)算安排增加528.39萬元。文化體育與傳媒支出12萬元,較上年預(yù)算安排增加12萬元。社會保障和就業(yè)支出87萬元,較上年預(yù)算安排減少8.59萬元，其中:未歸口管理的行政單位離退休63萬元，較上年預(yù)算安排減少8.59萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出24萬元,與上年持平。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出61萬元,較上年預(yù)算安排增加 9.23萬元，其中:行政單位醫(yī)療45萬元，較上年預(yù)算安排增加 9 萬元；事業(yè)單位醫(yī)療 16 萬元，較上年預(yù)算安排增加0.23萬元。住房保障支出77.69萬元,較上年預(yù)算安排增加 10.21 萬元。其他支出49.11萬元，其中:用于教育事業(yè)的彩票公益金支出39.11萬元，較上年預(yù)算安排增加39.11萬元；其他支出10萬元，較上年預(yù)算安排增加10萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出4749.94萬元,較上年預(yù)算安排增加1191.25萬元;商品和服務(wù)支出3529.65萬元,較上年預(yù)算安排增加403.81萬元;對個人和家庭的補(bǔ)助583.68萬元,較上年預(yù)算安排減少378.5萬元;債務(wù)利息及費用支出80萬元,較上年預(yù)算安排減少428萬元； 資本性支出1294.78萬元,較上年

預(yù)算安排增加286.07萬元；其他支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少458萬元。

（三）財政撥款支出情況

2018年共青團(tuán)江西省委財政撥款支出預(yù)算總額4854.1萬元,較上年預(yù)算安排增加384.7萬元。

按支出功能分類劃分:一般公共服務(wù)支出1058.2萬元,較上年預(yù)算安排增加36.8萬元；教育支出3587.6萬元,較上年預(yù)算安排增加337.3萬元；社會保障和就業(yè)支出87萬元,與上年持平；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出61萬元,較上年預(yù)算安排增加10.6萬元；住房保障支出60.3萬元,與上年持平。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:基本支出3412.1萬元,較上年預(yù)算安排增加220.69萬元,其中:工資福利支出2664.98萬元,商品和服務(wù)支出663.31萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助83.81萬元。項目支出1442萬元,較上年預(yù)算安排增加164.01萬元,其中:商品和服務(wù)支出748萬元,債務(wù)利息及費用支出80萬元,資本性支出614萬元。

（四）政府性基金情況

2018團(tuán)省委沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2018年部門機(jī)關(guān)運行費預(yù)算 887.01 萬元，比2017年預(yù)算增加157.22萬元，增長 21.54 %。

（六）政府采購情況

2018年部門所屬各單位政府采購總額581.34萬元,其中：政府采購貨物預(yù)算240.5萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算340.84萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年8月31日,部門共有車輛7輛,均為一般公務(wù)用車，包括轎車4輛，商務(wù)車1輛，中大型客車1輛，其他車輛1輛。

（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年實行績效目標(biāo)管理的項目 4 個（部門預(yù)算中200萬元以上的，且進(jìn)行了績效評審的項目），涉及資金1672萬元。

二、2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2018年共青團(tuán)江西省委“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算安排59.11萬元,其中:因公出國（境）費20萬元，公務(wù)接待費12.91萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費26.2萬元。較上年無增減變化。

第三部分

共青團(tuán)江西省委2018年部門預(yù)算表

一《收支預(yù)算總表》 二《部門收入總表》 三《部門支出總表》 四《財政撥款收支總表》 五《一般公共預(yù)算支出表》

六《一般公共預(yù)算基本支出表》 七《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》 八《政府性基金預(yù)算支出表》

第四部分

名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2017年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運行（項）：指團(tuán)省委本級用于保障機(jī)構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指團(tuán)省委本級未單獨設(shè)置頂級科目的其他項目支出。

（三）一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：

指團(tuán)省委下屬事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項）：指團(tuán)省委下屬事業(yè)單位其他用于群眾團(tuán)體事務(wù)方面的支出。

（五）教育支出（類）職業(yè)教育（款）高等職業(yè)教育（項）：指團(tuán)省委下屬職業(yè)學(xué)院用于開展高等職業(yè)教育活動方面的支出。

（六）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指團(tuán)省委及下屬事業(yè)單位，未實行歸口管理的行政單位開支的離退休經(jīng)費。

（七）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：指團(tuán)省委本級基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

（八）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指團(tuán)省委下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

（九）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項）：指團(tuán)省委及下屬事業(yè)單位人員按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

（十）其它支出（類）其他支出（款）用于教育事業(yè)的彩票公益金支出（項）：指團(tuán)省委本級上年結(jié)轉(zhuǎn)用于開展未成年人校外活動場所培訓(xùn)活動的支出項目。