第一篇：民建江西委員會2018年部門預(yù)算

民建江西省委員會2018年部門預(yù)算

目 錄

第一部分

民建江西省委員會概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分

民建江西省委員會2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明 第三部分

民建江西省委員會2018年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》 第四部分

名詞解釋

第一部分 民建江西省委員會概況

一、部門主要職責(zé)

中國民主建國會是主要由經(jīng)濟(jì)界人士組成的、具有政治聯(lián)盟特點(diǎn)的政黨，是接受中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)，與中國共產(chǎn)黨通力合作的中國特色社會主義參政黨。民建江西省委員會是中國民主建國會的地方組織，其職責(zé)是：高舉中國特色社會主義偉大旗幟，堅定中國特色社會主義道路自信、理論自信、制度自信、文化自信，貫徹中國特色社會主義基本理論、基本路線、基本方略，積極履行參政議政、民主監(jiān)督、參加中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的政治協(xié)商職能，促進(jìn)社會主義協(xié)商民主廣泛、多層、制度化發(fā)展，推動社會主義經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)，服務(wù)全面建成小康社會、全面深化改革、全面依法治國、全面從嚴(yán)治黨。針對改革開放、經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展中的重大問題，開展調(diào)查研究，反映社情民意，積極建言獻(xiàn)策，努力服務(wù)社會，更好地發(fā)揮參政黨地方組織作用，為決勝全面建成小康社會，建設(shè)富裕美麗幸福江西作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

二、部門基本情況

2018年江西省民建共有預(yù)算單位1個,包括江西省民建

本級,編制人數(shù)小計19人,其中：行政編制人數(shù)19人,實(shí)有人數(shù)小計31人,其中：在職人數(shù)小計16人,包括行政在職人數(shù)16人,退休人數(shù)小計13人,遺屬2人。

第二部分 江西省民建2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2018年江西省民建收入預(yù)算總額為908.5萬元,較上年增加 324.82萬元,其中: 一般公共預(yù)算撥款收入445.1萬元,較上年預(yù)算安排減少84.66萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)463.4萬元,較上年預(yù)算安排增加315.72萬元;

(二)支出預(yù)算情況

2018年江西省民建支出預(yù)算總額為908.5萬元,其中: 按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出435.13萬元,較上年預(yù)算安排增加19.83萬元,包括：工資福利支出284.98萬元,商品和服務(wù)支出146.03萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助4.12萬元,項(xiàng)目支出473.37萬元,較上年預(yù)算安排增加 304.99萬元,其中：商品和服務(wù)支出473.37萬元，按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出851.38萬元,較上年預(yù)算安排增加321.62 萬元;教育支出6萬元,較上年預(yù)算安排增加 3萬元;社會保障和就業(yè)支出27萬元,較上年預(yù)算安排減少3.96萬元;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出18萬元, 較上年預(yù)算安排增加3.6萬元;住房保障支出6.12萬元, 較上年預(yù)算安排增加0.56萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出284.98萬元,較上年預(yù)算安排增加68.39萬元;商品和服務(wù)支出619.4萬元,較上年預(yù)算安排增加465.81萬元;對個人和家庭的補(bǔ)助4.12萬元,較上年預(yù)算安排減少41萬元。

(三)財政撥款支出情況

2018年江西省民建財政撥款支出預(yù)算總額445.1萬元,較上年預(yù)算安排增加9.1萬元。

按支出功能分類劃分:一般公共服務(wù)支出392.8萬元,教育支出3萬元,社會保障和就業(yè)支出27萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出18萬元,住房保障支出4.3萬元,。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:基本支出373.1萬元,較上年預(yù)算安排增加18.48萬元,包括:工資福利支出279.86萬元,商品和服務(wù)支出89.12萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助4.12萬元,項(xiàng)目支出72萬元,較上年預(yù)算安排減少9.38萬元,包括:商品和服務(wù)支出72萬元，(四)政府性基金情況

2018年江西省民建沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2018年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算146.03萬元，比2017年預(yù)算減少7.56萬元，下降5.17%。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。(六)政府采購情況

2018年部門所屬各單位政府采購總額34萬元,其中：政府采購貨物預(yù)算19萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算15萬元。(七)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年8月31日,部門共有車輛3輛,其中,一般公務(wù)用車3輛,(八)績效目標(biāo)設(shè)置情況

我單位部門預(yù)算項(xiàng)目金額均未超200萬元，無需進(jìn)行績效評審。

二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2018年江西省民建“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排12.8萬元,與上年持平, 主要原因是：2018年嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)

開支。

公務(wù)接待費(fèi)5萬元,與上年持平, 主要原因是：2018年嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)開支，盡量不進(jìn)行公務(wù)接待，故公務(wù)接待費(fèi)與上年持平。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.8萬元,與上年持平, 主要原因是： 2018年嚴(yán)格控制公務(wù)用車，提倡使用公用交通工具出行，故公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。

第三部分 江西省民建2018年部門預(yù)算表 一《收支預(yù)算總表》 二《部門收入總表》 三《部門支出總表》 四《財政撥款收支總表》 五《一般公共預(yù)算支出表》 六《一般公共預(yù)算基本支出表》

七《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》 八《政府性基金預(yù)算支出表》

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財政撥款：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2017年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映行政單位的基本支出。

一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指反映用于民主黨派組織建設(shè)、工作會議、社會實(shí)踐、成員培訓(xùn)及接待交流、兼職副主委活動經(jīng)費(fèi)等方面的支出。

一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）參政議政（項(xiàng)）：指反映用于民主黨派為參政議政等履職所進(jìn)行的調(diào)研、培訓(xùn)、會議、差旅等方面的支出。

教育（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：指主要用于機(jī)關(guān)干部教育培訓(xùn)的支出。

社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指反映未歸口管理的行政單位開支的離退休支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保

險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

住房保障（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位對符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

第二篇：江西貿(mào)促會2018年部門預(yù)算

江西省貿(mào)促會2018年部門預(yù)算

第一部分 江西省貿(mào)促會概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

三、部門主要任務(wù)

第二部分 江西省貿(mào)促會2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明 第三部分 江西省貿(mào)促會2018年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表 五、一般公共預(yù)算支出表 六、一般公共預(yù)算基本支出表 七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表 第四部分 名詞解釋

第一部分 江西省貿(mào)促會概況

一、部門主要職責(zé)

1.促進(jìn)對外貿(mào)易、雙向投資和經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作；推進(jìn)與境外對口機(jī)構(gòu)機(jī)制化合作；接待境外經(jīng)貿(mào)代表團(tuán)來訪，組織經(jīng)貿(mào)代表團(tuán)出訪；研究國際經(jīng)貿(mào)動態(tài)，傳遞和發(fā)布國際經(jīng)貿(mào)信息。

2.協(xié)調(diào)指導(dǎo)基層貿(mào)促機(jī)構(gòu)和國際商會的工作。3.綜合協(xié)調(diào)我省出國舉辦經(jīng)貿(mào)展覽會、協(xié)調(diào)管理在江西舉辦的有關(guān)博覽會活動；負(fù)責(zé)我省參加國際展覽局和世界博覽會相關(guān)事宜；舉辦和組織企業(yè)參加國內(nèi)外經(jīng)貿(mào)展覽會、論壇及有關(guān)會議。

4.在外經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域代言工商，簽發(fā)和出具出口商品原產(chǎn)地證明書、對外貿(mào)易有關(guān)文件和單證，開展法律顧問、商事調(diào)解、經(jīng)貿(mào)仲裁、企業(yè)資信調(diào)查等工作；組織產(chǎn)業(yè)和企業(yè)應(yīng)對經(jīng)貿(mào)摩擦。

二、部門基本情況

省貿(mào)促會共有1個預(yù)算單位，即本級。編制人數(shù)26人，其中：參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制26人；實(shí)有人數(shù)26人，其中：在職人數(shù)23人，包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)人員22人，全部補(bǔ)助事業(yè)人員1人;聘用人員3人。

三、部門2018年主要任務(wù)

1.推動貿(mào)促會深化改革。貫徹落實(shí)《中國貿(mào)促會深化改革方案》有關(guān)精神，積極推動省級層面出臺《江西省貿(mào)促會深化改革方案》，并切實(shí)推進(jìn)落實(shí)。

2.持續(xù)擴(kuò)大對外交往。鞏固“走進(jìn)中西亞”經(jīng)貿(mào)活動，全面縱深拓展與格魯吉亞、哈薩克斯坦等國在相關(guān)領(lǐng)域的點(diǎn)對點(diǎn)務(wù)實(shí)合作；深化“走進(jìn)中東歐”經(jīng)貿(mào)活動，加強(qiáng)與羅馬尼亞、波蘭、捷克等國的經(jīng)貿(mào)交流對接；開拓“走進(jìn)非洲”經(jīng)貿(mào)活動，組織做好省內(nèi)企業(yè)赴非洲國家開展產(chǎn)業(yè)合作；實(shí)施“走進(jìn)中美洲”經(jīng)貿(mào)活動，赴新建交國家巴拿馬開展經(jīng)貿(mào)交流，重點(diǎn)抓好出訪成果的落實(shí)和對接項(xiàng)目的實(shí)施。

3.舉辦“一帶一路”投資研討會。邀請“一帶一路”沿線國家駐華使領(lǐng)館代表、貿(mào)易投資促進(jìn)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、商協(xié)會駐華代表、貿(mào)易投資專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)代表，介紹跨國投資趨勢，了解“一帶一路”經(jīng)濟(jì)走廊產(chǎn)能合作等相關(guān)項(xiàng)目，幫助我省企業(yè)“走出去”投資國際市場。

4.進(jìn)一步夯實(shí)地方聯(lián)絡(luò)辦工作。以現(xiàn)有的中澳聯(lián)絡(luò)辦為工作載體，采取省市聯(lián)動、部門協(xié)作、企業(yè)參與等方式，宣傳推介“一帶一路”政策和對外貿(mào)易中涉及的法律知識，推動江西與澳大利亞合作項(xiàng)目取得實(shí)效。同時認(rèn)真做好籌備建立中國-埃塞俄比亞商務(wù)理事會聯(lián)絡(luò)辦公室各項(xiàng)工作。

5.助特色產(chǎn)業(yè)開拓國際市場。組織我省重點(diǎn)工業(yè)產(chǎn)業(yè)集群和區(qū)域特色產(chǎn)業(yè)企業(yè)參加43個境內(nèi)外展會，涉及醫(yī)藥、建材、化工、礦業(yè)、電力、電工、機(jī)械、汽配、食品、安防、玩具禮品、煙花、眼鏡、紡織、家居等15類產(chǎn)業(yè)，積極打響特色產(chǎn)業(yè)品牌，助推外貿(mào)穩(wěn)增長。

6.著力提升企業(yè)參展成效。加強(qiáng)參展技能培訓(xùn)，提升企業(yè)參展能力；依托國際商會行業(yè)分會，推動優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)抱團(tuán)參展和開展貿(mào)易對接活動，增強(qiáng)企業(yè)抱團(tuán)參展意識；突出“江西制造”品牌，積極對江西展區(qū)進(jìn)行整體設(shè)計搭建，提高宣傳和展示水平，同時引導(dǎo)企業(yè)根據(jù)企業(yè)文化，產(chǎn)品概念等自主設(shè)計和搭建，展示企業(yè)形象和產(chǎn)品。

7.促進(jìn)會展經(jīng)濟(jì)發(fā)展。加強(qiáng)品牌展會引進(jìn)力度，與境內(nèi)外商協(xié)會、展覽機(jī)構(gòu)進(jìn)行廣泛聯(lián)系和對接，吸引各類會展項(xiàng)目落戶江西；做好中國景德鎮(zhèn)國際陶瓷博覽會、江西國際麻紡博覽會、樟樹全國藥材藥品交易會等省內(nèi)重大經(jīng)貿(mào)展會的承辦、主辦和協(xié)辦工作，廣泛開展招展招商和宣傳推介工作，提升展會的國際化程度。

8.組織涉外法律培訓(xùn)。開展1-2期以“一帶一路沿線國家國際投資貿(mào)易政策法律實(shí)務(wù)”及“經(jīng)貿(mào)摩擦應(yīng)對和法律風(fēng)險防范”為主題的培訓(xùn)班。創(chuàng)新跨國投資服務(wù)，打造法律援助品牌，為外向型企業(yè)保駕護(hù)航。

9.發(fā)揮涉外商事法律專家服務(wù)團(tuán)功能作用。開展涉外商事法律專家服務(wù)團(tuán)進(jìn)園區(qū)活動，走訪與咨詢活動相結(jié)合的原則，送法律服務(wù)到企業(yè)；向園區(qū)企業(yè)宣傳涉外商事法律專家服務(wù)團(tuán)隊(duì)的職能作用，幫助企業(yè)提高國際化經(jīng)營中的法律風(fēng)險防控能力，鞏固國際市場開拓。

10.加快商會行業(yè)分會建設(shè)。力爭再完成4個行業(yè)分會的組建工作，新增會員企業(yè)200家以上；完善行業(yè)分會工作制度，督促分會建立健全定期會議制度、定期信息交流制度和經(jīng)貿(mào)工作制度，不斷規(guī)范分會建設(shè)；推動分會開展論壇研討、信息交流、貿(mào)易投資等活動，切實(shí)發(fā)揮服務(wù)企業(yè)、推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的作用。

11.推進(jìn)貿(mào)促機(jī)構(gòu)建設(shè)。爭取地方黨委、政府支持，積極推進(jìn)吉安、撫州兩市貿(mào)促會籌建工作；抓住當(dāng)前外經(jīng)外貿(mào)轉(zhuǎn)型發(fā)展的機(jī)遇，指導(dǎo)重點(diǎn)縣（市、區(qū)）加快組建貿(mào)促會；同時，實(shí)現(xiàn)省、市、縣貿(mào)促機(jī)構(gòu)互動，共同推動我省貿(mào)促工作發(fā)展。

12.大興調(diào)查研究之風(fēng)。有針對性地組織課題調(diào)研，對外收集了解“一帶一路”有關(guān)國家貿(mào)易投資政策和經(jīng)營環(huán)境，對內(nèi)了解掌握企業(yè)需求，并分析研究信息數(shù)據(jù)，形成調(diào)研成果，提升建言獻(xiàn)策、代言工商能力。

第二部分 江西省貿(mào)促會2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說明(一)收入預(yù)算情況

2018年江西省貿(mào)促會收入預(yù)算總額為928.88萬元,較上年增加394.66萬元,其中: 一般公共預(yù)算撥款收入655萬元,較上年預(yù)算安排增加358萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)

273.88萬元,較上年預(yù)算安排增加36.66萬元。(二)支出預(yù)算情況

2018年江西省貿(mào)促會支出預(yù)算總額為928.88萬元,其中: 按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出394.2萬元,較上年預(yù)算安排減少31.89萬元,包括：工資福利支出326.14萬元,商品和服務(wù)支出47.42萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助1.5萬元,其他資本性支出19.14萬元,項(xiàng)目支出534.68萬元,較上年預(yù)算安排增加426.55萬元,其中：商品和服務(wù)支出519.63萬元,資本性支出12.65萬元,其他支出2.4萬元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出866.69萬元,較上年預(yù)算安排增加383.87萬元;社會保障和就業(yè)支出31.5萬元,較上年預(yù)算安排持平;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出22萬元,較上年預(yù)算安排增加6.8萬元;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2.4萬元,較上年預(yù)算安排增加2.4萬元;住房保障支出6.29萬元,較上年預(yù)算安排增加1.59萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出326.14萬元,較上年預(yù)算安排增加39.94萬元;商品和服務(wù)支出567.05萬元,較上年預(yù)算安排增加364.08萬元;對個人和家庭的補(bǔ)助1.5萬元,較上年預(yù)算安排減少41.81萬元;資本性支出31.79萬元,較上年預(yù)算安排增加30.05萬元；其他支出2.4萬元，較上年預(yù)算安排增加2.4萬元。

(三)財政撥款支出情況

2018年江西省貿(mào)促會財政撥款支出預(yù)算總額655萬元,較上年預(yù)算安排增加358萬元。

按支出功能分類劃分:一般公共服務(wù)支出596.8萬元,社會保障和就業(yè)支出31.5萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出22萬元,住房保障支出4.7萬元,。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:基本支出373萬元,較上年預(yù)算安排增加76萬元,包括:工資福利支出313.68萬元,商品和服務(wù)支出40.32萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助1萬元,其他資本性支出18萬元,項(xiàng)目支出282萬元,較上年預(yù)算安排增加282萬元,包括:商品和服務(wù)支出272萬元,資本性支出10萬元。(四)政府性基金情況

沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2018年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算7.73萬元，比2017年預(yù)算減少14.23萬元，下降65%。(六)政府采購情況

2018年部門所屬各單位政府采購總額29.74萬元,其中：政府采購貨物預(yù)算29.74萬元。(七)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年8月31日,部門共有車輛2輛,其中, 一般公務(wù)用車2輛。

(八)績效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個，涉及資金282萬元。

二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2018年江西省貿(mào)促會“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排74.5萬元,其中: 因公出國（境）費(fèi)48.5萬元,比上年增加28.75萬元, 主要原因是：貿(mào)易投資促進(jìn)工作進(jìn)一步加強(qiáng)

公務(wù)接待費(fèi)1萬元,比上年減少0.08萬元, 主要原因是：厲行節(jié)約，減少接待活動。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬元,比上年增加1.8萬元, 主要原因是：車輛使用年限較長，維護(hù)成本上升。

公務(wù)用車購置費(fèi)18萬元,比上年增加18萬元, 主要原因是：車輛使用年限已達(dá)報廢標(biāo)準(zhǔn)，符合購置要求。

第三部分 江西省貿(mào)促會2018年部門預(yù)算表 一《收支預(yù)算總表》 二《部門收入總表》 三《部門支出總表》 四《財政撥款收支總表》 五《一般公共預(yù)算支出表》

六《一般公共預(yù)算基本支出表》

七《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》 八《政府性基金預(yù)算支出表》

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2018年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2017年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資

金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出

商貿(mào)事務(wù)：行政運(yùn)行反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出；其他商貿(mào)事務(wù)支出反映其他用于商貿(mào)事務(wù)方面的支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出

行政事業(yè)單位離退休：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳支出反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

行政事業(yè)單位醫(yī)療：行政單位醫(yī)療反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（四）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

涉外發(fā)展服務(wù)支出：其他涉外發(fā)展服務(wù)支出反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。

（五）住房保障支出

住房改革支出：購房補(bǔ)貼反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

第三篇：江西供銷合作社2018年部門預(yù)算

江西省供銷合作社2018年部門預(yù)算

目 錄

第一部分 江西省供銷合作社概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 江西省供銷合作社2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明 第三部分 江西省供銷合作社2017年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》 第四部分 名詞解釋

第一部分

江西省供銷合作社概況

一、部門主要職責(zé)

省供銷合作社為全省供銷合作社的聯(lián)合組織，主要職責(zé)為：宣傳貫徹黨中央、國務(wù)院和省委、省政府的方針、政策；向省委、省政府反映農(nóng)民社員的合理要求；協(xié)調(diào)與政府有關(guān)部門及其它社會組織的關(guān)系，提出有關(guān)發(fā)展合作社事業(yè)的政策建議；維護(hù)各級供銷合作社的合法權(quán)益。制訂全省供銷合作社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全省供銷合作社的改革與發(fā)展。按照政府的授權(quán)對棉花等重要農(nóng)副產(chǎn)品、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、煙花爆竹和社辦工業(yè)及農(nóng)村商業(yè)、飲食服務(wù)業(yè)的經(jīng)營管理進(jìn)行指導(dǎo)，大力開拓農(nóng)村市場，促進(jìn)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)一體化、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，完善社會化服務(wù)體系，引導(dǎo)農(nóng)民有組織地進(jìn)入市場。負(fù)責(zé)指導(dǎo)本系統(tǒng)供銷社組織、隊(duì)伍建設(shè)和人才資源開發(fā)，不斷提高農(nóng)民社員和職工隊(duì)伍素質(zhì)，貫徹民主辦社原則，加強(qiáng)系統(tǒng)的組織聯(lián)合與合作。負(fù)責(zé)省供銷合作社直屬企事業(yè)單位社有資產(chǎn)的經(jīng)營管理，保障直屬單位社有資產(chǎn)的保值增值。承辦省政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、部門基本情況

2018年江西省供銷合作社共有預(yù)算單位3個,包括江西省供銷合作社本級和2個二級預(yù)算單位,編制人數(shù)小計1087人,其中：參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)58人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)1005人,部分補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)24人,實(shí)有人數(shù)

小計782人,其中：在職人數(shù)小計506人,包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)52人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)442人,部分補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)12人,離休人數(shù)小計11人,退休人數(shù)小計249人,遺屬人數(shù)16人,在校學(xué)生16787人,其中：專科生人數(shù)13059人，中專、技校生人數(shù)3728人。

第二部分

江西省供銷合作社2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2018年江西省供銷合作社收入預(yù)算總額為33034.53萬元,較上年增加536.78萬元,其中: 一般公共預(yù)算撥款收入14849.1萬元,較上年預(yù)算安排增加953.4萬元;事業(yè)收入9000萬元，較上年預(yù)算安排減少1500萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)9185.43萬元,較上年預(yù)算安排增加1083.38萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2018年江西省供銷合作社支出預(yù)算總額為33034.53萬元,其中: 按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出17533.85萬元,較上年預(yù)算安排減少9.73萬元,包括：工資福利支出13724.58萬元,商品和服務(wù)支出3055.92萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助357.06萬元,其他資本性支出396.29萬元,項(xiàng)目支出15500.68萬元,較上年預(yù)算安排增加546.51萬元,其中：工資福利支出35.96萬元,商品和服務(wù)支出1455.01萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助302.85萬元,資本性支出（基本建設(shè)）40萬元,資本性支出13666.86萬元，按支出功能科目劃分:教育支出31530.94萬元,較上年預(yù)算安排增加515.96萬元;社會保障和就業(yè)支出97.5萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出64萬元,較上年預(yù)算安排增加4.8萬元;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1281.49萬元,較上年預(yù)算安排增加16.02萬元;住房保障支出60.6萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出13760.54萬元,較上年預(yù)算安排增加2565.45萬元;商品和服務(wù)支出4510.93萬元,較上年預(yù)算安排減少605.44萬元;對個人和家庭的補(bǔ)助659.91萬元,較上年預(yù)算安排增減少1369.07萬元;資本性支出（基本建設(shè)）40萬元, 較上年預(yù)算安排減少1621.85萬元;資本性支出14063.15萬元,較上年預(yù)算安排增加1567.69萬元。

(三)財政撥款支出情況

2018年江西省供銷合作社財政撥款支出預(yù)算總額14849.1萬元,較上年預(yù)算安排增加953.4萬元。

按支出功能分類劃分:教育支出13350.8萬元,社會保障

和就業(yè)支出97.5萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出64萬元,商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1276.2萬元,住房保障支出60.6萬元,。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:基本支出14294.1萬元,較上年預(yù)算安排增加2281.8萬元,包括:工資福利支出11487.2萬元,商品和服務(wù)支出2460.37萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助266.53萬元,其他資本性支出80萬元,項(xiàng)目支出555萬元,較上年預(yù)算安排減少1328.4萬元,包括:商品和服務(wù)支出555萬元,(四)政府性基金情況

2018年江西省供銷合作社無政府性基金。(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2018年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算1408.06萬元，比2017年預(yù)算減少394.79萬元，下降21.90%。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。(六)政府采購情況

2018年部門所屬各單位政府采購總額5720.99萬元,其中：政府采購貨物預(yù)算2954.6萬元、政府采購工程預(yù)算2562.59萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算203.8萬元。(七)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年8月31日,部門共有車輛10輛,其中,一般公務(wù)用車10輛,(八)績效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目5個，涉及資金8160

萬元（部門預(yù)算中200萬元以上的，且進(jìn)行了績效評審的項(xiàng)目）。

二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2018年江西省供銷合作社“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排40萬元,其中: 因公出國（境）費(fèi)12萬元,比上年增0萬元，主要原因：出國人數(shù)和上年持平。

公務(wù)接待費(fèi)5萬元,比上年減30萬元, 主要原因是：我社根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，制定了《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范省社機(jī)關(guān)公務(wù)用餐管理的通知》；按照《江西省財政廳關(guān)于省直黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待開支標(biāo)準(zhǔn)及接待經(jīng)費(fèi)管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》（贛財行[2013]82號）要求，修訂了《江西省供銷合作社機(jī)關(guān)公務(wù)接待管理辦法》，嚴(yán)格執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn)，從嚴(yán)控制陪餐人數(shù)，做到公務(wù)接待用餐晚餐不上高檔煙、酒，中午接待嚴(yán)禁上酒，不上高檔菜肴和野味菜肴，不去私人會所；接待地點(diǎn)基本都安排在食堂，二級預(yù)算單位全部參照執(zhí)行。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23萬元,比上年減0.4萬元，主要原因：公車改革之后，我單位車輛制定了公車使用制度并嚴(yán)格遵照執(zhí)行。

第三部分

江西省供銷合作社2018年部門預(yù)算表 一《收支預(yù)算總表》 二《部門收入總表》 三《部門支出總表》 四《財政撥款收支總表》 五《一般公共預(yù)算支出表》 六《一般公共預(yù)算基本支出表》 七《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》 八《政府性基金預(yù)算支出表》

第四部分

名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級

單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2018年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2017年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

本部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目包含以下幾項(xiàng)：

（一）高等職業(yè)教育（2050305）：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)設(shè)立的高等職業(yè)大學(xué)、專科職業(yè)教育等方面的支出。

（二）其他職業(yè)教育支出（2050399）：反映其他用于職業(yè)教育方面的支出。

（三）住房保障支出購房補(bǔ)貼（2210203）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件的職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

（四）行政運(yùn)行（商業(yè)流通事務(wù)）（2160201）：反映行政單位（包含實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（五）行政單位醫(yī)療（2101101）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

(六)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（2080505）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

第四篇：共青團(tuán)江西委2018年部門預(yù)算

共青團(tuán)江西省委2018年部門預(yù)算

目 錄

第一部分

共青團(tuán)江西省委概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分

共青團(tuán)江西省委2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明 第三部分

共青團(tuán)江西省委2018年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》 第四部分

名詞解釋

第一部分

共青團(tuán)江西省委概況

一、部門主要職責(zé)

共青團(tuán)江西省委是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的先進(jìn)青年的群眾組織，是廣大青年在實(shí)踐中學(xué)習(xí)中國特色社會主義和共產(chǎn)主義的學(xué)校，是黨的助手和后備軍，是黨聯(lián)系青年的橋梁和紐帶。主要職責(zé)是：領(lǐng)導(dǎo)全省共青團(tuán)工作；指導(dǎo)開展全省青少年的思想政治教育和精神文明建設(shè)、團(tuán)的組織建設(shè)和團(tuán)干部、團(tuán)員隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)青年統(tǒng)一戰(zhàn)線工作；落實(shí)青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，開展服務(wù)全省青少年學(xué)習(xí)成長、生產(chǎn)生活、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、社會交往等相關(guān)活動；指導(dǎo)和幫助省青聯(lián)、省學(xué)聯(lián)開展工作以及負(fù)責(zé)承辦省委和共青團(tuán)中央交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門基本情況

2018年共青團(tuán)江西省委共有預(yù)算單位3個,包括共青團(tuán)江西省委本級和2個二級預(yù)算單位(江西省希望工程服務(wù)中心、江西青年職業(yè)學(xué)院)。編制人數(shù)小計236人,其中：行政編制人數(shù)39人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)197人。實(shí)有人數(shù)小計265人,其中：在職人數(shù)200人（包括行政在職人數(shù)37人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)163人），離休人數(shù)4人,退休人數(shù)59人,遺屬人數(shù)2人。在校學(xué)生4848人,其中：高等學(xué)校專科生3899人，中等專業(yè)(職業(yè))學(xué)校、技校生949人。

第二部分

共青團(tuán)江西省委2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2018年江西省團(tuán)委收入預(yù)算總額為10238.05萬元,較上年增加616.63萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入4854.1萬元,較上年預(yù)算安排增加384.7萬元;事業(yè)收入3285萬元，較上年預(yù)算安排減少310萬元;其它收入30萬元，與上年持平;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)2068.95萬元,較上年預(yù)算安排增加541.93萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2018年共青團(tuán)江西省委支出預(yù)算總額10238.05萬元,較上年增加616.63萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出6063.34萬元,較上年預(yù)算安排增加994.85萬元,其中：工資福利支出4749.94萬元,商品和服務(wù)支出887.01萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助425.96萬元，資本性支出0.43萬元。項(xiàng)目支出4174.71萬元,較上年預(yù)算安排減少378.22萬元,其中：商品和服務(wù)支出2642.64萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助157.72萬元,債務(wù)利息及費(fèi)用支出80萬元,資本性支出1294.35萬元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出1187.08萬元,較上年預(yù)算安排減少20.71萬元，其中:行政運(yùn)行591.29萬元，較上年預(yù)算安排減少87.33萬元；一般行政管理事務(wù)396萬元，較

上年預(yù)算安排增加28.35萬元；事業(yè)運(yùn)行161.59萬元，較上年預(yù)算安排增加0.07萬元；其他行政團(tuán)體事務(wù)支出38.2萬元,較上年預(yù)算安排增加38.2萬元。教育支出8764.17萬元,較上年預(yù)算安排增加565.38萬元，其中:中專教育113.56萬元，較上年預(yù)算安排增加36.99萬元；高等職業(yè)教育8650.6萬元，較上年預(yù)算安排增加528.39萬元。文化體育與傳媒支出12萬元,較上年預(yù)算安排增加12萬元。社會保障和就業(yè)支出87萬元,較上年預(yù)算安排減少8.59萬元，其中:未歸口管理的行政單位離退休63萬元，較上年預(yù)算安排減少8.59萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出24萬元,與上年持平。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出61萬元,較上年預(yù)算安排增加 9.23萬元，其中:行政單位醫(yī)療45萬元，較上年預(yù)算安排增加 9 萬元；事業(yè)單位醫(yī)療 16 萬元，較上年預(yù)算安排增加0.23萬元。住房保障支出77.69萬元,較上年預(yù)算安排增加 10.21 萬元。其他支出49.11萬元，其中:用于教育事業(yè)的彩票公益金支出39.11萬元，較上年預(yù)算安排增加39.11萬元；其他支出10萬元，較上年預(yù)算安排增加10萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出4749.94萬元,較上年預(yù)算安排增加1191.25萬元;商品和服務(wù)支出3529.65萬元,較上年預(yù)算安排增加403.81萬元;對個人和家庭的補(bǔ)助583.68萬元,較上年預(yù)算安排減少378.5萬元;債務(wù)利息及費(fèi)用支出80萬元,較上年預(yù)算安排減少428萬元； 資本性支出1294.78萬元,較上年

預(yù)算安排增加286.07萬元；其他支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少458萬元。

（三）財政撥款支出情況

2018年共青團(tuán)江西省委財政撥款支出預(yù)算總額4854.1萬元,較上年預(yù)算安排增加384.7萬元。

按支出功能分類劃分:一般公共服務(wù)支出1058.2萬元,較上年預(yù)算安排增加36.8萬元；教育支出3587.6萬元,較上年預(yù)算安排增加337.3萬元；社會保障和就業(yè)支出87萬元,與上年持平；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出61萬元,較上年預(yù)算安排增加10.6萬元；住房保障支出60.3萬元,與上年持平。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:基本支出3412.1萬元,較上年預(yù)算安排增加220.69萬元,其中:工資福利支出2664.98萬元,商品和服務(wù)支出663.31萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助83.81萬元。項(xiàng)目支出1442萬元,較上年預(yù)算安排增加164.01萬元,其中:商品和服務(wù)支出748萬元,債務(wù)利息及費(fèi)用支出80萬元,資本性支出614萬元。

（四）政府性基金情況

2018團(tuán)省委沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2018年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 887.01 萬元，比2017年預(yù)算增加157.22萬元，增長 21.54 %。

（六）政府采購情況

2018年部門所屬各單位政府采購總額581.34萬元,其中：政府采購貨物預(yù)算240.5萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算340.84萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年8月31日,部門共有車輛7輛,均為一般公務(wù)用車，包括轎車4輛，商務(wù)車1輛，中大型客車1輛，其他車輛1輛。

（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 4 個（部門預(yù)算中200萬元以上的，且進(jìn)行了績效評審的項(xiàng)目），涉及資金1672萬元。

二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2018年共青團(tuán)江西省委“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排59.11萬元,其中:因公出國（境）費(fèi)20萬元，公務(wù)接待費(fèi)12.91萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)26.2萬元。較上年無增減變化。

第三部分

共青團(tuán)江西省委2018年部門預(yù)算表

一《收支預(yù)算總表》 二《部門收入總表》 三《部門支出總表》 四《財政撥款收支總表》 五《一般公共預(yù)算支出表》

六《一般公共預(yù)算基本支出表》 七《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》 八《政府性基金預(yù)算支出表》

第四部分

名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2017年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指團(tuán)省委本級用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指團(tuán)省委本級未單獨(dú)設(shè)置頂級科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：

指團(tuán)省委下屬事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）：指團(tuán)省委下屬事業(yè)單位其他用于群眾團(tuán)體事務(wù)方面的支出。

（五）教育支出（類）職業(yè)教育（款）高等職業(yè)教育（項(xiàng)）：指團(tuán)省委下屬職業(yè)學(xué)院用于開展高等職業(yè)教育活動方面的支出。

（六）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指團(tuán)省委及下屬事業(yè)單位，未實(shí)行歸口管理的行政單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（七）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指團(tuán)省委本級基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（八）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指團(tuán)省委下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（九）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指團(tuán)省委及下屬事業(yè)單位人員按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

（十）其它支出（類）其他支出（款）用于教育事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）：指團(tuán)省委本級上年結(jié)轉(zhuǎn)用于開展未成年人校外活動場所培訓(xùn)活動的支出項(xiàng)目。

第五篇：江西委組織部2018年部門預(yù)算

江西省委組織部2018年部門預(yù)算

目 錄

第一部分

江西省委組織部概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分

江西省委組織部2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明 第三部分

江西省委組織部2018年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》 第四部分

名詞解釋

第一部分

江西省委組織部概況

一、部門主要職責(zé)

省委組織部是主管全省黨建、干部和人才工作的省委組成部門，主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行黨中央有關(guān)組織工作的路線、方針、政策；組織實(shí)施上級有關(guān)組織、干部工作的法規(guī)及黨員、干部管理規(guī)劃。研究和指導(dǎo)黨組織建設(shè)，探索和指導(dǎo)基層組織中黨組織的設(shè)置和活動；加強(qiáng)和完善黨內(nèi)生活制度建設(shè)，協(xié)調(diào)、規(guī)劃和指導(dǎo)黨員教育工作和黨建理論研究，主管黨員的管理和發(fā)展工作。考察各市和省直各部門以及其他列入省委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子，提出調(diào)整、配備的意見和建議，辦理省管干部的任免、工資、待遇、退（離）休審批手續(xù)；指導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)班子的思想政治建設(shè)；備案審核和宏觀管理各級黨組織管理的干部；承辦部分干部的調(diào)配、交流及安置事宜。貫徹落實(shí)干部隊(duì)伍建設(shè)的政策，綜合管理培養(yǎng)選拔年輕干部、后備干部、婦女干部、黨外干部和少數(shù)民族干部工作。指導(dǎo)和落實(shí)黨的組織制度和干部人事制度的改革，制訂或參與制訂組織、干部、人事工作的制度。制訂干部教育培訓(xùn)的規(guī)劃和有關(guān)制度，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、檢查全省干部教育培訓(xùn)工作，組織省管干部和一定層次中青年后備干部的培訓(xùn)。檢查、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)人才工作；檢查落實(shí)人才政策；選拔管理省管優(yōu)秀專業(yè)技術(shù)拔尖人才等。

二、部門基本情況

2018年江西省委組織部共有預(yù)算單位2個,包括江西省

委組織部本級和1個二級預(yù)算單位,編制人數(shù)小計161人,其中：行政編制人數(shù)112人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)18人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)31人,實(shí)有人數(shù)小計171人,其中：在職人數(shù)小計136人,包括行政在職人數(shù)102人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)14人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)20人,離休人數(shù)小計2人,退休人數(shù)小計29人,遺屬人數(shù)4人。

第二部分

江西省委組織部2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說明(一)收入預(yù)算情況

2018年江西省委組織部收入預(yù)算總額為13853.12萬元,較上年增加8670.67萬元,其中: 一般公共預(yù)算撥款收入3967.8萬元,較上年預(yù)算安排增加92.1萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入9093.8萬元,較上年預(yù)算安排增加9093.8萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)587.33萬元,較上年預(yù)算安排減少719.42萬元;財政資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余204.19萬元,較上年預(yù)算安排增加204.19萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2018年江西省委組織部支出預(yù)算總額為13853.12萬元,其中:

按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出11982.48萬元,較上年預(yù)算安排增加9980.32萬元,包括：工資福利支出3967.15萬元,商品和服務(wù)支出6821.57萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助470.71萬元,其他資本性支出723.05萬元,項(xiàng)目支出1870.64萬元,較上年預(yù)算安排減少1309.65萬元,其中：商品和服務(wù)支出1719.84萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助11.8萬元,其他支出139萬元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出13456.17萬元,較上年預(yù)算安排增加8641.91萬元;社會保障和就業(yè)支出198萬元,較上年預(yù)算安排一致;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出139萬元,較上年預(yù)算安排增加31萬元;住房保障支出59.95萬元,較上年預(yù)算安排減少2.24萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出3967.15萬元,較上年預(yù)算安排增加2567.96萬元;商品和服務(wù)支出8541.41萬元,較上年預(yù)算安排增加5193.4萬元;對個人和家庭的補(bǔ)助482.51萬元,較上年預(yù)算安排增加84.48萬元;資本性支出723.05萬元,較上年預(yù)算安排增加723.05萬元;其他支出139萬元，較上年預(yù)算安排增加139萬元。

(三)財政撥款支出情況

2018年江西省委組織部財政撥款支出預(yù)算總額3967.8萬元,較上年預(yù)算安排增加92.1萬元。

按支出功能分類劃分:一般公共服務(wù)支出3598.7萬元,社會保障和就業(yè)支出198萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出139萬元,住房保障支出32.1萬元,。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:基本支出2497萬元,較上年預(yù)算安排增加563.1萬元,包括:工資福利支出1856.49萬元,商品和服務(wù)支出514.21萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助106.3萬元,其他資本性支出20萬元,項(xiàng)目支出1470.8萬元,較上年預(yù)算安排減少471萬元,包括:商品和服務(wù)支出1320萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助11.8萬元,其他支出139萬元。(四)政府性基金情況

2018年江西省委組織部沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2018年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算320.38萬元，比2017年預(yù)算減少18.76萬元，下降5.53%。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。(六)政府采購情況

2018年部門所屬各單位政府采購總額749萬元,其中：政府采購貨物預(yù)算239萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算510萬元。

(七)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年8月31日,部門共有車輛15輛,其中,一般公務(wù)用車15輛。(八)績效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目3個（部門預(yù)算中200萬元以上的，且進(jìn)行了績效評審的項(xiàng)目），涉及資金1089萬元。

二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2018年江西省委組織部“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排169萬元,其中: 因公出國（境）費(fèi)100萬元,與上年預(yù)算數(shù)一致。公務(wù)接待費(fèi)30萬元,比上年減少18萬元, 主要原因是：公務(wù)接待活動減少。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)39萬元,比上年增加10.4萬元, 主要原因是：公務(wù)用車使用年限長，維護(hù)費(fèi)用增加。

第三部分

江西省委組織部2018年部門預(yù)算表 一《收支預(yù)算總表》 二《部門收入總表》 三《部門支出總表》 四《財政撥款收支總表》 五《一般公共預(yù)算支出表》 六《一般公共預(yù)算基本支出表》

七《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》 八《政府性基金預(yù)算支出表》

第四部分

名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2017年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于中國共產(chǎn)黨組織部門的事務(wù)支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。