第一篇：江西供銷合作社2018年部門預算

江西省供銷合作社2018年部門預算

目 錄

第一部分 江西省供銷合作社概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 江西省供銷合作社2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支情況說明

二、2018年“三公”經費預算情況說明 第三部分 江西省供銷合作社2017年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》 第四部分 名詞解釋

第一部分

江西省供銷合作社概況

一、部門主要職責

省供銷合作社為全省供銷合作社的聯合組織，主要職責為：宣傳貫徹黨中央、國務院和省委、省政府的方針、政策；向省委、省政府反映農民社員的合理要求；協調與政府有關部門及其它社會組織的關系，提出有關發展合作社事業的政策建議；維護各級供銷合作社的合法權益。制訂全省供銷合作社的發展戰略和發展規劃，指導全省供銷合作社的改革與發展。按照政府的授權對棉花等重要農副產品、農業生產資料、煙花爆竹和社辦工業及農村商業、飲食服務業的經營管理進行指導，大力開拓農村市場，促進城鄉經濟一體化、農業產業化進程，完善社會化服務體系，引導農民有組織地進入市場。負責指導本系統供銷社組織、隊伍建設和人才資源開發，不斷提高農民社員和職工隊伍素質，貫徹民主辦社原則，加強系統的組織聯合與合作。負責省供銷合作社直屬企事業單位社有資產的經營管理，保障直屬單位社有資產的保值增值。承辦省政府交辦的其它事項。

二、部門基本情況

2018年江西省供銷合作社共有預算單位3個,包括江西省供銷合作社本級和2個二級預算單位,編制人數小計1087人,其中：參照公務員管理的事業編制人數58人,全部補助事業編制人數1005人,部分補助事業編制人數24人,實有人數

小計782人,其中：在職人數小計506人,包括參照公務員管理的事業單位在職人數52人,全部補助事業在職人數442人,部分補助事業在職人數12人,離休人數小計11人,退休人數小計249人,遺屬人數16人,在校學生16787人,其中：專科生人數13059人，中專、技校生人數3728人。

第二部分

江西省供銷合作社2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2018年江西省供銷合作社收入預算總額為33034.53萬元,較上年增加536.78萬元,其中: 一般公共預算撥款收入14849.1萬元,較上年預算安排增加953.4萬元;事業收入9000萬元，較上年預算安排減少1500萬元;國庫集中支付網上結轉9185.43萬元,較上年預算安排增加1083.38萬元。

(二)支出預算情況

2018年江西省供銷合作社支出預算總額為33034.53萬元,其中: 按支出項目類別劃分:基本支出17533.85萬元,較上年預算安排減少9.73萬元,包括：工資福利支出13724.58萬元,商品和服務支出3055.92萬元,對個人和家庭的補助357.06萬元,其他資本性支出396.29萬元,項目支出15500.68萬元,較上年預算安排增加546.51萬元,其中：工資福利支出35.96萬元,商品和服務支出1455.01萬元,對個人和家庭的補助302.85萬元,資本性支出（基本建設）40萬元,資本性支出13666.86萬元，按支出功能科目劃分:教育支出31530.94萬元,較上年預算安排增加515.96萬元;社會保障和就業支出97.5萬元,較上年預算安排增加0萬元;醫療衛生與計劃生育支出64萬元,較上年預算安排增加4.8萬元;商業服務業等支出1281.49萬元,較上年預算安排增加16.02萬元;住房保障支出60.6萬元,較上年預算安排增加0萬元。

按支出經濟分類劃分:工資福利支出13760.54萬元,較上年預算安排增加2565.45萬元;商品和服務支出4510.93萬元,較上年預算安排減少605.44萬元;對個人和家庭的補助659.91萬元,較上年預算安排增減少1369.07萬元;資本性支出（基本建設）40萬元, 較上年預算安排減少1621.85萬元;資本性支出14063.15萬元,較上年預算安排增加1567.69萬元。

(三)財政撥款支出情況

2018年江西省供銷合作社財政撥款支出預算總額14849.1萬元,較上年預算安排增加953.4萬元。

按支出功能分類劃分:教育支出13350.8萬元,社會保障

和就業支出97.5萬元,醫療衛生與計劃生育支出64萬元,商業服務業等支出1276.2萬元,住房保障支出60.6萬元,。

按支出經濟分類劃分:基本支出14294.1萬元,較上年預算安排增加2281.8萬元,包括:工資福利支出11487.2萬元,商品和服務支出2460.37萬元,對個人和家庭的補助266.53萬元,其他資本性支出80萬元,項目支出555萬元,較上年預算安排減少1328.4萬元,包括:商品和服務支出555萬元,(四)政府性基金情況

2018年江西省供銷合作社無政府性基金。(五)機關運行經費等重要事項的說明

2018年部門機關運行費預算1408.06萬元，比2017年預算減少394.79萬元，下降21.90%。

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。(六)政府采購情況

2018年部門所屬各單位政府采購總額5720.99萬元,其中：政府采購貨物預算2954.6萬元、政府采購工程預算2562.59萬元、政府采購服務預算203.8萬元。(七)國有資產占有使用情況

截至2017年8月31日,部門共有車輛10輛,其中,一般公務用車10輛,(八)績效目標設置情況

2018年實行績效目標管理的項目5個，涉及資金8160

萬元（部門預算中200萬元以上的，且進行了績效評審的項目）。

二、2018年“三公”經費預算情況說明

2018年江西省供銷合作社“三公”經費一般公共預算安排40萬元,其中: 因公出國（境）費12萬元,比上年增0萬元，主要原因：出國人數和上年持平。

公務接待費5萬元,比上年減30萬元, 主要原因是：我社根據中央八項規定精神，制定了《關于進一步規范省社機關公務用餐管理的通知》；按照《江西省財政廳關于省直黨政機關國內公務接待開支標準及接待經費管理有關事項的通知》（贛財行[2013]82號）要求，修訂了《江西省供銷合作社機關公務接待管理辦法》，嚴格執行接待標準，從嚴控制陪餐人數，做到公務接待用餐晚餐不上高檔煙、酒，中午接待嚴禁上酒，不上高檔菜肴和野味菜肴，不去私人會所；接待地點基本都安排在食堂，二級預算單位全部參照執行。

公務用車運行維護費23萬元,比上年減0.4萬元，主要原因：公車改革之后，我單位車輛制定了公車使用制度并嚴格遵照執行。

第三部分

江西省供銷合作社2018年部門預算表 一《收支預算總表》 二《部門收入總表》 三《部門支出總表》 四《財政撥款收支總表》 五《一般公共預算支出表》 六《一般公共預算基本支出表》 七《一般公共預算“三公”經費支出表》 八《政府性基金預算支出表》

第四部分

名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級

單位取得的非財政補助收入。

（七）用事業基金彌補收支差額：填列事業單位用事業基金彌補2018年收支差額的數額。

（八）上年結轉和結余：填列2017年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

本部門預算中涉及的支出功能分類科目包含以下幾項：

（一）高等職業教育（2050305）：反映經國家批準設立的高等職業大學、專科職業教育等方面的支出。

（二）其他職業教育支出（2050399）：反映其他用于職業教育方面的支出。

（三）住房保障支出購房補貼（2210203）：反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件的職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

（四）行政運行（商業流通事務）（2160201）：反映行政單位（包含實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

（五）行政單位醫療（2101101）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

(六)機關事業單位基本養老保險繳費支出（2080505）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

第二篇：江西貿促會2018年部門預算

江西省貿促會2018年部門預算

第一部分 江西省貿促會概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

三、部門主要任務

第二部分 江西省貿促會2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支情況說明

二、2018年“三公”經費預算情況說明 第三部分 江西省貿促會2018年部門預算表

一、收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表 五、一般公共預算支出表 六、一般公共預算基本支出表 七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表 第四部分 名詞解釋

第一部分 江西省貿促會概況

一、部門主要職責

1.促進對外貿易、雙向投資和經濟技術合作；推進與境外對口機構機制化合作；接待境外經貿代表團來訪，組織經貿代表團出訪；研究國際經貿動態，傳遞和發布國際經貿信息。

2.協調指導基層貿促機構和國際商會的工作。3.綜合協調我省出國舉辦經貿展覽會、協調管理在江西舉辦的有關博覽會活動；負責我省參加國際展覽局和世界博覽會相關事宜；舉辦和組織企業參加國內外經貿展覽會、論壇及有關會議。

4.在外經貿領域代言工商，簽發和出具出口商品原產地證明書、對外貿易有關文件和單證，開展法律顧問、商事調解、經貿仲裁、企業資信調查等工作；組織產業和企業應對經貿摩擦。

二、部門基本情況

省貿促會共有1個預算單位，即本級。編制人數26人，其中：參照公務員管理的事業編制26人；實有人數26人，其中：在職人數23人，包括參照公務員管理的事業人員22人，全部補助事業人員1人;聘用人員3人。

三、部門2018年主要任務

1.推動貿促會深化改革。貫徹落實《中國貿促會深化改革方案》有關精神，積極推動省級層面出臺《江西省貿促會深化改革方案》，并切實推進落實。

2.持續擴大對外交往。鞏固“走進中西亞”經貿活動，全面縱深拓展與格魯吉亞、哈薩克斯坦等國在相關領域的點對點務實合作；深化“走進中東歐”經貿活動，加強與羅馬尼亞、波蘭、捷克等國的經貿交流對接；開拓“走進非洲”經貿活動，組織做好省內企業赴非洲國家開展產業合作；實施“走進中美洲”經貿活動，赴新建交國家巴拿馬開展經貿交流，重點抓好出訪成果的落實和對接項目的實施。

3.舉辦“一帶一路”投資研討會。邀請“一帶一路”沿線國家駐華使領館代表、貿易投資促進機構負責人、商協會駐華代表、貿易投資專業服務機構代表，介紹跨國投資趨勢，了解“一帶一路”經濟走廊產能合作等相關項目，幫助我省企業“走出去”投資國際市場。

4.進一步夯實地方聯絡辦工作。以現有的中澳聯絡辦為工作載體，采取省市聯動、部門協作、企業參與等方式，宣傳推介“一帶一路”政策和對外貿易中涉及的法律知識，推動江西與澳大利亞合作項目取得實效。同時認真做好籌備建立中國-埃塞俄比亞商務理事會聯絡辦公室各項工作。

5.助特色產業開拓國際市場。組織我省重點工業產業集群和區域特色產業企業參加43個境內外展會，涉及醫藥、建材、化工、礦業、電力、電工、機械、汽配、食品、安防、玩具禮品、煙花、眼鏡、紡織、家居等15類產業，積極打響特色產業品牌，助推外貿穩增長。

6.著力提升企業參展成效。加強參展技能培訓，提升企業參展能力；依托國際商會行業分會，推動優勢產業抱團參展和開展貿易對接活動，增強企業抱團參展意識；突出“江西制造”品牌，積極對江西展區進行整體設計搭建，提高宣傳和展示水平，同時引導企業根據企業文化，產品概念等自主設計和搭建，展示企業形象和產品。

7.促進會展經濟發展。加強品牌展會引進力度，與境內外商協會、展覽機構進行廣泛聯系和對接，吸引各類會展項目落戶江西；做好中國景德鎮國際陶瓷博覽會、江西國際麻紡博覽會、樟樹全國藥材藥品交易會等省內重大經貿展會的承辦、主辦和協辦工作，廣泛開展招展招商和宣傳推介工作，提升展會的國際化程度。

8.組織涉外法律培訓。開展1-2期以“一帶一路沿線國家國際投資貿易政策法律實務”及“經貿摩擦應對和法律風險防范”為主題的培訓班。創新跨國投資服務，打造法律援助品牌，為外向型企業保駕護航。

9.發揮涉外商事法律專家服務團功能作用。開展涉外商事法律專家服務團進園區活動，走訪與咨詢活動相結合的原則，送法律服務到企業；向園區企業宣傳涉外商事法律專家服務團隊的職能作用，幫助企業提高國際化經營中的法律風險防控能力，鞏固國際市場開拓。

10.加快商會行業分會建設。力爭再完成4個行業分會的組建工作，新增會員企業200家以上；完善行業分會工作制度，督促分會建立健全定期會議制度、定期信息交流制度和經貿工作制度，不斷規范分會建設；推動分會開展論壇研討、信息交流、貿易投資等活動，切實發揮服務企業、推動產業發展的作用。

11.推進貿促機構建設。爭取地方黨委、政府支持，積極推進吉安、撫州兩市貿促會籌建工作；抓住當前外經外貿轉型發展的機遇，指導重點縣（市、區）加快組建貿促會；同時，實現省、市、縣貿促機構互動，共同推動我省貿促工作發展。

12.大興調查研究之風。有針對性地組織課題調研，對外收集了解“一帶一路”有關國家貿易投資政策和經營環境，對內了解掌握企業需求，并分析研究信息數據，形成調研成果，提升建言獻策、代言工商能力。

第二部分 江西省貿促會2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支情況說明(一)收入預算情況

2018年江西省貿促會收入預算總額為928.88萬元,較上年增加394.66萬元,其中: 一般公共預算撥款收入655萬元,較上年預算安排增加358萬元;國庫集中支付網上結轉

273.88萬元,較上年預算安排增加36.66萬元。(二)支出預算情況

2018年江西省貿促會支出預算總額為928.88萬元,其中: 按支出項目類別劃分:基本支出394.2萬元,較上年預算安排減少31.89萬元,包括：工資福利支出326.14萬元,商品和服務支出47.42萬元,對個人和家庭的補助1.5萬元,其他資本性支出19.14萬元,項目支出534.68萬元,較上年預算安排增加426.55萬元,其中：商品和服務支出519.63萬元,資本性支出12.65萬元,其他支出2.4萬元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務支出866.69萬元,較上年預算安排增加383.87萬元;社會保障和就業支出31.5萬元,較上年預算安排持平;醫療衛生與計劃生育支出22萬元,較上年預算安排增加6.8萬元;商業服務業等支出2.4萬元,較上年預算安排增加2.4萬元;住房保障支出6.29萬元,較上年預算安排增加1.59萬元。

按支出經濟分類劃分:工資福利支出326.14萬元,較上年預算安排增加39.94萬元;商品和服務支出567.05萬元,較上年預算安排增加364.08萬元;對個人和家庭的補助1.5萬元,較上年預算安排減少41.81萬元;資本性支出31.79萬元,較上年預算安排增加30.05萬元；其他支出2.4萬元，較上年預算安排增加2.4萬元。

(三)財政撥款支出情況

2018年江西省貿促會財政撥款支出預算總額655萬元,較上年預算安排增加358萬元。

按支出功能分類劃分:一般公共服務支出596.8萬元,社會保障和就業支出31.5萬元,醫療衛生與計劃生育支出22萬元,住房保障支出4.7萬元,。

按支出經濟分類劃分:基本支出373萬元,較上年預算安排增加76萬元,包括:工資福利支出313.68萬元,商品和服務支出40.32萬元,對個人和家庭的補助1萬元,其他資本性支出18萬元,項目支出282萬元,較上年預算安排增加282萬元,包括:商品和服務支出272萬元,資本性支出10萬元。(四)政府性基金情況

沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。(五)機關運行經費等重要事項的說明

2018年部門機關運行費預算7.73萬元，比2017年預算減少14.23萬元，下降65%。(六)政府采購情況

2018年部門所屬各單位政府采購總額29.74萬元,其中：政府采購貨物預算29.74萬元。(七)國有資產占有使用情況

截至2017年8月31日,部門共有車輛2輛,其中, 一般公務用車2輛。

(八)績效目標設置情況

2018年實行績效目標管理的項目1個，涉及資金282萬元。

二、2018年“三公”經費預算情況說明

2018年江西省貿促會“三公”經費一般公共預算安排74.5萬元,其中: 因公出國（境）費48.5萬元,比上年增加28.75萬元, 主要原因是：貿易投資促進工作進一步加強

公務接待費1萬元,比上年減少0.08萬元, 主要原因是：厲行節約，減少接待活動。

公務用車運行維護費7萬元,比上年增加1.8萬元, 主要原因是：車輛使用年限較長，維護成本上升。

公務用車購置費18萬元,比上年增加18萬元, 主要原因是：車輛使用年限已達報廢標準，符合購置要求。

第三部分 江西省貿促會2018年部門預算表 一《收支預算總表》 二《部門收入總表》 三《部門支出總表》 四《財政撥款收支總表》 五《一般公共預算支出表》

六《一般公共預算基本支出表》

七《一般公共預算“三公”經費支出表》 八《政府性基金預算支出表》

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）用事業基金彌補收支差額：填列事業單位用事業基金彌補2018年收支差額的數額。

（八）上年結轉和結余：填列2017年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資

金。

二、支出科目

（一）一般公共服務支出

商貿事務：行政運行反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出；其他商貿事務支出反映其他用于商貿事務方面的支出。

（二）社會保障和就業支出

行政事業單位離退休：機關事業單位基本養老保險繳支出反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

（三）醫療衛生與計劃生育支出

行政事業單位醫療：行政單位醫療反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

（四）商業服務業等支出

涉外發展服務支出：其他涉外發展服務支出反映其他用于涉外發展服務方面的支出。

（五）住房保障支出

住房改革支出：購房補貼反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

第三篇：共青團江西委2018年部門預算

共青團江西省委2018年部門預算

目 錄

第一部分

共青團江西省委概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分

共青團江西省委2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支情況說明

二、2018年“三公”經費預算情況說明 第三部分

共青團江西省委2018年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》 第四部分

名詞解釋

第一部分

共青團江西省委概況

一、部門主要職責

共青團江西省委是中國共產黨領導的先進青年的群眾組織，是廣大青年在實踐中學習中國特色社會主義和共產主義的學校，是黨的助手和后備軍，是黨聯系青年的橋梁和紐帶。主要職責是：領導全省共青團工作；指導開展全省青少年的思想政治教育和精神文明建設、團的組織建設和團干部、團員隊伍建設，加強青年統一戰線工作；落實青少年事業發展規劃，開展服務全省青少年學習成長、生產生活、創新創業、社會交往等相關活動；指導和幫助省青聯、省學聯開展工作以及負責承辦省委和共青團中央交辦的其他事項。

二、部門基本情況

2018年共青團江西省委共有預算單位3個,包括共青團江西省委本級和2個二級預算單位(江西省希望工程服務中心、江西青年職業學院)。編制人數小計236人,其中：行政編制人數39人,全部補助事業編制人數197人。實有人數小計265人,其中：在職人數200人（包括行政在職人數37人,全部補助事業在職人數163人），離休人數4人,退休人數59人,遺屬人數2人。在校學生4848人,其中：高等學校專科生3899人，中等專業(職業)學校、技校生949人。

第二部分

共青團江西省委2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2018年江西省團委收入預算總額為10238.05萬元,較上年增加616.63萬元,其中:一般公共預算撥款收入4854.1萬元,較上年預算安排增加384.7萬元;事業收入3285萬元，較上年預算安排減少310萬元;其它收入30萬元，與上年持平;國庫集中支付網上結轉2068.95萬元,較上年預算安排增加541.93萬元。

（二）支出預算情況

2018年共青團江西省委支出預算總額10238.05萬元,較上年增加616.63萬元。

按支出項目類別劃分:基本支出6063.34萬元,較上年預算安排增加994.85萬元,其中：工資福利支出4749.94萬元,商品和服務支出887.01萬元，對個人和家庭的補助425.96萬元，資本性支出0.43萬元。項目支出4174.71萬元,較上年預算安排減少378.22萬元,其中：商品和服務支出2642.64萬元,對個人和家庭的補助157.72萬元,債務利息及費用支出80萬元,資本性支出1294.35萬元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務支出1187.08萬元,較上年預算安排減少20.71萬元，其中:行政運行591.29萬元，較上年預算安排減少87.33萬元；一般行政管理事務396萬元，較

上年預算安排增加28.35萬元；事業運行161.59萬元，較上年預算安排增加0.07萬元；其他行政團體事務支出38.2萬元,較上年預算安排增加38.2萬元。教育支出8764.17萬元,較上年預算安排增加565.38萬元，其中:中專教育113.56萬元，較上年預算安排增加36.99萬元；高等職業教育8650.6萬元，較上年預算安排增加528.39萬元。文化體育與傳媒支出12萬元,較上年預算安排增加12萬元。社會保障和就業支出87萬元,較上年預算安排減少8.59萬元，其中:未歸口管理的行政單位離退休63萬元，較上年預算安排減少8.59萬元；機關事業單位基本養老保險繳費支出24萬元,與上年持平。醫療衛生與計劃生育支出61萬元,較上年預算安排增加 9.23萬元，其中:行政單位醫療45萬元，較上年預算安排增加 9 萬元；事業單位醫療 16 萬元，較上年預算安排增加0.23萬元。住房保障支出77.69萬元,較上年預算安排增加 10.21 萬元。其他支出49.11萬元，其中:用于教育事業的彩票公益金支出39.11萬元，較上年預算安排增加39.11萬元；其他支出10萬元，較上年預算安排增加10萬元。

按支出經濟分類劃分:工資福利支出4749.94萬元,較上年預算安排增加1191.25萬元;商品和服務支出3529.65萬元,較上年預算安排增加403.81萬元;對個人和家庭的補助583.68萬元,較上年預算安排減少378.5萬元;債務利息及費用支出80萬元,較上年預算安排減少428萬元； 資本性支出1294.78萬元,較上年

預算安排增加286.07萬元；其他支出0萬元，較上年預算安排減少458萬元。

（三）財政撥款支出情況

2018年共青團江西省委財政撥款支出預算總額4854.1萬元,較上年預算安排增加384.7萬元。

按支出功能分類劃分:一般公共服務支出1058.2萬元,較上年預算安排增加36.8萬元；教育支出3587.6萬元,較上年預算安排增加337.3萬元；社會保障和就業支出87萬元,與上年持平；醫療衛生與計劃生育支出61萬元,較上年預算安排增加10.6萬元；住房保障支出60.3萬元,與上年持平。

按支出經濟分類劃分:基本支出3412.1萬元,較上年預算安排增加220.69萬元,其中:工資福利支出2664.98萬元,商品和服務支出663.31萬元,對個人和家庭的補助83.81萬元。項目支出1442萬元,較上年預算安排增加164.01萬元,其中:商品和服務支出748萬元,債務利息及費用支出80萬元,資本性支出614萬元。

（四）政府性基金情況

2018團省委沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）機關運行經費等重要事項的說明

2018年部門機關運行費預算 887.01 萬元，比2017年預算增加157.22萬元，增長 21.54 %。

（六）政府采購情況

2018年部門所屬各單位政府采購總額581.34萬元,其中：政府采購貨物預算240.5萬元、政府采購服務預算340.84萬元。

（七）國有資產占有使用情況

截至2017年8月31日,部門共有車輛7輛,均為一般公務用車，包括轎車4輛，商務車1輛，中大型客車1輛，其他車輛1輛。

（八）績效目標設置情況

2018年實行績效目標管理的項目 4 個（部門預算中200萬元以上的，且進行了績效評審的項目），涉及資金1672萬元。

二、2018年“三公”經費預算情況說明

2018年共青團江西省委“三公”經費一般公共預算安排59.11萬元,其中:因公出國（境）費20萬元，公務接待費12.91萬元，公務用車運行維護費26.2萬元。較上年無增減變化。

第三部分

共青團江西省委2018年部門預算表

一《收支預算總表》 二《部門收入總表》 三《部門支出總表》 四《財政撥款收支總表》 五《一般公共預算支出表》

六《一般公共預算基本支出表》 七《一般公共預算“三公”經費支出表》 八《政府性基金預算支出表》

第四部分

名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（三）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（四）上年結轉和結余：填列2017年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）：指團省委本級用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服務（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）：指團省委本級未單獨設置頂級科目的其他項目支出。

（三）一般公共服務（類）群眾團體事務（款）事業運行（項）：

指團省委下屬事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服務（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）：指團省委下屬事業單位其他用于群眾團體事務方面的支出。

（五）教育支出（類）職業教育（款）高等職業教育（項）：指團省委下屬職業學院用于開展高等職業教育活動方面的支出。

（六）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指團省委及下屬事業單位，未實行歸口管理的行政單位開支的離退休經費。

（七）醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：指團省委本級基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

（八）醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）：指團省委下屬事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

（九）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指團省委及下屬事業單位人員按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

（十）其它支出（類）其他支出（款）用于教育事業的彩票公益金支出（項）：指團省委本級上年結轉用于開展未成年人校外活動場所培訓活動的支出項目。

第四篇：江西委組織部2018年部門預算

江西省委組織部2018年部門預算

目 錄

第一部分

江西省委組織部概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分

江西省委組織部2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支情況說明

二、2018年“三公”經費預算情況說明 第三部分

江西省委組織部2018年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》 第四部分

名詞解釋

第一部分

江西省委組織部概況

一、部門主要職責

省委組織部是主管全省黨建、干部和人才工作的省委組成部門，主要職責是：貫徹執行黨中央有關組織工作的路線、方針、政策；組織實施上級有關組織、干部工作的法規及黨員、干部管理規劃。研究和指導黨組織建設，探索和指導基層組織中黨組織的設置和活動；加強和完善黨內生活制度建設，協調、規劃和指導黨員教育工作和黨建理論研究，主管黨員的管理和發展工作。考察各市和省直各部門以及其他列入省委管理的領導班子，提出調整、配備的意見和建議，辦理省管干部的任免、工資、待遇、退（離）休審批手續；指導領導班子的思想政治建設；備案審核和宏觀管理各級黨組織管理的干部；承辦部分干部的調配、交流及安置事宜。貫徹落實干部隊伍建設的政策，綜合管理培養選拔年輕干部、后備干部、婦女干部、黨外干部和少數民族干部工作。指導和落實黨的組織制度和干部人事制度的改革，制訂或參與制訂組織、干部、人事工作的制度。制訂干部教育培訓的規劃和有關制度，協調、指導、檢查全省干部教育培訓工作，組織省管干部和一定層次中青年后備干部的培訓。檢查、指導、協調人才工作；檢查落實人才政策；選拔管理省管優秀專業技術拔尖人才等。

二、部門基本情況

2018年江西省委組織部共有預算單位2個,包括江西省

委組織部本級和1個二級預算單位,編制人數小計161人,其中：行政編制人數112人,參照公務員管理的事業編制人數18人,全部補助事業編制人數31人,實有人數小計171人,其中：在職人數小計136人,包括行政在職人數102人,參照公務員管理的事業單位在職人數14人,全部補助事業在職人數20人,離休人數小計2人,退休人數小計29人,遺屬人數4人。

第二部分

江西省委組織部2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支情況說明(一)收入預算情況

2018年江西省委組織部收入預算總額為13853.12萬元,較上年增加8670.67萬元,其中: 一般公共預算撥款收入3967.8萬元,較上年預算安排增加92.1萬元;事業單位經營收入9093.8萬元,較上年預算安排增加9093.8萬元;國庫集中支付網上結轉587.33萬元,較上年預算安排減少719.42萬元;財政資金結轉結余204.19萬元,較上年預算安排增加204.19萬元。

(二)支出預算情況

2018年江西省委組織部支出預算總額為13853.12萬元,其中:

按支出項目類別劃分:基本支出11982.48萬元,較上年預算安排增加9980.32萬元,包括：工資福利支出3967.15萬元,商品和服務支出6821.57萬元,對個人和家庭的補助470.71萬元,其他資本性支出723.05萬元,項目支出1870.64萬元,較上年預算安排減少1309.65萬元,其中：商品和服務支出1719.84萬元,對個人和家庭的補助11.8萬元,其他支出139萬元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務支出13456.17萬元,較上年預算安排增加8641.91萬元;社會保障和就業支出198萬元,較上年預算安排一致;醫療衛生與計劃生育支出139萬元,較上年預算安排增加31萬元;住房保障支出59.95萬元,較上年預算安排減少2.24萬元。

按支出經濟分類劃分:工資福利支出3967.15萬元,較上年預算安排增加2567.96萬元;商品和服務支出8541.41萬元,較上年預算安排增加5193.4萬元;對個人和家庭的補助482.51萬元,較上年預算安排增加84.48萬元;資本性支出723.05萬元,較上年預算安排增加723.05萬元;其他支出139萬元，較上年預算安排增加139萬元。

(三)財政撥款支出情況

2018年江西省委組織部財政撥款支出預算總額3967.8萬元,較上年預算安排增加92.1萬元。

按支出功能分類劃分:一般公共服務支出3598.7萬元,社會保障和就業支出198萬元,醫療衛生與計劃生育支出139萬元,住房保障支出32.1萬元,。

按支出經濟分類劃分:基本支出2497萬元,較上年預算安排增加563.1萬元,包括:工資福利支出1856.49萬元,商品和服務支出514.21萬元,對個人和家庭的補助106.3萬元,其他資本性支出20萬元,項目支出1470.8萬元,較上年預算安排減少471萬元,包括:商品和服務支出1320萬元,對個人和家庭的補助11.8萬元,其他支出139萬元。(四)政府性基金情況

2018年江西省委組織部沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)機關運行經費等重要事項的說明

2018年部門機關運行費預算320.38萬元，比2017年預算減少18.76萬元，下降5.53%。

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。(六)政府采購情況

2018年部門所屬各單位政府采購總額749萬元,其中：政府采購貨物預算239萬元、政府采購服務預算510萬元。

(七)國有資產占有使用情況

截至2017年8月31日,部門共有車輛15輛,其中,一般公務用車15輛。(八)績效目標設置情況

2018年實行績效目標管理的項目3個（部門預算中200萬元以上的，且進行了績效評審的項目），涉及資金1089萬元。

二、2018年“三公”經費預算情況說明

2018年江西省委組織部“三公”經費一般公共預算安排169萬元,其中: 因公出國（境）費100萬元,與上年預算數一致。公務接待費30萬元,比上年減少18萬元, 主要原因是：公務接待活動減少。

公務用車運行維護費39萬元,比上年增加10.4萬元, 主要原因是：公務用車使用年限長，維護費用增加。

第三部分

江西省委組織部2018年部門預算表 一《收支預算總表》 二《部門收入總表》 三《部門支出總表》 四《財政撥款收支總表》 五《一般公共預算支出表》 六《一般公共預算基本支出表》

七《一般公共預算“三公”經費支出表》 八《政府性基金預算支出表》

第四部分

名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（三）上年結轉和結余：填列2017年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

一般公共服務（類）組織事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

一般公共服務（類）組織事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于中國共產黨組織部門的事務支出。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。

醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

第五篇：民建江西委員會2018年部門預算

民建江西省委員會2018年部門預算

目 錄

第一部分

民建江西省委員會概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分

民建江西省委員會2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支情況說明

二、2018年“三公”經費預算情況說明 第三部分

民建江西省委員會2018年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》 第四部分

名詞解釋

第一部分 民建江西省委員會概況

一、部門主要職責

中國民主建國會是主要由經濟界人士組成的、具有政治聯盟特點的政黨，是接受中國共產黨領導，與中國共產黨通力合作的中國特色社會主義參政黨。民建江西省委員會是中國民主建國會的地方組織，其職責是：高舉中國特色社會主義偉大旗幟，堅定中國特色社會主義道路自信、理論自信、制度自信、文化自信，貫徹中國特色社會主義基本理論、基本路線、基本方略，積極履行參政議政、民主監督、參加中國共產黨領導的政治協商職能，促進社會主義協商民主廣泛、多層、制度化發展，推動社會主義經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態文明建設，服務全面建成小康社會、全面深化改革、全面依法治國、全面從嚴治黨。針對改革開放、經濟建設和社會發展中的重大問題，開展調查研究，反映社情民意，積極建言獻策，努力服務社會，更好地發揮參政黨地方組織作用，為決勝全面建成小康社會，建設富裕美麗幸福江西作出應有的貢獻。

二、部門基本情況

2018年江西省民建共有預算單位1個,包括江西省民建

本級,編制人數小計19人,其中：行政編制人數19人,實有人數小計31人,其中：在職人數小計16人,包括行政在職人數16人,退休人數小計13人,遺屬2人。

第二部分 江西省民建2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2018年江西省民建收入預算總額為908.5萬元,較上年增加 324.82萬元,其中: 一般公共預算撥款收入445.1萬元,較上年預算安排減少84.66萬元;國庫集中支付網上結轉463.4萬元,較上年預算安排增加315.72萬元;

(二)支出預算情況

2018年江西省民建支出預算總額為908.5萬元,其中: 按支出項目類別劃分:基本支出435.13萬元,較上年預算安排增加19.83萬元,包括：工資福利支出284.98萬元,商品和服務支出146.03萬元,對個人和家庭的補助4.12萬元,項目支出473.37萬元,較上年預算安排增加 304.99萬元,其中：商品和服務支出473.37萬元，按支出功能科目劃分:一般公共服務支出851.38萬元,較上年預算安排增加321.62 萬元;教育支出6萬元,較上年預算安排增加 3萬元;社會保障和就業支出27萬元,較上年預算安排減少3.96萬元;醫療衛生與計劃生育支出18萬元, 較上年預算安排增加3.6萬元;住房保障支出6.12萬元, 較上年預算安排增加0.56萬元。

按支出經濟分類劃分:工資福利支出284.98萬元,較上年預算安排增加68.39萬元;商品和服務支出619.4萬元,較上年預算安排增加465.81萬元;對個人和家庭的補助4.12萬元,較上年預算安排減少41萬元。

(三)財政撥款支出情況

2018年江西省民建財政撥款支出預算總額445.1萬元,較上年預算安排增加9.1萬元。

按支出功能分類劃分:一般公共服務支出392.8萬元,教育支出3萬元,社會保障和就業支出27萬元,醫療衛生與計劃生育支出18萬元,住房保障支出4.3萬元,。

按支出經濟分類劃分:基本支出373.1萬元,較上年預算安排增加18.48萬元,包括:工資福利支出279.86萬元,商品和服務支出89.12萬元,對個人和家庭的補助4.12萬元,項目支出72萬元,較上年預算安排減少9.38萬元,包括:商品和服務支出72萬元，(四)政府性基金情況

2018年江西省民建沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)機關運行經費等重要事項的說明

2018年部門機關運行費預算146.03萬元，比2017年預算減少7.56萬元，下降5.17%。

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。(六)政府采購情況

2018年部門所屬各單位政府采購總額34萬元,其中：政府采購貨物預算19萬元、政府采購服務預算15萬元。(七)國有資產占有使用情況

截至2017年8月31日,部門共有車輛3輛,其中,一般公務用車3輛,(八)績效目標設置情況

我單位部門預算項目金額均未超200萬元，無需進行績效評審。

二、2018年“三公”經費預算情況說明

2018年江西省民建“三公”經費一般公共預算安排12.8萬元,與上年持平, 主要原因是：2018年嚴格控制三公經費

開支。

公務接待費5萬元,與上年持平, 主要原因是：2018年嚴格控制三公經費開支，盡量不進行公務接待，故公務接待費與上年持平。

公務用車運行維護費7.8萬元,與上年持平, 主要原因是： 2018年嚴格控制公務用車，提倡使用公用交通工具出行，故公務用車購置及運行經費減少。

第三部分 江西省民建2018年部門預算表 一《收支預算總表》 二《部門收入總表》 三《部門支出總表》 四《財政撥款收支總表》 五《一般公共預算支出表》 六《一般公共預算基本支出表》

七《一般公共預算“三公”經費支出表》 八《政府性基金預算支出表》

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

各部門結合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（三）上年結轉和結余：填列2017年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

一般公共服務（類）民主黨派及工商聯事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位的基本支出。

一般公共服務（類）民主黨派及工商聯事務（款）一般行政管理事務（項）：指反映用于民主黨派組織建設、工作會議、社會實踐、成員培訓及接待交流、兼職副主委活動經費等方面的支出。

一般公共服務（類）民主黨派及工商聯事務（款）參政議政（項）：指反映用于民主黨派為參政議政等履職所進行的調研、培訓、會議、差旅等方面的支出。

教育（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：指主要用于機關干部教育培訓的支出。

社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指反映未歸口管理的行政單位開支的離退休支出。

醫療衛生與計劃生育（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保

險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員的醫療經費。

住房保障（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指反映按房改政策規定，行政事業單位對符合條件職工發放的用于購買住房的補貼。