第一篇：成立質檢小組及管理規定

關于成立酒店質檢小組的通知

為規范酒店管理，提升整體服務素質，根據酒店實際情況，報董事長批準，成立百亨酒店質檢小組，具體質檢管理制度規定如下：

一、組織機構及人員素質標準

1、質檢小組成員：

質檢組長： 車 敏

質檢組員： 岳玉奇、羅 艷、李 佳、譚佳媚、李小英

李毛華、魏 剛、蒲小勇、吳明明

2、質檢小組，錄屬于酒店總經理辦公室，由辦公室行政助理劉安寧具體負責相管事宜。

3、人員素質標準

（1）率先垂范、嚴格遵守酒店各項規章制度。（2）公平執法、內不避親、外不避仇。（3）盡職盡責、忠于職守。

（4）具有一定基層管理經驗和組織管理能力。

二、質檢小組工作職責

1、酒店質檢小組對酒店董事長、總經理負責，負責督促各部門各項目標計劃實施、服務質量、設備設施的維護保養、員工的禮節禮貌、衛生狀況等，逐步樹立酒店接待服務高檔次的社會形象。

2、質檢小組做到組員對組長負責,組長對董事長負責的層級目標管理。按指令和公司的要求督促進行各項目標計劃的實施。

3、按不同班次、不同時間、不同部位，對酒店所有部門進行巡回督導。

4、以酒店制定的各項管理規定、各項規章制度為準繩，對違紀員工、違紀事件進行督導記錄和處理。

5、重大的投訴和問題，根據總經理指令追蹤調查并將結果形成書面材料呈現報董事會。

三、質檢范圍

1、服務接待

（1）業務操作規范和標準執行情況（2）服務接待質量狀況

（3）崗位紀律遵守狀況

2、衛生狀況

（1）日常衛生（2）食品衛生（3）計劃衛生

3、保障狀況

（1）保障職能部門工作運轉（2）保障職能部門與經營部門配合（3）消防安全（4）設施完備（5）物品供應

四、質檢工作程序

1、第一步

（1）質檢組每月從各部門抽調一兩名人員參與質檢小組對各酒店進行一到二次交叉檢查。

（2）每次檢查完畢，檢查記錄報酒店總經理。

（3）檢查中發現問題，當日填寫通知單發至問題發生部門。（4）三日內問題發生部門給予整改回復及整改到位的時間。

（5）質檢組將按酒店規定時間進行驗收，并報總經理驗收予以處理。

2、第二步

（1）酒店質檢小組每周進行一至二次檢查。（2）檢查完畢，檢查記錄報酒店總經理。（3）酒店總經理對問題進行處理。

五、質檢小組工作權限

（1）特殊情況外，有權出入酒店所有部位。

（2）有權簽發過失通知單，部門管理人員不在場的情況下有權強行制止所發生的問題，并迅速通知其部門負責人進行處理。

（3）在發生各種緊急問題時，有權請示和請求各級管理人員赴現場給予解決。

六、獎勵辦法

獎勵

21、凡部門和個人對賓客提供最佳服務，多次受到賓客書面表揚，由質檢部門根據表揚內容,報總經理批準, 給予部門50元—100元獎勵。

2、凡部門和個人做出突出成績或突出貢獻，由酒店視成績或貢獻大小給予獎勵。

3、由質檢小組根據日常巡查的實際情況，每月綜合一次，并向酒店推薦在日常服務接待、衛生質量、安全等方面均表現為最佳的部門，由酒店決定給該部門授予星級部門，連續三個月獲得星級部門稱號者，獎勵100—200元。

4、由部門每月推薦1名工作積極、服務態度最佳者，并將其材料報質檢組，由質檢小組綜合酒店的整體情況，向總經理提出表彰2～3名“最佳員工”的建議，總經理批準后，在酒店宣傳欄進行表彰，并給予總經理特別獎（獎金100元），連續3個月獲得“最佳員工”者，工資上調1檔。

懲罰

1、凡部門當月發生賓客投訴或其它部門投訴達3人以內的部門，扣部門50元—100元；3人以上5人以內的部門，扣部門100元—200元，5人以上10人以內的部門，扣部門200-300元，10人以上的部門，扣部門500元并給與通報批評。

2、凡一個部門在一個月內有1人因質檢問題被酒店辭退除名時，該部門經理記過失一次，并處以100元/次罰款。

3、凡質檢員就專項問題（如服務接待程序、規范、安全、消防管理、衛生、設備、設施管理、工程管理等），提出改進意見，部門在一個月內沒有改進，將視為管理違紀，對直接負責人處以50元/次罰款，部門經理記過失一次。

4、凡質檢員提出專項問題，部門有所改進，但在2個月內又重復發生，情節嚴重者，部門經理記過失一次，并處以50---100元/次罰款。

5、凡各部門有不服從質檢小組合理管理者，部門負責人記過失一次，凡各部門一個月有2次不服從質檢員管理的現象，對部門負責人處以100元罰款。

6、凡部門或個人發生重大投訴、重大問題、重大違紀，由酒店視情節給予處理。

7、凡部門間投訴，以呈現文形式報質檢部，作為投訴成立的依據。

七、質檢時間：每周三中午10:00-12:00作為酒店定時檢查時間，每周一至周日從7:30—22：00不間斷時間抽查各部門。

八、對各部門要求：

1、各部門對督導工作要給予充分的理解和信任。

2、各部門對督導工作給予大力支持和配合。

3、各部門對質檢督導小組提出的問題和意見要認真進行調查和解決。如發生異議，應積極與質檢小組協商解決。

人力資源部 抄 報： 董事會成員 抄 送： 各 部 門

董 事 長

總 經 理

第二篇：成立督查小組及管理規定

關于成立醫院督查小組的通知

為規范醫院內部管理，提升整體員工素質，營造良好的企業文化氛圍，現根據實際存在情況，報總經理批準，成立醫院督查小組，具體督查管理制度規定如下：

一、組織機構及組員素質標準

1、督查小組成員： 督查組長： 副 組 長： 督查組員：

2、組員素質標準：

（1）率先垂范、主動承擔

（2）公平執法、內不避親、外不避仇。（3）盡職盡責、忠于職守。

二、督查小組工作職責

督查小組對總經理負責，負責督促各部門辦公區域環境，員工的禮節禮貌、衛生狀況等，逐步樹立醫院全體員工良好積極向上形象。

三、質檢范圍

1、辦公區域環境

（1）個人桌面整潔，整齊、規范物品擺放。（2）禁止在辦公家具、辦公設備亂寫亂畫

（3）會議結束后，自覺清理好臺面雜物，座椅整齊歸位（4）保持辦公場所的安靜，不得大聲喧嘩，不得串崗閑聊。（5）夏季辦公區域空調溫度設置不低于26℃

（6）下班后整理好臺面文件及物品，桌上保持清潔，座椅歸位，關閉一切電源。

2、員工言行規范

（1）著裝規定：

員工上班著裝應簡潔大方，不穿奇裝異服上班。

員工嚴禁穿短褲上班

員工上班不得穿著拖鞋進入辦公區域（特殊情況除外）

（2）言行要求：

禁止隨地吐痰

上班期間不東倒西歪，趴桌睡覺

行走快捷，避免腳步遲緩、拖拉鞋跟發出噠噠異響

禁止在辦公區域奔跑。

在通道、走廊里或公司其他地點遇到集團領導或來訪客人要禮讓，并點頭致意或簡單打招呼“您好”。

同事間交談，接聽電話要控制聲量，以不影響，不干擾鄰座同事為宜。

較長時間離開工作崗位，應告知辦公室其他人員，鄰座為宜。

嚴禁外賣人員送餐至辦公區域。

上班期間提倡講普通話。

3、后勤服務要求規范

食堂就餐員工自行攜帶餐具依次排隊等候專人打菜，飯自行按需打取；

不得在食堂高聲喧嘩、嬉笑打鬧、餐具應輕拿輕放。

員工講究環境衛生，殘食不得亂丟亂倒或留在餐桌上，應在指定處倒放，并將餐具統一放置指定位置。

四、督查工作程序

督查小組成員在日常工作當中上班期間，隨時隨地留意觀察發現問題，指出問題。更正問題。

五、質檢小組工作權限

（1）特殊情況外，有權出入醫院所有辦公區域

（2）有權簽發過失通知單，部門管理人員不在場的情況下有權強行制止所發生的問題，并迅速通知其部門負責人進行處理。

（3）在發生各種緊急問題時，有權請示和請求各級管理人員赴現場給予解決。

六、處罰規定

以上規定，員工如有違反，督查小組將視情節輕重給予20—50元/次捐款（罰款）； 部門主管督導不力負連帶責任處以50元/次捐款（罰款）；將處罰結果在醫院公共平臺上公布

八、對各部門要求：

1、各部門對督導工作要給予充分的理解和信任。

2、各部門對督導工作給予大力支持和配合。

3、各部門對質檢督導小組提出的問題和意見要認真進行調查和解決。如發生異議，應積極與質檢小組協商解決。

第三篇：成立質檢小組方案初稿

成立質檢小組建議（初稿）

為加強汽車維修服務質量管理，提高本廠整體的競爭力。為保證維修質量的檢查工作能夠行之有效，整改工作能夠主動和積極落實完成，特擬定成立質量檢查組。

一、質檢實施辦法

成立質檢小組，由組長、副組長、組員（即質檢員）共計五人組成，負責本廠汽車維修質量的檢查、監督，并提出整改意見，進行跟進考核。

組 長：廠長

副組長：技術總監

質檢員：原則上設專人負責，暫由各車間主任擔任。

二、維修質量檢查模式：

(一)維修質量檢查小組工作原則：

1、參加質檢工作的人員要以認真負責的態度，以實事求是為原則，并參照《汽車維修質量檢驗流程》及《恒達公司員工手冊》，客觀的展開質檢工作，質檢員的工作直接向組長負責。

2、質檢中如果出現有疑問的事件或無法判定的內容，要如實的記錄在質檢情況表上，并提出個人的建議、看法。

3、在質檢過程中，即時記錄檢查中發現的問題及客人反饋信息。(二)質檢小組的運作程序：

1、每天對進廠維修車輛實施100%的維修質量檢驗，做到每車必檢。

2、3、每天下班前完成當日的返工/返修匯總記錄，次日反饋至組長處。每周召開一次質檢小組討論會，協調工作中出現問題，由組長主持。（日期待定），總體評價本周質量水平并上報總經理

4、每月對生產中發生質量問題做針對性培訓，技術類的做技術提升培訓，流程類的強化流程培訓。

5、質量檢驗主要以質檢員為主，原則上不區分鈑噴、機修，保障每日不少于兩名質檢員在崗。

(三)三級質量檢驗規范：

1、第一級檢驗，維修技師的個人自檢。自檢的主要內容包括：根據維修工單的作業內容，逐項檢查是否達到技術標準。自檢完畢，維修技師在維修工單技師欄填寫自己名字。

2、第二級檢驗，維修班組的互檢。維修班組長對本班組的維修質量負責。在其本班組成員自檢完成后，班組長應按規定對所完成的維修項目進行質檢，并核對是否所有維修項目和操作內容均已完成；當發現問題時，必須采取相應措施進行糾正；檢驗的結果應反饋給維修技師，以提高維修技師的技術水平，避免同一問題的重復發生；完成質檢后，班組長應當在維修工單技師簽字后簽字確認如有增加項目應在增項技師簽字的下面簽字確認，然后將工單、客戶自費更換的配 件、鑰匙交接給質檢人員，申請質檢員總檢。

3、第三級檢驗，質檢人員的總檢。質檢員在班組二級檢驗合格后，再對車輛的維修質量進行終檢，必要時路試，做好最終檢驗記錄，并簽字。對二級維護、總成大修和整車修理的，應按照《機動車維修合格證管理制度》規定，開具汽車修峻出廠合格證，并向客戶解釋合格證、保修條例等內容。客戶投訴、重要、安全性能的修理、返修等，應優先檢驗。

4、交車前檢驗，服務顧問的終檢。質檢合格的車輛由質檢員將維修工單及鑰匙相關交接給服務顧問，并向服務顧問做詳細交接,服務顧問應核對維修工單上所有的項目并檢驗油液面及車輛外觀及清潔度。未經三級質檢的車輛，服務顧問必須拒絕完工交車。如交付車主出廠，則視為無效工單各相關崗位不計提成。內部返修的處理：第三級檢驗中發現的不合格，質檢人員應當做好記錄，并把不合格車輛返回原承修班組重新維修，告知檢驗發現的問題和做好 “檢驗不合格的標識”即為內部返修標注，對于總檢的不合格車輛，經維修后必須重新檢驗。外返車輛的處理：外返車輛是指經最終檢驗合格，已交付顧客使用，但在短期內或質保期內，故障重新出現，并經分析判斷確為維修質量問題的車輛。外返車輛的確認由質檢人員、技術總監、車間主管和服務主管共同進行，開外返維修工單，標注“外部返工”由質檢人員安排原承修組返修，但由于技術能力限制的，應當安排給技術能力更高的班組。外返車輛必須給予優先安排維修，維修完工后，再次檢驗，合格后，才能交付。超過2次外部返工的車輛終檢必須有技術總監的 簽字確認

維修質量檢驗考核方案

1、班組維修質量以質檢員質檢報告及3DC回訪報告為主要依據，當月返修/返工臺次需<5%。

返修：質檢員終檢出來的維修工單所列未修復合格的項目的重復維修。（加分項）

返工：質檢合格完畢，交車后客戶反映的重現故障重復維修。（減分項）

2、內部返修扣除該車維修班組工時的50%及服務顧問的臺次和提成，該車的工時的20％作為質檢員的獎勵。內部返修造成的相關損失如因安裝不當造成的，由該維修班組承擔進價100％，如因原廠配件品質不良造成的，由保修員負責向廠家索賠，不計入返修考核；如因市場采購配件品質不良造成的，相關損失由配件負責并補償維修班組工時費；技術難度高，需廠家技術支持及技術攻關的返修不計入返修考核。如因專用工具設備缺陷造成的返修不計入返修考核。（以上需要質檢組全體成員核實后確認）

3、外部返工扣除該車維修班組的全部工時，從質檢員當月提成中扣除該車工時的20％。如因安裝不當造成的損失，由該維修班組承擔進價全額的60％，技術總監承擔5％（教育培訓不足），質檢員承擔20％，車間主管承擔10％，服務顧問承擔5％；如因原廠配件品質不良造成的，由保修員負責向廠家索賠，不計入返工考核；如因市場采購配件品質不良造成的，相關損失由配件負責并補償維修班組工時費；技術難度高，需廠家技術支持及技術攻關的返工不計入返工考核。4 如因專用工具設備缺陷造成的返修不計入返修考核。（以上需要質檢組全體成員核實后確認）

4、經過質檢交車出廠造成的維修事故但主因是安裝調整失誤（無技術含量的低級錯誤）：

①有費用產生的，由班組負30％責任（重大事故負主要責任，具體另議），質檢員負40％責任，服務顧問負10％責任，車間主管負20％責任。

②無費用產生的，班組扣款200元以上，質檢員扣款200元以上，服務顧問100元以上，車間主管100元以上。

5、每月進行一次月度“質量明星班組”評比，鈑噴、機修各設立名額一個。評比原則按照質檢員質檢報告和3DC回訪報告相加取平均值，且符合返修標準<5%，取第一名。

6、每月進行一次明星質檢員評比，評比原則按照三個質檢單元（三個車間）返修率最小且符合返修規定（≤15%）的車間質檢員取得。

7、返工率超過規定的質檢單元負責人，每超過一個百分點處罰300元

8、返工率超過規定的維修班組，每超過規定值一個百分點處罰500元

質量檢驗員工作職責：

1、熟練掌握汽車維修質量檢驗的基本原理、技術標準、規范和方法。

3、能快速、準確地判斷汽車維修疑難雜癥并具有較強的檢修檢測能力。

4、能獨立完成并可指導他人完成汽車維修全過程的各項質量檢驗工作。

5、按照委托書內容不無遺漏的逐項進行檢查，認真填寫最終質量檢查報告日報。

6、參與顧客滿意度整改及返修/返工車輛的原因分析及改善對策。

7、定期編制質檢日報、周報、月報并提出合理化建議。

8、嚴格把握三級質檢制度，并一絲不茍的執行，不合格的車輛必須予以返工/返修；

9、質檢員休假或者外出試車由車間主管/技術總監擔當值班質檢員，要有相應工作交接，質檢報告有簽名確認。

10、完成公司交辦的其他臨時性工作。

第四篇：關于成立質檢小組通知

關于成立質檢小組的通知

為加強我司服務質量管理，提高業主滿意度；加大質檢工作力度，充實質檢隊伍，保證各部門、管理處整改工作能夠積極、主動，經總經辦研究決定，特成立質檢小組，具體通知如下：

一、質檢組織網絡：

簡稱質檢小組由領導小組和工作小組組成，領導小組由公司領導擔任，組員由人亊行政部相關負責人和各部門、管理處推薦人員組成，負責我司各部門、管理處服務質量及工作質量的檢查、監督，幵提出整改意見，進行跟進考核。

事、質檢小組： 組

長：*** 副組長：* ** 組

員：各管理處三大部門主管及保潔公司主管

三、質檢小組工作原則：

1、參加質檢工作的人員在熟知《物業管理觃范》前提下要以認真負責的態度，以實亊求是為原則，幵參照公司相關制度，客觀的開展質檢工作，服從公司領導及質檢小組的工作安排。

2、質檢中如果出現有疑問的亊件或無法判定的內容，要如實的記錄在質檢情況表上，幵提出個人看法。

3、質檢范疇:基本禮儀、服務觃范、園區衛生狀況（含辦公區域）、設施設備維護保養等。

4、質檢方式：每周例行質檢、復查各一次和日常質檢結合

四、質檢工作的運作方式：

1、每周一上午定期檢查，參加人員為質檢小組所有人員，對質檢中發現的問題要做好詳細記錄，幵保存相關影像資料，由質檢員出具質檢報告。平時進行不定期巡查，質檢小組成員對發現的問題及時向部門反饋，幵將問

題匯總到質檢員處進行記錄，在質檢通報上進行反映。

2、質檢時各部門、管理處應派服務人員在現場會同質檢工作小組接受檢查。

3、檢查過程中發現的問題，質檢工作小組組長應指定人員及被檢部門陪同人員做好詳細記錄，便于被檢部門調查問題責任原因。

4、質檢小組將檢查結果匯總后，將出現的問題填寫好“質檢報告”發至各部門。

5、各部門、管理處負責人在收到“質檢報告”后1日內，在質檢報告上填寫糾正措施及糾正時間，幵簽字確認后將“質檢報告”反饋到質檢員處。

6、質檢小組依據“質檢報告”上的整改計劃和結果進行復查，幵將結果反饋到質檢領導小組審閱。

7、各部門、管理處要無條件配合質檢小組工作，不得以任何理由干擾、無故刁難和設置障礙阻撓正常的質檢工作。

8、如部門未及時反饋結果或不予整改、處理、重復出現同一問題，質檢工作小組將提請公司領導在周例會上進行通報，幵視情況對所在部門負責人進行相應的考核，考核結果將作為晉升及年終獎金評定的重要依據之一。

9、質檢中如有爭議的問題，上報由公司質檢領導小組協調處理，視情況決定是否處罰。

此通知自下發之日起執行。

合肥*******************公司

事〇一三年五月十三日

第五篇：關于質檢管理規定

關于質檢管理規定

1.目的1.1為確保入廠的外協、外購件按規定要求進行檢驗和試驗，保證經檢驗合格的產品投入使用，杜絕外協、外購件的非預期使用，特制定本辦法。

2.適用范圍

2.1適用于所有進廠的外協、外購配套件及其它需質檢部外檢組檢驗的零部件的檢驗和試驗。

3.名詞術語外協、外購件：

指公司產品生產有關的由公司以外的組織直接提供(或部分工序外協加工)原材料和零部件，本辦法中的“原材料和零部件”覆蓋了關鍵零部件

4.職責

4.1技術研發中心負責制訂和提供外協、外購件的檢驗標準、技術圖紙等技術類文件;負責新產品外協、外購配套件不合格品的審理。

4.2技術研發中心實驗室負責外協、外購件的試驗工作。

___車間技術員負責成熟產品外協、外購件不合格品的審理。4.3質檢部負責外協、外購件的抽樣、檢驗、判定工作;負責進貨檢驗須試驗零部件送檢工作。

4.4物管部負責配件待檢單的打印及外協產品的入庫收貨工作。

5.管理內容

5.1外協、外購件的接收：外協、外購件供應商根據配套部下達的采購計劃，填制《送貨單》，注明所送物資的編碼，隨零部件送達公司，報配套部，由配套部確認后到物管部申請打制《配件待檢通知單》，交質檢部外檢組檢驗。

5.2外協、外購件的檢驗和試驗

5.2.1外檢組檢驗員依據《產品抽樣管理辦法》實施產品抽樣，同時檢查供應商包裝方式和包裝箱上標識與技術標準的符合性，包裝方式不符合要求或無標識、標識產品名稱與實物不符等問題視為C類不合格，須將實際情況記錄到《產品零件檢驗原始記錄卡》。若檢驗合格，由外檢組檢驗填寫《產品零件檢驗原始記錄卡》一份，由質檢部保存。質檢部檢驗員在《配件待檢通知單》上填寫檢驗結論和加蓋檢驗印章，同時填寫《合格品入庫通知單》交傳配套廠辦理入庫手續。如所有檢驗項目中存在不合格，則按《不合格品控制程序》執行。

5.2.2外檢組檢驗程序

5.2.2.1檢驗員嚴格按照圖紙、技術資料的規定以及檢驗基準書的要求對樣本進行檢驗，檢驗項目須全部覆蓋檢驗基準書規定的項目，作業指導書上沒有的項目檢驗員可根據其質量動態選擇項目檢驗，并將檢驗項目加在《產品零件檢驗原始記錄卡》上。

5.2.2.2無檢驗基準書的零部件，檢驗人員可參照成熟產品同類零部件驗收標準進行檢驗。

5.2.2.3無圖、無標準、或技術標準不完善的零部件，檢驗人員應立即向技術研發中心索取相關技術資料后在進行檢驗，并報告配套部知曉此情況。5.2.2.4零部件幾何尺寸暫無檢測手段項目采用試裝方法進行檢驗。

5.2.2.5需送外檢測的，由責任檢驗部門制定周期檢驗計劃經批準后，實施送外檢測。

5.___對需要試驗或理化的外協、外購件由檢驗員按檢驗基準書規定項目和相關技術通知單執行，對樣品作好標識，填寫《報檢單》一式兩份，一份檢驗員留存，一份隨產品一道送相關試驗室試驗或化驗，檢驗項目須明確在《報檢單》上，報檢人員須在報檢單的“備注”欄上明確希望檢驗的完成時間。

5.2.2.5外檢組檢驗員依據檢驗的結果，將結果記錄在《產品零件檢驗原始記錄卡》上，并進行合格與否判定。5.2.3實驗室檢驗程序

5.2.3.1實驗室檢驗員依據外檢組報檢單需求和相應的實驗標準對產品實施試驗，試驗進度無法滿足外檢組檢驗員需求時須在接單時明確承諾完成時間，并按承諾時間完成試驗工作。

5.2.3.2試驗結果出來后，填寫相應的試驗報告一式三份，一份實驗室留存，一份交企管部，一份交外檢組檢驗員，由檢驗員將實測數和項目合格與否判定信息維護到《產品零件檢驗原始記錄卡》中。

5.2.4檢驗手段的控制5.2.4.1檢驗和試驗所用的計量器具、測量設備，必須在檢定有效期內，量值準確并處于良好使用狀態。

5.2.4.2檢驗員實施檢驗時發現檢驗手段不能滿足檢驗項目要求或無檢驗手段時，須及時向部門報告，由部門組織完善檢測手段。5.2.5試驗和檢驗過程中，因破壞性試驗出現的不合格品的處理規定。

5.2.5.1不合格品須退還給對應供應商;退還方式：試驗室檢驗員或外檢組檢驗員填寫《出門條》，簽字后交供方，供方交物管部蓋“物資放行印章”，門崗憑供應商持有加蓋“物資放行印章”的《出門條》予以放行;

5.2.5.2破壞性試驗件不計入供應商的本次送貨的數量中，即物管部庫房按實際入庫數量收貨。

5.2.6《配件待檢通知單》的填寫及入庫規定5.___對于檢驗或試驗合格或讓步使用的產品由檢驗人員在《配件待檢通知單》“檢驗結果”欄填寫“合格”或最終審理結論，例如：“降價比例讓步使用”或“讓步不降價使用”的寫“讓步使用”字樣，在“檢驗員”欄檢驗員簽章后，將《配件待檢通知單》交供方辦理入庫手續。

5.2.6.2庫管員接到《配件待檢通知單》后，將檢驗結果為“合格”或明確“降價比例讓步使用”或“讓步使用”字樣的外協、外購件按《物資管理辦法》辦理入庫。

5.2.6.3技術人員作出審理結論后，同級技術員無權改變審理結論，只有技術主管和總工程師方可否決;

5.2.6.4品管部作出的讓步降價等審理結論，只有總經理或常務副總經理有權改變審理結論，其余任何部門和個人均無權改變。

5.2.7試驗項目結果未及時出來的處理要求

5.2.7.1試驗項目未出來時，檢驗員填寫“黃色檢驗卡片”并在卡片中明確待檢的項目，若試驗項目檢驗結論為“合格”或“讓步使用”，則由檢驗員到庫房將“黃色檢驗卡”更換為“綠色檢驗卡”;若檢驗項目結論為“退貨”，則由檢驗員到庫房將“黃色檢驗卡”更換為“紅色檢驗卡”，由物管部組織退貨。

5.2.7.2因生產急需，零件試驗結果未出來時，由生產部填寫《緊急放行單》一式兩份須經技術副總工程師簽字同意后，一份隨產品一起交對應庫管員，一份傳零件檢驗員。試驗結果出來后如試驗結果不合格，則立即通知相關生產車間停止繼續加工使用，并追回該批產品。緊急放行的零件所生產的產品在試驗結果未出來時不得發貨。

5.2.8如因生產急需來不及檢驗時，由生產部填寫《緊急放行申請單》一式兩份，須經技術副總工程師簽字同意后，一份隨產品一起交對應庫管員，一份傳產品檢驗員。進貨檢驗應同時對該批材料進行檢驗，檢驗合格則補辦合格手續，不合格則須立即通知相關生產車間停止繼續加工使用，并追回該批產品。

5.2.9當同一零部件在一個月內出現三次及以上不能滿足要求時，由企管部向廠家下達《質量整改通知單》，經廠家整改兩次仍不合格的，由企管部填寫《配件停用通知單》，報批后停用，停用產品原有配額由成控中心進行分配。

5.2.10停用的零部件或材料經整改合格后，應重新走樣，走樣合格后，企管部憑合格的走樣報告填寫《配件啟用通知單》重新啟用，并恢復原有配額。

5.2.11進貨檢驗因外協、外購質量問題扣款流程

5.2.11.1檢驗員根據審理結論和最終申訴結果在《配件待檢單》的“降價比例”上注明，交財務部執行。

5.___分選費用由生產車間統計報企管部匯總傳財務部執行。

5.3

進貨檢驗結果的統計與分析5.3.1質檢部每月對每一配套廠的送貨的質量情況進行批次合格率和數量合格率統計，統計區間為上月___日到本月___日。

5.3.2質檢部每月將批次合格率和數量合格率倒數前十名的配套廠在每月___日之前報企管部和配套部，由企管部在次月___日之前向配套廠下發質量問題整改通知，由配套部傳遞到配套廠，并要求配套廠在次月___日之前回復企管部整改措施。如某一配套廠連續兩個月處于倒數前十名，企管部將下《配件停用通知單》(獨家供應的除外)。

6.檢查考核與仲裁

6.1檢查與考核

6.1.1由企管部負責此辦法執行情況的檢查與考核。

6.1.2考核金額視違反程序的嚴重程度為___元。

6.2仲裁

___本辦法執行過程中的異議由督導部進行仲裁。

質檢部經理崗位職責

(一)負責公司產品品質保證

1.負責采購部自采材料和客供進料質量保證

(1)負責材料供應商資格的認可(根據客戶到料質量情況每月向總經理進行書面匯報);

(2)負責客供材料的監控、建議優化、提升(相應材料問題報告每月遞交相關業務擔當傳遞給客戶);

(3)對于提交的有關原材料問題予以解決。

2.負責過程質量控制

(1)設定公司整體質量控制方案、分解任務;

(2)監控控制方案的實施情況及合格率變化，針對客觀實際進行修正。

3.負責最終質量控制

(1)保證出貨符合客戶質量要求;

(2)清楚地了解客戶、行業標準，提升產品質量;

(3)針對客戶反饋信息，修正控制方案，杜絕重復問題發生。

(二)負責質量體系運行控制

1.保證公司各項生產工作嚴格按照程序文件執行;

2.制訂內審計劃，監控內審工作，提交管理評審。

(三)培訓/指導/評估下屬及相關職能

1.培訓、指導

(1)培訓、指導產品標準和客戶需求;

(2)分配工作，根據具體結果指導相應工作。

2.評估

(1)評估下屬工作效果;

(2)評估相關工作職能工作效果。

(四)審核審批與體系有關的各類文件

1.維護現有文件有效性;

2.發生變更時，對已更新的文件的有效性進行評估，予以審批(生產方面);

3.引入外來文件時，確認外來文件的有效性、適應性。

(五)執行公司5S規范

——“5S”是整理、整頓、清掃、清潔和素養

(六)完成上級委派的其他任務

質量系統設計理念及功能介紹

質量管理系統設計理念：

1、基于ISO9001/TS16949

PDCA持續改進機制IS09001體系的PDCA持續改進機制，其模式可簡述如下：P--策劃：根據顧客的要求和組織的方針，為提供結果建立必要的目標和過程;D--實施：實施過程;C--檢查：根據方針、目標和產品要求，對過程和產品進行監視和測量，并報告結果;A--處置：采取措施，以持續改進過程業績。AMBITION-QIS系統設計時基于ISO9001體系業務過程及條款要求，展開業務過程功能梳理及產品化，并將ISO體系的PDCA模型持續改進機制融合到系統業務邏輯中，實現ISO體系持續改進機制的系統固化。

2、基于GE工業數碼神經系統理論

GE工業數碼神經系統理論的核心思想就是實現工業生產過程的“知”、“控”、“管”、“謀”。安必興QIS系統基于GE工業數碼神經理論，通過關鍵業務數據信息及管理目標數據采集,實現質量工作狀況的“可知”;通過對質量管理核心業務流程的標準化梳理、固化，進而實現質量管理工作流程優化，并實現質量過程管理的“可控”;通過對質量管理計劃、質量目標的層層分解、達成率統計、監控，及重大質量問題整改的監控管理等，實現質量管理工作的全面“可管”;通過對企業質量目標業績指標的全面量化，為管理層決策提供量化的數據支持，實現質量管理“可謀”。

3、基于

彼得·德魯克的認識問題

彼得·德魯克在《卓有成效的管理者》明確的提出了，要提高管理者的工作效率必須首先解決的認識問題。

AMBITION-QIS系統設計過程中，充分融合了先進的管理模型及標準的分析方法,實現隱性質量問題的顯性化、可視化，幫助企業管理人員實現企業運營狀況的快速了解，為企業管理人員高效決策提供支撐。

質量系統功能介紹

進貨檢驗管理系統主要包括功能：

AMBITION質量管理系統進貨檢驗管理子系統主要功能如下：

通過與ERP集成，實現檢驗任務__通知實現檢驗員與物流關系維護，展開檢驗員任務管理。

展開物流、零部件檢驗標準維護。

展開抽樣計劃維護展開抽樣方案加嚴、正常、放寬及免檢的維護及人工干預基于來料信息，自動觸發檢驗任務，并動態獲取物流、零部件檢驗項目、方法、檢驗數量等信息。

展開進貨檢驗記錄信息錄入，并自動判標。支持進貨檢驗不合格處理進貨檢驗合格、不合格狀態回寫ERP，實現入庫流程的真正閉環。

展開任意供應商、物流進貨檢驗合格率動態統計展開供應商來料不合格信息查詢展開供應商來料不良監控。

供應商管理系統主要包括功能：

AMBITION質量管理系統供應商管理子系統主要功能如下：

展開供應商檔案信息，聯系人信息、三證信息、提供產品信息等維護展開供應商準入流程的控制，基于物料重要的展開準入管控根據準入階段變化動態更新物料準入狀態支持展開準入現場審核標準維護現場審核報告自動評分及是否“通過”的自判定支持展開樣件鑒定、小批鑒定業務，以及樣件鑒定、小批鑒定次數控制展開供應商業績評價模型維護，供應商評價時支持根據物料類型或物料重要的或具體物料展開供應商評價。

展開供應商評價評分評級標準維護，并根據評分自動展開評級及排名支持供應商評分紅黃牌規則維護，并自動實現供應商評分結果紅黃牌監控展開供應商監察計劃制定、監察報告、監察計劃跟蹤、計劃達成率統計等功能。

支持展開供應商開發進展、評價紅黃牌等供應商綜合信息查詢。

制造質量管理系統主要包括功能：

AMBITION質量管理系統系統制造過程質量管理子系統主要功能如下：

支持整機各涂裝檢驗、調試檢驗、入庫檢驗、發貨檢驗、整機評價等不良BOM維護，并支持不良嚴重度、扣分值維護，并基于業務邏輯實現整車一次合格率的自動統計。

考慮到車間檢驗人員的便捷性和效率，檢驗信息錄入采集將采用無線PDA方式采集。

展開關鍵檢驗工序檢驗信息在線采集，基于系統集成、條碼、離線PDA等技術實現現場整機檢驗信息的高效采集。

實現檢驗不良項目的返工控制，實現不良原因、措施等返修信息的記錄，并形成返修經驗庫。同時與SAP系統展開集成，實現返工過程控制，確保整機所以不良返工合格方可以辦理入庫或發貨。

展開涂裝檢驗、調試檢驗、入庫檢驗、發貨檢驗過程檢驗不合格TOP10、不合格柏拉圖分析支持制造不合格品處理流程管理，并支持返工、讓步使用、報廢子流程展開。

支持整機制造過程狀態查詢，在哪個工序?檢驗發現不良項目?不良返工進展情況?再檢是否通過?

支持展開各車間檢驗發現不良數、嚴重度分布等統計分析。

售后質量管理系統主要包括功能：

AMBITION質量管理系統系統售后質量管理子系統主要功能如下：

支持導入或系統錄入售后理賠單，并形成理賠單臺賬查詢展開售后舊件返回返回跟蹤管理，實現舊件返回過程管控。

展開舊件返回后的責任鑒定工作，并支持對責任鑒定未完成舊件展開過濾查詢。索賠舊件返回后，完成索賠鑒定后可自動生成對應的索賠通知單。

展開索賠鑒定及并生成二次索賠。展開理賠信息損失分析、整機型號分布分析、零部件分布分析、早期故障率分析等質量統計分析，為整機質量可靠性改進提高有效輸入。

展開抱怨客戶分布、產品分布及問題點等分析展開零部件售后不良PPM動態統計及排名改進管理系統主要包括功能：AMBITION質量管理系統系統改進管理子系統主要功能如下：支持展開質量進貨檢驗、制造過程、售后過程等業務過程的質量監控，并基于質量監控預警規則展開在線預警，也可以直接觸發糾正預防措施或預警消息通知支持糾正預防措施單工作流過程審批，展開過程審批任務管理，并展開任務通知。也支撐根據企業改進模式，如8D、DMAIC、QCC等改進模式展開對應表單及業務流程開發。

支持質量改進過程跟蹤管理，隨時展開當前單據狀態查詢及流程審批進度查詢基于質量異常處理過程，實現改進經驗庫的固化，對典型異常問題點的原因、糾正措施、預防措施展開固化和查詢。

展開改進按時完成率統計，支持按責任部分展開統計展開異常來源分析、發生工序、產品分布、責任單位分布、問題分布分析等。支持基于系統展開改進效果驗證。