第一篇：質(zhì)量管理考核實施辦法

XXXX食品有限公司

質(zhì)量管理考核實施辦法

（暫行）

1、目的：

為了提升產(chǎn)品質(zhì)量水平，滿足客戶的品質(zhì)要求，健全品質(zhì)管理體系，強化品質(zhì)管理及調(diào)動員工的積極性、主動性和創(chuàng)造性，維護正常的生產(chǎn)秩序和工作秩序，提高工作效能，防止和減少工作失誤，充分發(fā)揮獎懲管理的激勵與約束作用，特制定本辦法。

2、范圍：

生產(chǎn)制造全部過程中涉及到影響質(zhì)量因素的各部門、車間和個人。

3、職責(zé)：

3.1品管部負(fù)責(zé)對工序的半成品質(zhì)量、成品、工序質(zhì)量以及影響工序質(zhì)量的因

素進(jìn)行監(jiān)督檢查，并對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分析、判定、處理，形成質(zhì)量檢查報表報相關(guān)部門，并督促相關(guān)部門及時解決存在的問題。

3.2 品管部負(fù)責(zé)對原料、輔料、包材進(jìn)行驗收；負(fù)責(zé)對出廠產(chǎn)品進(jìn)行抽檢，并

對運輸車輛進(jìn)行檢查。

3.3各部門及車間應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)過程中的質(zhì)量管理體系，加強班組建設(shè)和自檢互

檢工作，使生產(chǎn)過程質(zhì)量受控。對檢查到的質(zhì)量問題及時采取糾正或糾正措施。

3.4 技術(shù)部門負(fù)責(zé)對檢查到的屬于產(chǎn)品、工藝的問題進(jìn)行糾正或改進(jìn)。

3.5倉儲部負(fù)責(zé)對抽查到的屬于貯存方面問題的進(jìn)行糾正或采取糾正措施。

3.6其它部門對檢查到的涉及本部門的問題的進(jìn)行糾正或采取糾正措施。

4、工作程序

4．1 質(zhì)量考核的內(nèi)容：

在人、機、料、法、環(huán)這幾個影響質(zhì)量的因素中，因人為原因?qū)е庐a(chǎn)品質(zhì)量受到影響的行為。

4．2質(zhì)量檢查的程序、方法

4．2．1 現(xiàn)場品控現(xiàn)場巡檢

由品管部現(xiàn)場品控對各車間半成品和成品質(zhì)量狀況進(jìn)行巡回監(jiān)督檢

查，原則上每天兩次，應(yīng)覆蓋全部工序，并填寫現(xiàn)場巡回記錄。品

管部按月制作一份質(zhì)量考核通報發(fā)至各部門，以做持續(xù)改善用。

4．2.2 主管重點抽檢

生產(chǎn)主管、品管主管對各車間質(zhì)量情況進(jìn)行重點監(jiān)督檢查，主要指：記錄、標(biāo)識、衛(wèi)生，內(nèi)容包括：①是否有記錄②記錄是否規(guī)范③不合格品是否標(biāo)識并隔離，④半成品是否有人檢驗并標(biāo)識，是否有未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的轉(zhuǎn)序情況發(fā)生⑤對出現(xiàn)的不合格是否返工,返工后是否有人復(fù)檢等。⑥衛(wèi)生狀況。⑦生產(chǎn)過程和成品是否有異常。原則上每天至少檢查1次。

4．2．3 操作者自檢、互檢

操作者自檢、互檢工作完成與否的確認(rèn)，依據(jù)于記錄上自檢、互檢的簽字情況，即簽字后而未做任何其它說明的視為自檢或互檢合格，此時開始檢查的結(jié)果計入自檢、互檢合格率統(tǒng)計。

4．2．4班組長的現(xiàn)場管理

各車間的班組長對車間現(xiàn)場有管理指揮、調(diào)度分配權(quán)力，對班組生

產(chǎn)現(xiàn)場負(fù)責(zé)，對自己班組有連帶責(zé)任。

4．2．5溝通協(xié)調(diào)

對發(fā)現(xiàn)存在問題的，檢查員應(yīng)以信息反饋單的形式傳遞到責(zé)任部門，并要求責(zé)任部門采取補救措施，對補救措施的有效性檢查員應(yīng)進(jìn)行驗證。對任何部門在人、機、料、法、環(huán)這幾個影響質(zhì)量的因素中，因人為原因?qū)е庐a(chǎn)品質(zhì)量受到影響的行為時，在反饋時應(yīng)做好時間、地點、人員、責(zé)任等問題的描述，必要和可能時通知責(zé)任部門負(fù)責(zé)人現(xiàn)場確認(rèn)。

4.3考核與獎罰

4．3．1 以質(zhì)量控制情況實施個體考核和集體考核相結(jié)合的方式，具體按《考

核表》執(zhí)行扣分，以得分百分比乘以質(zhì)量獎基數(shù)即為實得質(zhì)量獎。質(zhì)量獎基數(shù)為200元/月。

4．3．2每月進(jìn)行排名，第一名獎勵10分，第二名獎勵8分，第三名獎勵

5分。對于低于80分者，先行談話，再次培訓(xùn)。累計三次低于80分者，進(jìn)行辭退。對于一個月內(nèi)無扣分者，獎勵5分。

4．3．3班組長有監(jiān)督、巡查、糾正本組成員責(zé)任，本組成員一個月累計每扣

滿10分，班組長扣1分；累計扣分超20分，班組長扣5分。造成返工的，除扣責(zé)任人分?jǐn)?shù)外，扣班組長3分；造成報廢的，除扣責(zé)任人分?jǐn)?shù)外，扣班組長5分。

4．3．4對后道工序發(fā)現(xiàn)前道工序流下來的人為因素的不合格，根據(jù)情況獎問

題發(fā)現(xiàn)部門20元/次，對問題責(zé)任部門按每項/次扣30元，多項次累計扣罰。

4．3．5監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的自互檢工作做的較好的，對同過去相比有明顯提高的，對質(zhì)量控制要求的措施積極配合的，當(dāng)月給予獎勵50-100元。

4．3．6質(zhì)量改進(jìn)項目，非客觀原因未完成的，罰責(zé)任部門50-100元/項，按

計劃完成并取得良好效果的獎50-100元/項。

4．3．7其它任何形式出現(xiàn)的不合格或?qū)儆谫|(zhì)量責(zé)任考核內(nèi)容的，根據(jù)責(zé)任原

因分別處責(zé)任單位50-100元的處罰。

4．3．8對于衛(wèi)生狀況，每周進(jìn)行一次評比，每月評比第一的班組，獎勵50-100

元/次。

4.4人為因素：人為可控制的避免發(fā)生的，包括因操作不當(dāng)、漏檢等造成的任

何形式的質(zhì)量問題。本制度自下發(fā)之日起公示一周，公示完畢后，從下月開始實行。

擬制審核批準(zhǔn)

第二篇：焊接車間質(zhì)量管理考核實施辦法

焊接車間質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)

一、總則：

產(chǎn)品質(zhì)量已成為企業(yè)生存與發(fā)展的關(guān)鍵因素，沒有好的產(chǎn)品質(zhì)量，企業(yè)就不可能有好的效益，也不可能長期穩(wěn)定地發(fā)展；隨著焊接中心修復(fù)業(yè)務(wù)不斷擴大，修復(fù)內(nèi)容也在不斷變化、更新，為加強質(zhì)量管理，良好控制過程質(zhì)量，切實保證產(chǎn)品最終質(zhì)量，以提高企業(yè)競爭能，拓展產(chǎn)品市場，特制定《焊接中心質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)》。

二、機構(gòu)設(shè)置：

為保證質(zhì)量管理體系的正常運行，特在焊接中心成立質(zhì)量管理小組，具體如下：

組 長：中心主任 副 組 長：中心副主任

小組成員：質(zhì)量管理員、專職質(zhì)檢員、工藝技術(shù)員、生產(chǎn)計劃員、工段長、班組長。

三、職責(zé)權(quán)限

1、中心級：

1．1中心主任及副主任工作內(nèi)容 1.1.1負(fù)責(zé)質(zhì)量工作宏觀控制與協(xié)調(diào)； 1.2質(zhì)量管理員工作內(nèi)容

1.2.1負(fù)責(zé)質(zhì)量工作的總結(jié)、評比、考核及獎勵事項； 1.2.2日常質(zhì)量工作的檢查、監(jiān)督； 1.3工藝員和計劃員工作內(nèi)容

1.3.1負(fù)責(zé)將各項生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)計劃完整下發(fā)，并監(jiān)督生產(chǎn)工藝過程中各項工藝參數(shù)執(zhí)行的嚴(yán)肅性；

1．4專職質(zhì)量員工作內(nèi)容：

1．4．1完成當(dāng)班的修復(fù)件探傷、檢測工作，并出具檢測報告單； 1．4．2負(fù)責(zé)對當(dāng)班各工序質(zhì)量及過程質(zhì)量負(fù)檢查，并提出考核、獎勵建議；

1．4．3完成當(dāng)班入庫修復(fù)的入庫檢驗和編號、統(tǒng)計工作；

2、工段級：

2．1嚴(yán)格執(zhí)行中心下達(dá)的各項質(zhì)量指標(biāo)、任務(wù)； 2．2保證各班操作人員及所承擔(dān)修復(fù)任務(wù)的相對穩(wěn)定性；

2．3嚴(yán)肅工段質(zhì)量原始記錄管理工作，保證原始記錄的真實性、準(zhǔn)確性；

2．4工段長對所屬各班組的過程質(zhì)量進(jìn)行跟蹤、檢查、監(jiān)督，并對所屬班組有權(quán)進(jìn)行嚴(yán)格考核；

2．5按時完成工段質(zhì)量總結(jié)、分析工作，并對本工段工作中暴露出涉及質(zhì)量的問題提出整改建議。

3．班組級：

3．1嚴(yán)格執(zhí)行車間、工段下達(dá)的各項質(zhì)量工作指令；

3．2在工作安排中，保證本班操作人員及所承擔(dān)修復(fù)任務(wù)質(zhì)量的穩(wěn)定性；

3．3保證當(dāng)班質(zhì)量工作隨時處于受控狀態(tài)，有權(quán)制止可能造成質(zhì)量事故的一切行為并對已造成的質(zhì)量缺陷及時加以妥善處理，若無法處理應(yīng)立即采取應(yīng)急措施并及時上報工段處理；

3．4當(dāng)班下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)時，必須將各項質(zhì)量指標(biāo)細(xì)化、量化到各位操作者；

3．5班長必須準(zhǔn)備好保證質(zhì)量所需的各種工器具能正常使用； 3．6當(dāng)班必須建立質(zhì)量互保對子，確保修復(fù)過程質(zhì)量；

3．7當(dāng)班班長必須定期、不定期對本班生產(chǎn)過程的工序質(zhì)量進(jìn)行跟蹤、檢查、監(jiān)督；對操作者所承擔(dān)修復(fù)工作的修復(fù)質(zhì)量進(jìn)行準(zhǔn)確、詳實記錄。

3．8按時完成本班質(zhì)量總結(jié)、分析工作，并對具體工作中暴露出涉及質(zhì)量的問題提出整改建議。4．操作者

4．1在具體工作中，嚴(yán)格執(zhí)行中心、工段、班組下達(dá)的各項質(zhì)量工作指令；

4．2質(zhì)量互保對子在具體工作過程中必須相互幫助、提醒，有權(quán)對損害質(zhì)量的行為及時加以制止和投訴，對已造成的質(zhì)量缺陷及時加以妥善處理，若無法處理應(yīng)立即采取應(yīng)急措施并及時上報班長；

4．3操作者在操作過程中，應(yīng)正確使用保證質(zhì)量所需的各種工器具，如所用工器具不能保證質(zhì)量要求，有權(quán)向班長提出更換要求或停止作業(yè)；

4．4嚴(yán)格按照車間、工段、班組的要求準(zhǔn)確、及時、詳實記錄操作過程中的各種質(zhì)量原始數(shù)據(jù)；

4．5在交接班時，交接雙方必須將當(dāng)班的質(zhì)量工作作為重點進(jìn)行對口現(xiàn)場交接清楚，在交接班本上簽字。

4．6有權(quán)對當(dāng)班質(zhì)量考評結(jié)果提出異議； 4．7有權(quán)對中心的質(zhì)量管理工作提出合理化建議。

四、獎勵及考核細(xì)則

（一）獎勵細(xì)則

1、經(jīng)質(zhì)檢人員檢查過的任何產(chǎn)品，若被其他人員發(fā)現(xiàn)任何質(zhì)檢人員沒發(fā)現(xiàn)的超標(biāo)缺陷，經(jīng)車間核定屬實后，一次獎勵發(fā)現(xiàn)者50-200元。

2、對不利于質(zhì)量的因素提出整改建議，并能有效的防止質(zhì)量事故發(fā)生的人員，一次獎勵50-200元。

3、對車間質(zhì)量工作提出合理化建議，對質(zhì)量工作作出貢獻(xiàn)的人員，一次獎勵50-300元。

4、在日常質(zhì)量工作中有突出表現(xiàn)或積極推動質(zhì)量工作開展的人員，一次獎勵50-200元。

（二）考核細(xì)則

1、焊接中心的質(zhì)檢員必須對質(zhì)量結(jié)果負(fù)責(zé)，因質(zhì)檢員在質(zhì)檢過程中對修復(fù)件已存在的質(zhì)量缺陷確認(rèn)不真實、不準(zhǔn)確而影響產(chǎn)品入廠、出廠質(zhì)量，一次扣100—400元。

2、質(zhì)檢人員應(yīng)根據(jù)修復(fù)件工藝要求，以及公司制定的檢驗標(biāo)準(zhǔn)，及時準(zhǔn)確填寫質(zhì)檢記錄，并保證修復(fù)件出廠質(zhì)量，發(fā)生填寫不及時、不準(zhǔn)確一次，扣質(zhì)檢人員50元。

3.質(zhì)檢人員應(yīng)根據(jù)工藝要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對各班組的工序質(zhì)量進(jìn)行檢查、督促，因檢查、督促不力造成工序質(zhì)量事故，一次扣質(zhì)檢人員50-200元。

4.質(zhì)檢人員因個人原因造成工具損壞、丟失，按原價賠償。5.質(zhì)檢人員未及時履行質(zhì)量檢測，造成質(zhì)量事故，一次扣質(zhì)檢人員50-200元。

6.質(zhì)檢人員因消極怠工，故意拖延質(zhì)檢時間而影響班組生產(chǎn)，及因此造成質(zhì)量等事故，一次扣質(zhì)檢人員50-200元。

7．修復(fù)件在修復(fù)過程中，質(zhì)檢人員應(yīng)隨時保證修復(fù)件的編號與對應(yīng)工藝卡的編號一致，否則扣獎責(zé)任人50元/次。

8．質(zhì)檢人員必須加強自身業(yè)務(wù)水平，在質(zhì)檢過程中，不得以操作水平不高，操作方法不當(dāng)，設(shè)備損壞等原因影響產(chǎn)品質(zhì)量，否則扣其責(zé)任人50元。

9.質(zhì)檢人員必須真實、準(zhǔn)確、嚴(yán)格記錄質(zhì)檢所得的結(jié)果（包括各類數(shù)據(jù)、探傷情況，修復(fù)件粗車、精車的尺寸等），否則扣質(zhì)檢員50元/次。

10質(zhì)量管理員、工藝技術(shù)員、計劃員、工段長、班組長必須跟蹤、監(jiān)督、了解、落實修復(fù)過程工藝參數(shù)執(zhí)行的準(zhǔn)確性，保證工藝制度嚴(yán)格執(zhí)行，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)工藝參數(shù)與工藝制度不符，扣罰責(zé)任人100元/次；未能及時發(fā)現(xiàn)、制止，造成嚴(yán)重質(zhì)量事故，一次性扣工藝技術(shù)員、質(zhì)量管理員、計劃員、工段長、班組長各50-400元；情節(jié)特別嚴(yán)重的，應(yīng)給予工藝技術(shù)員、質(zhì)量管理員、計劃員待崗三個月的處理，并處中心主管副主任三月無獎。

11.生產(chǎn)計劃員在下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)的同時應(yīng)將修復(fù)件所需主要材料的型號、規(guī)格、數(shù)量等以書面形式通知材料員，如因材料計劃原因影響生產(chǎn)，導(dǎo)致質(zhì)量事故扣生產(chǎn)計劃員50元/次；材料員在接到通知后，應(yīng)合理組織 庫存量、親自將材料發(fā)放到各班組，保證材料發(fā)放的準(zhǔn)確性并完成相關(guān)領(lǐng)用手續(xù)。否則，扣材料管理員50元/次；材料員應(yīng)隨時跟蹤、了解材料的使用效果，將異常情況以書面形式及時上報供應(yīng)科，否則，扣材料管理員50元/次。

12.各工段班組的原始記錄臺帳應(yīng)保證及時性、準(zhǔn)確性、真實性、完整性，否則一次扣款50元。原始記錄的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范由質(zhì)量管理員負(fù)責(zé)，未達(dá)到貫標(biāo)要求的扣質(zhì)量管理員100元。

13.各工段長在當(dāng)班時間內(nèi)對所屬各班組的過程質(zhì)量進(jìn)行跟蹤、檢查、監(jiān)督應(yīng)至少保證一次，檢查要有簽字，簽在相應(yīng)的記錄本或卡片上，否則否則扣工段長100元/次。

14.各班組長在當(dāng)班時間內(nèi)對所屬各班組的過程質(zhì)量進(jìn)行跟蹤、檢查、監(jiān)督應(yīng)至少保證三次，檢查要有簽字，簽在相應(yīng)的記錄本或卡片上，否則否則扣班組長100元/次。

15.工段長、班組長、質(zhì)檢員須于每月22日前按時完成本月質(zhì)量工作總結(jié)，并對暴露出涉及質(zhì)量的問題提出整改建議，否則扣獎50元/次。

16.各工段、班組應(yīng)保證在修復(fù)過程中操作人員崗位的穩(wěn)定性，否則，發(fā)生一次扣工段長、班組長各50元。

17.各工段長、班組長應(yīng)及時對所屬員工的過程質(zhì)量進(jìn)行跟蹤、檢查、監(jiān)督，若發(fā)現(xiàn)員工不按質(zhì)量及工藝要求嚴(yán)格執(zhí)行，對該操作者及其質(zhì)量互保對子分別一次扣獎50元；對不按質(zhì)量及工藝要求嚴(yán)格執(zhí)行，且出現(xiàn)質(zhì)量事故隱瞞不報造成嚴(yán)重質(zhì)量事故者，一次性扣獎50-500元；其質(zhì)量互保對子在工作中未幫助、提醒，對損害質(zhì)量的行為未及時加以制止、投訴，一次扣質(zhì)量互保對子50-300元，并直接上報工段；若工段長、班組長對當(dāng)班操作者跟蹤、檢查、監(jiān)督、考核不力，視情節(jié)輕重，給予一次性扣獎50—500元。

18.當(dāng)班操作者對已造成的質(zhì)量缺陷未及時加以妥善處理，又未立即采取應(yīng)急措施并未及時上報班長，一次扣50—100元。

19.操作者在操作過程中，造成保證工序質(zhì)量所需的各種工器具人為損 壞或丟失，按原價賠償；如發(fā)現(xiàn)所用工器具不能保證質(zhì)量要求，未及時向班長提出更換要求而影響質(zhì)量者，一次性扣操作者50元；工段長、班長必須保證各種工器具的按時發(fā)放和回收，否則扣獎50元/次。

20.操作者未在工藝卡上真實、準(zhǔn)確、及時記錄操作過程中的各種質(zhì)量原始數(shù)據(jù)，未簽注操作者姓名或?qū)⒃加涗泚G失等，扣操作者50元/次。

21.交接班時，要將產(chǎn)品堆焊質(zhì)量情況進(jìn)行書面交接，并經(jīng)雙方簽字認(rèn)可，未將當(dāng)班的質(zhì)量情況進(jìn)行書面交接者，發(fā)生一次扣獎50元。

22.操作者必須對工作質(zhì)量進(jìn)行自檢，發(fā)現(xiàn)問題后應(yīng)及時處理，并向班長匯報，不得拖延；若自檢時未發(fā)現(xiàn)問題，被質(zhì)檢人員檢查到，扣責(zé)任人100元/次；質(zhì)檢人員在檢查過程控制中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題時，應(yīng)立即通知班長，班長應(yīng)采取措施及時處理，否則，扣班長50元/次；質(zhì)檢人員未通知班長，發(fā)生一次扣質(zhì)檢員50元。

23.接班人員必須對上個班組工藝參數(shù)執(zhí)行情況、修復(fù)質(zhì)量等方面進(jìn)行確認(rèn)、核查，若發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)立即采取措施處理并上報班組、工段；同時對上一個班組扣獎100元/次，并將扣款金額全數(shù)獎勵發(fā)現(xiàn)者；接班后接班人員未檢查出質(zhì)量缺陷，扣接班班組100元/次。

24.操作者在操作過程中，不嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律（操作方法不當(dāng)?shù)仍颍┰斐少|(zhì)量事故者扣獎200—400元/次。情節(jié)特別嚴(yán)重者，給予待崗三個月的處理，并分別扣所屬工段長、班組長50—200元。

25.對于不能進(jìn)行分段修復(fù)的修復(fù)件，若發(fā)生質(zhì)量事故，除能夠落實責(zé)任外，由班長根據(jù)實際情況上報工段處理，扣罰責(zé)任人50—200元/次；若因班長監(jiān)控不力，班長應(yīng)受同等處罰。

26．對在工作中三次造成質(zhì)量事故（發(fā)生整體修復(fù)件修復(fù)失敗或嚴(yán)重用戶質(zhì)量投訴）及其以上者，處以待崗六個月并調(diào)離本崗位。

27．操作者在工作中，因設(shè)備運行狀況不良而繼續(xù)冒險生產(chǎn)，并影響修復(fù)件質(zhì)量的，視情況扣責(zé)任人50-200元。

28．關(guān)鍵崗位如烘干焊劑、測溫、檢測，不按規(guī)定操作的，扣操作者50元/次，同時扣班長100元/次，扣工段長100元/次。29．發(fā)生質(zhì)量事故，存在質(zhì)量異議時，扣獎的額度，其責(zé)任工段（班組）應(yīng)當(dāng)承擔(dān)扣獎額的70%，質(zhì)檢人員承擔(dān)扣獎額的20%，主管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)管理人員承擔(dān)扣獎額的10%。

30．本辦法未盡事宜按上級規(guī)定執(zhí)行。

本管理考核實施細(xì)則解釋權(quán)屬金屬表面處理中心，并從下發(fā)之日起實施。

焊接車間

××年××月××日

第三篇：項目質(zhì)量管理及考核實施辦法(試行)

項目質(zhì)量管理及考核實施辦法（試行）

1、總 則

1.1目的：為了加強質(zhì)量管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量、實施名牌戰(zhàn)略，保證質(zhì)量工作有效運行，杜絕質(zhì)量事故，消除質(zhì)量通病。同時，為創(chuàng)優(yōu)工程和創(chuàng)名牌工程建立一套激勵機制，鼓勵和調(diào)動全體員工創(chuàng)優(yōu)質(zhì)、創(chuàng)名牌工程的積極性，充分體現(xiàn)“責(zé)、權(quán)、利”協(xié)調(diào)統(tǒng)一的項目管理模式。

1.2原則與要求 ：

1.2.1項目質(zhì)量控制應(yīng)堅持“質(zhì)量第一，預(yù)防為主”的方針和“計劃、執(zhí)行、檢查、處理”循環(huán)的工作方法，并不斷改進(jìn)控制過程。

1.2.2項目質(zhì)量活動的開展必須符合國家現(xiàn)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量管理體系文件的要求。項目經(jīng)理部應(yīng)建立質(zhì)量責(zé)任制及考核評價辦法。項目經(jīng)理對項目質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。過程控制應(yīng)由每一道工序和崗位的責(zé)任人負(fù)責(zé)。

1.2.3項目質(zhì)量控制必須實行“三檢制”。隱蔽工程、指定部位和分項工程未經(jīng)檢驗和經(jīng)檢驗不合格的嚴(yán)禁轉(zhuǎn)入下道工序。

1.2.4項目質(zhì)量控制按下列程序?qū)嵤捍_定項目質(zhì)量目標(biāo)；編制項目質(zhì)量計劃；實施項目質(zhì)量計劃：施工準(zhǔn)備階段的質(zhì)量控制、施工階段的質(zhì)量控制、竣工驗收階段的質(zhì)量控制。

2、引用文件及適用范圍

2.1山西建工集團總承包公司文件(晉建總承質(zhì)發(fā)[2005]52號)：《質(zhì)量管理辦法》、《工程質(zhì)量獎罰辦法》。

2.2《工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強制性條文》

2.3《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》（GB50300-2001）及配套規(guī)范。

2.4山西省優(yōu)良工程核驗評審辦法

2.5 適用范圍：本管理辦法適用于分公司及各項目經(jīng)理部的一切質(zhì)量活動。

3、組織機構(gòu)及人員要求

3.1分公司設(shè)質(zhì)量科，負(fù)責(zé)本單位的質(zhì)量管理、檢查和質(zhì)量管理體系運行工作。選擇業(yè)務(wù)熟悉、責(zé)任心強的同志擔(dān)任部門負(fù)責(zé)人，專業(yè)人員配備應(yīng)滿足本單位質(zhì)量工作的需要。

3.2項目部由分公司選擇配備一名項目工程師，負(fù)責(zé)項目的技術(shù)、質(zhì)量和質(zhì)量體系管理工作，一、二級項目應(yīng)有工程師以上職稱的人員擔(dān)任，并報公司質(zhì)量管理部備案。

3.3項目部質(zhì)量員由分公司委派，對項目具體質(zhì)量工作實施監(jiān)督和檢驗。所選擇的人員應(yīng)符合相關(guān)崗位能力要求的規(guī)定。

4、職責(zé)與權(quán)限 4.1領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)

4.1.1分公司經(jīng)理為本單位質(zhì)量第一責(zé)任人。

4.1.2分公司主任工程師對本單位工程質(zhì)量管理和工程質(zhì)量負(fù)技術(shù)管理職責(zé)，落實本單位質(zhì)量目標(biāo)，負(fù)責(zé)實施過程中的質(zhì)量管理、策劃、預(yù)控和最終控制，保持質(zhì)量管理體系的有效運行。

4.1.3分公司生產(chǎn)副經(jīng)理負(fù)責(zé)合理、有效地配置機械、工具、勞動力，搞好內(nèi)外溝通，組織好文明施工和安全生產(chǎn)，保證質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。

4.1.4項目工程師負(fù)責(zé)對本項目質(zhì)量管理體系運行、技術(shù)管理、施工過程控制、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗把關(guān)的責(zé)任。

4.2 管理、監(jiān)督職責(zé)

分公司質(zhì)量科是分公司一級質(zhì)量監(jiān)督檢查機構(gòu)，負(fù)責(zé)本單位質(zhì)量管理體系的有效運行和施工質(zhì)量管理、監(jiān)督，掌握日常質(zhì)量動態(tài)、檢查、指導(dǎo)各項目部搞好施工過程控制。

4.3職責(zé)

4.3.1分公司質(zhì)量科職責(zé) ⑴貫徹執(zhí)行國家、地方、行業(yè)、企業(yè)的規(guī)范、規(guī)程，編制和實施本單位的質(zhì)量工作計劃，掌握施工及驗收規(guī)范、驗評標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和測量方法。按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范對施工全過程實施監(jiān)督、檢查，行使質(zhì)量否決權(quán)

⑵收集月份質(zhì)量報表，并及時整理、匯總向上一級匯報。⑶負(fù)責(zé)分公司質(zhì)量記錄的收集、整理、歸檔、貯存和保管。⑷參與分部工程和單位工程的質(zhì)量驗收。

⑸收集質(zhì)量運行檢查記錄，整改情況的有關(guān)數(shù)據(jù)及信息，分析并及時傳遞。

⑹監(jiān)督、指導(dǎo)項目搞好質(zhì)量控制，做到實事求是，公平、公正。⑺審核項目的質(zhì)量預(yù)控措施，參加項目部的樣板驗收，并做出評價；參與工程質(zhì)量事故的分析，收集相關(guān)信息，提出處理建議，監(jiān)督處理的執(zhí)行情況。

⑻對分公司質(zhì)量記錄的管理控制負(fù)主控責(zé)任，對分公司產(chǎn)品形成進(jìn)行監(jiān)控，確保與管理體系相一致。

⑼檢查、驗證項目輕微不合格處理方案的落實，協(xié)助主任工程師監(jiān)督一般不合格品及嚴(yán)重不合格品的處置，組織填寫《不合格品報告》及《糾正預(yù)防措施》等表格，并報送相關(guān)資料。

⑽ 指導(dǎo)施工現(xiàn)場做好自檢工作，及時解決存在的質(zhì)量問題，并向公司質(zhì)量管理部匯報工作，有提出整改、停工、返工和懲罰權(quán)。

⑾ 檢查、指導(dǎo)各項目部施工質(zhì)量及管理工作，定期召開本單位質(zhì)量動態(tài)分析會，通報質(zhì)量信息。

4.3.2項目經(jīng)理部的職責(zé)和權(quán)限 4.3.2.1項目經(jīng)理質(zhì)量職責(zé): ⑴項目經(jīng)理是工程質(zhì)量的第一責(zé)任人，對項目工程質(zhì)量全過程及質(zhì)量結(jié)果負(fù)責(zé)。貫徹執(zhí)行上級的質(zhì)量工作計劃和要求，負(fù)責(zé)組織編制項目質(zhì)量管理體系及職責(zé)分配表并組織實施，保證質(zhì)量管理體系的有效運行。

⑵負(fù)責(zé)組織編制項目施工組織設(shè)計（內(nèi)含質(zhì)量計劃）、施工方案和相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書并按規(guī)定審批后組織實施。

⑶組織工程項目的安全文明施工，對發(fā)生的重大質(zhì)量安全事故應(yīng)及時采取措施，并報告上級部門，參與事故的調(diào)查整改工作。

⑷負(fù)責(zé)對分包隊伍的使用、管理及評價工作，及時與顧客溝通并按照合同承諾全面實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。

⑸ 組織編制下列項目管理文件：

施工組織設(shè)計、項目質(zhì)量計劃、質(zhì)量管理計劃、質(zhì)量管理辦法、創(chuàng)優(yōu)計劃、消除質(zhì)量通病措施、獎罰細(xì)則、項目質(zhì)量檢驗計劃、工程質(zhì)量考評辦法等。

4.3.2.2 項目工程師質(zhì)量職責(zé)

⑴負(fù)責(zé)編制本項目質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)圖、職責(zé)分配表，組織實施和監(jiān)控。

⑵負(fù)責(zé)編制項目施工組織設(shè)計（內(nèi)含質(zhì)量計劃）、施工方案和相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書，并按規(guī)定審批后組織實施。對工程質(zhì)量負(fù)有第一技術(shù)責(zé)任。

⑶負(fù)責(zé)實施對施工過程質(zhì)量的監(jiān)視和測量工作，收集和整理質(zhì)量保證資料、質(zhì)量管理資料和工程檔案資料，做到及時有效。

⑷負(fù)責(zé)本項目施工技術(shù)管理工作，執(zhí)行國家現(xiàn)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和規(guī)范。組織本工程中的新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝、新材料的開發(fā)與推廣應(yīng)用。

⑸結(jié)合工程特點選擇課題，開展本項目的QC小組質(zhì)量攻關(guān)活動，解決施工中存在的質(zhì)量難題。

⑹負(fù)責(zé)參加監(jiān)理工程師（或建設(shè)單位項目技術(shù)負(fù)責(zé)人）組織的檢驗批、分項工程驗收。

⑺全面負(fù)責(zé)對本項目進(jìn)行的內(nèi)部審核工作，提供相關(guān)資料，對審核后提出的問題制定相應(yīng)的糾正措施，在規(guī)定期限內(nèi)整改完畢。

⑻負(fù)責(zé)對本項目內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量及質(zhì)量管理體系相關(guān)數(shù)據(jù)的分析，制定糾正和預(yù)防措施，組織實施和驗證并進(jìn)行分析上報。

⑼負(fù)責(zé)項目全員的質(zhì)量意識教育和保證質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)，組織過程創(chuàng)優(yōu)資料的收集、整理、上報。組織分承包方落實質(zhì)量計劃，制定保證質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)的具體措施。

4.3.2.3 技術(shù)員質(zhì)量職責(zé)

⑴負(fù)責(zé)本項目質(zhì)量管理體系文件的管理和記錄，建立文件清單。⑵負(fù)責(zé)本項目施工過程活動中所有會議記錄的整理和保存。⑶負(fù)責(zé)本項目產(chǎn)品實施過程資料的收集、保管、信息傳遞、分析整理和歸檔工作。

⑷負(fù)責(zé)本項目外來文件及上級來文的記錄，發(fā)放管理。

⑸參與本項目施工組織設(shè)計及施工方案、關(guān)鍵工序方案的編制。

⑹制定項目施工技術(shù)措施，組織實施新材料、新工藝、新技術(shù)的推廣應(yīng)用，協(xié)助項目工程師開展QC活動，并編寫總結(jié)材料。

⑺負(fù)責(zé)項目監(jiān)視和測量裝置的控制和管理，組織建立相應(yīng)臺帳。⑻負(fù)責(zé)竣工資料的收集、整理、歸檔、編制竣工圖報分公司審查。4.3.2.4項目質(zhì)量員質(zhì)量職責(zé)：

⑴項目質(zhì)量員是檢驗批或工序產(chǎn)品質(zhì)量的驗收把關(guān)人。負(fù)責(zé)本項目產(chǎn)品實現(xiàn)全過程的監(jiān)視和測量工作，并做好相關(guān)的記錄。

⑵按照國家有關(guān)工程質(zhì)量方針、政策及現(xiàn)行施工規(guī)范、質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)章制度進(jìn)行質(zhì)量控制。

⑶負(fù)責(zé)檢驗批、分項工程檢驗及填寫《分項工程質(zhì)量驗收記錄》。⑷在項目技術(shù)負(fù)責(zé)人的指導(dǎo)下，參加分項、分部工程的質(zhì)量檢驗評定。參加監(jiān)理工程師和建設(shè)單位組織的檢驗批、分項工程的驗收

⑸負(fù)責(zé)工序的過程監(jiān)控，以及重點工序、關(guān)鍵部位和隱蔽工程的質(zhì)量復(fù)檢工作。⑹對過程不合格品的出現(xiàn)，必要時有權(quán)責(zé)令停工，行使質(zhì)量否決權(quán)。

⑺負(fù)責(zé)施工任務(wù)書的質(zhì)量評定簽認(rèn)，做到公平、公正、實事求是。⑻對質(zhì)量管理過程中存在的不合格或不合格項，應(yīng)及時制定糾正措施并實施驗證。

⑼ 對進(jìn)場材料中成品、半成品的質(zhì)量檢驗，復(fù)查檢測結(jié)果。⑽ 做好監(jiān)督檢查工作，對有偏差項目或存在的質(zhì)量隱患及時發(fā)出 整改要求。

4.3.2.5項目施工員質(zhì)量職責(zé): ⑴項目施工員是檢驗批或工序產(chǎn)品質(zhì)量的第一責(zé)任人。嚴(yán)格執(zhí)行國家現(xiàn)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和規(guī)定，遵守強制性條文，按照施工組織設(shè)計指導(dǎo)施工。對所管轄區(qū)域或?qū)I(yè)工程的質(zhì)量負(fù)直接責(zé)任。

⑵實施項目管理體系文件的相關(guān)內(nèi)容，抓好過程控制，做好質(zhì)量記錄。

⑶參與施工圖紙的會審和工程進(jìn)度計劃的編制。

⑷負(fù)責(zé)項目生產(chǎn)過程中人力、設(shè)備、機具、物資的合理調(diào)配、使用和管理。

⑸負(fù)責(zé)對項目部提供產(chǎn)品實現(xiàn)過程的監(jiān)視、測量等數(shù)據(jù)。

⑹負(fù)責(zé)為制定糾正和預(yù)防措施提供數(shù)據(jù)，參與糾正和預(yù)防措施的制定。

⑺及時簽發(fā)技術(shù)、安全交底，整理隱蔽驗收資料，確保檔案資料完整性。

⑻參加工程的檢驗批、分項、分部及單位工程的檢查驗收。⑼認(rèn)真執(zhí)行上級在檢查中提出的整改意見，在規(guī)定的時間內(nèi)完成整改內(nèi)容，并及時反饋信息。

⑽組織分承包方落實三檢制，并收集資料。認(rèn)真完成隱檢和預(yù)檢工作，對完成的分項、分部工程進(jìn)行驗收。加強與監(jiān)理、業(yè)主聯(lián)系，協(xié)同質(zhì)檢人員做好報驗工作。

⑾參加質(zhì)量事故的調(diào)查與分析，參與事故處理方案的落實實施 4.3.2.6項目試驗（計量）員質(zhì)量職責(zé): ⑴建立本項目監(jiān)視和測量裝置臺帳，執(zhí)行分公司監(jiān)視和測量裝置的檢定和校準(zhǔn)計劃。

⑵對本項目監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行分類標(biāo)識，并進(jìn)行有效管理，對失準(zhǔn)的監(jiān)視和測量裝置有權(quán)停用。

⑶負(fù)責(zé)本項目產(chǎn)品實施過程的試驗工作及材料的取樣送檢工作。⑷參與原材料進(jìn)場驗證，確保原材料質(zhì)量滿足工程要求。

⑸及時填寫相關(guān)質(zhì)量記錄，確保記錄準(zhǔn)確完整。

⑹收集相關(guān)數(shù)據(jù)，提供有效信息及時向分公司試驗室反饋。

5、權(quán)限

5.1文件批準(zhǔn)權(quán)限

5.1.1分公司質(zhì)量工作計劃由分公司質(zhì)量科編制，主任工程師審核，經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

5.1.2項目部編制的有關(guān)質(zhì)量管理方面的制度、措施由項目工程師審核，項目經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

5.2 質(zhì)量否決權(quán)

5.2.1發(fā)現(xiàn)專業(yè)分包隊伍或勞務(wù)分包工程質(zhì)量有潛在的質(zhì)量隱患，達(dá)不到合同約定的質(zhì)量目標(biāo)時，分公司質(zhì)量科有權(quán)提出更換分包隊伍建議，經(jīng)主任工程師與生產(chǎn)副經(jīng)理評議后執(zhí)行。

5.2.2項目質(zhì)量員在檢查中發(fā)現(xiàn)問題對操作人員可提出停工整頓、限期整改意見，經(jīng)項目經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

5.2.3針對不認(rèn)真履行崗位職責(zé)的項目管理人員，質(zhì)量科可建議撤（換）。

6、項目質(zhì)量策劃 6.1項目質(zhì)量保證計劃

項目質(zhì)量保證計劃依照總承包公司文件“晉建總承技發(fā)[2005]41號‘關(guān)于印發(fā)總承包公司《六項技術(shù)管理制度》和《試驗管理辦法》’的通知”第一章 “施工組織設(shè)計編審制度”要求融入到施工組織設(shè)計中，由項目經(jīng)理主持編寫。

6.1.1 項目質(zhì)量保證計劃的主要內(nèi)容應(yīng)包括： 6.1.1.1編制依據(jù) 6.1.1.2工程概況 6.1.1.3質(zhì)量目標(biāo) 6.1.1.4組織機構(gòu)

6.1.1.5質(zhì)量控制及管理組織協(xié)調(diào)的系統(tǒng)描述

6.1.1.6必要的質(zhì)量控制手段，施工過程、服務(wù)、檢驗和試驗程序等

6.1.1.7確定關(guān)鍵工序和特殊過程及作業(yè)的指導(dǎo)書 6.1.1.8與施工階段相適應(yīng)的檢驗、試驗、測量、驗證要求 6.1.1.9更改和完善質(zhì)量計劃的程序 6.1.2 項目質(zhì)量計劃的實施

6.1.2.1質(zhì)量管理人員應(yīng)按照分工控制質(zhì)量計劃的實施，并應(yīng)按規(guī)定保存質(zhì)量控制記錄。

6.1.2.2當(dāng)發(fā)生質(zhì)量缺陷或事故時，必須分析原因、分清責(zé)任、進(jìn)行整改。

6.1.3 項目質(zhì)量計劃的驗證

6.1.3.1項目技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)定期組織具有資格的質(zhì)量檢查人員驗證質(zhì)量計劃的實施效果。當(dāng)項目質(zhì)量控制中存在問題或隱患時，應(yīng)提出解決措施。

6.1.3.2 重復(fù)出現(xiàn)的不合格和質(zhì)量問題，責(zé)任人應(yīng)按規(guī)定承擔(dān)責(zé)任，并應(yīng)依據(jù)驗證評價的結(jié)果進(jìn)行處罰。

6.2項目質(zhì)量控制 6.2.1項目質(zhì)量管理基礎(chǔ)資料 6.2.1.1 土建工程（1）施工質(zhì)量驗收資料 ①、檢驗批質(zhì)量驗收記錄 ②、分項工程質(zhì)量驗收記錄

③、分部（子分部）工程質(zhì)量驗收記錄 ④、單位（子單位）工程質(zhì)量驗驗收記錄（2）質(zhì)量控制資料 ①、工程測量、放線記錄

②、原材料、構(gòu)配件、出廠質(zhì)量證明文件 ③、原材料、構(gòu)配件、進(jìn)場檢（試）驗報告 ④、隱蔽工程驗收記錄 ⑤、施工記錄（3）質(zhì)量報表

①檢驗批質(zhì)量驗收統(tǒng)計表（每月20日前報回分公司質(zhì)量科）②創(chuàng)優(yōu)項目施工過程情況表（每月20日前報回分公司質(zhì)量科）③項目基本情況登記表（新開工項目）6.2.2項目質(zhì)量過程控制 6.2.2.1 工程質(zhì)量的事前控制（1）質(zhì)量意識教育

項目經(jīng)理部成立后，針對工程特點，由項目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)部門及人員制定質(zhì)量意識教育計劃。通過教育提高管理人員及分承包方單位施工人員的質(zhì)量意識，并貫徹到實際工作中，以確保項目創(chuàng)優(yōu)計劃的順利實現(xiàn)。

（2）技術(shù)保障

根據(jù)工程特點，制定經(jīng)濟有效的施工技術(shù)方案，明確工程質(zhì)量的關(guān)鍵控制工序與控制點，并貫徹到各級管理人員及施工操作人員中去，并監(jiān)督檢查技術(shù)措施的實施情況，確保質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。

（3）技術(shù)準(zhǔn)備與技術(shù)交底

①項目經(jīng)理部成立后，與工程相關(guān)的工程技術(shù)、管理人員應(yīng)認(rèn)真研究圖紙。了解設(shè)計意圖，確定施工重點難點，制定相應(yīng)的技術(shù)質(zhì)量保證措施，并在實踐中不斷加以規(guī)范、修正。

②技術(shù)交底

工程開工前及各分部分項工程施工前，項目技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織針對各級管理人員的關(guān)于重點重要部位的技術(shù)交底，使各級管理人員了解各階段施工所應(yīng)采取的技術(shù)措施與應(yīng)取得的質(zhì)量效果，按照技術(shù)交底要求的操作方法與標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，保證達(dá)到合格的產(chǎn)品。技術(shù)交底應(yīng)緊密結(jié)合工程實際，有針對性與較強的可操作性。沒有進(jìn)行技術(shù)交底不得進(jìn)行施工。

（4）物資準(zhǔn)備

①物資采購應(yīng)通過正常渠道，對物資供應(yīng)方由分公司建立供應(yīng)商檔案，從所供物資的質(zhì)量、性能、價格等多方位進(jìn)行考核。

②物資進(jìn)入現(xiàn)場后，應(yīng)由項目材料組會同技術(shù)組、施工組對進(jìn)場物資進(jìn)行檢驗，需取樣送檢的應(yīng)在監(jiān)理工程師見證的情況下取樣。

③進(jìn)場檢驗合格的物資，由材料組進(jìn)行標(biāo)識。

④所有標(biāo)識的標(biāo)牌、標(biāo)簽、卡片等均應(yīng)由專人負(fù)責(zé)使用保管，所用標(biāo)識物應(yīng)根據(jù)標(biāo)識類別的不同而設(shè)置不同的規(guī)格，顏色、字體等應(yīng)有統(tǒng)一要求。

（5）質(zhì)量保證體系準(zhǔn)備

參加項目施工的各分承包方應(yīng)視其能力大小建立與項目經(jīng)理部對接的質(zhì)量保證體系，并保證其有效運行，項目經(jīng)理部應(yīng)定期檢查運行情況，并對運行中存在的問題及時予以指導(dǎo)和幫助。

6.2.2.2過程控制

（1）實行“樣板引路”制 分項工程施工前，各勞務(wù)方均應(yīng)做出樣板，由項目經(jīng)理部、分公司質(zhì)量科及業(yè)主、監(jiān)理單位代表共同檢查驗收，確認(rèn)樣板符合設(shè)計與規(guī)范要求，并在“樣板記錄表”上簽署意見認(rèn)可后，方可進(jìn)行施工。對創(chuàng)優(yōu)項目的分項工程有必要請公司質(zhì)量部參加驗收確認(rèn)。新材料、新工藝、或特殊做法需經(jīng)設(shè)計單位參加驗收并認(rèn)可。

（2）實行三檢制 ①、班組自檢

a、貫徹“誰施工、誰負(fù)責(zé)質(zhì)量”的原則，不合格工序不準(zhǔn)轉(zhuǎn)入下道工序。

b、分項工程完工后，由班組長組織自檢員和相關(guān)的操作工人進(jìn)行自檢，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，不能及時處理的，應(yīng)做好記錄，并及時向工長報告。

②、專檢：在自檢的基礎(chǔ)上，質(zhì)檢員要做好工序跟蹤控制的專職檢查，并及時做好記錄，對查出的問題，按不合格品的處置建議，下達(dá)整改通知單，通知作業(yè)人員限期整改。

③、交接檢：施工中要開展“三工序”活動，做好工序間的交接檢查。

a、基層施工隊之間或各專業(yè)之間的工序交接，由生產(chǎn)負(fù)責(zé)人或主工長組織，有關(guān)工長和專業(yè)質(zhì)檢員參加進(jìn)行中間交接。

b、各基層單位之間的工序交接，由項目技術(shù)負(fù)責(zé)人或生產(chǎn)負(fù)責(zé)人組織，質(zhì)檢負(fù)責(zé)人、技術(shù)隊長和有關(guān)工長參加進(jìn)行中間交接檢查驗收，并辦理中間交接手續(xù)。

c、土建與安裝間的工序交接，由項目經(jīng)理組織交接，技術(shù)負(fù)責(zé)人、施工負(fù)責(zé)人、專業(yè)質(zhì)檢員和有關(guān)工長參加，進(jìn)行中間交接驗收。

d、經(jīng)自檢、專檢合格后方可進(jìn)行工序交接，經(jīng)交接檢查確認(rèn)合格辦理交接手續(xù)后，方可進(jìn)行下道工序施工，需監(jiān)理工程師確認(rèn)的項目，經(jīng)確認(rèn)簽字后方可轉(zhuǎn)序。④、檢查記錄的填寫 a、預(yù)檢記錄由工長負(fù)責(zé)填寫

b、自檢記錄由班組長、自檢員負(fù)責(zé)填寫

c、交接檢記錄交方技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)填寫，接方復(fù)核簽字確認(rèn)。（3）建立質(zhì)量例會制度

項目經(jīng)理部根據(jù)工程進(jìn)展情況及施工進(jìn)度的不同，定期組織召開不同層次的質(zhì)量例會（質(zhì)量動態(tài)分析會），每月至少一次，分析、通報工程質(zhì)量情況，研究、解決存在的問題，制定措施并在會后予以貫徹執(zhí)行。每次會議都應(yīng)做好會議紀(jì)要，分發(fā)與會者與相關(guān)部門，作為下次例會檢查執(zhí)行情況的依據(jù)。

6.2.2.3工程質(zhì)量的事中控制

①每道工序完成后，先由操作者按照施工規(guī)范、驗評標(biāo)準(zhǔn)以及技術(shù)交底要求進(jìn)行檢查。

②班組自檢員要對操作者自檢后的工作進(jìn)行檢查并作好記錄。③在自檢合格的基礎(chǔ)上，由班組長組織內(nèi)部檢查，并做好檢查記錄。質(zhì)檢員要對班組的檢查記錄和工程實際情況及時進(jìn)行抽查，確認(rèn)記錄和工程實物質(zhì)量的真實性。

質(zhì)檢員要根據(jù)現(xiàn)場抽查情況，及時做好記錄，對查出的問題，根據(jù)不合格品的處置建議，填寫整改通知單，及時通知有關(guān)人員限期整改。

④隱蔽工程完工，并檢查合格后，由工長填寫隱蔽工程質(zhì)量檢查記錄，報建設(shè)單位代表或監(jiān)理工程師檢查驗收后方可隱蔽。

⑤ 分項工程完工后，由工長預(yù)檢，質(zhì)檢員進(jìn)行抽查，并做好抽查記錄。

⑥ 質(zhì)檢員要對分項工程質(zhì)量進(jìn)行跟蹤檢查。6.2.3產(chǎn)品實現(xiàn) 6.2.3.1工序質(zhì)量控制 ⑴確定關(guān)鍵部位及質(zhì)量控制點，采取強有力的措施予以保證，并于過程中重點檢查施工方法，施工工序是否嚴(yán)格按要求執(zhí)行。

⑵認(rèn)真執(zhí)行“三工序”管理，確保每道工序符合施工工藝的要求。⑶認(rèn)真及時做好施工試驗和材料的檢驗，確保每道工序順利進(jìn)行。

⑷對特殊過程的控制，除應(yīng)執(zhí)行一般過程控制的規(guī)定外，還應(yīng)由專業(yè)技術(shù)人員編制專業(yè)的作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)項目技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行。

⑸工程變更應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工程變更程序，經(jīng)有關(guān)單位批準(zhǔn)后方可實 施。

6.2.3.2隱檢

⑴過程中要嚴(yán)格執(zhí)行“先檢查、后隱蔽”的原則。

⑵工程項目在隱蔽前，施工班組必須自檢合格，專業(yè)質(zhì)檢員、工長檢查驗收并填寫隱蔽工程檢查記錄，技術(shù)隊長簽字認(rèn)定，并報請現(xiàn)場監(jiān)理工程師或建設(shè)單位代表檢查驗收后，方可進(jìn)行隱蔽。

⑶隱蔽工程未經(jīng)現(xiàn)場監(jiān)理工程師或建設(shè)單位代表檢查驗收而隱蔽，則按質(zhì)量事故處理。

⑷隱蔽工程記錄要及時填寫，不可后補，不得隨意涂改。6.2.3.3工程預(yù)驗收

⑴工程竣工前收尾階段應(yīng)進(jìn)行工程質(zhì)量預(yù)驗收。

⑵工程預(yù)驗收要有設(shè)計單位、建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位代表參加，確認(rèn)合格，四方代表簽字后，由建設(shè)單位報驗。

⑶預(yù)驗收的結(jié)論應(yīng)詳細(xì)、確切，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時處理。⑷預(yù)驗收由質(zhì)量組組織，分公司或項目經(jīng)理部責(zé)任工程師組織有關(guān)專業(yè)質(zhì)檢員和施工單位參加，驗收不合格或存在問題的不得報請政府監(jiān)督部門核驗。

6.2.3.4檢驗批、分項、分部（子分部）工程質(zhì)量驗收程序 ⑴檢驗批的質(zhì)量驗收：班組自檢合格，工長檢查驗收，專職質(zhì)量員核定質(zhì)量等級，報監(jiān)理工程師驗收。

⑵分項工程的驗收：班組自檢合格，工長分層、分段、分系統(tǒng)預(yù)檢全部合格，由工長填報分項工程質(zhì)量驗收記錄表，項目專業(yè)質(zhì)檢員核定質(zhì)量等級，并送交監(jiān)理、建設(shè)單位核驗。

⑶基礎(chǔ)、主體分部工程結(jié)構(gòu)驗收

基礎(chǔ)、主體分部工程施工完畢后，項目經(jīng)理部組織有關(guān)部門及人員先行預(yù)檢。預(yù)檢合格后向分公司質(zhì)量科、技術(shù)科提出申請并準(zhǔn)備好驗收資料。分公司各相關(guān)部門對資料和工程實體質(zhì)量檢查認(rèn)可后，將相關(guān)資料報送公司質(zhì)量管理部和技術(shù)管理部復(fù)查，認(rèn)可后，通知項目向業(yè)主提出驗收申請，并邀請業(yè)主、設(shè)計、監(jiān)理、?公司四方參加驗收，在工程驗收記錄表上簽署意見并簽字。除基礎(chǔ)、主體以外的其它分部工程可以由分公司質(zhì)量科核驗。

⑷單位工程施工質(zhì)量竣工驗收的程序和組織：

單位工程質(zhì)量驗收:由項目經(jīng)理部質(zhì)檢負(fù)責(zé)人填寫單位工程質(zhì)量綜合評定表；技術(shù)負(fù)責(zé)人填報單位工程質(zhì)量驗收記錄表；公司總工程師組織質(zhì)量管理部、技術(shù)管理部進(jìn)行評定，并核定等級。由總監(jiān)理工程師簽署意見。

6.2.4成品保護

6.2.4.1項目經(jīng)理部應(yīng)建立成品保護組織體系，明確各分承辦方負(fù)有的責(zé)任，科學(xué)、合理、周密的安排生產(chǎn)計劃，減少人為因素造成的對成品的破壞。

6.2.4.2與分承包方簽訂合同時，應(yīng)在條款中明確分承包方在成品保護方面應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。

6.2.4.3加強安全保護工作，防止不測事件的發(fā)生。

7、質(zhì)量事故的調(diào)查及處理 7.1定義 7.1.1一般質(zhì)量事故

－－具備下列條件之一者為一般質(zhì)量事故。

⑴直接經(jīng)濟損失在1萬元（含1萬元）以上，不滿5萬元的； ⑵影響使用功能或工程結(jié)構(gòu)安全，造成永久性質(zhì)量缺陷的。7.1.2嚴(yán)重質(zhì)量事故

－－具備下列條件之一者為一般質(zhì)量事故。

⑴直接經(jīng)濟損失在5萬元（含5萬元）以上，不滿10萬元的； ⑵嚴(yán)重影響使用功能或工程結(jié)構(gòu)安全，存在重大質(zhì)量隱患的； ⑶事故性質(zhì)惡劣或造成2人以下重傷的。7.1.3重大質(zhì)量事故

－－超出以上條目所列項目者為重大質(zhì)量事故。7.2調(diào)查與處理

7.2.1質(zhì)量事故發(fā)生后，應(yīng)立即向公司主管領(lǐng)導(dǎo)和公司質(zhì)量管理部報告，依照工程所在地政府的有關(guān)規(guī)定，在規(guī)定時間內(nèi)向有關(guān)部門匯報。

7.2.2如發(fā)生一般性質(zhì)量事故，應(yīng)由項目技術(shù)負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)經(jīng)理組織工長、質(zhì)檢員及分承包方負(fù)責(zé)人，對質(zhì)量事故的經(jīng)過、原因及責(zé)任者調(diào)查清楚，提出處理事故應(yīng)采取的技術(shù)措施，報公司總工程師、質(zhì)量管理部批復(fù)后責(zé)成分承包方執(zhí)行，并將調(diào)查結(jié)果與處理情況上報公司主管領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)量管理部。

7.2.3當(dāng)發(fā)生重大質(zhì)量事故時，應(yīng)及時上報公司總工程師及質(zhì)量管理部，并由項目經(jīng)理、項目技術(shù)負(fù)責(zé)人本著三不放過的原則牽頭成立調(diào)查小組，組織設(shè)計、監(jiān)理、業(yè)主共同對事故的經(jīng)過、原因進(jìn)行調(diào)查分析，將調(diào)查結(jié)果形成書面材料并經(jīng)項目經(jīng)理簽字后上報公司總工程師及質(zhì)量管理部。

8、工程質(zhì)量統(tǒng)計與分析

參照程序文件數(shù)據(jù)分析要求，由項目技術(shù)負(fù)責(zé)人對現(xiàn)場質(zhì)量活動進(jìn)行統(tǒng)計分析，制訂質(zhì)量改進(jìn)措施，經(jīng)項目技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后，由工長負(fù)責(zé)組織質(zhì)量改進(jìn)措施的落實，由項目質(zhì)量員負(fù)責(zé)跟蹤檢查實施結(jié)果。

8.1項目經(jīng)理部將上述統(tǒng)計分析情況及質(zhì)量改進(jìn)措施報分公司質(zhì)量科備案。

8.2各種附表目錄及說明。

9、項目質(zhì)量獎懲

9.1目的：保證工程質(zhì)量，強化質(zhì)量意識，控制分項工程施工質(zhì)量。

9.2依據(jù)：

9.2.1施工規(guī)范、施工工藝標(biāo)準(zhǔn)、工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計圖紙、洽商記錄。

9.2.2項目經(jīng)理部質(zhì)量計劃書中的質(zhì)量目標(biāo)及相關(guān)內(nèi)容。9.2.3分承包方條款中對質(zhì)量等級的要求及質(zhì)量目標(biāo)考核的相關(guān)規(guī)定。

9.3方式：

9.3.1獎勵：分承包方對進(jìn)場物資管理認(rèn)真嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)質(zhì)量管理制度切實到位，工程質(zhì)量滿足項目質(zhì)量計劃書要求。按所定合同條款中的獎勵額度，給予獎勵。

9.3.2處罰：有以下行為者，予以經(jīng)濟處罰，并列入分承包方單位考核檔案。

9.3.2.1分部分項質(zhì)量達(dá)不到預(yù)定目標(biāo)，工程質(zhì)量低劣，造成不良影響者；

9.3.2.2分承包方對總包單位、監(jiān)理單位下達(dá)的整改通知未及時整改達(dá)兩次以上者；

9.3.2.3使用不合格材料，對進(jìn)場材料不及時進(jìn)行復(fù)試即使用，對工程質(zhì)量造成影響者； 9.3.2.4不嚴(yán)格執(zhí)行三檢制，操作過程失控者； 9.3.2.5關(guān)鍵工序，特種作業(yè)操作人員無證作業(yè)者；

9.3.2.6不按圖紙、施工技術(shù)方案即擅自組織施工，造成不良后果者；

9.3.2.7成品保護措施不力，造成破壞者； 9.3.2.8 施工技術(shù)資料填制不及時，弄虛作假者。

10、持續(xù)改進(jìn) 10.1糾正措施

10.1.1項目經(jīng)理部應(yīng)嚴(yán)格控制材料采購和施工過程中出現(xiàn)的不合格產(chǎn)品和不合格過程。

10.1.2當(dāng)出現(xiàn)不合格時，首先要做好記錄。并由項目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織專業(yè)工長、質(zhì)檢員分析出現(xiàn)不合格的原因。對不合格進(jìn)行評審，并報分公司質(zhì)量科備案。

10.1.3及時制定與之對應(yīng)的糾正措施，消除存在的不合格因素，防止不合格的再度發(fā)生。

10.2預(yù)防措施

10.2.1堅持“預(yù)防為主”的質(zhì)量方針，防止質(zhì)量通病的發(fā)生。10.2.2要求項目專業(yè)工長在技術(shù)交底的同時進(jìn)行質(zhì)量交底，以防止操作人員在施工中出現(xiàn)的隨意性質(zhì)量問題的發(fā)生。

10.2.3在編制專業(yè)施工方案或技術(shù)措施時，要求必須有質(zhì)量要求和保證措施，預(yù)防質(zhì)量事故的發(fā)生。

10.2.4通過質(zhì)檢員的現(xiàn)場檢查，在一定時期內(nèi)要分析施工生產(chǎn)中潛在的不合格因素，并制定預(yù)防措施，以消除潛在的不合格因素。預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。

11、工程創(chuàng)優(yōu)

對合同要求及公司確定為創(chuàng)優(yōu)的項目要進(jìn)行創(chuàng)優(yōu)策劃，工程開工前按對業(yè)主的承諾及合同目標(biāo)制訂可行的創(chuàng)優(yōu)計劃。嚴(yán)格過程控制精品，以過程精品保證最終單位工程精品。隨工程進(jìn)度，攝制工程錄像。工程錄像要反映重點重要部位、特殊工藝、設(shè)備安裝及新材料、新工藝、新技術(shù)的真實應(yīng)用狀況。同時要收集整理工程照片（不同施工階段、不同部位及特殊部位）。

創(chuàng)優(yōu)總結(jié)：總結(jié)創(chuàng)優(yōu)的管理經(jīng)驗，新技術(shù)的應(yīng)用，創(chuàng)優(yōu)過程中的經(jīng)驗及教訓(xùn)。

四分公司質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)獎罰辦法

1、總則

1.1收取基金的目的

為了更好地調(diào)動全體員工創(chuàng)優(yōu)良工程、創(chuàng)精品工程的積極性，建設(shè)滿意工程，強化過程控制，追求更高目標(biāo)，保持技術(shù)領(lǐng)先，積累業(yè)績，扎穩(wěn)市場。落實“項目質(zhì)量管理及考核實施辦法（試行）”，強化分公司質(zhì)量管理，有效促進(jìn)工程項目的創(chuàng)優(yōu)工作，特制定本規(guī)定。

2、基金來源

創(chuàng)優(yōu)基金的收取采取“取之于項目，用之于項目”的原則，分公司所屬項目除聯(lián)營項目外，其它不論采用何種經(jīng)營方式的項目均參與創(chuàng)優(yōu)基金的收取。

基金的收取比例：

⑴ 工程合同造價2000萬元以上（含2000萬元）收取合同造價的0.5%。

⑵ 工程合同造價1000-2000萬元（含1000萬元）收取合同造價的0.75%。

⑶ 工程合同造價500-1000萬元（含500萬元）收取合同造價的1%。

⑷ 工程合同造價500萬元以下收取合同造價的2%。⑸ 實行費率招標(biāo)的項目，以標(biāo)后預(yù)算為依據(jù)參照上述（1）-（4）條執(zhí)行。

3、基金的計提

分公司對各項目所收取的創(chuàng)優(yōu)基金，由分公司從各項目上交的管理費中按第二條規(guī)定的比例計提。

4、基金的管理

各項目上交的創(chuàng)優(yōu)基金，統(tǒng)一上交到分公司財務(wù)科，存入專項帳戶，實行專款專用，逐年滾動。

5、創(chuàng)優(yōu)依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)

5.1 施工規(guī)范、施工工藝標(biāo)準(zhǔn)、工程質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計圖紙、洽商記錄。

5.2 項目經(jīng)理部質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)計劃書中的質(zhì)量目標(biāo)及相關(guān)內(nèi)容。5.3 工程承包合同條款中對質(zhì)量等級的要求及質(zhì)量目標(biāo)考核的相關(guān)規(guī)定。

5.4 外省工程執(zhí)行工程所在地的優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)。5.5本省內(nèi)工程執(zhí)行工程所在地的優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)。

5.6 太原市創(chuàng)優(yōu)工程執(zhí)行太原市建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)督站文件，并建監(jiān)字[2003]24號“關(guān)于太原地區(qū)建筑工程優(yōu)良質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（70條）的通知”。

5.7達(dá)到集團公司內(nèi)部優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)

5.8 “汾水杯”評選辦法執(zhí)行“山西省建筑工程汾水杯質(zhì)量獎評審辦法”

6、工程創(chuàng)優(yōu)申報程序

6.1 創(chuàng)優(yōu)策劃：工程開工前按對業(yè)主的承諾及合同目標(biāo)制訂可行的創(chuàng)優(yōu)計劃。

6.2隨工程進(jìn)度，攝制工程錄像。工程錄像要反映重點重要部位、特殊工藝、設(shè)備安裝及新材料、新工藝、新技術(shù)的真實應(yīng)用狀況。同時要收集整理工程照片（不同施工階段、不同部位及特殊部位）。

6.3 創(chuàng)優(yōu)項目必須履行驗收程序，經(jīng)分公司質(zhì)量科核驗后方能報集團公司質(zhì)量管理部參評本集團優(yōu)質(zhì)樣板工程。

6.4 創(chuàng)優(yōu)工程必須是當(dāng)年竣工工程，必須在當(dāng)年12月30日前提請核驗集團公司優(yōu)質(zhì)樣板工程。

6.5 創(chuàng)優(yōu)總結(jié)，總結(jié)創(chuàng)優(yōu)的管理經(jīng)驗，新技術(shù)的應(yīng)用，創(chuàng)優(yōu)過程中的經(jīng)驗及教訓(xùn)。

7、基金返還及優(yōu)質(zhì)工程的獎勵標(biāo)準(zhǔn) 7.1合格工程：

工程承包合同質(zhì)量等級明確為合格的工程，且工程質(zhì)量最終為合格的工程，創(chuàng)優(yōu)基金不予返還，逐年滾動。

7.2優(yōu)質(zhì)工程的獎勵標(biāo)準(zhǔn)

7.2.1對優(yōu)質(zhì)工程除按總承包公司文件“晉建總承質(zhì)發(fā)[2005]52號文‘山西建工集團總承包公司工程質(zhì)量獎罰辦法〈試行〉’”相應(yīng)的獎勵措施執(zhí)行外，分公司對優(yōu)質(zhì)工程按如下規(guī)定另行獎勵。

⑴獲建筑業(yè)魯班獎工程的項目獎勵6元/m2。⑵獲“汾水杯”優(yōu)質(zhì)工程的項目獎勵5元/m2。⑶獲省級優(yōu)良工程的項目獎勵2.5元/m2。

⑷獲市（地）級優(yōu)良工程及結(jié)構(gòu)“迎澤杯”的項目獎1.5元/m2。⑸獲魯班獎、國家優(yōu)質(zhì)工程及總公司、市級優(yōu)質(zhì)工程獎參建獎的項目按照項目規(guī)模大小，社會影響程度，以及項目運作成效由公司適度獎勵。

7.2.2同一項工程獲若干獎項，以所獲最高獎項為準(zhǔn)給予獎勵。7.2.3對合同中只承諾合格目標(biāo)而最終獲得市（地）級以上優(yōu)良工程的項目，比照相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)給予獎勵。

8、獎勵時間、對象和程序 8.1、獎勵時間：

獲魯班獎、省級優(yōu)良工程獎、總公司及市（地）級優(yōu)質(zhì)工程獎的項目，在接到評定書后的工程質(zhì)量工作會上進(jìn)行獎勵兌現(xiàn)。

8.2、獎勵對象：

獲獎工程項目中，主要是對在工程質(zhì)量做出重要貢獻(xiàn)的一線施工技術(shù)人員及主要負(fù)責(zé)施工質(zhì)量的管理人員、質(zhì)檢人員以及為工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)做出成績的有關(guān)部門的管理人員。

8.3、獎勵程序：

質(zhì)量科負(fù)責(zé)獎勵工作的具體實施，根據(jù)本規(guī)定所列的獎勵項目及金額，質(zhì)量科以書面形式向分公司申報，分公司主任工程師、財務(wù)科長及經(jīng)理審批。并由財務(wù)科發(fā)給各受獎項目經(jīng)理部，各受獎項目經(jīng)理部把獎金發(fā)放后，應(yīng)將發(fā)放明細(xì)表報財務(wù)科和質(zhì)量科各一份備查。

9、處罰標(biāo)準(zhǔn)

9.1驗收達(dá)到合格，未實現(xiàn)項目承包責(zé)任書確定的質(zhì)量目標(biāo)，創(chuàng)優(yōu)基金不予返還，不獎不罰。

9.2其余執(zhí)行總承包公司文件“晉建總承質(zhì)發(fā)[2005]52號文‘山西建工集團總承包公司工程質(zhì)量獎罰辦法〈試行〉’”3.6.2、3.6.3、3.6.4、3.6.5、3.6.6等條款。

9.3處罰權(quán)限：

9.3.1項目質(zhì)量員具有對勞務(wù)隊500元以下，對個人100元以下的罰款處理權(quán)。

9.3.2分公司質(zhì)量科具有對項目5000元以下，對個人500元以下的罰款處理權(quán)。

9.4罰款程序及罰金的管理

9.4.1分公司對被罰款單位和個人的罰款，由質(zhì)量科出具罰款通知單，寫明項目、內(nèi)容、罰款金額，一式三份，被罰單位、分公司財務(wù)科、質(zhì)量科各一份。

9.4.2被罰對象包括分公司所屬項目經(jīng)理部、分包單位和個人，對分包單位和個人罰款由使用單位負(fù)責(zé)催交。

9.4.3被罰單位和個人，應(yīng)在開出罰款通知單五日內(nèi)，將罰金如數(shù)上交分公司財務(wù)科。

9.4.4分公司質(zhì)量科對下屬單位和個人所處的罰款，由分公司財務(wù)科單獨立帳，使用權(quán)歸分公司質(zhì)量科，使用時由質(zhì)量科申請，主任工程師審批。

9.4.5借故拖延交納罰金的單位和個人，拖延兩天增罰10%，依次類推，并在當(dāng)月或下月的任務(wù)書結(jié)算、工資中扣除。

10、本規(guī)定適用于分公司及所屬各項目

11、本規(guī)定自二OO五年十月一日起實行。本規(guī)定由分公司質(zhì)量科負(fù)責(zé)解釋和監(jiān)督執(zhí)行。

二OO五年十月一日

第四篇：工程質(zhì)量管理實施辦法

林芝至米林機場專用公路新改建工程 工程質(zhì)量管理實施辦法 第一章 總 則

第一條 為加強林芝至米林機場專用公路新改建工程（以下簡稱本項目）的質(zhì)量管理，確保工程建設(shè)質(zhì)量，根據(jù)交通運輸部《公路工程質(zhì)量管理辦法》、《西藏自治區(qū)重點公路建設(shè)項目管理辦法》（藏交發(fā)[2012]152號）及國家、西藏自治區(qū)有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合本項目的工程建設(shè)實際情況，制定本辦法。第二條 凡在本項目從事工程建設(shè)活動的建設(shè)、設(shè)計、監(jiān)理、施工單位和個人，必須嚴(yán)格遵守本辦法。第三條 本辦法所稱公路工程質(zhì)量，系指國家、交通行業(yè)現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)章、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)以及批準(zhǔn)的該項目的設(shè)計文件和合同文件，對公路工程建設(shè)的安全、適用、經(jīng)濟、美觀等特性的綜合要求。第四條 本項目實行“企業(yè)自檢、社會監(jiān)理、法人負(fù)責(zé)、政府監(jiān)督”的四級質(zhì)量保證體系、質(zhì)量舉報和工程質(zhì)量事故報告制度。各參建單位應(yīng)按要求建立健全質(zhì)量管理體系，強化對工程質(zhì)量的管理與控制。監(jiān)理、施工單位必須自覺接受交通主管部門的監(jiān)督。第五條 質(zhì)量目標(biāo) 總體質(zhì)量目標(biāo)：精心勘測、精心設(shè)計、精心施工、精心管理。項目工程實體質(zhì)量安全可靠、經(jīng)久耐用。做到“安全舒適、資源節(jié)約、環(huán)境友好、便于養(yǎng)護、經(jīng)濟合理”。技術(shù)上要求工程做工精細(xì)，路線順捷，線型流暢，路基穩(wěn)定，路基邊線順直，路面排水順暢，結(jié)構(gòu)物線條順暢，交通安全設(shè)施齊全合理，交通標(biāo)志信息準(zhǔn)確、齊全，養(yǎng)護工區(qū)布局合理，功能齊全，環(huán)境 1

保護措施合理。工程內(nèi)在質(zhì)量及外觀質(zhì)量優(yōu)良。交工驗收分項工程、分部工程、單位工程、合同段工程合格率100%，建設(shè)項目質(zhì)量評定得分不低于92分，工程竣工驗收質(zhì)量等級為優(yōu)良。第六條 本項目在使用年限內(nèi)實行工程質(zhì)量責(zé)任終身制。各參建單位的負(fù)責(zé)人，對本單位的質(zhì)量工作負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；各單位的工程項目負(fù)責(zé)人，對本單位工程項目現(xiàn)場的質(zhì)量工作負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；各單位的工程技術(shù)負(fù)責(zé)人，對質(zhì)量工作負(fù)工程技術(shù)方面責(zé)任。第七條 本項目嚴(yán)禁轉(zhuǎn)包和違法分包。第八條 凡從事本項目建設(shè)活動的單位必須具有相應(yīng)的資質(zhì)，專業(yè)技術(shù)人員，應(yīng)取得相應(yīng)資格證書。任何單位或個人必須在資格證書許可的范圍內(nèi)從事建設(shè)活動。第二章 參建單位與組織結(jié)構(gòu) 第九條 本項目法人為西藏自治區(qū)重點公路建設(shè)項目管理中心，在工地現(xiàn)場設(shè)林芝至米林機場專用公路新改建工程指揮部（以下簡稱指揮部）。指揮部下設(shè)五部門：總工辦、工程部、合約部、財務(wù)部、綜合部。各部門實行崗位責(zé)任負(fù)責(zé)制，做到分工明確，責(zé)任到人。設(shè)計單位為四川公路橋梁建設(shè)集團有限公司勘察設(shè)計分公司。施工監(jiān)理按一級監(jiān)理機構(gòu)設(shè)置。第一總監(jiān)辦由西安華興公路工程監(jiān)理咨詢有限公司承擔(dān)監(jiān)理任務(wù)、第二總監(jiān)辦由北京路橋通國際工程咨詢有限公司承擔(dān)監(jiān)理任務(wù)。第A施工標(biāo)段由中交第一公路工程局有限公司承擔(dān)施工、第B施工標(biāo)段由中交第二公路工程局有限公司承擔(dān)施工。以上參建單位的相互關(guān)系見項目組織機構(gòu)圖。第三章

各參建單位質(zhì)量工作職責(zé) 第一節(jié) 指揮部管理職責(zé) 第十條 指揮部具體負(fù)責(zé)本項目的建設(shè)管理工作。在項目的建設(shè) 2

中，要認(rèn)真履行基本建設(shè)程序，實行項目法人責(zé)任制度、招標(biāo)投標(biāo)制度、工程監(jiān)理制度和合同管理制度。項目組織機構(gòu)圖 項目法人 西藏自治區(qū)重點公路建設(shè)項目管理中心 區(qū)紀(jì)委駐交通運輸廳紀(jì)檢組 林芝至米林機場專用公路新改建工程紀(jì)檢特派員 指揮部 設(shè)計代表 總工辦 工程部 合約部 財務(wù)部 綜合部 第一總監(jiān)理辦 第二總監(jiān)理辦 段 第B標(biāo)段

第A標(biāo) 第十一條 指揮部要依照法律、法規(guī)、公路工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和合同的要求，組織設(shè)計、施工和監(jiān)理單位開展工作。按照“安全舒適、資源節(jié)約、環(huán)境友好、便于養(yǎng)護、經(jīng)濟合理”的指導(dǎo)思想，狠抓勘察設(shè)計質(zhì)量和施工質(zhì)量。組織設(shè)計技術(shù)交底，配合協(xié)調(diào)上級質(zhì)量監(jiān)督部門的檢查，對于檢查出的問題督促有關(guān)單位及時按要求整改并反饋意見；按照施工合同及時支付資金；施工中對工程質(zhì)量進(jìn)行全過程跟蹤檢查，工程完工后負(fù)責(zé)工程檔案的歸檔并組織申報交、竣工驗收工作。

（一）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查勘測設(shè)計、監(jiān)理、施工單位的人員、機械到位情況；監(jiān)督檢查有無轉(zhuǎn)包和非法分包現(xiàn)象；有權(quán)下令清除轉(zhuǎn)包和分包隊伍，對不能按期完工和保證質(zhì)量的標(biāo)段，有權(quán)要求施工單位更換 3

作業(yè)隊，對嚴(yán)重違規(guī)的監(jiān)理、施工單位有權(quán)按規(guī)定進(jìn)行處罰，直至中止合同。

（二）負(fù)責(zé)督促各單位落實質(zhì)量管理體系，監(jiān)督檢查工程質(zhì)量及施工單位自檢體系的運轉(zhuǎn)情況。指揮部應(yīng)對工程質(zhì)量開展日常隨機檢查，現(xiàn)場隨機抽查原材料質(zhì)量以及正在進(jìn)行的分項及工序施工質(zhì)量。進(jìn)行經(jīng)常性質(zhì)量檢查活動，檢查結(jié)果記入指揮部定期組織的綜合檢查考核中，獎優(yōu)罰劣。

（三）監(jiān)督檢查監(jiān)理單位及人員執(zhí)行監(jiān)理合同情況及監(jiān)理的日常工作情況。對監(jiān)理在施工中做出的不當(dāng)決定有權(quán)做出糾正，對玩忽職守、不遵守職業(yè)道德或業(yè)務(wù)不稱職的監(jiān)理人員有權(quán)做出清除現(xiàn)場的決定，有權(quán)對監(jiān)理單位按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。

（四）對施工違章現(xiàn)象進(jìn)行處罰，及時組織有關(guān)專家研究處理施工中的技術(shù)難題，處理和解決質(zhì)量問題。

（五）處理技術(shù)變更，參與關(guān)鍵項目的施工技術(shù)方案的審查。

（六）根據(jù)工程進(jìn)展安排不同階段的勞動競賽，并進(jìn)行勞動競賽評選活動，結(jié)合工程質(zhì)量對施工、監(jiān)理單位進(jìn)行獎勵和表彰。

（七）及時發(fā)布工程質(zhì)量和進(jìn)度信息。

（八）有針對性地組織召開工程現(xiàn)場觀摩會。

（九）接受質(zhì)量監(jiān)督部門的監(jiān)督檢查。第十二條 實行質(zhì)量檢查評比制度，對施工及監(jiān)理活動進(jìn)行檢查。同時結(jié)合工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全、環(huán)保和現(xiàn)場文明施工等情況，定期進(jìn)行綜合考核。第二節(jié)

設(shè)計單位質(zhì)量管理 第十三條 設(shè)計單位必須建立健全設(shè)計質(zhì)量保證體系，加強設(shè)計全過程的質(zhì)量控制，建立完整的設(shè)計文件的編制、復(fù)核、審核、會簽和批準(zhǔn)制度，明確各階段的責(zé)任人，并對設(shè)計質(zhì)量負(fù)責(zé)。第十四條 本項目的設(shè)計實行設(shè)計過程監(jiān)督、設(shè)計成果審查的體 4 系，設(shè)計單位要服從設(shè)計審查單位的監(jiān)督、檢查。第十五條 設(shè)計文件必須符合下列要求：

（一）設(shè)計文件的編制應(yīng)該符合有關(guān)公路工程建設(shè)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和合同的要求；

（二）設(shè)計依據(jù)的基本資料應(yīng)完整、準(zhǔn)確、可靠，設(shè)計方案論證充分，計算成果可靠，并符合結(jié)構(gòu)安全要求；

（三）設(shè)計文件的深度應(yīng)滿足相應(yīng)設(shè)計階段的有關(guān)規(guī)定要求，并符合相關(guān)規(guī)范的要求；

（四）設(shè)計文件必須保證公路工程質(zhì)量和安全的要求，符合安全、適用、經(jīng)濟、美觀的綜合要求；

（五）設(shè)計文件選用的材料、配件和設(shè)備，應(yīng)當(dāng)注明其性能及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，其質(zhì)量要求必須符合國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，但不得指定生產(chǎn)商、供應(yīng)商。第十六條 設(shè)計單位應(yīng)按合同規(guī)定及時提供設(shè)計文件及施工圖紙，施工圖經(jīng)審查后，設(shè)計單位應(yīng)根據(jù)審查意見對設(shè)計進(jìn)行修改和解答；開工前作好設(shè)計文件的技術(shù)交底工作；應(yīng)在施工現(xiàn)場派駐綜合素質(zhì)過硬的設(shè)計代表，隨時掌握施工現(xiàn)場情況，及時解決設(shè)計的有關(guān)問題。設(shè)計單位應(yīng)對工程質(zhì)量是否滿足設(shè)計要求提出評價意見，尤其對基底承載力等關(guān)鍵指標(biāo)要做出必要的鑒定。第十七條 施工期間出現(xiàn)的設(shè)計變更，必須由設(shè)計單位簽署意見。設(shè)計單位對設(shè)計變更如有疑問，應(yīng)及時提出。按變更意見修改后的施工圖設(shè)計文件，設(shè)計質(zhì)量責(zé)任仍由設(shè)計單位負(fù)責(zé)。第十八條 設(shè)計質(zhì)量管理及設(shè)計變更管理應(yīng)嚴(yán)格按國家相關(guān)文件、雙方的合同協(xié)議及《西藏自治區(qū)重點公路建設(shè)項目管理中心工程設(shè)計變更管理實施細(xì)則》執(zhí)行。第十九條 工程完工后，對本項目的設(shè)計工作進(jìn)行總結(jié)，并按《公路工程竣（交）工驗收辦法》規(guī)定提供一套完整的設(shè)計文件交指揮部 5 歸檔（要求要有電子版）。第三節(jié)

監(jiān)理單位質(zhì)量管理 第二十條 監(jiān)理單位應(yīng)根據(jù)所承擔(dān)監(jiān)理任務(wù)和監(jiān)理合同的要求，向工程現(xiàn)場派駐相應(yīng)的監(jiān)理機構(gòu)、人員和設(shè)備。監(jiān)理人員必須持有資質(zhì)證書，并依照核發(fā)的從業(yè)資格承擔(dān)相應(yīng)的監(jiān)理工作。第二十一條 監(jiān)理單位必須嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)工程建設(shè)的法律、法規(guī)、規(guī)章、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。嚴(yán)格履行監(jiān)理合同以及《公路工程施工監(jiān)理規(guī)范》（JTG G10-2006），監(jiān)督工程施工承包合同的實施。各級監(jiān)理人員在質(zhì)量管理中要做到“嚴(yán)格監(jiān)理、優(yōu)質(zhì)服務(wù)”，同時必須接受質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)、指揮部等對監(jiān)理資質(zhì)、監(jiān)理質(zhì)量控制體系及監(jiān)理工作質(zhì)量的監(jiān)督檢查。第二十二條 監(jiān)理單位應(yīng)認(rèn)真審查施工組織設(shè)計和技術(shù)措施；審查試驗、工程施工工藝；批準(zhǔn)特殊技術(shù)措施和特殊工藝；監(jiān)督合同中有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、要求的實施；糾正不符合工程設(shè)計要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和承包合同的工程和施工行為；提出或?qū)彶樵O(shè)計變更；進(jìn)行工程質(zhì)量檢測；參加工程質(zhì)量事故處理和工程驗收。還應(yīng)：

（一）加強對施工單位自檢體系工作質(zhì)量的監(jiān)督和管理，督促施工單位認(rèn)真履行合同，對工程轉(zhuǎn)包和非法分包及時進(jìn)行查處或上報。

（二）監(jiān)理工程師必須對工程施工質(zhì)量進(jìn)行全方位監(jiān)督管理與控制，嚴(yán)把“開工審批關(guān)”、“施工過程檢查旁站關(guān)”和“工序簽字計量支付關(guān)”。監(jiān)理工程師要注重過程監(jiān)理檢查，及時糾正施工過程中的不規(guī)范操作。

（三）監(jiān)理單位必須具備獨立的中心試驗室，試驗室必須通過西藏自治區(qū)質(zhì)量監(jiān)督部門的資質(zhì)認(rèn)證。

（四）監(jiān)理工程師的抽檢頻率不少于20%，保證混凝土工程關(guān)鍵部位（如橋的基礎(chǔ)、承臺、墩身、橋臺、系梁、梁，涵及通道，路面等）均有強度試驗資料，以便及時準(zhǔn)確掌握施工質(zhì)量情況，并驗證項 6

目經(jīng)理部試驗檢驗的準(zhǔn)確性。對違規(guī)違章作業(yè)應(yīng)及時制止并要求整改。

（五）監(jiān)理單位應(yīng)加強協(xié)調(diào)進(jìn)度與質(zhì)量的關(guān)系，協(xié)助指揮部做好地方工作。及時準(zhǔn)確地按照有關(guān)要求填寫監(jiān)理工作日志。

（六）所有監(jiān)理人員要做好工作日志，做到以文字為憑、數(shù)據(jù)說話、檢測定性。要加強監(jiān)理檔案資料的規(guī)范管理和對施工單位的檔案資料管理工作的監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)，負(fù)責(zé)工程施工檔案整理的審核簽證。工程完工后，做好監(jiān)理工作總結(jié)，并對監(jiān)理過程中的資料按有關(guān)規(guī)定整理歸檔。第二十三條 監(jiān)理單位應(yīng)建立內(nèi)部考核與獎懲制度，與監(jiān)理人員的工作質(zhì)量掛鉤，對監(jiān)理人員進(jìn)行獎懲。第四節(jié)

施工單位質(zhì)量管理 第二十四條 施工單位必須依據(jù)有關(guān)公路工程建設(shè)的法律、法規(guī)、規(guī)章、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的規(guī)定，按照合同文件和施工工藝要求組織施工，認(rèn)真落實質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)、指揮部的質(zhì)量管理措施，對其施工的工程質(zhì)量負(fù)責(zé)。接受質(zhì)量監(jiān)督部門對其質(zhì)量保證體系及工程質(zhì)量的監(jiān)督檢查。第二十五條 施工單位必須建立健全質(zhì)量保證體系，推行全面質(zhì)量管理和工程質(zhì)量責(zé)任制，將責(zé)任落實到人。制定和完善崗位質(zhì)量規(guī)范、質(zhì)量責(zé)任及考核辦法。建立工地試驗室，加強施工過程中的自檢、互檢和工序交接檢驗工作。施工單位工程自檢體系應(yīng)對施工全過程全方位進(jìn)行全面跟蹤質(zhì)量控制，是質(zhì)量保證體系的第一責(zé)任者。本項目實行首件工程認(rèn)可制，即分項工程首件完成后，經(jīng)過檢驗評估達(dá)到預(yù)定工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)時方可進(jìn)行后續(xù)施工。分項工程（工序）開工前必須提交規(guī)范的開工報告，經(jīng)監(jiān)理工程師批準(zhǔn)后方可開工。施工過程中自檢人員應(yīng)按合同的規(guī)定進(jìn)行全面自檢評定，監(jiān)理工程師進(jìn)行全方位的旁站。開工和轉(zhuǎn)序意見須報監(jiān)理單位審批同意后方可實施。對交付監(jiān)理工程師簽認(rèn)的工程，要落實質(zhì)量責(zé)任制。

第二十六條 要強化管理，加強管理人員和施工技術(shù)人員的素質(zhì)教育，定期開展技術(shù)培訓(xùn)和考試、考核。“堅持質(zhì)量第一、樹立質(zhì)量終身負(fù)責(zé)的理念”，教育全體職工要時時刻刻考慮質(zhì)量，堅持對人民負(fù)責(zé)、樹立全心全意為人民服務(wù)的理念； 第二十七條 對關(guān)鍵工程的施工工藝、施工方案必須經(jīng)過嚴(yán)格論證，并報總監(jiān)批準(zhǔn)，確保萬無一失。加強原材料的質(zhì)量控制，對本項目使用的所有材料嚴(yán)格按照施工合同和規(guī)范要求進(jìn)行檢驗，檢驗合格后才允許進(jìn)場，對原材料的質(zhì)量要責(zé)任到人。第二十八條 發(fā)生質(zhì)量事故，施工單位必須及時按規(guī)定向監(jiān)理單位、建設(shè)單位及有關(guān)部門報告，有責(zé)任和義務(wù)保護現(xiàn)場，并主動接受有關(guān)部門的調(diào)查處理。第二十九條 建立工程質(zhì)量保證金制度，在工程價款結(jié)算時，按合同規(guī)定的比例進(jìn)行扣留。工程質(zhì)量缺陷責(zé)任期內(nèi)所出現(xiàn)的一切因施工原因造成的質(zhì)量問題，項目法人有權(quán)要求施工單位無條件進(jìn)行處理，也有權(quán)另行委托其它施工單位進(jìn)行處理，由此造成的工程返工及維修費用從質(zhì)量保證金中支付。工程通過竣工驗收并達(dá)到優(yōu)良工程標(biāo)準(zhǔn)后，經(jīng)監(jiān)理和建設(shè)單位簽認(rèn)批準(zhǔn)，施工單位方可一次性結(jié)清質(zhì)量保證金。第四章

材料、設(shè)備采購的質(zhì)量管理 第三十條 材料和設(shè)備的采購單位，承擔(dān)相應(yīng)的材料和設(shè)備質(zhì)量責(zé)任，其所采購的材料和設(shè)備，必須符合國家有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)公路工程現(xiàn)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，并全部符合設(shè)計對材料、設(shè)備的要求。凡用于此項目的材料和設(shè)備，具有按合同規(guī)定自主采購的權(quán)利，任何單位和個人不得干預(yù)正常采購工作。第三十一條 合同文件中規(guī)定的一些特殊材料和設(shè)備的采購，施工單位和監(jiān)理單位應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行檢驗。對檢驗不合格的產(chǎn)品，施工單位有權(quán)拒絕使用，監(jiān)理單位要嚴(yán)格控制不合格產(chǎn)品的進(jìn)場。檢驗意見 8

不一致時，由質(zhì)量監(jiān)督部門仲裁。第三十二條 在材料、設(shè)備的采購和使用過程中，應(yīng)嚴(yán)格計量標(biāo)準(zhǔn)，按照有關(guān)施工技術(shù)規(guī)范進(jìn)行。第五章 罰 則 第三十三條 施工過程中出現(xiàn)工程轉(zhuǎn)包和非法分包現(xiàn)象，將進(jìn)行如下處罰：

（一）監(jiān)理單位：監(jiān)理單位任何人員不得安排施工隊伍從事工程的轉(zhuǎn)包和分包活動，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)查實，立即清出現(xiàn)場，建議行政主管部門取消有關(guān)監(jiān)理人員從業(yè)資格,對監(jiān)理單位全線通報，計入不良信用記錄，并在監(jiān)理工作綜合考核中扣分。

（二）施工單位：當(dāng)出現(xiàn)一起非法分包時，清退分包商，并處以分包合同總價的2.5%罰款，當(dāng)出現(xiàn)轉(zhuǎn)包或兩起以上非法分包時，則認(rèn)為施工單位無能力承擔(dān)該項工程，指揮部對其所承包的工程可另行安排施工單位；分包現(xiàn)象嚴(yán)重的標(biāo)段指揮部將與其終止合同，同時施工單位賠償由此造成一切經(jīng)濟損失，指揮部將上報上級有關(guān)部門，計入不良信用記錄，并在工程施工管理綜合考核中扣分。第三十四條 由于勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理及建設(shè)管理等責(zé)任過失而造成工程質(zhì)量事故，應(yīng)嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)定對責(zé)任單位及人員進(jìn)行處罰。工程質(zhì)量事故造成人身傷亡及財產(chǎn)損失的，責(zé)任單位應(yīng)按有關(guān)規(guī)定給予受損方經(jīng)濟賠償。第三十五條 施工過程中，因施工單位自檢體系不健全、工作不負(fù)責(zé)任、違反自檢的規(guī)定要求、不按設(shè)計和合同要求施工、使用不合格材料和設(shè)備、偷工減料而造成質(zhì)量管理混亂、工程質(zhì)量低下，應(yīng)視情節(jié)輕重處以責(zé)令返工、停工整頓、更換主要管理人員、停止支付工程價款直至中止合同的處罰，由此造成的一切經(jīng)濟損失由施工單位承擔(dān)。偽造檢驗報告或偽造檢驗結(jié)論的，視情節(jié)輕重，予以通報批評、經(jīng)濟處罰；對工程造成損失的按照有關(guān)條款進(jìn)行處罰；違犯國家法律、9

法規(guī)的依法移交司法機關(guān)處理。對施工單位不按合同規(guī)定實行質(zhì)量保修，在缺陷責(zé)任期不履行職責(zé)的情況，對施工單位除扣除其質(zhì)量保證金外，在西藏自治區(qū)內(nèi)予以通報。監(jiān)理單位及人員對以上情況不及時處理，或處理措施不力的，將有關(guān)監(jiān)理人清除出現(xiàn)場，并依照合同條款和相關(guān)規(guī)定對監(jiān)理單位作出處罰。第三十六條 監(jiān)理單位在監(jiān)理工作中違反《公路工程施工監(jiān)理規(guī)范》和監(jiān)理服務(wù)合同的規(guī)定，管理混亂，失誤較多，開工審批把關(guān)不嚴(yán)，關(guān)鍵工序旁站不到位，工序交接工作不負(fù)責(zé)任，造成質(zhì)量管理混亂，工程質(zhì)量低下，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定對監(jiān)理單位和監(jiān)理人員進(jìn)行處罰。第三十七條 因監(jiān)理和施工單位對設(shè)計圖紙復(fù)核不細(xì)，對明顯的設(shè)計錯誤（經(jīng)專家組鑒定）未能及時提出變更申請，仍按錯誤圖紙施工造成損失的，由施工單位承擔(dān)返工損失，并按有關(guān)規(guī)定對設(shè)計、監(jiān)理單位作出處罰。如因指揮部、設(shè)計人員接到變更申請未能及時處理造成損失的，視情節(jié)對直接責(zé)任人予以處罰。第六章 附 則 第三十八條 本辦法由指揮部負(fù)責(zé)解釋。第三十九條 本辦法自頒布之日起執(zhí)行。10

第五篇：考核實施辦法

品質(zhì)部績效考核方案

一.目的：

制定本方案是進(jìn)一步提高品質(zhì)部各崗位人員的責(zé)任心和品質(zhì)意識，確保各崗位人員嚴(yán)格按照工作流 程進(jìn)行作業(yè)，以減少因人為因素而造成的品質(zhì)問題，確保提升品質(zhì)人員的工作積極性與工作態(tài)度。

二.考核細(xì)節(jié)與處罰細(xì)節(jié)

1.上班遲到、早退（包括會議遲到）扣1-5分

2.請假未按要求,為提前提出書面申請,無特殊情況電話請假,扣1-10分

3.曠工(除行政處罰外)扣20分

4.不服從上級管理者扣5-10分

5.工作態(tài)度消極、對工作避重就輕者扣2-10分

6.工作時間睡覺和做與工作無關(guān)事情者扣1-10分

7.對待錯誤不主動承認(rèn)和改善者扣1-10分

8.未按照要求進(jìn)行首件、巡檢、抽檢者扣2-15分

9.樣品、圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書等資料遺失者扣2-5分

10.首件失誤造成批量不良產(chǎn)生扣5-20分

11.檢驗未按照要求填寫檢驗記錄表或檢驗記錄表不真實者扣5-20分

12.未依據(jù)圖紙、檢驗規(guī)范等要求進(jìn)行檢驗者扣2-10分

13.發(fā)現(xiàn)異常時,未按要求開具書面(產(chǎn)品隔離票,異常單)私自隱瞞問題者扣10-20分

14.經(jīng)投訴檢驗失誤,確認(rèn)問題屬實者扣3-10分

15.由于人為原因造成檢驗儀器損壞或遺失者,除照價賠償外扣2-10分

16.巡檢或檢驗失誤造成批量不良者扣5-10分

17.工作無恒心、精神不振、態(tài)度傲慢者扣3-5分

18.敷衍了事,做事無責(zé)任心,日常工作中經(jīng)常出錯扣2-10分

19.不求上進(jìn),對工作要求茫然無知,對日常工作不能正常完成者扣5-20

20.當(dāng)眾頂撞上級者扣10-20分

三.獎勵細(xì)節(jié)

1.主動提出他人工作中的失誤和不足,避免問題發(fā)生者,獎勵2-10分

2.愛護團體,工作態(tài)度積極,經(jīng)常幫助其他同事和新進(jìn)員工,工作成績優(yōu)越者,獎勵5-10分

3.及時發(fā)現(xiàn)重大品質(zhì)問題或者隱患者,獎勵5-10分

4.自發(fā)的向上級提出行之有效的改善建議,經(jīng)實施確實能降低公司生產(chǎn)和品質(zhì)成品,提高品質(zhì)狀況與生產(chǎn)效率者,獎勵10-20分