第一篇：質量管理考核辦法及實施細則

管理制度

制度編碼：

質量管理考核辦法及實施細則

1.總則 1.1 目的

為確保本組織有能力提供滿足顧客和適用的法律法規要求的產品，通過有效運用質量管理體系標準要求，督促公司ISO9001質量管理體系保持有效運行和持續改進并讓顧客滿意，進一步提高公司的產品質量，強化員工的質量意識，打造特制定本質量管理考核細則。1.2 適用范圍

1.2.1 本考核細則適用于公司質量體系內各職能部門和生產單位；

1.2.2 適用于對質量體系運行過程中所有產品質量以及與質量管理有關當事人工作行為的考核；

1.2.3 按規定進行的新品研發試制、新工藝試驗等出現的質量問題，不納入本質量管理考核范圍；

1.2.4 如其他考核制度高于本標準的按高標準執行。1.3 職責

1.3.1 技術質量保證部負責本文件的制定和修訂，并負責根據公司年度經營目標制定公司質量目標以及實施情況的跟蹤、評價和考核；

1.3.2 各分廠/部門負責落實、實施公司質量辦法，負責質量目標進行分解、實施； 1.3.3 責任部門負責質量事故的原因分析和落實整改措施；

1.3.4 綜合辦（人力資源）負責根據公司決定落實對責任部門和責任人的考核； 1.3.5 公司主管領導負責爭議決定的最終裁定。1.4 處理流程及要求 1.4.1 質量事故報告

1.4.1.1 重大質量事故要求發現部門發現后2小時內口頭、16小時內書面報告技術質量保證部和公司主管領導。

1.4.1.2 一級、二級和三級質量事故要求發現部門發現后4小時內口頭、16小時內書面報技術質量保證部。（一級質量以下事故的，夜班微信、短信先告知）1.4.1.3 當發生質量事故，發現部門按《不合格品處置單》向技術質量保證部提供書面報告，夜間發生的質量事故發現后4小時內口頭（一級質量事故以下微信、短信告知）、次日白班書面報技術質量保證部和相關領導。1.4.2 質量事故分析

1.4.2.1 重大質量事故由公司主管領導主持專題分析會，分析事故發生原因，責任人，確定糾正/預防措施及完成措施時間；技術質量保證部負責會議記錄，編寫會議紀要，跟蹤會議決定事項的落實情況；

1.4.2.2 一級和二級質量事故由技術質量保證部負責人主持專題分析會，分析事故發生原因，責任人，確定糾正/預防措施及完成措施時間；技術質量保證部負責會議記錄，編寫會議紀要，跟蹤會議決定事項的落實情況；

1.4.2.3 三級質量事故由責任部門領導主持專題分析會，技術質量保證部質量主管參加，分析事故發生原因，責任人，確定糾正/預防措施及完成措施時間；責任部門負責會議記錄，編寫會議紀要；技術質量保證部跟蹤會議決定事項的落實情況； 1.4.2.4 四級質量事故由責任部門質量主管主持專題會議會，分析事故發生原因，責任人，確定糾正/預防措施及完成措施時間；責任部門負責會議記錄，編寫會議紀要；技術質量保證部跟蹤會議決定事項的落實情況；

1.4.2.5 質量分析會通知到的相關部門的負責人不得無故缺席；

1.4.2.6 責任部門3個工作日內拿出原因分析、糾正/預防措施和處罰獎勵處理建議報技術質量保證部核定，技術質量保證部每月進行通報。1.4.3 考核的信息來源

1.4.3.1 產品實物質量信息——主要根據產品實現過程監控、成品放行抽查、質量標準化檢查、第三方監造和監督、巡檢抽查、外部質量異議以及其他內外部對產品實物質量問題（部門例會、質量日報/周會/月會材料）的發現等信息；

1.4.3.2 質量體系運行信息——主要根據質量管理體系運行日常監督檢查、管理體系內外審及現場體系、工藝、規程、規范等實際操作情況檢查與發現、員工舉報或投訴及來自用戶方的顧客滿意反饋等信息。1.4.4 總要求

1.4.4.1 嚴禁未經主管部門批準、許可，擅自更改工藝路線或修改物資采購技術條件、隨意更改或拒絕執行公司特控質量參數或有關工藝制度；

1.4.4.2 嚴禁隱瞞質量事故，或故意干擾、妨礙、恐嚇質檢人員正常行使質檢職權、影響事故調查，推卸責任、取假試樣、報假數據、隨意更改質量記錄等弄虛作假行為，對原因、責任清楚的質量問題必須按公司規定進行認真查處，嚴禁包庇、縱容責任者；對原因不明且暫時無法分析的質量問題，暫不作考核，但要求責任部門組織相關部門進行討論研究；

1.4.4.3 嚴禁發現質量異常后不及時采取有效措施，無視質檢人員通知繼續生產。對于因此而造成的質量事故，上調事故等級追究責任部門責任人及部門領導責任； 1.4.4.4 分廠/部門質量工程師負責本分廠/部門相關的質量紀律檢查，每月將檢查情況匯總后，經部門領導審核，報公司主管領導批準，最后由綜合辦負責落實，其中崗位人員為直接責任人；

1.4.4.5 技術質量保證部負責公司相關的質量紀律檢查，技術質量保證部巡檢發現異常時，立即反饋當班作業長或責任分廠質量主管確認，確認后，責任分廠質量主管24小時內提供責任人及質量問題說明。技術質量保證部每月將檢查情況匯總后，經部門負責人審核，報公司主管領導批準，最后由綜合辦負責落實；

1.4.4.6 客戶、外單位發現的質量紀律問題，每月將檢查情況匯總后，經技術質量保證部負責人審核，報公司主管領導批準，最后由綜合辦負責落實，其中責任部門相關管理人員為直接責任人；

1.4.4.7 對各生產分廠的產品，技術質量保證部采取過程監控組或內審組對產品進行全面檢查。質檢員對產品進行監查，并對各質量監控點、特殊工序及重要控制過程進行確認相結合的辦法，對產品制造的全過程質量進行控制；

1.4.4.8 技術質量保證部的考核工作以正常工作檢查為基礎，以抽查、集中檢查、專項檢查為輔，對全公司的產品和崗位行為進行控制；

1.4.4.9 技術質量保證部對檢查中所發現的問題下發《質量問題整改通知單》或《不合格品糾正和預防措施表》或《不符合項糾正和預防措施表》至責任部門，要求責任部門限期整改；

1.4.4.10 對于檢查發現的不符合項，若責任部門一時無能力整改，或牽涉多部門原因并一時無法糾正的問題，不納入當月考核。但技術質量保證部應予以登記備案以作為今后的改進項目加以解決；

1.4.4.11 對于上述不符合項，責任部門完全有能力進行整改，若責任部門整改后仍不合格則對責任人或班組罰款100元/項；不按期整改或不整改，則對責任人或部門負責人罰款500元，并再次限期整改。責任單位整改后仍不合格，不按期整改或不整改，則加倍處罰，并通報批評；

1.4.4.12 質量檢查人員如在檢查過程中遇到檢查人或檢查組解決不了的質量問題或發現質量事故，應及時向上一級匯報；不及時匯報，則根據問題性質扣檢查當事人500～2000元/次； 1.4.4.13 技術質量保證部負責每周五把各類檢查結果匯總（注：現場檢查一經發現同步通報至責任人及責任部門領導，便于及時進行整改），周六統一下發通報至各責任人或分廠/部門及作業區域，每月初將上月度進行的各類檢查結果匯總并提供相應的月度評價意見進行月度質量考核；

1.4.4.14 技術質量保證部每月初根據報送的有關考核建議內容進行跟蹤核實，形成處理意見報公司主管領導批準后送綜合辦（人力資源）實施，各相關部門配合考核的實施；

1.4.4.15 對于員工行為規范的性質和符合程度，除按本考核方式外，特殊情況還可參照公司其他管理辦法實施通報表揚、一次性嘉獎以及一次性罰款、通報批評、行政警告、記過或免職等；

1.4.4.16 公司對糾正員工的違規行為應本著教育與處罰相結合原則，引導員工自覺遵守并維護公司質量體系規范運行。對員工任何違規行為的處理決定應當公開進行； 1.4.4.17 員工對公司的處理決定享有陳述、申辯權利。對處理決定不服的有權通過相關合法途徑解決。1.5 質量獎勵實施

1.5.2 質量獎勵處理流程及要求

1.5.2.1 每月結束后，技術質量保證部核對當月質量目標完成情況，并依據細則規定編制質量目標考核建議（見德勝公司質量類專項考核中質量目標達成獎）； 1.5.2.2 每月重難點合同完成情況較好時，可由生產分廠向技術質量保證部提出嘉獎申請。技術質量保證部進行符合性審核后，報公司主管領導批準； 1.5.2.3 參照本質量管理辦法，對有貢獻的個人對照條款進行獎勵申報； 1.5.2.4 公司主管領導批準后，送綜合辦進行決定事項落實；

1.5.2.5 綜合辦負責根據對責任部門和責任人的考核情況實施考核，并由人力資源部具體實施。

1.5.2 獎勵基金與處罰資金管理

1.5.2.1 公司設立質量獎勵基金，基金來源于各類質量處罰金額中獲得，技術質量保證部做好基金進出明細臺賬（參照德勝公司質量類專項考核），質量基金的使用主要用于獎勵質量方面有特殊貢獻或工作質量優秀或避免重大質量事故發生或發現質量差錯的等員工；

1.5.2.2 獎金的發放由相關部門向技術質量保證部提出或技術質量保證部根據當月業績進行申報，在《德勝公司質量類專項考核》中進行體現。1.6 其他相關說明 1.6.1 解釋權與修訂權：本規定解釋權與修訂權在技術質量保證部；

1.6.2 爭議仲裁：當發生某部門或某個人對考核結果有異議，可在事發公布后7天內向技術質量保證部提出，最終由公司主管領導進行仲裁；

1.6.3 如果發生提供考評的事實為錯判或不成立，并且已經對有關人員進行了考核。一旦該事實經技術質保部調查并確認屬誤判，應在下月度的質量考核中予以登報糾正，并向被考核人單獨返還已被扣除的相關扣款。但不能作為下月度的考核內容； 1.6.4 對于違反本考核細則的當事人，由考核部門下達考核意見，考核部門在對該員工實施考核時，只能對照本考核細則中最適合的考核條款進行考核，不重復扣罰； 1.6.5 公司考核小組在考評時，如發現相關的違規行為無對照條款或與公司其它制度規定相沖突時，技術質量保證部可根據性質輕重參照公司其它有關規定或另行處理；

1.6.6 對于本公司接受認證機構或國家質量監督抽查/審核（或第三方監造）活動中發現的不符合項情況，質量部門根據情況，可參照本規定另行單獨對有關責任部門或當事人實施考核；

1.6.7 考核過程中涉及的金額均為該員工的行為影響了整體績效而扣除的績效額，不涉及到員工的基本工資。扣除后，若當月工資不滿最低工資數的，以最低工資數執行，不足部分分月進行扣除；（或分幾個月平均進行扣除）

1.6.8 為改變員工犯低級錯誤的頻次，提升員工質量意識，本考核制度一切從嚴進行，考慮員工知錯能改，犯錯后能積極配合改正錯誤習慣，養成良好的工作質量習慣及態度，特設立道歉機制，如員工承認錯誤，寫承若保證書并在所在區域/班組員工面前大聲讀出（或對監造道歉），可減免處罰金額80%；（注：是否允許執行道歉機制需質保部部長同意，原則上不超3次/年，同類事故只有一次機會）2.公司質量事故和質量異議考核 2.1 質量事故考核細則 2.1.1 質量事故等級劃分

公司范圍內發生質量事故共分為：重大質量事故、一級、二級、三級、四級質量事故。其中，2.1.1.1 重大質量事故：是指產品發生以下情節，或累計折算造成公司經濟損失15萬元及以上。

a)發生當班投入生產或駁運產品發生混鋼；或，b)因操作不當，導致發生當班產出50%（或600支）及以上產品大批量報廢或不合格而導致降級；或，c)安排用戶合同過程中，因錯誤解讀或下達不符合用戶要求的計劃指令，導致生產的產品不能交付；或，d)用戶監造過程中發現質量問題，并造成終止合同或停止繼續訂貨；或，e)打頓管未按要求進行處置，造成漏檢的；（發現打盹，判別不準需集中到精整渦探分選的除外）。

2.1.1.2 一級質量事故：是指產品發生以下情節，或折算造成公司經濟損失5萬元～15萬元。

a)發生混鋼未遂、混規格事故，孔洞、開裂等致命缺陷漏檢；或，b）同一工序當班一次發生同類型原因，造成產生等外品（和廢品）、返工返修品數量達到“表1”批量數的；

c）同一工序當班一次發生同類型原因，造成產生缺陷管或返工管達到“表2”批量數的。

2.1.1.3 二級質量事故：是指產品或設備發生以下情節，或折算經濟損失1萬元～5萬元。

a）同一工序當班一次發生同類型原因，造成產生等外品（和廢品）、返工返修品數量達到“表1”批量數的；

b）同一工序當班一次發生同類型原因，造成產生缺陷管或返工管達到“表2”批量數的。

2.1.1.4 三級質量事故：是指產品發生以下情節：

a）同一工序當班一次發生同類型原因，造成產生等外品（和廢品）、返工返修品數量達到“表1”批量數的；

b）同一工序當班一次發生同類型原因，造成產生缺陷管或返工管達到“表2”批量數的。

2.1.1.5 四級質量事故：是指產品發生以下情節：

a）同一工序當班一次發生同類型原因，造成產生等外品（和廢品）、返工返修品數量達到“表1”批量數的；

b）同一工序當班一次發生同類型原因，造成產生缺陷管或返工管達到“表2”批量數的。

注：不合格支數為流入下道工序的支數，如在本工序不占用正常作業資源進行挽救的可不列入，鼓勵責任部門/責任人一方面嚴加控制不合格產出，另一方面在本工序進行處理不流入下道工序造成他人作業浪費。2.1.2 質量事故的考核

2.1.2.1 當發生重大質量事故時，經責任認定后，根據情形按如下辦法考核：

a）對責任單位主要負責人扣2000～3000元罰款；技術質量保證部主要負責人扣2000～3000元；公司主要負責人3000～10000元；

b）對事故直接責任人扣罰2000～3000元或性質嚴重將給予行政處分，對責任作業區或班組負責人及區域組長/主班扣800～1000元，如找不到直接責任人，扣與該事故有關的責任班組人均300元；

c)技術質量保證部區域主管、產品提供部門區域主管扣800-1000元； d）若事故責任涉及到同一崗位多人或同一部門多崗位或多部門，則對所有相關責任人或班組集體考核，具體考核意見由技術質量保證部提出。2.1.2.2 當發生一級質量事故時，經責任認定后，按如下辦法考核：

a）對責任單位主要負責人扣500～1000元罰款；

b）對事故直接責任人扣罰1000～2000元，當班負責人及區域組長/主班扣300-500，如找不到直接責任人，則扣罰與該事故有關的責任班組人均200元。

d）對技術質量保證部區域主管、產品提供部門區域主管扣500-600元； e）若事故責任涉及到同一崗位多人或同一部門多崗位或多部門，則對所有相關責任人或班組集體考核，具體考核意見由技術質量保證部提出。2.1.2.3 當發生二級質量事故時，按如下辦法考核：

a）對事故直接責任人扣800～1000元，當班負責人及區域組長/主班扣200-300元，如找不到直接責任人，則扣與該事故有關的責任班組人均扣150元；

b)產品提供部門區域主管扣200-300元。2.1.2.4 當發生三級質量事故時，按以下辦法考核：

對直接責任人扣罰600-800元，當班負責人及區域組長/主班扣罰100-200元，必要時，可追加對部門負責人及區域主管考核。如找不到直接責任人，扣除與該事故責任班組人均100元。

2.1.2.5 當發生四級質量事故時，按以下辦法考核：

對直接責任人扣罰500元，必要時，當班負責人扣罰100元，如有必要，可追加對部門負責人及區域主管考核。如找不到直接責任人，扣除與該事故責任班組人均50元。

2.1.2.6 其他考核說明

2.1.2.6.1 認定員工違規性質屬特別輕微的，或能積極主動承認錯誤，配合部門調查并有改進行為，或該員工一貫表現優秀，事后認識深刻等情形，積極主動進行原因分析并制定、落實糾正和預防措施的人員可以酌情減輕考核，但不得少于標準的50%；

2.1.2.6.2 質量事故性質經認定后，情節特別嚴重將可能受到行政處罰，具體由公司領導確定；

2.1.2.6.3 針對批量性漏檢等違規情況（可判別未認真做到質量監控/監督的），技術質量保證部過程監控組當班人員，應承擔相關連帶考核責任，具體考核意見由技術質量保證部提出；

2.1.2.6.4 針對當月考核金額過大的（超500元），可分月進行考核，如次月不發生同類事故可當月免于不考，依此類推；（當月免考僅針對軋傷管等容易發生質量事故的類型）

2.1.2.6.5 為鼓勵以獎為主，處罰為輔的質量管理要求，引導各質量高風險崗位員工的質量工作積極性，持續堅持做好本崗位質量工作，特對連續100天不發生同類事故的責任人可以返還質量考核；（僅針對軋傷管等容易發生質量事故的類型）2.1.3.5.6 如果發生了批量質量缺陷造成批量封鎖或批量報廢達到質量事故的程度，但整個過程是處于技術質量人員或分廠級管理人員現場監控情況下或正在按試驗方案進行試驗或屬于新產品試制時，可以適當減免責任。但應專題研究并策劃改進方案，避免再次發生；

2.1.2.6.7 對于質量事故的考核，認定崗位人員為第一責任人，班組長、作業長為第二責任人；若崗位人員發現異常上報管理人員后，管理人員未及時或不采取有效措施致使發生批量性質量異常的，認定管理人員負主要責任；

2.1.2.6.8 當月重復發生同類質量異常的分廠/部門，上調質量異常或事故等級進行考核。

2.1.2.6.9 對于質量事故發生部門逾期不召開分析會的、延期或不反饋“不符合項報告”或“糾正措施實施記錄表”的，考核部門負責人當月績效工資300-500元，并進行全廠通報；

2.2 質量異議事故考核細則 2.2.1 質量異議事故等級劃分

質量異議事故主要針對公司產品交付用戶后，所產生的來自顧客方（含國家權威機構）的質量投訴，并造成公司經濟損失的事件，定性為質量異議事故。根據質量異議的性質，公司將劃分以下等級并實施考核。

2.2.1.1重大質量異議：致公司損失25萬元以上或受國家、地市部門檢查通報批評，或重大漏檢流入客戶區域（無論數量及損失多少），嚴重影響公司聲譽。

2.2.1.2一級質量異議：致公司損失15萬元～25萬元或用戶反映強烈，影響公司業務發展。

2.2.1.3二級質量異議：致公司損失5萬元～15萬元以下，或用戶滿意度差。2.2.1.4三級質量異議：致公司損失1萬元～5萬元以下； 2.2.1.5四級質量異議：致公司損失1萬元以下。2.2.2 質量異議事故考核

對于發生的質量異議事故，技術質量保證部應會同有關部門和分廠對事故進行原因分析，研究制定防止類似事故重復發生的有效措施。另外，質異處理人員應盡量通過顧客確認產品的問題現象和本公司產品的詳細信息（包括：合同號、生產日期，班別，規格等），便于事后責任認定。質異事故經確認責任清晰的，將按以下條款對照考核。

2.2.2.1 質量異議責任認定

2.2.2.1.1對于管加工分廠交付的產品（含5CT/5L及其他產品），根據以下具體原因進行責任認定：

a）經熱處理后的全長管體存在問題：經分析試驗無問題的由管加工分廠負主要責任；若試驗機或試驗過程存在問題的技術質量保證部檢試驗中心負主要責任（留樣）；

b）經加厚但未經熱處理后的管體存在問題：加厚部分由管加工，管體部分由熱軋負主要責任；

c）未加厚未熱處理后的整個管體存在問題：不存在混鋼問題的由熱軋負相應主要責任，存在混鋼問題的由混鋼場所負責；

d）螺紋加工后產品存在問題：管加工負主要責任； e）外購鋼管或輔料經加工后產品存在問題：根據情況，管加工、采購部門和技術質量保證部分別負相應責任；

f）外購接箍存在問題：采購部門負主要責任，技術質量保證部負連帶次要責任。2.2.2.1.2對于熱軋交付的產品（含5CT/5L及其他產品），根據以下具體原因進行責任認定：

a）熱軋鋼管直接交付產品存在問題：熱軋負主要責任，技術質量保證部負連帶次要責任。

b）外購原料鋼管存在問題：采購部門或加工單位負主要責任，技術質量保證部負次要責任。

2.2.2.1.3 對于其他情況，導致產品存在問題（所有公司產品），根據以下具體原因進行責任認定：

a）交付產品不符合合同要求，但屬于下列工作責任心所致：

①顧客合同要求在合同評審時未覆蓋或確認錯誤：由銷售員或合同評審人員負責相應責任；

②合同下單或生產計劃下單未覆蓋或出錯：由銷售部門和生產部門責任人負相應責任；

③下單明確，但生產單位或檢驗部門未實施或漏項：由生產單位或檢驗部門負相應責任；

④產品交付后至到港后發生散捆或受損：經查屬于打包質量原因由分廠負主要責任；如屬于運輸或吊裝原因由銷售部門、物流部門（含港口）負主要責任；

b）交付產品不符合合同要求，但屬于設備或裝置軟硬件原因所致：

①檢驗設備（如性能試驗機、分析儀、管擰接、水壓、探傷，包括設備配置軟件等）出現異常，導致檢驗產品判定錯誤：由設備維護部門責任人負主要責任，相關分廠操作責任人負次要責任；

②測量裝置（如量具）出現異常，導致檢驗產品判定出錯：由量具管理部門責任人員和量具使用人員負相應責任；

2.2.2.1.4 對于找不到具體責任人，按逐級向上追溯考核責任。即：自崗位人員→責任班組全體成員→責任區域管理人員/班組長→區域主管/作業長→部門主管→部門負責人；

2.2.2.1.5 如上述責任不能證明是本單位相關人員所致（如監視和測量設備或裝置委外鑒定/檢定），則不對當事人做考核。2.2.2.2 質量異議考核細則 2.2.2.2.1 重大質量異議考核：經責任認定后，a）對公司負責人扣5000～20000元罰款；或

b）對技術質量保證部主要負責人2000～5000元罰款；或，c）對產品（含原料）提供部門主要負責人2000～5000元罰款；或，d）對設備維護部門主要負責人2000～5000元罰款；或，e）對責任單位負責人2000～5000元罰款；或，f）對直接責任人扣罰2000～5000元。如找不到直接責任人，則扣罰與該事故有關的責任班組人均400～500元。

g）對質量副總、技術質量保證部區域主管、產品提供部門區域主管、設備部門和采購部門區域主管扣其直接上司處罰金額的50%。

f）根據公司決定，其他部門的績效考核分將可能降分。2.2.2.2.2 一級質量異議考核：經責任認定后，a）對技術質量保證部區域主管扣1000～1200元罰款；或 b）對產品提供部門區域主管扣1000～1200元罰款；或 c）對設備部門或采購部門區域主管扣1000～1200元罰款；或 d）對責任單位負責人扣1000～2000元罰款；或

e）對直接責任人扣1000～2000元罰款。如找不到直接責任人，則扣罰與該事故有關的責任班組人均250元。

2.2.2.2.3 二級質量異議考核：經責任認定后，a）對技術質量保證部區域管理人員扣300～500元；或 b）對產品提供部門區域管理人員扣300～500元；或

c）對設備維護部門或采購部門區域管理人員扣300～500元（由公司考核組確定）；

d）對責任單位作業區或班組負責人扣300～500元；

e）對直接責任人扣1000～1200元。如找不到直接責任人，則扣罰與該事故有關的責任班組人均扣罰200元。

2.2.2.2.4 三級質量異議考核：經責任認定后，對直接責任人扣罰800～1000元。如找不到直接責任人，則與該事故有關的責任班組人均扣罰150元。

2.2.2.2.5 四級質量異議考核：經責任認定后，對直接責任人扣罰600元/次。如找不到直接責任人，則扣罰與該事故有關的責任班組人均扣罰100元。2.2.2.3 其他考核說明（參照2.1.2.5 其他考核說明）

2.2.2.3.1 質異性質經認定后，情節特別嚴重將加重處罰，主管以上干部有可能受到警告、記過及以上行政處罰，具體由公司領導確定；

2.2.2.3.2 重大質量事故和重大質量異議如損失金額遠遠超出上限25萬元，可視損失金額進行加重處罰。

第二篇：質量管理考核辦法

攀枝花市益壽堂醫藥有限公司

質量管理考核辦法

一.考核目的

為了保證公眾用藥安全，搞好公司經營藥品的質量管理，嚴格執行公司質量管理制度，嚴防質量事故的發生，特制定本辦法。二.考核方法

1.集中考核:

每年考核一次。

2.不定期考核 ：

在質量管理過程中進行。三.考核組織

1.由公司質量領導小組組織領導； 2.日常考核由公司質量管理部進行；

3質量管理部的質量管理工作由公司質量領導小組進行。四.考核內容

1.對質量管理操作流程的考核

貫徹執行質量管理操作流程對確有證據證明違反質量管理操作流程的每項每次處罰 20元。

2.對質量管理制度執行情況的考核（1）對質量方針和目標管理制度的考核

A.質量領導小組成員不認履行職責造成公司出現重大質量問題如銷售假、劣藥品被藥監部門查處又不能追朔到上游責任時,直接責任人承當全部經濟損失，并處罰 500-1000元/每個品種.對以上情況屬于主觀故意的給與開除。

B.在重大檢查中因不負責任造成上級執法部門責令公司停業整改或罰款時，質量領導小組承當全部經濟損失，對以上情況屬于主觀故意的給與降職、降薪直至開除。

C.對于不參與公司組織的質量管理活動，不認真學習公司質量方針和藥品有關法律法規發現一次處罰 20元。

D.對內未達到質量目標的處罰相關責任人50元。（2）質量體系審核制度的考核

A.在規定時間內未完成質量體系審核計劃方案的處罰相關責任人 50元。

B在規定時間內不能完成內審資料的處罰相關責任人 50元。C在規定的時間內不能完成整改任務的處罰相關責任人50元。（3）質量裁決權制度的考核

A.行使質量裁決權的部門應該進行質量裁決而沒有進行裁決的一次處罰相關責任人20元。

B.被裁決部門對裁決質量問題負有責任的每次處罰相關責任人20元。拒不整改的每次處罰相關責任人50元。（4）質量信息管理制度的考核

A.對質量管理重大信息未進行收集和處理，對公司經營活動造成經濟損失的，對相關責任人處罰20元。

B.對于假劣藥品信息未收集，被有關部門查處并造成公司經濟損失的賠賞經濟損失并一次處罰相關責任人50元。

C.對已收集質量信息要求相關人員進行處理而未處理并給公司造成經濟損失的賠賞經濟損失并一次處罰20元。（5）客戶資質審核制度的考核

A.收集的客戶資質如不符合要求又在銷售藥品的對相關責任人的資料收集人一次處罰 20元。

B.對資質過期的不進行通知的（質管部）相關人員每個單位處罰20

元。

C.對已經通知未按期進行收集或收集資料不合格的（業務部、市場部）相關人員每個單位處罰 20元。

D.對客戶資質審核不準確而銷售藥品造成經濟損失的（質管部）相關人員每個單位處罰 20元。（6）首營企業審核管理制度的考核

A.對首營企業應該收集的資料未收集齊全即報質管部審查的每缺一種資料處罰（采供部）相關責任人處罰 10元。

B..對首營企業資料審查出現錯誤，造成經濟損失的相關責任人處罰

20元。

C.對過期資料應進行通知（質管部），而又未通知造成經濟損失的相關責任人處罰 20元。

D.對過期資料收到通知后（采供部）未在要求的時間內收集合格資料造成經濟損失的相關責任人處罰 20元。（7）首營品種審核管理制度的考核

A.對首營品種應該收集的資料未收集齊全即報質管部審查的每缺一

種資料處罰（采供部）相關責任人處罰10元。

B..對首營品種資料審查出現錯誤，造成經濟損失的賠賞經濟損失并對相關責任人處罰20

元。

C.對過期資料應進行通知（質管部），而又未通知的對相關責任人處罰 20元。

D.對過期資料收到通知后（采供部）未在要求的時間內收集合格資料的對相關責任人處罰 20元。(8).業務經營質量管理制度的考核 A.藥品采購管理考核

a.未經首營企業和品種審核就采購藥品的對有關責任人處罰 20元。b.購銷合同中無質量條款就采購藥品的對有關責任人處罰10元。c.藥品采購計劃未經質量管理部門審核就采購藥品的對有關責 任人處罰50元。

d.采購計劃未按市場需要制定，造成購回藥品報廢的對有關責 任人處罰 20元。B.藥品銷售管理考核

a.未按照下游客戶的經營范圍銷售藥品（超范圍銷售）的對有關 責任人處罰50元。

b.開票人員開錯藥品造成退貨并產生經濟損失的的對有關責任 人處罰 20元。

c.銷售人員為未做好售后服務，造成客戶投訴的對有關責任人處罰 20元。

d.我公司售出的藥品產生明顯不良反應而又未按有關規定報告的對 有關責任人處罰20元。（9）質量檢查驗收管理制度考核

A.送貨票未經簽字即驗收入庫的發現一張票據處罰相關責任人元

B.驗收藥品不在待驗區驗收每次處罰相關責任人 20元。

C.驗收時責任心不強造成不合格藥品進入庫房的每個品種處罰相關責任人100元，數量驗收錯誤的每個品種處罰相關責任人 20元。

D.驗收后錄入資料錯誤影響銷售造成經濟損失的處罰相關責任人

10元。

E.驗收后藥品未按要求移入規定貨位的處罰相關責任人20元。F.未按規定時限驗收貨物的處罰相關責任人20元。G.來貨未放在待驗區的處罰相關責任人20元。

J.首營品種驗收未按照“首營品種審批表”內容進行驗收的處罰相關 責任人20元。

K.對來貨驗收中不合格藥品未填寫拒收記錄的處罰相關責任人 20元。

（10）藥品倉儲保管管理制度

A.未按藥品自然屬性進行分類和法律法規要求存放的處罰相關責任 人 20元。

B.儲存不當造成藥品破損、變質的處罰相關責任人 20元。并賠 償經濟損失。

C.貨柜上出現過期藥品的處罰相關責任人50元。

D.儲存的藥品發現帳物不合，貨品短少的處罰相關責任人20元。如貨品短少，并賠償經濟損失。（11）藥品養護管理制度考核

A.未按規定進行溫濕度記錄的處罰相關責任人20元/次.B.溫濕度達到或超過臨界值未進行有效處理的處罰相關責任人

10元/次/庫。

C.未定期對在庫藥品進行質量檢查的并造成經濟損失的處罰相關責 任人20元,如有經濟損失的并賠償經濟損失。

D.未按規定進行藥品養護的，并未按時制作養護記錄的處罰相關責任 人 20元

E.未制定養護計劃或未進行養護信息分析的一次處罰相關責任人20元。

（12）藥品出庫復核管理制度的考核

A.藥品出庫復核發生差錯（多發、規格錯誤等）的處罰相關責任 人20元，如有經濟損失的并賠償經濟損失。

B.藥品出庫復核時將不合格藥品發出的處罰相關責任人50元。C.藥品出庫復核時將票據和實物未核對準確，造成退貨的處罰相關 責任人20元

D.特殊藥品入庫或出庫未進行雙人驗收或復核的處罰相關責任人

20元。

（13）近效期藥品催銷制度的考核

A.未按時編制近效期藥品催銷表的處罰相關責任人20元。

B.未認真進行催銷造成經濟損失的，相關責任人賠償全部經濟損失。（14）退貨藥品質量管理制度的考核

A.將退貨藥品未存放在退貨藥品區的處罰相關責任人20元。B銷后貨品發出時合格，退貨時不合格的.相關責任人賠償全部經濟 損失。

C.對購進退出的藥品如處理不及時造成經濟損失的相關責任人賠償 全部經濟損失。

（15）中藥標本室管理制度的考核

A.中藥標本室無標本清單的處罰相關責任人10元。

B.未按規定進行防潮、防塵、防鼠、殺蟲等措施，造成經濟損失的相 關責任人賠償全部經濟損失。

C.未按規定進行溫濕度記錄的處罰相關責任人 10元。（16）倉庫安全防火管理制度的考核

A.公司所有人員不具備基本消防知識者處罰10元。B.消防設施未處于完好狀態處罰相關責任人20元。

C.不按公司規定定期進行消防安全檢查并未進行記錄者處罰相關責 任人20元。

D.安全檢查中，發現安全隱患未進行整改的處罰相關責任人20元。E.在庫區吸煙，發現一次處罰當事人100元，在庫區發現煙頭由儲運部清查，如不能明確責任人，則處罰部門100元。（17）倉庫現場管理制度的考核

A.倉庫責任區內發現不衛生、不整潔、有積水、有垃圾、雜物、有灰塵

中一種情況者處罰責任人20元。

B.發貨后貨位不進行整理紙箱敞開放置歪斜、隨意丟棄垃圾中一種情況者處罰責任人20元。

（18）倉庫庫存藥品盤存制度的考核

A盤點中盤點表記錄不清楚無法辨認的處罰當事人20元。B.盤點記錄數字和實物不吻合、規格填寫錯誤、漏盤、多盤中一種情況者的處罰當事人20元。（19）藥品直調管理辦法

A.不應該進行直調的藥品進行直調經營的處罰相關責任人20元。

B.應該進行直調質管人員未到現場進行質量檢查的處罰相關責任人

20元。

C.對直調藥品應該收集的資料而沒有收集的處罰相關責任人20元。（20）有關記錄和憑證的管理制度的考核

A.票據（購進和銷售）未按要求簽字的處罰相關責任人20元。B.使用不規范票據進行經營活動的處罰相關責任人20元。C.票據未按規定保管丟失票據的處罰相關責任人20元。D.票據填寫不規范，影響經營活動的處罰相關責任人20元。（21）不合格藥品、報損藥品管理制度的考核

A.在經營過程中應該發現不合格藥品而沒有發現不合格藥品存在經營過程中的處罰相關責任人50元。

B.由個人原因造成藥品不合格藥品、報損藥品等情況的處罰相關責任人

50元。

C.在不合格藥品、報損藥品處理過程中未按公司要求進行確認、審批 銷毀的處罰相關責任人50元。

D.銷售不合格藥品、報損藥品的處罰相關責任人50元。（22）藥品不良反應報告制度的考核

A.凡是在我公司購買的藥品未做到“可疑必報”而發生漏報的處罰相關責任人20元。

B.重大藥品不良反應未上報和及時處理的處罰相關責任人50元。C為對藥品不良反應報告進行記錄的處罰相關責任人 20元。（23）藥品質量查詢管理制度的考核

A.在采購過程中未對藥品質量進行查詢（質管、采購）造成假劣藥品進入公司的處罰相關責任人20元。

B.對入庫質量可疑的藥品未進行質量查詢造成不合格藥品進入公司的處罰相關責任人50元。

C.在銷售過程中對存在質量疑問未進行質量查詢造成不合格藥品流入市場的處罰相關責任人50元。

D.在顧客對本公司售出藥品產生質量疑問，未進行質量查詢并進行正確處理的處罰相關責任人20元。

F.經查詢出我公司經營藥品存在質量問題而又未進行認真處理的處罰相關責任人50元。

（24）用戶質量投訴管理制度的考核

A.對用戶提出的藥品質量問題投訴不及時處理并造成不良后果的處罰相關責任人20元。

B.對查出投訴內容中的藥品的確存在質量問題未進行及時處理的處罰相關責任人20元。

C.對投訴中確實存在藥品質量問題未查找原因明確責任采取措施的處罰相關責任人 50元。(25)質量事故管理制度的考核

A.由于把關不嚴造成假藥入庫、上架和銷售的處罰相關責任人100元。

B.由于把關不嚴造成劣藥入庫、上架和銷售的處罰相關責任人 100元。

C.未對質量事故分析原因、明確責任、制定整改措施、對質量事故處理不力的處罰相關責任人20元。（26）用戶訪問制度的考核。

A.不按照規定進行用戶訪問的處罰相關責任人20元。

B.對在用戶訪問過程中發現的問題不進行正確處理的處罰相關責任人

20元。

（27）人員培訓管理制度的考核

A.不按照規定制定人員培訓計劃的處罰相關責任人20元。B.不按照培訓計劃進行培訓(講課者)的處罰相關責任人 20 元。C.不參加培訓者處罰相關責任人20元。D.培訓考試不及格者處罰相關責任人20 元。

E.培訓資料整理不合格者處罰相關責任人20元。（28）健康衛生管理制度的考核

A.不參加公司安排的衛生工作的處罰相關責任人20元。B.衛生檢查不合格的處罰相關責任人20元。C.損害公司工作場所衛生的處罰相關責任人20元。D.新入職員工未進行體檢上崗者處罰相關責任人20元。E每年未按照規定組織體檢的處罰相關責任人20元。E.不參加體檢的處罰相關責任人20元。

F.對體檢資料未進行錄記分析的處罰相關責任人20元。G.對體檢不合格者未按規定處理的處罰相關責任人20元.。五.有關GSP的考核按照“GSP工作考核辦法”進行。六.特殊藥品管理的考核

上述考核辦法適用于特殊藥品管理的考核，處罰金額加倍。七．對于犯同樣錯誤的處理

對于第一次犯錯的按以上辦法進行處理。對第二次犯同樣錯誤的加倍處罰。對于第三次犯同樣錯誤的降職降薪。八.對本辦法未列出的違規行為的處罰

對本辦法未列出的違規行為的處罰由質量領導小組決定處罰20-1000元

九.有關部門檢查發現問題的處罰

1.相關部門檢查凡要求整改的直接責任人每項處罰50元。

2.相關部門檢查凡要求警告及其以上處罰的直接責任人每項處罰100

元

十.獎勵辦法

每年考核總結一次，對全年沒有違規操作，沒受到處罰的人員獎勵

元，對全年沒有違規操作，沒有受到處罰的部門獎勵100-500元

十一．獎懲決定由質量領導小組組長簽發。十二本考核辦法解釋權為公司質量領導小組。

攀枝花市益壽堂醫藥有限公司

2010 年7月25日

第三篇：質量管理和質量考核辦法

質量管理和質量考核辦法

1目的

完善生產過程管理，使生產管理有章可循，有法可依，并通過考核，改進工作質量，提高產品質量保證的綜合能力，確保產品生產過程的質量安全。2 范圍

適用于對生產車間生產過程的管理和考核。3 職責

3.1質量負責人為生產過程質量考核組長，負責組織生產過程質量的考核和評價。3.2各部門主管為考核小組成員，負責生產過程質量的具體考核和評價。4 生產過程質量管理和考核要求 4.1環境衛生考核

檢查工作場所的環境狀況，是否有與工作無關的雜物；材料及產品擺放是否有序； 4.2生產設備運行狀況的考核

1）考核設備操作員是否按設備操作規程進行操作，是否按要求穿戴工作衣、工作帽。是否按規定對設備進行維護和保養，消除異常。2）考核設備的維護保養情況；

3）考核員工是否對關鍵工序的工藝參數進行嚴格控制，按規定的要求對工藝參數進行檢查，確保工藝參數符合生產要求。出現工藝參數偏差是否立即向主管人員反映。4.3生產操作的考核

1)考核操作員是否嚴格按照操作指導書的要求進行操作； 2)檢查操作員的自檢意識, 詢問是否熟知本崗位的產品驗收標準，對生產的產品是否能主動進行自檢，以檢出不良品，當質量異常時是否及時向主管人員匯報。4.4生產過程質量控制的考核

1)檢查車間檢驗員是否按照規定進行過程的檢驗,操作員自檢合格的產品是否存在不合格的隱患;2)綜合考核崗位質量狀況,考核期內是否出現批量不合格或可能導致的質量安全事故隱患;5考核評分及獎懲辦法：

5.1成立由質量負責人為組長，各部門主管的參加的質量考核小組，每月針對生產崗位的每位員工進行一次生產過程質量考核，并填寫“生產人員質量考核記錄”。

5.2考核依據為本文4.1～4.5條款的規定,考核不作得分評分，只記錄扣分評分并匯總。獎懲以扣分總分為依據。對考核過程中發現的不符合項，責任部門及時采取糾正措施，如不按規定進行整改，罰責任部門50元/項。

5.3扣分在2分以內的，在班組會上口頭批評，扣分在3分至5分的，每扣一分罰款5元，扣分在5至10分的，每扣一分罰款10元，罰款10分以上的應重新進行崗位培訓,合格后上崗,不合格予以辭退。

5.4季度考核(連續三次)未扣一分的員工,由質量考核小組提出,總經理批準后,給予一次性獎勵50元的獎勵,考核未扣一分(連續12個月)的員工, 經質量考核小組提出,總經理批準后可評為公司優秀員工,給予一次性獎勵500元的物質獎勵.6 相關記錄

生產人員質量考核記錄

第四篇：工程質量管理考核辦法

義煤集團鞏義鐵生溝煤業有限公司工程質量管理考核辦法

鐵生溝煤業有限公司工程質量管理考核辦法

為進一步完善我公司工程質量管理工作，杜絕工程質量事故發生，滿足安全生產需要，全面提升我公司標準化建設水平，為推動我公司“本質安全型、質量標準型”礦井發展奠定堅實的基礎。現制定本管理辦法：

一、考核范圍

全公司采、掘、開、修一線區隊。

二、考核辦法

1、實施懲罰考核辦法，由生產科負責考核，生產科現場檢查工程質量存在隱患，按照標準扣罰，每月月末由生產科匯總各區隊處罰工資金額，上報勞資科實施處罰。

2、若采煤工作面及上、下巷，開掘工作面發生冒頂、片幫等工程質量事故，影響正常生產的，由生產科追究相關單位責任。

三、具體標準及考核細則

通用部分

1、新開口及新開工工程布臵后由生產科現場查看并設計2天后下發相關規程及措施、開工通知單；開工通知單及時下發施工單位及相關科室，施工單位嚴格按照施工地點配套作業規程及專項安全技術措施、聯系通知單等有關規定施工，嚴禁無規程、措施施工及未按規程及措施要求施工。否則處罰2000元/次。

2、施工單位在施工地點必須按照要求，儲備預防冒頂、片幫等事故的備用材料碼放整齊，掛牌專人管理，平時不得使用，用后及時

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補充。不合格處罰1000元/次。

采煤工作面

1、工作面上、下安全出口尺寸2.9m×3m（走向×傾向）采用12根4.5mπ型梁，一梁六柱均棚支護，棚距(中-中)0.25m，6根2.6mπ型梁一梁三柱均棚支護棚距(中-中)0.5m。上、下出口高度不低于1.7m。（不合格的扣1000元/次）

2、工作面采用π型梁配合單體柱兩梁五柱均棚支護，棚距均勻，規定250mm，柱距、排距偏差不超過±50mm。底板松軟時，支柱要穿符合作業規程規定的柱鞋，鉆底小于100mm。工作面嚴禁出現兩根π型梁無彎曲變形、支柱齊全，無缺柱、折柱、倒柱或失效柱，壞柱要及時更換；頂梁要架設牢固，頂蓋要與π型梁面卡緊接實。支柱迎山有力，嚴禁前傾、推磨、倒仰、流水等現象。（不合格的扣1000元/次）

3、工作面每隔5m要留不小于500mm的安全通道。工作面輸送機老塘側人行道要暢通，高度不低于1.8m，寬度不小于0.7m。（不合格的扣1000元/次）

4、工作面采用塑料網、背木背設頂板，背木間距300mm，必須嚴格按要求連網，塑料網搭接長度100mm，每100mm用聯網繩連一扣，網鋪平展，工作面內不得出現大范圍網兜。（不合格的扣1000元/次）

5、工作面高度不低于1.8m，移溜子后老塘側浮煤必須清理干凈。工作面必須保證達到“三直一平兩暢通”。（不合格的扣1000元/次）

采煤工作面上、下巷修護

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1、上、下巷超前支護段規定長度10m（安全出口向外）。（不合格的扣1000元/次）

2、綜采工作面上、下巷超前支護段采用梁×腿=4.5×2.8m12#工字鋼梯形對棚支護，凈高2.5m，下凈寬5.2m，凈棚距0.4m，扎角80°，柱窩深0.2m；炮采工作面上、下巷超前支護段采用梁×腿=3.3×2.8m12#工字鋼梯形對棚支護，凈高2.5m，下凈寬4.0m，凈棚距0.4m，柱窩深0.2m，扎角80°，支架梁口向下1.5m以上背設塑料網及背木，背木間距500mm，塑料網型號：長×寬=2.0m×1.6m，背木型號：長度700mm，直徑不小于30mm，塑料網與塑料網搭接長度100mm，每100mm采用聯網繩連一扣，要求塑料網平展、無網兜現象，棚與棚相同位臵背木成一條直線；（巷道高度、寬度及背設不合格扣1000元/次）

3、上、下巷工字鋼超前支護段要求打設9根撐木，工字鋼棚梁打設5根，其中正中打設1根，離正中500mm各打設一個，梁口各打設1根，兩側工字鋼腿打設4根，其中梁口搭接處向下200mm各打設1根，梁口搭接處向下1200mm各打設1根。撐木采用圓木，長度500mm，直徑不低于70mm。（未按要求扣1000元/次）

4、上、下巷工字鋼超前支護段，兩路門式抬棚加強支護。要求溜子兩側各打設一路門式抬棚。溜子段寬度0.8m，行人側范圍0.7m～0.9m。門式抬棚活柱抽出量在200至800mm，機械柱抽出量不小于2節，安全閥、操作罰嚴禁埋在煤中。（不合格扣1000元/次。）

5、上、下巷工字鋼超前支護段，新棚允許超過所替棚300mm，

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若底板為碴時，要求替棚底板與原巷道底板一致，若底煤厚度超過500mm，長度超過15m，施工必須提前及時與生產科、地測科聯系。（不合格扣1000元/次。）

6、工作面上、下巷U型鋼棚支架替棚段，要求柱腿下末端向上1.2m以上頂、幫背設金屬網及背木，背木間距500mm。金屬網型號：長×寬=2.0m×1.0m，背木型號：長度700mm，直徑不小于30mm，網與網搭接長度100mm，每100mm采用8號鐵絲連一扣，要求金屬網平展、無網兜現象，嚴禁人為破壞、裁剪金屬網，棚與棚相同位臵背木成一條直線。梁腿搭接處內壁墊設長×寬=500×60mm廢舊皮帶、螺絲必須按規定上緊、上牢固。（背設不合格或金屬網未按要求搭接、連接的扣1000元/次）

7、工作面上、下巷U型鋼棚支架替棚段每棚使用9套卡纜，5個連板。梁腿搭接處各3套卡纜（要求下面2套卡纜并在一起，最下面卡纜距梁腿搭接梁末端30mm，最上面卡纜距梁腿搭接腿末端30mm），梁正中緊挨點柱打設一套，柱腿上末端向下平拉2m各一套卡纜，搭接5塊連板，即梁腿搭接處正中卡纜，梁中卡纜，柱腿1套卡纜，采用厚度16mm，寬度100mm，長度320mm規格連板，連板必須按照中、腰線打設，并在一條直線上，合抱點柱或門式抬棚打設在巷道正中。（未按要求打設卡纜、連板、點柱、門式抬棚的扣1000元/次）

8、上、下巷U型鋼棚支架替棚段，高度不得低于3.0m，新架設U型鋼棚不得高于原棚300mm，必須沿底替棚，高度、寬度不影響

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行人、通風及運輸等；非行人側及皮帶（溜子）兩側嚴禁有雜物及堆煤現象，必須及時清理。（不合格的扣1000元/次）

9、施工必須采用前探梁做為臨時支護，前探梁用兩根4mπ型梁一梁配兩個鉗卡式懸梁器，用卡子將前探梁固定于支架梁上，以支架梁中心為準，二組前探粱向兩側均勻布臵，間距為1.5至1.8m；每組前探粱卡子不小于2個，卡子間距不少于3m，順巷道方向固定牢固。施工期間必須始終確保前探梁頂至窩面正頭且前探梁伸出后，后端外露不小于0.5m。每次落煤前后，必須及時移前探梁和檢查卡具是否松動，卡子卡牢后，方能繼續作業。嚴禁空頂作業，空頂距不大于500mm。（不合格的扣1000元/次）

開拓、掘進巷道

1、巷道內無空頂、幫和超挖、欠挖現象（直徑大于500mm，深度大于250mm，幫大于200mm）。（不合格的扣1000元/次）

2、噴漿配料嚴格按照水泥:沙:石子=1：3.5：1.5（重量比）配比，并且底料（石子直徑不小于10mm）符合有關要求，現場抽查。（標準分10分，不合格的扣2分/次；處罰區隊400元/次）U型鋼棚要求：

3、U型鋼棚支護段，要求柱腿下末端向上1.2m以上頂、幫背設金屬網及背木，背木間距500mm。金屬網型號：長×寬=2.0m×1.0m，背木型號：長度700mm，直徑不小于30mm，網與網搭接長度100mm，每100mm采用8號鐵絲連一扣，要求金屬網平展、無網兜現象，嚴禁人為破壞、裁剪金屬網，棚與棚相同位臵背木成一條直線。梁腿搭

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接處內壁墊設長×寬=500×60mm廢舊皮帶、螺絲必須按規定上緊、上牢固。（背設不合格或金屬網未按要求搭接、連接的扣1000元/次）

4、U型鋼棚支護段每棚使用9套卡纜，5個連板。梁腿搭接處各3套卡纜（要求下面2套卡纜并在一起，最下面卡纜距梁腿搭接梁末端30mm，最上面卡纜距梁腿搭接腿末端30mm），梁中緊靠點柱邊打在皮帶側1套卡纜，柱腿上末端向下平拉2m 1套卡纜；梁腿搭接處正中卡纜，梁中卡纜，柱腿卡纜均使用連板，采用厚度16mm，寬度100mm，長度330mm規格連板，連板必須按照中、腰線打設，并在一條直線上，U型鋼合抱焊接點柱打設在巷道正中，點柱打設牢固并成一條直線，并按照質量標注化要求刷漆。（未按要求扣1000元/次）

5、U型鋼棚支護段，高度、寬度、扎角等必須符合支架設計要求；要求高度、寬度誤差在-100mm至50mm，下寬5.2m支架，凈高3.0m；下寬6.9m支架，凈高3.5m（不合格的扣1000元/次）

6、U型鋼棚支護段必須對背設段噴漿管理，噴漿厚度100mm，噴漿分為初噴及復噴，擴修段正頭向后10m可以不噴漿，正頭向后10m至20m噴漿厚度為30mm至50mm，正頭向后20m以后巷道必須達到100mm。噴漿表面平整，1m范圍內凹凸不超過10mm。（不合格的扣1000元/次）

7、施工必須采用前探梁做為臨時支護，前探梁用兩根π型梁一梁配兩個鉗卡式懸梁器，用卡子將前探梁固定于支架梁上，以支架梁中心為準，二組前探粱向兩側均勻布臵，間距為1.5至1.8m；每組前

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探粱卡子不小于2個，卡子間距不少于3m，順巷道方向固定牢固。施工期間必須始終確保前探梁頂至窩面正頭且前探梁伸出后，后端外露不小于0.5m。每次落煤前后，必須及時移前探梁和檢查卡具是否松動，卡子卡牢后，方能繼續作業。嚴禁空頂作業，空頂距不大于500mm。（不合格的扣1000元/次）錨網噴要求：

8、金屬網型號為長×寬=4.5m×1.7m，網與網搭接長度100mm，每100mm采用8號鐵絲連一扣，金屬網必須平展，噴漿后，錨桿不得外露。表面平整、結實，墻基無明顯裸露，1m范圍內凹凸不超過10mm。（不合格扣1000元/次）

9、硬巖段采用錨桿、金屬網作為臨時支護，軟巖段可采用打設帶帽點柱配合錨桿、金屬網作為臨時支護，臨時支護不得超過1.8m；在臨時支護的基礎上，復噴混凝土至設計斷面尺寸，作為永久支護，永久支護距離正頭不得超過3.2 m。（不合格扣1000元/次）

10、錨桿規格為：頂部打φ22×2250mm鋼筋樹脂錨桿,錨桿間排距為700×800mm，每根錨桿配CK2390 藥卷一套，金屬網：長×寬=4.5×1.7m，網格間距60×60mm。水溝滯后正頭不得超過20m，嚴格按作業規程及安全技術措施有關規定打設錨桿。（不合格扣1000元/次）

四、其它

1、全公司采、掘、開、修區隊嚴格按此標準執行，其他未盡事宜嚴格按《煤礦安全規程》、《操作規程》及公司有關規定執行。

義煤集團鞏義鐵生溝煤業有限公司工程質量管理考核辦法

2、本考核標準及辦法自下發之日起執行，解釋權歸生產科。

生產科 2013年12月1日

第五篇：焊接質量管理考核辦法

焊接質量管理考核辦法（試行）

1.1為了進一步加強焊接技術和焊接質量管理，提高焊工的技術水平和工作責任心，以提高產品的焊接質量，并以安全生產為基礎，以經濟效益為中心，全面完成各項生產任務，充分調動焊工的積極性，特制定本考核辦法。2 對焊接人員的要求

4.5焊工及熱處理工應檢查現場環境符合焊接和熱處理要求，不影響焊接質量，同時能保證安全、防火、環保等方面的要求。

4.7進一步落實焊接工藝技術控制和質量保證，焊口實行記號跟蹤制度，焊接后，焊工應首先進行自檢，自檢合格后，在焊件的焊縫附近顯眼位置打上焊工本人的鋼印代號，履行質量、責任跟蹤。5.1班組根據生產情況不定期對焊工業務和工作質量進行檢查考核，年終進行考核。

5.5同一焊口返修處理達二次者扣責任人50元，每再超一次加扣50元，當月獎金及浮動工資不夠扣罰時延續至下月。

5.7在產品上不打焊工鋼印號或者不做標記者，發現一次考核100元。5.8不加引弧板隨意進行焊接或者引弧，發現一次扣20元。5.10焊接完畢后，焊工不除渣，不進行自檢，發現一次考核20元。若存在遺漏或焊穿，每發現一個洞，考核責任人100元。

5.11用錯或使用不符合要求的焊接材料(如焊條不按要求烘焙)而造成質量問題，按焊接質量不良論處。5.12有下列情況之一者，1焊接質量一貫低劣者，出現質量事故或大面積返工者； 2違反焊接規程規定，不按焊接作業指導書施焊，經教育不改者；

5.13焊工的焊接質量一貫優良，檢查檢驗焊口一次合格率均在100%，水壓試驗焊口沒有泄漏，焊接工藝作風良好，受監部件焊口合格率達到96%以上時，部門公司給予相應的獎勵 7 焊接質量管理措施及質量獎考核辦法

1.13.1.為確保工程焊接質量，根據優質優價的原則，建立焊接質量獎罰措施，以提高焊接人員的質量意識 1.13.2.考核目標

1.13.2.1.嚴格按照焊接工藝規范施工。

1.13.2.2.做到文明施工，愛護焊接機工具，節約焊材。1.13.2.3.返修認真及時。

1.13.2.4.認真做好自檢工作，外觀質量符合標準要求，及時填寫自檢單。1.13.2.5.受熱面焊口以分項工程為單位，拍片一次合格率達到95%以上。

1.13.3.獎罰辦法按本章規定規定執行

1.14.7.嚴禁在被焊工件、焊口外引燃電弧、試驗電流或隨意焊接臨時支撐物。防止地線、電纜線、焊鉗與焊件相碰打弧。

1.14.8.焊工在定位焊（點固焊）時，應采用與正式施焊時相同的焊接材料、焊接工藝和預熱溫度。在對口定位焊時，如有缺陷應立即打磨除凈并重新進行定位焊。對采用填加物方法定位者，在去除其臨時點固物時，不應損壞母材，并將其殘留焊疤清除干凈，打磨修整。1.14.10.焊工施焊時，應特別注意焊縫接口和收弧的質量，收弧時應將熔池填滿，對多層道焊的焊縫接頭應錯開，并在施焊焊縫的層間或道間進行清理，仔細檢查并確認無裂紋或其它焊接表面缺陷后，方可繼續施焊。

1.14.11.施焊過程中，焊接層間溫度應不低于規定的熱溫度下限，且不高于400℃。

1.14.12.管子焊接時,應有防止管內穿堂風的措施。

1.14.13.焊接完畢，焊工應及時清理藥皮和焊接接頭飛濺等。1.14.14.焊接接頭的返修必須徹底清除缺陷，并按有關返修工藝要求進行焊補，對有熱處理要求的焊接接頭，返修后應重做熱處理。1.14.15.嚴禁在焊接接頭上進行加熱校正。

1.14.16.對設置停工待檢點的隱蔽焊縫，應經檢驗合格后方可進行下道工序。

1.14.17.焊工必須對所焊焊口按有關規定在焊縫附近用油性記號筆寫上本人代號鋼印，或永久性標記。

1.14.18.焊接環境出現下列任一情況下，必須采取有效防護措施，否則禁止施焊。

1.14.18.1.焊件溫度：碳素鋼低于-20℃；低合金鋼、普通低合金鋼低于-10 ℃；中、高合金鋼低于0℃。

1.14.18.2.風速：氣體保護焊時大于2m/S時，其它焊接方法大于10m/S 時。1.14.18.3.雨雪環境。1.14.18.4.相對濕度大于90%。1.14.19.焊口熱處理：必須按規程編制作業指導書、工藝卡。施工中，嚴格按工藝要求控制加熱溫度、升降溫速度、恒溫時間等參數。熱處理現場必須有專人監護。熱處理記錄應符合規定要求，并及時交質量管理部門。

1.14.20.熱處理設備的計量表計應按計量管理要求定期校驗并達到計量合格。超過計量檢定周期的表計不得使用。

1.14.21.熱處理完畢的焊口，應按金屬監督有關規定做硬度試驗。1.15.焊接質量獎罰程序 1.15.1.考核條件

1.15.1.1.嚴格按照焊接工藝規范施工。

1.15.1.2.做到文明施工，愛護焊機、工具，節約焊材。1.15.1.3.返修認真及時。

1.15.1.4.認真做好自檢工作，外觀質量符合標準要求，及時填寫自檢單。

1.15.1.5.受熱面焊口以分項工程為單位，無損檢驗一次合格率達到95%以上。1.15.2.獎勵辦法

1.15.2.1.受熱面焊口達到考核條件時，予以建獎，獎金額=1元x焊口個數。

? 其中以一次合格率98%為基數，每提高一個百分點，在原獎勵單價基礎上提高25%，給予獎勵。

? 當焊口一次合格率高于92%（含90%）但低于98%時，不予建獎。? 當焊口合格率低于92%時，予以罰款，罰款額=20元x不合格焊口個數。

1.15.2.2.四大管道等大口徑以每個焊口為一個獎勵單元，一次檢驗合格的 給予50元獎勵，一次不合格的不予建獎并罰款，罰款額為100元。1.15.2.3.焊接難度大的焊口焊接時，設立必要的攻關獎。1.15.2.4.質量獎以一個月為一個考核區間，以各焊工當月完成的焊口為考 核單位，根據獎勵單價計算質量獎勵金額。1.15.3.質量獎發放細則

1.15.3.1.高壓部件焊口每月由項目工程師按分項統計出焊工個人一次合格 率，填寫質量獎申請單。

1.15.3.2.經項目質檢科審核，項目經理批準后制表由財務科發放。1.15.4.為了嚴肅焊接工藝紀律，杜絕質量通病再次發生，特制訂焊接違規、違紀處罰細則：

1.15.4.1.重要部件（Ⅰ、Ⅱ）類未經焊接技術人員交底擅自施焊，處以100~300元罰款。

1.15.4.2.無焊工合格證擅自點焊、施焊及超越合格項目施焊，處以50~100元罰款。

1.15.4.3.不按工藝卡、圖紙要求執行預熱、施焊及熱處理，處以100~500元罰款。

1.15.4.4.焊后不及時進行自檢，包括藥皮清理，處以30~50元罰款。1.15.4.5.自檢記錄不清，填寫不符合要求，處以30~50元罰款。1.15.4.6.焊縫無損檢驗不合格，不及時返修、挖補，處以30~50元罰款。1.15.4.7.分項焊接焊縫外觀質量合格率低于98％，處以50~100元罰款。1.15.4.8.焊接不帶保溫筒，高壓焊口、重要部件焊接保溫筒不通電保溫，處以100~300元罰款。

1.15.4.9.小口徑氬弧焊封底后，要求當天電焊蓋面完成，特殊情況必須由焊接工程師批準，大口徑氬弧焊封底后必須完成1／3電焊蓋面。否則，處以50~100元罰款。

1.15.4.10.焊口預熱沒有達到所要求溫度時，焊工提前施焊，處以100~300元罰款。

1.15.4.11.由于焊工焊接質量造成批量不合格而割管處理的處以100~500元罰款。

1.15.4.12.焊接工件附近，未用焊條擅自亂扔的處以50~100罰款。1.15.4.13.部件有水或淋濕時沒經過處理擅自施焊的處以50~100罰款。1.15.4.14.嚴禁在鍋爐汽包、集箱、管子等承壓部件和鍋爐吊桿上隨便焊 接和打火引弧，發現將處以100~300元罰款。1.15.4.15.嚴禁將工具、面罩、焊條等存放在管子和聯箱里。發現一例，處以 50~100元罰款。

1.15.4.16.壓力容器內外壁不得隨意焊接，壓力容器的焊接必須由壓力容 器合格焊工承擔，無證擅自施焊的處以200~1000元罰款。1.15.4.17.所有焊接有泄漏的按200元/口處罰。

1.15.4.18.中低壓焊口不采用氬弧焊打底施焊的（特殊情況經批準的除外）處以100~200元罰款。

1.15.4.19.焊接中低壓管道及支架焊接不得加填塞物。發現一例處以

100~200元罰款；工件焊口，氧化鐵、油污、銹末除，擅自施焊的處以50~100元罰款。

1.15.4.20.中大口徑焊口完成后，不及時記上鋼印代號的處以50~100元罰款。