第一篇：品管工作職掌

品管課之權責

一、負責公司各工序產品品質管控：

1、鋼材、模胚等模具部物料進料檢驗．

塑膠原材料、色粉等注塑部物料檢驗．

2、塑膠產品的制程檢驗．

3、塑膠產品成品檢驗、成品模具檢驗以及維修之模具出貨前的檢驗．

二、負責公司內部ISO9001：2000品質管理體系的建立、維持與改進：

1、現公司內部已初步建立了適合本司運作、符合ISO9001：2000條文之要求的品質管理體系．

2、利用定期或不定期內部品質稽核、外部稽核、客戶度調查等方式來維持品質管理體系，針對不符合事項由相關部門採取糾正措施．

3、為防止同樣的不符合事項再次發生而提出預防措施，並在預防措施有效後進行標準化，以達到改進之目的．

三、供應商管理：

1、新供應商的評估與確認；

2、每月對有交貨之供應商進行評監；

3、要求供應商在品質方面進行配合，當有來料異常時，以《異常處理單》的形式知會供應商改善或要求其派人來廠處理．

四、處理品質異常及不良品：

對進料、制程及成品中出現的品質異常或不良品作好記錄，開出異常處理單，提出初步處理意見，或召集相關權責人員進行會審．

五、主導內部品質稽核：

1、負責組織、實施每年6月、12月的定期內部品質稽核；

2、平時對各職能部門進行不定時稽查．

六、檢測設備的管理；

1、檢測設備需求之申請；

2、新購檢測設備之檢驗、校正；

3、每年1月、7月定期進行內校；

4、負責外校事宜．

七、負責接收客戶投訴，主導處理客訴事件，及時與客戶溝通、協調，達到滿足客戶要求之目的．

八、品質記錄管理：

1、檢驗產品在進料、制程、成品等各階段的品質狀況，並作好記錄．

2、與產品相關的各種記錄的搜集、整理、歸檔及保存．

3、各種異常單(包括客訴事件之記錄)的管理.九、統計分析：

1、每月對公司進料、制程、成品品質狀況進行總結，對異常狀況進行原因分析，提出糾正與預防措施並要求相關責任部門實施，同時跟蹤實施後之效果；

2、公司2003年度工作計畫之製作．

3、各工序異常狀況的統計分析.十、修模事宜：

1、對返修之新模或舊模維修制訂《修模報告》、描述不良狀況、分析原因，提出維修方法或改善對策，並要求製造人員按《修模報告》之要求修模，後續檢驗及確認修模效果；

2、修模相關資料、記錄的管理；

3、對修模中多次發生的異常提出改進建議或召集相關人員進行檢討．

十一、負責公司程式檔、作業指導書、報表等資料的製作、改版等事宜：

十二、主持品質檢討會議：

十三、客戶滿意度調查、總結、分析及採取對策：

十四、塑膠產品的送樣承認：

1、待送樣塑膠產品之檢測；

2、製作塑膠產品承認書；

3、製作塑膠產品之規格書、相應模具履歷表、相關作業指導書．

十五、接洽客戶或外部機構，陪同其對本司進行稽核、參觀、考察.十六、模具在本司塑膠部試模後，進行樣品檢測及確認，如無異常，模具則可出貨，如有問題則立即返修模具.十七、對人員的教育培訓.十八、上級交辦之事宜.品管課各崗位QC人員之工作職掌

1、負責注塑部原材料之來料檢驗.2、批量生產前作首件檢查.3、射出成型過程做巡迴檢驗.4、試模（或打樣）跟蹤,並對試模樣品進行檢測：（外觀檢查,尺寸測量及記錄）.5、來料,制程中異常狀況(包括特許放行)的發現,記錄及初步處理.6、當天生產狀況的統計記錄(特別是產品存在小瑕疵的記錄).7、進料、制程等相應品質記錄的填寫,歸檔與保存.8、日報與月報的製作.一、注塑課前工序QC（IQC，IPQC）:

二、注塑課後工序QC（FQC，OQC）:

1、負責成品檢驗。

2、出貨檢驗及協助出貨（附上客戶所需的資料）.3、成品檢驗區域內各種相關檢驗指導書、檢驗標準、產品標識牌、產品規格書的懸掛、更換等.4、每天成品檢驗品質狀況的記錄.5、每月出貨狀況(包括數量)之統計.6、協助模具品管管理試模及送樣承認之樣品.7、各種異常狀況或突發事件的反饋記錄與初步處理.8、相關品質記錄之填寫、歸檔、保存.9、日報表、月報表之製作.10、相關ISO文件之管理.11、作業場所＂5S＂之維持.12、上級交辦之事宜.三、模具課QC人員:

1、來料檢驗(包括外發加工).2、制程巡檢.3、成品檢驗.4、修模狀況之跟蹤、檢驗.5、試模樣品之檢測、判定.6、主導塑膠產品之送樣或承認,並作好記錄.7、各種檢驗標準、指導書、規格書等工程資料之製作.8、承認書之製作.9、主導送樣或試模之留底樣品之管理.10、修模報告、客戶資料、生產指令單、會議記錄、公務聯絡單等記錄之整理、歸檔、保存.11、量規、檢測設備之校正.12、各工序檢驗品質記錄之填寫、歸檔、保存.13、品質異常之彙報、記錄、處理及成效跟蹤.14、日報表、月報表之製作.15、ISO文件之管理.16、上級交辦之事宜.品管組長之工作職掌: a.督導塑膠品管人員進行進料檢驗、制程檢驗、成品檢驗及出貨檢驗.b.對各作業流程中所發生的異常事故提出初步處理意見,並進行改善跟蹤及效果確認.c.審核下屬人員的日常報表.d.整理、保管相關的品質記錄及檔資料等.e.首件審核.f.試模跟蹤及樣品檢測.g.週報、月報之製作.h.與相關部門協調、溝通.i.協助處理客訴.j.每月出貨狀況統計.k.不良分析.l.改進建議之提出.m.上級交辦之事項.金象模具塑膠有限公司

塑膠部各崗位人員工作職掌

一． 作業員：

1． 上班時間須穿廠服、佩戴廠牌，不可留有長指甲，禁戴金屬手飾。2． 工作要服從安排，上班時間不可隨意在車間走來走去，不可隨意更換工作崗位，不可閒聊，任何作業員需要離開工作崗位元元時，都必須向班長請示，如獲許可，則向其領取《離崗證》。

3． 上班須提前10分鐘進入車間，以便於與前一個班的作業員做好工作交接。4． 按照塑膠產品檢驗作業指導書及相關資料核對產品或修理產品。5． 發現有異常狀況，及時向班長、品管或其他現場管理人員反映。6． 責任區域內“5S”之執行與維持。

7． 送檢退回之產品重工處理，掉於地面上之產品處理。8． 生產日報表之填寫。9． 防止混料之管理辦法的執行。10． 其他上級交辦事項。二． 班長：

1． 每天上班前，以給作業員開早會的形式，傳達上級的指令或新的要求以及各種注意事項等。2． 審核作業員的日報表，加班申請之提出。3． 現場產品之盤點作業。

4． 接到生產指令單時，及時通知技術員及加料員，以做好量產前的準備。5． 下屬人員之工作安排及調配。

6． 生產現場之“5S”執行之督導及稽查。7． 在制產品之巡查。8． 參與品質異常事故之處理。9． 不良品之統計及報廢申請。

10． 生產輔助材料及耗材的申購、領用。並按上級要求進行管控。達成開源節流、安全生產之目的。11． 績效統計。12． 上級交辦事項。三． 技術員：

1． 負責試模：模具的接收、記錄、備料、試啤以及樣板與《試模報告》或《模具維修申請單》之製作。2． 量產時產品之調試。3． 生產現場巡迴檢查產品。4． 異常之處理。

5． 機器及模具的動態、靜態及日常保養。6． 相關回收物料之處理。7． 督導加料員。8． 上級交辦事項。9． 技術員之注意事項：

a． 上、下模時碼塊應擺放整齊，工具及各種溶劑及時放回指定位置（或工具箱）。，所有吊模架靜態位置要一致。機臺射嘴孔內不能亂放碎布。b． 停機時，應提前5分鐘關閉模具冷卻水，（以防漏水使模具生銹）。如果是深色或黑色材料，一定要及時清洗料管，徹底空退後才可停機，（以免下次生產時黑點過多）。然後再關掉機器上所有的電源及烘料箱與冷卻水，最後再將模具型腔噴防銹劑，（不管後續是否要生產）。c． 每天開機前，應把氣管中的水先放掉。四． 加料員；

1． 領料作業，並做好相應記錄。2． 配色、拌料及烘烤作業。

3． 水口料之回收及按規定配比原料。4． 次料回收、入庫作業。同時做好相應記錄。5． 試模所需物料之準備。

第二篇：店長工作職掌

店長工作職掌

一、每日工作職掌:

時間:開業前半小時

工作項目:賣場營業前準備

賣場營業前準備工作:

1.開晨會。

2.各崗位人員就位,儀容儀表檢查(包括出租柜臺)。

3.巡場:

(1)各設備系統正常。

(2)管轄區域環境清潔。

(3)各崗位準備工作就緒。

(4)當日值班經理表與天氣預報表是否更換。

4.有廣場活動時,配合安排。

5.開店時,各崗位人員迎賓。

時間:8:00~9:00

工作項目:看報表及表單

1.檢查發票使用情況。

2.核對備用金盤點表。

時間:9:00~11:00

工作項目:上午營業高峰時段工作追蹤

1.各崗位服務規范執行情況檢查。

2.服務員、收銀員是否按工作規范操作。

3.客訴處理情況的追蹤及現場客訴的處理。

4.退換貨商品及時統計。

5.辦公區域清潔維護。

6.賣場各區域環境清潔維護情況檢查。

7.手推車等供給、回收及時。

8.贈品區贈品收貨情況、公告欄、贈品發放明細及贈品陳列檢查。

9.個人衛生及環境清潔檢查。

10.商品陳列,標價是否規范。

11.抽查人員、各專柜人員到崗及有效證件。

時間:11:00~13:00

工作項目:安排用餐

1.安排店員輪流用餐。

2.找店員談心,面談,傳承企業文化。

時間:13:00~17:30

工作項目:下午營業高峰時段工作追蹤

1.各崗位服務規范執行情況檢查。

2.服務員、收銀員是否按工作規范操作。

3.客訴處理情況的追蹤及現場客訴的處理。

4.退換貨商品及時統計。

5.辦公區域清潔維護。

6.賣場各區域環境清潔維護情況檢查。

7.手推車等供給、回收及時。

8.贈品區贈品收貨情況、公告欄、贈品發放明細及贈品陳列檢查。

9.個人衛生及環境清潔檢查。

10.商品陳列,標價是否規范。

11.抽查人員、各專柜人員到崗及有效證件。

12.早、中班課長交接。

13.召開晚班例會。

時間:17:30~19:00

工作項目:用餐

安排員工用餐。

時間:19:00~22:00

工作項目:全面巡場

1.各崗位服務規范執行情況檢查。

2.服務員、收銀員是否按工作規范操作。

3.客訴處理情況的追蹤及現場客訴的處理。

4.退換貨商品及時統計。

5.辦公區域清潔維護。

6.賣場各區域環境清潔維護情況檢查。

7.手推車等供給、回收及時。

8.贈品區贈品收貨情況、公告欄、贈品發放明細及贈品陳列檢查。

9.個人衛生及環境清潔檢查。

10.商品陳列,標價是否規范。

11.抽查人員、各專柜人員到崗及有效證件。

時間:22:00~22:30

工作項目:營業結束后首尾工作

1.寄包柜清箱、登記。

2.退換貨中心孤兒及時回收。

3.換貨單匯總。

4.關閉燈光。

5.人員按時下班,集中簽退(或打卡),是否有提前現象。

6.衛生是否清潔,食品是否按規定存放。

7.商品是否妥善保存。

8.所有氣源、電源、水源是否關閉。

9.填寫交接班記錄。

10.填寫勤務日志。

二.每周工作職掌:

(一)每周日匯總一周工作內容。

(二)周一會議,宣達總部會議精神。

(三)列出周工作安排,并安排計劃實施:

1、人員安排,人力是否合理。

2、人員的培訓。

3、兩周一次投遞率的追蹤。

(四)贈品的發放與盤點,贈品的追蹤。

(五)店內所有備品的檢查。

(六)內部轉貨的落實。

(七)總部交辦事項的落實。

三、每月工作職掌:

（一）人力。

（二）培訓。

（三）備品、設備檢查。

（四）清潔任務的安排。

(五)各崗位人員排班考勤。

(六)了解經營狀況,匯總顧客意見建議,召開店內協調會一次。

(七)對店員績效評核。

(八)匯整各崗位考勤交總部人力資源部。

四、每季工作職掌:

店長季度獎金評分記錄表交總部

五、每年工作職掌:

(一)五

一、端午、中秋、國慶、春節、周年慶、店慶人力安排及準備。

(二)準備新進員工的培訓。

(三)總結、下計劃。

第三篇：店長工作職掌

店長工作職掌

一、每日工作職掌:

時

間:開業前半小時

工作項目:賣場營業前準備

賣場營業前準備工作: 1.開晨會。

2.各崗位人員就位,儀容儀表檢查(包括出租柜臺)。3.巡場:(1)各設備系統正常。(2)管轄區域環境清潔。(3)各崗位準備工作就緒。

(4)當日值班經理表與天氣預報表是否更換。4.有廣場活動時,配合安排。5.開店時,各崗位人員迎賓。時

間:8:00~9:00

工作項目:看報表及表單

1.檢查發票使用情況。

2.核對備用金盤點表。

時

間:9:00~11:00

工作項目:上午營業高峰時段工作追蹤

1.各崗位服務規范執行情況檢查。

2.服務員、收銀員是否按工作規范操作。

3.客訴處理情況的追蹤及現場客訴的處理。

4.退換貨商品及時統計。

5.辦公區域清潔維護。

6.賣場各區域環境清潔維護情況檢查。

7.手推車等供給、回收及時。

8.贈品區贈品收貨情況、公告欄、贈品發放明細及贈品陳列檢查。

9.個人衛生及環境清潔檢查。

10.商品陳列,標價是否規范。

11.抽查人員、各專柜人員到崗及有效證件。

時

間:11:00~13:00

工作項目:安排用餐

1.安排店員輪流用餐。

2.找店員談心,面談,傳承企業文化。

時

間:13:00~17:30

工作項目:下午營業高峰時段工作追蹤

1.各崗位服務規范執行情況檢查。

2.服務員、收銀員是否按工作規范操作。

3.客訴處理情況的追蹤及現場客訴的處理。

4.退換貨商品及時統計。

5.辦公區域清潔維護。

6.賣場各區域環境清潔維護情況檢查。

7.手推車等供給、回收及時。

8.贈品區贈品收貨情況、公告欄、贈品發放明細及贈品陳列檢查。

9.個人衛生及環境清潔檢查。

10.商品陳列,標價是否規范。

11.抽查人員、各專柜人員到崗及有效證件。

12.早、中班課長交接。

13.召開晚班例會。

時

間:17:30~19:00

工作項目:用餐

安排員工用餐。

時

間:19:00~22:00

工作項目:全面巡場

1.各崗位服務規范執行情況檢查。

2.服務員、收銀員是否按工作規范操作。

3.客訴處理情況的追蹤及現場客訴的處理。

4.退換貨商品及時統計。

5.辦公區域清潔維護。

6.賣場各區域環境清潔維護情況檢查。

7.手推車等供給、回收及時。

8.贈品區贈品收貨情況、公告欄、贈品發放明細及贈品陳列檢查。

9.個人衛生及環境清潔檢查。

10.商品陳列,標價是否規范。

11.抽查人員、各專柜人員到崗及有效證件。

時

間:22:00~22:30

工作項目:營業結束后首尾工作

1.寄包柜清箱、登記。

2.退換貨中心孤兒及時回收。

3.換貨單匯總。

4.關閉燈光。

5.人員按時下班,集中簽退(或打卡),是否有提前現象。

6.衛生是否清潔,食品是否按規定存放。

7.商品是否妥善保存。

8.所有氣源、電源、水源是否關閉。

9.填寫交接班記錄。

10.填寫勤務日志。二.每周工作職掌:

(一)每周日匯總一周工作內容。

(二)周一會議,宣達總部會議精神。

(三)列出周工作安排,并安排計劃實施:

1、人員安排,人力是否合理。

2、人員的培訓。

3、兩周一次投遞率的追蹤。

(四)贈品的發放與盤點,贈品的追蹤。

(五)店內所有備品的檢查。

(六)內部轉貨的落實。

(七)總部交辦事項的落實。

三、每月工作職掌:

（一）人力。

（二）培訓。

（三）備品、設備檢查。

（四）清潔任務的安排。

(五)各崗位人員排班考勤。

(六)了解經營狀況,匯總顧客意見建議,召開店內協調會一次。

(七)對店員績效評核。

(八)匯整各崗位考勤交總部人力資源部。

四、每季工作職掌:

店長季度獎金評分記錄表交總部

五、每年工作職掌:

(一)五

一、端午、中秋、國慶、春節、周年慶、店慶人力安排及準備。

(二)準備新進員工的培訓。

(三)總結、下計劃。

第四篇：生鮮處長工作職掌

生鮮處長工作職掌

賣場巡視

1、巡視生鮮收貨區是否正常。

2、端架、促銷區、POP指示正確、商品陳列飽滿美觀、排面整齊、清潔、品質良好。

3、檢查值班科長價卡異動執行落實情況。

4、排面貨價卡、暫時缺貨卡、箭頭使用是否正確。

5、科長、科員駐場工作狀況、人力掌控排班是否合理。

6、各科班前會是否按時召開，員工的服儀是否整潔、規范。

7、檢查賣場營業中，走道暢通不可停放棧板、空箱。

8、檢查生鮮機械設備衛生安全使用及正常運轉。

9、孤兒回收及時，生鮮孤兒優先處理、依賣場實際動作狀況作調整。

10、檢查各科交接班是否正常，針對下午人流高峰及交接班人力足，及時做好二次開店準備。

11、各科破包當日處理完畢。

12、生鮮商品報廢處理。

13、檢查各科排面陳列方式是否正確，缺貨狀況。

14、生鮮商品補貨是否做到批進批出及先進先出。

15、生鮮商品是否做到及時出清。

16、檢閱生鮮值班記錄表。

訂貨前 準備

:

生鮮處長于每日下午13：30集合所有生鮮科長，依據當 日業績、來客數、次日天氣等相關參考資料，預測次日與 后一日來客數，以準確下單備貨。

報表查閱

1、H108本日業績報表：了解本月至今業績金額，毛利、客單 報表查閱

價占比及本月/本年之達成率、庫存金額、五大異常數據。

2、S134印花商品銷售分析報表：

（1）本檔印花商品之銷售、庫存量、待收量是否足夠，確認是否追加訂單。

（2）印花商品之毛利及占比。

3、S133促銷商品趨勢分析報表：

（1）對促銷商品的銷售情況是否了解。

（2）商品是否追加訂單。

（3）促銷商品陳列區域合理性檢討。

4、S146促銷商品計劃報表：

（1）督導科長須將所有商品掌控下單，利用好前七后八。

（2）針對促銷商品進行了解，并與科長討論端架計劃。

5、H141總公司商品異動報表：

賣場了解總公司采購對商品是否有異動情形發生。

6、S122庫存調整確認：

:

（1）針對前一日所做之庫存調整確認。

（2）若錯誤，分析原因，并立即更正。

7、S106當日收貨明細報表：

（1）了解廠商進貨情形，商品到貨量是否足夠。

（2）科長針對廠商到貨量不足，以表格填寫知會處長，由處長審核后以電子郵件傳送予采購。

（3）科長須對送貨不足等商品重新下單。

8、H505-1本月至今分類項進銷存報表，了解各分類業績

報表查閱

達成是否理想，調整銷售方向。

9、S194賣場售價異動明細報表。

10、S106總公司下單明細報表。

11、S101-1收貨更正名細報表。

12、S142促銷品項售價異動報表。

13、S192盤點狀態通知報表。

14、S190折扣/密芨標簽列印記錄報表。

15、S108退貨明細匯總報表。

16、S145新商品每一次到貨通知報表。

17、S202顧客商品退貨排行榜報表。

18、S806負庫存商品明細報表。

19、S807當日負毛利品項報表。

20、S808日折扣銷售明細報表。

21、S809滯銷商品明細報表。

22、S810暢缺商品明細報表。

23、S811進入刪除商品明細報表。

24、S819顧客商品退貨明細報表。

25、SH510生鮮面銷商品銷售分析報表，了解生鮮各分

類是否賺錢，損耗及包材使用狀況。

基本工作

1、POP及貨價卡正確使用：

（1）依主動線端架及促銷區POP吊掛方向正確，規格使用內

容正確。

（2）正常排面貨價卡，藍色為正常商品，黃色為促銷商品（單白、雙黃）。

2、孤兒回收：

（1）早班須確認中班是否將收銀處孤兒全數取回。

（2）賣場是否有遺漏孤兒未處理完畢。

（3）須確認中班是否將退（換）貨中心退貨回收正確處理。

（4）營業期間孤兒回收及時，高峰時段增加人力處理。

（5）晚班需在營業結束確保當天孤兒已歸位完畢。

3、退貨、換貨審查：

（1）退貨以一家供應商金額滿100元以上，方可辦理。

（2）退貨單、換貨單員工科長依據框格內容，必須全部填寫清楚。

（3）單據填寫完整（不可涂改）后，交處長審核簽名方可退貨。

4、大宗備貨：

（1）依據大宗訂貨單備送至大宗備貨處。

（2）遇備貨量差異或規格包裝等差異，須及時與業代內

勤處聯絡。

5、人員管理（含駐場人員）：

（1）排定科級人員每月班表。

（2）審核各科人員每月排班表。

（3）確認各科駐場人員排班狀況。

（4）關注每日各科人力安排狀況。

（5）每周一審核上周各科人力工時表，確認無疑簽名交

人資。

（6）與生鮮各科長溝通異常狀況且匯報店總。

6、庫存金額管理：庫存金額、天數控管。

7、庫存區巡視：

（1）庫存區商品須貼有庫存單，并填寫完整。

（2）做到先進先出。

（3）安全門消防箱前不準擺放任何商品。

（4）庫存區須留走道、避免堵塞、方便進出貨。

（5）庫存區不準有散包、開箱之商品。

8、凍藏庫巡視：

（1）液壓車不可放在冷凍、冷藏庫。

（2）商品依分類擺放整齊。

（3）庫存是否先進先出。

（4）不良品處理是否及時。

（5）溫度是否正常（溫度記錄表）。

9、五大異常處理：

（1）S806負庫存商品明細：要求科長及時查出產生原因

并找出處理方法。

（2）S807負毛利商品明細：了解負毛利產生原因、解決

辦法。

（3）S809滯銷商品明細：

A、曾有銷售，已20天未再有銷售之商品稱滯銷品。

B、查清實際庫存與電腦數是否相符，若已無商品則庫

存更正。

C、檢查陳列位置是否合適，是否出排面，市調價格是

否合理，采取相應處理對策。

（4）S810暢銷商品缺貨明細：

A、均銷量≥2以上，庫存天數＜3，屬暢缺品。

B、暢缺品應下單、催單。

C、檢討暢缺產生原因。

D、狀態“5”商品若因進出貨號產生，則及時庫存調

整，非此狀態連續出現一周，則要求采購再改狀態。

（5）S811進入刪除商品明細：

A、進入狀態“6”、“8”需有R或P標示。

B、R為退貨方式處理。

C、P為降價方式銷售。

D、無P、R則10天后以P方式出清。

10、端架計劃：

（1）科長依據S146報表在上檔前10天做出端架計劃。

（2）上檔前一周，由店內召開快報布置要求會議，并填

寫申請書由美工統一策劃。

（3）上檔前2天開始商品換檔。

（4）上檔前4天檢查到貨狀況跟催落實。

11、盤點掌握：

（1）跟催后勤管理組盤點行程設定是否正確。

（2）抽查各科盤點品項數，每次抽盤2個科，每科抽盤實盤品項的20%，異常狀況需查明原因。

（3）S804報表抽查核實后，報店長審批，方可跑S805報表。

12、快報上下檔檢查；

（1）快報價商品上檔前1日（周二）檢查POP、貨價卡、搖搖牌是否正確使用，商品已陳列于端架、促銷背

或促銷區。

（2）印花商品上檔日（周三）檢查POP、貨價卡、搖搖

牌是否正確使用，商品陳列于端架、促銷背或促銷

區。

（3）上期快報下檔（周三）檢查POP、貨價卡是否已全

數更換。

13、報廢商品：

（1）商品品質因保存不當造成損耗，需報廢。

（2）商品包裝已損不可修復，無法再銷售需報廢。

（3）商品已被偷吃，偷用，只剩尸體需報廢。

（4）報廢單要正確填寫，注明報廢原因，處長認可簽名，方可執行。

（5）報廢金額單品＞200元，一次性報廢＞500元需由店

長簽名確認。

14、贈品商品：

（1）廠商贈送品同正常商品，需將贈品單附庫存調整單

填寫正確，以狀態“8”搭贈輸入電腦。

（2）贈送品，非正常銷售商品，需將贈品贈予會員。

15、價差處理：換檔錯誤造成需避免。

16、市調：

（1）生鮮市調固定每周二次，必要時分店可自行增加市

調次數。

（2）市調應至指定市調對象處進行，每周二次市調，一次至指定之競爭者處，一次至當地傳統市場，科長至少每周一次市調，處長

至少每二周一次市調。

17、會議：

（1）每周一參加店內處長、經理會議。

A、針對上周店長交辦事項進行檢討匯報。

B、準備本周部門工作重點事項。

C、準備上周業績分析，本周業績預估狀況。

D、準備上周人力工時分析，本周人力工時預估。

E、五大異常庫存金額分析匯報。

F、接受店長本周工作要求事項。

（2）每周一召開部門會議：

A、檢討上周工作完成狀況。

B、檢討上周各科業績、人力工時狀況，預估本周。

C、檢討五大異常庫存金額狀況，預估本周。

18、PILOT會議：

（1）知道各科對應店長，會議召開日期、議題。

（2）會前須審核科長準備資料。

（3）會后須聽科長匯報，閱讀會議紀要，督促工作落實。

19、內部轉貨：

辦公用品等所需商品須由后勤管理組專人填寫轉貨

單，處長審簽，周三交人資，周四人資轉貨。

20、客訴處理：

（1）接到客訴單必須由處長親自處理，且須在三天之內

完成。

（2）客訴單須交店秘存檔。

21、業績、毛利、客單價：

:

（1）接到客訴單必須由處長親自處理，且須在三天之內

完成。

（2）客訴單須交店秘存檔。

21、業績、毛利、客單價：

（1）每月月底預估下月毛利、客單價、業績目標。

（2）每月月初總結上月實際業績、毛利、客單價5日標值比較檢討。

（3）每年10月制定下業績、毛利、客單價計劃。

（4）每年1月總結上業績、毛利、客單價。

22、節慶計劃：

（1）逢“五.一”、“十.一”中秋、元旦，提前一個月寫出

計劃，包括：人員、設備、商品屯貨、庫存區安排、業績預估。

（2）逢春節提前三個月寫出計劃，包括：人員、設備、商品屯貨、庫存區安排、促銷區安排、業績預估。

（3）節后須檢討計劃實施完成狀況。

23、垂直與平行溝通：

（1）與各科科長、店內其他部門經理及店長例行溝通。

（2）與采購例行溝通相關建議。

第五篇：生鮮經理工作職掌

生鮮經理工作職掌 賣場巡視

1、巡視生鮮收貨區是否正常。

2、端架、促銷區、POP指示正確、商品陳列飽滿美觀、排面整齊、清潔、品質良好。

3、檢查值班課長價卡異動執行落實情況。

4、排面貨價卡、暫時缺貨卡、箭頭使用是否正確。

5、課長、課員、駐場工作狀況、人力掌控排班是否合理。

6、各課班前會是否按時召開，員工的服儀是否整潔、規范。

7、檢查賣場營業中，走道暢通不可停放棧板、空箱。

8、檢查生鮮機械設備衛生安全使用及正常運轉。

9、孤兒回收及時，生鮮孤兒優先處理、依賣場實際動作狀況作調整。

10、檢查各課交接班是否正常，針對下午人流高峰及交接班人力足，及時做好二次開店準備。

11、各課破包當日處理完畢。

12、生鮮商品報廢處理。

13、檢查各課排面陳列方式是否正確，缺貨狀況。

14、生鮮商品補貨是否做到批進批出及先進先出。

15、生鮮商品是否做到及時出清。

16、檢閱生鮮值班記錄表。

訂貨前準備

生鮮經理于每日下午13：30集合所有生鮮課長，依據當日業績、來客數、次日天氣等相關參考資料，預測次日與后一日來客數，以準確下單備貨。

報表查閱

1、本日業績報表：了解本月至今業績金額，毛利、客單價占比及本月/本年之達成率、庫存金額、五大異常數據。

2、印花商品銷售分析報表：

（1）本檔印花商品之銷售、庫存量、待收量是否足夠，確認是否追加訂單。

（2）印花商品之毛利及占比。

3、促銷商品趨勢分析報表：

（1）對促銷商品的銷售情況是否了解。

（2）商品是否追加訂單。

（3）促銷商品陳列區域合理性檢討。

4、促銷商品計劃報表：

（1）督導課長須將所有商品掌控下單，利用好前七后八。

（2）針對促銷商品進行了解，并與課長討論端架計劃。

5、公司商品異動報表：

賣場了解總公司采購對商品是否有異動情形發生。

6、庫存調整確認：

（1）針對前一日所做之庫存調整確認。

（2）若錯誤，分析原因，并立即更正。

7、當日收貨明細報表：

（1）了解廠商進貨情形，商品到貨量是否足夠。

（2）課長針對廠商到貨量不足，以表格填寫知會經理，由經理審核后以電子郵件傳送予采購。

（3）課長須對送貨不足等商品重新下單。

8、本月至今分類項進銷存報表，了解各分類業績達成是否理想，調整銷售方向。

9、賣場售價異動明細報表。

10、總公司下單明細報表。

11、收貨更正名細報表。

12、促銷品項售價異動報表。

13、盤點狀態通知報表。

14、折扣/密芨標簽列印記錄報表。

15、退貨明細匯總報表。

16、新商品每一次到貨通知報表。

17、顧客商品退貨排行榜報表。

18、負庫存商品明細報表。

19、當日負毛利品項報表。

20、日折扣銷售明細報表。

21、滯銷商品明細報表。

22、暢缺商品明細報表。

23、進入刪除商品明細報表。

24、顧客商品退貨明細報表。

25、生鮮面銷商品銷售分析報表，了解生鮮各分類是否賺錢，損耗及包材使用狀況。

基本工作

1、POP及貨價卡正確使用：

（1）依主動線端架及促銷區POP吊掛方向正確，規格使用內容正確。

（2）正常排面貨價卡，藍色為正常商品，黃色為促銷商品（單白、雙黃）。

2、孤兒回收：

（1）早班須確認中班是否將帳管中心孤兒全數取回。

（2）賣場是否有遺漏孤兒未處理完畢。

（3）須確認中班是否將退（換）貨中心退貨回收正確處理。

（4）營業期間孤兒回收及時，高峰時段增加人力處理。

（5）晚班需在營業結束確保當天孤兒已歸位完畢。

3、退貨、換貨審查：

（1）退貨以一家供應商金額滿100元以上，方可辦理。

（2）退貨單、換貨單員工課長依據框格內容，必須全部填寫清楚。

（3）單據填寫完整（不可涂改）后，交經理審核簽名方可退貨。

4、大宗備貨：

（1）依據大宗訂貨單備送至大宗備貨處。

（2）遇備貨量差異或規格包裝等差異，須及時與業代內勤處聯絡。

5、人員管理（含駐場人員）：

（1）排定課級人員每月班表。

（2）審核各課人員每月排班表。

（3）確認各課駐場人員排班狀況。

（4）關注每日各課人力安排狀況。

（5）每周一審核上周各課人力工時表，確認無疑簽名交人資。

（6）與生鮮各課長溝通異常狀況且匯報店總。

6、庫存金額管理：庫存金額、天數控管。

7、庫存區巡視：

（1）庫存區商品須貼有庫存單，并填寫完整。

（2）做到先進先出。

（3）安全門消防箱前不準擺放任何商品。

（4）庫存區須留走道、避免堵塞、方便進出貨。

（5）庫存區不準有散包、開箱之商品。

8、凍藏庫巡視：

（1）液壓車不可放在冷凍、冷藏庫。

（2）商品依分類擺放整齊。

（3）庫存是否先進先出。

（4）不良品處理是否及時。

（5）溫度是否正常（溫度記錄表）。

9、五大異常處理：

（1）負庫存商品明細：要求課長及時查出產生原因并找出處理方法。

（2）負毛利商品明細：了解負毛利產生原因、解決辦法。

（3）滯銷商品明細：

A、曾有銷售，已20天未再有銷售之商品稱滯銷品。

B、查清實際庫存與電腦數是否相符，若已無商品則庫存更正。

C、檢查陳列位置是否合適，是否出排面，市調價格是否合理，采取相應處理對策。

（4）暢銷商品缺貨明細：

A、均銷量≥2以上，庫存天數＜3，屬暢缺品。

B、暢缺品應下單、催單。

C、檢討暢缺產生原因。

D、狀態“5”商品若因進出貨號產生，則及時庫存調整，非此狀態連續出現一周，則要求采購再改狀態。

（5）進入刪除商品明細：

A、進入狀態“6”、“8”需有R或P標示。

B、R為退貨方式處理。

C、P為降價方式銷售。

D、無P、R則10天后以P方式出清。

10、端架計劃：

（1）課長依據報表在上檔前10天做出端架計劃。

（2）上檔前一周，由店內召開快報布置要求會議，并填寫申請書由美工統一策劃。

（3）上檔前2天開始商品換檔。

（4）上檔前4天檢查到貨狀況跟催落實。

11、盤點掌握：

（1）跟催物流管理部盤點行程設定是否正確。

（2）抽查各課盤點品項數，每次抽盤2個課，每課抽盤實盤品項的20%，異常狀況需查明原因。

（3）抽查核實后，報店總審批，方可跑盤點差異報表。

12、快報上下檔檢查；

（1）快報價商品上檔前1日（周二）檢查POP、貨價卡、搖搖牌是否正確使用，商品已陳列于端架、促銷背或促銷區。

（2）印花商品上檔日（周三）檢查POP、貨價卡、搖搖牌是否正確使用，商品陳列于端架、促銷背或

促銷區。

（3）上期快報下檔（周三）檢查POP、貨價卡是否已全數更換。

13、報廢商品：

（1）商品品質因保存不當造成損耗，需報廢。

（2）商品包裝已損不可修復，無法再銷售需報廢。

（3）商品已被偷吃，偷用，只剩尸體需報廢。

（4）報廢單要正確填寫，注明報廢原因，經理認可簽名，方可執行。

（5）報廢金額單品＞200元，一次性報廢＞500元需由店總簽名確認。

14、贈品商品：

（1）廠商贈送品同正常商品，需將贈品單附庫存調整單填寫正確，以狀態“8”搭贈輸入電腦。

（2）贈送品，非正常銷售商品，需將贈品贈予會員。

15、價差處理：換檔錯誤造成需避免。

16、市調：

（1）生鮮市調固定每周二次，必要時分店可自行增加市調次數。

（2）市調應至指定市調對象處進行，每周二次市調，一次至指定之競爭者處，一次至當地傳統市場，課長至少每周一次市調，經理至少每二周一次市調。

17、會議：

（1）每周一參加店內經副理會議。

A、針對上周店總交辦事項進行檢討匯報。

B、準備本周部門工作重點事項。

C、準備上周業績分析，本周業績預估狀況。

D、準備上周人力工時分析，本周人力工時預估。

E、五大異常庫存金額分析匯報。

F、接受店總本周工作要求事項。

（2）每周一召開部門會議：

A、檢討上周工作完成狀況。

B、檢討上周各課業績、人力工時狀況，預估本周。

C、檢討五大異常庫存金額狀況，預估本周。

18、PILOT會議：

（1）知道各課對應店總，會議召開日期、議題。

（2）會前須審核課長準備資料。

（3）會后須聽課長匯報，閱讀會議紀要，督促工作落實。

19、內部轉貨：

辦公用品等所需商品須由物流管理部專人填寫轉貨單，經理審簽，周三交人資，周四人資轉貨。

20、客訴處理：

（1）接到客訴單必須由經理親自處理，且須在三天之內完成。

（2）客訴單須交店總助理存檔。

21、業績、毛利、客單價：

（1）每月月底預估下月毛利、客單價、業績目標。

（2）每月月初總結上月實際業績、毛利、客單價5日標值比較檢討。

（3）每年10月制定下業績、毛利、客單價計劃。

（4）每年1月總結上業績、毛利、客單價。

22、節慶計劃：

（1）逢“五.一”、“十.一”、中秋、元旦，提前一個月寫出計劃，包括：人員、設備、商品屯貨、庫存區

安排、業績預估。

（2）逢春節提前三個月寫出計劃，包括：人員、設備、商品屯貨、庫存區安排、促銷區安排、業績預

估。

（3）節后須檢討計劃實施完成狀況。

23、垂直與平行溝通：

（1）與各課課長、店內其他部門經理及店總例行溝通。

（2）與采購例行溝通相關建議。