第一篇：業務部日常工作流程

業務部日常工作流程

為了業務工作的正常進行和幫助團隊成員的成長，特擬定以下工作流程。

一、作息時間

正常上班時間為：9:00-18:00，每月休息四天，休息時間不固定，所有人員根據個人實際情況安排休息（不影響到業務的前提下）。需休息的人員須提前一天填寫休假單，并提交給部門經理簽字后方可安排休息。

二、部門例會

每天下午17:00點準時召開部門例會，無特殊情況不得缺席。會議內容：①填寫每日銷售記錄單②所有人員匯報當日銷售情況和所遇到的問題，由部門經理協調處理③所有人員匯報下一工作日的工作計劃和銷售行程，部門經理逐一記錄，在下次例會時跟進確認工作是否開展和工作成效④部門經理作會議總結，并部署下一工作日銷售工作計劃。

三、每日行程安排

每天早上開完大早會后，業務部所有成員須各自做好銷售前準備工作，務必于10:00之前離開賣場進行對外業務拓展工作，除需要接待客戶或為客戶制定方案，所有人員不得以任何理由在賣場里逗留。中午12：00回公司吃飯，下午14:00前必須離開賣場開展業務工作。下午17：00前趕回公司開部門例會，如有特殊情況不能及時趕回，須提前向部門經理說明。

四、銷售總結

業務部所有人員每月30號之前必須把銷售總結交到部門經理處，總結的內容包括：

1、本月的銷售概況

2、收獲與不足

3、該如何改進

4、下個月銷售目標和計劃

5、該如何達成五、績效考核

每月30號部門經理將對部門所有人員進行績效考核，具體考核方式見《業務部績效考核表》，考核總分100分，對應100元現金，考核分數為多少分則對應發多少績效獎金，績效獎金從工資中劃出。如連續兩月績效考核分數低于60分者，將對其作出辭退處理。

六、經費報銷及申請

1、在銷售過程中，如因工作需要由個人支出的費用，業務員須將

相應的發票和單據附在報銷單上，并作出文字說明，得到總經理簽字后方可報銷。

2、如業務員在洽談項目過程中需要進行公關活動，則由業務員在對項目進行評估后作出文字說明，并填寫公關費用請款單提交給總經理審核和批復

第二篇：日常工作流程

日常工作流程

一、早班：

首先來換工作服；

其次打掃衛生，包括擦桌子、擦窗臺、拖地、衛生間、澆花

二、準備工作：

罐子、鉗子、酒精杯消毒；

給各工作室配操作工具；個人的口罩、便簽貼、筆等裝工作服口袋

三、接待客戶：

見有客戶來，門口三米之外就要笑臉相迎，初來體驗的客戶首先要進行簡單溝通，了解客戶的一些飲食習慣及生活習慣，給客戶明確要求一定配合我們的飲食要求，客戶認可后填寫檔案表

客戶離點要有送別語

四、晚班：

下班之前洗罐子、洗酒精杯、倒垃圾、整理各工作室床鋪

第三篇：業務部各項工作流程

業務部工作流程

一、常用表的簽訂流程

簽訂“合同簽約”流程

1、簽訂“品牌引進審批單”，主要填寫的內容包括：品牌、品類、樓層位置及面積、合作條件及政策、預計裝修時間、預計上柜時間，商戶簽字→品部經理→樓層經理簽字→業務部簽字→總經理簽字；一式兩份，樓層一份，業務部一份。

2、專柜復尺（由財務部、業務部、樓層、商戶四方共同執行，復尺完畢四方簽字確認）→出圖（平面圖、效果圖、電路圖）→電路圖、效果圖樓層，品部經理簽字→樓層經理簽字→物保部簽字→業務部簽字→總經理→財務部→物保部辦理相關手續

3、簽訂“合同審批表”，樓層管理人員負責填寫合同審批表內容包括：供應商姓名和聯系電話、專柜面積、經營品牌、客戶性質（代理、加盟、生產商）、合作期限即合同期限、保證金和電表費用、合作方式及其它費用（包括物業費、空調費、廣告宣傳費）、備注即其它需文字標注的項目如：免租期、各種卡費的扣除、獨家經營等相關項目、裝修期限→商戶簽字蓋章或按手印→品部經理簽字→樓層經理簽字→業務部簽字→總經理簽字→→財務部簽字信息部錄入（合同審批表一式三份：業務部、財務部、信息部各一份）

4、根據合同審批表由樓層簽訂合同，商戶簽字蓋章或按手印→樓層經理簽字，樓層到總經辦加蓋合同章（任丘市新綠洲商品交易有限公司），合同一式三份商戶一份、財務部一份、業務部一份

簽訂“臨時促銷申請表”流程

1、由商戶所在樓層的負責人按實際情況填寫該表。包括品牌名、供應商名、合同執行政策、活動執行政策（包括執行扣點、執行扣點加租金、純租金扣點為0）。

2、品部經理簽字→樓層經理簽字→業務部→總經理→財務部→審合簽字信息部錄入。

3、該表一式三份，業務部、信息部、財務部各存檔一份。簽訂“合同變更單”流程

1、將相關項目填寫好包括：原供應商姓名和現供應商姓名、原樓層和現樓層樓層、原品牌名和現品牌名、原經營項目和現經營項目、原面積和現面積、合同變更日期。

2、原供應商和現供應商提供身份證復印件→原供應商簽字按手印確認（如未在本地，由原供應商文字聲明愿自動放棄新綠洲時代廣場某品牌的經營權，簽字按手印并提供身份證復印件）→現供應商簽字按手印→樓層負責人簽字（變更樓層需原樓層負責人和現樓層負責人分別簽字）→業務部簽字→總經理簽字→財務部簽字→信息部錄入

3、該表一式四份，現供應商、業務部、信息部、財務部各存檔一份。簽訂“供應商退場審批表”流程：

1、由商戶所在樓層的負責人按實際情況填寫該表。

2、品部經理簽字→樓層經理簽字→業務部簽字→物保部→總經理簽字→財務部→信息部錄入

3、該表一式三份，業務部、信息部、財務部各存檔一份。

花車租賃手續

商戶和樓層管理人員到業務部填寫花車租賃申請單分別簽字（花車單輛單天5元，單輛單月100元）→持花車申請單兩聯到財務部交費→財務部收費簽字確認→花車申請人持交費收據復印件和花車申請單一聯交業務部由業務部帶領領取花車。

二、五證一書包括的內容及審核

五證：營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證、商標注冊證、檢驗報告。一書：授權書

審核五證一書的標準，即五證必須有最新的年檢記錄，授權書仍在授權期限內。

三、三標的內容

三標：即吊標、領標、水洗標

吊標：要有成分、廠名、廠址、電話。

水洗標：要有水洗說明、成分

吊標和水洗標成分一致

四、價簽的填寫

品名：品牌名加品名。

編碼：專柜商品碼。

產地：與吊牌上的地址統一。

規格：型號范圍，如：齊碼、全碼、S-L、165-185等

等級：與吊牌的等級統一

單位：件、套、雙、只等

質地：與吊牌上成分一致。

物價員章：樓層經理人名章

零售價：書寫保留2位小數，占上半部。

價簽書寫

1、商品要求一貨一簽、貨簽對位（同類商品擺放在一起得可以共用一個價簽，如果分開必須另外書寫一個價簽，只限服裝類）。

2、價簽規格要和商品相輔。

3、價簽擺放位置要整齊醒目。

4、書寫字跡工整、清楚，不得有缺項、涂改、漏項、有污漬。

今后，不在進行企業檢驗，而改為企業申報制度，企業在規定時間內，在工商局指定的網絡平臺上，按要求申報公司登記信息、公司運營情況等內容，并向全社會公示公開，工商局將采取抽查的方式予以核實。

如果報送不實信息，必然要承擔后果；如果不按時申報信息，在工商局公示中將會被列入“異常狀態”，連續三年“異常狀態”，公司就會被列入“黑名單”并向全社會公示。到時候估計不會有人跟這樣的黑名單公司做生意了。

第四篇：業務部工作流程

業務部工作職責

一，總則

1.1 目的：為了加強業務部各項工作管理，使期管理標準化，制度化，規范化，以提升公司凝集力，提高工作效益，特制定本制度。

1.2 范圍：本制度適用于所有業務人員。

二，工作流程

1.整理報價： 1.1 針對不同客戶詢盤，整理《客戶詢價單》，提供至成本核算人員。產品的報價主要包括：客戶國家的識別，產品的質量等級、產品的規格型號、產品是否有特殊包裝要求、所購產品量的多少、交貨期的要求、產品的運輸方式、產品的材質等內容。

1.2 收到成本核算表后，業務人員仔細核對是否與客戶要求一致。有出入，要求重新核算；無出入，交由上一級主管簽字，重新整理《Quotation Sheet》報至客戶。

2.處理樣品：

2.1 如有新產品需要樣品確認，必須先制作詳細樣品單，向工廠索取樣品，以免工廠錯誤打樣。收到樣品之后，應核對樣品尺寸，質量，重量和照片，確保寄出的樣品同報價吻合，可以按照其生產。

2.2 針對樣品費用問題同工廠和客戶協商。并針對寄樣費用，同客戶協商，協商不了的情況下，匯報上級主管，達成解決之道。

2.3 寄樣所有內容，附上整套寄樣圖片，需記錄在《樣品打樣清單》，以便及時追蹤和后查。3.合同簽訂：

3.1 貿易雙方就報價達成意向后，客戶正式訂單并就一些相關事項與公司確認協商，雙方相互確認后，需要簽訂商業合同《PROFORMA INVOICE》。

3.2 在簽訂商業合同《PROFORMA INVOICE》過程中，主要對商品名稱、規格型號、數量、價格、包裝、嘜頭、裝運期、付款條件等內容進行商談，并將確認后的內容寫入《PROFORMA INVOICE》。

3.3最終商業合同《PROFORMA INVOICE》需交由上一級確認無誤后方可發送給客戶。

3.4 最終商業合同《PROFORMA INVOICE》需有客戶簽名方可生效。

4.收取訂金或信用證

4.1T/T付款

4.1.1 客戶必須先交付預付訂金，一般為訂單的30%，具體可協商。

4.1：L/C付款。4.1.1老客戶通常是在交貨期前1個月確認L/C已經收到；新客戶必須在收到L/C復印件后方可確認訂單的可行性。

4.1.2 收到L/C 后應業務人員和單證員分別審查信用證（特別條款可請求銀行單證協助審查），檢查是否存在錯誤，交貨期能否保障，及其它可能的問題，如有問題應立即請客人改證。

5.下《生產通知單》：

5.1在收到信用證或預付款的前提下，開始進行備貨。

5.2 根據最終商業合同《PROFORMA INVOICE》制定生產計劃單，經過審批后，下達《生產通知單》至生產部進行生產。5.3 包裝確認

5.3.1 老包裝，如無變化，在《生產通知單》上注明，使用老包裝，或者同某個訂單，注明訂單號。

5.3.2新包裝，必須在出貨期的前15天之前確認，以不耽誤交期。

5.3.3 商檢產品包裝，需在《生產通知單》上注明要做商檢。

6.追蹤和驗貨：

6.1在備貨過程中，生產部同步進行生產進度匯報，對生產完的產品進行入庫登記，以便業務人員掌握整個訂單的生產進度。

6.2一般在交貨期前一周，調取品質部驗收報告。如客戶指定人員檢驗。一般要在交貨期兩周前與驗貨人聯系，預約驗貨時間，確保在交貨期前安排好時間。確定后將驗貨時間通知工廠。

6.3 每次新產品出貨，需有大貨樣品留底。

7.報檢：

7.1 國家法定商檢產品于發貨前一周提前申請商檢。7.1.1 塑料花灑：需準備單證包括《SALES CONTACT》《COMMERCIAL INVOICE》，《PACKING LIST》，《報檢委托書》《出境塑料產品檢驗結果單》。如有信用證，需注明信用證單證號及復印件。申請結果《出境貨物換證憑條》。7.1.2 閥門：需準備單證包括《SALES CONTACT》，《COMMERCIAL INVOICE》，《PACKING LIST》，《報檢委托書》，《閥門合格申明》。如有信用證，需注明信用證單證號及復印件。申請結果《出境貨物換證憑條》。

8.租船訂艙：

8.1.在備貨的同時，如果本票業務不為客戶指定貨代，則向貨運代理公司詢價，確定本次出運的貨代公司。如為客戶指定貨貸公司，在貨物出運前與客戶指定貨貸確認具體費用，并與其它公司價格做比較，價格商議后方可訂艙。

8.2.在貨物全部生產、包裝完畢后，生產部制作裝箱單，業務人員根據《裝箱單》，結合合同及信用證貨物明細描述，安排訂倉。通常在一周前安排定倉。

8.3、業務人員根據《裝箱單》、信用證等統一繕制出全套的出運單據。包括《SALES CONTACT》，《COMMERCIAL INVOICE》，《PACKING LIST》《出口貨物明細單》和《中華人民共和國海關出口貨物報關單》。

8.4、業務人員先將《訂倉單》傳真給貨代公司進行配船訂艙，確認配船日期和費用后。確認收到貨貸公司《送貨通知單》或《裝柜通知單》（要求在指定日期前將貨物運至指定倉庫）。

9.出貨跟蹤

9.1 整箱（FCL）：根據《裝箱通知單》，與貨貸確認集裝箱到指定地點的具體時間，并通知倉庫

裝箱人員做好裝箱準備。

9.2 拼箱（LCL）：根據《送貨通知單》，要求倉庫人員必須提前或按時將貨物送到貨代公司指定的倉庫，由倉貨代公司安排集裝箱拖貨至船公司指定的碼頭。

10.出口報關： 10.1業務人員拿到核銷單后，將貨代公司報關所需的全套報關單據《SALES CONTACT》，《COMMERCIAL INVOICE》，《PACKING LIST》《出口貨物明細單》，《中華人民共和國海關出口貨物報關單》，《報關委托書》，《商檢換證憑條》和《出口收匯核銷單》寄到貨貸公司用于報關、出運。聯系并確認貨代公司收到上述單據。

10.1.1 寧波港口出運可提前寄《中華人民共和國海關出口貨物報關單》，《報關委托書》和《出口收匯核銷單》至貨貸公司，其它文件可最晚于報關前一天傳真至貨貸公司。

10.1.2 上海港口最晚需提前兩天寄全套單證至貨貸公司。

11.收款：

11.1.準備文件：督促船公司盡快出《提單確認件》及運費帳單。仔細核對無誤后，向船公司書面確認提單內容。如果提單需客人確認的，要先傳真或掃描《提單COPY件》給客人，得到確認后再要求船公司出正本。并同時準備其他相關文件，如《COMMERCIAL INVOICE》《PACKING，LIST》和《一般原產地證》等文件。

11.2.交單：

11.2.1采用L/C收匯的，應在規定的交單時間內，備齊信用證上要求的全部單證，并嚴格審單，確保沒有錯誤，才交銀行議付。

11.2.2采用T/T收匯的，在取得提單COPY件后馬上掃描提單給客人付款，確認受到余款后再將提單正本及其它文件寄給客人。

12.核銷退稅：

準備核銷退稅資料，包括《COMMERCIAL INVOICE》，《PACKING LIST》，《SALES

CONTRACT》，《申報要素》，《中華人民共和國海關出口貨物報關單》，《出口貨物明細單》

13．業務登記/存檔：

每單出口業務在完成后要及時做登記，包括電腦登記及書面登記，便于以后查詢，統計等。

14.售后問題的處理：

因出口產品供貨方原因產生的出口產品錯發,漏發,質量不合格導致客戶提出質量、數量索賠的，業務人員應及時處理。

三．現有客戶維護和新客戶開發：

1.現有客戶關系維護

1.1處理好定單和索賠問題，保證交貨期和產品質量，協調與客戶之間的關系

1.2 適時對重點客戶保持聯系，并及時向客戶提供我司最新產品信息和產品目錄。

1.3 在國外的重要節假日里，需發送電子賀卡以示問候。

2.新客戶開發

2.1 展會名片的跟蹤。

2.2 Alibaba網站的維護，和客戶詢價的及時回復。2.3 同行及老客戶的介紹和推薦。

2.4 其它B2B網站的最新資源搜索及整理。

第五篇：日常工作流程及要求

日常工作流程及要求

一、營業前：

上班時間：周日至周五早8:20分；周六早8:00點

員工車輛存放：汽車存放到商廈對面停車處，自行車、電動車存放到商廈北側與誠實陽光交界院內，不準存放在商廈門前或櫥窗前；存放后果自負；

（一）、門前列隊：

1、鼓勵大家提前到場活動開展健身、娛樂活動；

2、列隊時間8:15分；（周六：7:58分）；

3、自己所帶手提袋統一存放；手提袋統一，非全天上班人員禁止夾帶早點；禁帶與工作無關其他物品，工作卡隨身攜帶；（注：商廈要求在門前做早操階段，統一存放手提袋，早操后統一拿到商場）

4、列隊站立按由小到大四人一組排列整齊；

5、按照商廈樓層排序站隊；

（二）、早操：（在商廈門前做操階段）

1、隊列按由小到大一隊排四列；聽口令散開做早操；

2、動作規范統一；

3、遇有特殊天氣聽從商廈安排；

4、操后統一聽口令歸隊快速有序；站好隊列等待入場；

5、保持操場衛生干凈、整潔，無雜物；

6、按照季節按在室內做操時；按大小排一列，隊前有領操；

（三）、入場：

1、入場按照商場樓層排序，列隊進入商廈；

2、刷卡列隊有序，嚴禁代刷卡；

（四）、例會：

1、固定位置在三樓南廳專賣；

2、列隊前后四排對齊站列；會前口號：（1）、大家早上好！員工全體回答：好！（2）、大家早上好！答：很好！（3）、大家早上好！答：商廈更好！鼓掌！例會期間禁止說話、電話；互動式例會要求每位員工參與；

3、例會結束口號是：團結奮進，力爭上游，加油！加油！加油！

4、會后不許喧嘩；

（五）、營業準備工作：

1、搞好衛生：清掃、拖、擦地面、貨架、商品以及游樂設備，做到衛生整潔；

2、整理商品：備足貨源，檢查貨架、貨柜商品是否齊全，及時將短

缺商品補齊，做到商品豐滿，擺、碼美觀、整齊，庫有柜臺全，同時，將清理衛生工具及暖瓶、水杯放在不易被顧客看見的地方，給顧客一種整潔、清新的感覺；

3、檢查商品明碼標簽，商品一貨一簽，標價準確，價簽干凈不涂改；

4、做好售貨準備：備足包裝物和有關輔助用品，不影響柜臺（專柜）服務；

5、備好銷售小票、計算器、筆等工具；

6、游樂設施進行安全檢查，打開設備運行，二、營業中：

營業時間：早9:00點至晚9:00點

（一）、柜臺服務質量：

商廈要求服務時必須用普通話，對顧客有問候語!服務宗旨：主動、熱情、耐心、周到； 要求：說好第一句話；用普通話服務；

1、不論何種原因不許與顧客爭嘴、吵架；回避顧客爭吵；

2、顧客投訴及時解決；解決不了的問題及時上報柜組長和經理；

3、注意服務禮儀；肢體語言得體；買與不買持相同態度；不準交易不成口出不遜，用語言攻擊顧客；違反要想顧客賠禮道歉，下崗學習、嚴重者予以辭退；

4、遞拿商品準確迅速，快速從倉庫提取顧客所需商品；

5、回答顧客提問及時、準確，6、主動詢問顧客會員積分卡，遇有優惠活動及時告知顧客，顧客辦理會員卡要求員工告知顧客在那辦理；

（二）、服務管理要求

1、專賣每日有工作日志；

2、專賣有顧客會員制，有會員記錄；沒有會員制的專賣按商廈統一的會員要求予以顧客辦理會員卡；

3、顧客所需缺貨購進、與廠家反饋記錄；來貨及時告知顧客；

4、顧客質量投訴及時解決，解決不了的及時向柜長反映由柜長處理，并做記錄；

5、掌握本專賣售賣商品的專業知識；

（三）、柜臺紀律

1、不允許在柜臺內化妝、修指甲、梳頭、挖鼻孔，晚班上班前不允許在柜臺內整理著裝，所有個人整理程序要在上崗前準備好。

2、柜臺上不能擺放私人用品，銀臺收款員的工裝不能搭放在座椅背上。

3、崗上不允許會客長談、辦私事、扎堆聊天、串崗、脫崗購物、不準帶家屬或朋友入柜臺。銀臺人員不能做與工作無關的事情。

4、崗上不允許在柜臺內吃東西、看書、看報；不允許打手機、嚴禁手機上網聊天。

5、不對顧客品頭論足，不譏笑嘲弄顧客。

6、上崗不能吸煙。

7、班中不得以去衛生間為名，到處閑逛，去衛生間時不能乘電梯（包括貨梯），去衛生間不能二人以上結伴而行。

8、員工因工作安排，在崗位用餐的，需在指定的地點和指定的時間中午（12:00-12:30晚：6:00-6:30）用餐，忌吃有異味的食物。

9、上貨后拆下的包裝物要及時清理，不準私拿、販賣，不準在柜臺及倉庫內存放與工作無關的物品。

10、不準在柜臺代存代賣私人物品，不許存放易燃易爆物品。

11、晚營業結束顧客沒離開賣場前，營業員不許提前離崗下班，如下班鈴響后，賣場仍有顧客，一定要完成顧客購買，二是與保衛人員打招呼，配合清場。不允許在下班前換好便裝，拿好私人用品等待下班，也不允許提前聚堆閑談等待下班。

（四）、著裝要求

1、商廈要求按季節統一著裝工作服，工作服要洗凈，沒有破損、掉扣或不系扣現象，鞋子無破損；

2、上崗必須佩戴證章；證章戴在第二個扣子下；信息員胸牌戴在左前胸上方；

3、工作服規范著裝，禁止大褂套小褂；長褲套裙子；鞋子無破損；

4、商場統一要求上崗必須穿肉色或黑色襪子；不準穿拖鞋或趿拉鞋；

5、大專賣統一著裝的，必須按要求著裝，（五）、員工外在形象展示：

1、儀容儀表女營業員要淡妝上崗，避免化妝太重太濃，發

型應大方樸素。男營業員要剃胡須，手指甲要洗凈，不染指甲，頭發梳理整齊，不染怪異顏色；

2、端莊站立.柜臺（專柜）站立要端正、自然，不坐、不倚、不靠、不趴柜臺（貨架），不背向柜臺，雙手不插兜、不背手、不抱夾（肩）。

3、配飾：戒指戴一枚，項鏈一條，耳墜不夸張；

（六）、賣場秩序：

1、私人物品放在顧客看不到的地方；

2、廠家不允許參與賣貨；不許

3、賣場禁止堆放雜物；貨物外包裝拆后及時清理；

4、商品擺放規則；

5、廣告需經業務科審批、擺放規范；

6、嚴禁在賣場大聲喧嘩；

（七）、商品展示

1、商品貨柜展示主版面展示當季商品，主推新品；

2、副版面展示當季或上一季現在還處在銷售期的商品；

3、處理商品在其他版面展示；

4、按照品牌提供展示畫冊進行展示，無廠家提供畫冊的要求展示美觀、大方的原則擺放，屬于吸附材質的要合理放置，每兩只鞋之間有一指寬的距離；

5、鞋品系帶要求一字帶，包梨紙不能外露；

（七）、衛生：

1、商品衛生：商品整潔無塵土，碼放整齊，2、環境衛生：商場衛生責任區干凈，無垃圾、雜物，衛生值日責任人隨時檢查清理；保持衛生區域整潔；

3、商場日常樓梯衛生、貨梯衛生、水房值日按值班表進行；

4、周六全體員工集體做樓梯衛生；

（八）價簽：

1、一貨一價，貨價對位；價簽按內容標注準確無誤，禁止涂改后使用；

2、嚴禁高標低賣，哄抬物價；

3、特價、限時特賣標價明顯；

4、價簽擺放整齊，模特展示商品價簽規范，（九）、進、退貨要求

1、廠家進貨、退貨必須由廠家、專賣當班員工雙方簽字、核對驗收；

2、專賣員工對新到商品檢查是否符合要求：廠名、廠址、聯系電話、材質、產品合格證、說明書等是否齊全，及時向廠家索要六證，有無貼套牌，經理、柜長隨時查驗；對沒有標識或標識不全的商品一律不準出售，尤其要檢查商品標簽材質與水洗標，合格證與商品外包裝標注是否一致；實行專賣第一人負責制，出現問題專賣實物負責人負責；

3、來貨檢查有無與其他專賣、樓層重復，重復商品先入為主，后進撤出；

4、對于專賣以約定經營的品牌不得再購進其他品牌，確需購進新的品牌按要求必須向經理報告，要求：商品檢查認真，仔細，尤其是細節多加關注；

（七）、晚退場規定；

1、送賓曲響起，當日送賓員就位送賓；

2、接待好最后一位顧客，目送顧客離開，清場，3、在打二遍鈴后，關閉射燈、貨架燈，開始打掃衛生，清理火災隱患；更衣

4、第三遍鈴聲送賓人員回歸，列隊等候時退場，統一站隊在通道處，人員保持安靜，5、第四遍鈴按照順序退場；

經理、值班長與經警清場交接簽字；

三、財務要求：

(一)、賬本整體外觀：

1、賬頁統一使用，賬夾按商場要求統一，賬本皮標注專賣名稱；

2、各種單據手續完備，月底裝訂成冊，保管完好；

3、帳卡碼單清晰，編號碼號單價標注正確，銷貨隨時消減；

（二）、賬本書寫格式

1、賬本設總賬和明細分賬；

2、抬頭欄的零售價標注要依次從左到右的順序，零售價用數值標注，例如：100.00，品名、規格、編號、供應商全稱標注清楚；

3、年末結轉下年有標注；進貨、退貨、銷售、客退、結算、減值等內容要在摘要欄里標注清楚，盤點用紅字，通欄用直尺在數字下劃單紅線；

4、摘要欄除盤點用紅字外，其他內容均用藍字；廠家進退貨寫收入欄（進藍色、退紅色），銷售和客退寫付出欄（銷售藍色、客退紅色）；

5、賬面字跡清楚，賬本數字應占賬格1/3或1/2,賬頁干凈不卷邊，6、下賬錯誤更正不許用修正液、修正紙遮蓋，涂抹等，規范要求是：用紅筆、直尺在數字中間劃雙直線再書寫正確內容；

（三）、單據的書寫

1、繳款單：書寫要求字碼占1/2格，在部門一欄注明X樓XX專賣，專賣編號，進、退貨寫在單據左邊，數量標注在金額上方，字跡清楚，制單簽全姓名，當日銷貨小票、各種單據裝訂備查；

2、銷貨小票開具：字跡每聯小票清楚，大小寫正確（小寫：1、2、3、4、5、6、7、8、9、0大寫：壹、貳、叁、肆、伍、陸（陸）、柒、捌、玖、拾、元、拾、佰、千、萬）工整書寫在規定格內，不準涂改，開票人簽全姓名；

3、退貨要求必須用紅筆、紅復寫紙復寫； 要求： 賬本：

1、分賬和總賬相符，總賬和繳款單相符；

2、總賬數量、金額與交款卡片數量、金額一致；

3、當日的明細賬與總賬的數量和金額一致；

4、總賬與交款卡片的發生額（進、銷、存減值等項目）要一一對應，期末庫存必須賬卡一致；

5、下賬后及時對賬、核對賬本與實貨；

6、一種商品用一張帳頁，不同的商品用不同的帳頁，同一價格不同品牌要用不同帳頁。同品牌、同價格商品按季節款類（商場里特定的商品如需特殊方法，需報財務科審批后方可執行）。帳頁最后一行過次頁、第一行承前頁內不能做進、銷、存內容；過次頁、承前頁只注寫數量、金額

7、年終盤點按盤點要求進行；

（三）、單據要求

1、每月末要求廠家以正式單據開具減值匯總，裝訂在23日交款單后，進退貨單據要有廠家和專賣經手人簽字（簽字必須全名書寫）；

2、商品若有調價，廠家口頭通知，需售貨員開具臨時單據，須報經理簽字入賬；廠家三日之內將正式單據送達或郵寄至商場；

3、對于長期變價的商品，要進行實物盤點，整批按原售價做退場，再按變價后的售價做廠進，并準確按照變價時間執行變價后的銷售。短期內（活動期間）變價，執行增減值的記賬；

4、對于廠家拿走的商品：及時以退貨單據入庫；公司電子入庫與賣場入庫單據不符時及時聯系公司解決，問題不準跨月，不準任何賒欠商品形式存在；

（四）、盤點：

1、每月23日盤點；

2、盤點必須專賣全體人員參加，帳目管理規范、帳貨相符；

3、出具盤點表并寫出盤點分析報告；

四、考勤

1、商場 實行輪休制度每月休4天，其中2天休班辦法：1人休班，另一人上全天，給予25元誤餐費，剩余2天不休班給予150元補貼，即第三天60元，第四天90元，若休班從90元起免；

2、不許電話請假和捎假（特殊情況除外），請假一律出具請假條；

3、休班提前告知柜組長登記上報；

4、休班：正常休班周一至周四，特殊情況（自己結婚、子女結婚，送孩子上大學等，視當時情況）外，一律按事假對待；

五、安全、保衛：

（一）安全：

1、早晨入場、晚上清場注意安全；

2、防火器械衛生干凈、擺放顯著；無影響安全的雜物堆積；

3、防火指示燈、牌、應急燈及地貼標示完好；

4、清場關閉電源、門窗；

5、夏季做好防汛準備、商品加高不落地，門窗關閉勤檢查；

6、及時勸阻、制止顧客吸煙，把煙頭清理到安全地方以免發生火災危險；

7、防火門按規定使用，不得私自開啟、關閉，堵塞；

（二）照明設施、水電使用：

1、配電設施隨時檢查；發現異常及時報告；寧可做多疑檢查絕不放過安全隱患；

2、柜組熨燙設備隨時關閉，3、開水器安全使用，節水、節電；

4、開空調制冷、采暖期注意關閉窗戶避免造成能源損失；

（三）燈源開關使用：

燈源及時調整掌控好早晚時間；合理使用既不影響照明又要節約使用；

1、早晨營業前如無有自然光，開后通道1排燈光照明；

2、營業：非節假日要求：早上 10:00開貨架射燈，晚上6:30分統一打開射燈，在無客流時8:30關閉射燈，；節假日要求：春節打開全部燈源，其他節日視具體情況而定;