第一篇：核算員工作流程

包裝車間核算員工作流程

日常工作：

1、每天早上上班前去值班長辦公室將前一天包裝生產班組的報表收上來按酒機-標機-洗瓶機-殺菌機-干包裝-碼垛機的順序排好。

2、報表收上來后首先將產品入庫單錄K3。

3、計算各條線一天的產量，全天累計灌裝數，本月累計入庫數將此數據上報給包裝車間主任、值班長、動力車間主任、生產副總、生產技術部經理。上報格式：X月X號1線生產580ml酒XXXX瓶，合計XXX噸，2線生產XXXml酒XXX瓶，合計XX噸，本日累計灌裝XXX噸，本月累計入庫XXX噸。(當遇到開班及收尾的情況時將開班收尾的具體時間上包)。此數據盡量在9：00前上報。

4、上述數據上報結束后做《生產計劃進度完成表》盡量在9：30前將此表上報給生產技術部經理及調度。

5、上述工作結束后，.檢查日報表及本月K3數據是否一致。

6、做《數據分析表》，根據前天生產情況，查看是否有批次酒生產結束，若有盤點相關包裝物計算損耗情況。

7、下午根據調度單情況開調撥單，領用物料；領完物料后進K3系統錄調撥單。

8、接受飛鴿，重要通知及時打印貼在包裝車間公告欄內。

9、完成當天領導安排的其他工作

10、隨時關注各條線洗瓶添加劑，防垢劑使用情況，沒有及時領料。

11、關注廢蓋回收情況，量多時及時回蓋。至少一周一次。

周工作：

每周一計算上周各消耗情況，排名，排名表在《數據分析表》后面，下午15：00前完成。

月底工作：

分四大塊：化學品、包裝物、清酒、玻璃瓶。其中化學品可以提前一天做。

月初工作：

1、1號統計上月消耗情況；做《成本分析對比表》；完成財務安排工作；《成本分析對比表》做完后發給主任，通知寫上月成本分析報告。將成本分析報告及《成本分析對比表》上交給財務孫雁軍（電子版）。

2、2號將本次結算所有領料單打印出來找主人簽字，將紅聯分開；上月所有入庫單紅聯分開；將領料單紅聯給蔡宏穎，產品入庫單紅聯給孫雁軍；

3、2號將K3里本次結帳的《瓶損盤虧毀損-手工錄入》單打印出來，做瓶損審批表，找領導簽字，簽字日期為上月底最后一天，簽完字后將兩表一起送給財務蔡宏穎。

4、月初做考勤，數中夜班，統計加班，做加班匯總表，在5號前將考勤表復印，給人事部劉曉原版。（盡量提前）

5、每月月初做勞動競賽，發給何經理，審核后發放。

固定日子工作：

1、每月中旬16號或17號統計上半個月考勤。

2、每月28日計算本月民工費（分線算出），29日上午將《民工費明細表》打印出來后輔助工老板簽字，主任簽字，將簽字版《民工費明細表》及輔助工考勤復印版上交生產管理部綜合統計處。包裝車間留原版。每年2月份在25日結民工費。

3、每月10日從勞保倉領當月勞保，然后通知班長發放勞保用品。

其他：

1、關注辦公用品情況（日常辦公用品及報表類），沒有及時買，控制辦公費用不要超預算。

2、控制部門費用，辦公費，差旅費等每使用一筆錢均要在《部門費用控制臺帳》中記錄

3、純生生產前檢查泰華凈AC、泰泡豐是否夠用，不夠用及時領用，若庫房沒有及時報計劃購買。

第二篇：酒水核算員工作流程

酒水核算員工作流程

1、根據每日酒吧報表梳對當日酒水的結存、調拔、領用等情況，具體依據為酒吧倉庫的領料單及各吧臺之間的調拔單與酒水單，分別做出成本報表中的領用，調拔，銷售一欄，再依次核對，得出結存。

2、將各吧臺酒水報表中做錯的，有差異的記錄下來，通知吧臺核查正確并更正。

3、將調拔及領用的酒水核算出合計金額（香煙、酒水分開核算）調入調出輸入電腦并做出酒水金額內部調拔表和香煙內部調拔表中。

4、將報表中的銷售酒水輸入電腦中，并將電腦中的酒吧報表與手

工報表核對。

5、核對銷售：將銷售的酒水與EVS核對，有差異的查明原因，核對正確。

6、每周1-2次對各吧臺酒水進行不定期抽查，包括客房酒水并相應做好茶葉升溢。

7、做好客房迷你吧及自動售貨機的酒水領用、銷售、核算及盤點。

8、如有大型宴請、自助餐等活動，需對酒水仔細核算。有特價酒水的在酒水報表中特價酒水一欄中體現出來。

9、第周二出酒水周報表，包括各吧臺結存金額，及內部調拔金額。

10、月末與吧臺約定盤點時間，一般在月底前2至3天，要求盤點必須有吧仔配合并簽字確認，11、月初3號之前出酒水月報表，包括餐馀、康樂、客房、行政酒朗、高爾夫。并將實存數與帳存數核對，在差異的需上報并由酒吧相關負責人賠償，并將本月實存數做為下月的帳存數。

12、將上月的酒水資料整理并存入檔案室備查。

13、年底配合成本主管，有需要的話配合出酒水年報表，并整理好一年的酒水資料存入檔案室備查。

彭艷輝

2006-3-20

演講稿

尊敬的老師們，同學們下午好：

我是來自10級經濟學（2）班的學習委，我叫張盼盼，很榮幸有這次機會和大家一起交流擔任學習委員這一職務的經驗。

轉眼間大學生活已經過了一年多，在這一年多的時間里，我一直擔任著學習委員這一職務?；赝@一年多，自己走過的路，留下的或深或淺的足跡，不僅充滿了歡愉，也充滿了淡淡的苦澀。一年多的工作，讓我學到了很多很多，下面將自己的工作經驗和大家一起分享。

學習委員是班上的一個重要職位，在我當初當上它的時候，我就在想一定不要辜負老師及同學們我的信任和支持，一定要把工作做好。要認真負責，態度踏實，要有一定的組織，領導，執行能力，并且做事情要公平，公正，公開，積極落實學校學院的具體工作。作為一名合格的學習委員，要收集學生對老師的意見和老師的教學動態。在很多情況下，老師無法和那么多學生直接打交道，很多老師也無暇顧及那么多的學生，特別是大家剛進入大學，很多人一時還不適應老師的教學模式。學習委員是老師與學生之間溝通的一個橋梁，學習委員要及時地向老師提出同學們的建議和疑問，熟悉老師對學生的基本要求。再次，學習委員在學習上要做好模范帶頭作用，要有優異的成績，當同學們向我提出問題時，基本上給同學一個正確的回復。

總之，在一學年的工作之中，我懂得如何落實各項工作，如何和班委有效地分工合作，如何和同學溝通交流并且提高大家的學習積極性。當然，我的工作還存在著很多不足之處。比日：有的時候得不到同學們的響應，同學們不積極主動支持我的工作；在收集同學們對自己工作意見方面做得不夠，有些事情做錯了，沒有周圍同學的提醒，自己也沒有發覺等等。最嚴重的一次是，我沒有把英語四六級報名的時間，地點通知到位，導致我們班有4名同學錯過報名的時間。這次事使我懂得了做事要腳踏實地，不能馬虎。

在這次的交流會中，我希望大家可以從中吸取一些好的經驗，帶動本班級的學習風氣，同時也相信大家在大學畢業后找到好的工作。謝謝大家！

第三篇：門店核算員工作流程

門店核算員工作流程

各門店核算員在本門店經理和公司財務部的雙重領導下，從事門店核算工作。核算員應熱愛本職工作，恪守工作職責、職業道德，遵守國家的有關法律、法規和企業的有關規章制度。抵制、杜絕一切違反財經制度和財經紀律的行為。

以下為核算員工作流程：

一、銷貨款：

1、每天的銷貨款應及時交銀行，各門店庫存現金限額為門店備用金金額。

2、核算員應每天及時清點當日銷貨款，認真對待每筆業務，準確無誤，日清日結，做好記錄，堅持“雙簽字”（收款人、復核人簽字）制度及各種手續環節，做好長短款記錄及各種票據的管理。

3、財務人員會不定期對門店進行檢查，如庫存現金超出限額（不包括當日銷貨款），按超額部分1%罰款從每月工資內扣除。

4、各門店核算員要有安全意識，增強安全防盜知識和常識，避免給企業造成不必要的經濟損失。如發生意外，超額部分的經濟損失由核算員個人負擔。

二、結賬：

1、每月4-8日為公司財務結賬日期，不得無故拖延。結賬時需攜帶：結賬本、銀聯小票、現金交款單。

2、記賬、算賬、報賬做到手續完備、內容真實、數字準確、賬目清楚、報告及時，發生的差錯及時更正。

3、核算員每天檢查銀聯收款單消費者、收銀員、結賬人的簽字。如遇刷卡機出現問題，及時與財務部聯系，并寫好說明，需有收銀員、柜組長、經理簽字。對于銀聯卡收費視同現金收款。

三、備用金：核算員應每日核對備用金，因業務需要借用備用金，要由借款人簽字，經理簽字，標明用途，所有借條視同現金保管，以備檢查，任何人不得私自借用。

四、銷售表：每月分三次匯總銷售額報送公司（1-

10、11-20、21-31），匯總后次日報送到公司財務部，不得延誤。

五、報表：每月5日前報送報表（一式兩份），內容真實、準確。協助經理做好門店盤點工作，盤點表于次月5日前報送財務部。

六、獎懲制度：公司本著有功必獎，有過必懲的原則。

1、核算員的表現應達到公司的基本要求，當表現達不到公司對員工的基本要求，應給予相應懲罰。

2、處罰的原則是從輕不從重，目的是：防微杜漸、懲前毖后。

3、獎勵的目的在于既要使員工得到心理及物質上的滿足，又要達到激勵員工勤懇工作，奮發向上，爭取更好業績的目的。只要是按要求出色的完成工作，公司會通報表揚和對其給予相應的經濟獎勵。

在我們公司經營中，核算員是重要的工作崗位，這就要求我們各門店的核算員要加強工作責任心，保持清醒的頭腦，運用科學的操作程序，掌握嫻熟的工作技巧，為所在門店把好關。為保證企業經濟活動的正常運行和創造良好的經濟效益盡職盡責。

第四篇：材料員工作流程[范文模版]

材料員工作流程

一、材料的申購

1、主要材料的申購，包括大沙、石子、瀝青、煤和炭等。材料員根據庫存及生產任務情況，提前三天向材料科申領，上報申領材料類型及數量。

2、機械維修物品的申購，包括生產設備及大型機械的維修所需物品，設備或機械發生故障后，由機修人員向材料員申報所需配件型號、數量等，材料員及時向分管領導匯報，征得同意后，向業務科室打單申領，并注明購買時限。

二、材料的驗收

1、根據采購申領單對材料進行清點。

2、進場主要材料的驗收，根據生產材料驗收標準，通過檢驗或現場檢查等方式，對所購材料的質量和數量嚴格把關，對不符合要求的材料，堅決不予驗收，并及時向分管領導匯報，并通知材料科退貨或采取其他補救措施。

3、采購維修配件等如有差錯，及時向分管領導匯報，并通知采購人員及時更換。

三、材料的出庫管理

1、成品料的出庫，嚴格落實出庫過磅制度，按照先看申領單，查有無申領單位及主管科室負責人簽字，再按照要求進行生產、過磅的程序，最后核實出庫數量及過磅后落實司機簽字規定，對不符合程序的，堅決不予出庫，并向分管

領導匯報。

2、辦公物品及維修配件的出庫，主要是嚴格按照誰使用誰申請原則，以舊換新，必須有所領導簽字。機械所各班組及個人申領時，倉庫保管員根據申領單上有無領導簽字，確定能否發放物品，倉庫保管員和領料人均須在領料單上簽字。領料單一式兩份，一聯退回班組作為其消耗物資的依據，一份由倉庫作為登記實物帳的依據，做好出庫物品的登記管理。

四、廢品的處理

1、廢舊配件 指維修更換的舊配件及材料，本身無利用價值，只能當做廢舊金屬進行處理的。原則上積累一定數量時，經請示領導后，做出售處理，并做好登記。

2、廢料 指報廢的材料，即已失去原本功能而本身可用價值不高的材料，指定具體位置存放，能有二次利用價值的繼續利用，無利用價值的銷毀處理或出售處理，并做好登記。

五、油料的管理

做好油料的入庫和出庫登記，嚴格油料的發放規定，由所長負責油票的簽發工作，駕駛員做好記錄，加油數量必須在紅旗車記錄本中認真填寫。另外，做好各類油料的保管工作，由材料員負責具體的保管工作。

六、材料消耗統計

主要做好材料消耗情況登記，材料生產統計報表，財務報表的登記。要求做到材料消耗登記清楚，數據準確，生產統計報表上報規范，條目清楚，財務帳表清楚及帳物相符。堅持每周自查核算一次賬目，堅決杜絕漏報、多報生產消耗，生產統計報表不按規范要求進行填寫，財務賬目帳物不符等情況。

七、財務管理工作方面

材料員做好物資的申領、登記工作，要求落實建賬、建卡，嚴格落實大宗物資入庫二人簽字制度，賬面憑證要求整潔，數字真實，帳實相符。做好固定資產登記、調配記錄，杜絕固定資產流失，按處規定做好固定資產的盤點工作，做到賬賬相符，賬物相符。做好低值易耗物品的申請、保管、統計及發放工作，厲行節約，杜絕浪費。

第五篇：家政員工作流程

家政員工作流程細則及標準

午飯準備

擇菜、洗菜、切菜、煮飯、炒菜（做飯前用香皂洗凈雙手）

飯后廚房衛生

收拾清洗碗筷并擺放整齊；清理餐桌面、灶臺面、油煙機表面、壁櫥表面；菜板菜刀每次使用完后用水沖洗干凈，切過肉的需用洗潔精清洗。洗碗槽要保持潔凈干爽，清洗干凈后用布擦干；肉類食品放入冰箱前用保鮮膜裹好，剩菜要用保鮮膜包裹好放入冰箱，防止食物相互串味；餐桌上剩余的食物要妥善置放，不可放在餐桌上，影響美觀。廚房地面收拾干凈。

打掃衛生要求

地面家具

先要整體清掃然后拖試干凈；家里所有家具表面用干凈布品擦拭。

客廳

茶幾上的物品要整理有序，煙灰缸要隨臟隨清理（每天至少傾倒三次以上），多層茶幾的，各層、邊角、周圍都要擦拭；沙發整理干凈平整。

臥室

床鋪被褥要疊放平整，床頭擦拭干凈，室內物品擺放整齊有序，需要洗的衣物要收拾好準備清洗。

陽臺

地面保持干凈，晾干的衣物要分類疊放保管，花盆邊沿要擦拭干凈。

洗手間

保持干凈清潔，馬桶、浴缸、面盆、浴室鏡要保持清潔，置物架表面擦拭、物品擺放整齊。

衣物清洗

先確認衣物清洗方式（手洗、機洗、干洗）。分類放入洗衣機清洗（小孩衣物需手洗的，要手洗），然后將衣物掛于陽臺晾曬。晾曬時確認易變型衣物不可垂掛晾曬，淺色、白色、棉質衣物不可暴曬。

垃圾處理

每天將各個房間的垃圾桶清理干凈，更換新的垃圾袋

晚飯準備

飯后廚房衛生打掃

向雇主確認第二天食譜，做好準備工

周末大掃除

除每天應做的衛生工作外，衛生間浴缸、地面、墻面要用清潔劑擦洗干凈

馬桶要用潔廁劑或潔廁靈，先將倒入適量的清潔劑浸泡10分鐘左右，然后用廁刷刷洗，再用清水清洗干凈。

置物架要做徹底清潔，水痕污痕要擦干凈，物品擺放整齊有序。室內門及門框、窗臺擦拭干凈。門外玄關處地墊及墊下要清掃干凈。

廚房冰箱里的食物要分類放置，并檢查其是否變質或超過保質期，冰箱里壁的冰碴要清除干凈。