第一篇：原材料員工作流程

原材料保管員工作流程

原材料入庫：保管員接到供應(yīng)部入庫材料通知→審核入庫材料是否有采購計(jì)劃→審核入庫材料是否超物資警界線→到保衛(wèi)科處確認(rèn)入庫材料車輛→指引入庫材料車輛至工廠地磅→檢查車輛上是否有別的物品，人員是否遠(yuǎn)離地磅→確認(rèn)毛重過磅，并作好記錄（車號、過磅數(shù)量）→通知品管部進(jìn)行材料化驗(yàn)，并出具化驗(yàn)單→化驗(yàn)合格后指引車輛到工廠材料所卸位置，并全程跟蹤→卸車過程中隨機(jī)抽取綜合樣，做好標(biāo)識并封存，備查→在卸車時發(fā)現(xiàn)異常情況，必須停止卸車并及時上報本部門負(fù)責(zé)人 →材料卸完后空車過磅，并檢查車上物品是否與毛重時一致→確認(rèn)皮重過磅，并打印過磅單，蓋章后，由地磅員、保管員共同簽字確認(rèn)→把過磅單財(cái)務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)供應(yīng)部、客戶聯(lián)交供應(yīng)商（或司機(jī)）出門→根據(jù)過磅單、化驗(yàn)單核算入庫數(shù)量→填制材料入庫記錄→審核采購訂單，審核無誤后收貨，并通知供應(yīng)會計(jì)打印入庫單→保管員審核入庫單，并簽字、蓋章，存根聯(lián)倉庫留存，財(cái)務(wù)聯(lián)由保管員轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部門，結(jié)算聯(lián)轉(zhuǎn)供應(yīng)部門發(fā)放給供應(yīng)商→根據(jù)入庫單審核入庫材料發(fā)票，并簽字、蓋章

原材料出庫：每日與統(tǒng)計(jì)員計(jì)量并核算出庫數(shù)量→審核申領(lǐng)單上材料的名稱、數(shù)量、規(guī)格、用途是否齊全，車間主任（或部門負(fù)責(zé)人）、領(lǐng)料人是否簽字→審核統(tǒng)計(jì)員是否根據(jù)領(lǐng)料單打印出出庫單→審核申領(lǐng)單與所打印的出庫單是否一致→保管員須根據(jù)先進(jìn)先出的原則及申領(lǐng)單與出庫單發(fā)出材料（廢舊物資外賣憑廢舊物資招標(biāo)計(jì)劃）→填制材料出庫記錄→進(jìn)行出庫帳務(wù)處理→整理申領(lǐng)單、出庫單，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)由保管員轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部門→協(xié)助財(cái)務(wù)部進(jìn)行旬、月盤點(diǎn)，帳物是否相符

第二篇：材料員工作流程[范文模版]

材料員工作流程

一、材料的申購

1、主要材料的申購，包括大沙、石子、瀝青、煤和炭等。材料員根據(jù)庫存及生產(chǎn)任務(wù)情況，提前三天向材料科申領(lǐng)，上報申領(lǐng)材料類型及數(shù)量。

2、機(jī)械維修物品的申購，包括生產(chǎn)設(shè)備及大型機(jī)械的維修所需物品，設(shè)備或機(jī)械發(fā)生故障后，由機(jī)修人員向材料員申報所需配件型號、數(shù)量等，材料員及時向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報，征得同意后，向業(yè)務(wù)科室打單申領(lǐng)，并注明購買時限。

二、材料的驗(yàn)收

1、根據(jù)采購申領(lǐng)單對材料進(jìn)行清點(diǎn)。

2、進(jìn)場主要材料的驗(yàn)收，根據(jù)生產(chǎn)材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，通過檢驗(yàn)或現(xiàn)場檢查等方式，對所購材料的質(zhì)量和數(shù)量嚴(yán)格把關(guān)，對不符合要求的材料，堅(jiān)決不予驗(yàn)收，并及時向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報，并通知材料科退貨或采取其他補(bǔ)救措施。

3、采購維修配件等如有差錯，及時向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報，并通知采購人員及時更換。

三、材料的出庫管理

1、成品料的出庫，嚴(yán)格落實(shí)出庫過磅制度，按照先看申領(lǐng)單，查有無申領(lǐng)單位及主管科室負(fù)責(zé)人簽字，再按照要求進(jìn)行生產(chǎn)、過磅的程序，最后核實(shí)出庫數(shù)量及過磅后落實(shí)司機(jī)簽字規(guī)定，對不符合程序的，堅(jiān)決不予出庫，并向分管

領(lǐng)導(dǎo)匯報。

2、辦公物品及維修配件的出庫，主要是嚴(yán)格按照誰使用誰申請?jiān)瓌t，以舊換新，必須有所領(lǐng)導(dǎo)簽字。機(jī)械所各班組及個人申領(lǐng)時，倉庫保管員根據(jù)申領(lǐng)單上有無領(lǐng)導(dǎo)簽字，確定能否發(fā)放物品，倉庫保管員和領(lǐng)料人均須在領(lǐng)料單上簽字。領(lǐng)料單一式兩份，一聯(lián)退回班組作為其消耗物資的依據(jù)，一份由倉庫作為登記實(shí)物帳的依據(jù)，做好出庫物品的登記管理。

四、廢品的處理

1、廢舊配件 指維修更換的舊配件及材料，本身無利用價值，只能當(dāng)做廢舊金屬進(jìn)行處理的。原則上積累一定數(shù)量時，經(jīng)請示領(lǐng)導(dǎo)后，做出售處理，并做好登記。

2、廢料 指報廢的材料，即已失去原本功能而本身可用價值不高的材料，指定具體位置存放，能有二次利用價值的繼續(xù)利用，無利用價值的銷毀處理或出售處理，并做好登記。

五、油料的管理

做好油料的入庫和出庫登記，嚴(yán)格油料的發(fā)放規(guī)定，由所長負(fù)責(zé)油票的簽發(fā)工作，駕駛員做好記錄，加油數(shù)量必須在紅旗車記錄本中認(rèn)真填寫。另外，做好各類油料的保管工作，由材料員負(fù)責(zé)具體的保管工作。

六、材料消耗統(tǒng)計(jì)

主要做好材料消耗情況登記，材料生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報表，財(cái)務(wù)報表的登記。要求做到材料消耗登記清楚，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報表上報規(guī)范，條目清楚，財(cái)務(wù)帳表清楚及帳物相符。堅(jiān)持每周自查核算一次賬目，堅(jiān)決杜絕漏報、多報生產(chǎn)消耗，生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報表不按規(guī)范要求進(jìn)行填寫，財(cái)務(wù)賬目帳物不符等情況。

七、財(cái)務(wù)管理工作方面

材料員做好物資的申領(lǐng)、登記工作，要求落實(shí)建賬、建卡，嚴(yán)格落實(shí)大宗物資入庫二人簽字制度，賬面憑證要求整潔，數(shù)字真實(shí)，帳實(shí)相符。做好固定資產(chǎn)登記、調(diào)配記錄，杜絕固定資產(chǎn)流失，按處規(guī)定做好固定資產(chǎn)的盤點(diǎn)工作，做到賬賬相符，賬物相符。做好低值易耗物品的申請、保管、統(tǒng)計(jì)及發(fā)放工作，厲行節(jié)約，杜絕浪費(fèi)。

第三篇：家政員工作流程

家政員工作流程細(xì)則及標(biāo)準(zhǔn)

午飯準(zhǔn)備

擇菜、洗菜、切菜、煮飯、炒菜（做飯前用香皂洗凈雙手）

飯后廚房衛(wèi)生

收拾清洗碗筷并擺放整齊；清理餐桌面、灶臺面、油煙機(jī)表面、壁櫥表面；菜板菜刀每次使用完后用水沖洗干凈，切過肉的需用洗潔精清洗。洗碗槽要保持潔凈干爽，清洗干凈后用布擦干；肉類食品放入冰箱前用保鮮膜裹好，剩菜要用保鮮膜包裹好放入冰箱，防止食物相互串味；餐桌上剩余的食物要妥善置放，不可放在餐桌上，影響美觀。廚房地面收拾干凈。

打掃衛(wèi)生要求

地面家具

先要整體清掃然后拖試干凈；家里所有家具表面用干凈布品擦拭。

客廳

茶幾上的物品要整理有序，煙灰缸要隨臟隨清理（每天至少傾倒三次以上），多層茶幾的，各層、邊角、周圍都要擦拭；沙發(fā)整理干凈平整。

臥室

床鋪被褥要疊放平整，床頭擦拭干凈，室內(nèi)物品擺放整齊有序，需要洗的衣物要收拾好準(zhǔn)備清洗。

陽臺

地面保持干凈，晾干的衣物要分類疊放保管，花盆邊沿要擦拭干凈。

洗手間

保持干凈清潔，馬桶、浴缸、面盆、浴室鏡要保持清潔，置物架表面擦拭、物品擺放整齊。

衣物清洗

先確認(rèn)衣物清洗方式（手洗、機(jī)洗、干洗）。分類放入洗衣機(jī)清洗（小孩衣物需手洗的，要手洗），然后將衣物掛于陽臺晾曬。晾曬時確認(rèn)易變型衣物不可垂掛晾曬，淺色、白色、棉質(zhì)衣物不可暴曬。

垃圾處理

每天將各個房間的垃圾桶清理干凈，更換新的垃圾袋

晚飯準(zhǔn)備

飯后廚房衛(wèi)生打掃

向雇主確認(rèn)第二天食譜，做好準(zhǔn)備工

周末大掃除

除每天應(yīng)做的衛(wèi)生工作外，衛(wèi)生間浴缸、地面、墻面要用清潔劑擦洗干凈

馬桶要用潔廁劑或潔廁靈，先將倒入適量的清潔劑浸泡10分鐘左右，然后用廁刷刷洗，再用清水清洗干凈。

置物架要做徹底清潔，水痕污痕要擦干凈，物品擺放整齊有序。室內(nèi)門及門框、窗臺擦拭干凈。門外玄關(guān)處地墊及墊下要清掃干凈。

廚房冰箱里的食物要分類放置，并檢查其是否變質(zhì)或超過保質(zhì)期，冰箱里壁的冰碴要清除干凈。

第四篇：開票員工作流程

開票員工作流程

一、確認(rèn)磅單

接過司機(jī)手里的磅單，確認(rèn)供貨單位是否為本公司，確認(rèn)拉貨車號、確認(rèn)收貨單位、確認(rèn)砂石料品種、確認(rèn)數(shù)量

二、開銷售出庫單

在電腦開票系統(tǒng)中依次錄入購貨方、品種、單位（噸或者方）、數(shù)量等相關(guān)信息，核對無誤后方可打印

三、磅單及銷售出庫單

每張磅單對應(yīng)一張銷售出庫單，按開票時間順序擺放

四、統(tǒng)計(jì)

統(tǒng)計(jì)員每天早上會統(tǒng)計(jì)前一天客戶拉運(yùn)的量，交票前認(rèn)真填寫銷售日報表（包括拉運(yùn)數(shù)量、磅單張數(shù)）

五、交班

認(rèn)真做好交班工作，對未完成的工作能夠上傳下達(dá)，落實(shí)到個人

六、對賬

定期跟客戶對賬，以防有不符及時更正；其次是和會計(jì)不定期對賬，主要是對銷售額和應(yīng)收賬款

第五篇：開票員工作流程

開票員工作流程

一、提供報表

報表共2張：廠里庫存和太原辦庫存，廠里庫存從太原銷售處QQ郵箱中打印，太原辦庫存是從U盤的過磅庫存里打?。ㄟ^磅庫存應(yīng)和中遠(yuǎn)盛庫存同步）

二、發(fā)飛信

昨天銷售情況以飛信方式發(fā)出，收件人：連中華、太原辦事處

三、定價

庫管送前一天提貨單的第四聯(lián)黃聯(lián)，收到后進(jìn)行定價，單價根據(jù)客戶打款情況執(zhí)行，如隨行，是按提貨當(dāng)日價格結(jié)算；如鎖價，不管提貨日期是什么時候，價格都應(yīng)按照鎖價日結(jié)算。定價后，單子不作保留，給會計(jì)，并發(fā)銷售日報表

四、收據(jù)入帳

出納每天早上會給前一天客戶進(jìn)款的收據(jù)，以收據(jù)為準(zhǔn)，進(jìn)行入賬（包括賬本和電腦文件保存）

五、入庫

庫管員除了給提貨單外，還給入庫單（附有材質(zhì)書和過磅單），出納保管過磅單，其余出納核對完后返給開票員，材質(zhì)書保存，入庫單根據(jù)單子日期入到相應(yīng)的“中遠(yuǎn)盛庫存”中的日期里

六、發(fā)價格

每日早上廠里會發(fā)過來價格，如有變價，經(jīng)過換算成檢尺價后用飛信發(fā)送，如不變，則按原價執(zhí)行，需要發(fā)的飛信客戶分別為：連中華、太原辦事處、太原辦客戶

七、做在途

在途和入庫是兩者分開做的，在途的報表從太原銷售處QQ郵箱中打印，根據(jù)相應(yīng)的日期、規(guī)格、型號，入到“中遠(yuǎn)盛庫存”中的“發(fā)往太原（在途）”

八、開單

提貨是需客戶用他們的計(jì)劃單來換我公司的單子，所以，需核對客戶單子，無誤后開出我公司的提貨單，簽字并蓋章，第二至第四聯(lián)給客戶，第一聯(lián)留存

九、出庫并做賬

開好單子后進(jìn)行出庫，在“中遠(yuǎn)盛庫存”中出庫，然后在“提貨明細(xì)”中輸明細(xì)，最后做賬，根據(jù)客戶名稱和打款性質(zhì)（含稅或不含稅）進(jìn)行分類記賬

十、對賬

養(yǎng)成定期跟客戶對賬的習(xí)慣，最少每天一次對賬，以防有不符及時更正；其次是和會計(jì)不定期對賬，主要是對庫存和客戶款項(xiàng)

十一、結(jié)賬

月末結(jié)賬，每月26日至下月25日為一個月，到當(dāng)月結(jié)束的第二天就進(jìn)行結(jié)賬，主要內(nèi)容是：把一個月走的銷售量和各家客戶核對，無誤，客戶提供數(shù)據(jù)并蓋章，然后再用郵箱發(fā)送至太原銷售處QQ中的劉東軍和銷售處會計(jì)，用于為客戶返利提供數(shù)據(jù)；其次是結(jié)算裝卸費(fèi)，費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)是按過磅重量×12元。打印出來和會計(jì)核對一下