第一篇：市場管理員工作流程

市場管理員每日工作流程

一、早晨提前10分鐘到崗打卡，整理工裝，佩帶工牌，保證儀容儀表整潔。

二、8：30參加部門經理主持的晨會，詳細記錄布置的任務，并在規定時間內完成。

三、會議完畢后，整理好自己必備的工作用品（文件夾、考勤本、對講機7頻、筆記本、商戶資料、報修單等），到區域內進行巡視。

四、9：00——11：30進行市場巡視：

1.巡視中要準確統計當日轄區內所有商戶的門頭、裝修、布貨和開門情況（新增的）。重點檢查轄區內商戶開門的詳細情況，記錄到考勤本上。對于不符合開門標準的商戶要立即向其指出開門的具體要求。（開門的標準：門頭安裝完畢、裝修完畢、貨架及貨物擺放完畢、辦公桌、經營人員）

2.對于正在裝修的商鋪要隨時檢查消防安全措施情況，對于存在安全隱患的要進行記錄，通知前臺安排維修人員到現場進行確認，情況屬實的可以上報領導責令商戶停工整改，完畢后由維修部驗收方可繼續施工。

3.如轄區內今日有新商戶，要主動上前做自我介紹“您好，老板，過來了，潤德五金城歡迎您的入駐，我是本區的管理員，我叫***，并雙手遞上名片”，同時索取商戶的名片或者詳細信息，“您在我們市場內有任何事情都可以直接和我聯系，我平時就在區里轉悠”并向商戶發放“商戶須知或入駐導讀”，簡單講解重點注意事項，例如：停車、擺貨、電器、消防器材等。并告知商戶廁所、水房位置，打飯時間和位置、商戶服務中心電話及辦公地點、招商部電話及辦公地點、附近的加油站、銀行、便利店、交話費地方等。

4.如當日有最新的優惠政策和規章制度等，要認真、準確傳達到轄區內每個新老商戶，如果商戶有不同意見，必須要認真做好記錄，以免遺漏，并在班后會上報。5.檢查轄區內商戶門前、公共區域的衛生情況，如發現不合格的地方用對講機通知保潔負責人，由保潔負責人通知轄區衛生員進行清理。同時督促商戶做好自己門前的清潔工作。

6.檢查轄區內商戶門前有無亂擺亂放情況，如有任何物品（貨物、門牌）等超越黃線，馬上給商戶做工作撤到黃線內?！澳?，**老板，為了維護市場整體形象，您的**物品已經超出了黃線，這樣會妨礙車輛通行，而且容易被撞壞和丟失，為了您的物品安全，請放置在黃線內，我來幫您搬一下，謝謝您對我工作的配合”如對于屢次不聽勸阻或者不配合工作的，可以上報部門領導按照“關于規范商戶門前擺放物品的規定”進行處理。

7.巡視中時刻保證區域內交通暢通，各種車輛一律停放在指定位置。通道內禁止停放任何車輛，對于停放在通道內的車輛要及時進行勸阻，“您好，**老板，為了方便采購商出入，請你將車輛放到我們指定的停放位置，您設想一下，假如您開著車來市場買東西，轉到這個區到處都堵車，您還會進來嗎？生意不就丟了嗎？這是為了我們整個市場好”對于臨時拉貨的車輛，要督促商戶做到隨拉隨走，對于屢次不聽勸阻或不配合工作的，可以上報部門領導按照“市場內車輛管理辦法”進行處理。8.回訪昨日轄區內商戶報修單的完成情況，重點征求商戶對于維修的及時性、維修質量和維修人員的工作態度等幾個方面的意見。對于商戶反映的問題要準確記錄，并于晚碰頭會進行匯報。對于新出現需要維修的問題，要先判斷輕重緩急，對于影響商戶正常營業的項目（如跑水、漏電等），要第一時間通知商戶服務中心進行安排。其他維修項目要按要求填寫維修單，下班前交到商戶服務中心。

9.巡視中要檢查轄區內的各種公共設施設備（電動卷閘門、水池、滅火器、消防栓、背景音樂喇叭、井蓋、地漏等）的運轉和定期保養情況，出現故障要及時填寫維修單。緊急故障馬上通知前臺進行安排。如未按照規定時間進行檢修、保養的要在晚碰頭會進行匯報。

10.巡視中要隨時檢查轄區內商戶的電器使用情況，嚴禁使用明火、起火做飯、微波爐、電磁爐等電加熱器具或其它負荷過大容易引發火災的電器。如發現使用以上物品要及時勸阻“您好，**老板，為了您的安全考慮，我們市場內規定不允許使用**物品以免線路負荷過大引發事故，感謝您的配合”，如商戶不聽勸阻，通知上級領導解決。

11.巡視中隨時檢查商戶各種安全、消防措施準備情況，嚴禁搭建二層，按規定配備合格滅火器，如發現事故隱患及時要求商戶整改，對于不聽勸阻的要及時上報領導。12.要熟悉轄區內商戶的詳細情況（老板、員工、聯系方式、經營年限、經營產品、有無其他門市、車輛、從事行業產品特性、貨物收發渠道、當天營業情況等），如有商戶信息發生變更的，要做好詳細記錄，于晚碰頭會上報。13.如商戶需繳納房租、電費，及時通知，并進行督促“您好，**老板，通知您一下，該交**月份的電費了（**季度、年度的房租），請您盡快到我們財務部交款，現金、劃卡都可以”，在規定時間內必須繳納完畢，特殊情況及時匯報上級領導。14.在巡視中如果有商戶建議和投訴，要詳細詢問起因、經過、結果，“**老板，感謝您提出的寶貴意見，我會馬上向上級反映這個情況，如有了結果，我馬上給您明確答復”，如果是投訴，自己能解決的馬上協調解決，如果不能自己解決，馬上匯報上級領導解決，“不好意思，**老板，給您帶來的不便請您諒解，我已經向領導匯報過了，正在調查這個情況，馬上會告訴您結果的”

15.巡視中隨時檢查轄區內商戶門頭、廣告位的完好情況。如果有門頭、廣告位破損、陳舊不堪，要告知商戶進行更換，“您好，**老板，您的門頭（在**位置的廣告位）已經壞了，為了維護您店鋪的形象，請您盡早進行更換，這是面子的事情嘛”，如果商戶一再拖延或者拒絕更換，上報領導進行解決。對于顯著位置和主通道的廣告位，一旦出現破損，要求在一周之內更換完畢。

16.如轄區內商戶需要辦理任何流程（如：定庫房、定廣告位、辦理飯卡、充電費、領取積分等），要積極協助，明確告知商戶辦理的地點和大概程序，“您好，這個事您可以到**部門辦理，具體辦公地點是***，您需要攜帶**材料，辦理這個需要收費**元（或不收費），一般是隨到隨辦（或**長時間辦理完畢）”

17.如轄區內商戶或者顧客之間發生糾紛，馬上上前調解“您好，先生、女士（或**老板），有什么事情可以和我說，我來幫你們解決，吵什么架嘛，俗話說遠親不如近鄰，天天在一塊抬頭不見低頭見的，什么事和我說說”，第一時間把爭執雙方怒火平息。如事態不能控制，并且愈演愈烈，馬上通知上級領導趕到現場解決。18.在巡視中如遇職能部門檢查，要馬上通知上級領導，并上前迎接檢查人員說“您好，請問您們是哪個部門的？能否看一下您的證件，歡迎您們來我們市場檢查，能否先去我們辦公室，我們領導馬上就到，我們會有專人陪同您們檢查”。（實際上是拖延一下時間），假如阻攔不住的話，要緊緊跟隨檢查人員，時刻匯報位置，等待領導趕到現場。

19.巡視中如遇到采購商詢問詢問店鋪位置和相關情況，要熱情進行講解和導購，并認真聽取記錄采購商提出的問題，能解決的要及時解決，不能立刻答復的要上報領導。20.巡視中要認真完成領導布置的臨時任務，對于需要統計數據的一定要真實、準確，為領導層提供一手的詳細資料。

21.轄區內任何事情自己是第一責任人，出現安全事故及突發情況要沉著大膽，果斷采取措施，并在第一時間上報領導。22.在11：00鐘左右，核對第二遍考勤。

五、11：30上午巡視結束，回到辦公室，按照排班順序協助員工餐人員給商戶打飯。期間如有商戶意見，要做好記錄，晚碰頭會上報。

六、下午13：00——17：00按照巡視要求在區域內進行檢查。并在16：00——17：00鐘記錄第三遍考勤。

七、當到達市場停止營業時間，要協助保安進行清場，告知商戶營業時間已到，請鎖好店鋪門，關閉所有電源，市場內禁止給電動車充電和人員留宿。市場所有區域（除B區外）在晚上19：30全部斷電。

八、17：00鐘回到辦公室參加晚碰頭會，匯報當天區域內的各種情況、商戶意見反饋以及當天布置的臨時任務等，做好會議記錄，認真貫徹執行。

九、開完晚碰頭會后，整理自己的工作物品，將對講機、售飯機充上電，關閉所有電源后離崗。

十、欠缺物流方面

十一、欠缺驗收鋪位方面

第二篇：材料員工作流程[范文模版]

材料員工作流程

一、材料的申購

1、主要材料的申購，包括大沙、石子、瀝青、煤和炭等。材料員根據庫存及生產任務情況，提前三天向材料科申領，上報申領材料類型及數量。

2、機械維修物品的申購，包括生產設備及大型機械的維修所需物品，設備或機械發生故障后，由機修人員向材料員申報所需配件型號、數量等，材料員及時向分管領導匯報，征得同意后，向業務科室打單申領，并注明購買時限。

二、材料的驗收

1、根據采購申領單對材料進行清點。

2、進場主要材料的驗收，根據生產材料驗收標準，通過檢驗或現場檢查等方式，對所購材料的質量和數量嚴格把關，對不符合要求的材料，堅決不予驗收，并及時向分管領導匯報，并通知材料科退貨或采取其他補救措施。

3、采購維修配件等如有差錯，及時向分管領導匯報，并通知采購人員及時更換。

三、材料的出庫管理

1、成品料的出庫，嚴格落實出庫過磅制度，按照先看申領單，查有無申領單位及主管科室負責人簽字，再按照要求進行生產、過磅的程序，最后核實出庫數量及過磅后落實司機簽字規定，對不符合程序的，堅決不予出庫，并向分管

領導匯報。

2、辦公物品及維修配件的出庫，主要是嚴格按照誰使用誰申請原則，以舊換新，必須有所領導簽字。機械所各班組及個人申領時，倉庫保管員根據申領單上有無領導簽字，確定能否發放物品，倉庫保管員和領料人均須在領料單上簽字。領料單一式兩份，一聯退回班組作為其消耗物資的依據，一份由倉庫作為登記實物帳的依據，做好出庫物品的登記管理。

四、廢品的處理

1、廢舊配件 指維修更換的舊配件及材料，本身無利用價值，只能當做廢舊金屬進行處理的。原則上積累一定數量時，經請示領導后，做出售處理，并做好登記。

2、廢料 指報廢的材料，即已失去原本功能而本身可用價值不高的材料，指定具體位置存放，能有二次利用價值的繼續利用，無利用價值的銷毀處理或出售處理，并做好登記。

五、油料的管理

做好油料的入庫和出庫登記，嚴格油料的發放規定，由所長負責油票的簽發工作，駕駛員做好記錄，加油數量必須在紅旗車記錄本中認真填寫。另外，做好各類油料的保管工作，由材料員負責具體的保管工作。

六、材料消耗統計

主要做好材料消耗情況登記，材料生產統計報表，財務報表的登記。要求做到材料消耗登記清楚，數據準確，生產統計報表上報規范，條目清楚，財務帳表清楚及帳物相符。堅持每周自查核算一次賬目，堅決杜絕漏報、多報生產消耗，生產統計報表不按規范要求進行填寫，財務賬目帳物不符等情況。

七、財務管理工作方面

材料員做好物資的申領、登記工作，要求落實建賬、建卡，嚴格落實大宗物資入庫二人簽字制度，賬面憑證要求整潔，數字真實，帳實相符。做好固定資產登記、調配記錄，杜絕固定資產流失，按處規定做好固定資產的盤點工作，做到賬賬相符，賬物相符。做好低值易耗物品的申請、保管、統計及發放工作，厲行節約，杜絕浪費。

第三篇：家政員工作流程

家政員工作流程細則及標準

午飯準備

擇菜、洗菜、切菜、煮飯、炒菜（做飯前用香皂洗凈雙手）

飯后廚房衛生

收拾清洗碗筷并擺放整齊；清理餐桌面、灶臺面、油煙機表面、壁櫥表面；菜板菜刀每次使用完后用水沖洗干凈，切過肉的需用洗潔精清洗。洗碗槽要保持潔凈干爽，清洗干凈后用布擦干；肉類食品放入冰箱前用保鮮膜裹好，剩菜要用保鮮膜包裹好放入冰箱，防止食物相互串味；餐桌上剩余的食物要妥善置放，不可放在餐桌上，影響美觀。廚房地面收拾干凈。

打掃衛生要求

地面家具

先要整體清掃然后拖試干凈；家里所有家具表面用干凈布品擦拭。

客廳

茶幾上的物品要整理有序，煙灰缸要隨臟隨清理（每天至少傾倒三次以上），多層茶幾的，各層、邊角、周圍都要擦拭；沙發整理干凈平整。

臥室

床鋪被褥要疊放平整，床頭擦拭干凈，室內物品擺放整齊有序，需要洗的衣物要收拾好準備清洗。

陽臺

地面保持干凈，晾干的衣物要分類疊放保管，花盆邊沿要擦拭干凈。

洗手間

保持干凈清潔，馬桶、浴缸、面盆、浴室鏡要保持清潔，置物架表面擦拭、物品擺放整齊。

衣物清洗

先確認衣物清洗方式（手洗、機洗、干洗）。分類放入洗衣機清洗（小孩衣物需手洗的，要手洗），然后將衣物掛于陽臺晾曬。晾曬時確認易變型衣物不可垂掛晾曬，淺色、白色、棉質衣物不可暴曬。

垃圾處理

每天將各個房間的垃圾桶清理干凈，更換新的垃圾袋

晚飯準備

飯后廚房衛生打掃

向雇主確認第二天食譜，做好準備工

周末大掃除

除每天應做的衛生工作外，衛生間浴缸、地面、墻面要用清潔劑擦洗干凈

馬桶要用潔廁劑或潔廁靈，先將倒入適量的清潔劑浸泡10分鐘左右，然后用廁刷刷洗，再用清水清洗干凈。

置物架要做徹底清潔，水痕污痕要擦干凈，物品擺放整齊有序。室內門及門框、窗臺擦拭干凈。門外玄關處地墊及墊下要清掃干凈。

廚房冰箱里的食物要分類放置，并檢查其是否變質或超過保質期，冰箱里壁的冰碴要清除干凈。

第四篇：開票員工作流程

開票員工作流程

一、確認磅單

接過司機手里的磅單，確認供貨單位是否為本公司，確認拉貨車號、確認收貨單位、確認砂石料品種、確認數量

二、開銷售出庫單

在電腦開票系統中依次錄入購貨方、品種、單位（噸或者方）、數量等相關信息，核對無誤后方可打印

三、磅單及銷售出庫單

每張磅單對應一張銷售出庫單，按開票時間順序擺放

四、統計

統計員每天早上會統計前一天客戶拉運的量，交票前認真填寫銷售日報表（包括拉運數量、磅單張數）

五、交班

認真做好交班工作，對未完成的工作能夠上傳下達，落實到個人

六、對賬

定期跟客戶對賬，以防有不符及時更正；其次是和會計不定期對賬，主要是對銷售額和應收賬款

第五篇：開票員工作流程

開票員工作流程

一、提供報表

報表共2張：廠里庫存和太原辦庫存，廠里庫存從太原銷售處QQ郵箱中打印，太原辦庫存是從U盤的過磅庫存里打?。ㄟ^磅庫存應和中遠盛庫存同步）

二、發飛信

昨天銷售情況以飛信方式發出，收件人：連中華、太原辦事處

三、定價

庫管送前一天提貨單的第四聯黃聯，收到后進行定價，單價根據客戶打款情況執行，如隨行，是按提貨當日價格結算；如鎖價，不管提貨日期是什么時候，價格都應按照鎖價日結算。定價后，單子不作保留，給會計，并發銷售日報表

四、收據入帳

出納每天早上會給前一天客戶進款的收據，以收據為準，進行入賬（包括賬本和電腦文件保存）

五、入庫

庫管員除了給提貨單外，還給入庫單（附有材質書和過磅單），出納保管過磅單，其余出納核對完后返給開票員，材質書保存，入庫單根據單子日期入到相應的“中遠盛庫存”中的日期里

六、發價格

每日早上廠里會發過來價格，如有變價，經過換算成檢尺價后用飛信發送，如不變，則按原價執行，需要發的飛信客戶分別為：連中華、太原辦事處、太原辦客戶

七、做在途

在途和入庫是兩者分開做的，在途的報表從太原銷售處QQ郵箱中打印，根據相應的日期、規格、型號，入到“中遠盛庫存”中的“發往太原（在途）”

八、開單

提貨是需客戶用他們的計劃單來換我公司的單子，所以，需核對客戶單子，無誤后開出我公司的提貨單，簽字并蓋章，第二至第四聯給客戶，第一聯留存

九、出庫并做賬

開好單子后進行出庫，在“中遠盛庫存”中出庫，然后在“提貨明細”中輸明細，最后做賬，根據客戶名稱和打款性質（含稅或不含稅）進行分類記賬

十、對賬

養成定期跟客戶對賬的習慣，最少每天一次對賬，以防有不符及時更正；其次是和會計不定期對賬，主要是對庫存和客戶款項

十一、結賬

月末結賬，每月26日至下月25日為一個月，到當月結束的第二天就進行結賬，主要內容是：把一個月走的銷售量和各家客戶核對，無誤，客戶提供數據并蓋章，然后再用郵箱發送至太原銷售處QQ中的劉東軍和銷售處會計，用于為客戶返利提供數據；其次是結算裝卸費，費用標準是按過磅重量×12元。打印出來和會計核對一下