第一篇：開(kāi)票員工作流程

開(kāi)票員工作流程

一、確認(rèn)磅單

接過(guò)司機(jī)手里的磅單，確認(rèn)供貨單位是否為本公司，確認(rèn)拉貨車(chē)號(hào)、確認(rèn)收貨單位、確認(rèn)砂石料品種、確認(rèn)數(shù)量

二、開(kāi)銷(xiāo)售出庫(kù)單

在電腦開(kāi)票系統(tǒng)中依次錄入購(gòu)貨方、品種、單位（噸或者方）、數(shù)量等相關(guān)信息，核對(duì)無(wú)誤后方可打印

三、磅單及銷(xiāo)售出庫(kù)單

每張磅單對(duì)應(yīng)一張銷(xiāo)售出庫(kù)單，按開(kāi)票時(shí)間順序擺放

四、統(tǒng)計(jì)

統(tǒng)計(jì)員每天早上會(huì)統(tǒng)計(jì)前一天客戶(hù)拉運(yùn)的量，交票前認(rèn)真填寫(xiě)銷(xiāo)售日?qǐng)?bào)表（包括拉運(yùn)數(shù)量、磅單張數(shù)）

五、交班

認(rèn)真做好交班工作，對(duì)未完成的工作能夠上傳下達(dá)，落實(shí)到個(gè)人

六、對(duì)賬

定期跟客戶(hù)對(duì)賬，以防有不符及時(shí)更正；其次是和會(huì)計(jì)不定期對(duì)賬，主要是對(duì)銷(xiāo)售額和應(yīng)收賬款

第二篇：開(kāi)票員工作流程

開(kāi)票員工作流程

一、提供報(bào)表

報(bào)表共2張：廠(chǎng)里庫(kù)存和太原辦庫(kù)存，廠(chǎng)里庫(kù)存從太原銷(xiāo)售處QQ郵箱中打印，太原辦庫(kù)存是從U盤(pán)的過(guò)磅庫(kù)存里打印（過(guò)磅庫(kù)存應(yīng)和中遠(yuǎn)盛庫(kù)存同步）

二、發(fā)飛信

昨天銷(xiāo)售情況以飛信方式發(fā)出，收件人：連中華、太原辦事處

三、定價(jià)

庫(kù)管送前一天提貨單的第四聯(lián)黃聯(lián)，收到后進(jìn)行定價(jià)，單價(jià)根據(jù)客戶(hù)打款情況執(zhí)行，如隨行，是按提貨當(dāng)日價(jià)格結(jié)算；如鎖價(jià)，不管提貨日期是什么時(shí)候，價(jià)格都應(yīng)按照鎖價(jià)日結(jié)算。定價(jià)后，單子不作保留，給會(huì)計(jì)，并發(fā)銷(xiāo)售日?qǐng)?bào)表

四、收據(jù)入帳

出納每天早上會(huì)給前一天客戶(hù)進(jìn)款的收據(jù)，以收據(jù)為準(zhǔn)，進(jìn)行入賬（包括賬本和電腦文件保存）

五、入庫(kù)

庫(kù)管員除了給提貨單外，還給入庫(kù)單（附有材質(zhì)書(shū)和過(guò)磅單），出納保管過(guò)磅單，其余出納核對(duì)完后返給開(kāi)票員，材質(zhì)書(shū)保存，入庫(kù)單根據(jù)單子日期入到相應(yīng)的“中遠(yuǎn)盛庫(kù)存”中的日期里

六、發(fā)價(jià)格

每日早上廠(chǎng)里會(huì)發(fā)過(guò)來(lái)價(jià)格，如有變價(jià)，經(jīng)過(guò)換算成檢尺價(jià)后用飛信發(fā)送，如不變，則按原價(jià)執(zhí)行，需要發(fā)的飛信客戶(hù)分別為：連中華、太原辦事處、太原辦客戶(hù)

七、做在途

在途和入庫(kù)是兩者分開(kāi)做的，在途的報(bào)表從太原銷(xiāo)售處QQ郵箱中打印，根據(jù)相應(yīng)的日期、規(guī)格、型號(hào)，入到“中遠(yuǎn)盛庫(kù)存”中的“發(fā)往太原（在途）”

八、開(kāi)單

提貨是需客戶(hù)用他們的計(jì)劃單來(lái)?yè)Q我公司的單子，所以，需核對(duì)客戶(hù)單子，無(wú)誤后開(kāi)出我公司的提貨單，簽字并蓋章，第二至第四聯(lián)給客戶(hù)，第一聯(lián)留存

九、出庫(kù)并做賬

開(kāi)好單子后進(jìn)行出庫(kù)，在“中遠(yuǎn)盛庫(kù)存”中出庫(kù)，然后在“提貨明細(xì)”中輸明細(xì)，最后做賬，根據(jù)客戶(hù)名稱(chēng)和打款性質(zhì)（含稅或不含稅）進(jìn)行分類(lèi)記賬

十、對(duì)賬

養(yǎng)成定期跟客戶(hù)對(duì)賬的習(xí)慣，最少每天一次對(duì)賬，以防有不符及時(shí)更正；其次是和會(huì)計(jì)不定期對(duì)賬，主要是對(duì)庫(kù)存和客戶(hù)款項(xiàng)

十一、結(jié)賬

月末結(jié)賬，每月26日至下月25日為一個(gè)月，到當(dāng)月結(jié)束的第二天就進(jìn)行結(jié)賬，主要內(nèi)容是：把一個(gè)月走的銷(xiāo)售量和各家客戶(hù)核對(duì)，無(wú)誤，客戶(hù)提供數(shù)據(jù)并蓋章，然后再用郵箱發(fā)送至太原銷(xiāo)售處QQ中的劉東軍和銷(xiāo)售處會(huì)計(jì)，用于為客戶(hù)返利提供數(shù)據(jù)；其次是結(jié)算裝卸費(fèi)，費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)是按過(guò)磅重量×12元。打印出來(lái)和會(huì)計(jì)核對(duì)一下

第三篇：開(kāi)票流程

蘭州威特焊材科技股份有限公司開(kāi)發(fā)票流程

每月28日財(cái)務(wù)開(kāi)票人員到供銷(xiāo)部抽取當(dāng)月發(fā)貨清單藍(lán)色聯(lián)，并根據(jù)清單內(nèi)容開(kāi)具發(fā)票，確保做到發(fā)票、清單一一相對(duì)。開(kāi)好的發(fā)票及時(shí)交給供銷(xiāo)部?jī)?nèi)勤人員，由供銷(xiāo)部?jī)?nèi)勤人員協(xié)調(diào)及時(shí)交付客戶(hù)。對(duì)于有各別客戶(hù)需提前開(kāi)票的，由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人攜帶發(fā)貨清單藍(lán)色聯(lián)到財(cái)務(wù)開(kāi)具發(fā)票；如有客戶(hù)提出隔月開(kāi)票，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人需提前告知財(cái)務(wù)開(kāi)票人員。

一、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人開(kāi)票要求

1、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人提出開(kāi)票申請(qǐng)，要求提供完整的開(kāi)票要素和準(zhǔn)確的開(kāi)票金額。

2、附相應(yīng)的開(kāi)票依據(jù)：公司銷(xiāo)貨清單，說(shuō)明開(kāi)票所涉及商品或勞務(wù)的交付或完成情況，以及相應(yīng)的收款情況、前期開(kāi)票情況。

3、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人對(duì)其所提供的資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合理性負(fù)責(zé)。

二、財(cái)務(wù)人員審核

1、財(cái)務(wù)人員審核開(kāi)票申請(qǐng)，審核內(nèi)容包括：開(kāi)票事項(xiàng)的真實(shí)性、開(kāi)票金額的準(zhǔn)確性、開(kāi)票進(jìn)程的合理性。

2、財(cái)務(wù)主管對(duì)開(kāi)票的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合理性與業(yè)務(wù)經(jīng)辦人負(fù)同等責(zé)任。

3、財(cái)務(wù)主管對(duì)前審的有效性、開(kāi)票的合規(guī)性、合法性負(fù)有審核責(zé)任。

三、開(kāi)票員申請(qǐng)并開(kāi)具發(fā)票

1、根據(jù)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人的開(kāi)票申請(qǐng)和相關(guān)開(kāi)票依據(jù)，審核內(nèi)容包括但不僅限于：開(kāi)票要素完整性、票據(jù)開(kāi)具方式的合法性和合規(guī)性、開(kāi)票金額的合理性，并對(duì)其審核的內(nèi)容負(fù)審核責(zé)任。

2、按照開(kāi)票依據(jù)開(kāi)具相應(yīng)的發(fā)票，對(duì)開(kāi)具發(fā)票的準(zhǔn)確性、合法性、合規(guī)性負(fù)責(zé)。

3、定期核對(duì)開(kāi)票情況，對(duì)逾期未開(kāi)出的發(fā)票，與相關(guān)業(yè)務(wù)人員的工資掛鉤處罰。

四、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人領(lǐng)取和簽收收票

1、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人在核對(duì)發(fā)票后領(lǐng)取發(fā)票，并在相應(yīng)的發(fā)票登記本上簽收；

2、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人將發(fā)票交于供銷(xiāo)部?jī)?nèi)勤處進(jìn)行發(fā)票登記并在業(yè)務(wù)流水帳上登記清楚，如因登記不清造成發(fā)票重開(kāi)、漏開(kāi)等問(wèn)題，按公司相關(guān)規(guī)定處罰相關(guān)責(zé)任人。

3、發(fā)票登記后業(yè)務(wù)經(jīng)辦人將發(fā)票交付相應(yīng)的發(fā)票領(lǐng)受人，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人領(lǐng)取發(fā)票后對(duì)未及時(shí)交付發(fā)票領(lǐng)受人而產(chǎn)生的后果負(fù)總責(zé)。

第四篇：材料員工作流程[范文模版]

材料員工作流程

一、材料的申購(gòu)

1、主要材料的申購(gòu)，包括大沙、石子、瀝青、煤和炭等。材料員根據(jù)庫(kù)存及生產(chǎn)任務(wù)情況，提前三天向材料科申領(lǐng)，上報(bào)申領(lǐng)材料類(lèi)型及數(shù)量。

2、機(jī)械維修物品的申購(gòu)，包括生產(chǎn)設(shè)備及大型機(jī)械的維修所需物品，設(shè)備或機(jī)械發(fā)生故障后，由機(jī)修人員向材料員申報(bào)所需配件型號(hào)、數(shù)量等，材料員及時(shí)向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，征得同意后，向業(yè)務(wù)科室打單申領(lǐng)，并注明購(gòu)買(mǎi)時(shí)限。

二、材料的驗(yàn)收

1、根據(jù)采購(gòu)申領(lǐng)單對(duì)材料進(jìn)行清點(diǎn)。

2、進(jìn)場(chǎng)主要材料的驗(yàn)收，根據(jù)生產(chǎn)材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，通過(guò)檢驗(yàn)或現(xiàn)場(chǎng)檢查等方式，對(duì)所購(gòu)材料的質(zhì)量和數(shù)量嚴(yán)格把關(guān)，對(duì)不符合要求的材料，堅(jiān)決不予驗(yàn)收，并及時(shí)向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并通知材料科退貨或采取其他補(bǔ)救措施。

3、采購(gòu)維修配件等如有差錯(cuò)，及時(shí)向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并通知采購(gòu)人員及時(shí)更換。

三、材料的出庫(kù)管理

1、成品料的出庫(kù)，嚴(yán)格落實(shí)出庫(kù)過(guò)磅制度，按照先看申領(lǐng)單，查有無(wú)申領(lǐng)單位及主管科室負(fù)責(zé)人簽字，再按照要求進(jìn)行生產(chǎn)、過(guò)磅的程序，最后核實(shí)出庫(kù)數(shù)量及過(guò)磅后落實(shí)司機(jī)簽字規(guī)定，對(duì)不符合程序的，堅(jiān)決不予出庫(kù)，并向分管

領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

2、辦公物品及維修配件的出庫(kù)，主要是嚴(yán)格按照誰(shuí)使用誰(shuí)申請(qǐng)?jiān)瓌t，以舊換新，必須有所領(lǐng)導(dǎo)簽字。機(jī)械所各班組及個(gè)人申領(lǐng)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)申領(lǐng)單上有無(wú)領(lǐng)導(dǎo)簽字，確定能否發(fā)放物品，倉(cāng)庫(kù)保管員和領(lǐng)料人均須在領(lǐng)料單上簽字。領(lǐng)料單一式兩份，一聯(lián)退回班組作為其消耗物資的依據(jù)，一份由倉(cāng)庫(kù)作為登記實(shí)物帳的依據(jù)，做好出庫(kù)物品的登記管理。

四、廢品的處理

1、廢舊配件 指維修更換的舊配件及材料，本身無(wú)利用價(jià)值，只能當(dāng)做廢舊金屬進(jìn)行處理的。原則上積累一定數(shù)量時(shí)，經(jīng)請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)后，做出售處理，并做好登記。

2、廢料 指報(bào)廢的材料，即已失去原本功能而本身可用價(jià)值不高的材料，指定具體位置存放，能有二次利用價(jià)值的繼續(xù)利用，無(wú)利用價(jià)值的銷(xiāo)毀處理或出售處理，并做好登記。

五、油料的管理

做好油料的入庫(kù)和出庫(kù)登記，嚴(yán)格油料的發(fā)放規(guī)定，由所長(zhǎng)負(fù)責(zé)油票的簽發(fā)工作，駕駛員做好記錄，加油數(shù)量必須在紅旗車(chē)記錄本中認(rèn)真填寫(xiě)。另外，做好各類(lèi)油料的保管工作，由材料員負(fù)責(zé)具體的保管工作。

六、材料消耗統(tǒng)計(jì)

主要做好材料消耗情況登記，材料生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，財(cái)務(wù)報(bào)表的登記。要求做到材料消耗登記清楚，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表上報(bào)規(guī)范，條目清楚，財(cái)務(wù)帳表清楚及帳物相符。堅(jiān)持每周自查核算一次賬目，堅(jiān)決杜絕漏報(bào)、多報(bào)生產(chǎn)消耗，生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表不按規(guī)范要求進(jìn)行填寫(xiě)，財(cái)務(wù)賬目帳物不符等情況。

七、財(cái)務(wù)管理工作方面

材料員做好物資的申領(lǐng)、登記工作，要求落實(shí)建賬、建卡，嚴(yán)格落實(shí)大宗物資入庫(kù)二人簽字制度，賬面憑證要求整潔，數(shù)字真實(shí)，帳實(shí)相符。做好固定資產(chǎn)登記、調(diào)配記錄，杜絕固定資產(chǎn)流失，按處規(guī)定做好固定資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)工作，做到賬賬相符，賬物相符。做好低值易耗物品的申請(qǐng)、保管、統(tǒng)計(jì)及發(fā)放工作，厲行節(jié)約，杜絕浪費(fèi)。

第五篇：開(kāi)票流程

開(kāi)票流程（營(yíng)業(yè)稅和增值稅）

一． 營(yíng)業(yè)稅發(fā)票開(kāi)票流程：

1.下載結(jié)算中心申請(qǐng)人發(fā)到郵箱的需開(kāi)發(fā)票文件。2.下載好后檢查“開(kāi)票單位名稱(chēng)”“開(kāi)票項(xiàng)目”“開(kāi)票金額”是否填寫(xiě)完整，“備注”是否填寫(xiě)規(guī)范。檢查完后才將表格導(dǎo)入。

3.然后查看“業(yè)務(wù)內(nèi)容”和“開(kāi)票項(xiàng)目”（注：關(guān)鍵步驟，此步驟決定該發(fā)票是否能開(kāi)）。

（1）若待開(kāi)發(fā)票的序號(hào)（發(fā)票張數(shù)）比較少（1-2個(gè)），可選擇手打方式，進(jìn)入SVA稅控器開(kāi)票系統(tǒng)點(diǎn)擊“開(kāi)票”，然后在彈出的發(fā)票頁(yè)面填寫(xiě)“付款單位”、選擇“經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目”、填寫(xiě)金額后點(diǎn)添加鍵，有備注的在發(fā)票上填好，核對(duì)正確后就可以開(kāi)票了，點(diǎn)擊-開(kāi)票-打印發(fā)票，打印發(fā)票前要嚴(yán)格遵循第5-7步驟方可打印并且確認(rèn)SVA稅控器和打印機(jī)票號(hào)是否一致。

（2）若待開(kāi)發(fā)票的序號(hào)（發(fā)票張數(shù)）比較多，選擇HITPOINT（漢特）系統(tǒng)開(kāi)票。

a.首先將下載好的發(fā)票文件全選-粘貼-新建個(gè)文件-選擇性粘貼-數(shù)值，粘貼好然后核對(duì)F、G、J列是否一一對(duì)應(yīng)開(kāi)票單位名稱(chēng)、開(kāi)票項(xiàng)目、開(kāi)票金額，如果是完全對(duì)應(yīng)的話(huà)，刪掉最后一行的合計(jì)，然后在最后一行加入序號(hào)數(shù)(如果最后一行不加序號(hào)數(shù)，等到接下來(lái)進(jìn)入HITPOINT系統(tǒng)打印發(fā)票會(huì)少一張)，做完以上步驟然后點(diǎn)擊加載項(xiàng)-HITPOINT助手-IMS發(fā)票預(yù)處理-輸入省市號(hào)（如上海為shh）-再輸入批次，此布驟完成后文件另存為-excel97-2003工作薄-book1。

b.然后進(jìn)入HITPOINT系統(tǒng)，點(diǎn)擊IMS-導(dǎo)入信息，再點(diǎn)文件路徑瀏覽，找到剛才保存的book1,忽略前3行，點(diǎn)擊檢查，檢查完畢后點(diǎn)擊導(dǎo)入，然后點(diǎn)擊系統(tǒng)左側(cè)的發(fā)票打印頁(yè)面，點(diǎn)擊查詢(xún)，待打印發(fā)票就會(huì)出來(lái)了，然后選中待打印發(fā)票從左面移到右面，在右面的上方輸入稅控器里面要擊打的起始發(fā)票號(hào)碼。

4.檢查Hitpoint上面的票號(hào)是否跟稅控器上面的發(fā)票號(hào)、打印機(jī)上的發(fā)票號(hào)一致，確認(rèn)以后才開(kāi)始打印發(fā)票，點(diǎn)擊打印。.5..正在打印發(fā)票時(shí)檢查發(fā)票是否打歪，開(kāi)票單位、開(kāi)票項(xiàng)目、金額是否與申請(qǐng)單上的一致。

6.發(fā)票打完后，將存根聯(lián)、發(fā)票聯(lián)、記賬聯(lián)分開(kāi)放好，檢查是否放混淆了，存根聯(lián)按發(fā)票上的號(hào)碼依次擺放整齊后裝訂、存檔。

7.發(fā)票聯(lián)蓋好章，檢查是否漏蓋，完畢后將發(fā)票聯(lián)與申請(qǐng)單首頁(yè)放在一起，簽好開(kāi)票人名字。記賬聯(lián)與申請(qǐng)單明細(xì)放在一起裝訂存檔（注：訂餐、訂房的記賬聯(lián)開(kāi)票室留著，其他的開(kāi)票項(xiàng)目交給申請(qǐng)人）。

8.發(fā)票整理完畢后，將發(fā)票上的信息與電子檔的信息再核對(duì)一遍，確定準(zhǔn)確無(wú)誤后將發(fā)票號(hào)碼和發(fā)票代碼填入電子檔申請(qǐng)表格中，回復(fù)給申請(qǐng)人。

9.每一百?gòu)埓蛴⊥戤吅髸?huì)打印一張匯總表，由于系統(tǒng)原因，有時(shí)候會(huì)打印失敗，這時(shí)候必須重新啟動(dòng)稅控器，再打印匯總的存根。

10.發(fā)生發(fā)票重開(kāi)的情況，業(yè)務(wù)人員應(yīng)提供書(shū)面說(shuō)明，并經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核后提交財(cái)務(wù)部，經(jīng)審核后開(kāi)具。

11.作廢發(fā)票重開(kāi)，一定要仔細(xì)核對(duì)開(kāi)票公司名稱(chēng)、開(kāi)票項(xiàng)目、金額是否符合申請(qǐng)人的要求，以免第二次發(fā)票作廢。

二． 增值稅發(fā)票開(kāi)票流程：

增值稅發(fā)票分類(lèi)：普通（代碼為1）、專(zhuān)業(yè)（代碼0）專(zhuān)票比普票要多填3列：S列（對(duì)方單位開(kāi)戶(hù)行及賬號(hào)）、T列(對(duì)方單位地址、電話(huà))、U列（對(duì)方納稅人識(shí)別號(hào)），專(zhuān)票比普票還需多填個(gè)規(guī)格型號(hào)和計(jì)量單位 打印方式2種：手打開(kāi)票和HITPOINT系統(tǒng)開(kāi)票 開(kāi)增值稅發(fā)票必備工作及注意事項(xiàng)：

1.開(kāi)具發(fā)票前，檢查申請(qǐng)單上的信息是否完整，合同號(hào)、合同名稱(chēng)、發(fā)票類(lèi)別、開(kāi)票單位名稱(chēng)、品名、數(shù)量、含稅單價(jià)、開(kāi)票金額、我放銀行及賬號(hào)、發(fā)票標(biāo)識(shí)、增值稅率是否填寫(xiě)規(guī)范，增值稅專(zhuān)用發(fā)票還要檢查對(duì)方銀行及賬號(hào)、地址與電話(huà)、納稅人識(shí)別號(hào)與提交上來(lái)的一般納稅人證明核對(duì)準(zhǔn)確。

2.轉(zhuǎn)換表格時(shí)會(huì)彈出差一分錢(qián)的提醒，這時(shí)候就要注意，將發(fā)票導(dǎo)入Hitpoint之后，核對(duì)一下金額加稅額是否跟開(kāi)票金額一致，如有不一致到增值稅防偽稅控系統(tǒng)的單據(jù)維護(hù)里修改。（目前我還沒(méi)遇到過(guò)這種情況）

3.發(fā)票生成后，檢查打印機(jī)上的發(fā)票號(hào)與增值稅防偽稅控系統(tǒng)上的票號(hào)是否一致，檢查完后開(kāi)始打印發(fā)票。4.票打印完畢后，檢查金額加上稅額是否與申請(qǐng)單上的金額一致，密碼是否在密碼去里面。

5.發(fā)普通發(fā)票是兩聯(lián)，一張記賬聯(lián)、一張發(fā)票聯(lián)，在發(fā)票聯(lián)的右下方蓋上章后。專(zhuān)用發(fā)票是三聯(lián)，一張記賬聯(lián)，一張抵扣聯(lián)，一張發(fā)票聯(lián)，抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)都要蓋章。增值稅沒(méi)有存根聯(lián)，所以我們這里沒(méi)有存檔。6.將票號(hào)填好，將發(fā)票都給開(kāi)票申請(qǐng)人。

增值稅普票開(kāi)票（HITPOINT系統(tǒng)）流程： 1.同營(yíng)業(yè)稅第一步，下載文件

2.打開(kāi)下載的文件，核對(duì)發(fā)票類(lèi)別（E列）、開(kāi)票單位名稱(chēng)（F列）、品名（H）、規(guī)格型號(hào)(I)、數(shù)量（J）、含稅單價(jià)(K)、開(kāi)票金額(N)、備注（AA）、我方銀行及賬號(hào)（AB）、專(zhuān)業(yè)普通代碼填寫(xiě)(AC)、增值稅率(AD)是否填寫(xiě)正確。然后看數(shù)量乘以含稅單價(jià)是否等于開(kāi)票金額，AB列銀行和賬號(hào)中間要空一格，不然導(dǎo)不進(jìn)去，填增值稅率

3.下載的文件內(nèi)容全選復(fù)制，新建一個(gè)文檔，選擇性粘貼-數(shù)值，然后再最下面加入一行，第4行對(duì)應(yīng)序號(hào)1，文本左對(duì)齊，做好以上步驟文件另存為EXCEL97-2003工作薄的增值稅數(shù)值版

4.點(diǎn)擊上方的加載項(xiàng)-漢特-GTS-輸入省號(hào)批次-點(diǎn)否 5.第4步驟完成后在下方普票上右鍵-移動(dòng)或復(fù)制工作表-新工作薄、建立副本

6.新生成的文檔，另存為EXCEL97-2003-book1 7.進(jìn)入漢特系統(tǒng)，檢查-導(dǎo)入步驟6生成的book1,忽略1行 8.票據(jù)檢查與調(diào)整-查詢(xún)，然后檢查金額與稅額相加是否等于總金額。若相等則導(dǎo)出航天接口。

9.進(jìn)入增值稅防偽開(kāi)票系統(tǒng)-文本接口-單據(jù)傳入-檢查傳入路徑、金額說(shuō)明（一般都為含稅金額）和發(fā)票類(lèi)型-確定-檢查單據(jù)個(gè)數(shù)-確定

10.發(fā)票生成-選擇發(fā)票類(lèi)型（專(zhuān)或普）-檢查票號(hào)-選擇-確認(rèn)-生成票號(hào)-打印（選擇要打印的發(fā)票）-確認(rèn)-打印。增值稅普票開(kāi)票（手開(kāi)）流程： a.普票

1.下載表格后檢查開(kāi)票項(xiàng)目和品名是否為增值稅的開(kāi)票項(xiàng)目。

2.檢查數(shù)量乘以含稅單價(jià)是否為開(kāi)票金額，填增值稅率 3.進(jìn)入開(kāi)票防偽系統(tǒng)-發(fā)票管理-發(fā)票開(kāi)具管理-發(fā)票填開(kāi)-普通發(fā)票-檢查發(fā)票號(hào)碼-填入購(gòu)貨單位名稱(chēng)、品名、數(shù)量、含稅單價(jià)-檢查開(kāi)票金額是否一致-打印 b.專(zhuān)票

1.檢查是否具有一般納稅人資格證書(shū)

2.下載表格后檢查開(kāi)票項(xiàng)目和品名是否為增值稅的開(kāi)票項(xiàng)目，檢查規(guī)格型號(hào)、納稅人識(shí)別號(hào)、對(duì)方地址及電話(huà)和對(duì)方開(kāi)戶(hù)行及賬號(hào)是否填寫(xiě)齊全，是否與提供的稅務(wù)登記證、開(kāi)戶(hù)許可證是否一致，填增值稅率

3.檢查完畢后，進(jìn)入開(kāi)票防偽系統(tǒng)-發(fā)票管理-發(fā)票開(kāi)具管理-發(fā)票填開(kāi)-專(zhuān)用發(fā)票-檢查發(fā)票號(hào)碼-填入購(gòu)貨單位名稱(chēng)、納稅人識(shí)別號(hào)、對(duì)方單位地址及電話(huà)、對(duì)方開(kāi)戶(hù)行及賬號(hào)、品名、數(shù)量、含稅單價(jià)-檢查開(kāi)票金額是否一致-打印