第一篇：情況說明及開票流程

情況說明

南崗區(qū)國家稅務局：

我公司xxxxx(納稅人識別號xxxxJ）。與xxxxx簽訂了xxxxxxx工程合同，合同工期2016年02月20日至2016年03月20日，延期至2016年08月30日，合同總價款xxxx元，此次申請外出經營證明金額為xxxx元，因需要在松北區(qū)國家稅務局辦理預繳稅款等事宜，故申請哈爾濱市南崗區(qū)國稅局辦理外出經營證明。

特此證明。

Xxxxxxx單位名 2016年07月08日

一、在5月1日前簽訂的老工程辦事流程(普票)

1、進行合同備案--備案表、營業(yè)執(zhí)照、情況說明、合同，找專管員辦理。

2、辦理外出活動經營證明（工程所在地與企業(yè)所在地不在同一區(qū)的）--需要準備：營業(yè)執(zhí)照、情況說明、合同、公章

3、到工程所在地國稅局繳納稅款（有各別國稅局不代收地方稅款，就點再去工程所在地的地稅局繳納地方稅種）

4、回公司自己開發(fā)票（也可在稅務局代開）

5、到國稅局繳銷外出活動經營證明--需要材料：發(fā)票、稅票、外管證原件及復印件加蓋公章

二、在5月1日前簽訂的老工程辦事流程（專票）

1、進行合同備案

2、到工程所在地繳納稅款

3、回公司自己開發(fā)票（也可在稅務局代開）

2015年6月14日

第二篇：開票情況說明

開票情況說明

我店于 2013年04月 05 日成交的 海悅花園16#2802室

案子，客戶需要具發(fā)票，發(fā)票抬頭為 何銘，發(fā)票金額為 2905元。此案傭金已經收齊，并于月以 現金 上交總部。此案未開據過收據。

門

店： 店長簽名： 日

期：

第三篇：開票流程

蘭州威特焊材科技股份有限公司開發(fā)票流程

每月28日財務開票人員到供銷部抽取當月發(fā)貨清單藍色聯，并根據清單內容開具發(fā)票，確保做到發(fā)票、清單一一相對。開好的發(fā)票及時交給供銷部內勤人員，由供銷部內勤人員協調及時交付客戶。對于有各別客戶需提前開票的，由業(yè)務經辦人攜帶發(fā)貨清單藍色聯到財務開具發(fā)票；如有客戶提出隔月開票，業(yè)務經辦人需提前告知財務開票人員。

一、業(yè)務經辦人開票要求

1、業(yè)務經辦人提出開票申請，要求提供完整的開票要素和準確的開票金額。

2、附相應的開票依據：公司銷貨清單，說明開票所涉及商品或勞務的交付或完成情況，以及相應的收款情況、前期開票情況。

3、業(yè)務經辦人對其所提供的資料的真實性、準確性、合理性負責。

二、財務人員審核

1、財務人員審核開票申請，審核內容包括：開票事項的真實性、開票金額的準確性、開票進程的合理性。

2、財務主管對開票的真實性、準確性、合理性與業(yè)務經辦人負同等責任。

3、財務主管對前審的有效性、開票的合規(guī)性、合法性負有審核責任。

三、開票員申請并開具發(fā)票

1、根據業(yè)務經辦人的開票申請和相關開票依據，審核內容包括但不僅限于：開票要素完整性、票據開具方式的合法性和合規(guī)性、開票金額的合理性，并對其審核的內容負審核責任。

2、按照開票依據開具相應的發(fā)票，對開具發(fā)票的準確性、合法性、合規(guī)性負責。

3、定期核對開票情況，對逾期未開出的發(fā)票，與相關業(yè)務人員的工資掛鉤處罰。

四、業(yè)務經辦人領取和簽收收票

1、業(yè)務經辦人在核對發(fā)票后領取發(fā)票，并在相應的發(fā)票登記本上簽收；

2、業(yè)務經辦人將發(fā)票交于供銷部內勤處進行發(fā)票登記并在業(yè)務流水帳上登記清楚，如因登記不清造成發(fā)票重開、漏開等問題，按公司相關規(guī)定處罰相關責任人。

3、發(fā)票登記后業(yè)務經辦人將發(fā)票交付相應的發(fā)票領受人，業(yè)務經辦人領取發(fā)票后對未及時交付發(fā)票領受人而產生的后果負總責。

第四篇：開票流程

開票流程（營業(yè)稅和增值稅）

一． 營業(yè)稅發(fā)票開票流程：

1.下載結算中心申請人發(fā)到郵箱的需開發(fā)票文件。2.下載好后檢查“開票單位名稱”“開票項目”“開票金額”是否填寫完整，“備注”是否填寫規(guī)范。檢查完后才將表格導入。

3.然后查看“業(yè)務內容”和“開票項目”（注：關鍵步驟，此步驟決定該發(fā)票是否能開）。

（1）若待開發(fā)票的序號（發(fā)票張數）比較少（1-2個），可選擇手打方式，進入SVA稅控器開票系統(tǒng)點擊“開票”，然后在彈出的發(fā)票頁面填寫“付款單位”、選擇“經營項目”、填寫金額后點添加鍵，有備注的在發(fā)票上填好，核對正確后就可以開票了，點擊-開票-打印發(fā)票，打印發(fā)票前要嚴格遵循第5-7步驟方可打印并且確認SVA稅控器和打印機票號是否一致。

（2）若待開發(fā)票的序號（發(fā)票張數）比較多，選擇HITPOINT（漢特）系統(tǒng)開票。

a.首先將下載好的發(fā)票文件全選-粘貼-新建個文件-選擇性粘貼-數值，粘貼好然后核對F、G、J列是否一一對應開票單位名稱、開票項目、開票金額，如果是完全對應的話，刪掉最后一行的合計，然后在最后一行加入序號數(如果最后一行不加序號數，等到接下來進入HITPOINT系統(tǒng)打印發(fā)票會少一張)，做完以上步驟然后點擊加載項-HITPOINT助手-IMS發(fā)票預處理-輸入省市號（如上海為shh）-再輸入批次，此布驟完成后文件另存為-excel97-2003工作薄-book1。

b.然后進入HITPOINT系統(tǒng)，點擊IMS-導入信息，再點文件路徑瀏覽，找到剛才保存的book1,忽略前3行，點擊檢查，檢查完畢后點擊導入，然后點擊系統(tǒng)左側的發(fā)票打印頁面，點擊查詢，待打印發(fā)票就會出來了，然后選中待打印發(fā)票從左面移到右面，在右面的上方輸入稅控器里面要擊打的起始發(fā)票號碼。

4.檢查Hitpoint上面的票號是否跟稅控器上面的發(fā)票號、打印機上的發(fā)票號一致，確認以后才開始打印發(fā)票，點擊打印。.5..正在打印發(fā)票時檢查發(fā)票是否打歪，開票單位、開票項目、金額是否與申請單上的一致。

6.發(fā)票打完后，將存根聯、發(fā)票聯、記賬聯分開放好，檢查是否放混淆了，存根聯按發(fā)票上的號碼依次擺放整齊后裝訂、存檔。

7.發(fā)票聯蓋好章，檢查是否漏蓋，完畢后將發(fā)票聯與申請單首頁放在一起，簽好開票人名字。記賬聯與申請單明細放在一起裝訂存檔（注：訂餐、訂房的記賬聯開票室留著，其他的開票項目交給申請人）。

8.發(fā)票整理完畢后，將發(fā)票上的信息與電子檔的信息再核對一遍，確定準確無誤后將發(fā)票號碼和發(fā)票代碼填入電子檔申請表格中，回復給申請人。

9.每一百張打印完畢后會打印一張匯總表，由于系統(tǒng)原因，有時候會打印失敗，這時候必須重新啟動稅控器，再打印匯總的存根。

10.發(fā)生發(fā)票重開的情況，業(yè)務人員應提供書面說明，并經部門領導審核后提交財務部，經審核后開具。

11.作廢發(fā)票重開，一定要仔細核對開票公司名稱、開票項目、金額是否符合申請人的要求，以免第二次發(fā)票作廢。

二． 增值稅發(fā)票開票流程：

增值稅發(fā)票分類：普通（代碼為1）、專業(yè)（代碼0）專票比普票要多填3列：S列（對方單位開戶行及賬號）、T列(對方單位地址、電話)、U列（對方納稅人識別號），專票比普票還需多填個規(guī)格型號和計量單位 打印方式2種：手打開票和HITPOINT系統(tǒng)開票 開增值稅發(fā)票必備工作及注意事項：

1.開具發(fā)票前，檢查申請單上的信息是否完整，合同號、合同名稱、發(fā)票類別、開票單位名稱、品名、數量、含稅單價、開票金額、我放銀行及賬號、發(fā)票標識、增值稅率是否填寫規(guī)范，增值稅專用發(fā)票還要檢查對方銀行及賬號、地址與電話、納稅人識別號與提交上來的一般納稅人證明核對準確。

2.轉換表格時會彈出差一分錢的提醒，這時候就要注意，將發(fā)票導入Hitpoint之后，核對一下金額加稅額是否跟開票金額一致，如有不一致到增值稅防偽稅控系統(tǒng)的單據維護里修改。（目前我還沒遇到過這種情況）

3.發(fā)票生成后，檢查打印機上的發(fā)票號與增值稅防偽稅控系統(tǒng)上的票號是否一致，檢查完后開始打印發(fā)票。4.票打印完畢后，檢查金額加上稅額是否與申請單上的金額一致，密碼是否在密碼去里面。

5.發(fā)普通發(fā)票是兩聯，一張記賬聯、一張發(fā)票聯，在發(fā)票聯的右下方蓋上章后。專用發(fā)票是三聯，一張記賬聯，一張抵扣聯，一張發(fā)票聯，抵扣聯和發(fā)票聯都要蓋章。增值稅沒有存根聯，所以我們這里沒有存檔。6.將票號填好，將發(fā)票都給開票申請人。

增值稅普票開票（HITPOINT系統(tǒng)）流程： 1.同營業(yè)稅第一步，下載文件

2.打開下載的文件，核對發(fā)票類別（E列）、開票單位名稱（F列）、品名（H）、規(guī)格型號(I)、數量（J）、含稅單價(K)、開票金額(N)、備注（AA）、我方銀行及賬號（AB）、專業(yè)普通代碼填寫(AC)、增值稅率(AD)是否填寫正確。然后看數量乘以含稅單價是否等于開票金額，AB列銀行和賬號中間要空一格，不然導不進去，填增值稅率

3.下載的文件內容全選復制，新建一個文檔，選擇性粘貼-數值，然后再最下面加入一行，第4行對應序號1，文本左對齊，做好以上步驟文件另存為EXCEL97-2003工作薄的增值稅數值版

4.點擊上方的加載項-漢特-GTS-輸入省號批次-點否 5.第4步驟完成后在下方普票上右鍵-移動或復制工作表-新工作薄、建立副本

6.新生成的文檔，另存為EXCEL97-2003-book1 7.進入漢特系統(tǒng)，檢查-導入步驟6生成的book1,忽略1行 8.票據檢查與調整-查詢，然后檢查金額與稅額相加是否等于總金額。若相等則導出航天接口。

9.進入增值稅防偽開票系統(tǒng)-文本接口-單據傳入-檢查傳入路徑、金額說明（一般都為含稅金額）和發(fā)票類型-確定-檢查單據個數-確定

10.發(fā)票生成-選擇發(fā)票類型（專或普）-檢查票號-選擇-確認-生成票號-打印（選擇要打印的發(fā)票）-確認-打印。增值稅普票開票（手開）流程： a.普票

1.下載表格后檢查開票項目和品名是否為增值稅的開票項目。

2.檢查數量乘以含稅單價是否為開票金額，填增值稅率 3.進入開票防偽系統(tǒng)-發(fā)票管理-發(fā)票開具管理-發(fā)票填開-普通發(fā)票-檢查發(fā)票號碼-填入購貨單位名稱、品名、數量、含稅單價-檢查開票金額是否一致-打印 b.專票

1.檢查是否具有一般納稅人資格證書

2.下載表格后檢查開票項目和品名是否為增值稅的開票項目，檢查規(guī)格型號、納稅人識別號、對方地址及電話和對方開戶行及賬號是否填寫齊全，是否與提供的稅務登記證、開戶許可證是否一致，填增值稅率

3.檢查完畢后，進入開票防偽系統(tǒng)-發(fā)票管理-發(fā)票開具管理-發(fā)票填開-專用發(fā)票-檢查發(fā)票號碼-填入購貨單位名稱、納稅人識別號、對方單位地址及電話、對方開戶行及賬號、品名、數量、含稅單價-檢查開票金額是否一致-打印

第五篇：電腦開票流程

普通發(fā)票電腦開票（模塊）操作說明

1、系統(tǒng)介紹

1．1系統(tǒng)背景簡介

為加強稅源監(jiān)控，進一步規(guī)范普通發(fā)票管理業(yè)務，河北省國家稅務局在深入研究增值稅普通發(fā)票監(jiān)管業(yè)務的基礎上，提出了開發(fā)普通發(fā)票電腦開票系統(tǒng)的要求。

根據河北國稅的業(yè)務要求，開發(fā)普通發(fā)票開票系統(tǒng)，實現電腦開票，作為網上申報客戶端的功能模塊，與申報數據實現共享，生成相應報表數據。

1．2業(yè)務狀況

據業(yè)務狀況和業(yè)務需求，普通發(fā)票電腦開票模塊分為主開票機和分開票機，主開票機與網上申報客戶端申報模塊之間也有數據交互，三者之間的數據交互關系和操作業(yè)務流程如下：

1.主開票機領購到發(fā)票后，將領購到的發(fā)票一部分分配給分開票機（通過發(fā)票分發(fā)功能）。

2.分開票機獲得發(fā)票后，進行電腦開票，并定期將已開具的發(fā)票信息提供給主開票機（通過分開票機的發(fā)票導出接口，主開票機的發(fā)票導入接口）。

3．主開票機將已開具的電腦發(fā)票信息共享給網上申報模塊。

1．3業(yè)務流程

普通發(fā)票電腦開票系統(tǒng)的主要業(yè)務流程如下：

a)納稅人首先要從稅務局端領購空白的普通發(fā)票；

b)然后納稅人將領購到的發(fā)票信息保存到客戶端普通發(fā)票開票系統(tǒng)中，也就是發(fā)票入庫； c)主開票機進行發(fā)票入庫之后，便可以進行開票處理了；

d)如果開具好的發(fā)票在打印過程中出了差錯，還可以對發(fā)票進行重打； e)對已經開具好的發(fā)票還可以進行作廢處理等功能； f)此電腦開票系統(tǒng)還提供了發(fā)票繳銷、發(fā)票退庫等功能。

由于普通發(fā)票電腦開票分為主開票機和分開票機，那主開票機領購到發(fā)票之后會將部分發(fā)票分配給分開票機來負責，這是通過“發(fā)票分發(fā)”功能來實現的。如果分開票機的發(fā)票沒有用完，需要退回給主開票機，那就要通過分開票機的“發(fā)票退庫”功能來實現了。所以，主開票機就要有對應的“發(fā)票收回”功能，來接收分開票機退回的發(fā)票。同樣，分開票機也提供發(fā)票打印，發(fā)票重打，發(fā)票作廢，發(fā)票繳銷等功能。（在后面都有詳細的介紹）

2功能介紹

2.1主開票機操作說明

2.1.1開票機設置

業(yè)務說明：使用普通發(fā)票電腦開票系統(tǒng)（模塊），首先對開票機進行設置

操作步驟：選擇“開票機設置”功能，進入到開票機設置的管理界面。開票機編號自動顯示主開票機，本單位稅號、本單位名稱、本單位地址電話、本單位銀行帳號都是自動調用基本信息下納稅人信息中的設置。

填寫上開票人一欄，點擊“確定”即可。（后面介紹到的開票信息界面中的“開票人”將自動調用此處的開票人信息）

2.1.2打印設置

業(yè)務說明：進行打印設置

需注意的是：

打印方式：可選擇直接打印和打印前預覽。直接打印是指發(fā)票內容填寫完后，點擊開票后直接打印發(fā)票。打印前預覽是指發(fā)票內容填寫完成后，點擊開票后先進行預覽再打印。

2.1.3分開票機管理

業(yè)務說明：只有在主開票機中增加設置好了分開票機的相關信息，才能使用分開票機進行開票。分開票機管理模塊提供了對分開票機的增加，修改和刪除查詢等功能。

注意：分開票機不具有此功能。分開票機的編號必須與這里設置的分開票機編碼保持一致才能使用。

2.1.4發(fā)票種類管理

業(yè)務說明：顧名思義是對發(fā)票的種類進行管理，可以對發(fā)票的種類進行增加，修改，刪除，查詢操作。只有在發(fā)票種類管理下存在了此種類型的發(fā)票，后面發(fā)票入庫，回收等功能中才能對發(fā)票種類進行選擇。根據河北國稅局的要求，目前需要實現以下普通發(fā)票電腦開票： 廢舊物資收購發(fā)票(三聯,百元版)； 貨物銷售發(fā)票(三聯,無限額)； 加工修理修配發(fā)票(三聯,無限額)； 農產品收購發(fā)票(四聯,千元版)；

農產品收購發(fā)票（三聯，千元版）（不能抵扣）；

操作步驟：與分開票機的增加，修改，刪除，查詢同理。不再做詳細介紹。

2.1.5發(fā)票入庫

業(yè)務說明：錄入發(fā)票的領購信息。提供了入庫、取消入庫和庫存結轉的功能。

操作步驟：選擇“發(fā)票入庫”功能，進入到發(fā)票入庫管理的界面

如果要將領購的發(fā)票入庫，只需點擊“入庫”按鈕，便進入到“增加發(fā)票領用信息”的界面，如下：

點擊發(fā)票代碼欄右側的小圖標，進入到“發(fā)票代碼選擇”的界面，如下：

雙擊某行發(fā)票代碼信息，返回到“增加發(fā)票領用信息”的界面，此時，“發(fā)票代碼”和“發(fā)票名稱”欄將自動填寫上，然后輸入發(fā)票起止號，“發(fā)票份數”根據發(fā)票的起止號自動計算份數，再選擇“本期領購”，點擊“確定”按鈕，發(fā)票入庫操作便完成了。

注意：如果某段號碼的發(fā)票已經入庫，將無法再次增加。

如果要取消入庫呢，就只需要選中信息列表中的某行信息，點擊“取消”即可。

如果不存在比本月小的會計年月，“庫存結轉”按鈕是不可用的，點擊后會有相應的提示來說明。如果在發(fā)票入庫時存入了“上期庫存”的發(fā)票，那么將不再允許庫存結轉，點擊后也會有相應的提示來說明。

2.1.6發(fā)票分發(fā)

業(yè)務說明：將企業(yè)領購的發(fā)票按照一定規(guī)則分發(fā)給下屬分支機構（非獨立法人，不能單獨領購發(fā)票），方便分支機構在本地開具發(fā)票。

操作步驟：選擇“發(fā)票分發(fā)”功能，便進入了發(fā)票分發(fā)管理的界面。如下：

點擊發(fā)票代碼欄右側的小圖標，進入到“發(fā)票代碼選擇”的界面，同上介紹，選擇發(fā)票代碼后，“發(fā)票代碼”和“發(fā)票名稱”欄將自動填寫上，然后填入要分發(fā)的發(fā)票起止號，選擇分開票機的編號（之前增加的所有分開票機將自動調用過來供選擇），點擊“確定”便完成了發(fā)票分發(fā)的操作。

如果要取消分發(fā)，只需選中某行信息，點擊“取消分發(fā)”按鈕即可。

注意：將某段號碼的發(fā)票分發(fā)給分開票機之后，主開票機將不允許對此段范圍的號碼進行開票。再取消分發(fā)后，此段范圍的號碼將重新可以被主開票機使用。

2.1.7發(fā)票收回

業(yè)務說明：收回分開票機退回的空白發(fā)票。當分開票機退回空白發(fā)票給主發(fā)票機時，主發(fā)票機要執(zhí)行“發(fā)票收回”操作才可以再次利用此段范圍的發(fā)票。

注意：發(fā)票收回要以實物發(fā)票為憑證。

操作步驟：選擇“發(fā)票收回”功能，便進入到發(fā)票回收管理的界面。如果要將發(fā)票回收，只需點擊“發(fā)票收回”，便進入了“增加發(fā)票收回信息”的界面，如下：

選擇完發(fā)票代碼，發(fā)票起止號和分開票機編號，點擊“確定”便完成了發(fā)票收回的操作。注意：發(fā)票收回后，此段范圍的發(fā)票號碼將可以再次被主開票機使用。

2.1.8發(fā)票繳銷

業(yè)務說明：可以繳銷因納稅人變更、注銷稅務登記、發(fā)票換版、丟失被盜、霉變等原因需要繳銷的空白發(fā)票，被繳銷的發(fā)票從庫存中剔除。取消繳銷后發(fā)票可以重新使用。

操作步驟：選擇“發(fā)票繳銷”功能，便進入到發(fā)票繳銷管理界面。

如果要繳銷發(fā)票，只需點擊“發(fā)票繳銷”按鈕，便進入到了“增加發(fā)票繳銷信息”的界面，如下：

填寫各項信息后，點擊“確定”，發(fā)票繳銷操作便完成了。

注意：繳銷后的發(fā)票不可以被使用，取消繳銷后發(fā)票便可以再次被使用了。

進行發(fā)票繳銷時，如果在此段范圍內有發(fā)票被使用或者被分發(fā)等，便不可以進行繳銷操作。

2.1.9發(fā)票退庫

注意：發(fā)票退庫后將不可以再被使用。即使取消退庫后發(fā)票仍不可以被再次使用，如果想使用此段范圍的發(fā)票，必須再次入庫。

操作比較簡單，將不再做詳細介紹。

2.1.10發(fā)票開具

業(yè)務說明：進行發(fā)票開具，打印。

操作步驟：選擇“發(fā)票開具”功能，便進入了開票處理的界面。如果某種類型的發(fā)票有被領購入庫，進入到開票處理界面后便會顯示此種類型的發(fā)票。如下：

雙擊某種類型的發(fā)票，或者選中某行發(fā)票，點擊“開票”，便進入到了開票信息的界面：

進入此界面之后，要增加貨物信息，只需點擊名稱下面的按鈕，便進入到了貨物信息選擇的界面，如下：

貨物信息維護有兩種方式：

1、可以直接在彈出的界面中點擊增加，在“貨物信息管理”中增加貨物信息

2、可以在基本信息菜單下的貨物信息維護中增加貨物信息

增加貨物信息之后，在“貨物信息選擇”界面中雙擊要添加的貨物信息，返回到了開票信息的界面，名稱，等級，單位，單價等信息便會自動填寫上，只需手工填寫數量，金額便會自動計算出來。然后手工填寫銷貨方的信息，點擊“開票”即可。

說明：點擊“開票”后會有兩種情況，這取決于打印設置中的打印方式的選擇。如果選擇“打印前預覽”，點擊“開票”后便會進入到打印預覽的界面，再點“打印”按鈕后才開始打印發(fā)票；如果選擇“直接打印”，點擊“開票”后便開始打印發(fā)票。

注意：五種發(fā)票的開票信息有所不同，上面是以“廢舊物資收購發(fā)票(三聯,百元版)”為例。

2.1.11已開發(fā)票管理

業(yè)務說明：對已開發(fā)票進行管理，包括對已開發(fā)票的查詢，發(fā)票重打，發(fā)票作廢，發(fā)票導入等功能的管理。操作步驟：如果要對已經開具過的發(fā)票進行重打印，只需選中此張發(fā)票，點擊“發(fā)票重打”按鈕，便會進入到重打的界面，如下：

點擊“打印”按鈕，便可以實現發(fā)票重打的功能。這里只能實現重新打印的功能，并不可以對已開發(fā)票的內容進行修改。

注意：“發(fā)票導入”是對分開票機所開具的發(fā)票信息進行導入，導入的是XML文件。所以對應的分開票機就提供了“發(fā)票導出”的功能。下圖是主開票機的界面。

2.2分開票機操作說明

如需要用到分開票機功能的企業(yè)，請與我公司聯系授權注冊事項。只有我公司授權注冊后，才可以使用分開票機功能。

分開票機操作流程如下：首先登錄網上申報納稅軟件，點擊“納稅人選擇”界面中的“增加”，在“新建納稅人向導”中輸入“稅號@分開票機號”，然后點擊“下一步”，輸入注冊編碼后即可增加分開票機功能。

注意：

1、分開票機號必須同主開票機——“分開票機管理”模塊下的分開票機編碼保

持一致，也必須同提交我公司進行授權注冊的分開票機號保持一致。

2、輸入納稅人識別號時，必須以“稅號@分開票機號”形式輸入

3、CA證書不用設置，直接點“取消”即可

2.2.1開票機設置

業(yè)務說明：使用普通發(fā)票電腦開票系統(tǒng)（模塊），首先對開票機進行設置。

操作步驟：選擇“開票機設置”功能，進入到開票機設置的管理界面，輸入本開票機的基本信息，點確定。

（后面介紹到的開票信息界面中的“開票人”將自動調用此處的開票人信息）

2.2.2打印設置

業(yè)務說明：進行打印設置 需注意的是：

打印方式：可選擇直接打印和打印前預覽。直接打印是指發(fā)票內容填寫完后，點擊開票后直接打印發(fā)票。打印前預覽是指發(fā)票內容填寫完成后，點擊開票后先進行預覽再打印。

2.2.3發(fā)票種類管理

業(yè)務說明：顧名思義是對發(fā)票的種類進行管理，可以對發(fā)票的種類進行增加，修改，刪除，查詢操作。只有在發(fā)票種類管理下存在了此種類型的發(fā)票，后面發(fā)票入庫，回收等功能中才能對發(fā)票種類進行選擇。根據河北國稅局的要求，目前需要實現以下普通發(fā)票電腦開票： 廢舊物資收購發(fā)票(三聯,百元版)； 貨物銷售發(fā)票(三聯,無限額)； 加工修理修配發(fā)票(三聯,無限額)； 農產品收購發(fā)票(四聯,千元版)；

農產品收購發(fā)票（三聯，千元版）（不能抵扣）；

2.2.4發(fā)票入庫

業(yè)務說明：錄入發(fā)票的領購信息。提供了入庫、取消入庫和庫存結轉的功能。

操作步驟：選擇“發(fā)票入庫”功能，進入到發(fā)票入庫管理的界面

如果要將領購的發(fā)票入庫，只需點擊“入庫”按鈕，便進入到“增加發(fā)票領用信息”的界面，如下：

點擊發(fā)票代碼欄右側的小圖標，進入到“發(fā)票代碼選擇”的界面，如下：

雙擊某行發(fā)票代碼信息，返回到“增加發(fā)票領用信息”的界面，此時，“發(fā)票代碼”和“發(fā)票名稱”欄將自動填寫上，然后輸入發(fā)票起止號，“發(fā)票份數”根據發(fā)票起止號自動計算份數，再選擇“本期領購”，點擊“確定”按鈕，發(fā)票入庫操作便完成了。

注意：如果某段號碼的發(fā)票已經入庫，將無法再次增加。

如果要取消入庫，就只需要選中信息列表中的某行信息，點擊“取消”即可。

如果不存在比本月小的會計年月，“庫存結轉”按鈕是不可用的，點擊后會有相應的提示來說明。如果在發(fā)票入庫時存入了“上期庫存”的發(fā)票，那么將不再允許庫存結轉，點擊后也會有相應的提示來說明。

2.2.5發(fā)票退庫

業(yè)務說明：把分開票機需退回主開票機的發(fā)票，進行發(fā)票退庫。操作步驟：選擇“發(fā)票退庫”功能，進入到發(fā)票退庫管理的界面

如果要將發(fā)票退庫，點擊“退庫”按鈕，便進入“增加發(fā)票退庫信息”窗口，如圖：

點擊發(fā)票代碼欄右側的小圖標，進入到“發(fā)票代碼選擇”的界面，如下：

2.2.6發(fā)票開具

業(yè)務說明：進行發(fā)票開具，打印。

操作步驟：選擇“發(fā)票開具”功能，便進入了開票處理的界面。如果某種類型的發(fā)票有被領購入庫，進入到開票處理界面后便會顯示此種類型的發(fā)票。如下：

雙擊某種類型的發(fā)票，或者選中某行發(fā)票，點擊“開票”，便進入到了開票信息的界面：

進入此界面之后，要增加貨物信息，只需點擊名稱下面的按鈕，便進入到了貨物信息選擇的界面，如下：

貨物信息維護有兩種方式：

1、可以直接在彈出的界面中點擊增加，在“貨物信息管理”中增加貨物信息

2、可以在基本信息菜單下貨物信息維護中增加貨物信息

增加貨物信息之后，在“貨物信息選擇”界面中雙擊要添加的貨物信息，返回到了開票信息的界面，名稱，等級，單位，單價等信息便會自動填寫上，只需手工填寫數量，金額便會自動計算出來。然后手工填寫上銷貨方的信息，點擊“開票”即可。

說明：點擊“開票”后會有兩種情況，這取決于打印設置中的打印方式的選擇。如果選擇“打印前預覽”，點擊

“開票”后便會進入到打印預覽的界面，再點“打印”按鈕后才開始打印發(fā)票；如果選擇“直接打印”，點擊“開票”后便開始打印發(fā)票。

注意：五種發(fā)票的開票信息有所不同，上面是以“廢舊物資收購發(fā)票(三聯,百元版)”為例。

雙擊某行發(fā)票代碼信息，返回到“增加發(fā)票領用信息”的界面，此時，“發(fā)票代碼”和“發(fā)票名稱”欄將自動填寫上，然后手工輸入發(fā)票起止號，“發(fā)票份數”將自動生成，點擊“確定”按鈕，發(fā)票退庫操作便完成了。

2.2.7已開發(fā)票管理

業(yè)務說明：對已開發(fā)票進行管理，包括對已開發(fā)票的查詢，發(fā)票重打，發(fā)票作廢，發(fā)票導出功能的管理。

操作步驟：如果要對已經開具過的發(fā)票進行重打印，只需選中此張發(fā)票，點擊“發(fā)票重打”按鈕，便會進入到重打的界面，如下：

點擊“打印”按鈕，便可以實現發(fā)票重打的功能。這里只能實現重新打印的功能，并不可以對已開發(fā)票的內容進行修改。

注意：發(fā)票導出是指把分開票機開具的發(fā)票，導出XML文件，然后通過主開票機的“發(fā)票導入”導入這個XML文件，便可以把分開票機開具的發(fā)票導入到主開票機中。實現在導入普通發(fā)票的時候點擊“導入自開發(fā)票”便可以把主開票機和分開票機開具的發(fā)票全部導入。