篇1：公司整改報(bào)告

為降低全公司備品備件庫存，加快物流速度，公司已決定實(shí)行零庫存管理。現(xiàn)提出以下實(shí)施意見。

第一、建議實(shí)行“零庫存”管理的項(xiàng)目

一、車輛配件

1、全公司各型車輛配件庫存約220萬元。由于車輛更新快，同型號(hào)的車輛因生產(chǎn)年份不同也有不同配件。公司淘汰舊車時(shí)，原有配件就成了“死庫存”。

2、采用年標(biāo)“零庫存”，供應(yīng)商在公司設(shè)庫，實(shí)行交舊領(lǐng)新。

3、公司車輛報(bào)廢后，供應(yīng)商可以及時(shí)調(diào)配剩余配件。

二、標(biāo)準(zhǔn)件（螺栓和管件）

1、全公司各型螺栓庫存約120萬元。型號(hào)多，數(shù)量大，供貨周期不能滿足現(xiàn)場使用。一般庫存都在3個(gè)月以上；使用數(shù)量少的，甚至存放1年以上。

2、采用年標(biāo)“零庫存”，螺栓不再申報(bào)，可以根據(jù)實(shí)際使用量隨時(shí)補(bǔ)充，加快物流速度，減少庫存周期。

3、公司大庫可以給供應(yīng)商設(shè)庫存放，由大庫管理對各廠進(jìn)行互相調(diào)控。

三、工具

1、全公司各種工具庫存約60萬元。主要是質(zhì)量問題較多，不能滿足現(xiàn)場使用，維修員工反映較突出。

2、采用年標(biāo)“零庫存”，供應(yīng)商在公司設(shè)庫，實(shí)行交舊領(lǐng)新。

3、各廠工具實(shí)行年使用總金額定額管理，超定額考核。

四、軸承

1、全公司現(xiàn)存各型軸承約630萬元，主要集中在軋鋼（317.44萬元）、煉鋼（119.22萬元）、煉鐵（106.17萬元）、大庫（56.82萬元）。各廠常用軸承均有備用。

2、采用年標(biāo)“零庫存”，由大庫集中備用通用型號(hào)，各廠備用專用型號(hào)。

五、閥門

1、全公司各型閥門庫存約910萬元。其中軋鋼（143.77萬元）、煉鋼（116.66萬元）、煉鐵（221.96萬元）、動(dòng)力（131.42萬元）、大庫（251.67萬元）。突發(fā)損壞較多，備用較多。

2、采用年標(biāo)“零庫存”，電動(dòng)閥門存放大庫，實(shí)行交舊領(lǐng)新。

3、其它閥門由各廠存放管理，根據(jù)使用情況外修或報(bào)廢。

六、油料

1、全公司各型潤滑油品庫存約240萬元。油品現(xiàn)場存放，浪費(fèi)和污染時(shí)有發(fā)生，管理困難。

2、采用年標(biāo)“零庫存”，供應(yīng)商在公司設(shè)庫，根據(jù)使用量隨時(shí)送達(dá)現(xiàn)場。減少安全隱患，也符合國家相關(guān)管理制度。

七、電機(jī)

1、全公司各型新電機(jī)庫存約360萬元（軋鋼160臺(tái)、煉鋼170臺(tái)、煉鐵390臺(tái)、大庫160臺(tái)，全公司共計(jì)899臺(tái)）。經(jīng)過多年修舊利廢，各廠舊電機(jī)都不少。但質(zhì)量和出力情況不穩(wěn)定，不得不備用。各廠互相調(diào)配比較困難。

2、采用年標(biāo)“零庫存”，新電機(jī)全部存放大庫，實(shí)行交舊領(lǐng)新。

3、舊電機(jī)由各廠根據(jù)使用情況外修或報(bào)廢。

八、電器儀表

1、全公司電器儀表庫存約1260萬元。公司大庫（388.19萬元）基本都是20xx年以前的積壓備件，產(chǎn)品更新多數(shù)已不能使用。各廠情況：軋鋼（68萬元）、煉鋼（145.57萬元）、煉鐵（357.96萬元）、動(dòng)力（311.92萬元）、白灰（58.72萬元）。由于存放條件惡劣，管理難度較大。

2、采用年標(biāo)“零庫存”，電器儀表存放大庫，實(shí)行交舊領(lǐng)新。

3、各廠存放少量日常消耗品，滿足夜班維修使用。

以上八項(xiàng)實(shí)際庫存總計(jì)約3800萬元。雖然不能全部沒有庫存，但是對提高企業(yè)物流速度，減少積壓，降低消耗會(huì)長期受益。

第二、“零庫存”管理公司大庫應(yīng)完成的工作

一、人員的必要培訓(xùn)

1、邀請公司財(cái)務(wù)管理講解物流管理知識(shí)。重點(diǎn)講解“零庫存”操作程序和管理制度。

2、邀請公司各廠技術(shù)人員講解設(shè)備管理知識(shí)。重點(diǎn)講解生產(chǎn)流程和對備件配送的基本要求。大庫針對各廠要求制定管理考核辦法。

3、設(shè)備部備件科技術(shù)人員講解備件管理知識(shí)。重點(diǎn)講解倉庫管理基本要求和公司相關(guān)檢查考核制度。

二、大庫清理、整理項(xiàng)目

1、清理1#庫積壓備件，公司處理或集中堆放。存放橡膠制品“零庫存”使用。

2、清理2#庫積壓備件，公司處理或集中堆放。存放儀電備件“零庫存”使用。

3、清理3#庫積壓備件，可用部分各廠強(qiáng)制出庫，積壓備件公司處理或集中堆放。存放閥門和電機(jī)減速機(jī)等小型設(shè)備“零庫存”使用（因天車5噸，較大設(shè)備存放4#庫）。

4、清理4#庫積壓備件，公司處理。存放設(shè)備和電纜備件“零庫存”使用。

5、清理原12#庫積壓備件，做五金標(biāo)準(zhǔn)件“零庫存”使用。

6、清理原14#庫積壓備件，存放軸承“零庫存”使用。

7、清理原16#庫的5個(gè)庫房，其中兩個(gè)存放鏟車配件；清理原車輛配件庫房積壓，存放汽車配件。清理原20#庫東側(cè)存放車輛較大配件。清理原21#庫東側(cè)存放輪胎。

三、工裝配備

2、將現(xiàn)有叉車調(diào)撥1部給煉鐵管理（經(jīng)常借用，損壞較多）。大庫添置電動(dòng)4噸叉車1部，節(jié)約運(yùn)行費(fèi)用，提高工作效率。

2、配備電動(dòng)三輪車2部，實(shí)行部分物資配送管理。

3、配備氣割、電焊及電鉗工常用工具。

第三、需要公司批準(zhǔn)支持的項(xiàng)目

一、人員準(zhǔn)備

1、盡快招聘倉庫主任，最好是儀電工程師，加強(qiáng)電機(jī)和儀電備件管理。要求具有服務(wù)基層的強(qiáng)烈意識(shí)和責(zé)任感；熟悉5S管理（有具體操作管理經(jīng)驗(yàn)）。

2、配備叉車司機(jī)2人和電動(dòng)三輪車司機(jī)2人，實(shí)行部分物資配送管理。

3、配備電氣焊工或鉗工4人，組成配料小組，并配備工具（可以從各廠抽調(diào)）。主要負(fù)責(zé)鋼材下料和倉庫廢舊拆解管理；各單位現(xiàn)場配送（日常低值易耗品及小型通用備件）。

4、配備財(cái)務(wù)三級(jí)賬，現(xiàn)場管理“零庫存”賬務(wù)。

二、具體項(xiàng)目

1、修整12#庫、14#庫，小屋加門，制作貨架（約60個(gè)）和架板(約240個(gè)）。

2、修整加高4#庫大門（現(xiàn)在大門高度電纜、配電柜等車輛不能進(jìn)出）。

3、26#庫（防爆棚）延長30米（圍墻2*80米，頂棚15*30米）。19#和34#區(qū)砌墻（80米），并制作安裝兩個(gè)大門。19#區(qū)露天存放油脂（苫布遮蓋防雨）和空油桶；34#區(qū)存放廢舊輪胎。

4、拆除30#庫，廢油合并26#庫管理。

5、合金庫南側(cè)砌廢舊塑料收集池4個(gè)；26#庫砌雜品池4個(gè)。

6、氧氣、乙炔庫墊高1.1米并修改大門。

7、原主任辦公室修整，改為客戶休息室，供應(yīng)廠商集中辦公。

8、新增吊車或拆移龍門吊至4#庫南廣場（30*80米）集中存放、整理鋼材。

9、盡快處理倉庫積壓物資和廢舊物資。清理廢鋼及平整部分場地。

10、大庫清理需要增加力工（4人）。

篇2：公司整改報(bào)告

本人來公司將近兩年，從剛?cè)牍鹃_始到現(xiàn)在，公司規(guī)模、網(wǎng)站建設(shè)運(yùn)營管理等各方面都有了很大的改善；雖然有了很大的進(jìn)步，但我們更需要的是每天都在進(jìn)步，因此還是存在有不足需改善的地方，下面是根據(jù)公司的實(shí)際情況提出一些本人的見解建議，主要有網(wǎng)站運(yùn)營建設(shè)和公司團(tuán)隊(duì)管理制度兩大方面：

一、網(wǎng)站運(yùn)營建設(shè)有以下幾點(diǎn)建議：

1、網(wǎng)站的用戶體驗(yàn)--網(wǎng)速

隨著網(wǎng)站流量的增加，近來感覺網(wǎng)站的穩(wěn)定性方面不夠好，無論后臺(tái)還是前臺(tái)頁面經(jīng)常都會(huì)比較慢或者打不開造成無法訪問，建議在服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫以及網(wǎng)站頁面相關(guān)方面適當(dāng)做好些優(yōu)化清理，能使得網(wǎng)站在速度的用戶體驗(yàn)上得到好的認(rèn)可。

2、網(wǎng)站欄目的規(guī)劃

比起初期欄目的規(guī)劃已經(jīng)是有了比較好的改善，比如現(xiàn)在沒有www的yjbys的首頁就把所有的欄目范文做了引導(dǎo)，也加強(qiáng)了網(wǎng)站內(nèi)鏈；但是個(gè)人覺得還可以在一些方面做出更好的優(yōu)化完善，在大欄目與一些小欄目的分類歸屬方面，隨著未來網(wǎng)站越來越多欄目的規(guī)劃分類就會(huì)顯得更加重要。

3、網(wǎng)站內(nèi)容的重復(fù)性

可能是初期的原因，比較多欄目的重復(fù)率，也就會(huì)造成在文章內(nèi)容方面的重復(fù)率提高，比如簡歷欄目的文章就很明顯。

4、網(wǎng)站的創(chuàng)新方面

個(gè)人覺得網(wǎng)站的創(chuàng)新、創(chuàng)意也是跟上互聯(lián)網(wǎng)步伐的一種體現(xiàn)，但我們好像做的不是很好，比如我們的新產(chǎn)品每多久會(huì)有些什么新產(chǎn)品上線，這點(diǎn)可以給用戶體驗(yàn)效果帶來一定的提升，也還會(huì)有個(gè)口碑宣傳作用吧。

5、網(wǎng)站的專題與推廣方面

比如入去年嘉偉的與學(xué)生合作推廣專題案例，我覺得適當(dāng)可以做一些，尤其在學(xué)生找工作的高峰期對我們網(wǎng)站的作用應(yīng)該還是會(huì)比較大。

二、公司管理制度、團(tuán)隊(duì)方面具體有以下幾點(diǎn)：

1、執(zhí)行力有待提高

執(zhí)行力差每一個(gè)公司都會(huì)存在這樣的問題，公司再好的政策，再好的項(xiàng)目，如果執(zhí)行不了，或者執(zhí)行不佳，一切都只會(huì)是空談，是不是執(zhí)行不下去，或是已經(jīng)變形了，已經(jīng)不那么美好了，可以根據(jù)具體事情具體分析原因討論總結(jié)方法。

2、關(guān)于團(tuán)隊(duì)的凝集力

其實(shí)我們是個(gè)不小的團(tuán)隊(duì)了，有人強(qiáng)有人弱是很自然的，但是只要記住我們是個(gè)團(tuán)隊(duì)，大家都能互動(dòng)合作監(jiān)督提升自我能力，也就會(huì)給整體的團(tuán)隊(duì)效率提升很高。

3、關(guān)于團(tuán)隊(duì)的互動(dòng)溝通協(xié)助

個(gè)人覺得我們整個(gè)團(tuán)隊(duì)里的溝通氣氛還不是很好，可以適當(dāng)加強(qiáng)溝通氛圍，比如拿出一些問題討論再團(tuán)隊(duì)一起努力想辦法解決，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)的配合意識(shí)。

4、公司的集體活動(dòng)不夠積極參與

如周三的下午集體活動(dòng)，大家要盡量都參與，并且搞團(tuán)體配合意識(shí)的集體運(yùn)動(dòng)活動(dòng)，從而可加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)精神。

5、關(guān)于固定的下班前開會(huì)的方式

個(gè)人覺得沒必要固定，我們不像業(yè)務(wù)員每天一定要碰頭，這個(gè)可以根據(jù)我們的實(shí)際情況開會(huì)，有事隨時(shí)可以抽時(shí)間湊一起開會(huì)協(xié)商解決，或者三兩天開一次會(huì)議，這樣的開會(huì)效果對我們可能會(huì)更好些，這里指的是運(yùn)營部團(tuán)隊(duì)。

6、關(guān)于公司資源使用方面

對于自己的網(wǎng)絡(luò)電腦使用方面建議大家至少每周更新一次殺毒軟件，保證好自己電腦正常也能提高工作效率；另公司的公共設(shè)備資源也要自動(dòng)自覺節(jié)約使用，下班后關(guān)閉公司相關(guān)設(shè)備做好安全防盜措施。

7、增強(qiáng)公司員工歸屬感

與此工作的同時(shí)，多給員工物質(zhì)與精神上補(bǔ)貼和鼓勵(lì)，因?yàn)殡S著物價(jià)等上升，生活在廣州大都市生活各方面的壓力都比較大。

8、關(guān)于合理化建議評(píng)比及獎(jiǎng)勵(lì)

公司可以制定個(gè)相關(guān)制度（比如公司每月每人給公司提出5條合理化建議），適當(dāng)采取一個(gè)獎(jiǎng)勵(lì)制度，以激勵(lì)公司每位成員為公司的發(fā)展添磚加瓦；對于提出的合理化建議者，公司通過論證若切合實(shí)際，有可行性且操作性強(qiáng)的，一經(jīng)采納，給予一定獎(jiǎng)勵(lì)，此獎(jiǎng)勵(lì)根據(jù)建議的優(yōu)秀程度遞增。

以上純屬個(gè)人的建議，或許也有很多不一定適合正確的地方，僅供參考！

員工：XXX

日期：20xx-6-1

篇3：公司整改報(bào)告

XX公安局XX派出所：

20xx年X月XX日，貴所對我公司民爆物品使用工地 XXXXXXXXX 進(jìn)行安全檢查，為我公司的安全及文明施工提出了寶貴意見和措施。我公司高度重視，立即召開安全工作會(huì)議，針對貴隊(duì)檢查出的問題及時(shí)部署整改工作，采取切實(shí)可行的預(yù)防與整改措施，現(xiàn)將整改情況報(bào)告如下：

一、該工地備案的安全員XXX不在現(xiàn)場

宏財(cái)商業(yè)街項(xiàng)目工程備案爆破員為XXX、安全員XXX，2月29日施工期間安全員柳太高有事請假，公司安排另一名持證的安全員XXX（參加20xx年爆破作業(yè)人員培訓(xùn)合格，安全員作業(yè)證編號(hào)：XXXXXXXXX）到工地進(jìn)行作業(yè)。為更好的加強(qiáng)安全管理，消除隱患，向貴所書面申請?jiān)黾影踩珕T一名，附申請書、安全證復(fù)印件。

二、工地現(xiàn)場未設(shè)置警戒帶

該工地警戒帶長期使用后部分損壞，公司安排爆破員再購買警戒帶，在爆破施工時(shí)段，設(shè)置安全警戒線；起爆時(shí)，發(fā)出起爆預(yù)警信號(hào)，在警戒區(qū)邊界派出崗哨，安排安全警戒人員進(jìn)行安全巡視，及時(shí)阻止和疏導(dǎo)行人，車輛繞行或暫時(shí)停止，確認(rèn)安全后方可起爆。

三、作業(yè)現(xiàn)場一邊鉆孔一邊裝藥

對現(xiàn)場施工進(jìn)行糾正：當(dāng)天放炮，前一天鉆孔機(jī)組及人員應(yīng)提前鉆好炮孔，并將鉆孔數(shù)量、孔深告知第二天施工的爆破員、安全員，

爆破公司根據(jù)鉆孔數(shù)安排第二天需要使用的炸藥量。為確保安全，爆破作業(yè)區(qū)，裝藥時(shí)禁止施工機(jī)械同時(shí)進(jìn)行鉆孔作業(yè)。

四、現(xiàn)場有人用手機(jī)接打電話。

我公司決定對一線的爆破人員進(jìn)行安全教育，對施工現(xiàn)場的不安全行為進(jìn)行處罰和教育改正。加強(qiáng)涉爆人員管理，教育職工提高安全意識(shí)，增強(qiáng)人員的安全操作技能和安全管理水平。爆破作業(yè)人員應(yīng)嚴(yán)格按照爆破安全要求、工藝規(guī)程進(jìn)行操作，正確使用機(jī)器設(shè)備、工具及個(gè)人防護(hù)用品，嚴(yán)格遵守勞動(dòng)紀(jì)律，不違章作業(yè)。

XXXXXXXXX爆破工程有限公司

xx年X月XX日

篇4：公司整改報(bào)告

****食品藥品監(jiān)督管理局：

******有限公司位于**市**區(qū)湖**路**號(hào)，于****年12月成立。法定代表人***，企業(yè)負(fù)責(zé)人***，質(zhì)量負(fù)責(zé)人****，注冊資金***萬元，企業(yè)性質(zhì)為有限責(zé)任公司。注冊地址均為倉庫地址**市**區(qū)湖**路**號(hào)，辦公面積***㎡，陰涼庫面積***㎡，冷庫容積為***m。

《醫(yī)療器械經(jīng)營許可證》證號(hào)：*******號(hào)，有效期限至**年**月***日。核準(zhǔn)經(jīng)營范圍為：ⅲ類：**************。

《第二類醫(yī)療器械經(jīng)營備案憑證》備案編號(hào)：*****備案經(jīng)營范圍：ⅱ類： ********。

根據(jù)《國家食品藥品監(jiān)督管理總局關(guān)于整治醫(yī)療器械流通領(lǐng)域經(jīng)營行為的公告》（20xx年第112號(hào)）和《****食品藥品監(jiān)督管理局關(guān)于開展醫(yī)療器械流通領(lǐng)域違法經(jīng)營行為集中整治行動(dòng)的通知》（*****號(hào)）以及《***市食品藥品監(jiān)督管理局關(guān)于開展醫(yī)療器械流通領(lǐng)域違法經(jīng)營行為集中整治行動(dòng)的通知》（*****號(hào)）的精神要求，公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視，召開專題會(huì)議傳達(dá)各級(jí)藥監(jiān)局關(guān)于集中整治醫(yī)療器械流通領(lǐng)域違法經(jīng)營行為公告和通知的精神及要求，要求各部門切實(shí)領(lǐng)會(huì)文件精神實(shí)質(zhì)，把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到文件精神要求上來，并要求所有部門組織開展內(nèi)部自查。現(xiàn)將自查和整改及管理措施情況報(bào)告如下：

（一）從事醫(yī)療器械批發(fā)業(yè)務(wù)的經(jīng)營企業(yè)銷售給不具有資質(zhì)的經(jīng)營企業(yè)或者使用單位的；醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)從不具有資質(zhì)的生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)購進(jìn)醫(yī)療器械的。 自查情況：無此違法違規(guī)行為。

管理措施：我公司所有的醫(yī)療器械首次發(fā)生業(yè)務(wù)的供貨單位/銷售人員、供貨品

種、購貨單位全部通過計(jì)算機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)務(wù)部門申報(bào)—質(zhì)管部審核—質(zhì)量副總審批的流程進(jìn)行合法審核。通過計(jì)算機(jī)系統(tǒng)把器械產(chǎn)品所屬的經(jīng)營范圍和供銷單位經(jīng)營/生產(chǎn)范圍進(jìn)行關(guān)聯(lián)，醫(yī)療器械購、銷、儲(chǔ)、運(yùn)等經(jīng)營環(huán)節(jié)全部通過計(jì)算機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行控制，能夠有效做到超經(jīng)營范圍、超有效期限的預(yù)警提示和攔截控制。確保我公司醫(yī)療器械購銷經(jīng)營活動(dòng)的合法性。

（二）經(jīng)營條件發(fā)生變化，不再符合醫(yī)療器械經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范要求，未按照規(guī)定進(jìn)行整改的；擅自變更經(jīng)營場所或者庫房地址、擴(kuò)大經(jīng)營范圍或者擅自設(shè)立庫房的。

自查情況：無此違法違規(guī)行為。

管理措施：我公司醫(yī)療器的經(jīng)營條件全部依據(jù)《醫(yī)療器械經(jīng)營許可證》和《第二類醫(yī)療器械經(jīng)營備案憑證》許可和備案的經(jīng)營范圍、注冊地址、倉庫地址和營業(yè)場所進(jìn)行醫(yī)療器械經(jīng)營活動(dòng)的，沒有發(fā)生任何變化。不存在擅自變更經(jīng)營場所或者庫房地址、擴(kuò)大經(jīng)營范圍或者擅自設(shè)立庫房的經(jīng)營行為。

（三）提供虛假資料或者采取其他欺騙手段取得《醫(yī)療器械經(jīng)營許可證》的；未辦理備案或者備案時(shí)提供虛假資料的；偽造、變造、買賣、出租、出借《醫(yī)療器械經(jīng)營許可證》或《醫(yī)療器械經(jīng)營備案憑證》的。

自查情況：無此違法違規(guī)行為。

管理措施：我公司嚴(yán)格按照《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》《醫(yī)療器械經(jīng)營監(jiān)督管理辦法》的要求，提供有關(guān)資料進(jìn)行《醫(yī)療器械經(jīng)營許可證》和《第二類醫(yī)療器械經(jīng)營備案憑證》的申辦，提供的資料真實(shí)、合法、有效。自經(jīng)營以來****市****區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局，每年對我公司醫(yī)療器械經(jīng)營情況進(jìn)行現(xiàn)場檢查，均未存在偽造、變造、買賣、出租、出借《醫(yī)療器械經(jīng)營許可證》或《醫(yī)療器械經(jīng)營備案憑證》的經(jīng)營行為。并保證在以后的經(jīng)營過程中繼續(xù)嚴(yán)格遵守《醫(yī)

療器械經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》，不偽造、變造、買賣、出租、出借《醫(yī)療器械經(jīng)營許可證》或《醫(yī)療器械經(jīng)營備案憑證》。

（四）未經(jīng)許可從事第三類醫(yī)療器械經(jīng)營活動(dòng)的，或者《醫(yī)療器械經(jīng)營許可證》有效期屆滿后未依法辦理延續(xù)、仍繼續(xù)從事醫(yī)療器械經(jīng)營的。

自查情況：無此違法違規(guī)行為。

管理措施：***年**月**日我公司順利通過了***市食品藥品監(jiān)督管理局現(xiàn)場檢查驗(yàn)收，取得了《醫(yī)療器械經(jīng)營許可證》的到期延續(xù)，我公司嚴(yán)格按照《醫(yī)療器械經(jīng)營許可證》許可的經(jīng)營范圍進(jìn)行第三類醫(yī)療器械經(jīng)營活動(dòng)，未經(jīng)許可的第三類醫(yī)療器械計(jì)算機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行自動(dòng)攔截控制。

（五）經(jīng)營未取得醫(yī)療器械注冊證的第二類、第三類醫(yī)療器械的，特別是進(jìn)口醫(yī)療器械境內(nèi)代理商經(jīng)營無證產(chǎn)品的。

自查情況：無此違法違規(guī)行為。

管理措施：我公司所有經(jīng)營的第二類、第三類醫(yī)療器械、進(jìn)口醫(yī)療器械均有醫(yī)療器械注冊證，所有醫(yī)療器械首營產(chǎn)品資質(zhì)的合法、有效性都通過計(jì)算機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行審核，經(jīng)過質(zhì)量副總批準(zhǔn)通過后，才可以進(jìn)行業(yè)務(wù)的發(fā)生，保證了醫(yī)療器械產(chǎn)品的合法性。

（六）經(jīng)營不符合強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)或者不符合經(jīng)注冊或者備案的產(chǎn)品技術(shù)要求的醫(yī)療器械的；經(jīng)營無合格證明文件、過期、失效、淘汰的醫(yī)療器械的。 自查情況：無此違法違規(guī)行為。

管理措施：我公司所有醫(yī)療器械產(chǎn)品在采購前審核供貨者的合法資格、所購入醫(yī)療器械的合法性并獲取加蓋供貨者公章的相關(guān)證明文件或者復(fù)印件，并對供貨者質(zhì)量管理情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，資質(zhì)包括：①營業(yè)執(zhí)照；②醫(yī)療器械生產(chǎn)或者經(jīng)營的許可證或者備案憑證；③醫(yī)療器械注冊證或者備案憑證；④銷售人員身份

證復(fù)印件，加蓋本企業(yè)公章的授權(quán)書原件。授權(quán)書應(yīng)當(dāng)載明授權(quán)銷售的品種、地域、期限，注明銷售人員的身份證號(hào)碼。保證了醫(yī)療器械產(chǎn)品的合法采購。

（七）經(jīng)營的醫(yī)療器械的說明書、標(biāo)簽不符合有關(guān)規(guī)定的；未按照醫(yī)療器械說明書和標(biāo)簽標(biāo)示要求運(yùn)輸、貯存醫(yī)療器械的，特別是未對需要低溫、冷藏醫(yī)療器械進(jìn)行全鏈條冷鏈管理的。

自查情況：無此違法違規(guī)行為。

管理措施：我公司所經(jīng)營醫(yī)療器械產(chǎn)品的說明書、標(biāo)簽均符合自20xx年10月1日執(zhí)行的《醫(yī)療器械說明書和標(biāo)簽管理規(guī)定》（國家食品藥品監(jiān)督管理總局令第6號(hào)）規(guī)定。我公司均按照醫(yī)療器械說明書和標(biāo)簽標(biāo)示要求運(yùn)輸、貯存。

我公司醫(yī)療器械陰涼庫面積為***㎡，冷庫面積為***㎡，**輛冷藏車，***個(gè)保溫箱。我公司倉庫、冷藏車、保溫箱內(nèi)均安裝溫濕度自動(dòng)監(jiān)測系統(tǒng)，對倉庫、冷藏車、保溫箱內(nèi)溫度能夠進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測，養(yǎng)護(hù)員根據(jù)溫濕度檢測系統(tǒng)的監(jiān)測情況及時(shí)調(diào)控倉庫、冷藏車、保溫箱的溫濕度。確保了倉庫、冷藏車、保溫箱的溫濕度都控制在規(guī)定的范圍內(nèi)，做到了低溫、冷藏醫(yī)療器械全鏈條冷鏈管理的。有效保證了低溫、冷藏醫(yī)療器械在儲(chǔ)存、運(yùn)輸環(huán)節(jié)的質(zhì)量安全。

（八）未按規(guī)定建立并執(zhí)行醫(yī)療器械進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度的；從事第二類、第三類醫(yī)療器械批發(fā)業(yè)務(wù)以及第三類醫(yī)療器械零售業(yè)務(wù)的經(jīng)營企業(yè)未按規(guī)定建立并執(zhí)行銷售記錄制度的。

自查情況：無此違法違規(guī)行為。

管理措施：我公司建立并執(zhí)行了醫(yī)療器械進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度和銷售記錄制度，我公司所有經(jīng)營醫(yī)療器械產(chǎn)品都在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中自動(dòng)生成采購記錄、收貨記錄、驗(yàn)收入庫記錄，庫存記錄、養(yǎng)護(hù)記錄，銷售記錄、出庫復(fù)核記錄、運(yùn)輸記錄，并通過計(jì)算機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行醫(yī)療器械產(chǎn)品效期管理，計(jì)算機(jī)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)近效期預(yù)警，

超過有效期自動(dòng)鎖定，停止銷售。

根據(jù)《國家食品藥品監(jiān)督管理總局關(guān)于整治醫(yī)療器械流通領(lǐng)域經(jīng)營行為的公告》（20xx年第112號(hào)）精神要求，我公司對20xx年6月1日至20xx年6月30日以來的醫(yī)療器械經(jīng)營行為，對照公告的八項(xiàng)內(nèi)容逐條進(jìn)行了深入自查。通過自查我公司嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)的要求開展經(jīng)營行為，不存在公告中的違規(guī)行為。我公司承諾所提供的自查及整改報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、有效。

特此報(bào)告。

法定代表人（簽字）：****

******有限公司

二零xx年七月六日

篇5：公司整改報(bào)告

根據(jù)《新合作集團(tuán)加強(qiáng)黨的建設(shè)、促進(jìn)企業(yè)發(fā)展實(shí)施方案》的通知精神，為確保各項(xiàng)工作落實(shí)整改到位，河南卡地亞公司黨支部成立自查領(lǐng)導(dǎo)小組，組長：汪虹，副組長：廖星星、師雅睿、曾歆鑫，成員：徐永亮、盧新亮，辦公室設(shè)在綜合管理部。在領(lǐng)導(dǎo)小組的指導(dǎo)下，卡地亞黨支部對照通知認(rèn)真開展自查自糾，以下為自查整改報(bào)告內(nèi)容：

一、公司目前自查情況

（一）加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)。20xx年根據(jù)供銷總社及集團(tuán)關(guān)于加強(qiáng)黨內(nèi)建設(shè)及加強(qiáng)黨對企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)等通知要求，卡地亞公司制定了全年黨建計(jì)劃，實(shí)施每周四召開一次黨建會(huì)議，全面落實(shí)供銷總社及集團(tuán)企業(yè)管理、黨內(nèi)建設(shè)決策部署，積極組織，推進(jìn)企業(yè)向上向好發(fā)展。嚴(yán)格落實(shí)“三重一大”集體決策程序，黨員干部不斷加強(qiáng)理論教育學(xué)習(xí)，切實(shí)增強(qiáng)了“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，促進(jìn)了黨建工作與業(yè)務(wù)工作的雙融合。

（二）強(qiáng)化黨的基層組織建設(shè)。嚴(yán)格落實(shí)黨組織的三會(huì)一課制度，設(shè)立黨建辦公室和紀(jì)檢聯(lián)絡(luò)員，嚴(yán)格根據(jù)發(fā)展黨員程序開展支部黨員發(fā)展工作，根據(jù)集團(tuán)提倡的“雙培養(yǎng)”政策，吸收專業(yè)優(yōu)秀的人才加入黨政隊(duì)伍，激發(fā)基層黨組織活力。

（三）不斷鞏固深化作風(fēng)建設(shè)工作成果，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神和《中國共產(chǎn)黨廉潔自律準(zhǔn)則》，《國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人廉潔從業(yè)若干規(guī)定》，通過觀看反腐倡廉警示片等各類廉潔自律教育學(xué)習(xí)，教育黨員干部要嚴(yán)格遵守廉潔紀(jì)律、工作紀(jì)律，嚴(yán)查不正之風(fēng)和腐敗問題，自覺厲行勤儉節(jié)約。

（四）加強(qiáng)制度建設(shè)。今年5月開展制度學(xué)習(xí)月活動(dòng)，進(jìn)一步對各類制度及工作規(guī)范和流程做了強(qiáng)調(diào)，要求公司及下屬公司各部門嚴(yán)格依照制度流程辦事，按權(quán)限逐級(jí)報(bào)批，避免走捷徑以規(guī)避各類風(fēng)險(xiǎn)。

（五）強(qiáng)化企業(yè)資產(chǎn)管控和財(cái)務(wù)管理。加強(qiáng)企業(yè)現(xiàn)金管理和各項(xiàng)支出控制管理，做好資金籌劃工作，協(xié)助集團(tuán)完成供銷集團(tuán)財(cái)務(wù)公司的資金歸集工作，積極配合集團(tuán)審計(jì)工作并于5月完成審計(jì)提出的各項(xiàng)整改意見。

二、存在問題

（一）對“不忘初心、牢記使命”主題教育工作“回頭看”工作落實(shí)不夠充分。

（二）履行監(jiān)督責(zé)任不到位。對落實(shí)情況研究調(diào)度少，具體措施少，監(jiān)督檢查少。

（三）黨內(nèi)教育有待進(jìn)一步提高。集中性教育活動(dòng)教育方式還有待創(chuàng)新，黨員干部對理論知識(shí)自學(xué)的主動(dòng)性有待加強(qiáng)。

三、下步工作打算

（一）對“不忘初心、牢記使命”主題教育開展“回頭看”學(xué)習(xí)。以“守初心、擔(dān)使命，找差距、抓落實(shí)”的“十二字總要求”，把開展主題教育作為繼續(xù)作為黨建學(xué)習(xí)重要內(nèi)容，公司領(lǐng)導(dǎo)班子帶頭學(xué)、帶頭查、帶頭改，以上率下、作出示范。同時(shí)要求全體黨員加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，強(qiáng)化思想認(rèn)識(shí)，扎實(shí)推進(jìn)主題教育工作開展。

（二）強(qiáng)化教育監(jiān)管，從嚴(yán)正風(fēng)肅紀(jì)。一方面增加黨風(fēng)廉政教育、警示教育頻次，創(chuàng)新教育方式，拓寬教育范圍，推動(dòng)教育制度化、常態(tài)化，幫助全體黨員干部樹立紀(jì)律意識(shí)，筑牢防線、守住底線；另一方面通過加大違紀(jì)案件查處案件宣傳，傳遞壓力，不斷加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)，使黨紀(jì)成為不可逾越的“紅線”和“雷區(qū)”，鞭策廣大黨員干部把黨風(fēng)廉政建設(shè)要求落到實(shí)處。

（三）切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。堅(jiān)持“黨要管黨、從嚴(yán)治黨”，領(lǐng)導(dǎo)班子要立足自身職責(zé)，自覺將從嚴(yán)全面治黨融入各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作中，同步推進(jìn)落實(shí)。將“三重一大”制度落實(shí)列為班子建設(shè)和廉政建設(shè)重要內(nèi)容。定期組織開展領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會(huì)和所在黨支部組織生活會(huì)，結(jié)合工作分工，對照檢查深入開展批評(píng)與自我批評(píng)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，使黨建工作帶動(dòng)企業(yè)各項(xiàng)工作全面發(fā)展。

篇6：公司整改報(bào)告

至去年12月某某公司到某某分公司開現(xiàn)場會(huì)以來，城區(qū)經(jīng)營部的服務(wù)質(zhì)量有了一個(gè)質(zhì)的飛躍，無論是熱線員，還是大廳營業(yè)員，都是按照分公司制定的用戶服務(wù)手冊來規(guī)范自己的行為。再次，可以說基本上達(dá)到了一定的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，因?yàn)楫吘棺?yōu)質(zhì)服務(wù)只有一年的時(shí)間。

現(xiàn)就怎樣提高優(yōu)質(zhì)服務(wù)及整改措施說以下幾點(diǎn)：

一、“沒有不對的用戶，又有不到位的服務(wù)”這一服務(wù)理念

其作為服務(wù)行業(yè)，無論是賓館。銀行、移動(dòng)、電信等單位，優(yōu)質(zhì)服務(wù)是一個(gè)永久的話題，用戶是我們的生存之基，發(fā)展之源，那么，我們的服務(wù)只有永不止步。

二、從骨子里把優(yōu)質(zhì)服務(wù)認(rèn)識(shí)到新的態(tài)度

從事我們有線電視這一行，原來是怎樣提高用戶率，完成經(jīng)濟(jì)收入多少作為衡量工作的標(biāo)準(zhǔn)，但現(xiàn)在不同了，必須把優(yōu)質(zhì)服務(wù)提高帶一個(gè)新的高度，但優(yōu)質(zhì)服務(wù)不是孤立的，不只是熱線員和大廳營業(yè)員的事，外線維修人員和工程施工人員不同程度的存在服務(wù)質(zhì)量，稍有問題，用戶就認(rèn)為安裝不到位，維修不及時(shí)等都會(huì)影響我們的形象。所以說優(yōu)質(zhì)服務(wù)其實(shí)是一個(gè)系統(tǒng)工程。

三、發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改

去年關(guān)模整轉(zhuǎn)的第一年，江山是打過來了。但守住江山也難，今年就暴露出很多“后遺癥”，例如賓館酒樓由于各種原因，要求延長日期和少量繳收視費(fèi)的，8月份打雷一次性就損壞機(jī)頂盒200多臺(tái)，用戶到大廳爭吵不休，這些我們都通過用戶

就是上帝的觀點(diǎn)，分公司領(lǐng)導(dǎo)果斷決策，先換機(jī)一定要保障用戶有電視看，以后又聘請了某某同志專門“坐診”，技術(shù)解決了用戶的后顧之憂，從8月11日到目前，他共維修機(jī)頂盒745臺(tái)(包括鄉(xiāng)鎮(zhèn))還有放大器，城區(qū)到12月13日止，共辦理主機(jī)6130臺(tái)，副機(jī)3185臺(tái)。

四、剖析自我，落實(shí)制度

到目前為止城區(qū)完成1200萬，這都是大家努力的結(jié)果，也付出了很多。但我們不能盲目樂觀，要居安思危，就拿12月9日晚8：50左右的酒醉鬧事來說，的確是突發(fā)事件，但并非偶然，用戶本來對整轉(zhuǎn)后還未適應(yīng)，加上又喝了酒，通過打投訴電話多次，最后反而還沒有節(jié)目看了，產(chǎn)生了誤解，導(dǎo)致后果發(fā)生。當(dāng)晚分公司領(lǐng)導(dǎo)召開了緊急會(huì)議，對肇事者進(jìn)行了依法處理。第二天城區(qū)經(jīng)營部班子成員開會(huì)，李總受袁總的委托，親臨指導(dǎo)，接連城區(qū)經(jīng)營部又召集熱線員和維修人員開會(huì)，大家都查找了自身原因，首先要有一定的敏感性，用戶多次打電話(雖然在罵人)，就要引起除垢的重視，馬上通知帶班經(jīng)理或值班主任，即使在天氣惡劣的情況下，也應(yīng)好言相勸，盡量把矛盾處理在萌芽狀態(tài)。其次，值班人員各盡其職，絕不允許有脫崗等現(xiàn)象發(fā)生。總之針對這件事，我們要舉一反三，嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)制度，對事不對人，絕不手軟，手軟就會(huì)出大事。

五、防微杜漸，科學(xué)處理突發(fā)事件

注重細(xì)節(jié)，追求卓越是我們經(jīng)常掛在嘴邊的一句話，我們只有把工作做細(xì)了，心事多放在工作上，沒有不好的，態(tài)度決定一切、堅(jiān)決杜絕類似的事情再度發(fā)生，即使發(fā)生了，我們應(yīng)有相對的預(yù)案。比如，門房應(yīng)立即關(guān)好所有防盜門，把損失減少到最低限度，通過報(bào)警后，

我們的人員應(yīng)立即把肇事者隔離現(xiàn)場，以免造成大的負(fù)面影響。

篇7：公司整改報(bào)告

XX省XX市金融工作辦公室：

為全面貫徹落實(shí)《XX省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)XX省融資性擔(dān)保公司管理暫行辦法的通知》（皖政辦辦【XX】XX號(hào)）和《XX省人民政府金融工作辦公室關(guān)于印發(fā)省融資性擔(dān)保公司設(shè)立審批工作指引（試行）的通知》（皖金【XX】XX號(hào)）精神，根據(jù)XX省XX市金融工作辦公室的具體要求，我公司對照標(biāo)準(zhǔn)條件，進(jìn)行自我審查，認(rèn)為符合規(guī)范整頓條件，適合申報(bào)，并自愿接受XX省、XX市金融工作辦公室的申報(bào)輔導(dǎo)，積極遵照融資性擔(dān)保公司申報(bào)審批程序，及時(shí)提交申請材料，努力配合做好審批工作。現(xiàn)將公司自查自糾整改情況報(bào)告如下：

一、申報(bào)審查

公司對照標(biāo)準(zhǔn)文件和規(guī)范整頓要求，進(jìn)行自我審查，確實(shí)符合申報(bào)條件，自愿接受各級(jí)金融工作辦公室的申報(bào)輔導(dǎo)。我市、縣金融辦也認(rèn)真履行審慎監(jiān)管職責(zé)，對照標(biāo)準(zhǔn)條件，嚴(yán)格按照程序?qū)ξ夜具M(jìn)行了審查和申報(bào)輔導(dǎo)，認(rèn)為我公司所報(bào)材料真實(shí)完整，嚴(yán)格具備申報(bào)資格，積極組織我公司申報(bào)。

二、公司基本情況

1、成立概況

XX投資擔(dān)保有限公司（以下簡稱國融公司）成立于XX年XX月XX日，公司位于XX省XX市XX號(hào)，注冊資金XX億元，法定代表人XX，公司資產(chǎn)擁有等實(shí)體，總資產(chǎn)為XX億元。公司主要從事融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)，未從事任何非融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)，也沒有對外股權(quán)或債權(quán)投資活動(dòng)。公司本著“依法經(jīng)營、市場化運(yùn)營、程序化操作、全責(zé)控制防范風(fēng)險(xiǎn)、誠信、效率、多贏”的經(jīng)營原則，秉承“以人為本、控制風(fēng)險(xiǎn)、服務(wù)至上、和諧發(fā)展”的經(jīng)營理念，為中小企業(yè)、個(gè)人投、融資、貸款、各種履約、交易等提供信用擔(dān)保服務(wù)。

2、公司組織機(jī)構(gòu)及人員構(gòu)成情況

根據(jù)《公司法》和《公司章程》規(guī)定，公司設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)。董事會(huì)由5人組成，設(shè)董事長一人、董事4人。董事長為公司法定代表人。公司監(jiān)事會(huì)設(shè)監(jiān)事一人。管理體制實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。國融公司下設(shè)業(yè)務(wù)部、風(fēng)險(xiǎn)部、財(cái)務(wù)部、業(yè)務(wù)部、行政部以及風(fēng)險(xiǎn)審查委員會(huì)，組織架構(gòu)齊全，管理規(guī)范。

公司現(xiàn)有工作人員23人，其中經(jīng)濟(jì)師4人，會(huì)計(jì)師1人，助理會(huì)計(jì)師2人，本科及本科以上學(xué)歷8人，具有中級(jí)職稱人員占公司總?cè)藬?shù)的21.7%，具有初級(jí)職稱及以上人員占公司總?cè)藬?shù)的70%，具有本科以上學(xué)歷人員占總?cè)藬?shù)的34.8%，均符合任職條件，另外，本公司高級(jí)管理人員均為各專業(yè)銀行工作人員，具有相關(guān)的金融專業(yè)知識(shí)，完全勝任擔(dān)保工作。

高層管理人員簡要介紹：

公司法人代表人XX，XX年出生，現(xiàn)年XX歲，XX學(xué)歷，中共黨員，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，c－master－mba結(jié)業(yè)，注冊成立投資擔(dān)保有限公司等，任董事長、總經(jīng)理，起兼任重型工程機(jī)械有限公司董事長、副總經(jīng)理。及其家族具有多年從商經(jīng)驗(yàn)，企業(yè)信用優(yōu)良，個(gè)人信用良好，公司自成立至今，在李明虎及其管理層的帶領(lǐng)下，公司發(fā)展情況迅猛，制定了企業(yè)的發(fā)展目標(biāo)與戰(zhàn)略，未來發(fā)展空間和市場前景廣闊。

公司財(cái)務(wù)科長XX，XX年出生，現(xiàn)年XX歲，XX學(xué)歷，中共黨員，經(jīng)濟(jì)師，曾任建設(shè)銀行合肥分行財(cái)務(wù)科科長，內(nèi)退后被投資擔(dān)保有限公司聘任為財(cái)務(wù)科長。

3、公司經(jīng)營范圍與經(jīng)營宗旨

公司經(jīng)營范圍為：融資擔(dān)保、信用擔(dān)保、交易擔(dān)保、特殊擔(dān)保。

公司的經(jīng)營宗旨是：按照“誠實(shí)信用，合作共贏”的原則和“誠信第一，客戶至上”的經(jīng)營理念，積極幫助符合國家產(chǎn)業(yè)政策和具有發(fā)展?jié)摿κ袌銮熬昂玫拿駹I企業(yè)、中小企業(yè)開展融資擔(dān)保。

公司自成立以來，與市建設(shè)銀行、交通銀行、通商銀行、鳳臺(tái)聯(lián)社、潘集聯(lián)社、合肥科技發(fā)展銀行、合肥建行、合肥村鎮(zhèn)銀行等多家金融機(jī)構(gòu)建立了良好的合作關(guān)系，取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。公司本著“依法經(jīng)營、市場化運(yùn)營、程序化操作、全責(zé)控制防范風(fēng)險(xiǎn)、誠信、效率、多贏”的經(jīng)營原則，秉承“以人為本、控制風(fēng)險(xiǎn)、服務(wù)至上、和諧發(fā)展”的經(jīng)營理念，為中小企業(yè)、個(gè)人投、融資、貸款、各種履約、交易等提供信用擔(dān)保服務(wù)。以來，我們繼續(xù)積極開展擔(dān)保業(yè)務(wù)。在風(fēng)險(xiǎn)的防范方面，我們將重點(diǎn)審查擔(dān)保申請人的業(yè)務(wù)背景、企業(yè)銷售和利潤等情況，弄清借款用途和還款來源，考察企業(yè)管理團(tuán)隊(duì)的整體素質(zhì)（文化程度、主要經(jīng)歷、技術(shù)專長、經(jīng)營決策、市場開拓、遵紀(jì)守法等方面），及主要領(lǐng)導(dǎo)人的信用狀況、管理能力和道德品行。其次，審慎調(diào)查擔(dān)保申請人的資產(chǎn)狀況和資產(chǎn)取得的合法性等，確實(shí)防范道德風(fēng)險(xiǎn)和擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。

為了充分保障合作銀行的資產(chǎn)安全和我公司的商業(yè)信譽(yù)，公司根據(jù)近期國家頒布的《融資性擔(dān)保公司管理暫行辦法》的規(guī)定，提取了責(zé)任準(zhǔn)備金和賠償準(zhǔn)備金，兩項(xiàng)共計(jì)500余萬元，以防范和應(yīng)對業(yè)務(wù)操作所帶來的風(fēng)險(xiǎn)隱患，極大分流了合作銀行的授信風(fēng)險(xiǎn)。

針對擔(dān)保業(yè)務(wù)的合作要求和操作規(guī)則，我們將根據(jù)雙方發(fā)生的每一筆擔(dān)保業(yè)務(wù)，按照擔(dān)保金額的10%，逐筆存入保證金，以實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)防范的目的。由于我公司積極貫徹資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理理念，嚴(yán)格落實(shí)擔(dān)保業(yè)務(wù)操作流程及反擔(dān)保措施，同時(shí)，也建立了行之有效的良好風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，截止目前，公司的擔(dān)保業(yè)務(wù)均能按時(shí)終結(jié)，從未發(fā)生代償和追償現(xiàn)象。

4、年檢、開戶和資信情況

公司營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證等證件均在經(jīng)營年限內(nèi)，均通過有關(guān)部門的年檢、登記，合法有效。

擔(dān)保有限公司在市通商銀行開設(shè)基本結(jié)算賬戶，在市建設(shè)銀行開設(shè)一般結(jié)算賬戶，所有賬戶正確合法、使用合理，無不良信用記錄。

經(jīng)各合作銀行對我公司的評(píng)價(jià)，認(rèn)為我擔(dān)保公司誠信狀況良好，無不良信用記錄，經(jīng)營管理水平較高。

二、公司經(jīng)營狀況

1、協(xié)作銀行（截止日期9月）單位：XX萬元

協(xié)作銀行授信種類授信金額（萬元）簽訂日期擔(dān)保方式／內(nèi)容保證金比例

市建設(shè)銀行：XX

市通商銀行：XX

市淮河銀行：XX

農(nóng)村信用社：XX

合肥科技農(nóng)村發(fā)展銀行：XX

市長豐科源村鎮(zhèn)銀行：XX

2、業(yè)務(wù)開展情況

1－9月份，共為169家中小企業(yè)融資擔(dān)保32530萬元，從公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況看，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)執(zhí)行情況好于預(yù)期，為實(shí)現(xiàn)全年的奮斗目標(biāo)奠定了基礎(chǔ)。與上年相比，可以概括為“十二個(gè)字”，那就是“開局順、速度快、質(zhì)量好、效益高”。在有效破解中小企業(yè)融資難題促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展的同時(shí)，公司自身也得到了良好的發(fā)展。

至9月末，我擔(dān)保公司資產(chǎn)4.5億元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)1.4億元（含存入銀行業(yè)務(wù)保證金3253萬元）；固定資產(chǎn)2.2億元；公司沒有對外股權(quán)或債權(quán)投資活動(dòng)。企業(yè)未分配利潤1503萬元，提取擔(dān)保責(zé)任準(zhǔn)備500萬元。

三、公司存在的主要問題

我公司經(jīng)營兩年以來，擔(dān)保業(yè)務(wù)能按規(guī)范運(yùn)作，公司業(yè)務(wù)呈現(xiàn)良好的發(fā)展勢頭，但在發(fā)展中還存在著一些亟待解決的基本問題，主要有以下幾個(gè)方面：

（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估能力不健全。沒有一套相對科學(xué)完整的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與分析評(píng)估系統(tǒng)，對企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估主要依賴業(yè)務(wù)員的主觀判斷。

（二）業(yè)務(wù)征信信息難獲取。現(xiàn)有的征信系統(tǒng)管理主體是中國人民銀行，使用主題是國內(nèi)各家銀行，未對擔(dān)保公司開放使用，由此出現(xiàn)的擔(dān)保業(yè)務(wù)時(shí)間與貸款信息不對稱，制度上加大了擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

（三）擔(dān)保抵押、質(zhì)押手續(xù)不健全，評(píng)估及公證部門的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)讓企業(yè)難以承受，評(píng)估、抵押流程所需時(shí)間較長，影響了公司的全面發(fā)展。

（四）擔(dān)保后監(jiān)督不到位。企業(yè)貸款后，受環(huán)境、成本等因素的影響，不能定期或不定期的對貸款企業(yè)進(jìn)行資金使用的監(jiān)督，不能及時(shí)了解企業(yè)的正常經(jīng)營狀況，缺乏與放款銀行的有效專題溝通。

四、整改措施

根據(jù)XX省、XX市金融辦相關(guān)文件要求，結(jié)合我公司的實(shí)際情況詳細(xì)制定了規(guī)范整改措施：

（一）努力培養(yǎng)從業(yè)人員對被擔(dān)保人的履約能力作出科學(xué)判斷和對擔(dān)保項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的審查能力

一是分析被擔(dān)保人借款是否合理。二是分析被擔(dān)保人還款來源是否有保障。三是被擔(dān)保人的還款能力分析應(yīng)基于對企業(yè)現(xiàn)金流量分析、資產(chǎn)負(fù)債比率等償債比例和流動(dòng)性分析，著重于經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量分析。

（二）公司要切實(shí)規(guī)范財(cái)務(wù)管理制度，參照融資性擔(dān)保企業(yè)財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，聘用專門的、全職的財(cái)務(wù)管理人員，認(rèn)真落實(shí)財(cái)務(wù)的管理與執(zhí)行，及時(shí)按照標(biāo)準(zhǔn)提取兩金。

（三）加強(qiáng)專業(yè)人員培訓(xùn)機(jī)制。要加強(qiáng)專業(yè)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，多組織學(xué)習(xí)涉及于擔(dān)保的'銀行貸款糾紛的案例，迅速提高業(yè)務(wù)人員素質(zhì)。要引進(jìn)熟悉銀行授信、風(fēng)險(xiǎn)管理等專業(yè)知識(shí)的人才，建立一支高素質(zhì)的專業(yè)人員隊(duì)伍，保障擔(dān)保機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展。

（四）要充分運(yùn)用社會(huì)征信業(yè)的成果。通過最近幾年的發(fā)展，我國個(gè)人征信業(yè)和企業(yè)征信系統(tǒng)人民銀行登記查詢系統(tǒng)均已得到長足的發(fā)展，其社會(huì)功能和經(jīng)濟(jì)功能已初步體現(xiàn)。擔(dān)保是或有負(fù)債，也是授人信用，合理采用企業(yè)和個(gè)人的信用信息，并對其資信狀況進(jìn)行評(píng)價(jià)，會(huì)彌補(bǔ)與被擔(dān)保人的信息不對稱的問題。

（五）按照國家相關(guān)抵押、質(zhì)押的要求規(guī)范擔(dān)保抵押、質(zhì)押手續(xù)，對反擔(dān)保資產(chǎn)及股權(quán)進(jìn)行相關(guān)的法定登記。規(guī)范統(tǒng)一評(píng)估、公證部門的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，在不改變規(guī)范流程的條件下，適當(dāng)縮短時(shí)間。

（六）公司設(shè)立專門部門，與銀行相關(guān)部門配合定期對被擔(dān)保企業(yè)的經(jīng)營狀況及財(cái)務(wù)預(yù)算進(jìn)行監(jiān)督核查，明確企業(yè)盈虧情況，及時(shí)制定相關(guān)方案，控制風(fēng)險(xiǎn)到最低。在企業(yè)貸款到期前一月、半月、十天，及時(shí)通知企業(yè)做好還款準(zhǔn)備，以防逾期。

（七）整改時(shí)限

公司努力在經(jīng)營發(fā)展中穩(wěn)健經(jīng)營、降低風(fēng)險(xiǎn)，目前，已經(jīng)按照上級(jí)相關(guān)部門的指示完成了規(guī)范整改工作。

五、發(fā)展前景和擔(dān)保承諾

XX投資擔(dān)保有限公司自成立以來，一直遵循誠實(shí)信用的經(jīng)營理念，嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)自律規(guī)范合法經(jīng)營，積極幫助符合國家產(chǎn)業(yè)政策、具有發(fā)展?jié)摿κ袌銮熬昂玫拿駹I企業(yè)、中小企業(yè)開展融資擔(dān)保和信用擔(dān)保，業(yè)務(wù)正常有序，發(fā)展前景廣闊。

XX投資擔(dān)保有限公司股東均按照《公司法》、《XX省融資性擔(dān)保公司管理暫行辦法》、《公司章程》等法規(guī)自愿出資，無虛假出資、非法集資、抽逃資金、高息借貸等違法違規(guī)活動(dòng)，未導(dǎo)致金融機(jī)構(gòu)、被擔(dān)保企業(yè)和投資人的資金遭受損失。今后，我們將一如既往嚴(yán)格管理，規(guī)范運(yùn)作，積極和金融部門廣泛合作，為企業(yè)進(jìn)行融資擔(dān)保服務(wù)，助推地方經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展。

XX投資擔(dān)保有限公司

XX年XX月XX日

篇8：公司整改報(bào)告

XX年年，公司根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于開展加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（證監(jiān)公司字[XX年]28號(hào)）及云南證監(jiān)局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于開展加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)事項(xiàng)的通知》的通知（云證監(jiān)字[XX年]86號(hào)）要求，嚴(yán)格自查，對公司治理中存在的問題逐項(xiàng)梳理并進(jìn)行了專項(xiàng)落實(shí)整改。XX年年8月9日，公司在《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、上海證券交易所網(wǎng)站上披露了《關(guān)于公司治理專項(xiàng)活動(dòng)自查報(bào)告和整改計(jì)劃》；XX年年11月7日公司在《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、上海證券交易所網(wǎng)站上披露了《公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的整改報(bào)告》。近日，根據(jù)《中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告[20xx]27號(hào)》及《云南證監(jiān)局[20xx]150號(hào)》的有關(guān)要求，公司對原整改報(bào)告的落實(shí)情況及整改效果重新進(jìn)行了審慎查對，現(xiàn)將有關(guān)整改情況說明如下：

一、公司實(shí)施整改的具體措施及效果

（一）規(guī)范運(yùn)作方面

1、公司相關(guān)制度的規(guī)范性、系統(tǒng)性、連續(xù)性、可操作性得到較大的改善

公司董事會(huì)根據(jù)云南證監(jiān)局的監(jiān)管意見函和上交所的相關(guān)規(guī)定及要求，結(jié)合公司的實(shí)際經(jīng)營情況，及時(shí)修訂了《董事會(huì)專門委員會(huì)議事規(guī)則》，制定了《總經(jīng)理工作細(xì)則》、《董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員所持本公司股份管理辦法》、《投資者關(guān)系管理辦法》（以上制度全文詳見上交所網(wǎng)站），確保公司相關(guān)制度的規(guī)范性、系統(tǒng)性、連續(xù)性、可操作性。

2、相關(guān)會(huì)議材料的完善情況

針對《監(jiān)管意見函》指出的公司“三會(huì)及總經(jīng)理辦公會(huì)議記錄”采用活頁不規(guī)范、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)授權(quán)委托傳真件問題，全權(quán)委托事項(xiàng)未分別列明全部表決事項(xiàng)。目前公司的董事會(huì)會(huì)議材料已不存在該現(xiàn)象。公司已采取會(huì)議記錄本形式，同時(shí)進(jìn)一步加強(qiáng)對相關(guān)工作人員的培訓(xùn)和管理，督促相關(guān)人員按照國家法律法規(guī)規(guī)定，認(rèn)真做好股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)務(wù)工作；同時(shí)進(jìn)一步加強(qiáng)文檔管理，確保“三會(huì)”資料完整、齊全、規(guī)范，并保證在收到傳真件后下次會(huì)議時(shí)由董監(jiān)事分別出示授權(quán)委托書原件。

（二）信息披露方面

公司新制訂了《信息披露事務(wù)管理制度》并經(jīng)XX年年6月3日第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過（內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站），對定期報(bào)告的編制、審議、披露程序；重大事項(xiàng)的報(bào)告、傳遞、審核、披露程序；股東、實(shí)際控制人的信息問詢、管理、披露制度；信息披露的責(zé)任追究機(jī)制等進(jìn)行了進(jìn)一步明確，確保了對外信息披露工作的及時(shí)性、公平性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性與完整性。公司信息披露嚴(yán)格遵守《信息披露事務(wù)管理制度》的各項(xiàng)具體要求，通過加強(qiáng)信息披露事前的復(fù)核、監(jiān)督、協(xié)調(diào)，確保信息披露及時(shí)、公平、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

（三）內(nèi)控制度方面

自XX年年公司開展治理專項(xiàng)活動(dòng)以來，公司著手建立健全公司《內(nèi)部控制制度》的各有關(guān)細(xì)則。公司注重強(qiáng)化內(nèi)部控制的各個(gè)方面，在銷貨及收款環(huán)節(jié)、采購及付款環(huán)節(jié)、生產(chǎn)環(huán)節(jié)、固定資產(chǎn)管理環(huán)節(jié)、貨幣資金管理環(huán)節(jié)、關(guān)聯(lián)交易環(huán)節(jié)、人事管理環(huán)節(jié)、其他管理環(huán)節(jié)等方面，分別建立健全內(nèi)部控制制度，以促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作，防范風(fēng)險(xiǎn)。

公司依據(jù)章程規(guī)定和行業(yè)特點(diǎn)以及經(jīng)營實(shí)際情況，設(shè)立了比較完備的組織體系，包括相應(yīng)的子公司、分公司、業(yè)務(wù)部門和職能部門等，科學(xué)地劃分了各個(gè)部門的職責(zé)權(quán)限，依據(jù)“權(quán)、責(zé)、利相結(jié)合”的原則，較為詳細(xì)地規(guī)定了各項(xiàng)業(yè)務(wù)的控制程序和標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法，對公司的日常運(yùn)作起到了規(guī)范作用。

強(qiáng)化公司審計(jì)委員會(huì)的職能，增強(qiáng)內(nèi)審部門的日常監(jiān)督，通過對公司內(nèi)部控制及相關(guān)制度執(zhí)行情況進(jìn)行專題審計(jì)，提出具體整改措施，并指定具體責(zé)任人，及時(shí)防范了經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。

公司20xx年又重新制定并完善了目標(biāo)責(zé)任制、經(jīng)營考核及組織監(jiān)督等一系列管理考核措施，對所屬公司、分支機(jī)構(gòu)等進(jìn)行有效的管理和控制，不存在失控風(fēng)險(xiǎn)。公司在合同簽署中，法律顧問室、審計(jì)部門和財(cái)務(wù)中心先進(jìn)行審查，之后再按公司內(nèi)部工作程序?qū)ν馍陶労炗啠矣蓪徲?jì)監(jiān)察部、財(cái)務(wù)中心、人力資源中心、戰(zhàn)略發(fā)展部四部門組成的公司合同執(zhí)行情況檢查組，按季到部門執(zhí)行合同管理制度、合同的訂立與履行情況進(jìn)行了檢查。較好地保障了公司利益，保障了公司合法經(jīng)營。

（四）充分發(fā)揮董事會(huì)各專業(yè)委員會(huì)和獨(dú)立董事的作用。

公司董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)，并制定有相關(guān)工作細(xì)則，分工明確。在公司對外投資、關(guān)聯(lián)交易及聘任高管等事項(xiàng)上，獨(dú)立董事和各委員會(huì)能充分發(fā)揮了各自的職能作用，加強(qiáng)了對公司日常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的監(jiān)管，特別是對公司重大投資活動(dòng)及經(jīng)營管理中的重大安排，及時(shí)發(fā)表意見和建議，為重大投資活動(dòng)和經(jīng)營中的重大安排把好關(guān)，定好向，提高了董事會(huì)決策的科學(xué)性和客觀性；

結(jié)合整改計(jì)劃，為更好地發(fā)揮各專業(yè)委員會(huì)的專業(yè)作用，公司制訂了《獨(dú)立董事年報(bào)工作制度》、《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)年報(bào)審議工作規(guī)程》等，在XX年年年報(bào)編制及披露過程中，獨(dú)立董事實(shí)地考察并聽取管理層匯報(bào)并發(fā)表意見，審計(jì)委員會(huì)對整個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)告編制進(jìn)行了包括審計(jì)工作安排、財(cái)務(wù)結(jié)果等在內(nèi)的多方面全過程的監(jiān)督及審核并形成相應(yīng)書面文件，加強(qiáng)了與會(huì)計(jì)師事務(wù)所、注冊會(huì)計(jì)師的聯(lián)系與溝通，及時(shí)聽取并向董事會(huì)反映的意見和建議，使公司各項(xiàng)工作得到了有效地開展，保證編制工作的順利開展和報(bào)告的按時(shí)披露。

二、公司治理中尚存在的問題及未完成整改的原因

通過公司一系列治理工作的開展，目前，在去年公司治理整改報(bào)告中涉及的“需建立長期有效的管理層股權(quán)激勵(lì)機(jī)制”的問題，還沒開始準(zhǔn)備，這是由于公司目前建立長期有效的管理層股權(quán)激勵(lì)機(jī)制和條件還不成熟。

三、公司治理的持續(xù)推進(jìn)及下一步改進(jìn)計(jì)劃

公司將嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會(huì)的要求，深入持久地鞏固整改成果，并在此基礎(chǔ)上，將進(jìn)一步做好以下工作：

（一）繼續(xù)加強(qiáng)和鞏固公司資金的管理。本公司自ipo發(fā)行以來，一直得到控股股東的支持和幫助，從未發(fā)生過控股股東及其附屬企業(yè)非經(jīng)營性資金占用，但為了防范于未然，本公司將按照監(jiān)管部門提出的要求，建立防止大股東占用上市公司資金的長效機(jī)制及懲罰機(jī)制。

（二）不斷優(yōu)化公司法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范運(yùn)作程序，增強(qiáng)公司透明度，高標(biāo)

準(zhǔn)地做好信息披露工作，做好敏感信息的保密工作，防止內(nèi)幕交易行為的發(fā)生。

（三）進(jìn)一步加強(qiáng)、深化董事會(huì)各專業(yè)委員會(huì)和獨(dú)立董事在董事會(huì)運(yùn)作和決策中的作用，提高決策水平，切實(shí)維護(hù)投資者的合法權(quán)益。

（四）投資者關(guān)系管理需更具體化、多樣化

在不違反信息披露法律法規(guī)和公司內(nèi)部制度的前提下，做好投資者關(guān)系管理工作，建立上市公司網(wǎng)絡(luò)溝通平臺(tái)，加強(qiáng)公司與投資者溝通工作，通過多種方式與投資者進(jìn)行及時(shí)和廣泛的溝通。公司在建立了投資者聯(lián)系電話、傳真及電子郵箱的基礎(chǔ)上，為進(jìn)一步加強(qiáng)投資者關(guān)系管理，爭取在十一月底在公司的網(wǎng)站建立信息披露欄目。

（五）進(jìn)一步制定和完善公司的內(nèi)部控制制度及風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，協(xié)助公司有效提升控制效率、降低經(jīng)營治理風(fēng)險(xiǎn)。針對公司異地分、子公司較多、業(yè)務(wù)較為分散等特點(diǎn)，公司將進(jìn)一步加大對其的審計(jì)監(jiān)察力度，重點(diǎn)檢查下屬公司財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況和效果，落實(shí)對其的內(nèi)部控制制度。

1、加大對各分、子公司的審計(jì)督察力度，采取每季度例行檢查及不定期巡檢相結(jié)合的方式，重點(diǎn)檢查下屬公司財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況和效果，落實(shí)對子公司的內(nèi)部控制制度。

2、強(qiáng)化對公司資金、財(cái)產(chǎn)、物資的管理，進(jìn)一步明確相關(guān)記錄的處理程序，完善崗位責(zé)任制，進(jìn)一步細(xì)化、明確各級(jí)管理人員的管理責(zé)任和管理權(quán)限。

在各級(jí)證券監(jiān)管部門、證券交易所的重視和指導(dǎo)下，公司專項(xiàng)治理及整改工作不斷深入推進(jìn)，并取得一定成效，公司規(guī)范運(yùn)作意識(shí)和水平也得到了進(jìn)一步的強(qiáng)化和提升。公司將持續(xù)重視治理專項(xiàng)活動(dòng)的開展和自查、整改工作，進(jìn)一步提高公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員規(guī)范化運(yùn)作的意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí)，嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)以及規(guī)范性文件的要求，不斷改進(jìn)和完善公司治理水平，維護(hù)中小股東利益，保障和促進(jìn)公司健康、穩(wěn)步發(fā)展。

篇9：公司整改報(bào)告

尊敬的金融辦領(lǐng)導(dǎo)：

我公司于20xx年12月07日接受金融辦工作人員對業(yè)務(wù)開展情況的檢查，對領(lǐng)導(dǎo)提出的整改意見，現(xiàn)如下進(jìn)行改正。

根據(jù)自治區(qū)金融辦的要求，以及《新疆維吾爾自治區(qū)小額貸款公司管理暫行辦法>的通知》（新政辦發(fā)【20xx】160號(hào)）文件規(guī)定，已接受現(xiàn)場檢查。

（一）借款合同，借款憑證，保證合同及展期協(xié)議中貸款無催收通知書。

（二）借款合同，借據(jù)，均無法定代表人簽章。

（三）貸前調(diào)查表，記錄調(diào)查人為“單人”，未能堅(jiān)持雙人調(diào)查，同時(shí)沒有董事會(huì)集體同意放款決議記錄。

（四）未持續(xù)對存量借款進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分類管理，未按季進(jìn)行貸后跟蹤管理并形成管理報(bào)告。

（五）貸款檔案資料中無貸后管理相關(guān)資料。

（六）不良貸款比例過高。

以上6點(diǎn)是檢查我公司存在的問題，檢查之后我公司已經(jīng)通知全體職員全力在進(jìn)行整改，關(guān)于20xx年現(xiàn)場檢查的情況與以上存在的問題：從業(yè)人員業(yè)務(wù)水平偏低，造成風(fēng)險(xiǎn)把控能力較差，貸款手續(xù)簡單；財(cái)務(wù)處理有待提高，賬務(wù)處理不及時(shí)等；信息來源比較狹窄，客服信用了解困難，放貸對象多為信用客服，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)偏高，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估較難，小企業(yè)和信譽(yù)度差的個(gè)體等，很難辨別。

我公司員工已在檢查后整改：組織員工系統(tǒng)學(xué)習(xí)法律法規(guī)、金融業(yè)務(wù)知識(shí)，增加風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)；加強(qiáng)內(nèi)部管理、規(guī)范業(yè)務(wù)操作及范圍，保證公司合規(guī)經(jīng)營，持續(xù)發(fā)展，給予中小企業(yè)與個(gè)體提供融資渠道。

在今后的放貸工作中一定嚴(yán)謹(jǐn)，盡職盡責(zé)，規(guī)避違規(guī)及細(xì)節(jié)不足的問題，盡量做到嚴(yán)謹(jǐn)，仔細(xì)，全面。

另積極申請望能接入人行征信系統(tǒng)，便于在業(yè)務(wù)中可查企業(yè)與個(gè)體信息，減少風(fēng)險(xiǎn)。

以上是我公司整改報(bào)告的內(nèi)容忘領(lǐng)導(dǎo)查閱！