第一篇：五金倉日常工作流程

五金倉日常工作流程

1．收貨：

1．1． 板材來料時，根據送貨單核對訂單后報檢給IQC，合格的核對型號、規格、數量辦理簽收，然后在貨架上貼上蓋有“ROHS”、有IQC印章的來料檢驗合格標簽。不合格的則做好標識，且辦理退貨手續。

1．2． 凡進入五金倉的外購件，倉管員根據送貨單，核對名稱、規格、版本

圖號、數量，并對物料進行抽檢，然后把物料放置于待檢區域。

1．3． 如有數量與送貨不符，有貨沒單或者有單沒貨時，在送貨單上注明且

通知相關人員及采購員。如在當天下午下班前還沒有送貨單、或者采

購員沒有回復如何處理、而有訂單且急用的物料時，應知會部門主管

是否可以先按名稱、規格、數量收貨，如不收貨的物料先做好隔離，在末得到有關人員通知時，不得發貨。

1．4． 非計劃性外購件，根據送貨單核對物料的名稱、規格、數量簽收，且

按物料的屬性上架加卡，急用的則通知相關人員。

1．5． 模具鋼材收貨時要作標識。（將鋼號寫好后用不干膠纏封在園鋼上或用

標色區別）

1．6． 購進的量具須待質量科進行校驗且編號，合格后方可辦理進倉手續。

1．7． 收易燃易爆的材料堆放在危險倉，且做好記錄。

2．退貨：

2．1．根據IQC及質量科反饋的情況，對不合格的物料，立即隔離，寫退貨單且通知采購退貨。

2．2．對不合格的物料，但又暫時不確定要退走的，先隔離到待處理區，等待最后處理，沒有質量科的通知是否可發料的，一律不準發放。

3．物料上架：

3．1．檢驗后合格的物料，根據送貨單上的名稱、規格，版本圖號，數量來辦理上架加卡，且根據規定做好先進先出的標貼，不同廠家的物料，做好區分堆放，且做好記錄。

3．2． 鋁材待IQC檢驗合格后，通知車間物料可發放,再通知主管，安排搬運工搬上架、加減卡，3．3． 粉末待IQC檢驗合格后，則通知主管，安排搬運拉入粉末倉，加卡、貼上先進先出標貼，將先進倉的粉末放在最前面先發，且通知車間物料可以發放。

4．過期物料：

4．1． 按規定對不同存放期的物料，根據生產科下達的部門生產用料單，查核收貨日期來對超過期限的物料報檢給IQC進行復檢。（ERP操作：庫存管理---查看庫存物料情況---輸入物料編號---最新進價查看新進倉日期來操作），復檢后合格的物料，要在卡上注明，且貼上先進先出標貼（當第一批收貨），且優先發放。復檢后不合格的物料，先進行隔離，且郵件反饋給質量科及相關人員，等待通知后，再做下一步的處理：退回廠家幫反電鍍、報廢或者當合格品收貨（特殊客戶用料）。

4．2． 化學物品（油漆、粉末等）存放期按生產廠家，凡超出規定時間的需反饋給主管和相關領導人員，且做好隔離，等有通知后再做下一步的處理。

5． 倉庫物料須做好防潮、防霉、防火、防盜等工作，做好庫房的溫濕度記錄，溫度和濕度高于或低于要求時，應采取相應措施，保護物料。做好庫房三防、6S等工作。

6．物料發放：

6．1． 根據車間下達的任務，按照部門生產用料單，認真核對相對應的：編號、名稱、規格、版本圖號，按“先進先出的”的規定發放，發料時要做到一盤底、二核對、三減數、四發料，且發放的數量不得大于用料單上的數量。

6．2． 在按單發放物料時，若該領料單中某款物料欠料時，要黑板上注明，然后跟蹤物料什么時候回來，之后補發給車間。

6．3． 發放不同廠家的物料時，要分開包裝、標識，且通知領料人員生產時要注意。

6．4． 如車間多做，物料不夠或補廢需用普通領料單領用時，按每款領用不超過50粒，金額少于100以下規定發放，如超出規定時需廠長或生產科長簽批后才能發放。

6．5． 不屬于生產計劃內的物料發放時，按有車間主管批準，有以舊換新的原則發放。發放物料時，若該物料余下數量不多或者沒有物料了，要即時報買。

6．6． 車間多余物料退倉時，要有車間主任簽名的退料清單，核對名稱、規格、版本圖號、數量來進行進倉、加卡等手續。車間零星退換物料時，要有IQC簽名確認后才能換料。

7．倉管員須隨時對庫存物料進行盤點，做到帳、卡、物的一致。

8．ERP錄入的操作：

8．1． 根據送貨單的明細，核對相對應的訂單、名稱、規格、版本圖號，數量進行錄入ERP，保存到未檢數。（ERP操作：采購管理---采購收貨單管理---增加---輸入供應商名---增加明細等進行操作）

8．2． 根據收貨單號查核IQC的檢驗單，合格的審核單據入庫，不合格的則通知退貨工作。（ERP操作：質量管理---來料檢驗單管理---輸入收貨單號---查詢---收貨管理---采購收貨單管理---輸入收貨單號---打開---審核單據。）

8．3． 根據退貨單辦理退倉手續。（ERP操作：采購管理---退貨單管理---增加---輸入供應商名---增加明細等進行操作。）

8．4． 計劃外或不是用ERP下訂單的物料，要用普通收貨單辦理入庫手續。（ERP操作：采購管理---普通收貨單管理---增加---輸入供應商---增加明細等進行操作）

8．5． 根據部門生產用料單進行物料出倉、退倉手續。（ERP操作：生產進出單管理---生產領料、退料單管理，增加---領料部門---增加材料---輸入單號等進行操作。）

8．6．普通輔助物料根據普通領料單進行出倉、退倉的手續。（ERP操作：庫存管理---普通領、退料單管理---增加---領、退料部---發放倉庫---增加明細等進行操作。）

9．報表的操作：

9．1．月尾要統計本月的收貨、發出、結存金額等，做好表報交財務科。（ERP操作：報表查詢---倉庫進銷存匯總表等操作。）

9．2．月尾要統計本月每個生產批次的耗用材料表給財務。（ERP操作：報表查詢---產品材料耗用表---按日期進行操作。）

9．3．月尾要統計噴涂車間本月的耗用涂料、柴油、高溫膠紙、砂紙等數量給噴涂車間。（ERP操作：庫存管理---普通領、退料單等進行操作。）

9．4． 每個月初要做延時收貨及延誤備料的報表給質量科。（根據收貨單來統計）

9．5． 每個月初要根據收、退貨單來做好與供應商的對帳工作。

9．6． 每個月要根據對帳單或收貨單來核對進倉金額，對好發票交給采購或財務。

第二篇：五金倉管理制度

五金倉管理制度

1、總則

1.1為加強五金倉的管理，防止倉庫物件濫發、濫用，特制定本制度。

1.2五金倉由設備部管理

1.3倉管員必須熱愛本職工作、遵守廠章、廠規做到不遲到、不早退、服從上級領導的工作安排。

2、物資的入庫

2.1物料進倉時，倉管員必須驗證實物的數量、規格、質量、名稱等是否與采購單的內容相符，核對無誤

后方可入庫。

2.2物料入庫后，倉管員應及時按相關票據的有關內容記錄在電腦中。

3、物資的儲存

3.1物資入庫后，要按其類別、規格進行存放。存放要整齊，并保證通道暢通。

3.2易燃易爆的物資要隔離存放。

3.3易受潮和以生銹的物資，要采取適宜的防護措施，并定期檢查和維護。

3.4小件物資應上架存放。

3.5對不易識別的物資，必須進行產品標識；標識內容一般應包括：產品名稱、規格、數量以及供貨單位；

標識方式可用標簽、標牌、存儲卡、顏色等。標識物應掛貼在該物資的存放處。

4物資的出庫

4.1領用物料時，必須有主任以上的領導出具的領料單（寫清楚規格、數量、用途）。倉管員才能發放（如

無主任以上出具的領料單，當班的倉管員可拒絕發放物料）。公司發現倉管員亂發貨、濫發貨者每次罰款二十元（事情嚴重者的從重處理）。

4.2晚上無主任開單時，必須在領料單上寫上品名、規格、數量后在備注欄寫清楚使用的機臺、領用人員、班長代簽。才能暫作發放，明天通知主任簽單跟進，才算辦理完物料的出倉手續。

5、物資的盤點

每月底做一次全倉性盤點，將倉內儲存的物品列成單據；并將全月購進與領用的物料作月度盤點，分開各班用料單據，呈交公司。

6、其他

6.1倉管員發料一般應遵循“先進先出“的原則進行。

6.2室內倉庫應通風良好，采光適宜，備有充足的防火設施。

6.3室內倉庫應保持整潔，不得堆放雜物。

6.4室內倉庫不得讓無關人員進入，不得吸煙，不得帶入火種。

6.5室內倉庫下班后應人走燈熄，關閉電閘和門窗。

第三篇：五金倉管理員崗位職責

五金倉管理員崗位職責

1、負責分管五金倉庫物資的管理工作，嚴格執行出入庫手續，保

證備件及生產物資的正常供應。

2、負責按照分類和入庫單進行產品驗收入庫，做到驗收登記、帳

物相符，產品及其他包裝質量合格。需經技術檢驗的物資如未經檢驗拒絕入庫。

3、負責建立健全材料統計臺帳，按統計工作要求做到帳卡物相符，4、收支平衡，按時上報收支和結存報表。

5、負責做好物資的保管和保養工作，做到“四懂”（懂物品名稱、懂規格、懂屬性用途、懂保管保養知識）、“三清”（材質清、規格清、數量清）、“二齊”（庫容整齊、擺放整齊）。通過定期和不定期檢查、盤點，對物品進行及時的清點，按不同性質的材料進行保管和按先進先出方式發料，以保證物資的質量，以及存放期間、數量的合理性。

6、每5日編制“倉庫物資耗用登記表”及每月月末編制“倉庫進

銷存月報表”，要求做到數據準確，數字清晰。

7、各管倉管員要對各自所轄物資的庫存進行跟蹤，對不足部份及

時匯報主管補充庫存，保證生產需要。

8、負責與其活動相關的環境因素風險控制等管理工作使之符合規

定要求。

9、負責本崗位6S管理、運行、跟蹤工作。

10、努力實現本部門三合一目標。

第四篇：五金、原輔料倉作業指導書

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五金輔料倉管員崗位作業指導書

一．目的：

規范五金輔料倉庫管理人員的操作，提高工作效率，保證倉庫物資安全和質量。二．范圍：

生產部五金輔料倉倉管員崗位操作。三.主要職能與權限：

3.1.按本作業指導書進行五金、原輔料保管、巡倉以及完成上級安排的各項任務。3.2按照物資進出規程收發物資。

3.3 與領用部門、供應部、質量技術部做好協調工作。3.4 賦有執行上述職責時行使相應的權限。3.5 助理廠長賦予的其他權限。四.組織關系：

4.1 及時上報第一手資料給助理廠長。4.2 與其它相關部門和員工進行相互交流工作。五.勞動紀律和注意事項：

5.1 遵守公司規章制度，服從工作安排，時刻將公司利益放在首位。5.2 上班時間及時按需達到工作崗位，不得早退、曠工。5.3 任何人不得攜帶私有物品進入倉庫。5.4 接受并完成生產部安排的各項任務。

5.5 嚴格按照倉庫倉儲業務標準操作程序進行巡倉和物資保管作業。

5.6 嚴格按照先進先出和先產先出的原則發貨，督促裝卸工文明作業，核對單貨是否相符，把好貨物的入庫驗收關和出庫貨物的復核關，作業完畢用標識牌清楚標識貨物的名稱、編碼、單價、結存數量等。

5.7 合理安排貨位，按物品大小分類上架、擺放，提高倉容利用率。5.8 認真、及時作好每班工作記錄。

5.9保證倉庫環境衛生干凈清潔，做好各種材料或成品的養護工作（指防火、防盜、防潮、防鼠蟲、防塵、防曬等工作）。5.10每次離開倉庫時要關燈、關窗、鎖門。

5.11熱情友好地為送貨人、領用人提供優質服務，杜絕存在他人投拆。

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五金輔料倉管員崗位作業指導書

5.12嚴守公司保密制度、嚴禁向客戶透露各類物資的供應廠家，單價、庫存量、質量狀況等信息。

六.操作流程：

6.1五金進倉

6.1.1 收貨準備：倉庫根據申購部門提供的《請購單》作好收貨準備。

6.1.2五金配件外購進倉時，均須由申購人檢驗合格后，作為有關單據憑證（如采購訂單，送貨單并蓋有送貨單位倉庫章，物料請購單）辦理進倉手續，無單據憑證的材料倉庫有權予以拒收。

6.1.3單價超過2000元的五金配件外購或回收進倉，均須由申購部門負責人審批檢驗，合格后在入庫單簽名確認。對于單價超過200元的五金配件，須有保修資料（生產廠家檢驗合格證、保修卡及相關的能保證質量的資料）方可接收。

6.1.4倉管員憑《送貨單》、《請購單》和《采購訂單》，經檢驗人確認后對照送貨單和采購訂單上的數量結合實點數量辦理入庫手續，超出訂單數量通知采購辦退貨處理。6.1.5合格五金入庫后按各品種區域擺放，并填寫結存卡，注明物品編碼、名稱、規格、入庫日期、入庫數量、結存、經手人。

6.1.6經檢驗合格和數量無誤并有有關單據憑證的五金，倉管員開具《入庫單》辦理正式進倉手續。

6.1.7五金材料、配件入倉后應及時上貨架分類擺放，用進銷存卡填寫好該批材料的品名、規格、數量、單價和供應商等。6.2五金出倉

6.2.1五金出倉須遵循“先進先出”的原則。

6.2.2由領用部門的領料人填寫《領/退料單》，倉管員按《領/退料單》上的五金物品名稱、規格、數量發料、更改進銷存卡并簽名，留下倉庫和財務聯。財務聯第二天由倉管員上交到財務部《領/退料單》上應有部門主管以上人員簽名，如因生產或工程搶修急需，且無主管以上領料人應在備注欄里注明原因，并事后補簽。領料每次領料必須憑《領/退料單》領料，沒人員簽名時或無《領/退料單》的領料，倉庫不予發料。6.2.3如領出物品的價值金額超過500元的，須由使用主管以上人員在《領/退料單》上簽名，倉管員方能發料。

6.2.4凡標識不清或無標識的材料，倉管員嚴禁發料，使用部門有權拒領。

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6.2.5倉管員有責任檢查、督促領用部門退回當日未使用完畢的物資到倉庫。6.3五金材料退貨

6.3.1材料到貨時倉庫未辦理入倉前，經申購部門檢驗確認為不合格要退貨的，倉管員不辦理入庫手續，并通知供應部相關負責人。供應部接到通知后應與供應商溝通協商，并在兩天之內處理相關材料。

6.3.2在使用過程中若發現材料有質量問題，使用部門要停止使用，退回倉庫并注明質量問題所在，倉管員點數進倉，并掛牌標識，通知供應部門負責人，供應部應在三天之內將材料退回供應商，不能采取以貨抵貨的形式。

6.3.3倉管員有責任督促供應部相關負責人及時處理需退輔料、對逾期未能處理的退貨由倉管員上報生產部負責人。

6.3.4一般退貨應根據業務發生情況開具紅字進倉單，按進貨時的價格計算，并且經供應商經手人簽名后方有效。7.1原輔材料進倉

7.1.1 收貨準備：倉庫根據供應部提供的《采購訂單》作好收貨準備，安排位置和搬運工人。

7.1.2倉管員憑供應商提供的《送貨單》和《材料檢驗報告》對材料的包裝進行初檢，發現問題第一時間通知供應部，同時填寫《材料檢驗報告》通知質量技術部進行檢驗，并掛牌表示該批材料處于待檢狀態。

7.1.3檢驗合格的材料，倉管員掛“合格”標識牌，表示該批材料合格，可以使用，如不合格的，掛“不合格”標識牌，并通知供應部作退貨處理，如供應商提出異議要求復檢時，倉管員根據復檢結果開具相應單據、辦理進倉或扣罰讓步接收或退貨手續。對檢驗不合格、存在有不影響使用之缺陷、但屬緊急或特別用料，質量技術部批準為讓步接收的，倉管員掛牌表示該批材料為“讓步接收”可以使用，并根據質檢部、供應部門處理結果作出進倉或扣罰、折價處理。緊急放行的，經品控部同意，倉管員掛牌表示，辦理進倉手續，備查帳或帳外物也掛牌表示。

7.1.4同一天進貨的材料，有不止一個生產批號的，辦理進倉手續時應注明生產 批號和數量，生產線領料時，倉管員應對照在《領/退料單》上注明進倉批號以便追溯生產線記錄對應的生產批號。

7.1.5 所有材料必須憑《采購訂單》,按計劃數量收貨。倉管員清點數量，將《采購訂單》、官山礦泉水有限公司

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供應商《送貨單》和實物相核對。對超出《采購訂單》上數量的材料報倉儲科及供應部作退貨、折價、沒收處理。

7.1.6 若材料抽檢發現數量不符時，則全批材料按抽檢的平均缺數來計算數量。另外，因質量和其中原因需要扣罰的，應在備注欄說明原因、比例和原來實數。7.1.7經檢驗合格和數量無誤并有有關單據憑證的材料，倉管員開具《入庫單》辦理正式進倉手續。

7.1.8材料的裝卸應在非風沙區和防雨區進行，堆垛完畢后，用合格標識牌 填寫好該批材料的品名、規格、批號和數量等。

7.1.9試驗材料入庫：材料經質量技術部批準為試驗性質的，由材料倉管員在標識牌上填寫品名、編碼、數量、批號、及狀態，此時，材料的狀態為“試驗用，待檢”。并由收貨人填寫“送檢單”由質量技術部檢驗后出具“檢驗材料驗收報告”，倉庫根據質量技術部的“檢驗材料驗收報告”上的處理意見：可安排試驗、不可安排試驗進行處理，可安排的試驗材料由質量技術部通知生產進行試驗，不可按排試驗的由倉庫進行退貨處理。7.2原輔材料出倉

7.2.1材料出倉須遵循“先進先出”的原則。

7.2.2生產領用：由車間領料員填寫《領/退料單》倉管員按實際發料情況填寫并簽名，留下倉庫和財務聯，《領/退料單》上應有當班生產第一負責人簽名，如因生產急需，且無班長以上人員簽名時或因生產量過多，在計劃外領料時，領料人應在備注欄里注明原因，并事后補簽。車間每次領料必須憑《領/退料單》領料、沒《領/退料單》的領料，倉庫不予發料。

7.2.3非生產領用：由使用部門領料員填寫《領/退料單》倉管員按實際發料情 況填寫簽名、留下倉庫和財務聯，《領/退料單》上應有使用部門經理以上人員簽名，如因急需的、領料人應在備注欄里注明原因、并事后補簽。每次非生產領料必須憑《領/退料單》領料，沒《領/退料單》的領料，倉庫不予發料。

7.2.4凡標識不清或無標識的材料，倉管員嚴禁發料，使用部門有權拒領。7.2.5領用數量的計算標準一般按進倉時記錄的數量為準，若車間要求抽檢，且抽檢數量與進倉時數量不符時，由倉管員向質量技術部提出復檢，按其判定的復檢結果填寫實發數和扣減數。

7.2.6領用的材料必須是合格的材料,倉管員發料時必須嚴格按標識牌上標識發料,讓步接收

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和緊急放行的材料,倉管員應在領料單上注明。

7.2.7倉管員每發出一次料應在《領/退料單》上注明來料的批號、供應商名稱，以便質量追潮。

7.3原輔材料退倉

7.3.1生產過程中若發現材料有質量問題，車間要停止使用，由車間當班負責人填寫《不合格品記錄》經品控員確認簽名后，倉管員點數進倉，并掛牌待檢，填寫《材料檢驗報告單》上報質量技術部檢驗。

7.3.2倉庫根據質量技術部復檢的結果作出相應的處理:若檢驗結果是可以使用的，倉庫應及時發給車間使用，如車間有異議，倉庫即上報質量技術部及供應部處理。若復檢不合格的，按復檢報告批示結果執行。

7.3.3車間辦理退倉，用《領/退料單》填寫，由班長以上人員審批后，倉管員清點數量無誤和驗收后辦理退倉手續。停產和月未盤點，倉管員有責任督促車間退回非暫存剩余物資。7.3.4倉管員應監督車間退料人員將材料按規定擺放整齊，并掛上標識。7.4原輔材料退貨

7.4.1材料到貨時倉庫未辦理入倉前，經質量技術部檢驗確認為不合格需要退貨的，倉管員不辦理入庫手續，并通知供應部相關負責人。供應部接到通知后應及時與供應商溝通協商，并在兩天之內處理好相關材料。

7.4.2在使用過程中，材料經檢驗確認為質量問題不能再使用的,倉管員協助供應部辦理退貨手續，供應部應在三天之內將材料退回供應商，不能采取以貨抵貨的形式。

7.4.3倉管員有責任督促供應部相關負責人及時處理需退輔料、對逾期未能處理的退貨由倉管員上報倉儲科主管。

7.4.4一般退貨應根據業務發生情況開具紅字進倉單，按進貨時的價格計算，并且經供應商經手人簽名后方有效。

七、附件與記錄

1、《領/退料單》--------------R/7-10-A

2、《材料檢驗報告單》

3、《不合格品記錄》

4、《生產入庫單》---------------R/7-9-A

5、《申購單》---------------R/10-11-E

6、《輔料倉日報表》---------R/7-13-B

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7、《采購訂單》

8、《送貨單》

9、《入庫單》

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五金流程以及應急五金流程

五金收貨流程：（前續）

1.物品到貨-查閱系統訂單-物品申購單；

2.有訂單后馬上通知申購人檢驗物品是否是需求物品；無訂單致電采購補訂單； 3.申購人確認符合后收貨辦入庫，核對實物與送貨單是否一致；不符合退貨； 4.倉庫在有送貨單，系統訂單的情況下才核對實物辦理入庫。

附帶：如申購人在領用物品后發現質量問題要求退貨處理的，采購人員在5個工作日之內必須把物品處理，如供應商是送貨次數很少的，可以在申購人提出退貨后，供應商下次送貨之前必須把物品辦理退貨。

如送貨單上有些物品有訂單，有些物品沒訂單（應急流程的物品）：

要求供應商把沒有訂單與有訂單的物品分開開單，避免把有訂單的物品滯后入庫。如送貨單與系統訂單名稱不一致： 更改送貨單名稱；

如發現實物的名稱是送貨單的名稱為正確，物品申購與系統訂單的物品名稱是錯誤時，必須以物品的實物名稱為準，物品申購單與系統訂單物品名稱需要及時更改。更改周期是24小時之內。

如物品到貨數量超過系統訂單數量時，如采購不提前與倉庫溝通，倉庫將不會多收！超出訂單部分退回供應商。

如送貨單的單價高于系統單價，倉庫必須通知采購，避免供應商把高價產品混入送貨。申購人對于確認物品要承擔責任，不可以確認后說物品錯誤。系統訂單不用錄入貨位，避免桶裝與瓶裝，五金與輔料混淆。

應急流程

1.申購人在致電給采購購買后馬上補一張手工物品申購單給倉庫確認。

2.應急物品送到倉庫后，倉庫人員應馬上通知申購部門到倉庫確認，如未有手工物品申購單的要提醒對方開單。

3.倉庫憑借手工物品申購單去確認所收物品是否是應急物品，是否按應急流程去接收物品。如沒有手工申購單倉庫當沒訂單物品處理，拒絕收貨。

4.如應急物品與有訂單的物品一起到貨時，而申購人又忘記補手工物品申購單了，必須臨時馬上補手工申購單時，申購人補的手工申購單名稱必須與物品新增的名稱一致，同時倉庫收貨與供應商核對送貨單名稱時必須以手工申購單的名稱為準，否則導致后續訂單與送貨單名字不一樣，從而影響倉庫辦理入庫。

5.申購人物品新增時必須以手工物品申購單的名稱去新增，否則會導致送貨單與系統訂單，物品申購單名稱不統一。

6.申購人領用應急流程物品必須要在《應急流程五金領用表》簽名確認領出。如物品新增成功后補開單了，倉庫人員在表格上簽名確認，開單人在本子簽名確認已開單，避免重復開單。

7.在應急物品到貨后，次日（如遇節假日則順延到上班當天）采購必須有訂單。

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第五篇：日常工作流程

日常工作流程

一、早班：

首先來換工作服；

其次打掃衛生，包括擦桌子、擦窗臺、拖地、衛生間、澆花

二、準備工作：

罐子、鉗子、酒精杯消毒；

給各工作室配操作工具；個人的口罩、便簽貼、筆等裝工作服口袋

三、接待客戶：

見有客戶來，門口三米之外就要笑臉相迎，初來體驗的客戶首先要進行簡單溝通，了解客戶的一些飲食習慣及生活習慣，給客戶明確要求一定配合我們的飲食要求，客戶認可后填寫檔案表

客戶離點要有送別語

四、晚班：

下班之前洗罐子、洗酒精杯、倒垃圾、整理各工作室床鋪