第一篇：GMP全面的管理程序文件車間物資管理程序（推薦）

車間物資管理程序

1.適用范圍

本標(biāo)準(zhǔn)適用于生產(chǎn)車間原料、輔料、包裝材料、生產(chǎn)輔助用品等物資的管理。

2.職責(zé)

班長：依照該程序進(jìn)行領(lǐng)料、退料。

車間物料員：依照該程序進(jìn)行車間物資管理。

QA現(xiàn)場監(jiān)控員：依照該程序?qū)囬g物資管理過程進(jìn)行監(jiān)控。

3.內(nèi)容

3.1.領(lǐng)料

3.1.1.車間物料員根據(jù)批生產(chǎn)指令、批包裝指令填寫《車間物料領(lǐng)料單》（每次只能備一批

產(chǎn)品所需的物料），一式兩份，由車間主任、QA現(xiàn)場監(jiān)控員核查后，交庫管員按單備料。

3.1.2.由車間物料員依據(jù)領(lǐng)料單對庫房所備物料進(jìn)行逐一核對、檢查，要求物料包裝清潔、完好，品名、規(guī)格、數(shù)量相符，有檢驗合格報告書。

3.1.3.領(lǐng)取印刷性包裝材料時，除進(jìn)行以上復(fù)核外，還要與相同版本的包材標(biāo)準(zhǔn)樣張核對、檢查，要求物料編碼正確，印刷字跡、圖案清晰，無明顯色差，尺寸大小相符。

3.1.4.由轉(zhuǎn)運人員按《轉(zhuǎn)運SOP》將物料轉(zhuǎn)運至車間。

3.1.5.由車間物料員按《物料進(jìn)出一般生產(chǎn)區(qū)SOP》和《物料進(jìn)出潔凈區(qū)SOP》，將物料轉(zhuǎn)

入中間站，并及時填寫《車間進(jìn)出站臺帳》。有潔凈度要求的原料、輔料需分零的，由庫管員和車間物料員在車間潔凈區(qū)內(nèi)的稱量間進(jìn)行物料的稱量、發(fā)放，并填寫《稱量原始記錄》，多余的物料由庫管員包裝好，并填寫好《桶箋》，送回庫房保管，及時填寫《物料分類帳》及《貨位卡》，注明稱量損耗量。

3.2.中間站/暫存間管理

3.2.1.物料員參照《庫房物料管理程序》進(jìn)行中間站/暫存間管理，及時上、下帳，做到帳、卡、物相符。

3.2.2.中間體管理

3.2.2.1.據(jù)生產(chǎn)工藝要求，由物料員請驗。

3.2.2.2.依據(jù)檢驗結(jié)果，并經(jīng)QA現(xiàn)場監(jiān)控員確認(rèn)，合格者，發(fā)至下工序；不合格者，執(zhí)行《不

合格品管理程序》。

3.2.3.零頭物料管理

3.2.3.1.處理執(zhí)行《零頭物料處理SOP》。

3.2.3.2.原輔料、包裝材料、中間體的零頭

? 按品種、批號碼放于相應(yīng)貨架上。

? 同品種或同規(guī)格的下一批號生產(chǎn)時，物料員將零頭發(fā)放至相應(yīng)工序使用。

? 轉(zhuǎn)換品種、規(guī)格時，由物料員對零頭物料中與下一品種生產(chǎn)無關(guān)的物料進(jìn)行盤存，經(jīng)

QA確認(rèn)合格者，退還庫房；不合格者，轉(zhuǎn)入車間不合格品庫/區(qū)，按《不合格品管理程序》處理。

3.2.3.3.外包裝成品零頭管理

? 隨同批成品寄庫。

? 同品種、同規(guī)格的下一批號生產(chǎn)時，與該批的產(chǎn)品組成合箱，在批生產(chǎn)記錄中、裝箱

單及外包裝、產(chǎn)品合格證上注明。（合箱僅限兩個批號）

3.2.4.不合格品管理

3.2.4.1.轉(zhuǎn)入車間不合格品庫/區(qū)。

3.2.4.2.大量質(zhì)損的物料（超過5‰）經(jīng)QA現(xiàn)場監(jiān)控員確認(rèn)（必要時取樣檢驗）后，填寫《車

間物料退料單》，退還庫房。

3.2.4.3.其余的按照《不合格品管理程序》及時進(jìn)行處理，并填寫《待處理物料臺帳》。

3.3.中間站/暫存間發(fā)料

3.3.1.經(jīng)檢驗合格和QA現(xiàn)場監(jiān)控員確認(rèn)放行的物料方可出站。

3.3.2.不合格、待驗物料不得發(fā)放。

3.3.3.由班長根據(jù)批記錄，到相應(yīng)中間站/暫存間領(lǐng)取物料。

3.3.4.領(lǐng)料人核查物料無誤后，雙方在批記錄上簽名，完成交接手續(xù)。并由物料員及時填寫

《車間物料進(jìn)出站臺賬》。

3.3.5.發(fā)放經(jīng)QC檢驗的中間體，須附上檢驗合格報告書。

3.3.6.印刷性包裝材料由物料員計數(shù)發(fā)放，領(lǐng)用人逐一點數(shù)，并與標(biāo)準(zhǔn)樣張核對，無誤后，履行交接手續(xù)。

3.3.7.生產(chǎn)過程中，各工序現(xiàn)場的物料須擺放《物料標(biāo)志卡》，標(biāo)明物料編碼、物料名稱、物料批號、數(shù)量、加工狀態(tài)、件數(shù)等內(nèi)容。

3.4.車間物料入中間站/暫存間

3.4.1.物料員依照批記錄核對物料的品名、規(guī)格、數(shù)量相符，且包裝完好后，由雙方在臺帳、批記錄上簽字，完成交接手續(xù)，并由交料人將物料轉(zhuǎn)入中間站/暫存間指定位置。

3.4.2.成品由物料員到操作現(xiàn)場檢查，要求品名、規(guī)格、數(shù)量、包裝質(zhì)量、有效期、批號與

批生產(chǎn)記錄一致，無誤后，由操作人員運至成品庫存放，物料員填寫《寄庫通知單》辦理寄庫手續(xù)，并在接到庫管員發(fā)放的《入庫單》后及時填寫《車間成品入庫臺帳》。

3.5.退料

3.5.1.范圍

3.5.1.1.生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)損（即質(zhì)量不符合工藝要求）物料

3.5.1.2.原輔料、包裝材料、中間體的零頭

3.5.2.將零頭物料包裝好，稱量，附上《桶箋》，并填寫《車間物料退料單》，經(jīng)QA現(xiàn)場

監(jiān)控員確認(rèn)后，退回庫房。

3.6.其它物資管理

3.6.1.領(lǐng)用

3.6.1.1.物料員填寫“領(lǐng)料單”（一式3份），交車間主任審批。

3.6.1.2.物料員將審批后的“領(lǐng)料單”交予相應(yīng)庫房的管理員，按單領(lǐng)取，并根據(jù)“領(lǐng)料單”

第一聯(lián)登記車間的物資臺帳。

3.6.2.發(fā)放

物料員將所領(lǐng)物資發(fā)放給需用人，并履行簽收手續(xù)。

4.相關(guān)文件

《庫房物料管理程序》

《不合格品管理程序》

《稱量原始記錄》

《車間物料進(jìn)出站臺賬》

《待處理物料臺賬》

《寄庫通知單》

《桶箋》

《車間物料領(lǐng)料單》

《物料標(biāo)志卡》

《車間物料退料單》 1209·003 1202·019 2109·003 2209·005 2209·006 2309·005 2309·006 2309·007 2309·008 2309·009

第二篇：物資管理程序

物資管理程序

（編號：CWSZ-CX-10）目的

規(guī)范公司物資管理，明確物資供、管、用的職責(zé)，降低材料消耗，確保采購的物資滿足施工質(zhì)量、安全及環(huán)保要求。2 適用范圍

本程序適用于公司為完成施工生產(chǎn)而進(jìn)行的物資采購、驗證、供應(yīng)、管理、搬運及儲存全過程的控制。3 相關(guān)文件

3.1 《物資設(shè)備管理制度》。4 定義 4.1 物資

構(gòu)成產(chǎn)品的原材料、材料、成品、半成品、購配件、設(shè)備。4.2 物資證明文件

隨物資進(jìn)入現(xiàn)場（倉庫）證明其質(zhì)量的有關(guān)文件。包括材質(zhì)證明、合格證、檢驗報告、使用說明書及資質(zhì)證書復(fù)印件等。4.3 標(biāo)識

標(biāo)牌、標(biāo)簽、卡片、現(xiàn)場平面布置圖。4.4 供應(yīng)商

指提供物資及設(shè)備的生產(chǎn)廠家或經(jīng)銷商。5 職責(zé)

5.1 公司分管領(lǐng)導(dǎo)

5.1.1 負(fù)責(zé)組織制定并簽發(fā)公司物資管理文件和《合格物資供方名冊》，保證物資采購供應(yīng)的正常運行。

5.1.2 負(fù)責(zé)物資采購計劃的審核。5.2 物資設(shè)備管理部

5.2.1 負(fù)責(zé)材料供方評審，建立《合格物資供方名冊》，并定期考察、更新； 5.2.2 負(fù)責(zé)編制公司材料采購計劃；

5.2.3 負(fù)責(zé)組織主要材料、重大材料、戰(zhàn)略材料的招投標(biāo)工作； 5.2.4 組織材料合同的評審，監(jiān)督合同履行情況； 5.2.5 負(fù)責(zé)建立材料合同臺帳； 5.2.6 負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場廢舊物資的處理；

5.2.7 負(fù)責(zé)項目竣工后剩余材料、周轉(zhuǎn)材料的評估； 5.2.8 負(fù)責(zé)市場材料信息詢價工作。5.2.9 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查指導(dǎo)項目部材料人員工作和施工現(xiàn)場材料管理工作。5.3 項目經(jīng)理部

5.3.1 負(fù)責(zé)編制單位工程材料需求總計劃、月計劃、加工計劃； 5.3.2 負(fù)責(zé)材料的驗收驗證工作； 5.3.3 負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場材料管理工作；

5.3.4 參與材料綜合選擇、考察、招標(biāo)工作。6 工作程序 6.1 物資采購

6.1.1 供貨方的選擇、評價

工程物資按其對工程質(zhì)量、功能的影響大小分為A、B、C三類（見附錄），采用不同程度的控制方法，并分別對供貨方進(jìn)行選擇評價。6.1.1.1 供貨方的評價

a)應(yīng)用市場調(diào)查、網(wǎng)上查詢、實地考察等方法，掌握了解供貨方提供采購物資的能力和產(chǎn)品質(zhì)量等，并評價和選擇供貨方，填制《合格供貨方預(yù)審評價表》；

b)根據(jù)《合格供貨方預(yù)審評價表》評價結(jié)果，編制《合格物資供方名冊》，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后下發(fā)至有關(guān)部門和單位，A、B類物資采購時，應(yīng)從《合格物資供方名冊》中選擇供貨方；

c)工程急需或其他特殊原因，來不及對某種物資的供貨方進(jìn)行評價時，填寫《合格物資供方外采購報告表》，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批后實施并備案；

d)當(dāng)顧客通過與公司簽訂的協(xié)議書、合同、或用其他書面形式指定物資供貨方時，也應(yīng)按本程序?qū)ζ渲付ǖ墓┴浄竭M(jìn)行評價，并實施物資采購； 6.1.1.2 供貨方的選擇

公司成立評審小組，根據(jù)所需物資的品種，在《合格物資供方名冊》中選擇幾家誠信度、質(zhì)量、價格、供貨準(zhǔn)時度、供貨能力、資金墊付等綜合能力好的供方，通過招標(biāo)、報價會簽、詢價比價等程序，并填寫招標(biāo)采購相關(guān)表格、報價會簽單、詢價、比價表，經(jīng)審核批準(zhǔn)確定供方后實施采購。6.1.1.3 供貨方的評定與更新

a)對A、B類物資的合格供應(yīng)方應(yīng)建立檔案，保存對其審批、評定、到供貨方驗證、不合格品報告、現(xiàn)場對其環(huán)境行為監(jiān)控、技術(shù)質(zhì)量資料等驗證記錄，以作為跟蹤監(jiān)控、評定的依據(jù)；

b)物資采購人員應(yīng)及時掌握合格物資供方的供貨情況，當(dāng)出現(xiàn)供貨不及時、質(zhì)量保證資料傳遞不及時、出現(xiàn)不合格品、供貨方環(huán)境行為不符合公司相關(guān)要求等現(xiàn)象應(yīng)及時將相關(guān)信息反饋給供貨方，并共同進(jìn)行分析改進(jìn)，同時記錄存檔；

c)每年12月25日前，物資設(shè)備部組織對當(dāng)年供貨方情況進(jìn)行綜合評定，填寫《供貨方評定表》，評定表納入各合格物資供方的監(jiān)控檔案；對誠信不好的給予除名。6.2 物資采購文件

6.2.1 材料需求計劃的編制與審批

a)項目部根據(jù)施工預(yù)算、月度施工生產(chǎn)計劃、加工翻樣及技術(shù)人員提出的有關(guān)要求，編制《材料需求計劃》；

b)材料需求計劃每月25日前報公司物資設(shè)備部;c)材料需求計劃有變更時，施工單位及時補(bǔ)充材料需求計劃，報公司物資設(shè)備部；

d)加工制作的材料需求計劃要在使用前兩個月報公司物資設(shè)備部，要有規(guī)范圖樣、加工要求或樣品及其他必要的技術(shù)資料，并注明進(jìn)場時間；

e)項目技術(shù)、預(yù)算人員根據(jù)施工圖紙和現(xiàn)場施工進(jìn)度，按施工合同的要求分階段上報甲供材料需求計劃表，計劃表上必須明確規(guī)格、型號、進(jìn)場日期。6.2.2 物資采購計劃的編制與審批

物資設(shè)備部將《材料需求計劃》分類匯總平衡后，編制《物資采購計劃》，公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后物資設(shè)備部進(jìn)行實施采購。6.2.3 采購合同

6.2.3.1 物資設(shè)備部根據(jù)材料計劃的內(nèi)容要求起草合同，其內(nèi)容包括：

a)產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、品牌、生產(chǎn)單位、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及要求、質(zhì)量資料、交貨時間及方式、驗證方式、價格、付款方式、服務(wù)、違約責(zé)任等；

b)加工定做合同，還應(yīng)包括執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)圖集的編號或技術(shù)交底；

c)對采購物資需要或顧客提出在供貨方的貨源地實施驗證時，應(yīng)在合同中規(guī)定驗證的方式和采購物資的放行辦法。

6.2.3.2 物資采購合同經(jīng)有關(guān)部門會簽審批后加蓋“公司合同專用章”生效。6.2.4 非合同訂貨

a)與公司長期合作、質(zhì)量穩(wěn)定可靠、供貨及時、誠信服務(wù)好、價格合理的合格供貨方，可直接電話通知供貨；

b)對零星和小批量材料，由公司物資設(shè)備部直接通知供貨方供貨。6.3 物資的驗收 6.3.1 進(jìn)場檢驗

6.3.1.1 工程使用的所有物資（含甲供材料）在進(jìn)場或入庫時，各單位材料員必須按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收，必要時由材料員組織技術(shù)、生產(chǎn)、質(zhì)檢人員共同驗證簽名，填寫驗證記錄。

6.3.1.2 經(jīng)檢驗不合格、供量不足或超供的物資，材料員應(yīng)當(dāng)場拒收，并要求供應(yīng)商及時補(bǔ)足或退貨，如無法馬上退貨，對不合格物資標(biāo)識，做好記錄，并按《不合格品控制程序》要求執(zhí)行。

6.3.1.3 收料單位向供貨方索要物資材質(zhì)證明、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明等相關(guān)質(zhì)量文件并存檔。

6.3.1.4 現(xiàn)場加工件，由工長組織現(xiàn)場技術(shù)、質(zhì)量人員按《加工單》對加工質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)合格并在加工單上簽字后方可使用。

6.3.1.5 對于采購合同中規(guī)定在供方現(xiàn)場實施驗證的物資送達(dá)現(xiàn)場后，由收料單位材料員依據(jù)合同及物資驗收驗證記錄中的要求予以驗收。6.3.2 材料復(fù)試

a)需復(fù)試的材料，各單位要及時取樣試驗，試驗員應(yīng)及時將試驗結(jié)果復(fù)印件傳遞給材料員重新標(biāo)識產(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)并存檔。有見證取樣要求的按監(jiān)理和建設(shè)單位要求送有關(guān)試驗單位進(jìn)行試驗；

b)當(dāng)物資貯存時間較長發(fā)現(xiàn)異常或貯存物資超過期限時，材料員應(yīng)組織相關(guān)人員對該物資進(jìn)行重新檢驗和試驗；

c)嚴(yán)格按《監(jiān)視和測量程序》辦理。6.3.3 未經(jīng)驗證物資的緊急放行

a)若因生產(chǎn)急需來不及檢驗和試驗或檢驗和試驗結(jié)果尚未確定的物資（必須可追回和更換，不影響結(jié)構(gòu)和使用功能）投入使用時，由工程項目生產(chǎn)負(fù)責(zé)人書面提出緊急放行申請，經(jīng)甲方、監(jiān)理認(rèn)可，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，材料員在收料單“備注”欄中注明“緊急放行”字樣；

b)不能追回和更換或追回和更換影響結(jié)構(gòu)和使用功能的物資，嚴(yán)禁緊急放行。

6.3.4 貨源地采購的驗證

采購合同規(guī)定到供方貨源地對物資驗證時，由采購業(yè)務(wù)員對采購物資的外觀質(zhì)量、質(zhì)量證明文件、規(guī)格型號等進(jìn)行驗證，必要時邀請專業(yè)技術(shù)人員共同前往驗證，并填寫《物資驗收驗證記錄表》，驗證合格后方可供貨； 6.3.5 對供貨方行為要求的監(jiān)督

a)現(xiàn)場材料員在收料時，對供貨方提出具體要求，每月對供貨方進(jìn)行抽查，填寫《供貨方行為檢查記錄》；

b)對于連續(xù)兩次違反公司要求的，供貨不誠實、弄虛做假的供貨方，報物資設(shè)備部，經(jīng)物資設(shè)備部核實后，取消其合格供方資格。6.4 庫房及現(xiàn)場管理

庫房及現(xiàn)場物資（含甲供材料）管理執(zhí)行公司《物資管理制度》中的相關(guān)規(guī)定。

6.5 物資的收發(fā)

6.5.1 物資在進(jìn)場簽收后，應(yīng)依據(jù)原始單據(jù)開據(jù)點收單入庫，甲供材料要單獨建立材料臺帳。

6.5.2 發(fā)料手續(xù)應(yīng)齊全、庫存物資應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原則，并建立領(lǐng)用臺帳，記錄領(lǐng)用狀況和節(jié)超狀況。6.6 材料節(jié)約

工程用料（含甲供材料）實行材料包干制，有條件的實行限額用料，實行修舊利廢，嚴(yán)格材料消耗、收、發(fā)料手續(xù)。6.7 物資的清退、回收、處理

執(zhí)行公司《物資管理制度》規(guī)定。廢舊材料的處理由公司物資設(shè)備部鑒定后統(tǒng)一辦理，不能擅自處理。7 表格

7.1 《合格供貨方預(yù)審評價表》 編號：CX-10-01 7.2 《供貨方評定表》 編號：CX-10-02 7.3 《合格物資供方外采購報告表》 編號：CX-10-03 7.4 《項目月度材料需求計劃》 編號：CX-10-04 7.5 《物資采購計劃表》 編號：CX-10-05 7.6 《物資采購記錄》 編號：CX-10-06 7.7 《物資驗收驗證記錄》 編號：CX-10-07 7.8 《供貨方行為檢查記錄》 編號：CX-10-08 7.9 《緊急放行物資申請表》 編號：CX-10-09 7.10 《開標(biāo)簽到表》 編號：CX-10-10 7.11 《招標(biāo)文件領(lǐng)取簽到表》 編號：CX-10-11 7.12 《招標(biāo)文件回標(biāo)簽到表》 編號：CX-10-12 7.13 《評標(biāo)報告流轉(zhuǎn)表》 編號：CX-10-13 7.14 《談判記錄表》 編號：CX-10-14 7.15 《物資采購詢價比價表》 編號：CX-10-15

第三篇：倉庫物資管理程序

倉庫物資管理程序 總則

為實現(xiàn)公司質(zhì)量方針公司必須對倉庫物資進(jìn)行控制，以確保倉庫管理規(guī)范，各種物資符合規(guī)定要求，帳物相符，物資財產(chǎn)完整、安全。2 適用范圍

本程序適用于公司倉庫物資的管理控制。3 職責(zé)

3.1倉庫負(fù)責(zé)所有入庫物資的驗收、儲存、保管及限額發(fā)料。3.2財務(wù)中心負(fù)責(zé)對倉庫物資的帳物監(jiān)督、指導(dǎo)與財務(wù)管理，4 工作程序 4.1 物資分類

4.1.1 物資分類按自然屬性的劃分詳見“材料目錄”。按物資用途劃分為生產(chǎn)用物資、非生產(chǎn)用物資和專項物資。

4.1.2 生產(chǎn)用物資分為產(chǎn)品結(jié)構(gòu)用物資（又稱結(jié)構(gòu)材料或主要材料）和工藝過程用物資（又稱工藝設(shè)施與輔助材料）。

4.1.2.1 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)用物資指產(chǎn)品本身所用的各種物資材料。

4.1.2.2 工藝過程用物資指產(chǎn)品生產(chǎn)制造過程所用的各種工藝設(shè)施與輔助材料，包括設(shè)備、工裝、包裝材料、潤滑油、維修用材料、氣體、棉紗等。4.1.2.3 生產(chǎn)物資按形成方式又分為外購件、外協(xié)件、自制件

（1）外購件指從市場上或生產(chǎn)廠家、供應(yīng)商直接采購的物資，包括原材料、標(biāo)準(zhǔn)件、電器件、機(jī)械件、液壓件、化工產(chǎn)品等。

（2）外協(xié)件指由公司設(shè)計，全部或部分委托其他企業(yè)代為加工制造的各種零部件。

（3）自制件指由公司自行設(shè)計、生產(chǎn)制造、裝配調(diào)試的各種零部件。4.1.2.4 生產(chǎn)物資中還包括顧客財產(chǎn)和各種原因從外部返回物資。4.1.3 非生產(chǎn)用物資分為以下三類（1）辦公設(shè)施及辦公用品。

（2）后勤服務(wù)、房屋、水、電、氣、暖及其維修物資。（3）車輛及其維修物資。

4.1.4 專項物資指國家、省、市批準(zhǔn)立項的重要項目所用物資，列在“在建工程”項下管理，不在生產(chǎn)范圍之內(nèi)，但在計劃、采購、保管、使用上的均可比照生產(chǎn)用物資的管理辦法執(zhí)行。

4.1.5 科研開發(fā)物資指新產(chǎn)品開發(fā)和新工藝新技術(shù)研制試驗用的物資，按其最終用途，分別按生產(chǎn)物資或非生產(chǎn)物資進(jìn)行管理。4.2 物資入庫

4.2.1 外購?fù)鈪f(xié)物資到公司，由采購員、外協(xié)員填寫驗收入庫單或電腦錄入“收料通知單”，通知質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗。檢驗合格后2天內(nèi)辦完入庫手續(xù)。

a、入庫單上要填寫清楚：供方名稱、日期、入庫單編號、材料代碼、物資名稱、規(guī)格型號、計量單位、數(shù)量、物品單價、采購總金額（均為不含稅），賒購物品的入庫單應(yīng)在“標(biāo)準(zhǔn)價”欄內(nèi)填寫估價；

b、入庫單一式三份，采購員、倉庫、財務(wù)各一份；

c、入庫單編號有發(fā)票者為發(fā)票號，無發(fā)票者為個人代碼加順序號，共7位阿拉伯?dāng)?shù)字；

d、材料代碼應(yīng)符合設(shè)計文件規(guī)定，自制件、外協(xié)件寫產(chǎn)品圖號7位碼或8位碼，外購件寫國家標(biāo)準(zhǔn)號或生產(chǎn)廠標(biāo)準(zhǔn)號或公司自定義的7位碼。4.2.2 庫管員接到驗收入庫單（收料通知單）和材料現(xiàn)品后驗收入庫：

a、首先依據(jù)采購計劃和外協(xié)計劃（包括臨時計劃）核對入庫單上采購物資的代碼、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，對超計劃進(jìn)料要經(jīng)生產(chǎn)副總裁批準(zhǔn)，否則，庫管員有權(quán)拒絕接收；

b、入庫單填寫不全或隨意涂改或無質(zhì)檢員蓋章，庫管員有權(quán)拒絕接收； c、應(yīng)及時點數(shù)過秤和質(zhì)量復(fù)檢，檢查核對該物品的生產(chǎn)廠名、廠址、合格證、化驗單等，查看是否“三無”產(chǎn)品，否則拒收；

d、確認(rèn)無誤后在入庫單上簽字，24小時內(nèi)錄入計算機(jī)；或通過“單據(jù)號”和“庫號”從電腦中調(diào)出“收料通知單”，審核確認(rèn)后打印；

e、自留“記帳聯(lián)”，將“報帳聯(lián)”返給采購員作為報銷憑證，將“核算聯(lián)”于次日九時前返財務(wù)中心，以便進(jìn)行會計核算。4.2.3 對外購?fù)鈪f(xié)件和自制件，均必須先辦入庫再辦出庫，不得不入庫先出庫，更不得沒有手續(xù)先使用；無發(fā)票者必須辦賒購入庫，至少一周辦一次。4.3 領(lǐng)用出庫

4.3.1 倉庫應(yīng)確保做到限額領(lǐng)料。

4.3.2各單位操作者或兼職領(lǐng)料員依據(jù)生產(chǎn)計劃、材料定額或零部件明細(xì)表等技術(shù)文件填寫領(lǐng)用出庫單，由部門負(fù)責(zé)人復(fù)核簽字，也可通過計算機(jī)打印的“配件發(fā)放表”領(lǐng)用。

a、出庫單要寫清楚：日期、出庫單編號、材料代碼、名稱、規(guī)格型號、請領(lǐng)數(shù)量、生產(chǎn)編號（生產(chǎn)計劃號），領(lǐng)用原材料時應(yīng)寫全毛坯尺寸；

b、出庫單編號為出庫人個人代碼加順序號； c、材料代碼應(yīng)符合設(shè)計文件規(guī)定的零部件代碼

d、出庫單填寫不全或隨意涂改，倉庫管理員有權(quán)拒絕發(fā)件； e、出庫單一式三份，車間、倉庫、財務(wù)各一份。

4.3.3 庫管員按上述要求審核出庫單，并依據(jù)生產(chǎn)計劃、材料定額或零部件明細(xì)表限額發(fā)料，發(fā)料后在出庫單上簽字。無依據(jù)或依據(jù)錯誤不得發(fā)料。此時若生產(chǎn)急需可填寫“領(lǐng)借單”，先借料，待依據(jù)具足后以出庫單更換領(lǐng)借單 4.3.4生產(chǎn)現(xiàn)場存放的原材料也要嚴(yán)格按上述程序辦理出庫手續(xù)和管理控制。4.3.5領(lǐng)用出庫單應(yīng)當(dāng)天錄入計算機(jī)或當(dāng)天完成對“配件發(fā)放表”的確認(rèn)。4.3.6 領(lǐng)用開發(fā)部研發(fā)試驗用物資必須經(jīng)開發(fā)部長審核，總工程師批準(zhǔn)。4.3.7凡發(fā)生代料情況，均應(yīng)由要求代料的單位負(fù)責(zé)人審核，總工程師批準(zhǔn)。4.3.8在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生并由質(zhì)檢員鑒別確認(rèn)為廢品后，使用單位必須憑廢品單和廢品以舊換新辦補(bǔ)件出庫手續(xù)。無廢品和廢品單，倉庫不得重復(fù)發(fā)件。4.4 倉庫物資管理

4.4.1 物資存放

要做到“四號定位”（庫號、架號、層號、位號）、“五五堆放”，使庫存物資清潔無塵，整齊有序，一目了然。

4.4.2 物資標(biāo)識

每種材料要掛一個標(biāo)簽，標(biāo)明材料品名、規(guī)格型號、數(shù)量，4.4.3 帳、卡、物一致

庫管員應(yīng)作到出庫、入庫品名、數(shù)量、規(guī)格型號準(zhǔn)確無誤，錄入及時正確，確保庫存物資帳物相符。4.4.4 妥善保管、先進(jìn)先出、保持物品質(zhì)量

嚴(yán)格按物資的種類特性、存放要求妥善分類保管，先進(jìn)先出，防止磕碰劃傷、混串、腐蝕、老化、自燃或其它化學(xué)變化。對于等離子電源、焊接電源、控制系統(tǒng)等貴重外購件應(yīng)保護(hù)好原包裝，不要損壞，以便發(fā)貨時可原樣包裝。

4.4.5定期檢查

倉庫保管員應(yīng)每季度對帳、物進(jìn)行檢查清理、整頓，對庫存物資的質(zhì)量問題如銹蝕、老化等應(yīng)及時發(fā)現(xiàn)、及時處理，保證庫存物資完好。對老化物資應(yīng)請技術(shù)人員鑒定注明可利用價值或報廢意見，由倉庫管理員轉(zhuǎn)再生庫存放登記上帳或作廢品處理。

4.4.6防止產(chǎn)生新的積壓

庫管員應(yīng)及時發(fā)現(xiàn)、及時反饋存貨積壓情況。4.4.6.1新進(jìn)庫存物資單價在100元以上的超過三個月不領(lǐng)用的,以信息反饋單向生產(chǎn)準(zhǔn)備部、事業(yè)部反映，要求盡快使用；

4.4.6.2庫存物資單價在100元以上的超過六個月不領(lǐng)用的，除向生產(chǎn)準(zhǔn)備部、事業(yè)部反映要求盡快利用外，還應(yīng)列表向總裁助理和人資部反映，以便對積壓原因進(jìn)行調(diào)查、處理，對責(zé)任者或部門進(jìn)行考核處罰。

4.4.6.3庫存物資超過一年不領(lǐng)用的，列入積壓物資。以上年末為基礎(chǔ)，對由于庫管員未認(rèn)真履行職責(zé)造成的新增積壓物資，按積壓物資的1%扣發(fā)績效工資。4.5服務(wù)物資管理

4.5.1 服務(wù)物資指為客戶安裝調(diào)試、維修用的零部件。服務(wù)物資領(lǐng)借返還手續(xù)具體見《服務(wù)物資管理程序》。材料目錄

4.5.2售出產(chǎn)品安裝調(diào)試過程中需更換零部件時，必須由事業(yè)部辦理領(lǐng)借出庫，列入生產(chǎn)費用，設(shè)備驗收后，調(diào)試人員負(fù)責(zé)或請顧客將重要舊件寄回公司。4.5.3調(diào)試人員外出需帶備件時，由售后服務(wù)室辦理領(lǐng)借單，領(lǐng)借單經(jīng)事業(yè)部長批準(zhǔn)后，由外出調(diào)試人員憑此單到庫房辦理領(lǐng)借手續(xù)；工作結(jié)束后，及時將備件返還庫房，如果已用于維修用或正常損壞，則應(yīng)辦理出庫手續(xù)。

4.5.4為方便生產(chǎn)和嚴(yán)格限額發(fā)料，對各事業(yè)部電調(diào)崗位所需調(diào)試用備件，由電調(diào)人員開領(lǐng)借單，經(jīng)事業(yè)部長批準(zhǔn)后領(lǐng)取。崗位變動時將備件交還倉庫取回領(lǐng)借單。返回的備件可在調(diào)試人員中領(lǐng)用周轉(zhuǎn)。

4.5.5 直接用于顧客服務(wù)用生產(chǎn)物資，售后服務(wù)室先辦領(lǐng)借單領(lǐng)用寄給客戶，待 顧客將舊件寄回后再辦出庫手續(xù)，抽回領(lǐng)借單。每3個月應(yīng)清理一次服務(wù)領(lǐng)借物資。

4.5.6因顧客要求，銷售員擬提供合同之外的備品時，必須提出申請，銷售總監(jiān)審核，銷售付總裁批準(zhǔn)，下達(dá)生產(chǎn)通知單，由生產(chǎn)準(zhǔn)備部采購或制造，由事業(yè)部憑生產(chǎn)通知單辦理出庫發(fā)貨。4.6非正常物資的管理 4.6.1 不合格品的管理

4.6.1.1依據(jù)《不合格品管理程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，不合格品不準(zhǔn)入庫。4.6.1.2采購物資入庫前發(fā)現(xiàn)的不合格品不能及時退貨的可由庫房代保管，隔離存放并做好明顯標(biāo)識，記入不合格品臨時帳戶，庫管員應(yīng)督促采購員及時退貨。4.6.2外部返回物資的管理

4.6.2.1依據(jù)《外部返回物資管理規(guī)定》，外部返回物資主要指改造設(shè)備等顧客財產(chǎn)，應(yīng)由經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)組織進(jìn)行鑒別、鑒定、評估。

4.6.2.2評估確定屬于8成新以上合格物資的可以辦理入庫手續(xù)返回各有關(guān)倉庫；有利用價值的，由經(jīng)辦人辦理入庫手續(xù)入再生庫；沒有再利用價值的入廢品庫進(jìn)行處理。參加鑒定的人員必須在入庫單上簽字。入庫單上應(yīng)寫明來源及用途。4.6.2.3未按規(guī)定進(jìn)行鑒別鑒定的外部返回物資一律不準(zhǔn)入庫，4.6.2.4公司設(shè)置再生庫（可利用物資），由倉庫負(fù)責(zé)建賬、標(biāo)識、上架管理，財務(wù)中心負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查，開發(fā)部負(fù)責(zé)盡可能地充分利用再生庫物資。對利用再生庫物資有貢獻(xiàn)的員工按再生庫物資評估價格的3%獎勵。4.6.3廢舊物資的管理

4.6.3.1倉庫負(fù)責(zé)回收保管、處理廢舊物資。公司設(shè)置廢品庫。廢舊物資入廢品庫，每月處理一次。廢品處理金額歸財務(wù)中心。

4.6.3.2廢鐵屑、邊角廢料由倉庫負(fù)責(zé)定期處理，廢料款交財務(wù)，處理時庫管員應(yīng)現(xiàn)場監(jiān)督，防止可利用材料丟失。4.7輔材管理

4.7.1生產(chǎn)用工裝即工、卡、量、刃具。

4.7.1.1領(lǐng)用工裝采取工具牌借用制，其它各部門采取借條（以出庫單代為借條）借用制，借條上應(yīng)標(biāo)明借用期限，屆時必須歸還，庫管員負(fù)責(zé)及時催要。4.7.1.2金屬切削刀具采用指標(biāo)考核和以舊換新出庫單領(lǐng)用制。庫管員負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行，認(rèn)真登記和統(tǒng)計考核。具體見《工卡量具及刀具管理規(guī)定》。

4.7.2將其他生產(chǎn)用輔材分為6類：焊接輔材、涂漆輔材、氣體、油類、打磨輔材、日常輔材。

4.7.2.1生產(chǎn)用輔材采用出庫單領(lǐng)用制和指標(biāo)控制辦法。

4.7.2.2數(shù)控車間領(lǐng)用輔材必須嚴(yán)格執(zhí)行《數(shù)控車間生產(chǎn)調(diào)試用輔助材料配置明細(xì)表》的規(guī)定，不得超標(biāo)領(lǐng)用。具體見《生產(chǎn)用輔材管理規(guī)定》。4.8其他物資管理

4.8.1后勤物資分為易耗辦公用品、耐用辦公用品、印刷品、衛(wèi)生清潔品、計算機(jī)耗材、勞保用品、辦公家具等7類。具體見《后勤物資管理辦法》

4.8.2 固定資產(chǎn)指使用年限在一年以上，價值在二千元以上的設(shè)備、工具、儀器、裝置等物資。固定資產(chǎn)由其管理部門登記臺帳，進(jìn)行管理，由使用部門維護(hù)、保管；具體按《固定資產(chǎn)管理程序》執(zhí)行。

4.8.3 價值低于2千元，但可長時間使用的 “低值易耗品”，應(yīng)由倉庫保管員建立個人輔助帳，由使用者維護(hù)保管，部門負(fù)責(zé)人綜合管理。使用者離開公司時必須退回倉庫，否則必須按規(guī)定賠償。正常損壞不能使用的低值易耗品由使用部門提出報告，主管副總裁審批后，交倉庫注銷輔助帳。

4.8.4其他物資入庫應(yīng)由以下人員驗證審核，由后勤庫管員負(fù)責(zé)驗收入庫，登記建帳和發(fā)放出庫：

（1）辦公用品由需求部門部長驗證審核簽字；

（2）電器、電話及其維修物資應(yīng)由電工組長驗證審核簽字；（3）車輛及其維修物資應(yīng)由車隊長驗證審核簽字；

（4）后勤服務(wù)、水暖、房屋等維修物資應(yīng)由維修工和后勤主任驗證審核簽字；（5）計劃外物資應(yīng)由需求部門部長驗證審核。

4.8.5 專項物資指技改項目或基建用物資。專項物資到公司后由基建辦負(fù)責(zé)人組織驗收。由有關(guān)庫管員負(fù)責(zé)驗收入庫、登記建帳、維護(hù)保管和出庫：（1）建筑用物資應(yīng)具有合格證、材質(zhì)化驗單等質(zhì)量證明資料，基建辦負(fù)責(zé)人組 織建筑工程師檢驗驗收，辦理入庫；

（2）生產(chǎn)設(shè)備由基建辦負(fù)責(zé)人組織生產(chǎn)準(zhǔn)備部長進(jìn)行檢驗驗收并簽字；（3）其它物資由基建辦負(fù)責(zé)人組織有關(guān)部長和采購員參加檢驗驗收并簽字；（4）屬于銷售易貨物資由營銷中心負(fù)責(zé)填寫入庫單，并派人參加入庫驗收；（5）專項物資出庫單應(yīng)有領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人、基建辦負(fù)責(zé)人、庫管員簽字 4.9倉庫物資核算

4.9.1 倉庫物資帳要實行數(shù)量、金額全面核算。為工作簡便、可比、通用起見，材料單價執(zhí)行計劃價格，一個計劃期內(nèi)執(zhí)行，年終決算按實際結(jié)算，而在核算產(chǎn)品實際成本時可由財務(wù)中心按物資分類差率還原為實際價格。

4.9.2倉庫保管員負(fù)責(zé)倉庫物資日常核算。當(dāng)天整理出、入庫單，核對計劃價格、實際價格，錄入計算機(jī)，同時按出、入庫單及時改寫料簽。

4.9.3 財務(wù)中心負(fù)責(zé)審核確認(rèn)。材料會計應(yīng)第二天核對入庫單，采購計劃、采購合同及倉庫計算機(jī)錄入數(shù)據(jù)，準(zhǔn)確無誤后及時“確認(rèn)”、及時過帳。

4.9.4賒購入庫。月末結(jié)轉(zhuǎn)時倉庫保管員將無發(fā)票的入庫單按計劃價格辦理賒購入庫，同時自動生成賒購沖回單據(jù)，月初自動沖回。

4.9.5 物資盤點。倉庫物資實行計算機(jī)動態(tài)管理，隨時入、出庫，隨時盤點。庫管員應(yīng)有計劃地每天核對一部分庫存，每月實現(xiàn)全面循環(huán)自盤點一次。每月將庫存物資報表報財務(wù)中心。4.9.6 全面財產(chǎn)清查

4.9.6.1為保護(hù)公司財產(chǎn)的安全、完整，公司要組織財產(chǎn)的單項清查和全面清查。7月末由財務(wù)中心和倉庫組織單項清查；11月末由財務(wù)中心和倉庫組織對庫存物資的全面清查。

4.9.6.2財產(chǎn)清查可以現(xiàn)品為準(zhǔn)逐項清查，作好標(biāo)識，防止重查、漏查，再核對倉庫與財務(wù)帳面是否帳卡物相符，發(fā)現(xiàn)差異，找出原因，及時調(diào)整處理。4.9.6.3 物資監(jiān)審：財務(wù)中心、倉庫、生產(chǎn)準(zhǔn)備部長、材料會計要不定期地對合同、庫存物資進(jìn)行抽查，確保物資數(shù)量、價格準(zhǔn)確，倉庫管理規(guī)范化。4.9.7 倉庫實行計算機(jī)動態(tài)管理和永續(xù)盤存制，公司審計員應(yīng)不定期組織財務(wù)人員對倉庫的帳、物進(jìn)行監(jiān)督抽查。

第四篇：供應(yīng)商管理程序文件

供應(yīng)商管理程序文件

FNK-CGB-04 1.目的：選擇合格供應(yīng)商，以我公司產(chǎn)品質(zhì)量要求，為保證所采購的原材物料滿足規(guī)定要求。

2.范圍：適用于合格供應(yīng)商的選擇和管理（包括新老產(chǎn)品的供應(yīng)商）。3.職責(zé)：

3.1采購部負(fù)責(zé)新老產(chǎn)品供應(yīng)商的選擇、信息收集、貯存和發(fā)布。3.2采購部負(fù)責(zé)提供合格供應(yīng)商的評定資料及為供應(yīng)商獎懲提供依據(jù)。3.3由技術(shù)、采購、綜合等部門人員組成評審小組，負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商的評審。

3.4綜合部部長負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商的批準(zhǔn)。

3.5 技術(shù)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商產(chǎn)品技術(shù)方面的協(xié)調(diào)工作。4.程序： 4.1定義：

4.1.1原材物料：直接應(yīng)用于產(chǎn)品的原料、物料和輔料。4.2老產(chǎn)品新增供應(yīng)商的選擇：

4.2.1選擇原則：采購部負(fù)責(zé)保存與各供應(yīng)商的采購合同，通過價格、交付期、產(chǎn)品質(zhì)量等個方面的比較來選擇。

4.2.2.由供應(yīng)商填寫“供方調(diào)查表”，并提供生產(chǎn)許可證和營業(yè)執(zhí)照、認(rèn)證證書（復(fù)印件）。4.2.3老產(chǎn)品的增點： 增點原則：

a.現(xiàn)有配套體系中的供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)能力、協(xié)調(diào)性或成本控制不能滿足公司需要的，或因質(zhì)量提升需要發(fā)展新點的； b.預(yù)選點為國內(nèi)同行有穩(wěn)定的配套關(guān)系的； c.公司領(lǐng)導(dǎo)提出增點的；

d.新增點的供應(yīng)商工廠條件（包括質(zhì)保能力等）原則上不能低于老供應(yīng)商（特殊情況可由總經(jīng)理批準(zhǔn)）。

4.2.3.1凡符合增點原則的，采購部收集有能力承制本公司產(chǎn)品的供應(yīng)商，落實采購員填寫 “供方調(diào)查表”，附同供應(yīng)商的相關(guān)資料，負(fù)責(zé)新增點手續(xù)的辦理，新增供應(yīng)商若非公司配套體系內(nèi)的單位，需報綜合部辦公會議討論，由總經(jīng)理決定是否需要增點。

4.2.3.2供應(yīng)商填寫“供方調(diào)查表”，并提供生產(chǎn)許可證和營業(yè)執(zhí)照、認(rèn)證證書（復(fù)印件）、以及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品檢測報告等有關(guān)技術(shù)資料。對于產(chǎn)品代理商應(yīng)提供產(chǎn)品生產(chǎn)廠家的相關(guān)資料。4.4供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量事故的處理：

4.4.1若生產(chǎn)過程中或市場反饋發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商交驗的產(chǎn)品出現(xiàn)重大或批量的質(zhì)量問題，應(yīng)按雙方簽訂的“質(zhì)量保證協(xié)議”規(guī)定要求供應(yīng)商索賠及作出市場處理，由采購部門通知供應(yīng)商派人洽談，根據(jù)質(zhì)量問題的性質(zhì)及雙方的洽談結(jié)果，作出初步處理意見，書面報告事業(yè)部總經(jīng)理。必要時由綜合部召集有關(guān)人員進(jìn)行評審，確定處理意見。處理意見包括： a.繼續(xù)供貨限期整改； b.暫停供貨限期整改；

c.撤點。

4.4.2經(jīng)確定繼續(xù)供貨限期整改的，由綜合部書面通知采購、檢驗和供應(yīng)商，并明確整改要求和整改期限。供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)整改要求在規(guī)定時間內(nèi)組織整改，整改到位后，應(yīng)書面報告綜合部。

4.4.3經(jīng)確定暫停供貨限期整改的，由綜合部書面通知采購、檢驗、財務(wù)和供應(yīng)商，明確整改要求和期限。供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)整改要求積極采取糾正和預(yù)防措施，在規(guī)定時間內(nèi)完成整改工作。整改到位后，由供應(yīng)商向質(zhì)管處書面報告。

4.4.4經(jīng)確定為撤點的，由綜合部按本辦法辦理撤點手續(xù)。4.4.5經(jīng)確定需對供應(yīng)商作出經(jīng)濟(jì)索賠的，應(yīng)由質(zhì)管處根據(jù)與供應(yīng)商的洽談紀(jì)要和雙方的“質(zhì)量保證協(xié)議”確定索賠金額，填寫 “索賠報告單”，雙方代表簽字后報事業(yè)部總經(jīng)理批準(zhǔn)，經(jīng)批準(zhǔn)后由財務(wù)在供應(yīng)商的貨款中扣除。供應(yīng)商若不及時派人處理的，質(zhì)管處可書面報告總經(jīng)理，提請對責(zé)任供應(yīng)商暫緩付款，直到責(zé)任供應(yīng)商妥善處理為止。

4.4.6整改結(jié)果的確認(rèn)：

4.4.6.1供應(yīng)商整改到位后，應(yīng)向綜合部提供書面報告。報告要詳細(xì)說明所采取的整改措施和保證措施以及整改前后產(chǎn)品外觀、性能方面的變化等。采購部應(yīng)填寫“預(yù)防糾正記錄表”，確定必需的確認(rèn)項目（根據(jù)實際情況選擇樣件驗收、性能試驗、考核批試驗、小批量供貨 和考察等），通知各有關(guān)部門。

4.4.6.2整改結(jié)果確認(rèn)后，由質(zhì)管處收集見證資料，總結(jié)確認(rèn)結(jié)果，報事業(yè)部總經(jīng)理批準(zhǔn)。必要時由總經(jīng)理召集檢驗、技術(shù)、采購、質(zhì)管等有關(guān)人員進(jìn)行評審。評審?fù)ㄟ^后由質(zhì)管處書面通知各有關(guān)部門。4.4.7供應(yīng)商整改結(jié)果確認(rèn)后，便可按正常程序進(jìn)行供貨。但一旦重復(fù)出現(xiàn)類似問題，由質(zhì)管處提出撤點建議，按本辦法辦理撤點手續(xù)。4.5供應(yīng)商撤點評審： 4.5.1撤點條件：

a.出現(xiàn)過重大質(zhì)量問題并給企業(yè)造成一定的經(jīng)濟(jì)損失的供應(yīng)商產(chǎn)品； b.出現(xiàn)質(zhì)量問題不整改或?qū)掖尾环e極參加協(xié)調(diào)的； c.經(jīng)考察或第二方認(rèn)證不具備條件的供應(yīng)商； d.不及時交貨造成嚴(yán)重脫節(jié)的； e.其它由供應(yīng)商提出中止關(guān)系的。

4.5.2供應(yīng)商產(chǎn)品凡出現(xiàn)上述情況之一，應(yīng)由提出部門填寫“供應(yīng)商撤點建議書”，說明理由，并附原始資料報事業(yè)部總經(jīng)理批準(zhǔn)，必要時召集有關(guān)人員進(jìn)行評審，確定評審結(jié)論。

4.5.3經(jīng)批準(zhǔn)撤點的供應(yīng)商，由質(zhì)管處以供應(yīng)商信息通告的形式通知有關(guān)部門。

第五篇：車間清潔消毒管理程序

車間清潔消毒管理程序

車間清潔消毒管理程序

1．目的

防止交叉污染的發(fā)生，確保所有與產(chǎn)品接觸的表面和加工環(huán)境的清潔衛(wèi)生。

2．適用范圍

適用于生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)，與生產(chǎn)有關(guān)的直接接觸和間接接觸的人和物。包括：

2.1 直接接觸：加工設(shè)備、工器具和操作臺、加工人員的手套、工作服、圍裙。

2.2 間接接觸：運輸工具、庫房、垃圾處理以及衛(wèi)生間的門把手等。

2.3 加工環(huán)境：地面、墻、天花板、下水道等。

3．定義/參考

3.1 《作業(yè)員個人衛(wèi)生管理規(guī)范》

3.2 《生產(chǎn)車間衛(wèi)生管理規(guī)定》

3.3 《生產(chǎn)車間設(shè)備、加工工具管理規(guī)定》

4．職責(zé)

4.1 技術(shù)對車間的清潔衛(wèi)生提出要求制定清洗消毒操作規(guī)程。

4.2 生產(chǎn)加工各工序人員按操作規(guī)程專職負(fù)責(zé)實施車間的清潔衛(wèi)生工作。4.3 技術(shù)部負(fù)責(zé)制定食品接觸面清潔衛(wèi)生監(jiān)控計劃，技術(shù)部對計劃負(fù)責(zé)具體實施。

4.4 監(jiān)控員負(fù)責(zé)抽查監(jiān)督。

5．程序內(nèi)容

清洗和消毒的五個步驟：

1、預(yù)沖洗；

2、使用清潔劑；

3、清水沖洗；

4、消毒

5、漂洗。

5.1 所有與食品接觸面的材料衛(wèi)生要求，必須滿足如下要求：無毒、抗腐蝕、不吸水、光滑、不生銹，禁止使用竹木制品、纖維等易吸潮、不易清潔和易脫落的材料。

5.2 所有與產(chǎn)品接觸的設(shè)備、工器具、操作臺的設(shè)計和安裝必須滿足如下要求：能被正確地清潔和消毒；表面光滑，包括縫、角和邊在內(nèi)；拆裝方便，便于維護(hù)保養(yǎng)

5.3 所有與產(chǎn)品接觸的面的清洗消毒規(guī)定如下：

5.3.1消毒水濃度：

5.3.1.1 手消毒水：50-60PPM，按照60PPM濃度配置。

5.3.1.2 腳池、車間墻壁、車間地面消毒水池：150-200PPM，按照200PPM濃度配置。

工器具、設(shè)備、運輸工具消毒水池：150-200PPM，按照200PPM濃度配置。

5.3.2 所有與產(chǎn)品接觸的面清洗消毒后必須用清水沖洗干凈，防止污染產(chǎn)品，保護(hù)設(shè)備。

5.4 車間衛(wèi)生

5.4.1 清洗、消毒要求 5.4.1.1長期停產(chǎn)后恢復(fù)生產(chǎn)時必須對所有的設(shè)備、工器具及相連管路等按要求進(jìn)行全面的清洗，清洗完畢后由檢查科檢查簽字后方可正式生產(chǎn)，如有問題耽誤生產(chǎn)個人或部門將負(fù)全責(zé)。

5.4.1.2長期停產(chǎn)后恢復(fù)生產(chǎn)時對所有接觸果汁設(shè)備進(jìn)行清洗，去除銹斑、污垢。首先用2%熱堿水循環(huán)30分鐘，浸泡，以90—100℃熱水沖洗，至PH=7后再用

1.5~2%稀硝酸沖洗30分鐘，之后用熱水沖洗循環(huán)干凈。檢驗熱沖洗水的PH達(dá)到7時，方可生產(chǎn)

5.4.1.3每班生產(chǎn)結(jié)束后用90—100℃純凈水把設(shè)備及相連管道清洗干凈，再用2%90℃熱堿水循環(huán)30分鐘，之后用90℃左右的純凈水沖洗干凈，沖洗至PH達(dá)到7時，方可下班。

5.4.1.4每班生產(chǎn)前須用90℃純凈水清洗消毒設(shè)備及相連管路1次

5.4.1.5車間衛(wèi)生每班交班前打掃，用自來水沖洗地面，并不間斷隨時清洗。

5.4.1.6交班前把設(shè)備污染處清掃干凈。

5.4.1.7工作鞋必須在消毒池中消毒，清毒池內(nèi)消毒液每日更換1次，清毒液為200PPM NACLO，加入量為池2/3處。

5.4.1.8車間空氣消毒每天用50PPM NACLO噴灑1次。

5.4.1.9洗手遵守五步程序：清水→皂液→清水→干手→消毒液消毒

5.4.1.10污水池、廁所每周用200PPM NACLO沖涮或噴灑。

5.4.1.11接觸線材用器具，物品必須離地存放，防止交叉污染，使用前必須消毒。交班前必須清刷干凈。5.4.1.12所有門窗玻璃每天清刷一次，每星期徹底清刷車間衛(wèi)生。

5.4.2 車間設(shè)施衛(wèi)生

5.4.2.1廠房內(nèi)必須有防蚊蠅、防鼠、防煙霧、防灰塵等設(shè)施。

5.4.2.2容易造成交叉污染的工序，應(yīng)設(shè)隔離墻或采取其他有效措施予以隔離，防止生產(chǎn)過程中相互污染。

5.4.2.3生產(chǎn)車間

5.4.2.3.1地面：應(yīng)能防水、防腐蝕、防滲漏、防滑、無毒、易沖洗、消毒，并應(yīng)有適當(dāng)?shù)呐潘露龋?.0%～1.5%為宜）和良好的排水系統(tǒng)。排水溝必須是圓弧式的明溝。排水溝不得堵塞、發(fā)霉、發(fā)黑、發(fā)粘，要經(jīng)常沖洗，以保持暢通。

5.4.2.3.2墻壁：應(yīng)能防霉、防潮、防水、無毒，易沖洗、消毒，頂角、墻角、要便于清洗。

5.4.2.3.3天花板：應(yīng)能防潮、防霉、防水、防灰，易清洗，表面涂層牢固。

5.4.2.3.4門、窗：應(yīng)嚴(yán)密，采用不變形、耐腐蝕的材料制作。窗和其他洞口應(yīng)安裝易于清洗、更換的紗窗。門口必須有防蚊、蠅、蟲設(shè)施。

5.4.2.3.5洗手設(shè)施：車間進(jìn)口處和車間內(nèi)須按人均（10～15人一個）安裝不用手開關(guān)的冷、熱水龍頭。洗手池下水管應(yīng)安裝反水彎并引進(jìn)排水管中，廢水不得外溢，洗手處應(yīng)有清洗、消毒劑和干手設(shè)施。5.4.2.3.6消毒設(shè)施：車間進(jìn)口處必須有與通道等寬、長1.5M以上、深20CM的鞋靴消毒池。車間內(nèi)應(yīng)設(shè)有設(shè)備和工器具的清洗、消毒設(shè)施，選用易清洗、防腐蝕、無毒的材料制作，并配有充足的冷、熱水源。

5.4.2.3.7通風(fēng)設(shè)施：車間內(nèi)必須安裝通風(fēng)設(shè)備，以保持車間內(nèi)空氣對流。有大量蒸汽加熱的工段，應(yīng)集中在一處，配備足夠能力的排風(fēng)設(shè)備，通風(fēng)口必須安裝易于清洗、更換的耐腐蝕網(wǎng)罩，進(jìn)氣口必須距地面2M以上，并遠(yuǎn)離污染源和排氣口。

5.4.2.3.8其他：車間內(nèi)的架空構(gòu)件和滑槽等必須便于清洗，便于檢查，能防止積塵、凝土和生長霉菌。嚴(yán)防房頂?shù)睦淠蜗聛?，造成半成品的污染?/p>

5.4.2.4供水系統(tǒng)

5.4.2.4.1生產(chǎn)用水的水質(zhì)必須符合GB5749的規(guī)定。如配備貯水設(shè)施。應(yīng)有防污染措施。貯水設(shè)備應(yīng)定期清洗、消毒。車間內(nèi)所有的水龍頭要編號，廠化驗室要每周檢驗一次，井水要全面分析，看是否符合飲用水標(biāo)準(zhǔn)。市防疫站要一年做兩次水質(zhì)全面分析。

5.4.2.4.2制冷、冷卻、消防用水必須用單獨管道輸送，并有醒目的顏色區(qū)別，不得與生產(chǎn)用水交叉連接。

5.4.2.5廢水、廢汽排放系統(tǒng)必須設(shè)有廢水、廢汽排放系統(tǒng)，其排放標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國家環(huán)境保護(hù)要求。

5.4.2.6廢棄物臨時存放設(shè)施應(yīng)在遠(yuǎn)離生產(chǎn)車間的適當(dāng)位置設(shè)置廢棄物臨時存放設(shè)施，選用便于清洗、消毒的材料制作，結(jié)構(gòu)應(yīng)嚴(yán)密，能防止害蟲進(jìn)入，能避免廢棄物污染道路、5.4.2.7設(shè)備和工器具 5.4.2.7.1凡接觸線材的設(shè)備、工器具和容器。必須采用無毒、無異味、易清洗的材料制作，表面應(yīng)光滑，無凹坑、縫隙。禁止使用竹木工器具和容器。

5.4.2.7.2固定設(shè)備的安裝位置應(yīng)便于清洗、消毒。

5.4.2.8更衣室、浴室、廁所必須有與職工人數(shù)相適應(yīng)的更衣室、浴室、廁所。門窗不得直接開向車間。更衣室應(yīng)與生產(chǎn)車間連接。廁所應(yīng)有沖水裝置、不用手開關(guān)的洗手設(shè)施和供洗手用的清洗劑，并在醒目處設(shè)便后要沖水，便后要洗手的標(biāo)牌；廁所要保持空氣無臭味。地面平整，采用便于清洗、消毒的建材鋪砌，墻裙砌淺色瓷磚或相當(dāng)?shù)慕ú?，門窗必須有紗門、紗窗。更衣室空氣清新，每天按時消毒，不允許在更衣室吃零食、閑聊、打斗。

5.4.2.9車間整潔、無雜物、空氣新鮮、地面潔凈、無積水、設(shè)備無油污、無灰塵；更衣間有殺菌設(shè)施，燈檢光源充足。

5.4.2.10每班工作人員對環(huán)境、設(shè)備、地面、墻壁、器具及個人衛(wèi)生進(jìn)行清理，嚴(yán)格執(zhí)行獎罰制度。

5.4.2.11車間內(nèi)不得堆放廢棄物，配制溶液用的桶必須加蓋

5.4.2.12工作時請勿閑談，勿面對產(chǎn)品原料、生產(chǎn)器具咳嗽、打噴嚏、大聲說話，以免污染產(chǎn)品。

5.4.2.13環(huán)境衛(wèi)生實行班長負(fù)責(zé)制，班長班前、班后必須認(rèn)真檢查，放假及節(jié)假日班長要帶領(lǐng)員工進(jìn)行徹底清掃。平時每周一次。

5.4.2.14工作時落地原料必須及時清掃妥善處理。

5.4.3 防蠅、防蟲、防鼠措施 5.4.3.1生產(chǎn)車間所有的窗必須安裝紗窗，防止蚊、蠅等進(jìn)入現(xiàn)場。紗窗如有損壞應(yīng)及時修補(bǔ)或更換，未經(jīng)許可任何人不準(zhǔn)打開紗窗，違者嚴(yán)懲。

5.4.3.2 生產(chǎn)車間的門必須安裝塑料軟簾，防止飛蟲進(jìn)入車間。員工出入車間時要隨手關(guān)門，違者嚴(yán)懲。

5.4.3.3 在車間內(nèi)、外、倉庫等合理位置安置捕鼠器、粘鼠板、擋鼠板等器具。

5.4.3.4在車間合理位置安裝滅蟲燈，由專人負(fù)責(zé)滅蟲燈的開關(guān)。

5.4.3.5所有地溝污口必須安置不銹鋼防護(hù)罩，防止蟲、鼠進(jìn)入車間。

5.4.3.6車間內(nèi)所有開放式管道口，在不使用時必須用經(jīng)消毒的膠皮塞堵住。

5.4.3.7每天對車間周圍噴灑一定量的殺蟲劑。安放一定量的滅蠅籠。

5.4.3.8在夏天蚊蠅增多的情況下，可以考慮人工滅蚊蠅。

5.4.3.9車間對外的孔、通道、門、窗等要及時堵住或關(guān)閉，不得任意開關(guān)。

5.5 人員衛(wèi)生

5.5.1 按照培訓(xùn)計劃對員工進(jìn)行個人衛(wèi)生和食品安全的教育培訓(xùn)，新進(jìn)廠員工要集中進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn)，經(jīng)考核合格方可上崗。培訓(xùn)和考核效果要記錄。

5.5.2 員工應(yīng)養(yǎng)成良好的個人衛(wèi)生習(xí)慣,做到勤洗手、勤剪指甲、勤洗澡、勤換衣、勤理發(fā)，不隨地吐痰、亂丟雜物。5.5.3員工上班時，統(tǒng)一著長褲，禁止穿九分褲、七分褲、五分褲等；禁止穿拖鞋、涼鞋等露腳趾類的鞋；禁止涂口紅、化妝、噴香水、涂指甲油、佩戴任何飾品、手表等；

5.5.4生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)禁止吸煙、吃東西、嬉戲、跑步或追逐打鬧。

5.5.5 員工進(jìn)入車間時不得攜帶與生產(chǎn)無關(guān)物品，在預(yù)進(jìn)間內(nèi)換工作鞋、換工作服、戴工作帽，工作衣、帽應(yīng)穿戴整齊，頭發(fā)不得露在衣帽外面。

5.5.6 工作人員手部應(yīng)經(jīng)常保持清潔，并于進(jìn)入加工場所前、上衛(wèi)生間后或手部受污染時，須即刻洗手消毒。

5.5.6.1洗手消毒程序：

A:清水沖洗→洗手液搓洗→清水沖洗→消毒液浸泡20秒→清水沖洗→烘干 B:清水沖洗→洗手液搓洗→清水沖洗→烘干→75%酒精噴灑搓洗消毒

注：穿短袖工作服要洗至肘部

5.5.6.2員工手部應(yīng)經(jīng)常保持清潔，在生產(chǎn)過程中的有以下情況時，必須對手進(jìn)行清潔消毒：

a：去洗手間后；

b；處理廢物后；

c：離開工作區(qū)域或進(jìn)行與生產(chǎn)無關(guān)的工作后，重返崗位前；

d：接觸產(chǎn)品前；

e：接觸到身體其它未清潔部分或不潔凈物品后； f：開工前進(jìn)入車間及連續(xù)工作2小時；

g：與食品直接接觸的員工必須在每1小時內(nèi)進(jìn)行洗手、消毒。

5.5.7 進(jìn)入車間前，鞋靴底部要在鞋消毒墊浸泡消毒后，方可進(jìn)入車間。

5.5.8主管、領(lǐng)班在生產(chǎn)前應(yīng)檢查員工衛(wèi)生狀況：衣帽、口罩、工鞋是否按規(guī)范佩戴、穿著，頭發(fā)是否外露等；手部衛(wèi)生是否達(dá)標(biāo)，指甲不得超過0.5mm長；是否有人帶傷上崗；是否有人患病上崗等。

5.5.9 生產(chǎn)過程中接觸產(chǎn)品的操作必須戴上一次性手套，手套要完整、無破損、不透水，當(dāng)手被污染后必須按上述洗手消毒程序重新洗手消毒。在工作過程，包裝人員必須每2小時用75%酒精對手進(jìn)行消毒；成品再加工人員因工藝操作原因，要接觸裸露成品的，必須每1小時用75%酒精對手進(jìn)行消毒一次。

5.5.10生產(chǎn)期間不允許接聽電話（主管、領(lǐng)班除外），如有特殊需要，需請示上級領(lǐng)導(dǎo)后，到生產(chǎn)區(qū)域外接聽，接聽后需先洗手消毒才可再進(jìn)行生產(chǎn)加工。

5.5.11 工作人員的個人衣物及物品要放置更衣室，不得帶入加工間；也不得穿戴工作服到加工區(qū)域外的地方，并在工作期間工作服的口袋不得存放與工作無關(guān)的個人物品。

5.5.12 員工上衛(wèi)生間時，必須在更衣室更換工作服、帽、工作鞋等，不得將工作服、帽、工作鞋穿進(jìn)衛(wèi)生間。上完衛(wèi)生間后須將雙手清洗和消毒。

5.5.13非生產(chǎn)人員（即檢驗、管理人員等）及一切外來人員進(jìn)入車間等同生產(chǎn)人員要求。