第一篇：倉庫管理程序

倉庫管理程序

1.目的為了規范公司倉庫管理，保證公司物料、財產的完好無損，保障公司正常生產的連續性和秩序性，使倉庫作業合理化，減少公司的庫存資金占用，更好地為公司經營管理服務。

2.范圍

倉儲區域的現場管理，各種物料出入庫作業管理，倉庫安全保衛與物料的防護。

3.職責

一.倉庫主管

(1).全面負責倉庫的管理工作，制定倉庫工作計劃，建立和不斷完善倉庫作業流程和管理制度。

(2).負責員工工作的分配、考核、日常工作進度和質量的監控，異常情況的及時處理。

(3).負責運作團隊建設、培訓及團隊配合、協調工作。

(4).與公司相關部門的溝通、協調工作，確定工作對接的操作標準。

(5).簽發倉庫各級文件和單據。

(6).接受并完成上級安排的其它工作任務。

二．倉管

(1).按區域規劃擺放物料、并正確標識。

(2).做好物料出入庫核對、清點、登賬工作，做到當日賬當日結，確保賬目的及時性。

(3).賬證相符、賬實相符，保證賬、卡、實一致。

(4).執行物料的“見單發料”及“先進先出”原則，按要求對庫存物料進行盤點，與不定期開展循環盤點工作，確保盤點數據準確性。

(5).及時跟催交期未到物料。

(6).日常倉庫的“6S”工作。

三．項目倉管和品管

(1).按圖紙要求檢測外協件。

(2).按區域規劃擺放外協件，并正確標識。

(3).按項目分類及時記錄來料及項目用料信息。

(4).及時向倉管提供項目工藝外協（表面處理）的具體信息。

(5).項目區域的“6S”工作。

4.程序

一．物料的驗收入庫

(1).所有物料入庫前，倉管應先根據訂購單(外協制作合同、標 準件通用件、主要外購件外購清單)對照供應商的送貨單是否一致，然后核對實物規格、型號、圖號、數量等是否一致，確認無誤后，放到待檢區，通知品管檢驗。

(2).經過品管確認合格的，辦理入庫手續，不合格的按相關規 定處理。

(3).倉管對所有入庫的物料要及時對賬，按照劃分區域指定位

置、分區、分類、合理擺放，并正確標識。

二．物料發放

(1).根據項目用料的明細，按單發料，不準多發、少發、漏發及錯發。

(2).倉庫應堅持原則，不徇私情，按生產用量，定額發料，生產車間如需補料，使用責任人填寫補料單，經生產部經理審批后，方可補料，否則不予補料。

(3).勞保用品按公司規定限量以舊換新發放，可建立個人耗用信息表記錄，工具、量具、夾具等車間如外借使用，以表格記錄形式管控。

三．成品入庫

(1).所有成品現場調試，檢測合格后，按不同要求，打托、裝箱、填寫入庫單，經品管、倉管確認無誤后，方可辦理入庫并及時登賬。

(2).成品入庫以套為單位，成品正常的零部件配置本包括在成品里面，不再另外登賬，否則屬重復作賬，因實裝的不確定性，對于一些需多備用的配件，要開領料單領出，裝配完回廠退貨時，再以退庫單沖賬。

四．成品發貨

按業務提供的出貨信息，根據發貨清單裝車發貨，并記錄每車裝貨箱數，托數，以及裸裝件的數量，此記錄只為預防貨物途中遺失，供現場裝配及責任人依單驗貨，不作賬面處理。記錄表單要記錄車號、發貨日期、司機電話、項目負責人電話、發貨地址，司機、倉管、經

理、物流公司簽字確認，一式四份，司機、物流、辦公室文員、倉管各一份。

五．工藝外協

烤漆、發黑、鍍鋅等需外協的標準件、零配件，倉庫要根據項目品管、現場品管提供的信息驗收，確認無誤后方可開外協出庫單，不作賬面處理，只給財務結算提供依據，但倉管一定要以表單跟蹤外協加工件回廠數量與外發數量一致性。

六．盤點，貯存和防護

(1).定期對倉庫庫存物料實物盤點一次，并將實物盤點的數量與倉庫實物賬目進行核對，以確保賬賬、賬卡、賬實三相符，對盤虧、盤盈情況上報公司批準后，調整項目。

(2).為防止庫存物料長期放置而引起品質劣化，對入庫物料盡量以“先進先出”管理。

(3).倉庫管理人員發現異常庫存時，要及時抽樣盤點，對動態物料要做到隨動隨查。

(4).物料入庫后，要根據其不同的內在物理性質和外觀、形狀及使用狀態，分庫、分區、分類合理擺放，擺放物料要遵循“五五擺放”“四號定位原則”，做到整齊，平穩，安全，標示醒目。

(5).加強倉庫“五防”的檢查工作（防火、防潮、防漏、防盜、防變質），加強“6S”在倉庫的執行力度，定期檢查消防器材設施。

(6).倉庫嚴禁吸煙，對易燃，易爆物品，要設專區隔離存放，非倉庫工作人員和相關工作對接人員，未經同意不得入內。

七．倉庫的安全操作

(1).倉庫在裝卸、吊運、堆高、搬運等系列作業活動中，必須認真執行“安全操作規程”，高度注意操作安全，以免人身、物料、設備發生意外事故。

(2).所有物品的搬運應遵循輕拿輕放原則，搬運工具上的物品堆放高度要適當，不能跌落，確保人身，物品不受損傷。

(3).物品上下疊放時，要做到“上小下大，上輕下重”。

第二篇：倉庫物資管理程序

倉庫物資管理程序 總則

為實現公司質量方針公司必須對倉庫物資進行控制，以確保倉庫管理規范，各種物資符合規定要求，帳物相符，物資財產完整、安全。2 適用范圍

本程序適用于公司倉庫物資的管理控制。3 職責

3.1倉庫負責所有入庫物資的驗收、儲存、保管及限額發料。3.2財務中心負責對倉庫物資的帳物監督、指導與財務管理，4 工作程序 4.1 物資分類

4.1.1 物資分類按自然屬性的劃分詳見“材料目錄”。按物資用途劃分為生產用物資、非生產用物資和專項物資。

4.1.2 生產用物資分為產品結構用物資（又稱結構材料或主要材料）和工藝過程用物資（又稱工藝設施與輔助材料）。

4.1.2.1 產品結構用物資指產品本身所用的各種物資材料。

4.1.2.2 工藝過程用物資指產品生產制造過程所用的各種工藝設施與輔助材料，包括設備、工裝、包裝材料、潤滑油、維修用材料、氣體、棉紗等。4.1.2.3 生產物資按形成方式又分為外購件、外協件、自制件

（1）外購件指從市場上或生產廠家、供應商直接采購的物資，包括原材料、標準件、電器件、機械件、液壓件、化工產品等。

（2）外協件指由公司設計，全部或部分委托其他企業代為加工制造的各種零部件。

（3）自制件指由公司自行設計、生產制造、裝配調試的各種零部件。4.1.2.4 生產物資中還包括顧客財產和各種原因從外部返回物資。4.1.3 非生產用物資分為以下三類（1）辦公設施及辦公用品。

（2）后勤服務、房屋、水、電、氣、暖及其維修物資。（3）車輛及其維修物資。

4.1.4 專項物資指國家、省、市批準立項的重要項目所用物資，列在“在建工程”項下管理，不在生產范圍之內，但在計劃、采購、保管、使用上的均可比照生產用物資的管理辦法執行。

4.1.5 科研開發物資指新產品開發和新工藝新技術研制試驗用的物資，按其最終用途，分別按生產物資或非生產物資進行管理。4.2 物資入庫

4.2.1 外購外協物資到公司，由采購員、外協員填寫驗收入庫單或電腦錄入“收料通知單”，通知質檢員進行檢驗。檢驗合格后2天內辦完入庫手續。

a、入庫單上要填寫清楚：供方名稱、日期、入庫單編號、材料代碼、物資名稱、規格型號、計量單位、數量、物品單價、采購總金額（均為不含稅），賒購物品的入庫單應在“標準價”欄內填寫估價；

b、入庫單一式三份，采購員、倉庫、財務各一份；

c、入庫單編號有發票者為發票號，無發票者為個人代碼加順序號，共7位阿拉伯數字；

d、材料代碼應符合設計文件規定，自制件、外協件寫產品圖號7位碼或8位碼，外購件寫國家標準號或生產廠標準號或公司自定義的7位碼。4.2.2 庫管員接到驗收入庫單（收料通知單）和材料現品后驗收入庫：

a、首先依據采購計劃和外協計劃（包括臨時計劃）核對入庫單上采購物資的代碼、名稱、規格型號、數量，對超計劃進料要經生產副總裁批準，否則，庫管員有權拒絕接收；

b、入庫單填寫不全或隨意涂改或無質檢員蓋章，庫管員有權拒絕接收； c、應及時點數過秤和質量復檢，檢查核對該物品的生產廠名、廠址、合格證、化驗單等，查看是否“三無”產品，否則拒收；

d、確認無誤后在入庫單上簽字，24小時內錄入計算機；或通過“單據號”和“庫號”從電腦中調出“收料通知單”，審核確認后打印；

e、自留“記帳聯”，將“報帳聯”返給采購員作為報銷憑證，將“核算聯”于次日九時前返財務中心，以便進行會計核算。4.2.3 對外購外協件和自制件，均必須先辦入庫再辦出庫，不得不入庫先出庫，更不得沒有手續先使用；無發票者必須辦賒購入庫，至少一周辦一次。4.3 領用出庫

4.3.1 倉庫應確保做到限額領料。

4.3.2各單位操作者或兼職領料員依據生產計劃、材料定額或零部件明細表等技術文件填寫領用出庫單，由部門負責人復核簽字，也可通過計算機打印的“配件發放表”領用。

a、出庫單要寫清楚：日期、出庫單編號、材料代碼、名稱、規格型號、請領數量、生產編號（生產計劃號），領用原材料時應寫全毛坯尺寸；

b、出庫單編號為出庫人個人代碼加順序號； c、材料代碼應符合設計文件規定的零部件代碼

d、出庫單填寫不全或隨意涂改，倉庫管理員有權拒絕發件； e、出庫單一式三份，車間、倉庫、財務各一份。

4.3.3 庫管員按上述要求審核出庫單，并依據生產計劃、材料定額或零部件明細表限額發料，發料后在出庫單上簽字。無依據或依據錯誤不得發料。此時若生產急需可填寫“領借單”，先借料，待依據具足后以出庫單更換領借單 4.3.4生產現場存放的原材料也要嚴格按上述程序辦理出庫手續和管理控制。4.3.5領用出庫單應當天錄入計算機或當天完成對“配件發放表”的確認。4.3.6 領用開發部研發試驗用物資必須經開發部長審核，總工程師批準。4.3.7凡發生代料情況，均應由要求代料的單位負責人審核，總工程師批準。4.3.8在生產過程中產生并由質檢員鑒別確認為廢品后，使用單位必須憑廢品單和廢品以舊換新辦補件出庫手續。無廢品和廢品單，倉庫不得重復發件。4.4 倉庫物資管理

4.4.1 物資存放

要做到“四號定位”（庫號、架號、層號、位號）、“五五堆放”，使庫存物資清潔無塵，整齊有序，一目了然。

4.4.2 物資標識

每種材料要掛一個標簽，標明材料品名、規格型號、數量，4.4.3 帳、卡、物一致

庫管員應作到出庫、入庫品名、數量、規格型號準確無誤，錄入及時正確，確保庫存物資帳物相符。4.4.4 妥善保管、先進先出、保持物品質量

嚴格按物資的種類特性、存放要求妥善分類保管，先進先出，防止磕碰劃傷、混串、腐蝕、老化、自燃或其它化學變化。對于等離子電源、焊接電源、控制系統等貴重外購件應保護好原包裝，不要損壞，以便發貨時可原樣包裝。

4.4.5定期檢查

倉庫保管員應每季度對帳、物進行檢查清理、整頓，對庫存物資的質量問題如銹蝕、老化等應及時發現、及時處理，保證庫存物資完好。對老化物資應請技術人員鑒定注明可利用價值或報廢意見，由倉庫管理員轉再生庫存放登記上帳或作廢品處理。

4.4.6防止產生新的積壓

庫管員應及時發現、及時反饋存貨積壓情況。4.4.6.1新進庫存物資單價在100元以上的超過三個月不領用的,以信息反饋單向生產準備部、事業部反映，要求盡快使用；

4.4.6.2庫存物資單價在100元以上的超過六個月不領用的，除向生產準備部、事業部反映要求盡快利用外，還應列表向總裁助理和人資部反映，以便對積壓原因進行調查、處理，對責任者或部門進行考核處罰。

4.4.6.3庫存物資超過一年不領用的，列入積壓物資。以上年末為基礎，對由于庫管員未認真履行職責造成的新增積壓物資，按積壓物資的1%扣發績效工資。4.5服務物資管理

4.5.1 服務物資指為客戶安裝調試、維修用的零部件。服務物資領借返還手續具體見《服務物資管理程序》。材料目錄

4.5.2售出產品安裝調試過程中需更換零部件時，必須由事業部辦理領借出庫，列入生產費用，設備驗收后，調試人員負責或請顧客將重要舊件寄回公司。4.5.3調試人員外出需帶備件時，由售后服務室辦理領借單，領借單經事業部長批準后，由外出調試人員憑此單到庫房辦理領借手續；工作結束后，及時將備件返還庫房，如果已用于維修用或正常損壞，則應辦理出庫手續。

4.5.4為方便生產和嚴格限額發料，對各事業部電調崗位所需調試用備件，由電調人員開領借單，經事業部長批準后領取。崗位變動時將備件交還倉庫取回領借單。返回的備件可在調試人員中領用周轉。

4.5.5 直接用于顧客服務用生產物資，售后服務室先辦領借單領用寄給客戶，待 顧客將舊件寄回后再辦出庫手續，抽回領借單。每3個月應清理一次服務領借物資。

4.5.6因顧客要求，銷售員擬提供合同之外的備品時，必須提出申請，銷售總監審核，銷售付總裁批準，下達生產通知單，由生產準備部采購或制造，由事業部憑生產通知單辦理出庫發貨。4.6非正常物資的管理 4.6.1 不合格品的管理

4.6.1.1依據《不合格品管理程序》有關規定執行，不合格品不準入庫。4.6.1.2采購物資入庫前發現的不合格品不能及時退貨的可由庫房代保管，隔離存放并做好明顯標識，記入不合格品臨時帳戶，庫管員應督促采購員及時退貨。4.6.2外部返回物資的管理

4.6.2.1依據《外部返回物資管理規定》，外部返回物資主要指改造設備等顧客財產，應由經辦部門負責組織進行鑒別、鑒定、評估。

4.6.2.2評估確定屬于8成新以上合格物資的可以辦理入庫手續返回各有關倉庫；有利用價值的，由經辦人辦理入庫手續入再生庫；沒有再利用價值的入廢品庫進行處理。參加鑒定的人員必須在入庫單上簽字。入庫單上應寫明來源及用途。4.6.2.3未按規定進行鑒別鑒定的外部返回物資一律不準入庫，4.6.2.4公司設置再生庫（可利用物資），由倉庫負責建賬、標識、上架管理，財務中心負責監督檢查，開發部負責盡可能地充分利用再生庫物資。對利用再生庫物資有貢獻的員工按再生庫物資評估價格的3%獎勵。4.6.3廢舊物資的管理

4.6.3.1倉庫負責回收保管、處理廢舊物資。公司設置廢品庫。廢舊物資入廢品庫，每月處理一次。廢品處理金額歸財務中心。

4.6.3.2廢鐵屑、邊角廢料由倉庫負責定期處理，廢料款交財務，處理時庫管員應現場監督，防止可利用材料丟失。4.7輔材管理

4.7.1生產用工裝即工、卡、量、刃具。

4.7.1.1領用工裝采取工具牌借用制，其它各部門采取借條（以出庫單代為借條）借用制，借條上應標明借用期限，屆時必須歸還，庫管員負責及時催要。4.7.1.2金屬切削刀具采用指標考核和以舊換新出庫單領用制。庫管員負責嚴格執行，認真登記和統計考核。具體見《工卡量具及刀具管理規定》。

4.7.2將其他生產用輔材分為6類：焊接輔材、涂漆輔材、氣體、油類、打磨輔材、日常輔材。

4.7.2.1生產用輔材采用出庫單領用制和指標控制辦法。

4.7.2.2數控車間領用輔材必須嚴格執行《數控車間生產調試用輔助材料配置明細表》的規定，不得超標領用。具體見《生產用輔材管理規定》。4.8其他物資管理

4.8.1后勤物資分為易耗辦公用品、耐用辦公用品、印刷品、衛生清潔品、計算機耗材、勞保用品、辦公家具等7類。具體見《后勤物資管理辦法》

4.8.2 固定資產指使用年限在一年以上，價值在二千元以上的設備、工具、儀器、裝置等物資。固定資產由其管理部門登記臺帳，進行管理，由使用部門維護、保管；具體按《固定資產管理程序》執行。

4.8.3 價值低于2千元，但可長時間使用的 “低值易耗品”，應由倉庫保管員建立個人輔助帳，由使用者維護保管，部門負責人綜合管理。使用者離開公司時必須退回倉庫，否則必須按規定賠償。正常損壞不能使用的低值易耗品由使用部門提出報告，主管副總裁審批后，交倉庫注銷輔助帳。

4.8.4其他物資入庫應由以下人員驗證審核，由后勤庫管員負責驗收入庫，登記建帳和發放出庫：

（1）辦公用品由需求部門部長驗證審核簽字；

（2）電器、電話及其維修物資應由電工組長驗證審核簽字；（3）車輛及其維修物資應由車隊長驗證審核簽字；

（4）后勤服務、水暖、房屋等維修物資應由維修工和后勤主任驗證審核簽字；（5）計劃外物資應由需求部門部長驗證審核。

4.8.5 專項物資指技改項目或基建用物資。專項物資到公司后由基建辦負責人組織驗收。由有關庫管員負責驗收入庫、登記建帳、維護保管和出庫：（1）建筑用物資應具有合格證、材質化驗單等質量證明資料，基建辦負責人組 織建筑工程師檢驗驗收，辦理入庫；

（2）生產設備由基建辦負責人組織生產準備部長進行檢驗驗收并簽字；（3）其它物資由基建辦負責人組織有關部長和采購員參加檢驗驗收并簽字；（4）屬于銷售易貨物資由營銷中心負責填寫入庫單，并派人參加入庫驗收；（5）專項物資出庫單應有領用部門負責人、基建辦負責人、庫管員簽字 4.9倉庫物資核算

4.9.1 倉庫物資帳要實行數量、金額全面核算。為工作簡便、可比、通用起見，材料單價執行計劃價格，一個計劃期內執行，年終決算按實際結算，而在核算產品實際成本時可由財務中心按物資分類差率還原為實際價格。

4.9.2倉庫保管員負責倉庫物資日常核算。當天整理出、入庫單，核對計劃價格、實際價格，錄入計算機，同時按出、入庫單及時改寫料簽。

4.9.3 財務中心負責審核確認。材料會計應第二天核對入庫單，采購計劃、采購合同及倉庫計算機錄入數據，準確無誤后及時“確認”、及時過帳。

4.9.4賒購入庫。月末結轉時倉庫保管員將無發票的入庫單按計劃價格辦理賒購入庫，同時自動生成賒購沖回單據，月初自動沖回。

4.9.5 物資盤點。倉庫物資實行計算機動態管理，隨時入、出庫，隨時盤點。庫管員應有計劃地每天核對一部分庫存，每月實現全面循環自盤點一次。每月將庫存物資報表報財務中心。4.9.6 全面財產清查

4.9.6.1為保護公司財產的安全、完整，公司要組織財產的單項清查和全面清查。7月末由財務中心和倉庫組織單項清查；11月末由財務中心和倉庫組織對庫存物資的全面清查。

4.9.6.2財產清查可以現品為準逐項清查，作好標識，防止重查、漏查，再核對倉庫與財務帳面是否帳卡物相符，發現差異，找出原因，及時調整處理。4.9.6.3 物資監審：財務中心、倉庫、生產準備部長、材料會計要不定期地對合同、庫存物資進行抽查，確保物資數量、價格準確，倉庫管理規范化。4.9.7 倉庫實行計算機動態管理和永續盤存制，公司審計員應不定期組織財務人員對倉庫的帳、物進行監督抽查。

第三篇：倉庫管理程序MWC-COP-07解析

制訂日期 制定本程序文件。

3、定義:無

4、職責

4.1 倉庫部:應做好存放物品明細帳,做到入庫、領料有據可查;負責從數量核對、搬運、貯存標識、防護過程的控制。

4.2 生產部:負責產品生產之包裝方式、數量、重量、等產品信息標示;4.3 品質部:負責原材料、成品的檢驗狀態,并通知入庫貯存,過期之產品重檢。5.作業內容 作業流程

5.1.1倉庫收到PMC部的到料計劃通知后做好收料準備工 作,客戶來料或上門取料時倉管應詳細閱讀 客戶發料 單,了解材料的包裝明細等要求;對于 數量多且占空 間的材料,提前進行倉位規劃,做好收料準備和收料人 員的合理安排。5.2.1供應商來料到廠后或客供料收料時,收料員應對其 進行初步驗證,包括: a.依據客供來料單或BOM仔細逐項核對實物的規格型號 及數量與單據是否一致。b.采購物料則以采購訂單數量及型號等相關信息對供 應商的送貨單進行核對簽收。c.箱外標簽紙的信息與實物是否相符。d.包裝箱及物料有無損壞情況等。5.2.2以上初驗為不合格時,倉庫應知會外協部協助處理。5.2.3初驗合格后,收料員簽收相應的單據,外倉填寫 《IQC送檢單》、內倉填寫《原材料送檢入庫單》,將物 料置入待檢區,通知IQC檢驗。5.2.4IQC收到《IQC送檢單》或《原材料送檢入庫單 》 后,按《來料品質管制程序》和《IQC來料檢驗規范》 對物料進行檢,檢驗合格后IQC應在《IQC來料檢驗記 錄表》上填寫判定結果交還倉庫。5.2.5若判定不合格時按《不合格品管理程序》處理,若 判定合格時,倉庫將原材料定位放入相應料盒,把客戶 物料移置待發料區等待發料。5.2.6IQC驗收判定不合格的客供物料需聯絡客戶處理辦 法,如需退貨，由倉庫填寫《退料單》交對方簽收。5.3.1倉管員將IQC檢驗合格的物料移置物料倉內,需及 時登記電腦賬。5.3.2成品入庫由生產部填寫《入庫單》,將QA檢驗合格 的產品送交倉庫點收,雙方在《入庫單》上簽名確認。倉管員將入庫的產品移置成品區 ,并及時在成品日報 表上登記入賬。

1、目的:規范倉庫作業流程,使物流暢通、數字準確、交貨及時,防止物料損壞、流失,做到賬物一致,特

2、范圍:適用于公司原材料及產品的收發、儲存、防護、搬運、呆廢料處理的管控。

2012.11.12權責部門相關文件/表格 作業內容外協

倉庫(客供來料單或相對機型的BOM單來料品質管理程序》《IQC來料檢驗規范》《不合格品管理程序》《原材料送檢入庫單》《出庫單》《退料單》倉庫

生產部《入庫單》電子檔賬目IQC 倉庫接收進料通知及準備物料接收與檢驗 入庫登賬OK OK 制訂日期5.4.1儲位建立:依照物料、產品之類別,劃分區域位 置儲存,儲位需標示清楚。5.4.2物料或產品須分類歸位存放,且視其特性、體積、常用與不常用情況等進行規劃,各區域貨架底層不得 存放呆料,物料堆放不得堵塞 通道,注意防壓、防

潮、防火、防盜。5.4.3物料儲存環境和設施必須符合安全要求,并填寫相 應的記錄,如《溫/濕度點檢表》,《冷藏溫度點檢記

錄表》。

a.普通材料區:室溫不能超過36℃,相對濕度為15%~80%;b.重要材料區:溫度為23±5℃,相對濕度為30%~75%;c.SMT用的紅膠和錫膏必須存于專用的冰箱中,溫度為:2~10℃;5.4.4物料及成品按先進先出的原則儲存及發放。5.4.5待退物料、報廢品等應標示清楚,以防誤取誤用, 并及時處理,對化學易爆物品應規定專用儲存區, 并標識“危險”或“防火”等字樣。5.5.1倉庫內消防、防盜設施應齊全,原物料及成品擺放 不得置于地面,必須墊卡板,擺放不得超過卡板邊緣 10cm;嚴禁將物料倒置,應將包裝箱標示卡同一方向 朝外,以利目視。5.5.2物料及成品存放不準堆碼過高,以免壓壞或倒塌, 原材料堆置限高2M,成品堆置限高1.8M。5.5.3對于易碎易劃傷,外觀要求很嚴格的產品,接觸時 應配戴手套或指套,在裝箱擺放時,相鄰產品應作隔 離,以防碰撞。5.5.4收發對靜電敏感的物料或產品,必須配戴防靜電環 或手套;真空包裝的材料儲存時,盡量采用原包裝, 如有拆封應及時存入防潮箱。5.5.5對其它有必要在操作臺面作業或使用時,應采取適當防護措施,應根據不同情況作出相應的防護與隔離措施。5.6.1原材料發放:倉庫收到PMC的計劃單后提前備好料, 再通知生產部領料,領完料后雙方在發料單上簽名確 認,如有欠料時則應在發料單上備注清楚,或者將客戶 己確認的欠料單一并發至車間;A類物料(BGA、IC等 及PCB需嚴格按照SMT 部品烘烤作業指導執行且記錄存檔。5.6.2退/補料的發放:因生產作業損壞、來料不良、物料 遺失,需求單位應開出《物料申請領用單》,如有退壞 料時,還需開出《物 料退倉單》經部門主管審核, IQC確認后,才能進行退料或補料。

5.6.3倉庫應每日對各機種欠料狀況匯總填寫《欠料單》 交PMC 跟蹤物料的供應狀況。

5.6.4非生產性/輔助材料/工具/儀器/設備的發放各部門 有需求時應開出《物料申請領用單》經部門主管審核, 管理者代表簽字批準后到倉庫領取,倉庫依單發放。5.6.5物品發放后,需作好相應記錄,及時登賬,準確錄入。5.6.6非生產公司內部使用的固定資產、工具等必須由總

經理批準后方可發放。《物料申請領用單》《物料退倉單》(SMT部品烘烤作業指導

倉庫《溫/濕度點檢記錄表》《冷藏溫度點檢記錄表》 倉庫/倉庫2012.11.12 儲存安全與防護 物品發放OK OK OK 制訂日期5.7.1產品的包裝方式及標示依相關包裝作業指導書 規定執行。5.7.2若客戶有特別要求時,則遵照客戶要求包裝方式 及標示。5.7.3靜電敏感性產品其包裝材料必須具有防靜電效果, 易氧化的產品必須存于干燥箱。5.7.4產品外包裝箱表面必須整潔、干凈、無破損等不良 現象,標示單粘貼端正、不能有涂改,不能有其它信息 等舊標簽,否則不能用來包裝產品或出貨給客戶。5.7.5包裝箱必須結實牢固,在受到一般壓力的情況下具 有防護產品的作用。5.7.6包裝箱不能倒著包裝產品,同一個包裝箱原則上不 用同時包裝多種機型產品,如因特殊情況一個包裝箱 需包裝多種產品時,箱內必須劃分區域并加以特別標 示,且箱外也需特別注明。5.7.7成品包裝箱必須統一用專用箱或客戶指定的包裝箱, 不能隨意用其它零件的包裝箱來包裝成品及出貨。5.8.1 搬運工具確認: a.搬運人員應視物料實際情況選用適當的搬運工具。

b.待搬運物料應依搬運工具之區別,以不同的容器(如 棧板、紙箱等進行堆放,以防止在搬運過程中, 有掉落或損毀現象。c.若物品堆放過高,不論選擇何種搬運工具,均需先 將物品固定穩固(用繩索或膠膜,以防止搬運途 中因搖晃而掉落摔壞物品。5.8.2 搬運工具的使用應注意下列原則: 1人工搬運 a.人力搬運時應考慮料件之體積和重量,若體積過大 或重量過重時,應考慮選擇其他的搬運方法。b.人力搬運時以安全、省力為原則,切不可因趕時間 疏忽原則,更應注意搬運對象的方法,并依各人體力 限度決定其搬運對象, 以免造成因搬運造成人身傷害。c.人力搬運物品途中,若發生意外事故時,以保護人身 安全為先,物品損壞為次,但不可故意因此規定而將 物品損壞。2手拉叉車及手推車

a.搬運物料時必須放穩當,以防物品掉落: b.手動叉車運送物品,應集中注意力認真操作,承載 不超過800KG;c.高度不能超過2M,寬度不可大于行徑路段 ,搬運 途中如不平穩時,應降低高度,以防搖動倒落,尤 其在轉彎處要注意勿發生碰撞等意外;d.重物料置于底部,使其穩定搬運重心;e.應在安全速度下推車,防止物品倒塌,物品下車時 要注意用力度,不能過猛,以免撞傷,壓傷物品, 更需注意人身安全;f.大件物品運輸時須有人扶持兩側,搬運高度超過 視線時,須有專人在叉車前指揮。

5.8.3搬運時的異常發生處理: a.在搬運過程中若有異常狀況發生時,應以人員的安全 列為第一,優先考慮原則處理;b.搬運過程中若有翻倒,掉落,碰撞等情況發生時,受 損物品應請品管人員檢驗,并予以確認。是良品時, 方可入庫或出貨,若有損壞情形時,則需進行返工作業。生產/倉庫/2012.11.12 倉庫/ 產品包裝 物品搬運 OK OK 制訂日期5.9.1倉庫收到PMC的出貨通知后,按時提前備好貨物, 若庫存成品不夠發貨數量時,倉管員 應及時通知生產 部協助處理。5.9.2成品出庫時出庫單必須填寫清楚客戶名稱,出庫日

期、產品型號、P/O號、良品數量、不 良品數量及狀 態,經部門主管審核,PMC部批準后方可出庫。5.10.1各物品在收發時,需及時登入電腦賬,每月應作 庫存盤點單以供相關部門了解各種物料的存貨狀況。5.10.2倉管員應對庫存物料不定期檢查,對超過物 料保 存期限規定的物料或成品,需通知品管進行重檢,倉庫

根據品管的判定結果處理。

5.10.3非倉庫人員未經允許不得進入倉庫,倉庫必須保 持干凈,貨倉嚴禁煙火。5.10.4物品儲存期限規定: a.材料類別——————— 保存期限 b.電子元器件—————— 12個月 c.塑膠材料——————— 12個月 d.五金材料——————— 6個月 e.包裝材料——————— 6個月

f.輔料————————— 以廠家保質期為準 g.成品/半成品————— 6個月

5.11.1由部門主管主導周期性倉庫的小盤點,每月30號 為統一盤點日,次月3號之前將月盤點單 傳至客戶處

對賬,6號前將經客戶確認且回復的單據交至部門主 管處審核后歸檔。5.11.2每半年或由財務部主導對倉庫和生產現場所

有物料及固定資產進行大盤點,盤點時 至少需提前一 周發出盤點通知,盤點結果記錄于庫存盤點盈虧報告 表中,經審核、核準 后歸檔運用。

5.12.1各單位將報廢料按來料不良和作業不良分 類，開出《物料退倉單》退到倉庫保管。

5.12.2倉庫將來料不良物料退回客戶或供應商,屬作業

不良物料則定期寫物品報廢申請單經 總經理核準后進 行報廢處理。5.12.3報廢品按以下幾種方式處理: a.具有回收利用價值的可變賣;b.不具有回收利用價值的可丟棄處理,但必 須注意 環保衛生。倉庫庫存盤點單倉庫 外協

生產部《出庫單》 倉庫 財務

生產部相關的盤點報表

《物料退倉單》(物品報廢申請單 2012.11.12成品交付倉儲管理 盤點作業呆廢料處理OK OK OK 制訂日期 2012.11.12

6.附加說明:本公司的客戶來料物品屬于客戶財產,按《倉庫管理程序》進行管理,資料技術文件, 按《文件管理程》序管理。7.相關文件

7.1《來料品質管理程序》 7.2《不合格品管理程序》 8.相關記錄/表單 8.1 《成品入庫單》 8.2 《出庫單》 8.3 《退料單》 8.4 《物料申請領用單》 8.5 《物料退倉單》 8.6 《溫/濕度點檢記錄表》 8.7 《冷藏溫度點檢記錄表》

第四篇：車輛管理程序

車管部工作流程

（一）、車輛年審過線前的場檢（車管員、維修人員、安檢員）

1、車管員檢查車輛各種證件是否齊全、有效，各種費用是否按要求繳納，車輛保險是否按要求購置。

2、車管員通知業務部在網上查驗車輛是否有登記違章記錄，如有違章記錄，則由業務部及時通知違章司機于年審日期前，將違章情況處理完畢。

3、維修人員檢查車輛燈光、儀表、刮水器是否正常有效。

4、檢查車輛輪胎是否符合安全要求。

5、檢查車身、后視鏡是否完好。

6、檢查車輛所噴繪的標識是否完好。

7、檢查隨車安全設備（三角木、消防錘、滅火器等）是否齊備。

8、檢查發動機、底盤是否存在液體滲漏情況。

9、試車檢查：車輛在正常掛擋運行時，轉向系統、制動系統、傳動系統是否正常，駐車手制動是否正常有效。

10、以上各項檢查完畢合格后，由車管員、安檢員在檢驗單上簽名確認。

（二）、行駛證年審（車管員、司機、維修人員、安全技術人員）

1、年審時間：根據交通部門規定：自行駛證登記日期之日起5年內，每年審一次，超過5年的，每半年審一次。

2、準備材料：根據每臺車行駛證年審日期，提前15天準備該臺車所需的各種材料、證件等（申請表、交強險副本、組織機構代碼證復印件、委托書、代辦人身份證復印件、GPS數據接入證明、安裝證明、安裝發票及服務發票復印件），復印件需加蓋單位公章。

3、年審前必須安排維修人員及安全技術人員對車輛進行年審過線前的場檢及車架碼拓印。

4、年審地點：三水先達機動車檢測站（碧云路）或三水德信機動車檢測站（鄧崗）。

5、驗車流程：填寫《申請表》，檢測站驗車（轉彎燈、剎車燈、大燈、霧燈、倒檔燈、滅火器、安全錘、座位數等）、繳費、過線、環檢（尾氣）、驗車（核對車架碼、發動機號碼）。

6、如車輛經檢驗合格的，可領取《過線報告》和《環檢報告》，經檢測站簽章后完成年審。

7、如車輛檢驗不合格的，則按要求將不合格的項目處理完畢后，再經檢測站檢驗合格后，方能簽章，完成年審。

（三）、營運證審驗（車管員）

1、年審時間：根據交通部門規定：營運證年審月份為車牌號碼最后一位數字（“0”為10月），必須在二級維護有效期內進行。

2、準備材料：根據每臺車營運證年審月份，提前15天準備該臺車所需的各種材料、證件（營運證原件正本、副本、二級維護卡、IC卡）等。

3、年審地點：三水交通局運管科（環城路71號）。

4、年審流程：將營運證原件（正本、副本、二級維護卡、IC卡）交三水交通局運管科人員審驗。

5、經檢驗合格的，運管科簽章后，完成營運證年審。

（四）、營運證季審（車管員）

1、季審時間：根據交通部門規定：營運證季審是每4個月審一次，最遲不得超過有效期一個月內，上半年內的第一次季審需連同評定客車技術等級。

2、準備材料：根據每臺車營運證季審月份，提前15天準備該臺車所需的材料：承運人責任險生效后當次季審需提交新的《承運人責任險保單復印件》（加蓋公章）、行駛證、營運證。

3、季審地點：交由公司指定的汽車修理廠進行拆四輪保養，攝像傳輸數據（攝像時間不

低于3小時），車輛維護完畢后，開車到三水暢達機動車檢測站（百旺城內）檢驗。

4、經檢驗合格的，領取過線合格表，檢測站簽章后，完成營運證季審。

5、如檢驗不合格的，則處理不合格項目后，重新進行檢測，合格后才能簽章，完成季審檢驗。

（五）、車輛過戶辦理（車管員）

1、國稅申報(消費者銷售二手車辦理減(免)增值稅)，領取二手車交易書。

2、國稅申報需提供以下資料： ① 機動車行駛證原件及復印件。

② 除個人外的非管轄業戶提供組織機構代碼證及復印件。

③ 該車輛的固定資產賬冊復印件（固定資產目錄、銷售和購進當年的明細賬等，如有賬冊的，按交易合同的2%交納稅款，如無賬冊的，則按交易合同的3%交納稅款）。

④ 《廣東省二手車買賣合同》

（買賣雙方要簽署或蓋章）。⑤ 《二手車銷售減免稅報備表》一份。

⑥ 準備交付金額（按買賣合同的金額*百分比）。以上所有復印件必須加蓋公章

3、由二手車交易市場開具二手車交易發票。開具二手車交易發票時需提供以下資料： ① 國稅出具的銷售二手減免稅交易書。

② 身份證明（組織機構代碼證或個人身份證明）。

③ 屬代辦的還需提供二手車市場委托書、代辦人身份證復印件。④ 登記證書復印件。⑤ 發票稅金。

以上所有復印件必須加蓋公章

4、領取交易證明，二手車交易發票

5、正式轉移登記辦理（轉移登記分轄區內和轄區外兩種）

A．二手車轉移登記辦理地點：【19座以上（黃牌車）到車輛管理所(佛山國際車城)辦理轉出手續 】

轉出手續辦理流程： 照相、交警驗車、受理、取號、受理。辦理手續時需提供以下資料：

① 機動車注冊、轉移、注銷登記/轉入申請表

② 組織機構代碼證原件及復印件 ③ 委托書

④ 登記證書原件

⑤ 行駛證原件

⑥ 過線檢測報告（新規定：可免交）

⑦ 機動車查驗記錄表（驗車）（要先拓印車架碼、發動機碼）⑧ 二手車交易發票轉移登記聯

轉入手續辦理流程：辦理完轉出手續3—5個工作日后，提檔后到三水公路局辦理戶籍注銷手續，辦理完畢后到轉入地車輛管理所（三水先達機動車檢測站）辦理轉入手續，要備車架碼拓印和發動機拓印由檢驗員建立副檔，重新受理，審核無誤后上牌。

B．二手車轉移登記辦理地點：【19座以下（藍牌車）到屬地車管所或交警大隊辦理轉出手續】

轉出手續辦理流程：

照相、交警驗車、受理、取號、受理。辦理手續時需提供以下資料：

①機動車注冊、轉移、注銷登記/轉入申請表 ②組織機構代碼證原件及復印件 ③委托書 ④登記證書原件 ⑤行駛證原件

⑥機動車查驗記錄表

⑦二手車交易發票轉移登記聯 ⑧驗資報告

轉入手續辦理流程：辦理完轉出手續3—5個工作日后，提檔后到三水公路局辦理戶籍注銷手續，辦理完畢后到轉入地車輛管理所（三水先達機動車檢測站）辦理轉入手續，要備車架碼拓印和發動機拓印由檢驗員建立副檔，重新受理，審核無誤后上牌。

（六）、車輛注冊入戶辦理（車管員）

1、辦理地點：【新車（黃牌車/大客車）注冊：到佛山車輛管理所（佛山國際車城）；（藍牌車、小車）注冊：到三水車輛管理所（四公里處）】

2、車輛過線

3、車輛照相

4、拓印

5、驗車（要求：安裝好GPS、滅火器、安全錘、三角木、座位數要一致、輪胎要符合技術要求等；所需材料：整車合格證、發票、組織機構代碼證、查驗表、車輛照片）

6、取號（備齊有關材料）

7、受理（要求：新車注冊受理前要先購買交強險，購置稅。所需材料：購車發票、整車合格證、組織機構代碼證、交強險副本、購置稅副本、申請表、委托書、代辦人身份證、車架碼、發動機碼，透明膠拓印等資料，如是小車的，還須提供驗資報告）

8、取檔回三水車管所，再由檢測人員拆檔、核實，選車牌號碼，上牌。

9、上牌后，7-10個工作日到三水車管所領取行駛證和登記證書。

（七）、購買車輛年票（車管員）

1、購買時間：新車或過戶車輛須在登記證書核發后15個工作日內，其余車輛為每年的4月底前。

2、購買地點：三水公路局。

3、準備材料： ①行駛證原件 ②登記證書原件 ③組織機構代碼證原件 ④申請表（蓋公章）

（備注：已掃描的可以不用帶原件）

（八）、購買車船稅（車管員）

1、購買時間：最遲不超過本12月30日。

2、購買地點：三水機動車檢測站（由站內地稅人員收取車船稅費）

3、準備材料： ①稅務登記證（地稅）復印件 ②營業執照復印件 ③行駛證復印件 ④登記證書復印件 ⑤年票復印件

⑥自用車輛聲明表（地稅人員簽章）⑦自用車輛審批表（地稅人員簽章）

（九）、購買車輛保險費（車管員、車管部經理、出納）

1、車輛保險到期前30天，車管員做好向各保險公司詢價的流程，要求于保險到期前20天，詢價完畢。

2、匯集、整理各保險公司的報價后，由車管員編制匯總表交車管部經理審核，再轉交總經理審定。

3、保險到期前15天，將經審定后的保險報價表，①以傳真、短信、電話方式通知各掛靠車主，要求于保險到期前7天內，將保險費款項匯到公司指定賬戶，由公司車管員統一購置。②本公司所屬自有車輛，由車管部經理按總經理審定的保險公司報價，在保險到期前7天內，通知財務部備款，做好相關手續后，交車管員統一購置。

4、由車管員通知保險公司經紀出單，由車管部經理通知財務部劃賬。

（十）、證件辦理 A.營運證辦理（車管員）

1、辦理地點：三水交通局運管科（環城路71號）。

2、填寫《購置新車申請表》，填寫前，首先上網查找符合要求的車輛類型，裝備等級中級以上，道路燃油值要達標。

3、準備材料： ①營運證申請表 ②購置新車申請表

③承運人責任險保單復印件（加蓋公章）④登記證書復印件 ⑤轉籍證明（舊車轉入時）

⑥由代辦汽修廠出具的技術檢測合格報告（新舊車都須要）

4、辦理流程：將以上材料交三水交通局運管科人員審驗。

5、經審驗符合條件的，三水交通局運管科簽章后，完成營運證辦理。

B.節日加班證辦理（車管員）

1、辦理地點：三水交通局運管科（環城路71號）。

2、準備材料：

①與車站簽定《進站加班協議書》的復印件 ②客運加班申請書的復印件 ③加班證申請表（加蓋公章）

3、辦理流程：將以上材料交三水交通局運管科人員審驗。

4、經審驗符合條件的，由三水交通局運管科簽章后，完成節日加班證辦理。

C.省際包車臨時包車牌辦理（車管員）第一次辦理時

1、辦理地點：三水交通局運管科、佛山市交通局運管科。

2、準備材料：

①省際包車臨時包車牌申請表（加蓋公章）

3、辦理流程：將加蓋公章后的《省際包車臨時包車牌申請表》交三水交通局運管科人員審驗，三水交通局運管科加具意見并簽章后，再將《省際包車臨時包車牌申請表》交佛山市交通局運管科申領臨時包車牌。

第二次辦理時

1、辦理地點：佛山市交通局運管科。

2、準備材料： ①省際包車臨時包車牌申請表（加蓋公章）②舊的省際包車臨時包車牌

3、辦理流程：將加蓋公章后的《省際包車臨時包車牌申請表》交佛山市交通局運管科人員審驗。

4、經審驗符合條件的，由佛山市交通避運管科簽章后，完成省際包車臨時包車牌辦理。

（十一）、車輛發生交通事故后向保險公司索賠（車管員、司機）

1、報案：由事故司機立即向交警部門報案后，48小時內，向投保的保險公司報案。

2、向交警部門索取《事故責任認定書》：交警部門處理事故完畢后，由事故司機向交警部門索取《事故責任認定書》和事故證明等，分清事故責任。

3、索賠準備：由車管員向事故司機收集事故的相關信息，了解事故經過，收集、整理有關資料、票據，包括：《機動車保險索賠申請書》、行駛證、駕駛證、由交警部門出具的《交通事故責任認定書》、保險單、車輛的定損單、修理發票，如涉及第三方車輛的，要求提供第三方車輛的行駛證、駕駛證、交強險復印件、定損單、車輛修理發票，如涉及人員傷殘的，要求提供傷者的病歷、藥費清單、醫療費發票、身份證復印件、傷殘者收入情況證明、傷殘鑒定書，如涉及人員死亡的，要求提供死亡證明、被撫養人證明材料、死者家庭情況證明、交通費、住宿費報銷憑證。

3、向保險公司索賠：將收集到的有關資料、票據備份存檔后，向保險公司經紀提交有關資料、票據，辦理索賠手續，保險賠付金額與保險勘查員的定損金額一致，超出部分由被保險人自付。

4、車管員將索賠結果向車管部經理匯報，并由車管部經理反映給行政部、業務部、財務部。

5、領取賠款時，向保險公司提供領取賠款授權書、被保險人身份證、領取賠款人身份證。

車輛違章處理

一、資料準備

1、機動車申請表

2、機動車查驗記錄表（要掃碼）

3、排氣煙度檢測報告

4、機動車安全檢驗報告

5、機動車交通事故責任強制保險單（副本）

6、機構代碼（記得蓋公司公章，紅色）

7、機動車業務委托書（該公司公章，紅色，附加受委托人簽字和身份證復印件）

8、數據接入證明

9、衛星定位運營商產品安裝及數據傳輸證明

10、廣東省國家稅務局通用機打發票

第五篇：輪崗管理程序

輪崗運行管理程序 目的

對于部門輪崗工作有關運行與活動進行有效控制，確保符合輪崗要求，以實現輪崗工作順利實施。范圍

適用于本部門輪崗工作的運行管理。職責

3.1部門經理：通盤管控部門輪崗管理的方向、運行，主導公司輪崗管理政策和制度的制訂，并督導公司輪崗管理運行。

3.2技術支持組：建立與改善公司輪崗管理制度和程序。全程控制公司輪崗管理的運行，督導各組別做好輪崗溝通、工作交接、培訓及考核工作。

3.3各組別負責人：根據個人培養方向及部門的發展需要制定輪崗計劃，為輪崗計劃的編制提供依據。負責員工輪崗期間溝通、培訓、考核工作。運行程序

4.1輪崗計劃

每年2月初各組別參考員工個人輪崗申請，根據個人培養方向及公司的發展需要，統籌確定輪崗崗位和個人，并編制提交本組別崗位輪換計劃，報部門經理及技術支持組審核。4.2 確定輪崗人員

了解當事人對輪崗的接受及認知程度，理解輪崗的意義和目的。讓輪崗人員愉快地接受新的崗位安排，并盡快適應新崗位，進行面對面的溝通，了解當事人對輪崗的意見或建議，減少硬性安排帶來的阻力。

4.3 提交輪崗申請

各組別確認輪崗人員后，提交《輪崗申請表》至技術支持組。4.4 部門審批

部門經理對輪崗工作計劃、輪崗人員、輪崗申請進行審批。

[鍵入文字] 4.5輪崗前工作移交與培訓

到新崗位前辦理工作移交：第一、完整的工作文件移交；第二、目前進展中工作移交，包含目前進展程度、目標結果、相關人員工作分配等；第三、工作資源移交，如客戶資源資料、技術資源資料等。

輪崗前的培訓除常規的崗位知識培訓外，可以考慮設立輪崗崗位導師，幫助輪崗員工進入角色，保證平穩過渡。

4.6 輪崗實施

員工按照規定的時間到新崗位報到，輪崗組別應對輪崗過程中員工的工作表現進行記錄。4.7 輪崗跟蹤

各組別管理人員負責填寫《員工輪崗跟蹤表》，做出合理客觀的評價,部門審核后確定當事人輪崗時間是否延續。4.8 輪崗結束

輪崗期結束前一個月根據崗位工作和人員需求，當事人返回原組別崗位，各組別擬定下一周期輪崗方案。

4.9輪崗信息備案

技術支持組填寫《輪崗人員信息記錄表》，交部門備案。5 相關表格：

5.1《輪崗人員信息記錄表》 5.2《員工輪崗跟蹤表》 5.3《輪崗申請表》

[鍵入文字]