第一篇：基礎設施管理程序

1． 目的

對設備、設施進行有效的綜合管理。保持基礎設施的完好，不斷改善和提高企業的裝備素質，保證生產制造能力和食品生產的衛生質量要求。

2． 范圍：

2．1 建筑物，工作場地和相關設施。2．2 生產設備、工具。

2．3 生產服務性設備、設施。

3． 職責

3.1 工程部負責基礎設施的規劃、施工及管理工作。3.2 維修部負責基礎設施的維護、修理工作。

3.3 部門、車間負責本部門設施、設備的使用、維護和管理。3.3.1動力設備，供電，供水設備，污水處理設施由工程部負責。3.3.2交通運輸設備由運輸部負責。3.3.3檢驗設備由品管部負責。

3.3.4洗衣，消毒設備由清潔部負責。3.3.5辦公設備由電腦部負責。3.3.6機動叉車由倉庫負責。

4． 車間及設備、設施衛生要求

4.1 地面及排水

4.1.1地面不滲水，不積水，無裂縫，易于清洗消毒，排水坡度為2%--2.5% 4.1.2排水溝為明溝或加蓋，溝底呈弧形。

4.1.3排水出口裝設存水彎并加柵網，防止臭味，蚊蟲及老鼠出入。

4.2 墻壁，門窗及天花板

4.2.1墻壁和天花板使用無毒，防水，防霉，不脫落，耐腐蝕及易于清洗的白色或淺色材料修建，墻角，地角，頂角呈弧形（曲率半徑在3CM以上）。4.2.2車間非封閉的窗戶裝設紗窗。4.2.3內窗臺與墻面呈45o夾角。

4.2.4車間門窗用淺色、平滑、易清洗、不透水、耐腐蝕的堅固材料制作。4.2.5車間入口裝設與門同寬的鞋底消毒池或鞋底消毒的墊。

4.3 通風照明

4.3.1車間裝設通風設施。

4.3.2肉制品蒸煮，油炸，煙熏，烘烤設施上方裝設與之相適應的排油煙和通風裝置。

4.3.3排氣口裝設防蠅蟲及防塵裝置。

4.3.4車間內有適度的照明，檢驗臺的照明度應保持在540Lx以上，加工操作臺的照明應保持在200Lx以上。

4.3.5照明設施應裝有防護罩。

4.4 供水設施

4.4.1水量充足，加工用水必須符合飲用水衛生標準。

4.4.2儲水設施采用無毒，不致污染水質的材料制成，并采取防止污染的設施。

4.5 洗手，消毒設施

4.5.1車間，衛生間入口處裝設洗手、消毒、干手設施，洗手的水龍頭采用非手動式開關。

4.5.2 洗手設施的排水連接下水道。

4.5.3干手設施采用烘手器或一次性使用的消毒紙巾。

4.6 更衣室

4.6.1分別設置生、熟更衣室，更衣室與加工車間相連接，大小與加工能力相適應并保持通風良好。

4.6.2更衣柜應編號，每人一柜，個人衣物與工作服、鞋帽分別存放。4.6.3更衣室內設置懸掛工作服的衣架。

4.7 設備衛生

4.7.1車間內的操作臺，傳送帶，運輸車，工器具采用無毒，耐腐蝕不生銹，平滑，易清洗消毒，堅固的材料制作。4.7.2加工設備按工藝流程排列有序。

4.7.3加工車間的工器具應當在固定的清洗、消毒間進行清洗消毒，清洗消毒后的工器具放在擱架上瀝水后使用。4.7.4清洗消毒間應備有冷熱水裝置。

4.7.5車間內的刀具必須用不低于攝氏82o的熱水消毒。

4.8 肉制品車間要求

4.8.1必須設置凍肉解凍間。4.8.2設置專門的原料整修間。

4.8.3肉制品加工車間必須生、熟隔離。

4.8.4加工操作人員、運送原料、成品及加工生產線不得交叉迂回。

4.9 工作服消毒設施

4.9.1公司建立工作服消毒設施。做到生區，熟區工作服分別收集，存放，消毒。

4.9.2 公司設置洗衣房，洗衣污水排入車間外下水道。

4.10 食物直接接觸或可能接觸的工作面、點、傳動件等的潤滑必須使用食品用潤滑油。作業

5.1設備、設施的規劃，添置，變更。

5.1.1設施的規劃、施工必須符合<車間及設備設施衛生要求> 5.1.2需要添置設備、設施，由需用部門填寫《新增設備、器具申請單》，經部門經理、技術經理批準后交工程部。

5.1.3經批準的項目或設備，由工程部組織實施。

5.1.5大型、重要、關鍵設備、設施的購置，由項目經理提出方案，經總經理批準執行。

5.1.6由工程部組織按技術要求對新增項目或設備進行驗收登記。

5.1.7變更設備、設施由需要部門提出書面申請，經部門經理及工程經理批準后交工程部落實。

5.2 基礎資料管理

5.2.1設備編號：

HL—□##--##，由七位代碼組成，第一二位“HL”代表廠名，第三位“口”取A、B、┅ L共12個大寫英文字母代表設備類型，第四、五位阿拉伯數字表示設備分機序號，第六、七位阿拉伯數字代表設備序號。

設備分類如下：

A：預加工設備 B：攪拌調味設備 C：成形設備 D：熱處理設備 E：檢測設備 F：包裝設備

G：儲運設備 H：動力設備 I：通風、降溫設備 J：供水設備 K：供電設備 L：其它設備

5.2.2《設備一覽表》: 安裝驗收合格的設備，由工程部編號登錄《設備一覽表》，以方便檢索。

5.2.3《設備驗收記錄表》: 對影響生產制造能力的關鍵設備，工程部應建立設備的安裝、使用、變動等情況的驗收記錄，將其過程登錄在《設備驗收記錄表》上。

5.2.4《工程維修通知單》: 工程部制訂工程維修單，作為設備保養、檢修的原始記錄 5.2.5 《設備操作規程》: 工程部編制主要生產設備的《設備操作規程》由項目部以文件形式發放，作為安全使用設備的依據。

5.2.6 工程部建立維修配件倉庫，做好備品、備件的供應和管理。

5.3 設備的使用及維護

5.3.1設備操作員必須經過培訓上崗，做到三懂四會，即懂結構、懂原理、懂用途，會操作、會保養、會檢查、會排除一般性故障。

5.3.2嚴格依《設備操作規程》正確使用設備，以延長機器使用壽命，保障工作安全，提升產品品質。

5.3.3 操作人員必須做好設備和工器具的日常維護，通過擦拭、清掃、加油、調試等方法，做到清潔、整齊、潤滑、安全。

5.3.4加工設備、工具清洗、消毒嚴格按照“SSOP”即標準衛生操作程序進行。

5.4 設備的計劃預修

5.4.1工程部年底前制訂下年度的主要生產設備《設備年度保養計劃》，規范每類設備的修理項目，報部門經理批準，作為次年計劃保養修理依據。

5.4.2維修部按計劃并根據生產實際情況安排維修人員修理設備，恢復設備的生產能力，并如實填寫檢修記錄。

5.4.3對檢修不合格的設備，要標貼不合格設備標識，并及時向主管匯報，說明不合格原因，提出處理意見。

5.4.4不合格設備應停止使用。如有應急使用，則必須保證質量。

5.5 設備的故障維修

5.5.1當設備發生故障時，使用人員應立即通知部門負責人，由部門負責人簽發工程維修通知單交維修組長或維修主管登記,根據輕重緩急安排機修人員進行維修。

5.5.2機修人員確認不能修理好的設備，經有關人員監定, 提請書面報告，經審批后，由部門負責人請外部維修力量進行維修。

5.5.3當設備維修好，經使用部門確認已恢復正常后，方可交付操作人員使用。

5.6 如設備發生故障并造成事故損壞時，應保持現場，請有關部門派人監定，區分責任。本著三不放過的原則，由事故部門提出報告并作出處理意見，以防事故擴大或再發生。

5.7 設備封存、報廢

5.7.1閑置或停用的設備，使用部門應向工程部申請將設備作封存處理，經工程部經理批準后，就地封存。封存設備要做好清潔及必要的保養措施，切斷電源、動力，并標貼封存標識。5.7.2當機器設備不能修復或無修復價值時,由工程部填寫<設備報廢審批表> 報主管經理審批后交總經理批準報廢。設備檢查、考核

6.1 車間負責人對所屬設備、設施每天必需巡視檢查，及時發現隱患簽發工程維修單并監督維修，保持設備、設施完好；發現設備使用不當行為，及時糾正。

6.2 工程部每月對車間主要設備進行設備完好率考核。記錄（資料）管理

7.1 《設備一覽表》、《設備驗收記錄表》、《設備年度保養計劃》、〈設備報廢審批表〉由工程部保管。

7.2 《工程維修通知單》經維修主管簽字后交工程部 7.3 表單保管期為兩年.8.相關表單

8.1 《設備年度保養計劃》 8.2 《設備一覽表》 8.3 《設備驗收記錄表》 8.4 《設備報廢審批表》

8.5 《新增設備、器具申請單》 8.6 《工程維修通知單》

第二篇：車輛管理程序

車管部工作流程

（一）、車輛年審過線前的場檢（車管員、維修人員、安檢員）

1、車管員檢查車輛各種證件是否齊全、有效，各種費用是否按要求繳納，車輛保險是否按要求購置。

2、車管員通知業務部在網上查驗車輛是否有登記違章記錄，如有違章記錄，則由業務部及時通知違章司機于年審日期前，將違章情況處理完畢。

3、維修人員檢查車輛燈光、儀表、刮水器是否正常有效。

4、檢查車輛輪胎是否符合安全要求。

5、檢查車身、后視鏡是否完好。

6、檢查車輛所噴繪的標識是否完好。

7、檢查隨車安全設備（三角木、消防錘、滅火器等）是否齊備。

8、檢查發動機、底盤是否存在液體滲漏情況。

9、試車檢查：車輛在正常掛擋運行時，轉向系統、制動系統、傳動系統是否正常，駐車手制動是否正常有效。

10、以上各項檢查完畢合格后，由車管員、安檢員在檢驗單上簽名確認。

（二）、行駛證年審（車管員、司機、維修人員、安全技術人員）

1、年審時間：根據交通部門規定：自行駛證登記日期之日起5年內，每年審一次，超過5年的，每半年審一次。

2、準備材料：根據每臺車行駛證年審日期，提前15天準備該臺車所需的各種材料、證件等（申請表、交強險副本、組織機構代碼證復印件、委托書、代辦人身份證復印件、GPS數據接入證明、安裝證明、安裝發票及服務發票復印件），復印件需加蓋單位公章。

3、年審前必須安排維修人員及安全技術人員對車輛進行年審過線前的場檢及車架碼拓印。

4、年審地點：三水先達機動車檢測站（碧云路）或三水德信機動車檢測站（鄧崗）。

5、驗車流程：填寫《申請表》，檢測站驗車（轉彎燈、剎車燈、大燈、霧燈、倒檔燈、滅火器、安全錘、座位數等）、繳費、過線、環檢（尾氣）、驗車（核對車架碼、發動機號碼）。

6、如車輛經檢驗合格的，可領取《過線報告》和《環檢報告》，經檢測站簽章后完成年審。

7、如車輛檢驗不合格的，則按要求將不合格的項目處理完畢后，再經檢測站檢驗合格后，方能簽章，完成年審。

（三）、營運證審驗（車管員）

1、年審時間：根據交通部門規定：營運證年審月份為車牌號碼最后一位數字（“0”為10月），必須在二級維護有效期內進行。

2、準備材料：根據每臺車營運證年審月份，提前15天準備該臺車所需的各種材料、證件（營運證原件正本、副本、二級維護卡、IC卡）等。

3、年審地點：三水交通局運管科（環城路71號）。

4、年審流程：將營運證原件（正本、副本、二級維護卡、IC卡）交三水交通局運管科人員審驗。

5、經檢驗合格的，運管科簽章后，完成營運證年審。

（四）、營運證季審（車管員）

1、季審時間：根據交通部門規定：營運證季審是每4個月審一次，最遲不得超過有效期一個月內，上半年內的第一次季審需連同評定客車技術等級。

2、準備材料：根據每臺車營運證季審月份，提前15天準備該臺車所需的材料：承運人責任險生效后當次季審需提交新的《承運人責任險保單復印件》（加蓋公章）、行駛證、營運證。

3、季審地點：交由公司指定的汽車修理廠進行拆四輪保養，攝像傳輸數據（攝像時間不

低于3小時），車輛維護完畢后，開車到三水暢達機動車檢測站（百旺城內）檢驗。

4、經檢驗合格的，領取過線合格表，檢測站簽章后，完成營運證季審。

5、如檢驗不合格的，則處理不合格項目后，重新進行檢測，合格后才能簽章，完成季審檢驗。

（五）、車輛過戶辦理（車管員）

1、國稅申報(消費者銷售二手車辦理減(免)增值稅)，領取二手車交易書。

2、國稅申報需提供以下資料： ① 機動車行駛證原件及復印件。

② 除個人外的非管轄業戶提供組織機構代碼證及復印件。

③ 該車輛的固定資產賬冊復印件（固定資產目錄、銷售和購進當年的明細賬等，如有賬冊的，按交易合同的2%交納稅款，如無賬冊的，則按交易合同的3%交納稅款）。

④ 《廣東省二手車買賣合同》

（買賣雙方要簽署或蓋章）。⑤ 《二手車銷售減免稅報備表》一份。

⑥ 準備交付金額（按買賣合同的金額*百分比）。以上所有復印件必須加蓋公章

3、由二手車交易市場開具二手車交易發票。開具二手車交易發票時需提供以下資料： ① 國稅出具的銷售二手減免稅交易書。

② 身份證明（組織機構代碼證或個人身份證明）。

③ 屬代辦的還需提供二手車市場委托書、代辦人身份證復印件。④ 登記證書復印件。⑤ 發票稅金。

以上所有復印件必須加蓋公章

4、領取交易證明，二手車交易發票

5、正式轉移登記辦理（轉移登記分轄區內和轄區外兩種）

A．二手車轉移登記辦理地點：【19座以上（黃牌車）到車輛管理所(佛山國際車城)辦理轉出手續 】

轉出手續辦理流程： 照相、交警驗車、受理、取號、受理。辦理手續時需提供以下資料：

① 機動車注冊、轉移、注銷登記/轉入申請表

② 組織機構代碼證原件及復印件 ③ 委托書

④ 登記證書原件

⑤ 行駛證原件

⑥ 過線檢測報告（新規定：可免交）

⑦ 機動車查驗記錄表（驗車）（要先拓印車架碼、發動機碼）⑧ 二手車交易發票轉移登記聯

轉入手續辦理流程：辦理完轉出手續3—5個工作日后，提檔后到三水公路局辦理戶籍注銷手續，辦理完畢后到轉入地車輛管理所（三水先達機動車檢測站）辦理轉入手續，要備車架碼拓印和發動機拓印由檢驗員建立副檔，重新受理，審核無誤后上牌。

B．二手車轉移登記辦理地點：【19座以下（藍牌車）到屬地車管所或交警大隊辦理轉出手續】

轉出手續辦理流程：

照相、交警驗車、受理、取號、受理。辦理手續時需提供以下資料：

①機動車注冊、轉移、注銷登記/轉入申請表 ②組織機構代碼證原件及復印件 ③委托書 ④登記證書原件 ⑤行駛證原件

⑥機動車查驗記錄表

⑦二手車交易發票轉移登記聯 ⑧驗資報告

轉入手續辦理流程：辦理完轉出手續3—5個工作日后，提檔后到三水公路局辦理戶籍注銷手續，辦理完畢后到轉入地車輛管理所（三水先達機動車檢測站）辦理轉入手續，要備車架碼拓印和發動機拓印由檢驗員建立副檔，重新受理，審核無誤后上牌。

（六）、車輛注冊入戶辦理（車管員）

1、辦理地點：【新車（黃牌車/大客車）注冊：到佛山車輛管理所（佛山國際車城）；（藍牌車、小車）注冊：到三水車輛管理所（四公里處）】

2、車輛過線

3、車輛照相

4、拓印

5、驗車（要求：安裝好GPS、滅火器、安全錘、三角木、座位數要一致、輪胎要符合技術要求等；所需材料：整車合格證、發票、組織機構代碼證、查驗表、車輛照片）

6、取號（備齊有關材料）

7、受理（要求：新車注冊受理前要先購買交強險，購置稅。所需材料：購車發票、整車合格證、組織機構代碼證、交強險副本、購置稅副本、申請表、委托書、代辦人身份證、車架碼、發動機碼，透明膠拓印等資料，如是小車的，還須提供驗資報告）

8、取檔回三水車管所，再由檢測人員拆檔、核實，選車牌號碼，上牌。

9、上牌后，7-10個工作日到三水車管所領取行駛證和登記證書。

（七）、購買車輛年票（車管員）

1、購買時間：新車或過戶車輛須在登記證書核發后15個工作日內，其余車輛為每年的4月底前。

2、購買地點：三水公路局。

3、準備材料： ①行駛證原件 ②登記證書原件 ③組織機構代碼證原件 ④申請表（蓋公章）

（備注：已掃描的可以不用帶原件）

（八）、購買車船稅（車管員）

1、購買時間：最遲不超過本12月30日。

2、購買地點：三水機動車檢測站（由站內地稅人員收取車船稅費）

3、準備材料： ①稅務登記證（地稅）復印件 ②營業執照復印件 ③行駛證復印件 ④登記證書復印件 ⑤年票復印件

⑥自用車輛聲明表（地稅人員簽章）⑦自用車輛審批表（地稅人員簽章）

（九）、購買車輛保險費（車管員、車管部經理、出納）

1、車輛保險到期前30天，車管員做好向各保險公司詢價的流程，要求于保險到期前20天，詢價完畢。

2、匯集、整理各保險公司的報價后，由車管員編制匯總表交車管部經理審核，再轉交總經理審定。

3、保險到期前15天，將經審定后的保險報價表，①以傳真、短信、電話方式通知各掛靠車主，要求于保險到期前7天內，將保險費款項匯到公司指定賬戶，由公司車管員統一購置。②本公司所屬自有車輛，由車管部經理按總經理審定的保險公司報價，在保險到期前7天內，通知財務部備款，做好相關手續后，交車管員統一購置。

4、由車管員通知保險公司經紀出單，由車管部經理通知財務部劃賬。

（十）、證件辦理 A.營運證辦理（車管員）

1、辦理地點：三水交通局運管科（環城路71號）。

2、填寫《購置新車申請表》，填寫前，首先上網查找符合要求的車輛類型，裝備等級中級以上，道路燃油值要達標。

3、準備材料： ①營運證申請表 ②購置新車申請表

③承運人責任險保單復印件（加蓋公章）④登記證書復印件 ⑤轉籍證明（舊車轉入時）

⑥由代辦汽修廠出具的技術檢測合格報告（新舊車都須要）

4、辦理流程：將以上材料交三水交通局運管科人員審驗。

5、經審驗符合條件的，三水交通局運管科簽章后，完成營運證辦理。

B.節日加班證辦理（車管員）

1、辦理地點：三水交通局運管科（環城路71號）。

2、準備材料：

①與車站簽定《進站加班協議書》的復印件 ②客運加班申請書的復印件 ③加班證申請表（加蓋公章）

3、辦理流程：將以上材料交三水交通局運管科人員審驗。

4、經審驗符合條件的，由三水交通局運管科簽章后，完成節日加班證辦理。

C.省際包車臨時包車牌辦理（車管員）第一次辦理時

1、辦理地點：三水交通局運管科、佛山市交通局運管科。

2、準備材料：

①省際包車臨時包車牌申請表（加蓋公章）

3、辦理流程：將加蓋公章后的《省際包車臨時包車牌申請表》交三水交通局運管科人員審驗，三水交通局運管科加具意見并簽章后，再將《省際包車臨時包車牌申請表》交佛山市交通局運管科申領臨時包車牌。

第二次辦理時

1、辦理地點：佛山市交通局運管科。

2、準備材料： ①省際包車臨時包車牌申請表（加蓋公章）②舊的省際包車臨時包車牌

3、辦理流程：將加蓋公章后的《省際包車臨時包車牌申請表》交佛山市交通局運管科人員審驗。

4、經審驗符合條件的，由佛山市交通避運管科簽章后，完成省際包車臨時包車牌辦理。

（十一）、車輛發生交通事故后向保險公司索賠（車管員、司機）

1、報案：由事故司機立即向交警部門報案后，48小時內，向投保的保險公司報案。

2、向交警部門索取《事故責任認定書》：交警部門處理事故完畢后，由事故司機向交警部門索取《事故責任認定書》和事故證明等，分清事故責任。

3、索賠準備：由車管員向事故司機收集事故的相關信息，了解事故經過，收集、整理有關資料、票據，包括：《機動車保險索賠申請書》、行駛證、駕駛證、由交警部門出具的《交通事故責任認定書》、保險單、車輛的定損單、修理發票，如涉及第三方車輛的，要求提供第三方車輛的行駛證、駕駛證、交強險復印件、定損單、車輛修理發票，如涉及人員傷殘的，要求提供傷者的病歷、藥費清單、醫療費發票、身份證復印件、傷殘者收入情況證明、傷殘鑒定書，如涉及人員死亡的，要求提供死亡證明、被撫養人證明材料、死者家庭情況證明、交通費、住宿費報銷憑證。

3、向保險公司索賠：將收集到的有關資料、票據備份存檔后，向保險公司經紀提交有關資料、票據，辦理索賠手續，保險賠付金額與保險勘查員的定損金額一致，超出部分由被保險人自付。

4、車管員將索賠結果向車管部經理匯報，并由車管部經理反映給行政部、業務部、財務部。

5、領取賠款時，向保險公司提供領取賠款授權書、被保險人身份證、領取賠款人身份證。

車輛違章處理

一、資料準備

1、機動車申請表

2、機動車查驗記錄表（要掃碼）

3、排氣煙度檢測報告

4、機動車安全檢驗報告

5、機動車交通事故責任強制保險單（副本）

6、機構代碼（記得蓋公司公章，紅色）

7、機動車業務委托書（該公司公章，紅色，附加受委托人簽字和身份證復印件）

8、數據接入證明

9、衛星定位運營商產品安裝及數據傳輸證明

10、廣東省國家稅務局通用機打發票

第三篇：輪崗管理程序

輪崗運行管理程序 目的

對于部門輪崗工作有關運行與活動進行有效控制，確保符合輪崗要求，以實現輪崗工作順利實施。范圍

適用于本部門輪崗工作的運行管理。職責

3.1部門經理：通盤管控部門輪崗管理的方向、運行，主導公司輪崗管理政策和制度的制訂，并督導公司輪崗管理運行。

3.2技術支持組：建立與改善公司輪崗管理制度和程序。全程控制公司輪崗管理的運行，督導各組別做好輪崗溝通、工作交接、培訓及考核工作。

3.3各組別負責人：根據個人培養方向及部門的發展需要制定輪崗計劃，為輪崗計劃的編制提供依據。負責員工輪崗期間溝通、培訓、考核工作。運行程序

4.1輪崗計劃

每年2月初各組別參考員工個人輪崗申請，根據個人培養方向及公司的發展需要，統籌確定輪崗崗位和個人，并編制提交本組別崗位輪換計劃，報部門經理及技術支持組審核。4.2 確定輪崗人員

了解當事人對輪崗的接受及認知程度，理解輪崗的意義和目的。讓輪崗人員愉快地接受新的崗位安排，并盡快適應新崗位，進行面對面的溝通，了解當事人對輪崗的意見或建議，減少硬性安排帶來的阻力。

4.3 提交輪崗申請

各組別確認輪崗人員后，提交《輪崗申請表》至技術支持組。4.4 部門審批

部門經理對輪崗工作計劃、輪崗人員、輪崗申請進行審批。

[鍵入文字] 4.5輪崗前工作移交與培訓

到新崗位前辦理工作移交：第一、完整的工作文件移交；第二、目前進展中工作移交，包含目前進展程度、目標結果、相關人員工作分配等；第三、工作資源移交，如客戶資源資料、技術資源資料等。

輪崗前的培訓除常規的崗位知識培訓外，可以考慮設立輪崗崗位導師，幫助輪崗員工進入角色，保證平穩過渡。

4.6 輪崗實施

員工按照規定的時間到新崗位報到，輪崗組別應對輪崗過程中員工的工作表現進行記錄。4.7 輪崗跟蹤

各組別管理人員負責填寫《員工輪崗跟蹤表》，做出合理客觀的評價,部門審核后確定當事人輪崗時間是否延續。4.8 輪崗結束

輪崗期結束前一個月根據崗位工作和人員需求，當事人返回原組別崗位，各組別擬定下一周期輪崗方案。

4.9輪崗信息備案

技術支持組填寫《輪崗人員信息記錄表》，交部門備案。5 相關表格：

5.1《輪崗人員信息記錄表》 5.2《員工輪崗跟蹤表》 5.3《輪崗申請表》

[鍵入文字]

第四篇：倉庫管理程序

倉庫管理程序

1.目的為了規范公司倉庫管理，保證公司物料、財產的完好無損，保障公司正常生產的連續性和秩序性，使倉庫作業合理化，減少公司的庫存資金占用，更好地為公司經營管理服務。

2.范圍

倉儲區域的現場管理，各種物料出入庫作業管理，倉庫安全保衛與物料的防護。

3.職責

一.倉庫主管

(1).全面負責倉庫的管理工作，制定倉庫工作計劃，建立和不斷完善倉庫作業流程和管理制度。

(2).負責員工工作的分配、考核、日常工作進度和質量的監控，異常情況的及時處理。

(3).負責運作團隊建設、培訓及團隊配合、協調工作。

(4).與公司相關部門的溝通、協調工作，確定工作對接的操作標準。

(5).簽發倉庫各級文件和單據。

(6).接受并完成上級安排的其它工作任務。

二．倉管

(1).按區域規劃擺放物料、并正確標識。

(2).做好物料出入庫核對、清點、登賬工作，做到當日賬當日結，確保賬目的及時性。

(3).賬證相符、賬實相符，保證賬、卡、實一致。

(4).執行物料的“見單發料”及“先進先出”原則，按要求對庫存物料進行盤點，與不定期開展循環盤點工作，確保盤點數據準確性。

(5).及時跟催交期未到物料。

(6).日常倉庫的“6S”工作。

三．項目倉管和品管

(1).按圖紙要求檢測外協件。

(2).按區域規劃擺放外協件，并正確標識。

(3).按項目分類及時記錄來料及項目用料信息。

(4).及時向倉管提供項目工藝外協（表面處理）的具體信息。

(5).項目區域的“6S”工作。

4.程序

一．物料的驗收入庫

(1).所有物料入庫前，倉管應先根據訂購單(外協制作合同、標 準件通用件、主要外購件外購清單)對照供應商的送貨單是否一致，然后核對實物規格、型號、圖號、數量等是否一致，確認無誤后，放到待檢區，通知品管檢驗。

(2).經過品管確認合格的，辦理入庫手續，不合格的按相關規 定處理。

(3).倉管對所有入庫的物料要及時對賬，按照劃分區域指定位

置、分區、分類、合理擺放，并正確標識。

二．物料發放

(1).根據項目用料的明細，按單發料，不準多發、少發、漏發及錯發。

(2).倉庫應堅持原則，不徇私情，按生產用量，定額發料，生產車間如需補料，使用責任人填寫補料單，經生產部經理審批后，方可補料，否則不予補料。

(3).勞保用品按公司規定限量以舊換新發放，可建立個人耗用信息表記錄，工具、量具、夾具等車間如外借使用，以表格記錄形式管控。

三．成品入庫

(1).所有成品現場調試，檢測合格后，按不同要求，打托、裝箱、填寫入庫單，經品管、倉管確認無誤后，方可辦理入庫并及時登賬。

(2).成品入庫以套為單位，成品正常的零部件配置本包括在成品里面，不再另外登賬，否則屬重復作賬，因實裝的不確定性，對于一些需多備用的配件，要開領料單領出，裝配完回廠退貨時，再以退庫單沖賬。

四．成品發貨

按業務提供的出貨信息，根據發貨清單裝車發貨，并記錄每車裝貨箱數，托數，以及裸裝件的數量，此記錄只為預防貨物途中遺失，供現場裝配及責任人依單驗貨，不作賬面處理。記錄表單要記錄車號、發貨日期、司機電話、項目負責人電話、發貨地址，司機、倉管、經

理、物流公司簽字確認，一式四份，司機、物流、辦公室文員、倉管各一份。

五．工藝外協

烤漆、發黑、鍍鋅等需外協的標準件、零配件，倉庫要根據項目品管、現場品管提供的信息驗收，確認無誤后方可開外協出庫單，不作賬面處理，只給財務結算提供依據，但倉管一定要以表單跟蹤外協加工件回廠數量與外發數量一致性。

六．盤點，貯存和防護

(1).定期對倉庫庫存物料實物盤點一次，并將實物盤點的數量與倉庫實物賬目進行核對，以確保賬賬、賬卡、賬實三相符，對盤虧、盤盈情況上報公司批準后，調整項目。

(2).為防止庫存物料長期放置而引起品質劣化，對入庫物料盡量以“先進先出”管理。

(3).倉庫管理人員發現異常庫存時，要及時抽樣盤點，對動態物料要做到隨動隨查。

(4).物料入庫后，要根據其不同的內在物理性質和外觀、形狀及使用狀態，分庫、分區、分類合理擺放，擺放物料要遵循“五五擺放”“四號定位原則”，做到整齊，平穩，安全，標示醒目。

(5).加強倉庫“五防”的檢查工作（防火、防潮、防漏、防盜、防變質），加強“6S”在倉庫的執行力度，定期檢查消防器材設施。

(6).倉庫嚴禁吸煙，對易燃，易爆物品，要設專區隔離存放，非倉庫工作人員和相關工作對接人員，未經同意不得入內。

七．倉庫的安全操作

(1).倉庫在裝卸、吊運、堆高、搬運等系列作業活動中，必須認真執行“安全操作規程”，高度注意操作安全，以免人身、物料、設備發生意外事故。

(2).所有物品的搬運應遵循輕拿輕放原則，搬運工具上的物品堆放高度要適當，不能跌落，確保人身，物品不受損傷。

(3).物品上下疊放時，要做到“上小下大，上輕下重”。

第五篇：新產品管理程序

新產品管理程序

為利規范新產品的立項、開發、結題、使用等。完善保護公司知識產權，特制訂本規章制度。

1.項目來源：市場部、產品開發部、上級領導提出課題。

2.項目立項報告：由項目主要負責人撰寫立項申請，填寫《研發課題立項申報表》報分管初步審批。會議評審通過后，知識產權辦公室存檔。

3.項目評審：申請初定下來以后，由分管副總組織人員會議評審。參加評審的包括部長、副部長及助工以上人員。填寫《新產品開發立項會議評審記錄》，知識產權辦公室存檔。

4.項目控制：由項目負責人填寫《新產品開發階段性工作記錄表單》，報分管副總，同時抄送知識產權辦公室。

5.項目結題：項目結束后需要主要負責人填寫《新產品項目結題報告申批表》，報分管負責簽字，知識產權辦公室存檔。

6.知識產權管理：項目過程中產生的知識產權，按照《岱銀集團知識產權申報流程》申報。

7.新產品的使用：凡是使用涉及新產品的，均需要在知識產權辦公室閱讀《岱銀集團保密協議》，登記《新產品使用情況臺賬》。

岱銀集團知識產權辦公室

2014-6-20