第一篇：評估管理程序

項目評估管理程序

1．目的

統(tǒng)一集團層面住宅項目評估的組織、方法和流程，通過每季度的定期質(zhì)量評估和交付前的質(zhì)量評估來評價質(zhì)量管理狀況，并通過對質(zhì)量缺陷的整改和預(yù)防控制措施的跟蹤落實，消除項目質(zhì)量風(fēng)險，促進產(chǎn)品質(zhì)量和客戶質(zhì)量滿意度的持續(xù)提升。

2．適用范圍

3．定義

3.1 項目評估

項目評估指集團工程部委托第三方對集團在建項目進行的質(zhì)量安全評估，它包括項目過程評估和項目交付評估。3.2 項目過程評估

項目過程評估指在建住宅項目進行的一季度一次的質(zhì)量巡查活動，包括工程實體質(zhì)量、安全文明、材料質(zhì)量、管理行為等內(nèi)容的檢查。3.3 項目交付評估

項目交付評估指在交付前10~20天對交付項目進行的一次質(zhì)量風(fēng)險評估活動，包括戶內(nèi)觀感、公共部位觀感、外立面觀感、園林觀感等。

4．職責(zé)

4.1 集團工程管理部

4.1.1 負(fù)責(zé)項目評估的組織、協(xié)調(diào)；

4.1.2負(fù)責(zé)集團項目評估報告的審核與發(fā)布。

4.2 區(qū)域工程管理部

4.2.1 負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)項目評估工作的跟蹤與督促，配合集團進行區(qū)域內(nèi)項目現(xiàn)場評估；

4.2.2負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)評估報告的審核與發(fā)布，并跟蹤督促區(qū)域內(nèi)項目整改措施及預(yù)防控制措施的落實；

4.2.3負(fù)責(zé)對區(qū)域內(nèi)工程管理人員進行項目評估工作培訓(xùn)； 4.2.4負(fù)責(zé)制定區(qū)域內(nèi)的獎懲措施并實施。

4.3 參評項目部

4.3.1負(fù)責(zé)組織監(jiān)理部、施工單位進行日常實測實量、安全文明檢查； 4.3.2負(fù)責(zé)配合集團和區(qū)域進行過程和交付項目評估工作；

4.3.3負(fù)責(zé)對本項目評估暴露問題進行整改落實，確保工程質(zhì)量的持續(xù)提升。

5．程序

5.1 評估組織

5.1.1 集團工程部委托第三方評估公司進行項目評估，區(qū)域工程部全程參與本區(qū)域項目評估的配合、協(xié)調(diào)和現(xiàn)場見證，集團工程部將視情況進行項目評估的現(xiàn)場監(jiān)督工作。5.1.2項目過程評估每季度組織一次，每季度評估行程通過微信群擲色子的方式分兩輪確定，第一輪在評估前兩天擲色子確定首批區(qū)域并隨即再次擲色子確定首檢的城市，第二輪在評估前一日下午擲色子確定次日評估的項目或城市，后檢區(qū)域下城市與項目評估安排同首檢區(qū)域，集團工程部、區(qū)域工程部參與第一輪擲色子，區(qū)域工程部參與第二輪擲色子；精裝修項目過程評估原則上與毛坯項目一起進行，當(dāng)批量精裝修工程墻磚大面完成＜50%時，可由第三方另選時間單獨組織評估。

5.1.3交付評估工作應(yīng)在項目交付前10~20天內(nèi)完成，各公司須提前60天向集團工程部上報項目交付時間。

5.2評估范圍

5.2.1項目過程評估

所有主體結(jié)構(gòu)施工到正負(fù)零以上且尚未交付的在建項目。工程已開工但不具備檢測條件（如結(jié)構(gòu)未拆模）、冬季或運營要求暫停施工的項目，不參與項目評估；對毛坯竣工后再精裝的項目也需進行精裝修部分的評估，示范區(qū)以及搶工期、搶預(yù)售節(jié)點的樓棟除樣板房、售樓通道以外的部分均要參與項目評估；首層為大于5米的架空層，可不進行混凝土工程的實測。5.2.2項目交付評估

所有即將交付的住宅項目。

5.3 評估內(nèi)容

5.3.1 項目過程評估

項目過程評估內(nèi)容包括項目實測實量、安全文明、質(zhì)量關(guān)鍵項以及原材料異地送檢四部分內(nèi)容，標(biāo)段成績=80%×實測實量合格率×100＋20%×安全文明合格率×100－質(zhì)量關(guān)鍵項得分。

1）項目實測實量包括尺寸控制、工藝節(jié)點、滲漏隱患、原材料現(xiàn)場實測等內(nèi)容。

2）安全文明包括防火管理、安全防護、機械設(shè)備、安全用電、工完場清、材料堆放、場容場貌、現(xiàn)場強制性VI標(biāo)識、精裝修成品保護等內(nèi)容。

3）質(zhì)量關(guān)鍵項為年度質(zhì)量評定的關(guān)鍵指標(biāo)，包括關(guān)鍵質(zhì)量指標(biāo)和關(guān)鍵管理行為內(nèi)容，集團工程部每年根據(jù)客戶質(zhì)量滿意度與集團質(zhì)量戰(zhàn)略進行調(diào)整。

4）原材料異地送檢范圍包括施工現(xiàn)場所有甲供、乙供材料，重點在于集團和區(qū)域戰(zhàn)略采購材料、與客戶質(zhì)量滿意度關(guān)聯(lián)度較高、容易引起社會關(guān)注的材料檢測，目的在于督促各區(qū)域和項目部加強日常材料進場的檢查，避免大范圍系統(tǒng)性的原材料風(fēng)險出現(xiàn)。

5.3.2 項目交付評估

項目交付評估內(nèi)容包括對戶內(nèi)、公共部位、外立面、園林景觀四部分，交付批次的成績=戶內(nèi)（70%）+公共部位（15%）+園林景觀（10%）+外立面（5%）。

5.4 測區(qū)、測點抽選原則 5.4.1

項目過程評估

1）每個標(biāo)段隨機抽選5套房，實測樣本不區(qū)分新舊工作面、不區(qū)分施工階段，測區(qū)抽取及公布均應(yīng)分上、下午兩次進行。

2）防水工程和門窗工程不限定測區(qū)，現(xiàn)場涉及到的必測。

3）對于所抽選的戶內(nèi)同時有混凝土工程、砌筑工程，兩個階段的指標(biāo)均需進行實測；對于墻面、頂棚已刮膩子但涂飾/墻磚未完成的也要進行實測，并按抹灰標(biāo)準(zhǔn)，飾面完成后按涂飾/墻磚標(biāo)準(zhǔn)；對于已經(jīng)安裝的戶內(nèi)門、收納柜及櫥柜等，不論是否調(diào)試完成，均需按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)實測。

4）當(dāng)所選戶內(nèi)工序已經(jīng)正常封閉，則前道工序不再實測；當(dāng)所選戶內(nèi)已經(jīng)進行抹灰階段，結(jié)構(gòu)樓板厚度和結(jié)構(gòu)頂棚水平度不再實測。

5）安全文明項目現(xiàn)場全測。

5.4.2

項目交付評估

1）戶內(nèi)隨機抽樣樣本數(shù)為多層、高層及洋房6套，別墅為3套（盡量覆蓋不同裝修標(biāo)準(zhǔn)、裝修單位），戶內(nèi)觀感測區(qū)劃分以每個功能房間為一個計算測區(qū)，每個分項得分為該戶內(nèi)所有功能房間平均分，所檢查套數(shù)以算數(shù)平均的方式得出戶內(nèi)觀感成績。每個功能房間的實測指標(biāo)以構(gòu)件為單位，即使一個構(gòu)件該實測指標(biāo)有多個點不合格也算一個，并扣與嚴(yán)重項同值的分，各構(gòu)件進行累加。

2）公共部位及電梯廳選取每棟樓（所檢戶內(nèi)對應(yīng)的棟樓）的任意4個樓層（其中首層大堂必選、地下室電梯廳任選一層、地上電梯廳選所測戶內(nèi)觀感的兩層）；地下室車庫(不包括機房)隨機抽選約500㎡，地下室外墻必選；屋面選取所檢公共部位對應(yīng)的3個單元屋面，最終以算數(shù)平均的方式得出公共部位成績。

3）園林景觀隨機選取3個約1000㎡的區(qū)域，然后取平均值。

4）外立面：外立面測區(qū)為隨機選取3樓棟，一棟樓一個分?jǐn)?shù)，然后取平均值。

5.5 現(xiàn)場評估

5.5.1項目過程評估

評估組成員按照《GCZY-002產(chǎn)品質(zhì)量實測實量操作指引》、本程序附件7.1《實測實量評分表》、7.2《安全文明評分表》、7.3《質(zhì)量關(guān)鍵項評估表》進行現(xiàn)場評估。

5.5.2項目交付評估

評估組成員按照附件7.4《交付評估評分表》進行現(xiàn)場評估。

5.5.3材料異地送檢

1）抽檢種類

原材料異地送檢范圍以及每個項目的具體抽查種類由集團工程管理部確定，將針對各區(qū)域、各項目部的情況而有所側(cè)重。

2）抽檢方式

由第三方評估機構(gòu)人員以不定期、不定項目、不定材料種類的飛行檢查形式（例如：評估組人員可在進行其他公司項目評估時到我司在建項目進行抽?。F(xiàn)場抽取正在施工作業(yè)面使用中的材料或采取破壞的方式進行抽取，由區(qū)域工程部、項目部、材料供應(yīng)商現(xiàn)場見證，嚴(yán)格履行現(xiàn)場隨機取樣、拍照、封樣、異地送檢程序，抽檢材料遵循事前保密原則。

3）異地送檢

異地送檢的檢測機構(gòu)選用北、上、廣、深等一線城市的權(quán)威檢測機構(gòu)，盡量跨區(qū)域送檢，送檢地點遵守事前保密原則。

4）結(jié)果運用

檢測結(jié)果不記入項目評估總分，在集團的季度專項材料檢查結(jié)果通報中進行發(fā)布，對偷工減料、貨不對板等違規(guī)使用的材料將會同集團審計監(jiān)察部進行處罰。

5.6 評分及統(tǒng)計規(guī)則

5.6.1 精裝、毛坯分開排名

已進入批量精裝修階段的項目過程評估成績、精裝修交付項目的交付評估成績與毛壞交房的項目分開統(tǒng)計、分開排名。5.6.2 項目過程評估評分

1）項目得分為各標(biāo)段綜合得分的算術(shù)平均分。

2）區(qū)域得分為各項目綜合得分的算術(shù)平均分。

3）當(dāng)所測項目的檢查內(nèi)容不能涵蓋表格中全部檢查內(nèi)容時，得分將按所測點數(shù)的權(quán)重進行折算。

5.6.3 交付評估評分

1）現(xiàn)場不用區(qū)分問題性質(zhì)，表格內(nèi)已對問題性質(zhì)進行了定性。

2）現(xiàn)場對照扣分表格(詳見附件)記錄問題出現(xiàn)次數(shù)，并按照扣分原則進行評分，各分項同時存在輕微、一般及嚴(yán)重問題時可進行累加扣分，但各分項扣完為止，不得倒扣分。

3）扣分原則

扣分明細(xì)表輕微項一般項嚴(yán)重項 園林每處1分每處3分每處5分

裝修房戶內(nèi)觀感、外立面、公共部位、毛坯房戶內(nèi)觀感中的墻面、窗/欄桿、管道每處2分每處5分每處10分

毛坯房戶內(nèi)觀感（除墻面、窗/欄桿、管道以外）每處5分每處10分每處20分

4）果所選測區(qū)有未完成的施工工序，則將該單項記為0分。

5.7 評估報告及通報

5.7.1 每個參評項目現(xiàn)場評估作業(yè)完成后，均需要由項目負(fù)責(zé)人對項目評估數(shù)據(jù)進行簽字認(rèn)可；在參評項目評估結(jié)束后3天內(nèi)，第三方評估公司編制完成項目快報，發(fā)送到集團和區(qū)域工程管理部，由區(qū)域工程管理部發(fā)送給參評項目部；在全集團所有參評項目評估結(jié)束后7天內(nèi)，第三方評估公司編制完成正式的項目評估報告并發(fā)送到集團工程管理部，集團工程部將編寫項目評估通報進行正式發(fā)布。

5.7.2 每季度材料異地送檢檢測報告出來后7天內(nèi)，第三方評估公司編制完成正式的材料評估報告，包括異地送檢、材料現(xiàn)場實測、材料品牌符合度的內(nèi)容，集團工程部將編寫季度專項材料檢查通報中正式發(fā)布。

5.8 整改跟蹤與總結(jié)提升措施 5.8.1 整改及備案

取得評估報告（包括項目快報）后，區(qū)域公司、項目部即應(yīng)對項目評估中反映出的現(xiàn)場問題進行整改；對項目綜合得分排在集團后三名且低于80分的項目，區(qū)域工程管理部還應(yīng)組織項目部制定專項整改和品質(zhì)提升方案，并負(fù)責(zé)跟蹤整改措施的制定和執(zhí)行情況，從收到項目評估報告起算10天內(nèi)將其執(zhí)行與閉合情況報集團備案。

5.8.2總結(jié)及提升

各區(qū)域在收到得評估報告后，應(yīng)組織區(qū)域所屬的各城市公司、項目部在15天內(nèi)完成對當(dāng)次項目評估存在的問題進行分析總結(jié)，及對各項目存在的重點難點及安全質(zhì)量通病針對性地制定預(yù)控和提升措施，并在后續(xù)施工中和日常檢查過程中嚴(yán)格執(zhí)行，盡量避免類似問題重復(fù)出現(xiàn)，并促進產(chǎn)品品質(zhì)的持續(xù)提升。

5.9結(jié)果應(yīng)用 每季度項目評估結(jié)束后，集團工程部對于項目綜合得分排在集團前三名和后三名的項目在全集團范圍內(nèi)進行通報和點評，尤其是對于項目綜合得分排在集團后三名且低于80分項目將督促區(qū)域工程部對相關(guān)責(zé)任單位發(fā)出不良通知及組織約談，約談記錄及整改方案報集團工程管理部備案。各區(qū)域應(yīng)將項目評估結(jié)果納入供應(yīng)商考評體系，并在供應(yīng)商信息庫中進行及時、真實的履約評價。

5.10誠實守信管理

5.10.1為確保第三方評估機構(gòu)的公正、獨立性，在項目評估期間，禁止各項目部采取一切誘導(dǎo)、干擾第三方評估機構(gòu)進行公正、獨立的項目評估，集團和區(qū)域工程部將隨機進行抽查，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)存在弄虛作假、有違公正的現(xiàn)象，將采取罰分、集團通報批評等處罰措施。

5.10.2測量數(shù)據(jù)應(yīng)反映項目的真實質(zhì)量，禁止為片面提高實測指標(biāo)而過度修補或做表面文章的行為，在結(jié)構(gòu)打磨、剔鑿、修補方面應(yīng)遵循如下原則：

1）除混凝土模板拼縫和脹模以外，對于現(xiàn)場進行結(jié)構(gòu)缺陷局部處理（同一樓層打磨、剔鑿、修補的構(gòu)件數(shù)小于總構(gòu)件數(shù)的30%）的現(xiàn)象，評估組根據(jù)現(xiàn)場具體情況進行實測，確保結(jié)構(gòu)缺陷處理合格；對于大面積（同一樓層內(nèi)打磨、剔鑿、修補的構(gòu)件數(shù)≥總構(gòu)件數(shù)的30%）結(jié)構(gòu)打磨、剔鑿、修補的，評估組根據(jù)現(xiàn)場具體情況確定是否實測，并在質(zhì)量關(guān)鍵項中倒扣分。

2）對純粹為了規(guī)避實測的不合理修補（如大面積水泥砂漿修補等），如進行了實測，實測數(shù)據(jù)按50%打折處理，如未進行實測，則應(yīng)列入重大質(zhì)量隱患進行風(fēng)險提示。

3）嚴(yán)禁進行工序不合理隱蔽，規(guī)避測區(qū)的情況，如砌筑未頂砌或未二次構(gòu)件未完成就進行甩漿、以及在結(jié)構(gòu)墻柱旁堆放材料設(shè)備以規(guī)避測區(qū)等，評估組根據(jù)現(xiàn)場情況，要求繼續(xù)進行實測。并對該標(biāo)段總分按75%打折處理。

4）嚴(yán)禁砌筑、抹灰等不按合理工序準(zhǔn)備測區(qū)要求評估組進行實測，如只提供一層、兩層、或三層砌體或抹灰要求評估組實測，評估組根據(jù)現(xiàn)場情況可拒絕實測。當(dāng)現(xiàn)場砌體或抹灰完成超過3個樓層時，由評估組確定后序施工工序是否正常開展、合理施工后再進行實測。

5）嚴(yán)禁瞞報、謊報項目施工進度，如發(fā)現(xiàn)上報的施工進度存在瞞報、謊報或有嚴(yán)重偏差的現(xiàn)象時，對總分進行75%打折處理，并對項目部進行全集團通報。

6）每份原始數(shù)據(jù)項目部工程負(fù)責(zé)人都需要當(dāng)場簽字認(rèn)可，如簽字確認(rèn)前有問題需及時提出，簽字后提，投訴無效。如存在異議，要及時跟區(qū)域、集團工程部溝通，最終由集團工程部進行裁決。

第二篇：安全衛(wèi)生風(fēng)險鑒別與評估管理程序

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ICTI

安全衛(wèi)生風(fēng)險鑒別與評估管理程序正文

制定

核準(zhǔn)人 : 日期： :

生效日期 : 2009/08/13 1．目的

建立并維持程序以鑒別與評估所有作業(yè)或活動的安全衛(wèi)生風(fēng)險，并對鑒別出的安全衛(wèi)生風(fēng)險以記錄和區(qū)分，列出重點和優(yōu)先次序，以便采取相應(yīng)的措施（包括技術(shù)和管理兩個方面）對風(fēng)險加以控制。2．范圍

一切具安全衛(wèi)生風(fēng)險的作業(yè)或活動，生產(chǎn)過程中存在的塵毒、噪聲、觸電、腐蝕、燃燒、爆炸、打擊、墜落、碰撞、鉸輾、刺割等危險因素,以及可能的對供應(yīng)商/承包商的要求。3.權(quán)責(zé)

3.1由安全主任會同各部門安全負(fù)責(zé)人定期對危險因素進行評估,并針對性地制定預(yù)防整改措施;3.2各部門相關(guān)人員給予協(xié)助、配合;3.3相關(guān)部門負(fù)責(zé)落實預(yù)防整改措施;3.4安全主任對各項預(yù)防整改措施的落實情況實施監(jiān)督、檢查,并評核其有效性;3.5行政部進行稽查，并對不符項提出整改要求。4．程序

4．1成立鑒別與評估小組

4.1.1安全衛(wèi)生風(fēng)險的鑒別與評估由社會責(zé)任及安全衛(wèi)生管理代理人負(fù)責(zé)。4.1.2成立由行政部、該作業(yè)或活動的部門主管、直接參加人或代表組成的安全衛(wèi)生風(fēng)險鑒別與評估小組。/ 4

4.1.3小組成員需對該作業(yè)或活動有深入的認(rèn)識或經(jīng)驗，以及具備對風(fēng)險和作業(yè)有一定的分析能力。

4.1.4對具重大風(fēng)險和影響者，如公司內(nèi)部缺乏合適的分析評估人員時，需聘請或咨詢外部有關(guān)專業(yè)人士。

4．2確定鑒別與評估風(fēng)險的準(zhǔn)則

4.2.1根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營實際情況，確定適宜的鑒別與評估風(fēng)險的準(zhǔn)則。

4.2.2安全衛(wèi)生風(fēng)險不僅針對人員健康傷害，也包括造成生產(chǎn)、財產(chǎn)損失及環(huán)境沖擊。4.2.3在鑒別與評估安全衛(wèi)生風(fēng)險的過程中，須考量下列各相關(guān)項：

a.化學(xué)性危害，包括吸入、皮膚吸收、誤食或錯誤注射有毒害之煙霧、蒸氣、液體、粘液等。

b.物理及機械性危害包括噪聲、振動、輻射、溫度、壓力、雷射、微波、紫外線、墜落、撞擊、機具切割、夾、卷等。

c.生物性危害，包括病毒、細(xì)菌、原生蟲、昆蟲等。

d.人體工學(xué)性危害，包括疲勞、作息周期的影響、超時工作的負(fù)荷、單調(diào)重復(fù)性的工作、在固定的速率中工作、精神性和其他的壓力。

4.2.4在執(zhí)行鑒別與評估安全衛(wèi)生風(fēng)險時，必須考慮下列事項所導(dǎo)致的不利情況：

a.正常操作條件。

b.異常操作條件，包括停、開車的情形。c.突發(fā)事件、意外事件以及潛在的緊急狀況。d.過去、現(xiàn)在以及規(guī)劃的活動。4．3定期安全衛(wèi)生審查

4.3.1審查的目的，在于涵蓋所有的安全衛(wèi)生風(fēng)險，了解公司安全衛(wèi)生狀況，以做為建立安全衛(wèi)生管理系統(tǒng)的基礎(chǔ)，同時提供明確的數(shù)據(jù)與結(jié)果，作為日后持續(xù)改善安全衛(wèi)生績效的基準(zhǔn)。4.3.2審查必須涵蓋五類關(guān)鍵課題： / 4 a.法令規(guī)章之要求事項。b.重大安全衛(wèi)生風(fēng)險之鑒別。

c.所有現(xiàn)行社會責(zé)任及安全衛(wèi)生管理措施與程序之檢視。d.以往突發(fā)事件調(diào)查結(jié)果回饋之評估。e.利害相關(guān)者（員工、工會等）之觀點。4．4鑒別與評估的方法

4.4.1按照“物（不安全狀態(tài)）—人（不安全行為）—環(huán)境—管理”進行分類，采用查核表、訪談、直接的檢查與量測、以往的稽核結(jié)果、危害與可操作分析、假設(shè)狀況分析、失誤模式與影響分析等方法來進行分析與審查。識別生產(chǎn)過程中存在或潛在的危險因素,包括危險設(shè)備、危險物質(zhì)和危險工種;4.4.2 將存在危險因素的工作分成若干順序的步驟,并對每個步驟進行安全分析, 識別出每一個工作步驟的危險源、危險部位、起因物和致害物;4.4.3對這些潛在危險可能造成人員受傷、財產(chǎn)受損和生產(chǎn)延誤的風(fēng)險程度進行深入的分析、評估;通過審查，對各類作業(yè)或活動進行篩選和分類，對鑒別出的風(fēng)險予以記錄，并列出重點和優(yōu)先次序。

4.4.4 根據(jù)公司階段性政策、作業(yè)或活動特性、成本/效益分析和技術(shù)面的取舍，對具安全衛(wèi)生風(fēng)險（尤其是具顯著風(fēng)險者）的作業(yè)或活動采取相應(yīng)的措施（包括技術(shù)和管理兩個方面），以控制或降低其風(fēng)險,制定針對性的預(yù)防整改措施;4.4.5找出受到或可能受到危險因素傷害的人員,對這些人員進行相關(guān)培訓(xùn),以提高他們的安全意識和操作技能,并提供適當(dāng)?shù)膫€人防護用品;相關(guān)部門按照整改預(yù)防措施認(rèn)真落實整改,以消除、減少和限制潛在的危害。

4.4.6注重對相關(guān)資訊、文獻(xiàn)和案例的搜集、整理和分析，為后續(xù)設(shè)計、改造、控制及鑒別與評估安全衛(wèi)生風(fēng)險提供借鑒與指引。4．5鑒別評估的頻率

4.5.1對已經(jīng)鑒別與評估出的具重大安全衛(wèi)生風(fēng)險（高于某一特定程度，可能造 / 4

成人員傷害、生產(chǎn)停頓、超過一定金額的財產(chǎn)損失或?qū)Νh(huán)境產(chǎn)生重大危害）的作業(yè)或活動，每半年重新評估一次；如在日常運作或檢查中發(fā)現(xiàn)風(fēng)險有增加的趨勢，則應(yīng)適時進行重新評估，并采取相應(yīng)措施。

4.5.2引入新的具危害性的作業(yè)或活動，對作業(yè)或活動重要構(gòu)成要素發(fā)生變更，有關(guān)責(zé)任人應(yīng)及時將情況報行政部，由行政部組織鑒別與評估小組適時進行風(fēng)險鑒別與評估，并根據(jù)評估結(jié)果采取相應(yīng)措施。4.5.3每年對中度及以上風(fēng)險重新鑒別與評估一次。

4.5.4根據(jù)重新鑒別與評估結(jié)果，維持對重大安全衛(wèi)生風(fēng)險登錄表之更新。4．6行政部負(fù)責(zé)本程序的制訂、審查和修訂。5．參考文件

略

6．支持文件

6．1《安全與衛(wèi)生評估記錄》 6．2《健康、安全、環(huán)境方針》 附：安全衛(wèi)生風(fēng)險評分準(zhǔn)則

/ 4

第三篇：車輛管理程序

車管部工作流程

（一）、車輛年審過線前的場檢（車管員、維修人員、安檢員）

1、車管員檢查車輛各種證件是否齊全、有效，各種費用是否按要求繳納，車輛保險是否按要求購置。

2、車管員通知業(yè)務(wù)部在網(wǎng)上查驗車輛是否有登記違章記錄，如有違章記錄，則由業(yè)務(wù)部及時通知違章司機于年審日期前，將違章情況處理完畢。

3、維修人員檢查車輛燈光、儀表、刮水器是否正常有效。

4、檢查車輛輪胎是否符合安全要求。

5、檢查車身、后視鏡是否完好。

6、檢查車輛所噴繪的標(biāo)識是否完好。

7、檢查隨車安全設(shè)備（三角木、消防錘、滅火器等）是否齊備。

8、檢查發(fā)動機、底盤是否存在液體滲漏情況。

9、試車檢查：車輛在正常掛擋運行時，轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、制動系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)是否正常，駐車手制動是否正常有效。

10、以上各項檢查完畢合格后，由車管員、安檢員在檢驗單上簽名確認(rèn)。

（二）、行駛證年審（車管員、司機、維修人員、安全技術(shù)人員）

1、年審時間：根據(jù)交通部門規(guī)定：自行駛證登記日期之日起5年內(nèi)，每年審一次，超過5年的，每半年審一次。

2、準(zhǔn)備材料：根據(jù)每臺車行駛證年審日期，提前15天準(zhǔn)備該臺車所需的各種材料、證件等（申請表、交強險副本、組織機構(gòu)代碼證復(fù)印件、委托書、代辦人身份證復(fù)印件、GPS數(shù)據(jù)接入證明、安裝證明、安裝發(fā)票及服務(wù)發(fā)票復(fù)印件），復(fù)印件需加蓋單位公章。

3、年審前必須安排維修人員及安全技術(shù)人員對車輛進行年審過線前的場檢及車架碼拓印。

4、年審地點：三水先達(dá)機動車檢測站（碧云路）或三水德信機動車檢測站（鄧崗）。

5、驗車流程：填寫《申請表》，檢測站驗車（轉(zhuǎn)彎燈、剎車燈、大燈、霧燈、倒檔燈、滅火器、安全錘、座位數(shù)等）、繳費、過線、環(huán)檢（尾氣）、驗車（核對車架碼、發(fā)動機號碼）。

6、如車輛經(jīng)檢驗合格的，可領(lǐng)取《過線報告》和《環(huán)檢報告》，經(jīng)檢測站簽章后完成年審。

7、如車輛檢驗不合格的，則按要求將不合格的項目處理完畢后，再經(jīng)檢測站檢驗合格后，方能簽章，完成年審。

（三）、營運證審驗（車管員）

1、年審時間：根據(jù)交通部門規(guī)定：營運證年審月份為車牌號碼最后一位數(shù)字（“0”為10月），必須在二級維護有效期內(nèi)進行。

2、準(zhǔn)備材料：根據(jù)每臺車營運證年審月份，提前15天準(zhǔn)備該臺車所需的各種材料、證件（營運證原件正本、副本、二級維護卡、IC卡）等。

3、年審地點：三水交通局運管科（環(huán)城路71號）。

4、年審流程：將營運證原件（正本、副本、二級維護卡、IC卡）交三水交通局運管科人員審驗。

5、經(jīng)檢驗合格的，運管科簽章后，完成營運證年審。

（四）、營運證季審（車管員）

1、季審時間：根據(jù)交通部門規(guī)定：營運證季審是每4個月審一次，最遲不得超過有效期一個月內(nèi)，上半年內(nèi)的第一次季審需連同評定客車技術(shù)等級。

2、準(zhǔn)備材料：根據(jù)每臺車營運證季審月份，提前15天準(zhǔn)備該臺車所需的材料：承運人責(zé)任險生效后當(dāng)次季審需提交新的《承運人責(zé)任險保單復(fù)印件》（加蓋公章）、行駛證、營運證。

3、季審地點：交由公司指定的汽車修理廠進行拆四輪保養(yǎng)，攝像傳輸數(shù)據(jù)（攝像時間不

低于3小時），車輛維護完畢后，開車到三水暢達(dá)機動車檢測站（百旺城內(nèi)）檢驗。

4、經(jīng)檢驗合格的，領(lǐng)取過線合格表，檢測站簽章后，完成營運證季審。

5、如檢驗不合格的，則處理不合格項目后，重新進行檢測，合格后才能簽章，完成季審檢驗。

（五）、車輛過戶辦理（車管員）

1、國稅申報(消費者銷售二手車辦理減(免)增值稅)，領(lǐng)取二手車交易書。

2、國稅申報需提供以下資料： ① 機動車行駛證原件及復(fù)印件。

② 除個人外的非管轄業(yè)戶提供組織機構(gòu)代碼證及復(fù)印件。

③ 該車輛的固定資產(chǎn)賬冊復(fù)印件（固定資產(chǎn)目錄、銷售和購進當(dāng)年的明細(xì)賬等，如有賬冊的，按交易合同的2%交納稅款，如無賬冊的，則按交易合同的3%交納稅款）。

④ 《廣東省二手車買賣合同》

（買賣雙方要簽署或蓋章）。⑤ 《二手車銷售減免稅報備表》一份。

⑥ 準(zhǔn)備交付金額（按買賣合同的金額*百分比）。以上所有復(fù)印件必須加蓋公章

3、由二手車交易市場開具二手車交易發(fā)票。開具二手車交易發(fā)票時需提供以下資料： ① 國稅出具的銷售二手減免稅交易書。

② 身份證明（組織機構(gòu)代碼證或個人身份證明）。

③ 屬代辦的還需提供二手車市場委托書、代辦人身份證復(fù)印件。④ 登記證書復(fù)印件。⑤ 發(fā)票稅金。

以上所有復(fù)印件必須加蓋公章

4、領(lǐng)取交易證明，二手車交易發(fā)票

5、正式轉(zhuǎn)移登記辦理（轉(zhuǎn)移登記分轄區(qū)內(nèi)和轄區(qū)外兩種）

A．二手車轉(zhuǎn)移登記辦理地點：【19座以上（黃牌車）到車輛管理所(佛山國際車城)辦理轉(zhuǎn)出手續(xù) 】

轉(zhuǎn)出手續(xù)辦理流程： 照相、交警驗車、受理、取號、受理。辦理手續(xù)時需提供以下資料：

① 機動車注冊、轉(zhuǎn)移、注銷登記/轉(zhuǎn)入申請表

② 組織機構(gòu)代碼證原件及復(fù)印件 ③ 委托書

④ 登記證書原件

⑤ 行駛證原件

⑥ 過線檢測報告（新規(guī)定：可免交）

⑦ 機動車查驗記錄表（驗車）（要先拓印車架碼、發(fā)動機碼）⑧ 二手車交易發(fā)票轉(zhuǎn)移登記聯(lián)

轉(zhuǎn)入手續(xù)辦理流程：辦理完轉(zhuǎn)出手續(xù)3—5個工作日后，提檔后到三水公路局辦理戶籍注銷手續(xù)，辦理完畢后到轉(zhuǎn)入地車輛管理所（三水先達(dá)機動車檢測站）辦理轉(zhuǎn)入手續(xù)，要備車架碼拓印和發(fā)動機拓印由檢驗員建立副檔，重新受理，審核無誤后上牌。

B．二手車轉(zhuǎn)移登記辦理地點：【19座以下（藍(lán)牌車）到屬地車管所或交警大隊辦理轉(zhuǎn)出手續(xù)】

轉(zhuǎn)出手續(xù)辦理流程：

照相、交警驗車、受理、取號、受理。辦理手續(xù)時需提供以下資料：

①機動車注冊、轉(zhuǎn)移、注銷登記/轉(zhuǎn)入申請表 ②組織機構(gòu)代碼證原件及復(fù)印件 ③委托書 ④登記證書原件 ⑤行駛證原件

⑥機動車查驗記錄表

⑦二手車交易發(fā)票轉(zhuǎn)移登記聯(lián) ⑧驗資報告

轉(zhuǎn)入手續(xù)辦理流程：辦理完轉(zhuǎn)出手續(xù)3—5個工作日后，提檔后到三水公路局辦理戶籍注銷手續(xù)，辦理完畢后到轉(zhuǎn)入地車輛管理所（三水先達(dá)機動車檢測站）辦理轉(zhuǎn)入手續(xù)，要備車架碼拓印和發(fā)動機拓印由檢驗員建立副檔，重新受理，審核無誤后上牌。

（六）、車輛注冊入戶辦理（車管員）

1、辦理地點：【新車（黃牌車/大客車）注冊：到佛山車輛管理所（佛山國際車城）；（藍(lán)牌車、小車）注冊：到三水車輛管理所（四公里處）】

2、車輛過線

3、車輛照相

4、拓印

5、驗車（要求：安裝好GPS、滅火器、安全錘、三角木、座位數(shù)要一致、輪胎要符合技術(shù)要求等；所需材料：整車合格證、發(fā)票、組織機構(gòu)代碼證、查驗表、車輛照片）

6、取號（備齊有關(guān)材料）

7、受理（要求：新車注冊受理前要先購買交強險，購置稅。所需材料：購車發(fā)票、整車合格證、組織機構(gòu)代碼證、交強險副本、購置稅副本、申請表、委托書、代辦人身份證、車架碼、發(fā)動機碼，透明膠拓印等資料，如是小車的，還須提供驗資報告）

8、取檔回三水車管所，再由檢測人員拆檔、核實，選車牌號碼，上牌。

9、上牌后，7-10個工作日到三水車管所領(lǐng)取行駛證和登記證書。

（七）、購買車輛年票（車管員）

1、購買時間：新車或過戶車輛須在登記證書核發(fā)后15個工作日內(nèi)，其余車輛為每年的4月底前。

2、購買地點：三水公路局。

3、準(zhǔn)備材料： ①行駛證原件 ②登記證書原件 ③組織機構(gòu)代碼證原件 ④申請表（蓋公章）

（備注：已掃描的可以不用帶原件）

（八）、購買車船稅（車管員）

1、購買時間：最遲不超過本12月30日。

2、購買地點：三水機動車檢測站（由站內(nèi)地稅人員收取車船稅費）

3、準(zhǔn)備材料： ①稅務(wù)登記證（地稅）復(fù)印件 ②營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件 ③行駛證復(fù)印件 ④登記證書復(fù)印件 ⑤年票復(fù)印件

⑥自用車輛聲明表（地稅人員簽章）⑦自用車輛審批表（地稅人員簽章）

（九）、購買車輛保險費（車管員、車管部經(jīng)理、出納）

1、車輛保險到期前30天，車管員做好向各保險公司詢價的流程，要求于保險到期前20天，詢價完畢。

2、匯集、整理各保險公司的報價后，由車管員編制匯總表交車管部經(jīng)理審核，再轉(zhuǎn)交總經(jīng)理審定。

3、保險到期前15天，將經(jīng)審定后的保險報價表，①以傳真、短信、電話方式通知各掛靠車主，要求于保險到期前7天內(nèi)，將保險費款項匯到公司指定賬戶，由公司車管員統(tǒng)一購置。②本公司所屬自有車輛，由車管部經(jīng)理按總經(jīng)理審定的保險公司報價，在保險到期前7天內(nèi)，通知財務(wù)部備款，做好相關(guān)手續(xù)后，交車管員統(tǒng)一購置。

4、由車管員通知保險公司經(jīng)紀(jì)出單，由車管部經(jīng)理通知財務(wù)部劃賬。

（十）、證件辦理 A.營運證辦理（車管員）

1、辦理地點：三水交通局運管科（環(huán)城路71號）。

2、填寫《購置新車申請表》，填寫前，首先上網(wǎng)查找符合要求的車輛類型，裝備等級中級以上，道路燃油值要達(dá)標(biāo)。

3、準(zhǔn)備材料： ①營運證申請表 ②購置新車申請表

③承運人責(zé)任險保單復(fù)印件（加蓋公章）④登記證書復(fù)印件 ⑤轉(zhuǎn)籍證明（舊車轉(zhuǎn)入時）

⑥由代辦汽修廠出具的技術(shù)檢測合格報告（新舊車都須要）

4、辦理流程：將以上材料交三水交通局運管科人員審驗。

5、經(jīng)審驗符合條件的，三水交通局運管科簽章后，完成營運證辦理。

B.節(jié)日加班證辦理（車管員）

1、辦理地點：三水交通局運管科（環(huán)城路71號）。

2、準(zhǔn)備材料：

①與車站簽定《進站加班協(xié)議書》的復(fù)印件 ②客運加班申請書的復(fù)印件 ③加班證申請表（加蓋公章）

3、辦理流程：將以上材料交三水交通局運管科人員審驗。

4、經(jīng)審驗符合條件的，由三水交通局運管科簽章后，完成節(jié)日加班證辦理。

C.省際包車臨時包車牌辦理（車管員）第一次辦理時

1、辦理地點：三水交通局運管科、佛山市交通局運管科。

2、準(zhǔn)備材料：

①省際包車臨時包車牌申請表（加蓋公章）

3、辦理流程：將加蓋公章后的《省際包車臨時包車牌申請表》交三水交通局運管科人員審驗，三水交通局運管科加具意見并簽章后，再將《省際包車臨時包車牌申請表》交佛山市交通局運管科申領(lǐng)臨時包車牌。

第二次辦理時

1、辦理地點：佛山市交通局運管科。

2、準(zhǔn)備材料： ①省際包車臨時包車牌申請表（加蓋公章）②舊的省際包車臨時包車牌

3、辦理流程：將加蓋公章后的《省際包車臨時包車牌申請表》交佛山市交通局運管科人員審驗。

4、經(jīng)審驗符合條件的，由佛山市交通避運管科簽章后，完成省際包車臨時包車牌辦理。

（十一）、車輛發(fā)生交通事故后向保險公司索賠（車管員、司機）

1、報案：由事故司機立即向交警部門報案后，48小時內(nèi)，向投保的保險公司報案。

2、向交警部門索取《事故責(zé)任認(rèn)定書》：交警部門處理事故完畢后，由事故司機向交警部門索取《事故責(zé)任認(rèn)定書》和事故證明等，分清事故責(zé)任。

3、索賠準(zhǔn)備：由車管員向事故司機收集事故的相關(guān)信息，了解事故經(jīng)過，收集、整理有關(guān)資料、票據(jù)，包括：《機動車保險索賠申請書》、行駛證、駕駛證、由交警部門出具的《交通事故責(zé)任認(rèn)定書》、保險單、車輛的定損單、修理發(fā)票，如涉及第三方車輛的，要求提供第三方車輛的行駛證、駕駛證、交強險復(fù)印件、定損單、車輛修理發(fā)票，如涉及人員傷殘的，要求提供傷者的病歷、藥費清單、醫(yī)療費發(fā)票、身份證復(fù)印件、傷殘者收入情況證明、傷殘鑒定書，如涉及人員死亡的，要求提供死亡證明、被撫養(yǎng)人證明材料、死者家庭情況證明、交通費、住宿費報銷憑證。

3、向保險公司索賠：將收集到的有關(guān)資料、票據(jù)備份存檔后，向保險公司經(jīng)紀(jì)提交有關(guān)資料、票據(jù)，辦理索賠手續(xù)，保險賠付金額與保險勘查員的定損金額一致，超出部分由被保險人自付。

4、車管員將索賠結(jié)果向車管部經(jīng)理匯報，并由車管部經(jīng)理反映給行政部、業(yè)務(wù)部、財務(wù)部。

5、領(lǐng)取賠款時，向保險公司提供領(lǐng)取賠款授權(quán)書、被保險人身份證、領(lǐng)取賠款人身份證。

車輛違章處理

一、資料準(zhǔn)備

1、機動車申請表

2、機動車查驗記錄表（要掃碼）

3、排氣煙度檢測報告

4、機動車安全檢驗報告

5、機動車交通事故責(zé)任強制保險單（副本）

6、機構(gòu)代碼（記得蓋公司公章，紅色）

7、機動車業(yè)務(wù)委托書（該公司公章，紅色，附加受委托人簽字和身份證復(fù)印件）

8、數(shù)據(jù)接入證明

9、衛(wèi)星定位運營商產(chǎn)品安裝及數(shù)據(jù)傳輸證明

10、廣東省國家稅務(wù)局通用機打發(fā)票

第四篇：輪崗管理程序

輪崗運行管理程序 目的

對于部門輪崗工作有關(guān)運行與活動進行有效控制，確保符合輪崗要求，以實現(xiàn)輪崗工作順利實施。范圍

適用于本部門輪崗工作的運行管理。職責(zé)

3.1部門經(jīng)理：通盤管控部門輪崗管理的方向、運行，主導(dǎo)公司輪崗管理政策和制度的制訂，并督導(dǎo)公司輪崗管理運行。

3.2技術(shù)支持組：建立與改善公司輪崗管理制度和程序。全程控制公司輪崗管理的運行，督導(dǎo)各組別做好輪崗溝通、工作交接、培訓(xùn)及考核工作。

3.3各組別負(fù)責(zé)人：根據(jù)個人培養(yǎng)方向及部門的發(fā)展需要制定輪崗計劃，為輪崗計劃的編制提供依據(jù)。負(fù)責(zé)員工輪崗期間溝通、培訓(xùn)、考核工作。運行程序

4.1輪崗計劃

每年2月初各組別參考員工個人輪崗申請，根據(jù)個人培養(yǎng)方向及公司的發(fā)展需要，統(tǒng)籌確定輪崗崗位和個人，并編制提交本組別崗位輪換計劃，報部門經(jīng)理及技術(shù)支持組審核。4.2 確定輪崗人員

了解當(dāng)事人對輪崗的接受及認(rèn)知程度，理解輪崗的意義和目的。讓輪崗人員愉快地接受新的崗位安排，并盡快適應(yīng)新崗位，進行面對面的溝通，了解當(dāng)事人對輪崗的意見或建議，減少硬性安排帶來的阻力。

4.3 提交輪崗申請

各組別確認(rèn)輪崗人員后，提交《輪崗申請表》至技術(shù)支持組。4.4 部門審批

部門經(jīng)理對輪崗工作計劃、輪崗人員、輪崗申請進行審批。

[鍵入文字] 4.5輪崗前工作移交與培訓(xùn)

到新崗位前辦理工作移交：第一、完整的工作文件移交；第二、目前進展中工作移交，包含目前進展程度、目標(biāo)結(jié)果、相關(guān)人員工作分配等；第三、工作資源移交，如客戶資源資料、技術(shù)資源資料等。

輪崗前的培訓(xùn)除常規(guī)的崗位知識培訓(xùn)外，可以考慮設(shè)立輪崗崗位導(dǎo)師，幫助輪崗員工進入角色，保證平穩(wěn)過渡。

4.6 輪崗實施

員工按照規(guī)定的時間到新崗位報到，輪崗組別應(yīng)對輪崗過程中員工的工作表現(xiàn)進行記錄。4.7 輪崗跟蹤

各組別管理人員負(fù)責(zé)填寫《員工輪崗跟蹤表》，做出合理客觀的評價,部門審核后確定當(dāng)事人輪崗時間是否延續(xù)。4.8 輪崗結(jié)束

輪崗期結(jié)束前一個月根據(jù)崗位工作和人員需求，當(dāng)事人返回原組別崗位，各組別擬定下一周期輪崗方案。

4.9輪崗信息備案

技術(shù)支持組填寫《輪崗人員信息記錄表》，交部門備案。5 相關(guān)表格：

5.1《輪崗人員信息記錄表》 5.2《員工輪崗跟蹤表》 5.3《輪崗申請表》

[鍵入文字]

第五篇：倉庫管理程序

倉庫管理程序

1.目的為了規(guī)范公司倉庫管理，保證公司物料、財產(chǎn)的完好無損，保障公司正常生產(chǎn)的連續(xù)性和秩序性，使倉庫作業(yè)合理化，減少公司的庫存資金占用，更好地為公司經(jīng)營管理服務(wù)。

2.范圍

倉儲區(qū)域的現(xiàn)場管理，各種物料出入庫作業(yè)管理，倉庫安全保衛(wèi)與物料的防護。

3.職責(zé)

一.倉庫主管

(1).全面負(fù)責(zé)倉庫的管理工作，制定倉庫工作計劃，建立和不斷完善倉庫作業(yè)流程和管理制度。

(2).負(fù)責(zé)員工工作的分配、考核、日常工作進度和質(zhì)量的監(jiān)控，異常情況的及時處理。

(3).負(fù)責(zé)運作團隊建設(shè)、培訓(xùn)及團隊配合、協(xié)調(diào)工作。

(4).與公司相關(guān)部門的溝通、協(xié)調(diào)工作，確定工作對接的操作標(biāo)準(zhǔn)。

(5).簽發(fā)倉庫各級文件和單據(jù)。

(6).接受并完成上級安排的其它工作任務(wù)。

二．倉管

(1).按區(qū)域規(guī)劃擺放物料、并正確標(biāo)識。

(2).做好物料出入庫核對、清點、登賬工作，做到當(dāng)日賬當(dāng)日結(jié)，確保賬目的及時性。

(3).賬證相符、賬實相符，保證賬、卡、實一致。

(4).執(zhí)行物料的“見單發(fā)料”及“先進先出”原則，按要求對庫存物料進行盤點，與不定期開展循環(huán)盤點工作，確保盤點數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。

(5).及時跟催交期未到物料。

(6).日常倉庫的“6S”工作。

三．項目倉管和品管

(1).按圖紙要求檢測外協(xié)件。

(2).按區(qū)域規(guī)劃擺放外協(xié)件，并正確標(biāo)識。

(3).按項目分類及時記錄來料及項目用料信息。

(4).及時向倉管提供項目工藝外協(xié)（表面處理）的具體信息。

(5).項目區(qū)域的“6S”工作。

4.程序

一．物料的驗收入庫

(1).所有物料入庫前，倉管應(yīng)先根據(jù)訂購單(外協(xié)制作合同、標(biāo) 準(zhǔn)件通用件、主要外購件外購清單)對照供應(yīng)商的送貨單是否一致，然后核對實物規(guī)格、型號、圖號、數(shù)量等是否一致，確認(rèn)無誤后，放到待檢區(qū)，通知品管檢驗。

(2).經(jīng)過品管確認(rèn)合格的，辦理入庫手續(xù)，不合格的按相關(guān)規(guī) 定處理。

(3).倉管對所有入庫的物料要及時對賬，按照劃分區(qū)域指定位

置、分區(qū)、分類、合理擺放，并正確標(biāo)識。

二．物料發(fā)放

(1).根據(jù)項目用料的明細(xì)，按單發(fā)料，不準(zhǔn)多發(fā)、少發(fā)、漏發(fā)及錯發(fā)。

(2).倉庫應(yīng)堅持原則，不徇私情，按生產(chǎn)用量，定額發(fā)料，生產(chǎn)車間如需補料，使用責(zé)任人填寫補料單，經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理審批后，方可補料，否則不予補料。

(3).勞保用品按公司規(guī)定限量以舊換新發(fā)放，可建立個人耗用信息表記錄，工具、量具、夾具等車間如外借使用，以表格記錄形式管控。

三．成品入庫

(1).所有成品現(xiàn)場調(diào)試，檢測合格后，按不同要求，打托、裝箱、填寫入庫單，經(jīng)品管、倉管確認(rèn)無誤后，方可辦理入庫并及時登賬。

(2).成品入庫以套為單位，成品正常的零部件配置本包括在成品里面，不再另外登賬，否則屬重復(fù)作賬，因?qū)嵮b的不確定性，對于一些需多備用的配件，要開領(lǐng)料單領(lǐng)出，裝配完回廠退貨時，再以退庫單沖賬。

四．成品發(fā)貨

按業(yè)務(wù)提供的出貨信息，根據(jù)發(fā)貨清單裝車發(fā)貨，并記錄每車裝貨箱數(shù)，托數(shù)，以及裸裝件的數(shù)量，此記錄只為預(yù)防貨物途中遺失，供現(xiàn)場裝配及責(zé)任人依單驗貨，不作賬面處理。記錄表單要記錄車號、發(fā)貨日期、司機電話、項目負(fù)責(zé)人電話、發(fā)貨地址，司機、倉管、經(jīng)

理、物流公司簽字確認(rèn)，一式四份，司機、物流、辦公室文員、倉管各一份。

五．工藝外協(xié)

烤漆、發(fā)黑、鍍鋅等需外協(xié)的標(biāo)準(zhǔn)件、零配件，倉庫要根據(jù)項目品管、現(xiàn)場品管提供的信息驗收，確認(rèn)無誤后方可開外協(xié)出庫單，不作賬面處理，只給財務(wù)結(jié)算提供依據(jù)，但倉管一定要以表單跟蹤外協(xié)加工件回廠數(shù)量與外發(fā)數(shù)量一致性。

六．盤點，貯存和防護

(1).定期對倉庫庫存物料實物盤點一次，并將實物盤點的數(shù)量與倉庫實物賬目進行核對，以確保賬賬、賬卡、賬實三相符，對盤虧、盤盈情況上報公司批準(zhǔn)后，調(diào)整項目。

(2).為防止庫存物料長期放置而引起品質(zhì)劣化，對入庫物料盡量以“先進先出”管理。

(3).倉庫管理人員發(fā)現(xiàn)異常庫存時，要及時抽樣盤點，對動態(tài)物料要做到隨動隨查。

(4).物料入庫后，要根據(jù)其不同的內(nèi)在物理性質(zhì)和外觀、形狀及使用狀態(tài)，分庫、分區(qū)、分類合理擺放，擺放物料要遵循“五五擺放”“四號定位原則”，做到整齊，平穩(wěn)，安全，標(biāo)示醒目。

(5).加強倉庫“五防”的檢查工作（防火、防潮、防漏、防盜、防變質(zhì)），加強“6S”在倉庫的執(zhí)行力度，定期檢查消防器材設(shè)施。

(6).倉庫嚴(yán)禁吸煙，對易燃，易爆物品，要設(shè)專區(qū)隔離存放，非倉庫工作人員和相關(guān)工作對接人員，未經(jīng)同意不得入內(nèi)。

七．倉庫的安全操作

(1).倉庫在裝卸、吊運、堆高、搬運等系列作業(yè)活動中，必須認(rèn)真執(zhí)行“安全操作規(guī)程”，高度注意操作安全，以免人身、物料、設(shè)備發(fā)生意外事故。

(2).所有物品的搬運應(yīng)遵循輕拿輕放原則，搬運工具上的物品堆放高度要適當(dāng)，不能跌落，確保人身，物品不受損傷。

(3).物品上下疊放時，要做到“上小下大，上輕下重”。