第一篇：食品業(yè)環(huán)境管理程序文件

文 件 名 食品業(yè)環(huán)境管理程序文件 電子文件編碼 頁 碼 18-1 法律、法規(guī)及其他要求控制程序 1.0目的 對與本公司的活動、產(chǎn)品及服務(wù)相關(guān)的環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求的獲得途徑及適 用性的確認(rèn)進(jìn)行規(guī)定，確保對環(huán)境法律、法規(guī)及相關(guān)制度的遵守。

2.0適用范圍 本程序適用于本公司環(huán)境法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的適用性確認(rèn)。

3.0職責(zé) ●環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《適用環(huán)境法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及其他要 求登記表》。

●ISO辦公室負(fù)責(zé)獲取和識別法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求，并負(fù)責(zé)編制《適用環(huán)境法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及其他要求登記表》以及相關(guān)法律、法規(guī)及要求的傳達(dá)。

4.0工作程序 ●法律、法規(guī)及其他要求的內(nèi)容(1)國家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、指南。

文 件 名 食品業(yè)環(huán)境管理程序文件 電子文件編碼 頁 碼 18-2(2)省市條例、規(guī)定和其他要求。

(3)行政指導(dǎo)性的要求。

(4)其他相關(guān)方所提出的要求。

●法律法規(guī)及其他要求的獲取途徑(1)當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門。

(2)各相關(guān)網(wǎng)絡(luò)、報刊。

(3)專業(yè)出版社、書店等。

●法律、法規(guī)的收集與管理更新(1)ISO辦公室每半年到環(huán)保局收集一次，其他為不定期收集。

(2)ISO辦公室將收集到的法律、法規(guī)等及時登記在《適用環(huán)境法律、法規(guī)及其他要 求登 記表》上，并將相關(guān)法律、法規(guī)的復(fù)印件以及《適用環(huán)境法律法規(guī)及其他要求登記表》發(fā)放 到相關(guān)部門，以確保各部門對法律法規(guī)的遵守。

(3)對獲得的法律法規(guī)及其他要求的新版本，按如上程序進(jìn)行登記并替換舊版本，作 為信息留存的舊版本資料由ISO辦公室注明“作廢”字樣后另外保存。當(dāng)現(xiàn)行的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)更新時，應(yīng)重新確認(rèn)。

5.0支持性文件 ●《環(huán)境記錄控制程序》 6.0相關(guān)記錄 ●《適用環(huán)境法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及其他要求登記表》 文 件 名 食品業(yè)環(huán)境管理程序文件 電子文件編碼 頁 碼 18-3 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案控制程序 1.0目的 合理制定并實(shí)施環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案，確保環(huán)境管理體系的持續(xù)改進(jìn)。

2.0適用范圍 本程序適用于本公司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定和實(shí)施。

3.0職責(zé) ●總經(jīng)理批準(zhǔn)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案。

●環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)確認(rèn)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案。

●辦公室負(fù)責(zé)提出和修訂環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案并對 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的完成情況進(jìn)行檢查。

4.0工作程序 ●制定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的依據(jù)(1)環(huán)境方針明確要求的；

(2)評價出的重大環(huán)境因素；

文 件 名 食品業(yè)環(huán)境管理程序文件 電子文件編碼 頁 碼 18-4(3)能源、資源的消耗及再利用。

●制定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的要求(1)技術(shù)上可行；

(2)經(jīng)濟(jì)上允許；

(3)目標(biāo)要具體，指標(biāo)應(yīng)盡可能量化，管理方案應(yīng)明確完成時間。

●環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的制定和實(shí)施(1)ISO辦公室根據(jù)以上要求編制《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案一覽表》，經(jīng)環(huán)境管 理者代表確認(rèn)后報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

(2)各部門執(zhí)行批準(zhǔn)的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案。

(3)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案一般每年制定一次，以下情況需要時可隨時進(jìn)行修訂：

①管理評審時；

②環(huán)境因素發(fā)生重大變化時；

③定期檢查發(fā)現(xiàn)不合理時。

●環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的監(jiān)控檢查 按照《監(jiān)控與測量實(shí)施程序》，辦公室組織相關(guān)部門進(jìn)行檢查，并在每年年末填寫《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案實(shí)施情況匯總表》。

5.0支持性文件 ●《文件控制實(shí)施程序》 ●《監(jiān)控與測量實(shí)施程序》 ●《環(huán)境記錄控制程序》 6.0相關(guān)記錄 文 件 名 食品業(yè)環(huán)境管理程序文件 電子文件編碼 頁 碼 18-5 ●《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案一覽表》 ●《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案實(shí)施情況匯總表》 文 件 名 食品業(yè)環(huán)境管理程序文件 電子文件編碼 頁 碼 18-6 環(huán)境培訓(xùn)管理程序 1.0目的 提高員工環(huán)境意識，明確自身環(huán)境職責(zé)，確保環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行。

2.0適用范圍 本程序適用于本公司全體員工的培訓(xùn)。

3.0職責(zé) ●總經(jīng)理批準(zhǔn)公司年度環(huán)境培訓(xùn)計(jì)劃。

●辦公室負(fù)責(zé)制定培訓(xùn)計(jì)劃；

負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作的監(jiān)督及綜合管理。

●各責(zé)任部門負(fù)責(zé)實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃中與本部門相關(guān)的內(nèi)容。

4.0工作程序 ●培訓(xùn)計(jì)劃的制定 辦公室針對不同層次的人員以及可能對環(huán)境產(chǎn)生重大影響的人員，確定其相應(yīng)的培訓(xùn)內(nèi)容，并據(jù)此在每年的12月份制定出下一年度環(huán)境培訓(xùn)計(jì)劃。其培訓(xùn)原則如下：(1)高層管理者應(yīng)明確組織建立環(huán)境管理體系的目的、意 文 件 名 食品業(yè)環(huán)境管理程序文件 電子文件編碼 頁 碼 18-7 義、理解實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)、指 標(biāo)及管理方案的重要性和進(jìn)行管理評審的重要意義，以取得組織對環(huán)境方針的有效承諾。

(2)中層管理者要確保體系運(yùn)行中本部門職責(zé)的履行，明確自身工作中可能給環(huán)境帶 來的影響，培養(yǎng)自己在改善過程中的責(zé)任感。

(3)全體員工要不斷提高自身的環(huán)境意識，理解環(huán)境方針，認(rèn)識到本身工作可能給環(huán) 境帶來的影響，培養(yǎng)自己在改善過程中的責(zé)任感。

(3)對于可能對環(huán)境產(chǎn)生重大影響的崗位人員應(yīng)進(jìn)行崗位培訓(xùn)，使其具備一定的工作 能力和工作經(jīng)驗(yàn)，確保其能夠勝任所擔(dān)任的工作。

(4)新員工和轉(zhuǎn)崗員工，根據(jù)以上不同需求及時進(jìn)行培訓(xùn)。

培訓(xùn)計(jì)劃中應(yīng)明確培訓(xùn)的目的對象、內(nèi)容、要求、方式、課程設(shè)置及實(shí)施進(jìn)度等。

●培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施(1)培訓(xùn)計(jì)劃經(jīng)環(huán)境管理者代表確認(rèn)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，辦公室發(fā)至各部門。

(2)各相關(guān)部門根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃提前做好準(zhǔn)備工作，認(rèn)真進(jìn)行組織實(shí)施，并將培訓(xùn)過 程及結(jié)果記入公司員工培訓(xùn)記錄本。

(3)新員工和轉(zhuǎn)崗員工由所屬部門及時進(jìn)行培訓(xùn)。

(4)辦公室根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃，對培訓(xùn)的實(shí)施情況進(jìn)行督促檢查，并及時收集培訓(xùn)記錄。

(5)培訓(xùn)結(jié)束后，依據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃由推進(jìn)辦公室組織進(jìn)行相應(yīng)考核，并將考核結(jié)果交到辦公室。

(6)辦公室根據(jù)培訓(xùn)情況及考核結(jié)果建立員工培訓(xùn)檔案。

文 件 名 食品業(yè)環(huán)境管理程序文件 電子文件編碼 頁 碼 18-8 5.0支持性文件 ●《文件控制程序》 ●《環(huán)境記錄控制程序》 6.0相關(guān)記錄 ●《年度環(huán)境培訓(xùn)計(jì)劃》 文 件 名 食品業(yè)環(huán)境管理程序文件 電子文件編碼 頁 碼 18-9 緊急狀態(tài)對策與處理程序 1.0目的 預(yù)防環(huán)境潛在事故的發(fā)生，確保環(huán)境緊急情況得到及時處理，減少對環(huán)境的影響。

2.0適用范圍 本程序適用于本公司環(huán)境緊急情況的預(yù)防與處理。

3.0職責(zé) ●辦公室負(fù)責(zé)組織各部門確定可能發(fā)生緊急情況的部位，制定 預(yù)防措施和發(fā)生緊急情況時的對策。

●各部門負(fù)責(zé)對本部門潛在事故的預(yù)防和發(fā)生緊急情況時的對 策實(shí)施。

4.0工作程序 ●緊急狀態(tài)發(fā)生的范圍(1)鍋爐、分氣缸爆炸；

(2)車間、成品庫的火災(zāi)；

(3)電起火；

文 件 名 食品業(yè)環(huán)境管理程序文件 電子文件編碼 頁 碼 18-10(4)其他原因?qū)е颅h(huán)境方面的突發(fā)事故。

●緊急事故的處置(1)若發(fā)生鍋爐、分氣缸爆炸，現(xiàn)場人員采取緊急人員救護(hù)措施，情況嚴(yán)重時立 即撥打“120”。

(2)若發(fā)生火災(zāi)，現(xiàn)場人員應(yīng)立即采取有效的滅大方式，隔離易燃物品，并通知相關(guān) 部門，在火勢難于控制時，拔打“119”，通知消防單位采取滅火措施。

(3)其他原因?qū)е颅h(huán)境方面的突發(fā)事故，由責(zé)任人／發(fā)現(xiàn)人負(fù)責(zé)進(jìn)行緊急處理，或 通知辦公室與相關(guān)部門或外部協(xié)助處理。

(4)緊急情況處置完畢后，責(zé)任部門要將發(fā)生的經(jīng)過及所采取的措施填入《緊急情況 處理報告書》，明確防止再發(fā)生的措施，交辦公室經(jīng)環(huán)境管理者代表確認(rèn)后，轉(zhuǎn)交總經(jīng)理審閱，由辦公室保管。

●緊急事故的預(yù)防(1)配備滅火器材 辦公室負(fù)責(zé)安全消防工作，滅火器要按場所的需要配置，放置處要有明確標(biāo)識，并按規(guī)定時間進(jìn)行檢修。

(2)加強(qiáng)人員教育培訓(xùn) 對可能發(fā)生緊急情況的崗位操作人員培訓(xùn)，由所在部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，辦公室負(fù)責(zé)公司消防方面 的培訓(xùn)工作，并對全體員工每年舉辦一次消防演習(xí)。

5.0支持性文件 ●《文件控制程序》 文 件 名 食品業(yè)環(huán)境管理程序文件 電子文件編碼 頁 碼 18-11 ●《環(huán)境記錄控制程序》 6.0相關(guān)記錄 ●《緊急情況處理報告書》 文 件 名 食品業(yè)環(huán)境管理程序文件 電子文件編碼 頁 碼 18-12 監(jiān)控與測量控制程序 1.0目的 對公司環(huán)境管理體系運(yùn)行過程中有關(guān)環(huán)境表現(xiàn)進(jìn)行監(jiān)控和測量，以了解體系運(yùn)行狀況并據(jù)此 評價公司環(huán)境表現(xiàn)。

2.0適用范圍 本程序適用于本公司環(huán)境管理體系運(yùn)行過程中的監(jiān)測和測量，以及對環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理 方案的監(jiān)控。

3.0職責(zé) ISO辦公室(以下簡稱辦公室)負(fù)責(zé)監(jiān)測與測量的實(shí)施，監(jiān)測數(shù)據(jù)的整理和保管，并評價 公司的環(huán)境行為與法律、法規(guī)的符合情況。

4.0工作程序 ●廠界噪聲、生產(chǎn)廢水、鍋爐煙塵SO2等項(xiàng)目由辦公室委托 國家承認(rèn)有監(jiān)測資格的市環(huán)保局環(huán)境監(jiān)測站進(jìn)行監(jiān)測。監(jiān)測時間為每年二月和九月份。

●公司用水用電情況統(tǒng)計(jì)由維修部負(fù)責(zé)具體實(shí)施，按《節(jié)約能、資源實(shí)施程序》進(jìn)行。

文 件 名 食品業(yè)環(huán)境管理程序文件 電子文件編碼 頁 碼 18-13 ●對體系的運(yùn)行情況，辦公室應(yīng)組織各部門進(jìn)行不定期檢查，并將檢查情況填入《環(huán)境管理體系運(yùn)行檢查記錄表》中，對檢查出的問題依性質(zhì)不同分別按 《環(huán)境信息交流處置實(shí)施程序》和《糾正不符合實(shí)施程序》予以改善。

●辦公室每年對重要環(huán)境因素的控制情況、目標(biāo)指標(biāo)管理方案 的完成情況及體系的運(yùn)行情況進(jìn)行匯總評價后報環(huán)境管理者代表。

5.0支持性文件 ● 《文件控制程序》 ● 《糾正不符合控制程序》 ● 《環(huán)境記錄控制程序》 ● 《環(huán)境信息交流處置控制程序》 6.0相關(guān)記錄 ● 《環(huán)境管理體系運(yùn)行檢查記錄表》 文 件 名 食品業(yè)環(huán)境管理程序文件 電子文件編碼 頁 碼 18-14 糾正不符合控制程序 1.0目的 在公司環(huán)境管理體系運(yùn)行中為糾正和預(yù)防發(fā)生和發(fā)現(xiàn)的不符合情況，防止不符合的再次發(fā)生，以避免或減少由此產(chǎn)生的環(huán)境影響。

2.0適用范圍 本程序適用于本公司環(huán)境管理體系運(yùn)行過程中不符合的糾正和預(yù)防。

3.0職責(zé) ●責(zé)任部門對發(fā)生的不符合情況及時進(jìn)行糾正，并做出相應(yīng)的 糾正措施。

●辦公室負(fù)責(zé)相應(yīng)范圍內(nèi)不符合糾正的跟蹤檢查。

4.0工作程序 ●不符合的內(nèi)容 在日常的檢查監(jiān)測、定期檢查內(nèi)部審核、管理評審、外部審核及其他工作過程中發(fā)生的不符合內(nèi)容主要包括：

(1)運(yùn)行過程中與法律法規(guī)或本公司環(huán)境管理體系的基準(zhǔn) 文 件 名 食品業(yè)環(huán)境管理程序文件 電子文件編碼 頁 碼 18-15 不符合。

(2)本公司環(huán)境管理體系文件的規(guī)定與ISO14001標(biāo)準(zhǔn)的不符合。

(3)不符合相關(guān)方的合理要求。

●不符合的類型(1)嚴(yán)重不符合 某一要素重復(fù)出現(xiàn)失效現(xiàn)象，即多次重復(fù)發(fā)生不符合現(xiàn)象，而又未能采取有效措施加以消除，使體系運(yùn)行出現(xiàn)系統(tǒng)性失效。體系要素在某一部門的全面失效，造成嚴(yán)重的環(huán)境危害。

(2)輕微不符合 對滿足環(huán)境管理體系的要素或體系文件的要求而言，是個別的、偶然的、孤立的、性質(zhì)輕微的問題。

對保證所審區(qū)域體系的有效性而言，是個次要的問題。

●不符合情況的發(fā)生有以下幾種情況(1)定期檢查發(fā)現(xiàn)的不符合。

(2)內(nèi)部環(huán)境管理體系審核和環(huán)境管理評審發(fā)現(xiàn)的不符合。

(3)外部環(huán)境管理體系審核發(fā)現(xiàn)的不符合。

●實(shí)施糾正預(yù)防措施的要求(1)查明不符合發(fā)生的原因。

(2)有效實(shí)施糾正。

(3)明確預(yù)防措施的方法并加以落實(shí)。

●對不符合的處置(1)定期檢查和管理評審中發(fā)現(xiàn)的不符合，由辦公室填寫不符合報告，交發(fā)生不符合部門責(zé)任者。

文 件 名 食品業(yè)環(huán)境管理程序文件 電子文件編碼 頁 碼 18-16(2)內(nèi)部環(huán)境管理體系審核發(fā)現(xiàn)的不符合，由審核組開出不符合報告，交發(fā)生不符合部門的責(zé)任者。

(3)外部環(huán)境體系審核發(fā)現(xiàn)的不符合，由辦公室將審核組開出的不符合報告交發(fā)生不符合部門責(zé)任者。

(4)以上(1)、(3)項(xiàng)，發(fā)生不符合的責(zé)任部門制定糾正預(yù)防措施，其部門責(zé)任者確認(rèn)后，填寫不符合報告交辦公室，由責(zé)任部門實(shí)施糾正預(yù)防措施，辦公室負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。

(5)以上(2)項(xiàng)，發(fā)生不符合的責(zé)任部門制定糾正預(yù)防措施，其部門責(zé)任者確認(rèn)后，填寫不符合報告上報審核組，由責(zé)任部門實(shí)施糾正預(yù)防措施，審核組負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。

(6)以上不符合內(nèi)容若涉及環(huán)境管理體系文件的修改，依據(jù)《文件控制程序》實(shí)施。

5.0支持性文件 ●《文件控制程序》 ●《環(huán)境記錄控制程序》 6.0相關(guān)記錄 ●《不符合報告》 文 件 名 食品業(yè)環(huán)境管理程序文件 電子文件編碼 頁 碼 18-17 水污染控制程序 1.0目的 為加強(qiáng)污水的控制與管理，特制訂本程序。

2.0適用范圍 適用于食品公司污水的控制與管理。

3.0職責(zé) 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)污水的控制與管理。

4.0工作程序 ●污水種類 生活污水、食堂污水、漏粉水和鍋爐除塵廢水。

●污水的控制 本公司實(shí)施清污分流：

(1)生活污水經(jīng)污水井沉淀后集中市區(qū)統(tǒng)一排放口排放。

(2)食堂污水經(jīng)過濾網(wǎng)過濾沉淀再經(jīng)化糞池沉淀處理后，集中排放口排放。

(3)漏粉水經(jīng)兩層水過濾網(wǎng)沉淀法，將加工過程中的淀粉、碎粉過濾出來，不使其 氧化，減少耗氧COD指標(biāo)，過濾 文 件 名 食品業(yè)環(huán)境管理程序文件 電子文件編碼 頁 碼 18-18 沉淀再利用。

(4)鍋爐除塵廢水經(jīng)沉淀，集中排放口排放。鍋爐房沉淀池每天清理一次。清理要留有記錄，沉淀渣集中送到市統(tǒng)一指定的垃圾場。

(5)維修部負(fù)責(zé)每年清理隔油沉淀池、化糞池、對其污物進(jìn)行集中處理。

5.0支持性文件 ●《文件控制程序》 ●《固體廢棄物處置控制程序》 ●《環(huán)境記錄控制程序》 6.0相關(guān)記錄 ●《鍋爐房沉淀池清理記錄》

第二篇：供應(yīng)商管理程序文件

供應(yīng)商管理程序文件

FNK-CGB-04 1.目的：選擇合格供應(yīng)商，以我公司產(chǎn)品質(zhì)量要求，為保證所采購的原材物料滿足規(guī)定要求。

2.范圍：適用于合格供應(yīng)商的選擇和管理（包括新老產(chǎn)品的供應(yīng)商）。3.職責(zé)：

3.1采購部負(fù)責(zé)新老產(chǎn)品供應(yīng)商的選擇、信息收集、貯存和發(fā)布。3.2采購部負(fù)責(zé)提供合格供應(yīng)商的評定資料及為供應(yīng)商獎懲提供依據(jù)。3.3由技術(shù)、采購、綜合等部門人員組成評審小組，負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商的評審。

3.4綜合部部長負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商的批準(zhǔn)。

3.5 技術(shù)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商產(chǎn)品技術(shù)方面的協(xié)調(diào)工作。4.程序： 4.1定義：

4.1.1原材物料：直接應(yīng)用于產(chǎn)品的原料、物料和輔料。4.2老產(chǎn)品新增供應(yīng)商的選擇：

4.2.1選擇原則：采購部負(fù)責(zé)保存與各供應(yīng)商的采購合同，通過價格、交付期、產(chǎn)品質(zhì)量等個方面的比較來選擇。

4.2.2.由供應(yīng)商填寫“供方調(diào)查表”，并提供生產(chǎn)許可證和營業(yè)執(zhí)照、認(rèn)證證書（復(fù)印件）。4.2.3老產(chǎn)品的增點(diǎn)： 增點(diǎn)原則：

a.現(xiàn)有配套體系中的供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)能力、協(xié)調(diào)性或成本控制不能滿足公司需要的，或因質(zhì)量提升需要發(fā)展新點(diǎn)的； b.預(yù)選點(diǎn)為國內(nèi)同行有穩(wěn)定的配套關(guān)系的； c.公司領(lǐng)導(dǎo)提出增點(diǎn)的；

d.新增點(diǎn)的供應(yīng)商工廠條件（包括質(zhì)保能力等）原則上不能低于老供應(yīng)商（特殊情況可由總經(jīng)理批準(zhǔn)）。

4.2.3.1凡符合增點(diǎn)原則的，采購部收集有能力承制本公司產(chǎn)品的供應(yīng)商，落實(shí)采購員填寫 “供方調(diào)查表”，附同供應(yīng)商的相關(guān)資料，負(fù)責(zé)新增點(diǎn)手續(xù)的辦理，新增供應(yīng)商若非公司配套體系內(nèi)的單位，需報綜合部辦公會議討論，由總經(jīng)理決定是否需要增點(diǎn)。

4.2.3.2供應(yīng)商填寫“供方調(diào)查表”，并提供生產(chǎn)許可證和營業(yè)執(zhí)照、認(rèn)證證書（復(fù)印件）、以及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品檢測報告等有關(guān)技術(shù)資料。對于產(chǎn)品代理商應(yīng)提供產(chǎn)品生產(chǎn)廠家的相關(guān)資料。4.4供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量事故的處理：

4.4.1若生產(chǎn)過程中或市場反饋發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商交驗(yàn)的產(chǎn)品出現(xiàn)重大或批量的質(zhì)量問題，應(yīng)按雙方簽訂的“質(zhì)量保證協(xié)議”規(guī)定要求供應(yīng)商索賠及作出市場處理，由采購部門通知供應(yīng)商派人洽談，根據(jù)質(zhì)量問題的性質(zhì)及雙方的洽談結(jié)果，作出初步處理意見，書面報告事業(yè)部總經(jīng)理。必要時由綜合部召集有關(guān)人員進(jìn)行評審，確定處理意見。處理意見包括： a.繼續(xù)供貨限期整改； b.暫停供貨限期整改；

c.撤點(diǎn)。

4.4.2經(jīng)確定繼續(xù)供貨限期整改的，由綜合部書面通知采購、檢驗(yàn)和供應(yīng)商，并明確整改要求和整改期限。供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)整改要求在規(guī)定時間內(nèi)組織整改，整改到位后，應(yīng)書面報告綜合部。

4.4.3經(jīng)確定暫停供貨限期整改的，由綜合部書面通知采購、檢驗(yàn)、財務(wù)和供應(yīng)商，明確整改要求和期限。供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)整改要求積極采取糾正和預(yù)防措施，在規(guī)定時間內(nèi)完成整改工作。整改到位后，由供應(yīng)商向質(zhì)管處書面報告。

4.4.4經(jīng)確定為撤點(diǎn)的，由綜合部按本辦法辦理撤點(diǎn)手續(xù)。4.4.5經(jīng)確定需對供應(yīng)商作出經(jīng)濟(jì)索賠的，應(yīng)由質(zhì)管處根據(jù)與供應(yīng)商的洽談紀(jì)要和雙方的“質(zhì)量保證協(xié)議”確定索賠金額，填寫 “索賠報告單”，雙方代表簽字后報事業(yè)部總經(jīng)理批準(zhǔn)，經(jīng)批準(zhǔn)后由財務(wù)在供應(yīng)商的貨款中扣除。供應(yīng)商若不及時派人處理的，質(zhì)管處可書面報告總經(jīng)理，提請對責(zé)任供應(yīng)商暫緩付款，直到責(zé)任供應(yīng)商妥善處理為止。

4.4.6整改結(jié)果的確認(rèn)：

4.4.6.1供應(yīng)商整改到位后，應(yīng)向綜合部提供書面報告。報告要詳細(xì)說明所采取的整改措施和保證措施以及整改前后產(chǎn)品外觀、性能方面的變化等。采購部應(yīng)填寫“預(yù)防糾正記錄表”，確定必需的確認(rèn)項(xiàng)目（根據(jù)實(shí)際情況選擇樣件驗(yàn)收、性能試驗(yàn)、考核批試驗(yàn)、小批量供貨 和考察等），通知各有關(guān)部門。

4.4.6.2整改結(jié)果確認(rèn)后，由質(zhì)管處收集見證資料，總結(jié)確認(rèn)結(jié)果，報事業(yè)部總經(jīng)理批準(zhǔn)。必要時由總經(jīng)理召集檢驗(yàn)、技術(shù)、采購、質(zhì)管等有關(guān)人員進(jìn)行評審。評審?fù)ㄟ^后由質(zhì)管處書面通知各有關(guān)部門。4.4.7供應(yīng)商整改結(jié)果確認(rèn)后，便可按正常程序進(jìn)行供貨。但一旦重復(fù)出現(xiàn)類似問題，由質(zhì)管處提出撤點(diǎn)建議，按本辦法辦理撤點(diǎn)手續(xù)。4.5供應(yīng)商撤點(diǎn)評審： 4.5.1撤點(diǎn)條件：

a.出現(xiàn)過重大質(zhì)量問題并給企業(yè)造成一定的經(jīng)濟(jì)損失的供應(yīng)商產(chǎn)品； b.出現(xiàn)質(zhì)量問題不整改或?qū)掖尾环e極參加協(xié)調(diào)的； c.經(jīng)考察或第二方認(rèn)證不具備條件的供應(yīng)商； d.不及時交貨造成嚴(yán)重脫節(jié)的； e.其它由供應(yīng)商提出中止關(guān)系的。

4.5.2供應(yīng)商產(chǎn)品凡出現(xiàn)上述情況之一，應(yīng)由提出部門填寫“供應(yīng)商撤點(diǎn)建議書”，說明理由，并附原始資料報事業(yè)部總經(jīng)理批準(zhǔn)，必要時召集有關(guān)人員進(jìn)行評審，確定評審結(jié)論。

4.5.3經(jīng)批準(zhǔn)撤點(diǎn)的供應(yīng)商，由質(zhì)管處以供應(yīng)商信息通告的形式通知有關(guān)部門。

第三篇：ISO9001供應(yīng)商管理程序文件

ISO9000質(zhì)量管理體系

程序文件

供應(yīng)商評價和采購管理程序

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[鍵入文字] [鍵入文字] 目的

對采購過程及供方進(jìn)行評價和控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。范圍

（1）標(biāo)準(zhǔn)品。（2）加工品 3 權(quán)責(zé)

3.1 銷售部：負(fù)責(zé)下達(dá)客戶訂購的貨品 3.2 采購部：負(fù)責(zé)物資的采購實(shí)施 3.3品質(zhì)部：負(fù)責(zé)對物資采購的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的制定及采購回物資的驗(yàn)證和標(biāo)識

3.4物流部：負(fù)責(zé)對采購物的收發(fā)和管理 3.5倉 庫：負(fù)責(zé)對在庫品的管理 4 工作程序： 5.1供應(yīng)商的調(diào)查

5.1.1采購部門根據(jù)公司銷售部的需求向有意向的供應(yīng)商發(fā)出《供應(yīng)商評鑒表》。

5.1.2收集各相關(guān)供應(yīng)商的“調(diào)查表”后進(jìn)行分析篩選，與本公司需要的供應(yīng)商洽談。

5.1.3必要時企業(yè)由供應(yīng)、質(zhì)檢、技術(shù)等部門組織相關(guān)人員去供應(yīng)商處進(jìn)行實(shí)地考核調(diào)查。

5.1.4根據(jù)供應(yīng)商的資料或?qū)嵉乜疾榍闆r進(jìn)行綜合分析并作好記錄。5.2供應(yīng)商的評價

5.2.1依據(jù)供應(yīng)商提供的資料、考查情況或“樣品”檢測或試驗(yàn)記錄進(jìn)行全面分析。

5.2.2質(zhì)量體系的要求

從供應(yīng)商的生產(chǎn)設(shè)施、技術(shù)力量、質(zhì)量管理體系、檢測裝置、質(zhì)量控制及產(chǎn)品的實(shí)際情況、生產(chǎn)、交貨能力、服務(wù)態(tài)度進(jìn)行綜合評價。

5.2.3根據(jù)初選的供應(yīng)商的數(shù)次送貨、質(zhì)量、價格、交付、售后服務(wù)等情況來確定合格的供應(yīng)商 5.3供應(yīng)商的選擇

5.3.1質(zhì)管部對供應(yīng)商的來料每次均要進(jìn)行檢驗(yàn)或試驗(yàn)，并填寫《材料檢驗(yàn)記錄》。

5.3.2依據(jù)供應(yīng)商的產(chǎn)品驗(yàn)證記錄及交期和售后服務(wù)情況，從中確定選擇合格的供應(yīng)商。

[鍵入文字] [鍵入文字]

5.3.3經(jīng)過調(diào)查分析、評價后，由供銷部建立起《合格供應(yīng)商名冊》做為長期穩(wěn)定的供應(yīng)商。

5.3.4企業(yè)對各主要的合格供應(yīng)商同時應(yīng)保持兩家或兩家以上，以利于公司生產(chǎn)和發(fā)展。5.4供應(yīng)商的輔導(dǎo)

5.4.1為了實(shí)現(xiàn)組織質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，滿足產(chǎn)品或顧客要求，本著互利互惠的原則，對那些提供主要產(chǎn)品或特殊產(chǎn)品的重點(diǎn)供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)進(jìn)行監(jiān)視和控制。

5.4.2根據(jù)有關(guān)記錄，如某種原材料的供應(yīng)商的產(chǎn)品連續(xù)三次都不合格時，應(yīng)通知供應(yīng)商限期改進(jìn)，否則，從《合格供應(yīng)商名冊》刪除。

5.4.3本著對供應(yīng)商互利互惠的原則，品質(zhì)部、采購部應(yīng)對供應(yīng)商進(jìn)行分析，必要時組織有關(guān)人員去供方進(jìn)行實(shí)地輔導(dǎo)和協(xié)助其改進(jìn)。

5.4.4如因各種原因，供應(yīng)商物資超過三次（一季度）不合格且又無改進(jìn)效果時，應(yīng)把該供方從《合格供應(yīng)商名冊》中刪除，并通知其相關(guān)部門。5.5采購資料

嚴(yán)格按照我司產(chǎn)品目錄的技術(shù)參數(shù)進(jìn)行采購。5.6采購計(jì)劃

5.6.1采購計(jì)劃是根據(jù)銷售成交訂單進(jìn)行嚴(yán)格采購的

5.6.2采購計(jì)劃應(yīng)清楚地說明采購物資的要求，包括：名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、計(jì)量單位、等級、質(zhì)量要求或技術(shù)說明、時限等。5.7采購合同

5.7.1對所采購的重要物資，企業(yè)應(yīng)與合格供方簽定采購合同，并雙方單位加蓋公章后生效 5.8采購產(chǎn)品的驗(yàn)證

5.8.1對所采購的物資及材料，企業(yè)應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證，并由品質(zhì)部進(jìn)行驗(yàn)證工作。

5.8.2如驗(yàn)證合格后進(jìn)行標(biāo)識、入庫。如不合格時，由品質(zhì)部與供應(yīng)商聯(lián)系調(diào)換、返工等方法處理，如仍然達(dá)不到公司質(zhì)量要求，由采購部負(fù)責(zé)退貨。

5.9采購管理

5.9.1交貨期管理：采購人員依照需求單位指定的交貨日期與供方接洽交貨日期。

5.9.2催貨管理：采購人員與供方協(xié)商定案后的交貨日期為基準(zhǔn)，依照需求單位之狀況進(jìn)行跟催，掌握交貨情形，若無法交貨則重新與供方協(xié)調(diào)交貨日，再進(jìn)行催貨。

[鍵入文字] [鍵入文字]

5.9.3交貨期變動：采購訂單或采購合同確認(rèn)后，供方遭遇不可抗拒之天災(zāi)或其它因素?zé)o法如期交貨時，采購與銷售部門及供方重新協(xié)調(diào)交貨期，并于采購訂單或采購合同上做注明。

5.9.4價格管理：采購人員依照材料、規(guī)格、交貨期、數(shù)量及過去采購記錄經(jīng)詢價、比價、議價后，在可接受的合理范圍內(nèi)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后，即可向供方進(jìn)行采購。5.10采購作業(yè)程序

5.10.1采購文件的接收：采購人員接獲客戶成交訂貨單。

5.10.2 詢價作業(yè)：采購人員接受成交訂單后，向供應(yīng)咨詢價格及貨期。5.10.3比價作業(yè)：詢價作業(yè)后，如可能的話需二家以上的供方提供報價，以利比價作業(yè)進(jìn)行，并選擇品質(zhì)、成本、交貨期、售后服務(wù)等符合公司要求之供方。

5.10.4議價作業(yè)：數(shù)量貨金額交大的產(chǎn)品需與供應(yīng)商進(jìn)行議價。5.10.5訂購作業(yè)：詢價、比價結(jié)束后向供應(yīng)商正式下達(dá)采購訂單。

5.10.6訂單變更：已發(fā)出的采購單有取消或內(nèi)容更改情形發(fā)生時，應(yīng)由銷售部人員在原銷售訂單上寫明變更內(nèi)容、日期并由總經(jīng)理或部門主管簽字交由采購部進(jìn)行變更。

６． 相關(guān)文件 合格供應(yīng)商名冊（FR-08-03）供應(yīng)商評鑒表（FR-08-05）采購訂單

[鍵入文字]

第四篇：全套生產(chǎn)管理程序文件

生產(chǎn)科業(yè)務(wù)規(guī)定

第一條 本公司為了加強(qiáng)生產(chǎn)管理，有效地運(yùn)用物料、人力、設(shè)備(機(jī)器、工具)，并使之在時間上、數(shù)量上、空間上能適當(dāng)?shù)嘏浜希员闾岣呱a(chǎn)效率、質(zhì)量，并降低成本，獲得

第二條 業(yè)務(wù)部于下開始前三個月，提出銷售計(jì)劃，生產(chǎn)科依據(jù)銷售計(jì)劃，第三條 依據(jù)年生產(chǎn)計(jì)劃、業(yè)務(wù)部開出的制造通知單以及現(xiàn)有庫存量(成品、半成品)

第四條 生產(chǎn)管理單位于接到業(yè)務(wù)部開出的制造通知單時應(yīng)(一)

(二)計(jì)算所需的主副料(何時再需要)，在購備時間之前，通知存量管理單位安排原料。(三)

第五條 生產(chǎn)管理單位，依據(jù)月生產(chǎn)計(jì)劃、制造通知單、制造變更通知單、實(shí)際的生產(chǎn)進(jìn)度以及現(xiàn)有人力、設(shè)備資料于每旬定期分配安排次日起十天內(nèi)的生產(chǎn)進(jìn)度表。

第六條 依預(yù)定和實(shí)際的生產(chǎn)進(jìn)度，發(fā)出工作命令(發(fā)出前要確知物料情況)和發(fā)料單。(一)工作命令一聯(lián)給現(xiàn)場制造各科組(同時要附工作程序圖、操作標(biāo)準(zhǔn)、檢查標(biāo)準(zhǔn)等)，(二)(三)

第七條 由現(xiàn)場制造各科組每日報來日報表，了解實(shí)際的生產(chǎn)進(jìn)度，且要實(shí)地追查、督

第八條 現(xiàn)場制造各科組，無法按照進(jìn)度如期完成或有任何困難時(機(jī)器、模具損壞、停電等)

第九條 當(dāng)制造完工后，將工作命令詳細(xì)填寫在有關(guān)欄目處，送回生產(chǎn)管理單位銷令。第十條 于每批產(chǎn)品(訂單)完工后，要將有關(guān)資料，如生產(chǎn)日報表、工作命令、發(fā)料單、外協(xié)加工等資料匯總，并對實(shí)際生產(chǎn)所發(fā)生的問題進(jìn)行研討，提出改善措施，防止再次發(fā)生。

第十一條 生產(chǎn)管理單位要經(jīng)常地與業(yè)務(wù)部、存量管理單位、外協(xié)管理單位、質(zhì)量管理單位、技術(shù)單位以及現(xiàn)場制造各科組保持密切的聯(lián)系，確實(shí)了解實(shí)際情況與預(yù)定進(jìn)度是否超

第十二條 外協(xié)管理，在管理外協(xié)加工以及外協(xié)制造的半成品或零件時，應(yīng)適時適量地

第十三條 外協(xié)管理單位負(fù)責(zé)外協(xié)加工、外協(xié)制造的作業(yè)。選擇外協(xié)廠商應(yīng)依據(jù)下列資

(一)生產(chǎn)管理單位發(fā)出的外協(xié)計(jì)劃(工程詳細(xì)內(nèi)容、質(zhì)量要求、時限、數(shù)量)或外協(xié)申請(二)(三)(四)第十四條

第十五條 若外協(xié)廠商為第一次承制此項(xiàng)外協(xié)，則必須要求其先試制，取回樣品，判定

第十六條 確實(shí)管理本公司供料數(shù)量及承制或加工后送回本公司的半成品或零件、下腳

第十七條 對外協(xié)廠商交來貨品的質(zhì)量、交貨期、價格以及內(nèi)部的管理狀況要做審核。第十八條 若有模具(設(shè)備)存放于外協(xié)廠商之處，要確實(shí)管理，檢查其對模具(設(shè)備)

第十九條 本公司于外協(xié)驗(yàn)收、生產(chǎn)裝配或再加工時，對外協(xié)質(zhì)量的抱怨以及對外協(xié)廠

第二十條 外協(xié)除了口頭方式信用約定，最好要能訂立合同或簡明的外協(xié)書面式的約定(內(nèi)容包括工程詳細(xì)內(nèi)容，是否由本公司供料，以及品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、驗(yàn)收檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、罰則、付款條件、獎勵條款等資料)

第二十一條 對于考核成績好的優(yōu)良外協(xié)廠商，建議公司給予其較優(yōu)惠的條件及分配較

第二十二條 配合質(zhì)量管理單位，做好外協(xié)質(zhì)量管理稽核工作，管理外協(xié)廠商承制貨品

第二十三條 安排外協(xié)業(yè)務(wù)，必須要有彈性應(yīng)變的能力，并要經(jīng)常地與生產(chǎn)管理單位和外協(xié)廠商密切聯(lián)系，確實(shí)了解實(shí)際情況與預(yù)定進(jìn)度是否超前或落后，有困難要立即解決，并

第二十四條 外協(xié)完工后要作成本分析(工時、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨期等)，判定外

第二十五條

第二十六條

第二十七條

本規(guī)定呈閱核準(zhǔn)后實(shí)施，修改時亦同。

生產(chǎn)調(diào)度部門負(fù)責(zé)人工作責(zé)任規(guī)定

□

職務(wù)

1.在生產(chǎn)副廠長領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹上級有關(guān)生產(chǎn)方面的方針、政策，根據(jù)企業(yè)年、季、月度生產(chǎn)計(jì)劃和廠內(nèi)各項(xiàng)任務(wù)的要求，負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃和輔助生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，并組織檢查、2.根據(jù)新產(chǎn)品試制計(jì)劃和生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備綜合計(jì)劃，負(fù)責(zé)編制本部門生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備計(jì)劃，3.加強(qiáng)統(tǒng)一指揮，組織并領(lǐng)導(dǎo)全廠生產(chǎn)調(diào)度工作，定期召開生產(chǎn)作業(yè)會，嚴(yán)格按生產(chǎn)作

4.5.6.負(fù)責(zé)辦理全廠工藝性外委協(xié)作和產(chǎn)品零件的外委外購合同的簽訂，承接外來修理加工

7.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)需要，向工藝、動力、供應(yīng)等有關(guān)部門，提出需要解決的關(guān)鍵問

8.9.10.11.□

職權(quán)

1.有權(quán)對車間和生產(chǎn)服務(wù)單位下達(dá)完成或配合完成生產(chǎn)計(jì)劃方面的調(diào)度命令，并對各單

2.在保證完成生產(chǎn)計(jì)劃的前提下，有權(quán)根據(jù)生產(chǎn)的實(shí)際情況提出調(diào)整月度生產(chǎn)計(jì)劃的建議。有權(quán)調(diào)整瓷件、附件作業(yè)計(jì)劃和金工模

3.有權(quán)檢查生產(chǎn)會議決議執(zhí)行情況和生產(chǎn)計(jì)劃完成情況，對不執(zhí)行決議而影響進(jìn)度者有

4.5.6.7.□

職責(zé)

1.對由于計(jì)劃不周，調(diào)度工作不力，影響全廠產(chǎn)量、品種計(jì)劃的完成或達(dá)不到均衡生產(chǎn)

2.3.對因管理不善，造成工位器具、工模具和半成品、在制品供應(yīng)不能滿足生產(chǎn)需要或儲

4.對由于管理混亂，所轄庫房的庫存零件工模具發(fā)生丟失、銹損、磕碰劃傷造成的損失 5.6.生產(chǎn)車間保密規(guī)定

第一條

為貫徹公司《保密制度》，保證公司技術(shù)秘密安全，特制定本規(guī)定。第二條

生產(chǎn)部建立保密工作機(jī)構(gòu)，在公司保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)生產(chǎn)部保密工作的領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督與檢查。生產(chǎn)部經(jīng)理為機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人，計(jì)劃調(diào)度主管、各班組長為機(jī)構(gòu)成員，下設(shè)兼職保密員。

第三條

堅(jiān)持對員工進(jìn)行保密教育，提高保密意識，落實(shí)保密責(zé)任，明確保密責(zé)任。第四條

嚴(yán)格執(zhí)行公司《保密制度》，維護(hù)公司秘密安全，消除泄密隱患，堵塞泄密漏洞。

第五條

在職員工一律與公司簽訂《技術(shù)保密合同書》，遵守合同內(nèi)容，承擔(dān)違約責(zé)任。

第六條

生產(chǎn)部所屬員工須嚴(yán)格做到不該問的絕對不問，不該說的絕對不說，不該看的絕對不看。

第七條

對載有公司秘密的文件、圖紙、記錄等資料，由專人負(fù)責(zé)登記、保管，并定期向檔案室歸檔。

第八條

香精生產(chǎn)配方，配制香基配方，須由專人按規(guī)定傳遞、管理。香基配制人員須嚴(yán)守配方秘密，不得擴(kuò)大知曉范圍。

第九條

對已經(jīng)用于香基生產(chǎn)的新原料，領(lǐng)料員、香基配制員及其他有關(guān)人員不得泄露原料名稱、價格、生產(chǎn)廠家、供應(yīng)商等有關(guān)信息。

第十條

加強(qiáng)對配制香基和自制香料實(shí)體的管理，不得流失，嚴(yán)防被竊。

第十一條 員工不得對外泄露公司生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)備及工藝情況和相關(guān)數(shù)據(jù)，對來訪、參觀客人要按預(yù)定計(jì)劃接待，不得擴(kuò)大交流、參觀范圍，關(guān)鍵設(shè)備謝絕參觀。

第十二條 對維護(hù)公司秘密做出貢獻(xiàn)的員工，按規(guī)定進(jìn)行獎勵，對泄密、竊密者按規(guī)定給予處罰。

第十三條 本規(guī)定未盡事宜，按公司《保密制度》和《保密制度實(shí)施辦法》執(zhí)行。第十四條 本規(guī)定由生產(chǎn)部制訂和檢查，報生產(chǎn)總監(jiān)批準(zhǔn)后自發(fā)布之日起執(zhí)行。

產(chǎn)銷會議規(guī)定

第一條

確保生產(chǎn)與銷售密切的配合，使產(chǎn)品的質(zhì)量、產(chǎn)能等不斷地提高，以最低的成本，獲得

第二條

第三條

(一)(二)1 2 3 4 5(三)會(四)1 2 3 4(1)(2)生產(chǎn)管理：實(shí)際產(chǎn)量與計(jì)劃產(chǎn)量的差異情況，超前或落后原因分析及產(chǎn)能分析等資料。

(3)(4)維護(hù)：設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)(5)(6)(7)5 6 7．各產(chǎn)品于完成出貨手續(xù)后要結(jié)算，反映各項(xiàng)成本及生產(chǎn)時所發(fā)生的種種情況與問題。8(五)1 2．生產(chǎn)進(jìn)度超前、落后及各單位所 3 4 5 6 7 8 9 10(六)(七)產(chǎn)銷會議所有報告及討論、決議事項(xiàng)要作會議記錄并貫徹執(zhí)行，并于下次會議時報

第四條

參加產(chǎn)銷會議的各單位人員，要確實(shí)反映現(xiàn)狀，全體同仁齊心協(xié)力，共同解決問題，并

第五條

第六條

發(fā)料作業(yè)管理辦法

第一條

(1)使用部門領(lǐng)用材料時，由領(lǐng)用經(jīng)辦人員開立“領(lǐng)料單”經(jīng)主管核簽后，向倉庫辦理

(2)領(lǐng)用工具類材料(明細(xì)由公司自行制定)時，領(lǐng)用保管人應(yīng)拿“工具保管記錄卡”到

(3)進(jìn)廠材料檢驗(yàn)中，因急用而需領(lǐng)料時，其“領(lǐng)料單”應(yīng)經(jīng)主管核簽，并于單據(jù)注明，第二條

由生產(chǎn)管理開立的發(fā)料單經(jīng)主管核簽后，轉(zhuǎn)送倉庫依工令及發(fā)料日期備料，并送至現(xiàn)場

第三條

凡經(jīng)常使用或體積較大須存于使用單位者，由使用單位填制“材料移轉(zhuǎn)單”向資料庫辦

第四條

(1)使用單位對于領(lǐng)用的材料，在使用時遇有材料質(zhì)量異常，用料變更或用余時，使用

(2)材料質(zhì)量異常欲退料時，應(yīng)先將退料品及“退料單”送質(zhì)量管理單位檢驗(yàn)，并將檢

(3)對于使用單位退回的料品，倉庫人員應(yīng)依檢驗(yàn)退回的原因，研判處理對策，如原因系由于供應(yīng)商所造成者，應(yīng)立即與采購人員協(xié)調(diào)供應(yīng)商處理。

設(shè)備引進(jìn)管理規(guī)定

□ 原則

1.為了保證我公司設(shè)備引進(jìn)工作的順利進(jìn)行，使引進(jìn)工作正常化、規(guī)范化，特制定本規(guī)定。

2.引進(jìn)設(shè)備是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作，各級人員必須高度重視，以嚴(yán)肅的態(tài)度進(jìn)行此項(xiàng) 3.4.引進(jìn)工作必須堅(jiān)持原則，秉公辦事，維護(hù)公司的利益。堅(jiān)持綜合考慮“質(zhì)量、價格、5.引進(jìn)工作必須根據(jù)公司制定的發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)發(fā)展趨勢，結(jié)合公司實(shí)際，有計(jì)劃地進(jìn)行。

□ 機(jī)構(gòu)

1.設(shè)備引進(jìn)工作在公司總經(jīng)理的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行。由總工程師主持項(xiàng)目的招標(biāo)和談判工作，公司設(shè)立設(shè)備引進(jìn)小組。由總工程師任組長，總工程師辦公室(稱“總工辦”)、工程部、2.總工辦是引進(jìn)工作的職能部門，其職責(zé)是根據(jù)需要提出各專業(yè)引進(jìn)項(xiàng)目，報總經(jīng)理批

3.不同專業(yè)的設(shè)備引進(jìn)項(xiàng)目，可根據(jù)實(shí)際需要，臨時吸收相關(guān)部門的有關(guān)技術(shù)人員參與

□ 方法和程序

1.設(shè)備引進(jìn)項(xiàng)目由總工辦提出，然后交引進(jìn)小組審定，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由引進(jìn)小

2.需要招標(biāo)或詢價的項(xiàng)目，必須通過討論確定招標(biāo)、詢價的對象。總工辦制定和發(fā)放招

3.4.引進(jìn)小組負(fù)責(zé)通知供應(yīng)商談判。談判時引進(jìn)小組成員一般不少于總?cè)藬?shù)的四分之三。5.6.□ 紀(jì)律注意事項(xiàng)

1.2.引進(jìn)工作人員必須嚴(yán)格遵守公司的有關(guān)情報和機(jī)密。任何人不得單獨(dú)與供應(yīng)商接觸談及引進(jìn)項(xiàng)目的實(shí)質(zhì)性問題，更不能向?qū)Ψ叫孤豆緮M定的標(biāo)底和談判策略，任何人不得將我3.在引進(jìn)工作過程中，除正當(dāng)?shù)臉I(yè)務(wù)或禮節(jié)需要接受少量價值不高的紀(jì)念品外，不準(zhǔn)單

4.對于違反上述規(guī)定者，視情節(jié)輕重，給予相應(yīng)的紀(jì)律處分；觸犯刑律的，交司法機(jī)關(guān)

□ 其他

技術(shù)培訓(xùn)、驗(yàn)收的名單由總工辦與相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)研究確定報總經(jīng)理批準(zhǔn)，根據(jù)工作關(guān)系和需要與相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)研究確定。

采購管理規(guī)定

第一章 總則

第一條 為了加強(qiáng)采購計(jì)劃管理，規(guī)范采購工作,保障生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常持續(xù)供應(yīng)，控制不必要的開支，特制訂本規(guī)定。

第二條 采購管理工作的任務(wù)：

（一）根據(jù)生產(chǎn)、經(jīng)營需要作好物資采購工作，保障原材料和各項(xiàng)物資連續(xù)供應(yīng)。

（二）在保障供應(yīng)的前提下，選擇優(yōu)質(zhì)物資，確保采購物資的質(zhì)量合格。

（三）開拓貨源基地，優(yōu)化供應(yīng)渠道，降低采購成本。

第二章 采購工作規(guī)定

第三條 采購審批：

（一）各部門所需物資申購均須事前填具采購申請單，按程序辦理審批。

（二）對預(yù)算外2000元（含）以內(nèi)由總經(jīng)理批準(zhǔn)，超過2000元由董事長批準(zhǔn)。

第四條 采購審批一律使用采購申請單：

（一）采購申請單各欄填寫是否清楚，審批者是否簽字。

（二）緊急采購申請單應(yīng)優(yōu)先辦理。

（三）無法于需用日期辦妥的采購申請單，必須及時通知申購部門。

（四）接到撤銷通知的采購申請單，應(yīng)先處理，并在采購計(jì)劃中刪除。

第五條 尋價及洽談：

（一）充分了解所購物資的品名、規(guī)格、質(zhì)量要求及其他特別要求。

（二）向供應(yīng)商詳細(xì)說明品名、規(guī)格、質(zhì)量要求、數(shù)量、交貨期、交貨地點(diǎn)、付款方式。

（三）同規(guī)格產(chǎn)品的供應(yīng)商至少對比三家。

（四）尋求其他更適合的替代品。

（五）經(jīng)成本分析后，設(shè)定議價目標(biāo)。

（六）有沒有價格上漲、下跌因素。

（七）尋價單應(yīng)注明與供應(yīng)商議定的成交條件。

（八）如果是緊急需求臨時購買，采購人員可以參考以往之類似的價格，免經(jīng)尋價、比價手續(xù)。

第六條 訂購：

（一）需預(yù)付定金、長期需用的原材料等物資、內(nèi)外銷價須辦退稅、采購金額（）元以上或有附帶條件的采購活動應(yīng)簽訂合同。

（二）分批交貨的須在合同中注明。

（三）訂購單（采用聯(lián)絡(luò)函或傳真）交供應(yīng)商，無法按需用日期交貨的必須及時通知申購部門。

第七條 采購：

（一）采購人員應(yīng)對供應(yīng)商所提供物資進(jìn)行詳細(xì)檢驗(yàn)，確認(rèn)是否與訂購單或采購申請單所列內(nèi)容一致。

（二）采購員應(yīng)向供應(yīng)商索取必要的合格證明、使用說明等資料。

（三）采購物資到達(dá)公司后，采購人員應(yīng)及時趕到倉庫。

第八條 收貨：

（一）原材料采購經(jīng)原料庫進(jìn)行外在驗(yàn)收辦理收貨后，采購人員填具報驗(yàn)單，報質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行檢驗(yàn)。采購部接到合格通知后辦理入庫手續(xù)。

（二）其他物資需經(jīng)申購部門驗(yàn)收后，采購部方可辦理入庫手續(xù)。

（三）采購人員憑入庫單和有效發(fā)票辦理付款或報銷。

第九條 付款結(jié)算時采購人員應(yīng)注意：

（一）發(fā)票抬頭、金額及其它內(nèi)容是否相符。

（二）有無預(yù)付款或暫付款。

（三）是否需要扣款。

（四）需要辦退稅的及時轉(zhuǎn)告退稅部門。

第三章

供應(yīng)商管理規(guī)定

第十條 供應(yīng)商的選擇、評審、控制、撤點(diǎn)等工作嚴(yán)格按本章規(guī)定辦理。

第十一條 供應(yīng)商調(diào)查：

（一）采購人員應(yīng)隨時調(diào)查供應(yīng)商的動態(tài)及產(chǎn)品質(zhì)量。凡欲與公司建立供應(yīng)關(guān)系而且符合條件者應(yīng)填具“供應(yīng)商調(diào)查表”，作為選擇供應(yīng)廠商的參考。“供應(yīng)商調(diào)查表”呈采購部經(jīng)理核準(zhǔn)后，自存。

（二）采購人員應(yīng)依據(jù)“供應(yīng)商調(diào)查表”每半年復(fù)查一次，以了解供應(yīng)商的動態(tài)，同時依變動情況，更正原有資料內(nèi)容。

（三）在每批原材料供貨結(jié)束后，供應(yīng)商的實(shí)績轉(zhuǎn)記于“供應(yīng)商質(zhì)量檔案”，作為評審供應(yīng)商業(yè)績的資料。

第十二條 供應(yīng)商的選點(diǎn)由采購部和質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)。在下列情況下，采購人員填寫“供應(yīng)商審批表”，提請有關(guān)人員審批。

（一）原有供應(yīng)商被撤點(diǎn)。

（二）開發(fā)新產(chǎn)品和技術(shù)改造需用新物資。

（三）新供應(yīng)商的物資更適合公司的需求。

（四）原有供應(yīng)商由于種種原因拒絕供貨。

第十三條 原材料樣品的檢驗(yàn)：

（一）對通過初審的供應(yīng)商所送檢的樣品，必須經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行各項(xiàng)指標(biāo)的檢驗(yàn)和檢測。

（二）供應(yīng)商提供樣品同時應(yīng)附帶完整的自檢報告及合格證明等資料。

（三）對通過初審和提供樣品檢驗(yàn)合格的供應(yīng)商方可進(jìn)行供貨。如果評審結(jié)果不合格，要求供應(yīng)商限期作出整改。整改后仍不合格者，取消其入選供應(yīng)商資格。

第十四條 簽訂合同：

（一）對于供貨信譽(yù)好，資信度高的供應(yīng)商可以與其簽訂長期（以一年為限）供貨合同，以保證供應(yīng)商的穩(wěn)定。

（二）如果是代理商，須與其簽署質(zhì)量保證協(xié)議。

第十五條 供應(yīng)商控制：

（一）供應(yīng)商每批供貨，采購部根據(jù)質(zhì)量檢驗(yàn)部門提供的各項(xiàng)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)建立供應(yīng)商質(zhì)量檔案，并定期報質(zhì)管室一份。

（二）如果供貨不合格或供貨不及時，采購部通知其進(jìn)行整改。如果在一年中出現(xiàn)多次質(zhì)量變動或供貨不及時，則取消其供應(yīng)商資格。

第十六條 供應(yīng)商業(yè)績考評：

采購人員定期整理供應(yīng)商供貨記錄，會同質(zhì)量管理部按供應(yīng)業(yè)績區(qū)分不同等級并制訂相應(yīng)政策。

第十七條 建立供應(yīng)商檔案：

（一）采購部負(fù)責(zé)建立供應(yīng)商檔案，質(zhì)量管理部予以配合。對每個選定的供應(yīng)商必須有詳盡的供應(yīng)商檔案。

（二）供應(yīng)商檔案包括：供應(yīng)商調(diào)查表、供應(yīng)商審批表、供應(yīng)商質(zhì)量檔案、供應(yīng)商所提供的合格證明、價格表及相關(guān)資料。

（三）供應(yīng)商檔案由采購部經(jīng)理指派專人負(fù)責(zé)管理，未經(jīng)采購部經(jīng)理允許，不得隨便查閱。

第四章 附則

第十八條 本制度由采購部負(fù)責(zé)制訂并解釋。第十九條 本制度由采購部負(fù)責(zé)檢查與考核。第二十條 本制度報董事會批準(zhǔn)后施行，修改時亦同。第二十一條 本制度施行后，原有的類似規(guī)章制度自行終止，與本制度有抵觸的規(guī)定以本制度為準(zhǔn)。

第二十二條

本制度自頒布之日起施行。

操作標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)定

□

目的 第一條

第二條 為了使操作者更加了解，如何操作機(jī)器才最安全，也最節(jié)省時間，把工作流程的現(xiàn)狀，予以調(diào)查記錄，并利用分析技術(shù)，運(yùn)用改造原則，以可行的途徑，求得一種最合理

□

運(yùn)用范圍

第三條 本廠管理員以下的作業(yè)員，作為操作機(jī)器、儀器、模具及各類工具的依據(jù)。

□

作業(yè)細(xì)則

第四條 作業(yè)分析通常包括操作分析、工作簡化、方法工程三種，其研究目的在于減少不必要的工作步驟，或使必要的操作用最迅速、最安全、最舒適的方法完成。動作分析可分為五大原則，27

(一)1 2．雙手同 3 4 5 6(二)1 2 3 4 5 6(三)1 2 3 4 5．利用特別的工具和復(fù)合的工具(多種用途的工具)6(四)1 2 3 4 5．將所(五)1 2 3 4(六)1

2．操作方法應(yīng)于操作步驟手冊中給予詳細(xì)記錄。操作方法盡量以淺顯文字?jǐn)⑹觯箚T

3．操作方法若敘述不完整，需用圖示輔助說明，能繪圖者盡量用圖示，使操作員易于了解。5．表格如附表所示：(附表10.3.1)(七)1 2

工藝部門負(fù)責(zé)人工作責(zé)任規(guī)定

□

1.在總工程師領(lǐng)導(dǎo)下，主管全廠工藝技術(shù)工作和工藝管理工作，認(rèn)真貫徹國家技術(shù)工作方針、政策和工廠有關(guān)規(guī)定。組織制定工藝技術(shù)工作近期和長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃，并制定技術(shù)組織

2.組織編制產(chǎn)品的工藝文件，制定材料消耗工藝定額；根據(jù)工藝需要，設(shè)計(jì)工藝裝備并

3.組織工藝人員深入生產(chǎn)現(xiàn)場，掌握質(zhì)量情況；指導(dǎo)、督促車間工藝員及時解決生產(chǎn)中

4.負(fù)責(zé)新產(chǎn)品圖紙的會簽和新產(chǎn)品批量試制的工藝工裝設(shè)計(jì)，完善試制報告和有關(guān)工藝

5.負(fù)責(zé)工藝技術(shù)管理制度的起草和修訂工作，組織科內(nèi)和車間工藝人員搞好工藝管理，6.組織領(lǐng)導(dǎo)新工藝、新技術(shù)的試驗(yàn)研究工作，抓好工藝試驗(yàn)課題的總結(jié)與成果鑒定，并

7.8.積極開展技術(shù)攻關(guān)和技術(shù)改進(jìn)工作，對技術(shù)改進(jìn)方案與措施，負(fù)責(zé)簽署意見，不斷提

9.10.11.完成總工程師布置的各項(xiàng)臨時任務(wù)。

□

職權(quán)

1.按規(guī)定審批程序，對工藝文件、工裝圖紙有更改權(quán)，對制訂的工藝文件有解釋權(quán)，對

2.3.有權(quán)向有關(guān)部門索取產(chǎn)品質(zhì)量和原材料消耗的資料

4.有權(quán)召開全廠性工藝技術(shù)人員的專業(yè)會議，進(jìn)行技術(shù)交流，組織技術(shù)攻關(guān)，對技術(shù)業(yè)

5.□

職責(zé)

1.對在計(jì)劃規(guī)定期限內(nèi)未完成工藝準(zhǔn)備工作，而影響新產(chǎn)品試制進(jìn)度和生產(chǎn)任務(wù)完成負(fù)責(zé)。

2.3.4.對審查簽署的工藝技術(shù)文件、產(chǎn)品技術(shù)條件、工藝標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程等工藝資料的正確

5.對原 6.7.8.9.

第五篇：建設(shè)工程項(xiàng)目環(huán)境管理程序

建設(shè)工程項(xiàng)目環(huán)境管理程序

版次 編號 A/0 GYJT-03-13-2010

建設(shè)工程項(xiàng)目環(huán)境管理程序

GYJT-03-13-2010

1.目的對本公司自己新建、擴(kuò)建、改建、技術(shù)改造項(xiàng)目可能產(chǎn)生的環(huán)境影響進(jìn)行事先申報（登記）、評價，并采取相應(yīng)污染防治措施以降低對環(huán)境的影響。

2.適用范圍

適用于本公司自己新建、擴(kuò)建、改建、技術(shù)改造項(xiàng)目可能造成的危險源和環(huán)境影響進(jìn)行控制。

3.職責(zé)

3.1綜合辦公室/總經(jīng)辦負(fù)責(zé)新建、擴(kuò)建、改建、技術(shù)改造項(xiàng)目的危險源和環(huán)境影響控制歸口管理。

3.2綜合辦公室/總經(jīng)辦負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目的環(huán)境影響申報（登記），辦理危險源和環(huán)境影響評價手續(xù)，監(jiān)督 “三同時”的實(shí)施，辦理“三同時”驗(yàn)收手續(xù)。

4.控制要求

4.1項(xiàng)目的申報（登記）

在新建、擴(kuò)建、改建、技術(shù)改造項(xiàng)目實(shí)施前，對可能造成的危險源和環(huán)境影響以“建設(shè)項(xiàng)目危險源和環(huán)境影響申報（登記）表”的形式向市主管部門進(jìn)行申報登記。

4.2申報時應(yīng)對建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行初步評價，并將必要的事項(xiàng)（如工藝流程、主要污染物產(chǎn)生、排放情況和危險源等）注明于申報表中。

4.3根據(jù)市主管部門的審批意見，委托具有危險源和環(huán)境影響評價資質(zhì)的單位對項(xiàng)目進(jìn)行危險源和環(huán)境影響評價，編制“建設(shè)項(xiàng)目危險源和環(huán)境影響報告表（書）”。

4.4根據(jù)主管部門審批意見，做到項(xiàng)目主體工程與安全、環(huán)保設(shè)施同時設(shè)計(jì)、同時施工、同時投產(chǎn)使用，辦理“三同時”監(jiān)測和驗(yàn)收手續(xù)。

4.5建設(shè)項(xiàng)目必須在“三同時”竣工驗(yàn)收合格后方可正式投入運(yùn)營。

4.6有關(guān)建設(shè)項(xiàng)目新產(chǎn)生的危險源和環(huán)境因素，應(yīng)按《危險源和環(huán)境因素識別、評價、更新程序》，及時將新增的危險源和環(huán)境因素補(bǔ)充識別、評價、更新。

5.0附則

5.1本制度由安全部編制、財務(wù)部、綜合辦公室、設(shè)備部、工程部會簽，分管副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)，由分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)解釋。

5.2本制度自公布之日起實(shí)施。