第一篇：持續改進管理程序 ISO9001-2015版-新版程序文件

持續改進管理程序 2015版 目的

對已發生的不合格或不期望發生的情況應采取糾正措施，以實現持續改進。2 范圍

適用于本公司對已發生不合格所采取改進措施的控制。3 職責

3.1 工程部是本程序的歸口部門，負責改進措施的跟蹤與驗證。

3.2 各部門負責做好本部門改進措施，配合工程部實施全公司性改進措施的實施。4 工作程序

4.1 工程部根據情況定期對產品不合格報告和顧客的意見(包括顧客抱怨)等與產品有關的不合格內容進行分析，對影響重大或反復出現的不合格，填寫“整改通知單”，通知責任部門。

4.2 責任部門接到整改通知單通知單后，制定改進措施實施計劃，內容包括：消除不合格原因的具體辦法、步驟、負責人和完成期限等，改進措施計劃報主管副總經理批準。

4.3 責任部門負責實施改進措施并記錄實施過程及結果。

4.4 工程部負責對改進措施的實施效果進行驗證。對于確實有效果的改進作永久性更改，對效果不理想的應重新制定措施直到滿意為止。并負責將改進措施的有關信息提交管理評審。

4.5 內審、管理評審中發現的不合格，由綜合部負責組織跟蹤驗證。4.6 采取改進措施，應權衡利益、風險與成本。5 記錄

5.1 JL-13.3.1-2-01 整改通知單

第二篇：持續改進管理程序

持續改進管理程序

1目的

規定持續改進活動的程序，使得改進活動卓有成效 2范圍

適用于圍繞顧客滿意為宗旨的持續改進涉及公司的所有領域、過程和活動 3職責

3.1行政部負責持續改進活動的程序化管理，保存持續改進記錄。

3.2各職能部門制定持續改進措施；副總經理評審管轄部門的持續改進措施。3.3管理者代表和總經理決策采納和實施持續改進的措施。4流程圖 見附件 5內容

5.1持續改進所包含如下的基本內容

* 提高勞動生產率方面（設備、工藝、技能、技術）的建議。* 提高工效方面的建議。* 降低能耗方面的建議。

* 生產場地、設備、工作通道平面布置的改善；環境保護。* 計劃外的停機的原因、時間累計及對應措施。（因設備故障而產生的停機時間）。* 工藝改進，設備改進。

* 環境保護、工作氛圍方面的建議。* 報廢、返工和返修的原因。* 過程均值偏離控制目標值。* 人力和材料的浪費。* 不良質量的成本。* 過多的搬運和貯存。

* 造成產品或材料報廢的關鍵過程。* 臨界測量系統能力。

* 體系、文件、策劃方面的建議。* 顧客反饋，如抱怨、投訴等。5.2持續改進活動所應用的技術 * 統計技術。* 設備效率。* 價值分析。* 測量系統分析。* 防錯的各種方法。

5.3擬出持續改進項目建議

5.3.1行政部負責分發《持續改進建議表》。

5.3.2各部門主管根據管理中的情況，提出持續改進項目建議，填寫《持續改進建議表》。5.3.3公司級持續改進項目由行政部負責填寫《持續改進建議表》。

5.3.4在工作的任何時間，本公司的所有員工，如有持續改進的項目或建議，均可隨時填寫《持續改進建議表》。完成以后交給本部門的負責人，也可直接交與行政部。行政部將改進信息在適當的范圍組織評審以確定持續改進的可行性與價值。5.4 組織評審

5.4.1各部門負責人審批本部門持續改進的項目或建議。5.4.2副總經理負責批準各部門的持續改進的項目或建議。

5.4.3公司級持續改進項目由行政部負責組織相關部門進行評審。

5.4.4跨部門的持續改進建議，涉及到技術、質量、管理、成本由行政部視所涉及的部門、分層次組織相關部門和負責人進行評審。

5.4.5行政部組織管理者代表或總經理進行評估，或進行撥款批準；由總經理決定實施 5.5采納和實施

5.5.1評審結論，決定采納的改進措施，交行政部統一管理。

5.5.2各部門內部的持續改進項目評審結論，決定采納的改進措施，由各部門主管研究可行性后審批，并組織本部門人員進行改進活動。5.6驗證

5.6.1部門內部的改進項目，由部門負責人組織人員進行驗證。

5.6.2跨部門的改進項目，由行政部、管理者代表組織人員進行驗證。5.7 推廣應用

5.7.1經推廣應用的改進項目，由行政部組織相關部門書面匯總，使其標準化、規范化 5.7.2取得明顯效果的改進項目的部門和人員，由總經理給予表彰獎勵。

5.7.3行政部負責收集持續改進項目實施和驗證、及標準化文件，列入適當的體系、技術文件。

6相關記錄

持續改進建議表 7附件 流程圖

持續改進“是質量管理體系的管理原則和基礎，貫穿整個GB/T19001標準的始終。”8.5.1持續改進“是對這種循環的改進活動提出的總體要求。

一、持續改進應是永恒的追求

質量改進是質量管理的一部分，它致力于增強滿足質量要求的能力。

持續改進總體業績是每一個組織永恒的追求。管理者應不斷主動尋求對組織的過程的有效性和效率的改進，而不是等出現了問題才去尋找改進的機會。改進的范圍可以從漸進的、日常的持續改進，直至戰略突破性改進項目，組織應建立一個過程來識別和管理改進活動。改進的結果可能導致組織對產品或過程的更改，直至對質量管理體系進行修正或對組織進行調整。

持續改進是一種習慣。尤其是漸進的持續改進，并不是非得要干一件驚天動地的大事才能獲得成功，從小事做起，而且堅定不移，樂此不疲，直到讓做好小事成為每一個員工良好的習慣，便具備了GB/T19001標準要求的員工的素質。

二、持續改進的組織

標準要求組織應利用質量方針、質量目標、審核結果、數據分析、糾正和預防措施及管理評審，持續改進質量管理體系的有效性。

1．對持續改進要求的理解

1）利用質量方針中持續改進的承諾和質量目標可追求的目的，或隨市場競爭的變化和質量管理體系運行的進展，通過評審更新、實施新的質量方針、質量目標，營造全體員工持續改進質量體系有效性的氛圍，并為過程的評價確定準則，為改進活動確定應該達到的要求；

2）通過內部審核和外部審核，發現體系存在的不合格和薄弱環節，采取措施予以改進；

3）通過數據分析，尋求改進的機會。在數據分析中，應特別注意顧客要求變化的趨勢、市場走向以及同行業競爭對手的發展水平，以便適時改進產品特性和質量管理體系，增強顧客滿意的能力；

4）利用體系、產品和過程的有關信息，從提高產品質量水平、過程控制能力和質量管理體系有效性出發，識別質量管理體系規定的不完善、不全面、不盡科學之處，實施糾正措施防止不合格再次發生，實施預防措施防止不合格發生；

5）開展管理評審，對體系適宜性、充分性和有效性進行改進。

2．持續改進的含義

1)持續改進的定義：增強滿足要求的能力的循環活動。

2)持續改進的內涵：或針對當前不滿意（合格水平）的現狀，或針對已發生的不合格，或針對潛在的不合格制定改進目標和尋求改進機會的持續的過程。

3)持續改進的思路：使用監視和測量，審核發現和審核結論、數據分析、管理評審或其他方法（如自我評定結果），其結果通常導致糾正措施或預防措施。

4）持續改進的對象：改善產品特征、過程有效性和效率，諸如減少計劃外的停工時間，縮短生產周期，改進工藝或工作流程，減少報廢、返工和返修比率，壓縮控制界限，減少不良的質量成本，改善顧客滿意程度，優化企業經營管理等，從而增進顧客滿意而開展的活動。

5）持續改進的目的：增加顧客滿意的機會。

6）持續改進的意義：持續改進組織的產品質量，服務過程和質量管理體系過程，是市場經濟的客觀要求，同時也是組織自身生存和發展的客觀需要，所以說，持續改進組織的總體績效是組織的一個永恒的目標。

3．持續改進的兩條基本途徑

持續改進是：”增強滿足要求的能力的循環活動"：所謂循環活動就是反復進行的經常性的活動。對過程進行持續改進有兩條基本途徑：

1）突破性項目，即對現有過程進行修改和改進，或實施新過程。它們通常由日常之外的職能的小組來實施；

2）由組織內人員對現有過程進行漸進的持續改進活動。

4．持續改進的管理

為了有助于確保組織的未來并使顧客滿意，管理者應當創造一種文化，以使組織內的員工都能積極參與尋求過程、活動和產品性能的改進機會。

為了使組織內員工積極參與，最高管理者應當營造一種環境來分配權限，從而使員工都得到授權并接受各自的職責，以識別組織業績的改進機會。通過下述活動可以做到這一點：

1）確定人員、項目和組織的目標；

2)與競爭對手的業績和最佳做法進行水平對比；

3）確立建議制度，包括管理者對改進及時做出反應；

4）對改進的成就給予承認和獎勵。

三．持續改進的方法

突破性項目。突破性項目通常包括對現有過程的再設計，并應包括：

1）確定改進項目的目標和框架；

2）對現有過程的分析并認清變更的機會；

3）確定并策劃過程改進；

4）對過程的改進進行驗證和確認；

5）對已完成的改進做出評價，包括吸取教訓。

突破性項目應以有效和高效的方式按照項目管理方法來管理。這方面可研究國際標準ISO 10006:1997《質量管理項目管理質量指南》。過程更改完成之后，新的項目計劃應當為過程的持續管理奠定基礎。

2．漸進的持續改進。即日常的改進工作，通常由在崗位的員工完成，不需成立跨職能的臨時工作組。這些員工又是提供漸進的持續改進信息的最佳來源，并常常參加QC小組這樣的工作組。組織對于漸進的、持續的過程改進活動也要進行控制，以便了解改進的效果。參與改進的員工應被授予相應的權限，并應得到與改進有關的技術支持和必需的資源。

為使員工參與改進活動并提高他們的參與意識，管理者應考慮以下活動：

1）成立改進小組，并由組員選出組長；

2）允許員工對他們的工作場所進行控制和改進；

3）將培養員工的知識、經驗和技能作為整個質量管理活動的組成部分。

3．持續改進的工作流程。不論是突破性項目還是漸進式的持續改進，其工作順序一般是：

1）明確改進的原因：識別過程中存在的問題，選擇改進的區域，并記錄改進的原因；

2）評價目前狀況：評價現有過程的有效性和效率。收集數據并進行分析，以便發現那類問題最常發生；選擇特定問題并確定改進目標；

3）分析：識別并驗證產生問題的根本原因；

4）確定可能解決問題的辦法：尋求解決問題的各種方案。選擇并實施最的解決問題的方案，即選擇并實施能消除產生問題的根本原因以防止其再發生的解決辦法；

5）評價效果：確認問題及其產生根源已經消除或其影響已經減少，解決辦法已產生了作用，并實現了改進的目標；

6）實施新的解決辦法并規范化：用改進后的過程代替老過程，從而防止了問題及其根本原因的再次發生；

7）針對已完成的改進措施，評價過程的有效性和效率：對改進項目的有效性和效率做出評價，并考慮在組織的其他地方使用這種解決辦法。

改進過程應重復于遺留問題，以及用于為進一步改進過程制定目標和解決辦法。

四．持續改進的工具

持續改進的支持性工具很多，關鍵在于因地制宜，靈活運用調查表等新、老七種工具、價值分析、水平對比法等

第三篇：ISO9001供應商管理程序文件

ISO9000質量管理體系

程序文件

供應商評價和采購管理程序

編制：

版

號： 審核： 編制日期：

批準： 生效日期：

[鍵入文字] [鍵入文字] 目的

對采購過程及供方進行評價和控制，確保所采購的產品符合規定要求。范圍

（1）標準品。（2）加工品 3 權責

3.1 銷售部：負責下達客戶訂購的貨品 3.2 采購部：負責物資的采購實施 3.3品質部：負責對物資采購的驗收標準的制定及采購回物資的驗證和標識

3.4物流部：負責對采購物的收發和管理 3.5倉 庫：負責對在庫品的管理 4 工作程序： 5.1供應商的調查

5.1.1采購部門根據公司銷售部的需求向有意向的供應商發出《供應商評鑒表》。

5.1.2收集各相關供應商的“調查表”后進行分析篩選，與本公司需要的供應商洽談。

5.1.3必要時企業由供應、質檢、技術等部門組織相關人員去供應商處進行實地考核調查。

5.1.4根據供應商的資料或實地考查情況進行綜合分析并作好記錄。5.2供應商的評價

5.2.1依據供應商提供的資料、考查情況或“樣品”檢測或試驗記錄進行全面分析。

5.2.2質量體系的要求

從供應商的生產設施、技術力量、質量管理體系、檢測裝置、質量控制及產品的實際情況、生產、交貨能力、服務態度進行綜合評價。

5.2.3根據初選的供應商的數次送貨、質量、價格、交付、售后服務等情況來確定合格的供應商 5.3供應商的選擇

5.3.1質管部對供應商的來料每次均要進行檢驗或試驗，并填寫《材料檢驗記錄》。

5.3.2依據供應商的產品驗證記錄及交期和售后服務情況，從中確定選擇合格的供應商。

[鍵入文字] [鍵入文字]

5.3.3經過調查分析、評價后，由供銷部建立起《合格供應商名冊》做為長期穩定的供應商。

5.3.4企業對各主要的合格供應商同時應保持兩家或兩家以上，以利于公司生產和發展。5.4供應商的輔導

5.4.1為了實現組織質量方針和質量目標，滿足產品或顧客要求，本著互利互惠的原則，對那些提供主要產品或特殊產品的重點供應商的產品質量應進行監視和控制。

5.4.2根據有關記錄，如某種原材料的供應商的產品連續三次都不合格時，應通知供應商限期改進，否則，從《合格供應商名冊》刪除。

5.4.3本著對供應商互利互惠的原則，品質部、采購部應對供應商進行分析，必要時組織有關人員去供方進行實地輔導和協助其改進。

5.4.4如因各種原因，供應商物資超過三次（一季度）不合格且又無改進效果時，應把該供方從《合格供應商名冊》中刪除，并通知其相關部門。5.5采購資料

嚴格按照我司產品目錄的技術參數進行采購。5.6采購計劃

5.6.1采購計劃是根據銷售成交訂單進行嚴格采購的

5.6.2采購計劃應清楚地說明采購物資的要求，包括：名稱、規格、型號、數量、計量單位、等級、質量要求或技術說明、時限等。5.7采購合同

5.7.1對所采購的重要物資，企業應與合格供方簽定采購合同，并雙方單位加蓋公章后生效 5.8采購產品的驗證

5.8.1對所采購的物資及材料，企業應進行驗證，并由品質部進行驗證工作。

5.8.2如驗證合格后進行標識、入庫。如不合格時，由品質部與供應商聯系調換、返工等方法處理，如仍然達不到公司質量要求，由采購部負責退貨。

5.9采購管理

5.9.1交貨期管理：采購人員依照需求單位指定的交貨日期與供方接洽交貨日期。

5.9.2催貨管理：采購人員與供方協商定案后的交貨日期為基準，依照需求單位之狀況進行跟催，掌握交貨情形，若無法交貨則重新與供方協調交貨日，再進行催貨。

[鍵入文字] [鍵入文字]

5.9.3交貨期變動：采購訂單或采購合同確認后，供方遭遇不可抗拒之天災或其它因素無法如期交貨時，采購與銷售部門及供方重新協調交貨期，并于采購訂單或采購合同上做注明。

5.9.4價格管理：采購人員依照材料、規格、交貨期、數量及過去采購記錄經詢價、比價、議價后，在可接受的合理范圍內，經主管領導核準后，即可向供方進行采購。5.10采購作業程序

5.10.1采購文件的接收：采購人員接獲客戶成交訂貨單。

5.10.2 詢價作業：采購人員接受成交訂單后，向供應咨詢價格及貨期。5.10.3比價作業：詢價作業后，如可能的話需二家以上的供方提供報價，以利比價作業進行，并選擇品質、成本、交貨期、售后服務等符合公司要求之供方。

5.10.4議價作業：數量貨金額交大的產品需與供應商進行議價。5.10.5訂購作業：詢價、比價結束后向供應商正式下達采購訂單。

5.10.6訂單變更：已發出的采購單有取消或內容更改情形發生時，應由銷售部人員在原銷售訂單上寫明變更內容、日期并由總經理或部門主管簽字交由采購部進行變更。

６． 相關文件 合格供應商名冊（FR-08-03）供應商評鑒表（FR-08-05）采購訂單

[鍵入文字]

第四篇：稅務局程序文件持續改進控制程序

持續改進控制程序目的對本局質量管理體系持續改進的過程與活動加以確定并實施管理，確保稅務管理、稅收評估和檢查業務的工作質量的不斷改善，以使我局稅收執法水平及服務社會的能力得以全面提高。適用范圍

本程序適用于持續改進過程的管理。職責

3.1 局長負責監督和管理持續改進的全過程，并為改進活動提供必要的人、財、物等資源。

3.2 管理者代表負責組織開展日常的持續改進活動。

3.3 各有關部門負責具體落實本部門質量管理的持續改進工作。

3.4 全體工作人員應本著高度的主人翁的責任感積極投身到本局的質量管理活動中，并有責任和義務提出質量改進的意見和建議。4 工作程序

4.1 質量體系改進的信息來源

4.1.1 來自外部的信息包括：

a）法律、法規和規章的要求；

b）上級機關的要求；

c）納稅人的要求、意見及投訴；

d)其它相關部門的反饋信息；

4.1.2 來自內部的信息包括：

a）各部門自我評價結果； b）稅務管理、稅收評估和檢查業務運行質量狀況及運行記錄； c）不合格報告及過程測量結果； d）數據分析的輸出； f）內審報告和管理評審輸出； g）有關質量體系記錄； h）工作人員的建議等。

4.2 質量改進信息的收集：

4.2.1 辦公室、人事監察科、綜合業務科、稅收評估科負責收集、整理來自上級機關、納稅人及相關部門的信息。

4.2.2 人事監察科負責收集、整理服務質量信息。

4.2.3 管理者代表負責收集、整理有關質量管理體系運行的信息。

4.2.4 各部門負責收集、整理本部門的質量信息。

4.3 改進建議的提出與評價

4.3.1 全體工作人員根據崗位工作特點和質量活動狀況，積極參與改進活動，為實現持續改進做出努力。

4.3.2 在相關部門信息的收集、整理過程中，尋找改進的機會，并把改進活動作為一項日常管理工作。

4.3.3 各部門及工作人員都應對業務過程的改善或過程的優化提出質量改進建議，包括采取改進措施建議，在沒有書面建議的情況下，由部門負責人根據工作人員提出的口頭建議進行記錄，填寫“持續改進建議表”，經提出人確認后提交管理者代表。

4.3.4 管理者代表根據提出的建議及時組織相關人員對其進行分析與評價，并報局長批準后決定：

a）采用、立即實施；

b）采用、暫緩實施；

c）未采用、待調查。

4.4 改進措施的編制與實施

4.4.1 經研究決定，“采用、立即實施”的改進建議，由管理者代表指定專人負責，編制改進措施計劃，內容包括；

a）改進項目名稱；

b）改進措施及活動順序的安排；

c）實施部門和負責人；

d）完成期限及驗證方法和驗證人員等。

4.4.2 改進措施計劃涉及到重大稅務管理、稅收評估和檢查業務的流程、資00源配置或組織結構、人員的調整時，報局長批準后執行。

4.4.3 改進措施計劃由管理者代表審核報分管局長審批后執行。

4.4.4 改進計劃的實施由該項目負責人組織按改進計劃的要求實施。

4.4.5 改進計劃完成后，由該項目負責人通知部門領導與管理者代表（或其委托人）進行效果驗證。

4.4.6 驗證人員對實施效果進行驗證評價，并報管理者代表確認后由綜合業務科負責歸檔保存相關記錄。

4.4.7 對成功的改進措施，需納入質量管理體系的，按《文件控制程序》執行。

4.4.8 對決定“采用、暫緩實施”的改進建議，由管理者代表匯總后，輸入管理評審。

4.4.9 對“未采用、待調查”的建議由綜合業務科匯總復評后保存。

4.5 持續改進的管理

4.5.1 局領導要積極營造一個全員參與持續質量改進的良好氛圍，充分發揮每一位工作人員的主動性和創造性。

4.5.2 局領導根據工作人員提出的改進建議和采用情況給予適當獎勵，并作為評價工作人員的能力和業績的主要依據之一。

4.5.3 持續改進的日常工作由綜合業務科負責，并做好收集相關記錄的工作。

4.6 經局長確認為：“采用、暫緩實施”的改進項目，作為新的改進目標建議，輸入管理評審，可確定為下一個PDCA循環的預定改進項目。

4.7 管理評審對已實現的改進項目，通過對所產生的效益和效率的數據分析，評價改進效果。

4.8 本程序涉及的質量記錄按《記錄控制程序》的要求實施管理。5相關文件

《文件控制程序》

《記錄控制程序》

《管理評審控制程序》

6質量記錄

持續改進建議表

第五篇：TS16949-8501持續改進程序

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QG/SL-QP8501-2003 A/0 第 1 頁

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持續改進管理程序 目的：

通過在公司各部門貫徹實施全面持續改進，不斷提高產品質量，服務質量和生產率，降低成本，向顧客提供滿意的產品和服務。2 適用范圍：

本程序適用于公司生產、經營和服務全過程的持續改進活動。3 引用標準和文件：

無 4 定義

持續改進 ：為了追求不斷提高的目標而采取的改進活動 5 職責：

5.1 公司持續改進活動，由總經理及管理者代表直接領導進行。

5.2 品質部負責歸口管理、匯總并組織驗證評價持續改進方案實施效果。

5.3 工程部、裝備部、生管課、財務部、資材課、業務部、品質部、人力部和各車間分別按各自的職責范圍負責制訂持續改進計劃，并組織實施。5.4 管理者代表負責審批持續改進計劃。6 程序：

6.1 持續改進是在所有經營過程和支持服務領域中，從有益于所有顧客的角度實施全面的持續改進思想體系，在質量、服務、供貨信譽，成本或價格方面作持續改進。6.1.1各相關部門每年應制訂的持續改進計劃作為工廠業務計劃的一部分。6.1.2當過程顯示穩定和達到可接受的能力和性能時，工程部/生管課/財務部/品質部/業務部/裝備部/資材課/人力部/各車間應制定優先化的持續改進項目計劃，以改進那些已表明穩定，具有可接收的能力和性能的過程。

6.1.3 確保將持續改進的思想擴展到產品特性方面，尤其是以特殊特性為最優先。

? 對于用計數數據評價的特性，持續改進是指過程的不斷完善，追求零缺陷,以確保始終滿足要求。

? 對于用計量數據評價的產品特性和過程參數，持續改進是指按目標值優化特性和參數，減少其變差。6.1.4 計劃審批

各職能部門將各自的持續改進項目計劃報品質部，由品質部組織有關部門綜合平衡，匯編后報管理者代表審批。

6.2 各部門和車間從以下方面考慮（不局限于），制定和實施持續改進方案，例如: ? 計劃外的停機時間

? 設備安裝、模具更換及機器調整時間 ? 過長的生產周期 ? 現有場地的增值使用 ? 產品質量波動大 ? 人力和材料的浪費

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持續改進管理程序

? 不良質量成本

? 過多的搬遷和貯存 ? 產品交付可靠性 ? 環境保護 ? 價格 ? 物流鏈

? 最優化庫存量

? 測量系統能力接近最低值

? 過長的檢驗和試驗周期

6.2.11 公司質量計劃應包括持續改進計劃。6.3 持續改進技術

6.3.1 各部門可適當采用下列措施和方法用于持續改進: ? 過程能力指數(Cp、Cpk)； ? FMEA ? 8D方法 ? 控制圖； ? 故障停機率； ? 庫存量； ? 適時供貨； ? 服務響應時間； ? 質量成本； ? 防錯等。6.4 總結 / 驗證

6.4.1 有持續改進計劃的部門和車間，應根據計劃記錄各自的持續改進方案的實施效果并進行分析，作出書面評價報告，提交品質部。

6.4.2 品質部負責組織有關部門驗證、評價各有關部門和車間持續改進方案的實施效果并作出結論，編寫“持續改進評價報告”報管理者代表批準，并提交管理評審。6.5 存檔

品質部負責將持續改進方案及實施效果的驗證、評價記錄按QG/SL-QP4202-2003《記錄控制程序》存檔。7 記錄表式

《持續改進項目計劃》

《持續改進匯總表》

《持續改進評價報告》