第一篇：全套生產管理程序文件

生產科業務規定

第一條 本公司為了加強生產管理，有效地運用物料、人力、設備(機器、工具)，并使之在時間上、數量上、空間上能適當地配合，以便提高生產效率、質量，并降低成本，獲得

第二條 業務部于下年度開始前三個月，提出年度銷售計劃，生產科依據年度銷售計劃，第三條 依據年生產計劃、業務部開出的制造通知單以及現有庫存量(成品、半成品)

第四條 生產管理單位于接到業務部開出的制造通知單時應(一)

(二)計算所需的主副料(何時再需要)，在購備時間之前，通知存量管理單位安排原料。(三)

第五條 生產管理單位，依據月生產計劃、制造通知單、制造變更通知單、實際的生產進度以及現有人力、設備資料于每旬定期分配安排次日起十天內的生產進度表。

第六條 依預定和實際的生產進度，發出工作命令(發出前要確知物料情況)和發料單。(一)工作命令一聯給現場制造各科組(同時要附工作程序圖、操作標準、檢查標準等)，(二)(三)

第七條 由現場制造各科組每日報來日報表，了解實際的生產進度，且要實地追查、督

第八條 現場制造各科組，無法按照進度如期完成或有任何困難時(機器、模具損壞、停電等)

第九條 當制造完工后，將工作命令詳細填寫在有關欄目處，送回生產管理單位銷令。第十條 于每批產品(訂單)完工后，要將有關資料，如生產日報表、工作命令、發料單、外協加工等資料匯總，并對實際生產所發生的問題進行研討，提出改善措施，防止再次發生。

第十一條 生產管理單位要經常地與業務部、存量管理單位、外協管理單位、質量管理單位、技術單位以及現場制造各科組保持密切的聯系，確實了解實際情況與預定進度是否超

第十二條 外協管理，在管理外協加工以及外協制造的半成品或零件時，應適時適量地

第十三條 外協管理單位負責外協加工、外協制造的作業。選擇外協廠商應依據下列資

(一)生產管理單位發出的外協計劃(工程詳細內容、質量要求、時限、數量)或外協申請(二)(三)(四)第十四條

第十五條 若外協廠商為第一次承制此項外協，則必須要求其先試制，取回樣品，判定

第十六條 確實管理本公司供料數量及承制或加工后送回本公司的半成品或零件、下腳

第十七條 對外協廠商交來貨品的質量、交貨期、價格以及內部的管理狀況要做審核。第十八條 若有模具(設備)存放于外協廠商之處，要確實管理，檢查其對模具(設備)

第十九條 本公司于外協驗收、生產裝配或再加工時，對外協質量的抱怨以及對外協廠

第二十條 外協除了口頭方式信用約定，最好要能訂立合同或簡明的外協書面式的約定(內容包括工程詳細內容，是否由本公司供料，以及品名、規格、數量、質量要求、驗收檢驗標準、罰則、付款條件、獎勵條款等資料)

第二十一條 對于考核成績好的優良外協廠商，建議公司給予其較優惠的條件及分配較

第二十二條 配合質量管理單位，做好外協質量管理稽核工作，管理外協廠商承制貨品

第二十三條 安排外協業務，必須要有彈性應變的能力，并要經常地與生產管理單位和外協廠商密切聯系，確實了解實際情況與預定進度是否超前或落后，有困難要立即解決，并

第二十四條 外協完工后要作成本分析(工時、數量、質量、價格、交貨期等)，判定外

第二十五條

第二十六條

第二十七條

本規定呈閱核準后實施，修改時亦同。

生產調度部門負責人工作責任規定

□

職務

1.在生產副廠長領導下，貫徹上級有關生產方面的方針、政策，根據企業年、季、月度生產計劃和廠內各項任務的要求，負責編制生產作業計劃和輔助生產作業計劃，并組織檢查、2.根據新產品試制計劃和生產技術準備綜合計劃，負責編制本部門生產技術準備計劃，3.加強統一指揮，組織并領導全廠生產調度工作，定期召開生產作業會，嚴格按生產作

4.5.6.負責辦理全廠工藝性外委協作和產品零件的外委外購合同的簽訂，承接外來修理加工

7.根據生產計劃和生產需要，向工藝、動力、供應等有關部門，提出需要解決的關鍵問

8.9.10.11.□

職權

1.有權對車間和生產服務單位下達完成或配合完成生產計劃方面的調度命令，并對各單

2.在保證完成生產計劃的前提下，有權根據生產的實際情況提出調整月度生產計劃的建議。有權調整瓷件、附件作業計劃和金工模

3.有權檢查生產會議決議執行情況和生產計劃完成情況，對不執行決議而影響進度者有

4.5.6.7.□

職責

1.對由于計劃不周，調度工作不力，影響全廠產量、品種計劃的完成或達不到均衡生產

2.3.對因管理不善，造成工位器具、工模具和半成品、在制品供應不能滿足生產需要或儲

4.對由于管理混亂，所轄庫房的庫存零件工模具發生丟失、銹損、磕碰劃傷造成的損失 5.6.生產車間保密規定

第一條

為貫徹公司《保密制度》，保證公司技術秘密安全，特制定本規定。第二條

生產部建立保密工作機構，在公司保密工作領導小組的領導下，負責生產部保密工作的領導、監督與檢查。生產部經理為機構負責人，計劃調度主管、各班組長為機構成員，下設兼職保密員。

第三條

堅持對員工進行保密教育，提高保密意識，落實保密責任，明確保密責任。第四條

嚴格執行公司《保密制度》，維護公司秘密安全，消除泄密隱患，堵塞泄密漏洞。

第五條

在職員工一律與公司簽訂《技術保密合同書》，遵守合同內容，承擔違約責任。

第六條

生產部所屬員工須嚴格做到不該問的絕對不問，不該說的絕對不說，不該看的絕對不看。

第七條

對載有公司秘密的文件、圖紙、記錄等資料，由專人負責登記、保管，并定期向檔案室歸檔。

第八條

香精生產配方，配制香基配方，須由專人按規定傳遞、管理。香基配制人員須嚴守配方秘密，不得擴大知曉范圍。

第九條

對已經用于香基生產的新原料，領料員、香基配制員及其他有關人員不得泄露原料名稱、價格、生產廠家、供應商等有關信息。

第十條

加強對配制香基和自制香料實體的管理，不得流失，嚴防被竊。

第十一條 員工不得對外泄露公司生產技術、設備及工藝情況和相關數據，對來訪、參觀客人要按預定計劃接待，不得擴大交流、參觀范圍，關鍵設備謝絕參觀。

第十二條 對維護公司秘密做出貢獻的員工，按規定進行獎勵，對泄密、竊密者按規定給予處罰。

第十三條 本規定未盡事宜，按公司《保密制度》和《保密制度實施辦法》執行。第十四條 本規定由生產部制訂和檢查，報生產總監批準后自發布之日起執行。

產銷會議規定

第一條

確保生產與銷售密切的配合，使產品的質量、產能等不斷地提高，以最低的成本，獲得

第二條

第三條

(一)(二)1 2 3 4 5(三)會(四)1 2 3 4(1)(2)生產管理：實際產量與計劃產量的差異情況，超前或落后原因分析及產能分析等資料。

(3)(4)維護：設備運轉(5)(6)(7)5 6 7．各產品于完成出貨手續后要結算，反映各項成本及生產時所發生的種種情況與問題。8(五)1 2．生產進度超前、落后及各單位所 3 4 5 6 7 8 9 10(六)(七)產銷會議所有報告及討論、決議事項要作會議記錄并貫徹執行，并于下次會議時報

第四條

參加產銷會議的各單位人員，要確實反映現狀，全體同仁齊心協力，共同解決問題，并

第五條

第六條

發料作業管理辦法

第一條

(1)使用部門領用材料時，由領用經辦人員開立“領料單”經主管核簽后，向倉庫辦理

(2)領用工具類材料(明細由公司自行制定)時，領用保管人應拿“工具保管記錄卡”到

(3)進廠材料檢驗中，因急用而需領料時，其“領料單”應經主管核簽，并于單據注明，第二條

由生產管理開立的發料單經主管核簽后，轉送倉庫依工令及發料日期備料，并送至現場

第三條

凡經常使用或體積較大須存于使用單位者，由使用單位填制“材料移轉單”向資料庫辦

第四條

(1)使用單位對于領用的材料，在使用時遇有材料質量異常，用料變更或用余時，使用

(2)材料質量異常欲退料時，應先將退料品及“退料單”送質量管理單位檢驗，并將檢

(3)對于使用單位退回的料品，倉庫人員應依檢驗退回的原因，研判處理對策，如原因系由于供應商所造成者，應立即與采購人員協調供應商處理。

設備引進管理規定

□ 原則

1.為了保證我公司設備引進工作的順利進行，使引進工作正常化、規范化，特制定本規定。

2.引進設備是一項重要、嚴肅的工作，各級人員必須高度重視，以嚴肅的態度進行此項 3.4.引進工作必須堅持原則，秉公辦事，維護公司的利益。堅持綜合考慮“質量、價格、5.引進工作必須根據公司制定的發展規劃和技術發展趨勢，結合公司實際，有計劃地進行。

□ 機構

1.設備引進工作在公司總經理的統一領導下進行。由總工程師主持項目的招標和談判工作，公司設立設備引進小組。由總工程師任組長，總工程師辦公室(稱“總工辦”)、工程部、2.總工辦是引進工作的職能部門，其職責是根據需要提出各專業引進項目，報總經理批

3.不同專業的設備引進項目，可根據實際需要，臨時吸收相關部門的有關技術人員參與

□ 方法和程序

1.設備引進項目由總工辦提出，然后交引進小組審定，報公司總經理批準后，由引進小

2.需要招標或詢價的項目，必須通過討論確定招標、詢價的對象。總工辦制定和發放招

3.4.引進小組負責通知供應商談判。談判時引進小組成員一般不少于總人數的四分之三。5.6.□ 紀律注意事項

1.2.引進工作人員必須嚴格遵守公司的有關情報和機密。任何人不得單獨與供應商接觸談及引進項目的實質性問題，更不能向對方泄露公司擬定的標底和談判策略，任何人不得將我3.在引進工作過程中，除正當的業務或禮節需要接受少量價值不高的紀念品外，不準單

4.對于違反上述規定者，視情節輕重，給予相應的紀律處分；觸犯刑律的，交司法機關

□ 其他

技術培訓、驗收的名單由總工辦與相關主管領導研究確定報總經理批準，根據工作關系和需要與相關主管領導研究確定。

采購管理規定

第一章 總則

第一條 為了加強采購計劃管理，規范采購工作,保障生產經營活動的正常持續供應，控制不必要的開支，特制訂本規定。

第二條 采購管理工作的任務：

（一）根據生產、經營需要作好物資采購工作，保障原材料和各項物資連續供應。

（二）在保障供應的前提下，選擇優質物資，確保采購物資的質量合格。

（三）開拓貨源基地，優化供應渠道，降低采購成本。

第二章 采購工作規定

第三條 采購審批：

（一）各部門所需物資申購均須事前填具采購申請單，按程序辦理審批。

（二）對預算外2000元（含）以內由總經理批準，超過2000元由董事長批準。

第四條 采購審批一律使用采購申請單：

（一）采購申請單各欄填寫是否清楚，審批者是否簽字。

（二）緊急采購申請單應優先辦理。

（三）無法于需用日期辦妥的采購申請單，必須及時通知申購部門。

（四）接到撤銷通知的采購申請單，應先處理，并在采購計劃中刪除。

第五條 尋價及洽談：

（一）充分了解所購物資的品名、規格、質量要求及其他特別要求。

（二）向供應商詳細說明品名、規格、質量要求、數量、交貨期、交貨地點、付款方式。

（三）同規格產品的供應商至少對比三家。

（四）尋求其他更適合的替代品。

（五）經成本分析后，設定議價目標。

（六）有沒有價格上漲、下跌因素。

（七）尋價單應注明與供應商議定的成交條件。

（八）如果是緊急需求臨時購買，采購人員可以參考以往之類似的價格，免經尋價、比價手續。

第六條 訂購：

（一）需預付定金、長期需用的原材料等物資、內外銷價須辦退稅、采購金額（）元以上或有附帶條件的采購活動應簽訂合同。

（二）分批交貨的須在合同中注明。

（三）訂購單（采用聯絡函或傳真）交供應商，無法按需用日期交貨的必須及時通知申購部門。

第七條 采購：

（一）采購人員應對供應商所提供物資進行詳細檢驗，確認是否與訂購單或采購申請單所列內容一致。

（二）采購員應向供應商索取必要的合格證明、使用說明等資料。

（三）采購物資到達公司后，采購人員應及時趕到倉庫。

第八條 收貨：

（一）原材料采購經原料庫進行外在驗收辦理收貨后，采購人員填具報驗單，報質量檢驗部門進行檢驗。采購部接到合格通知后辦理入庫手續。

（二）其他物資需經申購部門驗收后，采購部方可辦理入庫手續。

（三）采購人員憑入庫單和有效發票辦理付款或報銷。

第九條 付款結算時采購人員應注意：

（一）發票抬頭、金額及其它內容是否相符。

（二）有無預付款或暫付款。

（三）是否需要扣款。

（四）需要辦退稅的及時轉告退稅部門。

第三章

供應商管理規定

第十條 供應商的選擇、評審、控制、撤點等工作嚴格按本章規定辦理。

第十一條 供應商調查：

（一）采購人員應隨時調查供應商的動態及產品質量。凡欲與公司建立供應關系而且符合條件者應填具“供應商調查表”，作為選擇供應廠商的參考。“供應商調查表”呈采購部經理核準后，自存。

（二）采購人員應依據“供應商調查表”每半年復查一次，以了解供應商的動態，同時依變動情況，更正原有資料內容。

（三）在每批原材料供貨結束后，供應商的實績轉記于“供應商質量檔案”，作為評審供應商業績的資料。

第十二條 供應商的選點由采購部和質量管理部負責。在下列情況下，采購人員填寫“供應商審批表”，提請有關人員審批。

（一）原有供應商被撤點。

（二）開發新產品和技術改造需用新物資。

（三）新供應商的物資更適合公司的需求。

（四）原有供應商由于種種原因拒絕供貨。

第十三條 原材料樣品的檢驗：

（一）對通過初審的供應商所送檢的樣品，必須經質量檢驗部門進行各項指標的檢驗和檢測。

（二）供應商提供樣品同時應附帶完整的自檢報告及合格證明等資料。

（三）對通過初審和提供樣品檢驗合格的供應商方可進行供貨。如果評審結果不合格，要求供應商限期作出整改。整改后仍不合格者，取消其入選供應商資格。

第十四條 簽訂合同：

（一）對于供貨信譽好，資信度高的供應商可以與其簽訂長期（以一年為限）供貨合同，以保證供應商的穩定。

（二）如果是代理商，須與其簽署質量保證協議。

第十五條 供應商控制：

（一）供應商每批供貨，采購部根據質量檢驗部門提供的各項檢驗數據建立供應商質量檔案，并定期報質管室一份。

（二）如果供貨不合格或供貨不及時，采購部通知其進行整改。如果在一年中出現多次質量變動或供貨不及時，則取消其供應商資格。

第十六條 供應商業績考評：

采購人員定期整理供應商供貨記錄，會同質量管理部按供應業績區分不同等級并制訂相應政策。

第十七條 建立供應商檔案：

（一）采購部負責建立供應商檔案，質量管理部予以配合。對每個選定的供應商必須有詳盡的供應商檔案。

（二）供應商檔案包括：供應商調查表、供應商審批表、供應商質量檔案、供應商所提供的合格證明、價格表及相關資料。

（三）供應商檔案由采購部經理指派專人負責管理，未經采購部經理允許，不得隨便查閱。

第四章 附則

第十八條 本制度由采購部負責制訂并解釋。第十九條 本制度由采購部負責檢查與考核。第二十條 本制度報董事會批準后施行，修改時亦同。第二十一條 本制度施行后，原有的類似規章制度自行終止，與本制度有抵觸的規定以本制度為準。

第二十二條

本制度自頒布之日起施行。

操作標準作業規定

□

目的 第一條

第二條 為了使操作者更加了解，如何操作機器才最安全，也最節省時間，把工作流程的現狀，予以調查記錄，并利用分析技術，運用改造原則，以可行的途徑，求得一種最合理

□

運用范圍

第三條 本廠管理員以下的作業員，作為操作機器、儀器、模具及各類工具的依據。

□

作業細則

第四條 作業分析通常包括操作分析、工作簡化、方法工程三種，其研究目的在于減少不必要的工作步驟，或使必要的操作用最迅速、最安全、最舒適的方法完成。動作分析可分為五大原則，27

(一)1 2．雙手同 3 4 5 6(二)1 2 3 4 5 6(三)1 2 3 4 5．利用特別的工具和復合的工具(多種用途的工具)6(四)1 2 3 4 5．將所(五)1 2 3 4(六)1

2．操作方法應于操作步驟手冊中給予詳細記錄。操作方法盡量以淺顯文字敘述，使員

3．操作方法若敘述不完整，需用圖示輔助說明，能繪圖者盡量用圖示，使操作員易于了解。5．表格如附表所示：(附表10.3.1)(七)1 2

工藝部門負責人工作責任規定

□

1.在總工程師領導下，主管全廠工藝技術工作和工藝管理工作，認真貫徹國家技術工作方針、政策和工廠有關規定。組織制定工藝技術工作近期和長遠發展規劃，并制定技術組織

2.組織編制產品的工藝文件，制定材料消耗工藝定額；根據工藝需要，設計工藝裝備并

3.組織工藝人員深入生產現場，掌握質量情況；指導、督促車間工藝員及時解決生產中

4.負責新產品圖紙的會簽和新產品批量試制的工藝工裝設計，完善試制報告和有關工藝

5.負責工藝技術管理制度的起草和修訂工作，組織科內和車間工藝人員搞好工藝管理，6.組織領導新工藝、新技術的試驗研究工作，抓好工藝試驗課題的總結與成果鑒定，并

7.8.積極開展技術攻關和技術改進工作，對技術改進方案與措施，負責簽署意見，不斷提

9.10.11.完成總工程師布置的各項臨時任務。

□

職權

1.按規定審批程序，對工藝文件、工裝圖紙有更改權，對制訂的工藝文件有解釋權，對

2.3.有權向有關部門索取產品質量和原材料消耗的資料

4.有權召開全廠性工藝技術人員的專業會議，進行技術交流，組織技術攻關，對技術業

5.□

職責

1.對在計劃規定期限內未完成工藝準備工作，而影響新產品試制進度和生產任務完成負責。

2.3.4.對審查簽署的工藝技術文件、產品技術條件、工藝標準、工藝規程等工藝資料的正確

5.對原 6.7.8.9.

第二篇：供應商管理程序文件

供應商管理程序文件

FNK-CGB-04 1.目的：選擇合格供應商，以我公司產品質量要求，為保證所采購的原材物料滿足規定要求。

2.范圍：適用于合格供應商的選擇和管理（包括新老產品的供應商）。3.職責：

3.1采購部負責新老產品供應商的選擇、信息收集、貯存和發布。3.2采購部負責提供合格供應商的評定資料及為供應商獎懲提供依據。3.3由技術、采購、綜合等部門人員組成評審小組，負責合格供應商的評審。

3.4綜合部部長負責合格供應商的批準。

3.5 技術部負責供應商產品技術方面的協調工作。4.程序： 4.1定義：

4.1.1原材物料：直接應用于產品的原料、物料和輔料。4.2老產品新增供應商的選擇：

4.2.1選擇原則：采購部負責保存與各供應商的采購合同，通過價格、交付期、產品質量等個方面的比較來選擇。

4.2.2.由供應商填寫“供方調查表”，并提供生產許可證和營業執照、認證證書（復印件）。4.2.3老產品的增點： 增點原則：

a.現有配套體系中的供應商產品質量、生產能力、協調性或成本控制不能滿足公司需要的，或因質量提升需要發展新點的； b.預選點為國內同行有穩定的配套關系的； c.公司領導提出增點的；

d.新增點的供應商工廠條件（包括質保能力等）原則上不能低于老供應商（特殊情況可由總經理批準）。

4.2.3.1凡符合增點原則的，采購部收集有能力承制本公司產品的供應商，落實采購員填寫 “供方調查表”，附同供應商的相關資料，負責新增點手續的辦理，新增供應商若非公司配套體系內的單位，需報綜合部辦公會議討論，由總經理決定是否需要增點。

4.2.3.2供應商填寫“供方調查表”，并提供生產許可證和營業執照、認證證書（復印件）、以及企業標準、執行標準、產品檢測報告等有關技術資料。對于產品代理商應提供產品生產廠家的相關資料。4.4供應商產品質量事故的處理：

4.4.1若生產過程中或市場反饋發現供應商交驗的產品出現重大或批量的質量問題，應按雙方簽訂的“質量保證協議”規定要求供應商索賠及作出市場處理，由采購部門通知供應商派人洽談，根據質量問題的性質及雙方的洽談結果，作出初步處理意見，書面報告事業部總經理。必要時由綜合部召集有關人員進行評審，確定處理意見。處理意見包括： a.繼續供貨限期整改； b.暫停供貨限期整改；

c.撤點。

4.4.2經確定繼續供貨限期整改的，由綜合部書面通知采購、檢驗和供應商，并明確整改要求和整改期限。供應商應根據整改要求在規定時間內組織整改，整改到位后，應書面報告綜合部。

4.4.3經確定暫停供貨限期整改的，由綜合部書面通知采購、檢驗、財務和供應商，明確整改要求和期限。供應商應根據整改要求積極采取糾正和預防措施，在規定時間內完成整改工作。整改到位后，由供應商向質管處書面報告。

4.4.4經確定為撤點的，由綜合部按本辦法辦理撤點手續。4.4.5經確定需對供應商作出經濟索賠的，應由質管處根據與供應商的洽談紀要和雙方的“質量保證協議”確定索賠金額，填寫 “索賠報告單”，雙方代表簽字后報事業部總經理批準，經批準后由財務在供應商的貨款中扣除。供應商若不及時派人處理的，質管處可書面報告總經理，提請對責任供應商暫緩付款，直到責任供應商妥善處理為止。

4.4.6整改結果的確認：

4.4.6.1供應商整改到位后，應向綜合部提供書面報告。報告要詳細說明所采取的整改措施和保證措施以及整改前后產品外觀、性能方面的變化等。采購部應填寫“預防糾正記錄表”，確定必需的確認項目（根據實際情況選擇樣件驗收、性能試驗、考核批試驗、小批量供貨 和考察等），通知各有關部門。

4.4.6.2整改結果確認后，由質管處收集見證資料，總結確認結果，報事業部總經理批準。必要時由總經理召集檢驗、技術、采購、質管等有關人員進行評審。評審通過后由質管處書面通知各有關部門。4.4.7供應商整改結果確認后，便可按正常程序進行供貨。但一旦重復出現類似問題，由質管處提出撤點建議，按本辦法辦理撤點手續。4.5供應商撤點評審： 4.5.1撤點條件：

a.出現過重大質量問題并給企業造成一定的經濟損失的供應商產品； b.出現質量問題不整改或屢次不積極參加協調的； c.經考察或第二方認證不具備條件的供應商； d.不及時交貨造成嚴重脫節的； e.其它由供應商提出中止關系的。

4.5.2供應商產品凡出現上述情況之一，應由提出部門填寫“供應商撤點建議書”，說明理由，并附原始資料報事業部總經理批準，必要時召集有關人員進行評審，確定評審結論。

4.5.3經批準撤點的供應商，由質管處以供應商信息通告的形式通知有關部門。

第三篇：生產管理程序

北京德記膠粘標簽印刷有限公司文件編號：DJP—SC—001版本號/修改碼：D/0

生產管理程序目的、范圍

為了確保向顧客提供合格產品，根據產品的形成、過程的確認、產品的防護及放行、產品交付和適用交付后的活動、標識及可追溯性的特點予以充分的控制。

本程序適用于從生產計劃的形成到產品包裝的一切中間過程。職責與權限

2.1營銷中心負責生產作業單下達、產品的交貨期制定。

2.2物管部負責生產所需物資的采購，計調課負責物資的調度。

2.3工程技術課負責技術工藝，編制《工藝規范》。

2.4文管中心負責對生產所需的作業指導書進行發放/收回管理，QA負責對作業

指導書的編號版本號進行管理。

2.5生產課負責生產過程中的標識和可追溯性控制，負責生產設備的運行和維護

管理。

2.6質量課負責生產過程中的品質控制和成品包裝入庫前的抽檢。

2.7各生產工序負責實施生產計劃、產品標識和檢驗狀態標識的填寫、半成品的防護和生產設備保養。

2.8生產課負責人員的崗位技能培訓和考核。工作程序

3.1生產計劃及生產準備

3.1.1營銷中心確定落實訂單信息后，由客服人員依據客戶訂單信息開據《生產作業單》，傳遞至計調部，同時將設計說明及其它與產品特性相關的信息如《產品要素描述單》等傳遞至技術人員。

3.1.2工程技術人員依據客服人員傳達的設計說明和《產品要素描述單》等信息進行方案/樣稿設計，工藝人員就產品實現的工藝可能性進行評審，編制《工藝規范》。技術人員對設計的終稿，經過評審確認后，按照計調部的安排日期進行菲林出片，曬版組依據菲林片制作樹脂版。

3.1.3計調課依據《生產作業單》和《工藝規范》，安排生產所需物資的采購相關事宜，同時進行生產項目排產，將《生產作業單》等生產作業的相關資料傳遞至生產部。

3.1.4生產課接到計調部下達的《生產作業單》后，檢查核對《生產作業單》附帶文件及資料是否齊全，簽字確認后，編制生產計劃。

3.1.5生產文員將列入生產計劃中的《生產作業單》傳遞至生產輔助組，輔助組準備生產作業所需的刀模、墨、樹脂版等。

3.1.6生產所需原材料到貨后，經由來料檢驗員檢驗合格辦理入庫。預期原材料到不了貨的，計調人員需及時通知生產課，一旦確定到貨期，計調員需第一時間通知生產課。如果出現原材料質量問題來料檢驗不合格時，計調人員需及時通知生產課，新材料的到貨期確定后也應通知生產課。

3.1.7生產文員按照生產計劃所排的作業任務，根據生產訂單通知庫房將生產所需的原材料準備齊全發送至機臺，生產員工根據作業單去輔助組領取樹脂版等作業輔助材料和工具。

第1頁，共4頁

3.2生產過程的監控

3.2.1生產各工序依據《生產作業單》和《工藝規范》的要求進行各工序的生產作業。首樣確認合格后再進行批量生產。

3.2.2生產各工序在作業時嚴格按照作業指導書和操作規程進行作業，并實行工序自檢，下一工序對上一工序擔負有檢驗責任，每一工序過程均設有巡檢進行專職檢驗。

3.2.3生產各工序出現質量問題（原材料質量問題，產品品質異常，缺數預警等）時，機手及時通知巡檢人員和生產文員協助解決。巡檢人員調查并分析質量問題原因，給出質量問題的解決方法，可向質量部經理和技術部經理請求協商解決辦法。生產工序發現不合格品時，依據《不合格控制程序》執行。

3.2.4生產過程出現異常情況，如菲林和刀版錯誤，機器故障等情況，生產人員應及時通知計調課，請求計調人員協助解決。生產異常情況會影響產品的最終交貨期時，計調課應及時和營銷中心溝通。

3.2.5交接班員工在當班結束時，需填寫交接班記錄，以便于接班人員了解當前的設備運行情況，生產作業情況和產品的質量異常情況等。接班人員在確認對交接班記錄的內容核實和理解無誤后，給予接班簽字。

3.3標識和可追溯性

3.3.1生產各工序在進行本工序的作業內容時，要認真填寫《產品追溯卡》和《生產檢驗記錄》，并對生產出來的半成品和成品做好標識，放在指定的現場區域。

3.3.2對出現質量問題的作業工序，巡檢人員應先對生產出來的產品進行標識，再隔離放置。

3.3.3生產現場設有標識牌，按區域標識原材料區，半成品區，成品區，工具區，待檢品區，不合格品區等。各工序生產的產品要求標明產品的名稱，規格，數量，作業單號，工序作業者等信息。

3.3.4每個生產作業單都有唯一的《追溯卡》，《追溯卡》隨著產品流轉于各工序。各工序人員應認真填寫，妥善保管，防止損壞、丟失和錯放。

3.4產品的搬運、包裝、存儲和防護

3.4.1產品在工序之間流轉時要注意產品在拖車上的放置方式，以不損害產品的使用性能和各項品質要求為宜。卷裝產品側放在拖車的內槽中，片裝產品放置在產品周轉箱中，在搬運過程中要小心輕放。

3.4.2產品按照客戶要求進行包裝，依照《工藝規范》和客戶要求等進行熱塑等防護。紙箱包裝和牛皮紙捆扎包裝注意保持外觀整潔，標識清晰。

3.4.3產品在包裝完畢后應有封箱檢驗，核對箱內產品的產品名稱，數量，規格，作業單號等信息是否與箱體外標識一致，同時檢查產品的包裝和防護方式是否按照要求進行。各項檢查無誤后方可封箱，辦理入庫手續。

3.4.4產品按區域有序整齊存儲，產品存儲地點應陰涼通風，防雨防曬防潮防火，防塵防污染。

3.5生產人員的意識能力和培訓

3.5.1新員工入職，人事行政部應對其進行綜合培訓，考核合格后進入生產課，生產課對入職的員工進行崗位技能培訓，經過實際操作考核合格后，持證上崗。

3.5.2對生產一線的員工，生產課應適時進行培訓和教育，以提高其崗位操作技能。每月進行崗位技能考核，實行優勝劣汰。

3.5.3生產課對一線員工的培訓可采取公司內部培訓方式，必要時可請其他部門協助培訓，對機器操作的培訓必要時也可申請公司外部培訓。

3.6生產設備的管理

3.6.1設備的采購，由生產課門提出申請，經過批準后交由采購人員辦理采購事宜。采購設備的驗收由生產課牽頭負責，相關部門協助驗收。

3.6.2設備主管負責對生產設備進行管理，校正、維護、保養和維修，并制定設備的維護保養及校正計劃。實施設備校正、維護維修和保養需做好記錄。

3.6.4設備操作人員負責設備的日常維護保養，日日點檢，機器出現異常故障及時通知設備主管進行維修。

3.6.5設備主管應編制設備臺賬，對每臺設備的情況進行編號和狀態管理。閑置設備、報廢設備和維修中的設備應掛牌標識。

3.6.6設備主管對每臺設備應編寫設備操作規程或設備操作指導書，發放至生產現場，并教育和培訓設備操作人員，使其按照規程操作生產設備。

3.6.7設備主管每月至少組織一次設備檢查，包括對設備日、周、月份的維護保養狀況和記錄實施情況進行檢查。

3.6.8對無法修復或無使用價值的設備，生產課提出申請，經過總工藝師審核報總經理批準后報廢，同時設備主管在《設備臺賬》和《設備維修記錄》中做好記錄。

3.7生產環境

3.7.1生產現場的環境要求包括：溫度、濕度、照明、通風、消防設施、清潔度要求等。質量人員和工程技術人員有責任協助生產部門識別為了達到產品的符合性所必須具備的生產環境。生產部負責管理和維護生產現場所適宜的溫濕度等生產環境。

3.7.2公司依據標簽印刷行業標準，制定生產現場的溫濕度標準，當實際溫濕度達不到標準設定的界限值時，可以采取加濕措施，調試空調溫度或增加空調臺數。

3.7.3生產人員每日當班結束時做好清場工作，清掃生產現場地面，機臺，工具臺和門窗等，以保證生產環境不影響產品的質量。

4.相關文件

《不合格品控制程序》

5.相關記錄

《生產作業單》

《工藝規范》

《生產日報》

《培訓記錄》

《設備臺賬》

《設備日常保養記錄》

《產品追溯卡》

《設備故障維修記錄》

《溫濕度點檢表》

第四篇：ISO9001供應商管理程序文件

ISO9000質量管理體系

程序文件

供應商評價和采購管理程序

編制：

版

號： 審核： 編制日期：

批準： 生效日期：

[鍵入文字] [鍵入文字] 目的

對采購過程及供方進行評價和控制，確保所采購的產品符合規定要求。范圍

（1）標準品。（2）加工品 3 權責

3.1 銷售部：負責下達客戶訂購的貨品 3.2 采購部：負責物資的采購實施 3.3品質部：負責對物資采購的驗收標準的制定及采購回物資的驗證和標識

3.4物流部：負責對采購物的收發和管理 3.5倉 庫：負責對在庫品的管理 4 工作程序： 5.1供應商的調查

5.1.1采購部門根據公司銷售部的需求向有意向的供應商發出《供應商評鑒表》。

5.1.2收集各相關供應商的“調查表”后進行分析篩選，與本公司需要的供應商洽談。

5.1.3必要時企業由供應、質檢、技術等部門組織相關人員去供應商處進行實地考核調查。

5.1.4根據供應商的資料或實地考查情況進行綜合分析并作好記錄。5.2供應商的評價

5.2.1依據供應商提供的資料、考查情況或“樣品”檢測或試驗記錄進行全面分析。

5.2.2質量體系的要求

從供應商的生產設施、技術力量、質量管理體系、檢測裝置、質量控制及產品的實際情況、生產、交貨能力、服務態度進行綜合評價。

5.2.3根據初選的供應商的數次送貨、質量、價格、交付、售后服務等情況來確定合格的供應商 5.3供應商的選擇

5.3.1質管部對供應商的來料每次均要進行檢驗或試驗，并填寫《材料檢驗記錄》。

5.3.2依據供應商的產品驗證記錄及交期和售后服務情況，從中確定選擇合格的供應商。

[鍵入文字] [鍵入文字]

5.3.3經過調查分析、評價后，由供銷部建立起《合格供應商名冊》做為長期穩定的供應商。

5.3.4企業對各主要的合格供應商同時應保持兩家或兩家以上，以利于公司生產和發展。5.4供應商的輔導

5.4.1為了實現組織質量方針和質量目標，滿足產品或顧客要求，本著互利互惠的原則，對那些提供主要產品或特殊產品的重點供應商的產品質量應進行監視和控制。

5.4.2根據有關記錄，如某種原材料的供應商的產品連續三次都不合格時，應通知供應商限期改進，否則，從《合格供應商名冊》刪除。

5.4.3本著對供應商互利互惠的原則，品質部、采購部應對供應商進行分析，必要時組織有關人員去供方進行實地輔導和協助其改進。

5.4.4如因各種原因，供應商物資超過三次（一季度）不合格且又無改進效果時，應把該供方從《合格供應商名冊》中刪除，并通知其相關部門。5.5采購資料

嚴格按照我司產品目錄的技術參數進行采購。5.6采購計劃

5.6.1采購計劃是根據銷售成交訂單進行嚴格采購的

5.6.2采購計劃應清楚地說明采購物資的要求，包括：名稱、規格、型號、數量、計量單位、等級、質量要求或技術說明、時限等。5.7采購合同

5.7.1對所采購的重要物資，企業應與合格供方簽定采購合同，并雙方單位加蓋公章后生效 5.8采購產品的驗證

5.8.1對所采購的物資及材料，企業應進行驗證，并由品質部進行驗證工作。

5.8.2如驗證合格后進行標識、入庫。如不合格時，由品質部與供應商聯系調換、返工等方法處理，如仍然達不到公司質量要求，由采購部負責退貨。

5.9采購管理

5.9.1交貨期管理：采購人員依照需求單位指定的交貨日期與供方接洽交貨日期。

5.9.2催貨管理：采購人員與供方協商定案后的交貨日期為基準，依照需求單位之狀況進行跟催，掌握交貨情形，若無法交貨則重新與供方協調交貨日，再進行催貨。

[鍵入文字] [鍵入文字]

5.9.3交貨期變動：采購訂單或采購合同確認后，供方遭遇不可抗拒之天災或其它因素無法如期交貨時，采購與銷售部門及供方重新協調交貨期，并于采購訂單或采購合同上做注明。

5.9.4價格管理：采購人員依照材料、規格、交貨期、數量及過去采購記錄經詢價、比價、議價后，在可接受的合理范圍內，經主管領導核準后，即可向供方進行采購。5.10采購作業程序

5.10.1采購文件的接收：采購人員接獲客戶成交訂貨單。

5.10.2 詢價作業：采購人員接受成交訂單后，向供應咨詢價格及貨期。5.10.3比價作業：詢價作業后，如可能的話需二家以上的供方提供報價，以利比價作業進行，并選擇品質、成本、交貨期、售后服務等符合公司要求之供方。

5.10.4議價作業：數量貨金額交大的產品需與供應商進行議價。5.10.5訂購作業：詢價、比價結束后向供應商正式下達采購訂單。

5.10.6訂單變更：已發出的采購單有取消或內容更改情形發生時，應由銷售部人員在原銷售訂單上寫明變更內容、日期并由總經理或部門主管簽字交由采購部進行變更。

６． 相關文件 合格供應商名冊（FR-08-03）供應商評鑒表（FR-08-05）采購訂單

[鍵入文字]

第五篇：生產準備管理程序

項目管理手冊

第四章 項目管理程序

第8節 生產準備管理程序

中國石化股份公司**分公司

**工程項目管理部 二〇〇九年二月

第四章 項目管理程序 第八節 生產準備管理程序

目

錄

1．目的................................................................370 2．適用范圍............................................................370 3．管理職責............................................................370 3．1．項目管理部......................................................370 3．2．設計生產準備部..................................................370 3．3．控制部..........................................................371 3．4．施工部..........................................................371 3．5．HSE部..........................................................371 3．6．采購部..........................................................371 3．7．承包商..........................................................371 4．開車及開車管理原則..................................................372 5．項目開車管理工作的階段劃分..........................................372 6．開（試）車準備階段的工作............................................372 7．工程掃尾與單機試車階段的工作........................................373 8．系統清洗、吹掃、氣密階段的工作......................................374 9．聯動試車階段的工作..................................................374 10．投料試車（開車）階段的工作.........................................375 11．相關文件...........................................................375 12．其它...............................................................376 12．1．技術準備工作...................................................376 12．2．大機組等關鍵設備試車應具備的條件...............................376 12．3．工程中間交接應具備的條件.......................................377 12．4．聯動試車應具備的條件...........................................377 12．5．投料試車應具備的條件...........................................378

369

第四章 項目管理程序 第八節 生產準備管理程序

1．目的

為了規范中國石化股份公司**分公司**工程及配套工程的試車及開車管理工作，確保各裝置投料試車一次成功，并實現裝置“安、穩、長、滿、優”運行，發揮建設項目投資效益，特制定本程序。

2．適用范圍

本程序適用于中國石化**分公司**工程及配套工程的所有生產裝置、公用工程和配套設施的生產準備工作。

3．管理職責

3．1．項目管理部

3.1.1.協調解決工程收尾、中交及投料試車的重大問題，直接領導各生產裝置及輔助設施、系統工程試車工作；

3.1.2.督察各裝置的開工物料平衡、氣密試壓方案、投料試車開工方案、操作規程等實施；

3.1.3.審批生產準備計劃。3．2．設計生產準備部

3.2.1.負責技術交流和談判及工藝技術方案的比選； 3.2.2.參加設計審查和重要設計變更審查；

3.2.3.參加設備、電氣、儀表訂貨的技術談判和采購招標工作；

3.2.4.參與組建運行班組，組織編制班組職責、崗位責任制和員工培訓計劃； 3.2.5.參與編制聯動試車、投料試車期間所需原輔物料計劃； 3.2.6.參與編制總體試車網絡計劃及方案；

3.2.7.參與編制工藝技術規程、崗位操作法、工藝卡片以及事故處理預案；

370

第四章 項目管理程序 第八節 生產準備管理程序

3.2.8.參與制定系統管線吹掃、氣密方案； 3.2.9.參與生產考核驗收，參加竣工驗收報告編寫。3．3．控制部

3.3.1.負責生產準備費的控制； 3.3.2.負責項目總體進度的控制。3．4．施工部

3.4.1.負責單項工程中間交接； 3.4.2.負責現場協調調度工作；

3.4.3.負責組織現場臨時設施的拆除和總平面恢復； 3.4.4.組織消防驗收； 3.4.5.參與組織工程竣工驗收； 3.4.6.負責問題處理；

3.4.7.參加生產考核驗收和竣工驗收報告編寫。3．5．HSE部

3.5.1.參加編制工藝技術規程、崗位操作法、工藝卡片以及事故處理預案； 3.5.2.參加生產考核驗收和竣工驗收報告編寫； 3.5.3.組織“三同時”驗收。3．6．采購部

3.6.1.簽訂設備、電氣、儀表訂貨的技術協議，參加采購招標工作； 3.6.2.審查制定大型設備機組、重點設備的試運、開機方案。3．7．承包商

3.7.1.按照規定完成交工技術文件的編制； 3.7.2.組織具體實施系統清洗、吹掃、氣密方案；

371

第四章 項目管理程序 第八節 生產準備管理程序

3.7.3.配合項目的聯動試車及投料試車，處理試車中暴露的質量問題； 3.7.4.負責試車期間的保運實施工作，負責處理質保期間的施工。

4．開車及開車管理原則

4.1.開車及開車管理工作應貫穿于工程建設項目的始終，開車及開車管理各階段工作應納入工程建設項目的總體統籌控制計劃之中；

4.2.開車工作要遵循“單機試車要早，吹掃氣密要嚴，聯動試車要全，投料試車要穩，經濟效益要好”的原則。

4.3.本程序的依據是《中國石油化工股份有限公司建設項目生產準備與試車規定》（石化股份建[2008]268號。2008年7月7日）。

5．項目開車管理工作的階段劃分

5.1.項目開車管理工作的階段可分為技術準備階段；工程掃尾與單機試車階段；系統清洗、吹掃、氣密階段；聯動試車階段；投料試車階段；生產考核階段；

5.2.由于工程項目較大，各裝置進度不一致，為抓緊開車時間，應根據實際情況允許某一獨立單元或某一裝置先行進入下一階段；

5.3.工程中間交接標志著工程施工安裝的結束，由單機試車轉入聯動試車階段，是施工單位向生產單位辦理工程交接的一個必要程序。一般按單項或系統工程進行。中交只是裝置保管、使用責任的移交，不解除施工單位對工程質量、竣工驗收應負的責任。

6．開（試）車準備階段的工作

6.1.開車階段的生產準備的任務包括組織準備、人員準備、技術準備、物資準備、資金準備、營銷準備、外部條件準備等7個方面。

6.2.人員配備工作非常重要，人事部門應根據批準的定員指標適時配備人員。生產管理、技術人員及主要的操作、分析、維修人員應在投料試車前一至兩年以前進廠。對配備人員素質的篩選和基礎知識、專業知識的教育應由人事部門統一組織。

372

第四章 項目管理程序 第八節 生產準備管理程序

6.3.根據設計文件，參照國內、外同類裝置有關資料適時完成培訓教材、技術資料、管理制度、各種試車方案和考核方案。于投料試車一年以前編制出總體試車方案，經過反復修改，不斷深化、優化。技術準備工作見本節12.1。

6.4.總體試車方案由股份公司工程部組織審查批準。聯動試車和投料試車方案由項目管理部試車領導小組組織審查批準，并報股份公司工程部備案。

6.5.試車所需要的原料、燃料、三劑、化學藥品、標準樣氣、備品配件、潤滑油（脂）等的品種、數量、需求時間計劃由生產單位一年以前提出，由采購部及時采購、保管和按需發放。

6.6.項目開車所需的各項生產準備費用應納入建設項目的投資計劃之中。在編制總體試車方案時，應編制生產流動資金計劃。

7．工程掃尾與單機試車階段的工作

7.1.在工程安裝基本結束時，施工單位應組織力量認真清理未完工程，負責整改消缺。生產人員應及早進入現場，及時發現問題，以便盡快整改；

7.2.工程按設計內容安裝結束后，由質量監督部門進行工程質量初評。建設單位（總承包單位）組織生產、施工、設計、質監等單位按單元和系統，分專業進行“三查四定”（三查：查設計漏項、查施工質量隱患、查未完工程；四定：對查出的問題定任務、定人、定措施、定整改時間）；

7.3.除大機組等關鍵設備外的關鍵設備的單機試車，由建設單位（總承包單位）組織，建立試車小組，由施工單位編制試車方案和實施，生產單位配合，設計、供應、質監等單位參加；

7.4.單機試車時需要增加的臨時設施（如管線、閥門、盲板、過濾網等）由施工單位提出計劃，建設單位審核，施工單位施工；

7.5.單機試車時需要的電力、蒸汽、工業水、循環水、脫鹽水、儀表風、工業風、氮氣、燃料氣、潤滑油（脂）、物料等由由施工單位提出計劃，生產單位負責供應； 7.6.單機試車過程要及時填寫試車記錄，單機試車合格后，由生產、施工管理、施工、設計、質監等人員確認簽字；

7.7.大機組等關鍵設備單機試車，要成立試車小組，由施工單位編制試車方案經過生產、設計、制造廠等單位聯合確認。大機組等關鍵設備試車應具備的條件見本節12.2；

373

第四章 項目管理程序 第八節 生產準備管理程序

7.8.試車操作由生產單位熟悉試車方案、操作方法、考試合格取得上崗證的人員進行操作；

7.9.引進設備的試車方案按合同執行。

8．系統清洗、吹掃、氣密階段的工作

8.1.系統清洗、吹掃、氣密由生產單位編制方案，施工、生產單位實施，最終由生產單位確認；

8.2.系統清洗、吹掃、氣密要嚴把質量關，使用的介質、流量、流速、壓力等參數及檢驗方法，必須符合設計和規范的要求。系統吹掃時嚴禁不合格的介質進入系統內，管道上的孔板、流量計、調節閥、測溫元件等在化學清洗或吹掃時應予拆除，焊接的閥門要拆掉閥芯或全開；

8.3.氧氣管道、高壓鍋爐（高壓蒸汽管道）及其它有特殊要求的管道、設備的吹掃、清洗應按有關規范進行特殊處理。吹掃、清洗結束后，交生產單位進行充氮或其它介質保護。

9．聯動試車階段的工作

9.1.聯動試車的目的是檢驗裝置的設備、管道、閥門、電氣、儀表、計算機等的性能和質量是否符合設計與規范的要求；

9.2.聯動試車包括系統的干燥、置換、三劑裝填、水運、氣運、油運等。一般應先從單系統開始，然后擴大到幾個系統或全裝置的聯運； 9.3.聯動試車應具備的條件見本節12.4；

9.4.聯動試車方案的編制和實施由生產準備部負責牽頭組織，施工、設計等單位參加； 9.5.系統干燥、置換、三劑裝填方案由生產單位按設計要求編制并嚴格執行，引進裝置按合同要求執行。

374

第四章 項目管理程序 第八節 生產準備管理程序

10．投料試車（開車）階段的工作

10.1.聯動試車完成后進入投料試車階段。應組成以生產單位為主，總承包單位、設計單位、施工單位、大型機組及重點設備制造方、對口廠開車隊以及國內外專家參加的試車隊伍。

10.2.應建立統一的試車指揮系統，負責領導和組織試車工作。投料試車開始前由生產準備部牽頭組織進行投料試車條件檢查。

10.3.設計單位應派出以設計總代表為首的現場服務組，處理試車過程 中發現的設計問題。

10.4.本著“誰安裝誰保運”的原則，組織保運體系，建設單位與施工單位簽訂保運合同，施工單位實行安裝、試車、保運一貫負責制。

10.5.投料試車應堅持高標準、嚴要求，精心組織，發揚“三種精神”(科學精神、全局精神、拼搏精神)，做到“四不開車”(條件不具備不開車、程序不清楚不開車、指揮不在場不開車、出現問題不解決不開車)。10.6.投料試車應具備的條件見本節12.5。

10.7.投料試車應按投料試車方案認真執行，引進裝置應按合同要求執行，在冬季進行投料試車還應按冬季試車補充方案執行。10.8.投料試車應達到的標準：

10.8.1.投料試車主要控制點正點達到，連續運行產出合格產品，一次投料試車成功； 10.8.2.不發生重大設備、操作、火災、爆炸、人身傷亡、環保事故； 10.8.3.安全、環保、消防和工業衛生做到“三同時”，監測指標符合標準； 10.8.4.做好物料平衡，原燃料、動力消耗低； 10.8.5.控制好試車成本，經濟效益好。

10.9.生產單位要做好各種原始數據的記錄和積累，在投料試車結束后半年內寫出試車總結。

11．相關文件

11.1.中國石油化工股份有限公司固定資產投資項目實施管理辦法(石化股份發［2002］

375

第四章 項目管理程序 第八節 生產準備管理程序

141號。

11.2.中國石油化工股份有限公司建設項目生產準備與試車規定（石化股份建[2008]268號。

11.3.工程質量和開車條件檢查人員生活待遇的規定(中石化［1995］建字214號)。11.4.投料試車指導隊人員生產待遇的規定(中石化［1995］建字14號)。11.5.總部、**分公司及項目管理部有關生產準備工作的其他相關文件。

12．其它

12．1．技術準備工作

12.1.1.技術資料、圖紙、操作手冊的（翻譯）編印； 12.1.2.編制各種技術規程、崗位操作法；

12.1.3.編寫培訓資料、各種技術資料（包括機、電、儀）、綜合技術資料、裝置介紹、原料（三劑）手冊、物料平衡、產品質量、潤滑油、三廢、設備等資料； 12.1.4.編制企業管理的各項管理制度；

12.1.5.盡早建立生產技術管理系統，全過程參與技術談判、方案審查等工作； 12.1.6.編制總體試車方案（投料一年前，之后不斷修改）、裝置聯動試車、投料試車、生產考核方案；

12.1.7.編制大機組試車和系統干燥、置換及三劑裝填等方案，并配合施工單位做好系統吹掃、氣密及化學清洗方案；

12.1.8.編制儲運、公用工程、熱電工程、消防系統等試車方案； 12.1.9.計算機仿真培訓技術準備；

12.1.10.國內外技術資料編制（翻譯）出版計劃、各種試車方案的編制計劃、技術準備總體網絡計劃。

12．2．大機組等關鍵設備試車應具備的條件 12.2.1.機組安裝完畢，質量評定合格；

12.2.2.系統管道耐壓試驗和冷換設備氣密試驗合格； 12.2.3.工藝和蒸汽管道吹掃或清洗合格；

376

第四章 項目管理程序 第八節 生產準備管理程序

12.2.4.動設備潤滑油、密封油、控制油系統清洗合格； 12.2.5.安全閥調試合格并已鉛封；

12.2.6.同試車相關的電氣、儀表、計算機等調試合格；

12.2.7.試車所需要的動力、儀表風、循環水、脫鹽水及其它介質已到位；

12.2.8.試車方案已批準，指揮、操作、保運人員已到位；測試工具、防護用品、記錄表格準備齊全；

12.2.9.試車設備與其相連系統已隔開，具備自己的獨立系統； 12.2.10.試車區域已劃定，有關人員憑證進入；

12.2.11.試車需要的工程安裝資料，施工單位整理完，能提供試車人員借閱。12．3．工程中間交接應具備的條件 12.3.1.工程按設計內容施工完； 12.3.2.工程質量初評合格；

12.3.3.工藝、動力管道的耐壓試驗完，系統清洗、吹掃、氣密完，保溫基本完； 12.3.4.靜設備強度試驗、無損檢驗、清掃完；

12.3.5.設備單機試車合格(需實物實或特殊介質而未試車者除外)；

12.3.6.大機組用空氣、氮氣或其它介質負荷試車完，機組保護性聯鎖和報警等自控系統調試聯校合格；

12.3.7.裝置電氣、儀表、計算機、防毒防爆等系統調試聯校合格；

12.3.8.裝置區施工臨時設施已拆除，工完、料凈、場地清，豎向工程施工完； 12.3.9.對聯動試車有影響的三查四定項目及設計變更處理完，其它未完尾項責任、完成時間已明確。

12．4．聯動試車應具備的條件 12.4.1.單項工程或裝置中間交接完； 12.4.2.設備位號、管道標志及流向標志完； 12.4.3.公用工程已平穩運行； 12.4.4.崗位責任制已建立并公布；

12.4.5.技術人員、班組長、崗位操作人員已經確定并經考試合格取得上崗證；

377

第四章 項目管理程序 第八節 生產準備管理程序

12.4.6.試車方案和有關操作規程已印發； 12.4.7.試車工藝指標經生產部門批準； 12.4.8.聯鎖值、報警值經生產部門批準；

12.4.9.生產、試車記錄表格已印制齊全，發到崗位； 12.4.10.機、電、儀、修和化驗室已交付使用； 12.4.11.通訊系統已通暢；

12.4.12.安全衛生、消防設施、氣防器材和溫感、煙感、有毒有害可燃氣體報警、電視監視、防護設施已處于完好狀態； 12.4.13.崗位塵毒、噪聲監測點已確定； 12.4.14.保運隊伍已組成并到位。12．5．投料試車應具備的條件 12.5.1.工程中間交接完成； 12.5.2.聯動試車已完成； 12.5.3.人員培訓已完成； 12.5.4.各項生產管理制度已落實；

12.5.5.經上級批準的投料試車方案已向生產人員交底； 12.5.6.保運工作已落實； 12.5.7.供排水系統已正常運行； 12.5.8.供電系統已平穩運行； 12.5.9.蒸汽系統已平穩供給； 12.5.10.供氮、供風系統已運行正常； 12.5.11.化工原材料、潤滑油(脂)已準備齊全； 12.5.12.備品配件齊全； 12.5.13.通信聯絡系統運行可靠；

12.5.14.物料貯存系統已處于良好待用狀態； 12.5.15.運銷系統已處于良好待用狀態； 12.5.16.安全、消防、急救系統已完善； 12.5.17.生產調度系統已正常運行；

378

第四章 項目管理程序 第八節 生產準備管理程序

12.5.18.環保工作達到“三同時”； 12.5.19.化驗分析準備工作已就緒； 12.5.20.現場保衛已落實； 12.5.21.生活后勤服務已落實；

12.5.22.開車隊人員和國內外專家已到現場。

379